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學(xué)校資產(chǎn)清查工作總結

工作總結范文 時(shí)間:2017-06-30 我要投稿
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  我校進(jìn)行了本年度的固定資產(chǎn)清查工作,清查工作已圓滿(mǎn)結束,現對本次清查工作總結如下:

  篇一:學(xué)校資產(chǎn)清查工作總結

  根據河口區教育局管理制度和財務(wù)管理要求,我校在20xx年x月x日至23日進(jìn)行了本年度的固定資產(chǎn)清查工作,清查工作已圓滿(mǎn)結束,現對本次清查工作總結如下:

  一、領(lǐng)導重視,組織得力。

  校長(cháng)許振海高度重視本次清查工作,把清查工作作為重點(diǎn)工作之一。成立由校長(cháng)許振海任組長(cháng),總務(wù)處主任劉洪樹(shù)為副組長(cháng),各部門(mén)負責人為組員的固定資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組,負責對全校固定資產(chǎn)清查工作組織實(shí)施。

  二、宣傳到位 ,求實(shí)創(chuàng )新。

  為更好地達到清查效果,學(xué)校專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì )議做了安排部署,就清查范圍、清查內容、領(lǐng)導機構分工、時(shí)間安排、工作要求等做了明確規定。對固定資產(chǎn)清查表、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)明細賬的填寫(xiě)提出了詳細的要求。

  三、清查總結

  20xx年x月我校與太平三合小學(xué)合并,三合小學(xué)558種計款230660.07元資產(chǎn)無(wú)償劃撥入我校,入我校固定資產(chǎn)賬內。合并之后固定資產(chǎn)的交接、清查工作成為我校首要解決的問(wèn)題之一。經(jīng)過(guò)多日的清查整理,三合小學(xué)所劃撥固定資產(chǎn)已全部錄入我校固定資產(chǎn)部門(mén)賬中。其中,多媒體電教器材為71912元,體育器材為17046.43元,試驗儀器器材為29642.79元,美術(shù)器材為7867.50元,音樂(lè )器材為13436.18元,辦公器材為54001.12元,圖書(shū)為36754.05元。做到了帳卡相符、賬實(shí)相符、賬賬相符、經(jīng)費賬務(wù)系統與資產(chǎn)管理信息系統各項數據一致。

 

  篇二:學(xué)校資產(chǎn)清查工作總結

  根據財政部資產(chǎn)清查工作的有關(guān)制度、政策和省人民政府辦公廳、省教育廳有關(guān)文件精神,我校于2007年3月19日至5月22日對全校各學(xué)院、教學(xué)部、各單位截止2006年12月31日的各類(lèi)資產(chǎn)(包括:教學(xué)、科研、行政管理、后勤服務(wù)、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)占有和使用等)進(jìn)行了全面清理核對登記,現已完成資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)省財政廳、省清產(chǎn)辦委托的主審所(貴州匯隆會(huì )計師事務(wù)所)對我校資產(chǎn)清查的專(zhuān)項審計,于5月22日按時(shí)向省教育廳和省清產(chǎn)辦公室報送了《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查報表》、《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查工作報告》、《貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查專(zhuān)項審計報告》和有關(guān)材料,F將我校資產(chǎn)清查工作的有關(guān)情況匯報如下:

  一、具體實(shí)施情況

  學(xué)校高度重視此次全國性的行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,專(zhuān)門(mén)下發(fā)了《貴州師范大學(xué)關(guān)于開(kāi)展資產(chǎn)清查工作的通知》(校發(fā)[2007]1l號)文件,并成立了貴州師范大學(xué)資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組由伍鵬程校長(cháng)任組長(cháng),分管?chē)匈Y產(chǎn)管理工作的黃開(kāi)烈副校長(cháng)和分管計劃財務(wù)工作的劉肇軍副校長(cháng)任副組長(cháng),成員為計財、國資、審計、監察、人事、教務(wù)、圖書(shū)館、后勤、后勤集團、產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)中心等部門(mén)負責同志。領(lǐng)導小組下設辦公室(簡(jiǎn)稱(chēng)“校清產(chǎn)辦”),設在國有資產(chǎn)管理處,由國資處處長(cháng)任辦公室主任,計財處處長(cháng)和國資處副處長(cháng)任辦公室副主任。在校資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組的統一組織領(lǐng)導和協(xié)調部署下,在各學(xué)院、教學(xué)部、各單位的積極支持配合下,“校清產(chǎn)辦”具體負責組織實(shí)施了我校資產(chǎn)清查的日常工作。經(jīng)過(guò)認真學(xué)習文件和資料,熟悉資產(chǎn)清查軟件系統,明確分工、責任到人,落實(shí)進(jìn)度、實(shí)物盤(pán)點(diǎn)、賬務(wù)清理、信息卡片錄入、基礎和綜合賬表生成、系統軟盤(pán)數據平衡,最終形成資產(chǎn)清查報表,并予按時(shí)報送和接受省財政廳、省清產(chǎn)辦委托的中介機構—貴州匯隆會(huì )計師事務(wù)所對我校實(shí)施資產(chǎn)清查專(zhuān)項審計等環(huán)節的工作,克服了由于時(shí)間緊,任務(wù)重,工作量大,牽涉面廣的困難。特別是基礎數據的錄入,近五萬(wàn)件資產(chǎn)的卡片信息點(diǎn)采集輸錄,組織專(zhuān)人加班加點(diǎn)進(jìn)行。由于我校資產(chǎn)管理信息庫與這次全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查軟件系統不匹配,因此專(zhuān)門(mén)聘請了計算機專(zhuān)業(yè)方面的專(zhuān)家幫助、指導數據庫的整理和調配,使清查工作得以順利進(jìn)行,少走彎路。經(jīng)過(guò)大家的共同努力,順利地完成了此次清查工作任務(wù)。

  二、資產(chǎn)清查結果

  (一)清查出的資產(chǎn)損失情況

  1、流動(dòng)資產(chǎn)

  通過(guò)對貨幣資金、往來(lái)款項的清查,需要申報資金掛賬損失金額為243,326,527.15元,具體構成如下:

  (1)銀行存款32,844.46元,系校財務(wù)處1996年8月至2002年7月間與原校內結算中心賬面差,校內結算中心已于2002年7月31日撤銷(xiāo),撤銷(xiāo)時(shí)原銀行賬戶(hù)余額與開(kāi)戶(hù)行核對一致,并轉入校財務(wù)處,屬歷史遺留內部單邊掛賬性質(zhì)。

  (2)預付賬款243,412,999.71元,系高校貸款資金修建房屋,購置教學(xué)設備及土地,因執行的會(huì )計制度缺陷,未能將上述預付款結轉事業(yè)支出,而項目已交付使用,暫估入固定資產(chǎn),屬虛列資產(chǎn),應予報損。

  (3)其它應收款165,482.98元,系原貴州理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院的七筆呆賬,掛賬時(shí)間長(cháng)達十多年,通過(guò)收集原始資料,詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員并寫(xiě)出書(shū)面材料,初步認定為支出掛賬。

  2、固定資產(chǎn)

  通過(guò)對全校50個(gè)部門(mén)(教學(xué)部門(mén)20個(gè)、教輔單位6個(gè)、職能部門(mén)21個(gè)、附屬機構及其它部門(mén)共3個(gè))的固定資產(chǎn)清查,涉及報廢報損儀器設備用品的有40個(gè)部門(mén),報廢報損下賬的儀器設備用品一共為2862臺(件),賬面原值6,303,676.84元。其中臺件數和價(jià)值由4個(gè)方面構成:

  (1)原學(xué)校電機廠(chǎng)、無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng)報廢報損的設備用品臺件數為85件,賬面原值227,033.35元,10年前兩廠(chǎng)撤銷(xiāo)關(guān)閉作報廢處置,殘值已入學(xué)校財務(wù),因具體手續材料不齊而未下賬,本次清查予以清賬。

  (2)已報教育廳、財政廳正式批復報廢報損設備用品臺件數為1004件,賬面原值2,265,533.40元,因沒(méi)有全部查清單臺件的設備號和具體使用保管責任人等而未下賬,本次清查落實(shí)后予以清賬。(詳見(jiàn)以下文件:2004年5月27日校字[2004]54、82號請示、2004年7月29日教育廳黔教[2004]108號函、2004年12月20日省財政廳黔財資[2004]81號批復;2006年3 月 15日校字[ 2006 ] 40號請示、2006年 8 月10? 日教育廳黔教[ 2006 ] 51 號函、2006年10月11日省財政廳黔財資[2006]74 號批復)。

  (3)退庫(單臺件輸入資產(chǎn)管理信息系統庫時(shí)輸錯、輸重的)設備用品臺件數為163臺件,賬面原值155,565.00元,本次予以更正。

  (4)被盜、毀損和待報廢的設備用品臺件數為1610臺件,賬面原值為3,655,545.09元,由學(xué)校成立固定資產(chǎn)毀損報廢技術(shù)鑒定小組,聘請實(shí)驗儀器設備專(zhuān)業(yè)方面的專(zhuān)家教授,對其進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的技術(shù)鑒定,出具相應的技術(shù)鑒定材料,為此次資產(chǎn)清查減少(盤(pán)虧)部分,申請核銷(xiāo)提供依據支撐。

  (二)經(jīng)貴州匯隆會(huì )計師事務(wù)所審核后的資產(chǎn)損益情況

  資金掛賬審計情況 金 額:元

  科目 申報額 審計額 認定原因及依據 備注

  銀行存款 32,844.46 32,844.46 內部單掛賬。詳見(jiàn)報損材料。

  預付賬款 243,128,199.71 243,128,199.71 未轉支出掛賬。詳見(jiàn)報損材料。

  其他應收款 165,482.98 165,482.98 支出掛賬。詳見(jiàn)報損材料。

  合計 243,326,527.15 243,326,527.15

  資產(chǎn)盤(pán)盈審計情況 金 額:元

  科目 申報額 審計額 認定原因及依據 備注

  儀器設備 3,251,619.73 3,251,619.73 以實(shí)盤(pán)為據

  合計 3,251,619.73 3,251,619.73

  資產(chǎn)盤(pán)虧審計情況 金 額:元

  科目 申報額 審計額 認定原因及依據 備注

  被盜—儀器設備 29,563.00 29,563.00 被盜。詳見(jiàn)報損材料

  報廢—儀器設備 3,625,982.09 3,625,982.09 毀損。詳見(jiàn)報損材料

  合計 3,655,545.09 3,655,545.09

  (三)申報核銷(xiāo)損失的處理預案

  我校通過(guò)此次資產(chǎn)清查,一共清理出價(jià)值243,730,452.51元的資產(chǎn)待處理,根據實(shí)盤(pán)依據、報損材料、專(zhuān)門(mén)的技術(shù)鑒定和會(huì )計師事務(wù)所審核認定,特申請予以核銷(xiāo)。

  三、工作取得的成效

  通過(guò)此次清查,較徹底地摸清了我校資產(chǎn)家底,規范了資產(chǎn)賬務(wù)管理,做到賬實(shí)相符,為進(jìn)一步加強我校國有資產(chǎn)監督管理奠定了基礎,為我校國有資產(chǎn)管理信息數據庫提供更全面的初始信息,為更好地實(shí)施資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理提供了信息支撐;通過(guò)清查,為建立資產(chǎn)管理與預算管理、資產(chǎn)管理與財務(wù)管理、實(shí)物管理與價(jià)值管理相結合的運行機制,為編制以后年度財務(wù)預算、加強資產(chǎn)收益管理、規范收入分配秩序和推進(jìn)分配制度改革創(chuàng )造了條件。

  四、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

  我校一貫重視加強學(xué)校資產(chǎn)管理,根據學(xué)校發(fā)展需要,2001年就報批成立了學(xué)校國有資產(chǎn)管理處,是全省最早成立國有資產(chǎn)管理職能部門(mén)的高校之一;同時(shí),我校十分注重資產(chǎn)管理制度建設,制定了較為完善的資金管理和實(shí)物資產(chǎn)管理辦法,建立了有效的內部控制運行機制,對資產(chǎn)管理一向嚴謹規范。此次資產(chǎn)清查發(fā)現出來(lái)的我校財務(wù)、資產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節和主要問(wèn)題是:教學(xué)科研管理、后勤生活服務(wù)和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)三個(gè)部分使用的資產(chǎn),沒(méi)有做到統一進(jìn)行核算和管理;資產(chǎn)總賬和分類(lèi)分戶(hù)明細賬沒(méi)有做到定期往來(lái)對賬;資產(chǎn)保管使用、調劑移交和處理的制度不夠健全。在全面總結、認真分析產(chǎn)生問(wèn)題原因的基礎上,學(xué)校將采取切實(shí)有效的措施和辦法,進(jìn)一步健全完善學(xué)校資產(chǎn)管理制度,并認真組織實(shí)施,規范學(xué)校資產(chǎn)管理的程序,加強學(xué)校資產(chǎn)監管,確保學(xué)校國有資產(chǎn)安全完整、有效使用。

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