財務(wù)審計工作總結

　　總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，它能使我們及時(shí)找出錯誤并改正，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才是正確的呢？下面是小編整理的財務(wù)審計工作總結，歡迎閱讀與收藏。

　　審計部年終總結及工作思路20xx年是×集團公司推動(dòng)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續進(jìn)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，標準×治理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)進(jìn)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得肯定的成績(jì)。為了總結閱歷教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下

　　一、20xx年財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回憶

　　(一)財務(wù)方面的工作1、切實(shí)加強財務(wù)治理依據集團公司標準財務(wù)治理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參加企業(yè)治理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權治理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按“統一治理，分級負責”的原則進(jìn)展治理。財務(wù)審計部主要詳細負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監視、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)治理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

　　2、強力整頓財經(jīng)秩序依據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的安康進(jìn)展，為國家制造和積存更多的財寶”的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進(jìn)標準、推動(dòng)進(jìn)展”為指導思想，嚴格根據市局(公司)的自查要求，仔細開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢(qián)費用、收入安排失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)展了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，根據“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題依據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和治理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

　　3、加強資金治理的作用為了標準×集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金治理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資×金使用效率，促進(jìn)集團安康進(jìn)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金治理中心納入市局(公司)結算中心統一治理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金治理中心能順當、準時(shí)進(jìn)入市局(公司)結算中心，根據市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、治理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)展了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

　　4、增加財務(wù)效勞意識20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、標準、透亮、效益”的原則，加強財務(wù)治理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　為了適應新形勢下的進(jìn)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)展重新修訂和完善。依據市局(公司)的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際狀況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計根底工作的標準力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、精確、完整;強化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導決策供應有效的、準時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　5、預算治理得到穩步推動(dòng)一是細化預算內容。依據各分、子公司20xx年及20xx年明細務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)展重新修訂和完善。依據市局(公司)的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際狀況，組織匯編了×集團的財務(wù)制度。

　　×為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計根底工作的標準力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、精確、完整;強化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的治理，為領(lǐng)導決策供應有效的、準時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　5、預算治理得到穩步推動(dòng)一是細化預算內容。依據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬具體分析了收入、本錢(qián)與期間費用的執行狀況，按科目進(jìn)展了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定根底;二是提高預算透亮度。

　　預算方案依據各分、子公司反應回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增加了預算的透亮度;三是增加預算的剛性。我們注意了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)狀況，不定期的向預算委員會(huì )反應狀況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)特地的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行狀況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增加，為做好20xx年全面預算工作積存了閱歷。

　　6、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部樂(lè )觀(guān)辦理了×物流公司、×運輸公司的稅收減、免、x緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予×物流公司、×運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29x萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)待政策的批復以及20xx年度×物流公司、x×運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟收益。

　　(二)審計方面的工作

　　1、全面迎接國家審計為了迎接國家審計署的全面檢查，依據市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門(mén)對20xx年至20xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)展了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監視和效勞職能，準時(shí)為集團公司領(lǐng)導供應決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細的安排和布置。

　　2、財務(wù)的審計、監視崗位我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監視職能，今年面對社會(huì )聘請了四位從事財務(wù)工作多年，閱歷豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)治理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核方法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的根底。

　　3、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核方法》為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責，加強(集團)公司財務(wù)治理和稽核檢查力度，標準集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣闊財務(wù)人員的工作樂(lè )觀(guān)性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核方法》，通過(guò)大家仔細地學(xué)習和爭論，樂(lè )觀(guān)思索，并贊同嚴格根據目標考核方法仔細履行自己的工作職責。

　　4、依據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求(1)連續穩固推行財務(wù)治理模塊，加強財務(wù)人員的治理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)治理的職能作用。

　　在全面實(shí)施信息化治理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參加企業(yè)治理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者供應有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。

　　(2)全員樹(shù)立財務(wù)治理是企業(yè)治理的核心思想，增加危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素養，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

　　(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。隨著(zhù)集團公司快速進(jìn)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的積存也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在治理，內部治理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)鋪張，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強內部治理，降低本錢(qián)費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化進(jìn)展。

　　20xx年，我部財會(huì )審計工作在很多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍舊存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在

　　一是需要加大制度建立的力度;二是加強對分、子公司的財務(wù)治理;三是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;四是財會(huì )人員政治素養和工作作風(fēng)氣需改良。

　　三、20xx年財務(wù)審計部工作的初步思路20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)治理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長(cháng)遠進(jìn)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作

　　(一)增加效勞。一是加強對各分、子公司的效勞。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開(kāi)展共性化效勞，逐步實(shí)現財務(wù)治理共性化。二是加強對集團公司領(lǐng)導效勞�！良瘓F公司作為現代企業(yè)，財務(wù)審計部必定成為企業(yè)管×理的核心部門(mén)，為集團公司領(lǐng)導服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，供應準時(shí)的、真實(shí)的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導決策作好保障。三是加強對上級主管部門(mén)的效勞。根據上級主觀(guān)部門(mén)的要求，準時(shí)精確供應財務(wù)治理信息，為上級部門(mén)把握我司財務(wù)運行狀況作好必要的效勞。四是加強對相關(guān)職能部門(mén)的效勞。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在愛(ài)護公司利益的前提下，對相關(guān)部門(mén)。特殊是業(yè)務(wù)部門(mén)供應準時(shí)牢靠的信息。

　　一是加強制度建立、總公司制定根本制度、分子公司依據其特別性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執行狀況的檢查。

　　二是加強對資金治理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的現代企業(yè)，必需保證對資金的有效治理，財務(wù)審計部首先就是要切實(shí)履行職責，治理好各個(gè)環(huán)節，并堅持敏捷運用原則，確保在標準的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。

　　三是加強財產(chǎn)治理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理批閱，對財產(chǎn)的購置、用途、修理和報廢，統一由綜合治理部門(mén)治理。實(shí)現財務(wù)審計部與綜合治理部門(mén)各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。

　　四是加強對委派會(huì )計的治理。針對委派會(huì )計在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、治理等方面的問(wèn)題，財務(wù)審計部應樂(lè )觀(guān)與受到委派會(huì )計分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì )計能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。

　　(三)有效監視。加強制度執行的監視，加強對預算的執行的監視，加強資金使用的監視。隨著(zhù)各分子公司財務(wù)人員分散到相應的公司進(jìn)展辦公后，集團公司財務(wù)部應對其進(jìn)展的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)展監視，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必需制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化治理，用制度治理取代以人治理，實(shí)現財務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進(jìn)展審核，保證財務(wù)數據的真實(shí)、合法。

　　(四)加強掌握。加強對費用的掌握，掌握重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調整;掌握對外投資和籌資;掌握安排制度;加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢削減稅負。

　　(五)開(kāi)拓創(chuàng )新。20xx年我司股本構造將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)治理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在本錢(qián)治理、資金預算、費用治理等也將遇見(jiàn)很多新的要求和新的沖突，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，依據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)治理服好務(wù)。在這馬上過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了肯定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推動(dòng)，我們將面臨很多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改良，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下，根據公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

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