內部審計工作總結推薦
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統的、本質(zhì)的理性認識上來(lái)，是時(shí)候寫(xiě)一份總結了�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編收集整理的內部審計工作總結推薦，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
內部審計工作總結推薦1
一、完成“兩大轉變”
“兩大轉變”一是由社會(huì )在職人員向審計機關(guān)公務(wù)員的角色轉變。機關(guān)工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過(guò)公務(wù)員初任培訓，多位老師從不同方面講述提點(diǎn)，以及一年的試用期后，基本能全面適應審計機關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉變。二是由非財務(wù)專(zhuān)業(yè)工作向審計專(zhuān)業(yè)工作的轉變。首先需要按照xxx要求進(jìn)行知識結構調整培訓，系統學(xué)習審計學(xué)、會(huì )計學(xué)、管理會(huì )計等課程。不斷積累，努力完善知識結構，發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專(zhuān)業(yè)知識不足。其次，跟隨實(shí)務(wù)導師，多參加審計項目，在實(shí)際工作中學(xué)習提高。另外，也是最重要的，需要自覺(jué)自主多渠道多元化學(xué)習。
二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習
對一個(gè)從事審計工作的非審計專(zhuān)業(yè)人員，加強學(xué)習顯得尤為迫切和重要。
一是審計背景知識學(xué)習。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會(huì )穩定運行的免疫系統理念的內涵和實(shí)質(zhì)，在對審計工作準確認識的基礎上進(jìn)行學(xué)習。工作中還要保持對自身專(zhuān)業(yè)和審計專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習和研究動(dòng)向的關(guān)注，學(xué)習被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的'知識結構更為合理，更適合工作需要。
二是審計實(shí)踐學(xué)習。親身感受、掌握了解實(shí)際情況，親歷項目從審前調查、進(jìn)點(diǎn)會(huì )到現場(chǎng)調查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過(guò)程也是學(xué)習的過(guò)程。不斷提高在實(shí)踐中發(fā)現問(wèn)題、分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。同時(shí)，加強思考，創(chuàng )新意識，提高觀(guān)察問(wèn)題、綜合分析問(wèn)題的能力，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習。與單位領(lǐng)導、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現他們身上的很多優(yōu)點(diǎn)都值得學(xué)習。如不輕信書(shū)面數字而注重實(shí)地調查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學(xué)習的。
三、堅持理想與信念
三年來(lái)，我沒(méi)有停止過(guò)思考這兩個(gè)問(wèn)題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應該成為我們青年人看待問(wèn)題、說(shuō)話(huà)做事的永恒基準。我想我們應該立足于本職，不斷完善自己，不惟書(shū)不迷信不盲從，增強責任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴于律己;心中警鐘長(cháng)鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。
內部審計工作總結推薦2
根據總經(jīng)辦部署，財務(wù)部于今年，對所屬分公司進(jìn)行了一次內部審計�，F將本次審計的主要情況匯報總結如下：
一、本次審計的主要范圍
本次內部審計按照既定方案，對各分公司20xx年度的資產(chǎn)管理狀況、內部控制流程進(jìn)行了了解，對分公司制度執行情況進(jìn)行了查核，并重點(diǎn)對經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節中的管理風(fēng)險、涉稅風(fēng)險進(jìn)行了評估。
同時(shí)，我們認為，分公司財務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了提高公司財務(wù)人員的整體素質(zhì)，我們通過(guò)對各分公司會(huì )計基礎工作及作業(yè)規范的深入細致的了解，對各分公司財務(wù)人員的工作態(tài)度、工作能力、執行公司制度及流程方面進(jìn)行了考評。
二、本次審計主要問(wèn)題
(一)內部控制方面
1、報廢品的問(wèn)題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買(mǎi)需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷(xiāo)售。但是報廢品的品種、數量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無(wú)倉管人員簽字確認，不利于明確經(jīng)濟責任。
3、庫存盤(pán)點(diǎn)由賬盤(pán)貨的程序，很難有效發(fā)現庫存差異。建議采取盲盤(pán)法，先盤(pán)點(diǎn)所有存貨，再與賬面庫存數核對，有差異的應及時(shí)調整正確。
4、滯銷(xiāo)品僅憑在ERP系統上的日期來(lái)判斷，不能真正及時(shí)地發(fā)現滯銷(xiāo)品。建議各分公司核對庫存商品實(shí)物的出廠(chǎng)日期，把滯銷(xiāo)品徹底清除干凈。
5、存在款項實(shí)際已支出，但未履行ERP請款手續的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過(guò)經(jīng)理的口頭核準，但應嚴格執行ERP流程的預付請款。
6、一些外購商品采購及費用開(kāi)支(金額一般在500元以?xún)?，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經(jīng)理的核決權限的執行，存在應報未報，批復未歸檔，無(wú)核決權人員隨意代理核準的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶(hù)發(fā)出，未經(jīng)過(guò)經(jīng)理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節，加強相關(guān)人員的經(jīng)濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒(méi)有明確的制度和授權程序，只依賴(lài)于內勤、財務(wù)人員按照報表數據進(jìn)行提報，單筆、人為進(jìn)行判斷。建議由總公司統一制定授信政策和客戶(hù)信用等級評定標準，分公司負責確定客戶(hù)信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進(jìn)行授信。
10、對于客戶(hù)方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的情況，不應另行開(kāi)立新客戶(hù)。而客戶(hù)名稱(chēng)變更，實(shí)質(zhì)上是同一個(gè)客戶(hù)的，應及時(shí)報備總部。否則造成對實(shí)際上同一個(gè)客戶(hù)的應收過(guò)大，增加授信風(fēng)險。
11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開(kāi)單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會(huì )計同時(shí)代理出納。建議及時(shí)進(jìn)行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規定。如出納保管全部或部分印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規定執行。
13、業(yè)務(wù)員或者司機去客戶(hù)處收取大額現金貨款，上門(mén)收款的時(shí)間及具體金額，內勤及財務(wù)不能準確監督。建議嚴格上門(mén)收現的手續，做到安全、及時(shí)繳存。
14、有的公司預收現金貨款未錄入ERP系統，等客戶(hù)正式購買(mǎi)后，直接轉為銷(xiāo)售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績(jì)效考評要求，采取用收到的現金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的`客戶(hù)貨款先去沖未能達標客戶(hù)的應收;待以后再采取相反的方式?jīng)_回。
15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規為少數員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車(chē)的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷(xiāo)手續，杜絕浪費等情況發(fā)生。
(二)會(huì )計核算及基礎工作方面
1、一些財務(wù)人員沒(méi)有會(huì )計上崗證。按照稅務(wù)有關(guān)規定，財務(wù)人員必須持會(huì )計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務(wù)人員，隨意安排沒(méi)有會(huì )計證的銷(xiāo)售助理?yè)�，使得該崗位的工作存在較大的風(fēng)險。
2、費用報銷(xiāo)單據的原始憑證背后，無(wú)報銷(xiāo)人的簽字，不利于對已報銷(xiāo)原始票據的管理。
3、會(huì )計檔案沒(méi)有設專(zhuān)柜保管。按照國家《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，會(huì )計檔案應由專(zhuān)人專(zhuān)柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監督分公司會(huì )計嚴格按照制度執行。
4、會(huì )計原始憑證有圓珠筆書(shū)寫(xiě)，使用涂改液修改的情況。建議相關(guān)財務(wù)人員加強會(huì )計基礎知識和財務(wù)制度的學(xué)習，也請相關(guān)公司經(jīng)理協(xié)助監督，杜絕此類(lèi)嚴重違反法規的情況發(fā)生。
6、ERP單據簽字手續不夠齊全，建議注意細節，杜絕漏簽情況發(fā)生。
7、存在人工修改ERP項稅底稿中品名的情形，這種情況也為虛xxx的行為留下漏洞。應嚴格按照ERP流程操作，嚴防違反稅法行為發(fā)生。
三、主要建議
通過(guò)對分公司近4個(gè)月的稽核，暴露了一些問(wèn)題的現象。我們認為，可以在以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：
1、為了提高分公司的整體管理水平，建議在全公司開(kāi)展財務(wù)制度及財務(wù)基本知識的宣傳學(xué)習。財務(wù)制度和相關(guān)知識，不僅僅是財務(wù)人員的應該知道的，分公司總經(jīng)理、銷(xiāo)售內勤、業(yè)務(wù)、倉管都要必要了解一定的財務(wù)知識�？梢员局�(zhù)節約、實(shí)用的原則，采取和公司產(chǎn)品技術(shù)培訓一同搭班等多種形式開(kāi)展。
2、盡快制定整個(gè)公司的授信政策，使分公司的銷(xiāo)售授信管理在公司統一制度的框架內進(jìn)行。公司統一的授信政策，是公司內部控制的一個(gè)很重要的環(huán)節。
3、完善會(huì )計、內勤、業(yè)務(wù)等作業(yè)規范體系，使得分公司每一個(gè)崗位，都有比較明確的作業(yè)流程，盡力杜絕作業(yè)的隨意性和制度規定的盲點(diǎn)。
4、對本次考評的財務(wù)人員，采取必要的措施，對考評勝任的予以褒獎，對考評基本達標的予以鞭策，對考評較差但工作態(tài)度較好的給予專(zhuān)門(mén)的輔導，對于工作態(tài)度和工作能力都不達標的予以辭退，以體現公司以人為本和兼顧效率的用人理念。
內部審計工作總結推薦3
當今的社會(huì )、經(jīng)濟都在日新月異地發(fā)展，知識更新速度飛快，給內部審計也賦予了新定義：“內部審計是一項獨立、客觀(guān)的保證和咨詢(xún)活動(dòng)，其目的在于改進(jìn)組織的運作，它通過(guò)系統化和規范化的方法，評價(jià)和改進(jìn)風(fēng)險管理、控制和管理的有效性，幫助組織實(shí)現目標”。那么，作為一名財務(wù)人員，為了更好地開(kāi)展和配合實(shí)施審計工作，必須與時(shí)俱進(jìn)，把好脈搏，緊跟節奏，求新求變，適時(shí)地調整工作的中心與重點(diǎn)，才能更好地為管理決策者服務(wù)。下面是本人學(xué)習《內部審計條例》的幾點(diǎn)粗淺的體會(huì )與建議。
一、加大事前審計和事中審計的力度，事前審計、事中審計和事后審計要有機的結合
事后審計只能查錯糾錯，不能防患于未然，且事后改正費時(shí)費力，同時(shí)對不可避免的損失也無(wú)能為力。只有將審計關(guān)口前移，發(fā)揮事前審計和事中審計的時(shí)效性、詳細準確性、同步性?xún)?yōu)點(diǎn)，防微杜漸，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，對單位內部管理制度的完善和執行會(huì )起到事半功倍的作用。
應繼續擴大事前審計與事中審計工作范圍及深度，并將事前審計、事中審計和事后審計有機的結合起來(lái)，全過(guò)程、全方
位參與到財務(wù)管理中去，形成有效的預警、預報系統，及時(shí)發(fā)現和解決問(wèn)題，力爭將管理中的隱患消滅在萌芽狀態(tài)，為學(xué)校教育教學(xué)工作順利運轉提供保障。
二、發(fā)揮內部審計的“天時(shí)、地利、人和”優(yōu)勢，突出服務(wù)職能，做好決策者的“內參”
“天時(shí)”是指內部審計的獨立性。內部審計直接受管理者領(lǐng)導，獨立于被審計對象，不受其它部門(mén)的干擾和限制，從而可以有效地行使審計職權，保證了審計結論的客觀(guān)、公正、真實(shí)�！暗乩笔侵肛攧�(wù)人員身處財務(wù)管理的角色，長(cháng)期立足于具體崗位，熟悉業(yè)務(wù)，工作時(shí)間、范圍不受限制，可根據單位內部管理的需要隨時(shí)隨地開(kāi)展工作，比外部審計更深入、更徹底，可清除外部審計容易遺留的.“死角”和“盲區”�！叭撕汀笔侵竷炔繉徲嫷膬认蛐�。
三、將財務(wù)收支審計向管理審計延伸
義務(wù)教育經(jīng)費撥款以來(lái)，內部管理不斷完善，經(jīng)濟違規現象逐步減少，同時(shí)會(huì )計資料、財務(wù)信息的真實(shí)性、可靠性基本得到保證，如果再單純去揭露違紀違規問(wèn)題，片面強調監督職能，管理中的差錯漏洞難以從賬面反映，將會(huì )大大削弱審計的服務(wù)職能，必須及時(shí)將財務(wù)收支審計向管理審計延伸，來(lái)彌補這些不足。
審計工作若要達到提高管理水平目標，必須將管理審計作為今后的核心和發(fā)展方向，管理審計立足點(diǎn)高，定位在“管理、效益”四個(gè)字上，它以財務(wù)收支審計為基礎，親身經(jīng)歷財務(wù)的運轉環(huán)節，通過(guò)對內部控制狀況的調查分析，提出改進(jìn)管理的建議，促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理工作的有序正常開(kāi)展。
四、加大財務(wù)管理人員相關(guān)業(yè)務(wù)知識綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能提高
俗話(huà)說(shuō)“工欲善其勢，必先利其器”，內部財務(wù)管理人員必須不斷更新審計專(zhuān)業(yè)知識與技能，真正當好財務(wù)管理工作的醫士、衛士和謀士。
正如國家xxxxxx審計長(cháng)在《論國家審計與內部審計》一文中指出的“內部審計就其性質(zhì)來(lái)看，它是一種管理權的延伸，是一種組織內部的管理活動(dòng)，是代表管理權的審計，是內部控制的重要組成部分”�！皟炔繉徲嫏C構很重要的一點(diǎn)，就是為你所在的部門(mén)、單位加強管理，提高效益，建立良好的秩序方面發(fā)揮作用，這就是內部審計的主要目標”。我們財務(wù)人員會(huì )牢牢記住這些干好本職工作的。
內部審計工作總結推薦4
在黨委的正確領(lǐng)導下，在相關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)的支持配合下，內部審計工作緊密?chē)@工作中心，結合經(jīng)濟結構和經(jīng)濟運行特點(diǎn)，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先后開(kāi)展了經(jīng)濟活動(dòng)審計、比價(jià)采購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績(jì)。內部審計工作已成為我們嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)企業(yè)的良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
一、依托良好環(huán)境，大練“內”字功
(一)依托省組織的培訓學(xué)習環(huán)境，加強學(xué)習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，并不斷充實(shí)、更新信息、營(yíng)銷(xiāo)、企業(yè)管理等方面的專(zhuān)業(yè)知識，進(jìn)一步提高內審理論水平，豐富內審工作經(jīng)驗。同時(shí)今年加強了與兄弟單位的學(xué)習交流，拓寬視野、啟發(fā)思維，取得了不少寶貴經(jīng)驗。
(二)依托單位領(lǐng)導的支持，積極開(kāi)展內審工作。特別是公司領(lǐng)導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資采購管理辦法》，把內審監督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、規范管理、提高效益、強化控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作。
(三)與相關(guān)部門(mén)密切交流，充分發(fā)揮審計的監督作用。一是信息接受機制。參加與xxx經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的會(huì )議，閱知與經(jīng)濟和企業(yè)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的文件，實(shí)現審計與各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理信息系統共享，及時(shí)地獲得其從事工作所必須掌握的各類(lèi)信息。二是工作報告機制。定期向單位領(lǐng)導報告審計工作發(fā)現的重大和重要事項，并提交審計意見(jiàn)和建議，保證了審計成果成為決策的重要依據。
二、明確審計重點(diǎn)，積極開(kāi)展各種形式的內部審計監督工作。
按照單位整體工作部署，年初主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，了解相關(guān)情況，科學(xué)分配審計資源，明確審計工作重點(diǎn)，做到年年有重點(diǎn)、季季有任務(wù)、月月有措施，以點(diǎn)促全，積極開(kāi)展內部審計
(一)認真做好比價(jià)采購審計。食品采購是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現對采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來(lái)規范和約束。我們參與制定了食品采購工作的相關(guān)規定并監督實(shí)施。對食品采購工作，自始至終全過(guò)程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來(lái)共參與食品采購項目余項，涉及金額近元，規范了食品采購行為，維護了單位的經(jīng)濟利益。
(二)細化企業(yè)效能監察工作。建立主輔材供貨廠(chǎng)家臺賬，系統掌握各供貨廠(chǎng)家的供貨批量、價(jià)格變動(dòng)情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠(chǎng)家的供貨價(jià)格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個(gè)廠(chǎng)家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠(chǎng)家10個(gè)，輔材廠(chǎng)家50個(gè))。通過(guò)分析，我們公司在原材料價(jià)格不斷上漲、用戶(hù)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求不斷提高等嚴峻的經(jīng)濟形勢下，為降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，不斷開(kāi)發(fā)了一些原材料質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新的供貨廠(chǎng)家，尤其是鋼材方面，采購價(jià)格穩中有降。
(三)參與單位各項招投標工程。隨著(zhù)體制改革的迅速發(fā)展，基礎建設項目資金的'投入繼續增加，我們克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長(cháng)的困難，以xxx利益為出發(fā)點(diǎn)，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個(gè)環(huán)節，實(shí)行全面審計，對查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬(wàn)元。維護了我單位合法權益，挽回了經(jīng)濟損失，有效地規范了工程項目的管理。
三、強化廉潔意識，堅持監督與服務(wù)并重。
內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。將審計人員監督和服務(wù)情況納入了年終考核體系，并作為其中的一項重要內容，把監督和服務(wù)的好壞、優(yōu)劣同評選先進(jìn)直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質(zhì)，進(jìn)而提高內審工作質(zhì)量起到了重要的促進(jìn)作用。公正執法、不徇私情也已成為每一位審計人員的自覺(jué)行動(dòng)，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風(fēng)，體現在了審計的每一個(gè)項目上，保證了審計質(zhì)量。
四、明年的工作打算
在體制改革的新形勢下，我們將進(jìn)一步貫徹落實(shí)內部審計工作指導意見(jiàn)和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務(wù)大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規定要求，建立符合治理結構的審計監督新機制，充分發(fā)揮審計監督和服務(wù)的作用。
內部審計工作總結推薦5
為了加大綜治工作宣傳力度，進(jìn)一步落實(shí)社會(huì )治安綜合治理各項措施，深入開(kāi)展社會(huì )治安綜合治理工作，推動(dòng)“平安單位”創(chuàng )建措施落到實(shí)處，我局按照旗綜治委的安排，精心組織，周密部署，開(kāi)展宣傳活動(dòng)，較好的完成了宣傳任務(wù)�，F將活動(dòng)情況總結如下。
一、活動(dòng)開(kāi)展情況
(一)及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，提高思想認識。我局召開(kāi)全局干部職工大會(huì )，就綜治宣傳月活動(dòng)及要求進(jìn)行廣泛動(dòng)員，使全體職工認識到加強社會(huì )治安綜合治理的重要意義以及開(kāi)展社會(huì )治安綜合治理宣傳月活動(dòng)的重要性和必要性。
(二)組織學(xué)習宣傳內容。組織職工學(xué)習中央、自治區、盟委行署，旗委政府關(guān)于社會(huì )治安綜合治理和維穩工作的相關(guān)文件和相關(guān)法律知識，并展開(kāi)討論，回顧總結社會(huì )治安綜合治理工作取得的成就，為我旗建設“平安東烏”獻計獻策。
(三)深化宣傳教育，積極營(yíng)造社會(huì )治安綜合治理良好氛圍。我局開(kāi)展普法宣傳教育和法律知識培訓，提升審計干部的.安全防范和法制意識。將活動(dòng)方案、活動(dòng)情況及時(shí)宣傳，努力營(yíng)造宣傳教育的濃厚氛圍，激發(fā)社會(huì )各界參與社會(huì )治安綜合治理活動(dòng)熱情。進(jìn)一步加深了審計干部對加強社會(huì )治安綜合治理工作的認識。
二、取得的成效
通過(guò)開(kāi)展社會(huì )治安綜合治理宣傳月活動(dòng)，使全局干部職工認識到加強社會(huì )治安綜合治理的重要意義，認識到要做好綜治工作就要依靠廣大群眾的積極參與，集全社會(huì )的力量共同做好綜治工作，進(jìn)一步調動(dòng)了全局干部職工參與社會(huì )治安綜合治理的積極性，我們將立足部門(mén)工作實(shí)際，為不斷推進(jìn)綜合治理工作的創(chuàng )新與發(fā)展，建設和諧平安東烏做出應有的貢獻。
內部審計工作總結推薦6
一、以“控成本、創(chuàng )效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加強審計監督防控風(fēng)險
20xx年對重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開(kāi)展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷(xiāo)售管理、重點(diǎn)監控成本費用、合同履行等方面進(jìn)行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計調查，審計時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題，從而督促被審計部門(mén)改進(jìn)管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現基礎管理方面問(wèn)題共計40項，提出審計建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節常態(tài)審計監督，切實(shí)將風(fēng)險控制在事前
�。ㄒ唬⿲徲嬋藛T參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴格審核把關(guān)，發(fā)現問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標過(guò)程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權，監督談判過(guò)程及中標結果按規定制度流程操作等。共參加各類(lèi)采購會(huì )x項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。
�。ǘ┘哟笤O備外委維修竣工結算審計力度，節約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門(mén)外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結算審計工作，送審金額共#萬(wàn)元,審減金額x萬(wàn)元,審減率x%。
�。ㄈ┘訌姾贤瑢徲�。共審核經(jīng)濟合同x份，審計過(guò)程中發(fā)現資料不完備、簽批手續不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通解決，通過(guò)合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。
三、大力開(kāi)展基建審計，為企業(yè)節約建設資金、創(chuàng )造經(jīng)濟效益
共完成竣工結算審計工作x項，送審金額共計x萬(wàn)元,審減金額x萬(wàn)元,審減率x%。另外，在審計過(guò)程中嚴格執行合同約定，扣施工單位審核費及罰款x萬(wàn)元。
通過(guò)工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價(jià)等現象，為企業(yè)節約了資金，創(chuàng )造經(jīng)濟效益。
四、強化審計問(wèn)題整改，促進(jìn)管理不斷提升
20xx年審計緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現，更重整改”的思路，強化“通過(guò)問(wèn)題整改，轉化審計成果，有效促進(jìn)管理提升”。20xx年通過(guò)對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計整改見(jiàn)實(shí)效，審計檢查發(fā)現的`x項問(wèn)題已整改完成x項，正在整改2項，整改率98%。
通過(guò)審計跟蹤有效地督促了被審計部門(mén)落實(shí)審計意見(jiàn)，確保審計問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計的監督管理職能。
內部審計工作總結推薦7
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉眼一個(gè)年頭又已過(guò)去。嶄新的一年已經(jīng)到來(lái)。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說(shuō)沒(méi)有做出什么轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場(chǎng)前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過(guò)程中也存在著(zhù)一些問(wèn)題及在20xx年需要改進(jìn)之處：
1、沒(méi)能與軟件公司的客服及時(shí)溝通，以致報告版本沒(méi)有能及時(shí)更新，導致報告需人手進(jìn)行修改部分內容。
2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會(huì )計，相關(guān)法律法規，需要掌握的各方面的專(zhuān)業(yè)知識，也是個(gè)人以后需要學(xué)習，充實(shí)的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢(xún)、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類(lèi)型，也有著(zhù)多家的合作公司，針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類(lèi)型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下?tīng)幦±麧欁畲�。全年總收入有所增長(cháng)，且同致誠增長(cháng)較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業(yè)務(wù)的開(kāi)展，使得總收入和純收入都有較大的`增長(cháng)，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩定。
時(shí)光過(guò)得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說(shuō)，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門(mén)的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來(lái)的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！
內部審計工作總結推薦8
近年來(lái)，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的'工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。
一、加強過(guò)程管控提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題，合肥供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。
通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計17項、工程類(lèi)審計379項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng )新管理手段實(shí)現持續發(fā)展
合肥供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
內部審計工作總結推薦9
暑假，是我人生中的第二段正式實(shí)習。有了寒假實(shí)習的經(jīng)驗，這次的實(shí)習在心態(tài)上成熟了很多，也知道自己實(shí)習的重點(diǎn)在哪里，雖然時(shí)間只有1個(gè)多月，但是參加了兩個(gè)項目的審計，收獲很大�？梢酝ㄟ^(guò)工作上和工作之外兩個(gè)方面來(lái)總結。
首先，這次實(shí)習讓我見(jiàn)識到了內審的整個(gè)流程，了解到了內審在企業(yè)中扮演的角色。內審跟外審在方法和程序上有很多相同之處，但是內審更加注重內部控制的設計及執行，相對于外審關(guān)注財務(wù)記錄是否真實(shí)合規，內審對于公司人員是否遵守相關(guān)流程及規章制度更加關(guān)注。在實(shí)習過(guò)程中，我參與了對海信湖州生產(chǎn)基地的采購專(zhuān)項審計和對山西分公司的全面審計，都是以?xún)炔靠刂茷橹骶�(xiàn)。在工作中，我見(jiàn)識到了一個(gè)企業(yè)上至集團，下至分公司的各種制度，這些制度不只是企業(yè)每一個(gè)員工的行為準則，更是內部審計工作開(kāi)展的依據。
內審人員應該了解業(yè)務(wù)流程�，F在很多企業(yè)招聘內審人員都要先進(jìn)行輪崗，先讓內審人員了解整個(gè)公司的業(yè)務(wù)流程，經(jīng)過(guò)實(shí)習，我認為這是十分有必要的。內部審計針對的.是企業(yè)的內部控制，如果自身都不能了解企業(yè)各個(gè)環(huán)節的運行，又怎么能了解其控制關(guān)鍵點(diǎn)、發(fā)現其中的漏洞?只有對業(yè)務(wù)有深層次的把握，才能發(fā)現實(shí)際操作中的問(wèn)題，不輕易受表象蒙蔽，看到本質(zhì)問(wèn)題，將審計工作做好。
內部審計要講究思路和技巧。在開(kāi)展審計工作時(shí)，一定要有一個(gè)明確的審計思路，不能東審一下，西審一下，盲目審計，既浪費時(shí)間精力，又沒(méi)有效果。審計思路是由審計目標決定的，在對被審計對象進(jìn)行初步了解(也就是所謂的風(fēng)險評估)之后，根據目標確定審計范圍及重點(diǎn)，然后尋找審計的突破口。比如說(shuō)查提前確認收入問(wèn)題，單純的從收入入手很難看出問(wèn)題，但是看成本與收入是否配比、商品出庫記錄及往來(lái)對賬記錄等就很容易找到線(xiàn)索。而迅速準確的形成審計思路則需要扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)素養及審計經(jīng)驗的積累，這是審計人員能力的體現，也是我們在工作中要不斷學(xué)習和總結的東西。
內部審計人員要學(xué)會(huì )溝通�！皽贤ā笔抢蠋熥畛Ｕf(shuō)到的問(wèn)題，也是我們最難掌握火候的一項技能。審計的全過(guò)程都無(wú)法擺脫“溝通”。審計前要溝通，進(jìn)行摸底，了解大體情況;審計時(shí)發(fā)現問(wèn)題一定要及時(shí)跟當事人溝通，有時(shí)候我們自己盲目審查很長(cháng)時(shí)間都弄不明白的東西，經(jīng)過(guò)溝通可能很快就解決了;審計結束后也要及時(shí)跟被審計對象溝通，對于有問(wèn)題的地方要達成一致才能形成報告，一是要確定審計結果是否正確，同時(shí)也要被審計人員認識到自身的問(wèn)題，共同找出問(wèn)題根源，解決問(wèn)題�？偠灾�，“找錯”不是審計的目的，解決問(wèn)題才是審計的最終歸宿。在溝通時(shí)，還要注意時(shí)間和方式，盡量減輕對方的防備和抵御心理，工作中要注意跟被審計人員保持合適的關(guān)系，既要保持自身獨立性，又要利于順利溝通。學(xué)會(huì )良好的溝通是審計人員職業(yè)生涯中最重要的一項課題。
內審人員一定要了解報告使用者的需求。內審報告對象是公司的管理層，公司設置內審部門(mén)是為了了解企業(yè)內控及管理中存在的問(wèn)題，而管理者了解問(wèn)題的最終目的還是為了改進(jìn)現狀，提高管理水平。因此，審計人員在審計過(guò)程及審計報告時(shí)，不僅僅是羅列問(wèn)題，還要查明問(wèn)題的原因，找到問(wèn)題的解決方法，提出合理的審計建議，這樣才能為企業(yè)創(chuàng )造實(shí)際價(jià)值，滿(mǎn)足管理者的需求，受到管理者的重視，也為自己的工作贏(yíng)得更多的支持。另外，內審人員還要知道報告使用者想了解什么，了解到什么程度，要有詳有略，注意報告的格式，對于需要大量數據支撐的結論可以添加附件，讓報告閱讀者自己決定是否要詳細的了解。審計人員要站在報告使用者的角度上來(lái)撰寫(xiě)報告，才能使審計報告更加人性化，發(fā)揮更大的價(jià)值。
其次，經(jīng)過(guò)這次實(shí)習，我也加深了對企業(yè)的認識，尤其是對國企的認識。不同類(lèi)型的企業(yè)有自身不同的特點(diǎn)，不同發(fā)展期的企業(yè)特點(diǎn)也不盡相同。要認識到企業(yè)自身發(fā)展的性質(zhì)和規律，才能選擇適合自己的企業(yè)，找到最適合自己的位置。十全十美的企業(yè)和工作是不存在的，與其說(shuō)找到一份好工作，不如說(shuō)干出一份好工作。好的工作不是找到的，而是經(jīng)過(guò)自身的努力和磨合打造出來(lái)的。
在工作中，我們要養成良好的習慣，比如說(shuō)盡量使用excel而不是word;遇到問(wèn)題及時(shí)記錄下來(lái)，以免事情太多而遺忘;每一條審計結論都要附上審計證據;每做完一個(gè)項目要及時(shí)總結，可以形成自己的模板，方便日后的工作等等。在工作中，有太多東西等待我們去學(xué)習，所以一定要保持持續學(xué)習的能力，這也是工作能否得到提升的關(guān)鍵。
內部審計工作總結推薦10
根據《XXXX有限公司內部審計制度》（XX發(fā)[20xx、]xx、號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團公司內部審計委員會(huì )及內審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了20xx、年度的內部審計工作。
一、領(lǐng)導重視，制度健全。
建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來(lái)，我公司內審工作得到了進(jìn)一步強化，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標的實(shí)現。對本集團公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計監督。為了開(kāi)展有效監督，依據相關(guān)法規、規定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和權限。由于領(lǐng)導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個(gè)良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開(kāi)展。
二、完善程序，落實(shí)職責。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監督關(guān)口，把審計監督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計監督的'切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結合的審計方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計的開(kāi)展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統內召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì )，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點(diǎn)，整改落實(shí)。
在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務(wù)預算、內部往來(lái)、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關(guān)法律、法規和集團規章制度的規定，開(kāi)展了內部審計工作。通過(guò)內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項目的整理；根據“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現場(chǎng)復核登記，實(shí)物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規范了內部往來(lái)賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標工作中的三權分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實(shí)施細則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領(lǐng)導決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計工作實(shí)施過(guò)程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點(diǎn)，從不同側面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節和存在問(wèn)題，從制度和機制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計結論和審計成果得到充分運用。
內部審計工作總結推薦11
20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會(huì )的領(lǐng)導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動(dòng)全縣廣大內審人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進(jìn)財務(wù)規范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導。
為加強對內部審計工作的組織領(lǐng)導，XX年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)（單位）及鄉鎮年度經(jīng)濟責任內部審計實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由縣長(cháng)擔任組長(cháng)，組織部長(cháng)、紀委書(shū)記擔任副組長(cháng)，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會(huì )議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉鎮、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內審組織機構，成立經(jīng)濟責任內審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書(shū)記（紀檢組長(cháng)）任領(lǐng)導小組組長(cháng)，抽調內審、財務(wù)人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人，切實(shí)加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個(gè)一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉鎮換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調整經(jīng)濟責任內部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長(cháng)效機制，不斷提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
為提高全縣內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內審工作上新臺階，從xxxx年開(kāi)始，連續三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門(mén)內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書(shū)考試培訓班。連續三年與市內審協(xié)會(huì )聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領(lǐng)導和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓課程包括內部審計理論與實(shí)務(wù)、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術(shù)等內容，并深入講解了審計報告寫(xiě)作要求和技巧，對審計發(fā)現問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書(shū)人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長(cháng)效機制。
三年來(lái)，通過(guò)舉辦內審人員業(yè)務(wù)培訓和開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內部審計實(shí)踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習實(shí)踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門(mén)財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足，開(kāi)展內審工作，特別是開(kāi)展集中統一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查工作，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習財經(jīng)法律法規和會(huì )計實(shí)務(wù)操作的機會(huì )，通過(guò)細致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務(wù)管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實(shí)現經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開(kāi)展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內審自查報告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個(gè)方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門(mén)的內審機構中集中抽調了24個(gè)內審人員，從2月15日開(kāi)始對全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉鎮黨委政府的領(lǐng)導干部XX年度經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規金額652萬(wàn)元，管理不規范金額5752萬(wàn)元，發(fā)現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長(cháng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計結果報告上報后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。XX年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟責任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉鎮和部門(mén)的.經(jīng)濟責任審計監督，實(shí)現了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長(cháng)徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實(shí)處。請財政局認真總結借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對策，切實(shí)加強各類(lèi)資金的規范化管理，促進(jìn)增收節支，降低行政成本�！�
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。
三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作，引起了全縣各部門(mén)和單位領(lǐng)導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會(huì )影響得到了進(jìn)一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專(zhuān)職或兼職的內審人員；對參加內部審計業(yè)務(wù)培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會(huì )計核算中心都給予全額報銷(xiāo)；對抽調參加經(jīng)濟責任重點(diǎn)審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門(mén)無(wú)條件滿(mǎn)足了審計部門(mén)的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。
內部審計工作總結推薦12
自大學(xué)畢業(yè)，在社會(huì )摸爬滾打數十年，在各級領(lǐng)導的關(guān)心的支持下，我榮幸的成為了一名審計工作人員，近一年的工作中，在局領(lǐng)導的領(lǐng)導和關(guān)心下，加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹(shù)立政治觀(guān)念、大局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)
在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問(wèn)題緊密結合、統籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專(zhuān)業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的'心理素質(zhì)，提高從宏觀(guān)角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭創(chuàng )優(yōu)秀的工作業(yè)績(jì)。xx年xx月，我參加了xx審計學(xué)院組織的固定資產(chǎn)投資審計培訓班學(xué)習，取得了良好的學(xué)習效果，xx年xx月我參加xx省建設廳組織的全國造價(jià)員考試并取得了全國造價(jià)員資格證書(shū)。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
一年來(lái)，為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作，圓滿(mǎn)完成局安排的xx工程預算評審，xx工程預算評審，全縣18個(gè)鄉鎮司法所建設工程竣工結算審計，縣xx預算評審，縣xx預算評審等審計任務(wù)。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬(wàn)元。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議20條。
�。ㄒ唬┩晟浦贫冉ㄔO。
xx縣審計局為進(jìn)一步規范建設工程概預算評審工作，增強審計效率，參與制訂了xx文件。其中一是政府投資項目建設必須向政府投資主管部門(mén)和縣固定資產(chǎn)投資審計評審中心報送工程概預算。二是對于實(shí)行工程量清單計價(jià)的工程，其施工招標不得超過(guò)批準的概預算，這些制度的建立，將有效的加強縣各有關(guān)部門(mén)在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調配合，提高國家資金使用效益、規范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。
�。ǘ╅_(kāi)拓思路，積極探索。
1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進(jìn)行處理。在確保程序、規避風(fēng)險的基礎上，創(chuàng )新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過(guò)程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫(xiě)、審計結論文書(shū)的草擬到審計決定的執行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
2、規避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著(zhù)重控制審計環(huán)節。
總體規劃。為實(shí)現局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個(gè)環(huán)節逐一進(jìn)行了細化和明確。
注重分析。審計評價(jià)既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著(zhù)重評價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計單位的利益，而且關(guān)系到政府利益。因此，我本著(zhù)慎重、負責的態(tài)度根據被審計單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程，對已經(jīng)收集到的證據，歸納總結，做出實(shí)事求是、客觀(guān)公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計規范評價(jià)準則和國家政府投資項目審計管理辦法內容做出評價(jià)建議，提出審計意見(jiàn)。不對審計過(guò)程中未涉及的事項，不對證據不足、評價(jià)依據或標準不明確的事項進(jìn)行評價(jià)。
�。ㄈ┳⒅貙徲嬚{查研究。
通過(guò)審計調查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為政府領(lǐng)導宏觀(guān)決策服務(wù)。
�。ㄋ模┡W(xué)習、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導助手。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執行黨風(fēng)廉政建設責任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動(dòng)，嚴格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項文字寫(xiě)作和文件、信息報送工作。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
通過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙�(lái)的工作成績(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中，我會(huì )誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
內部審計工作總結推薦13
xxxx年，在園區快速發(fā)展形勢下，園區管委會(huì )加強內部審計監督，堅持維護財政經(jīng)濟秩序，促進(jìn)資金規范高效使用，項目資金依法規范實(shí)施，保證了園區快速健康發(fā)展�，F將xxxx年內部審計工作情況報告如下：
一、xxxx年工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬└叨戎匾�，加強內控
按照《x省內部審計工作條例》的規定，結合經(jīng)開(kāi)區實(shí)際，管委會(huì )進(jìn)一步強化審計工作規范性，提高審計工作質(zhì)量。機構改革后，經(jīng)開(kāi)區財務(wù)管理制度不斷完善，經(jīng)開(kāi)區審計工作已逐步 “制度化、規范化”，通過(guò)制度的建立明確預防機制、監督機制和糾錯機制。一是通過(guò)制度指導審計執業(yè)，提高審計效率，保證審計質(zhì)量；二是以制度管理審計行為和結果，明確責任，懲前毖后，保證審計結果的落實(shí)和審計成果的有效轉化。
經(jīng)開(kāi)區成立了以管委會(huì )主任為組長(cháng)，分管領(lǐng)導及財務(wù)負責人為副組長(cháng)的內部審計機構，內審組各成員按照年初制定的計劃積極開(kāi)展內審工作，并按市審計局的要求按時(shí)報送各類(lèi)報表及工作總結。定期組織財務(wù)人員參加財經(jīng)法規和審計知識的培訓，xxxx年先后兩次派內審人員參加x市組織的財政培訓，制作制度培訓課件，不斷提高內審人員專(zhuān)業(yè)技能，實(shí)現全體員工財務(wù)制度培訓。
�。ǘ﹥葘徆ぷ饔行蜷_(kāi)展，實(shí)效管理，成效顯著(zhù)
1.管委會(huì )機關(guān)財務(wù)收支審計
按照年初對本年度財政預算指標的分解，落實(shí)項目資金的進(jìn)度要求，先后對xxxx年度項目資金使用效率、效益、支付流程控制實(shí)施了內部審計。園區維護、園區招商引資、宣傳項目資金中經(jīng)常性項目管理總體情況較好。對特殊的新增項目，由于時(shí)間、任務(wù)、現場(chǎng)施工的要求高，從資金申報流程上就略顯粗糙，針對內審工作中發(fā)現的問(wèn)題，專(zhuān)門(mén)提出并建議了一項應急項目實(shí)施流程表，從項目的申報立項、資金預算、組織施工、實(shí)地驗收各個(gè)環(huán)節分工合作，相互制約，有力地控制、降低了項目成本。
2. 規范工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持專(zhuān)項資金
由于我市對工業(yè)企業(yè)的扶持政策種類(lèi)繁多，資金量大，未明確扶持資金的來(lái)源、使用范圍、申請條件、申報審批程序、各職能部門(mén)職責和資金監管流程，經(jīng)開(kāi)區管委會(huì )作為牽頭部門(mén)與市財政局、經(jīng)信局共同起草了《x市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金專(zhuān)項管理辦法（送審稿）》，該辦法將企業(yè)應享受的各項獎勵、優(yōu)惠、扶持等資金納入全市工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金統一管理，明確政府各部門(mén)職責，目前正上報市政府審定。
3.工業(yè)扶持專(zhuān)項審計工作
經(jīng)開(kāi)區積極配合市審計局派出審計組，自xxxx年x月xx日至xxxx年x月x日對我市工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金落實(shí)情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計，向市審計局提供了相應的取證資料，并針對市審計局提出的意見(jiàn)進(jìn)行梳理、總結，與市財政、經(jīng)信、地稅局、xxx共同研究整改措施，對園區購地自建企業(yè)辦證等遺留問(wèn)題提出相關(guān)建議，正在上報市政府審議。
4.經(jīng)開(kāi)區財務(wù)規范化管理
按照國家財經(jīng)法規及相關(guān)制度，強化財務(wù)管理和會(huì )計核算的各項基礎工作，制定了經(jīng)開(kāi)區財務(wù)管理制度、財務(wù)人員崗位責任制、基礎設施建設資金管理辦法及辦公物資收發(fā)辦法。對建設資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)、專(zhuān)賬管理，在基建工程資金結算過(guò)程中，嚴格按程序撥款，基礎設施建設嚴格按審計結論結算，對每項結算業(yè)務(wù)認真做到“三關(guān)”（即嚴把結算審核關(guān)、核對關(guān)、對外付款關(guān)），對現金流出的風(fēng)險進(jìn)行預防和控制，對完善手續的業(yè)務(wù)及時(shí)撥付，從無(wú)滯撥現象，不存在轉嫁、亂攤派、亂罰款、亂集資、報銷(xiāo)費用的行為。
5.國有資產(chǎn)監督管理有序
一是建立國有資產(chǎn)管理臺帳，對經(jīng)開(kāi)區所有的國有資產(chǎn)造冊登記。對已經(jīng)投資的設施設備，由于時(shí)間變化產(chǎn)生損壞后不可使用的，管委會(huì )設立了專(zhuān)門(mén)的國資科進(jìn)行管理，建庫房做好材料出入庫登記。如需變價(jià)處理，及時(shí)上報市國有資產(chǎn)監督管理部門(mén)后再行處理。二是制訂專(zhuān)項物資收發(fā)管理辦法，設專(zhuān)人對日常辦公用品、接待水酒建立了專(zhuān)賬核算，定期盤(pán)點(diǎn)，不定期抽查，按時(shí)結算。
6.大宗材料采購運作規范
凡大宗材料采購，均嚴格按照《政府采購法》執行。
7.落實(shí)票據專(zhuān)人保管
票據使用過(guò)程中開(kāi)票人、收款人、蓋章審核人互相分離、互相牽制、監督。無(wú)擅自印制、購買(mǎi)、借用、代開(kāi)、銷(xiāo)毀票據的情況，做到了票據購入、使用、核銷(xiāo)工作有序化、嚴格化、制度化，無(wú)亂收費、亂攤派等違法、違規現象。
8.無(wú)私設小金庫
本單位成立于xxxx年xx月，截止目前，經(jīng)市財政批準，分別于x市建行、市交通銀行、金都村鎮銀行、浦發(fā)銀行x支行開(kāi)戶(hù)，無(wú)私自開(kāi)設銀行賬戶(hù)和設立“小金庫”現象。
9.主動(dòng)接受審計監督
接受市審計局對工投公司資產(chǎn)負債及損益審計、工業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持資金、采購資金審計，接受市財政局對國有公司清產(chǎn)核資審計、市監察局對經(jīng)開(kāi)區 “三公”經(jīng)費使用情況檢查、監督，積極配合審計等機關(guān)開(kāi)展審計工作，目前正積極準備市目督辦和市審計局對xxxx年審計工作專(zhuān)項目標考核的相關(guān)材料，及時(shí)向審計人員提供真實(shí)有效的會(huì )計資料，無(wú)拒絕、推諉、阻礙審計工作的行為；按審計要求，及時(shí)提供完整的會(huì )計資料，同時(shí)認真落實(shí)審計決定，及時(shí)制定整改措施并整改，及時(shí)報送整改情況。本年度共開(kāi)展財務(wù)審計、效益審計等九類(lèi)xx項項目?jì)炔繉徲嫻ぷ�，內審小組交叉審計管委會(huì )、工投公司財務(wù)工作，對專(zhuān)題項目、專(zhuān)題檔案管理提出合理化建議，并監督內審意見(jiàn)的落實(shí)情況，切實(shí)做到了事前、事中、事后審計，建立健全完善了相關(guān)內部管理制度，保障園區各項資金的安全、規范、高效運行，按時(shí)圓滿(mǎn)完成了xxxx年度的審計目標任務(wù)。
二、存在的主要問(wèn)題
在審計過(guò)程中， 發(fā)現綜合整治項目工程量基礎調查工作不扎實(shí)，誤差量大，驗收結算不及時(shí)，小項目送審效率低等現象。針對上述情況，審計組提出了切實(shí)可行的整改措施和審計意見(jiàn)，在下一步工作中將避免該類(lèi)問(wèn)題的再次出現。
三、xxxx年工作計劃
�。ㄒ唬┎扇〈胧└纳茖徲嫮h(huán)境
為確保審計工作的順利開(kāi)展和審計目標的實(shí)現，經(jīng)開(kāi)區將繼續采取切實(shí)措施改善審計環(huán)境。一是加大宣傳工作力度，通過(guò)各種平臺加強對審計法律法規、審計重點(diǎn)內容等的'社會(huì )宣傳。進(jìn)一步廣泛宣傳審計工作的重要性和必要性，在經(jīng)開(kāi)區弘揚“人人講法制，個(gè)個(gè)知審計”的氛圍，以科學(xué)的管理為經(jīng)開(kāi)區經(jīng)濟發(fā)展建設保駕護航。二是建立日常聯(lián)系協(xié)調機制，加強與紀檢（監察）、組織、財政、建設、國資等相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調，做到互相通報有關(guān)情況，共享共用監督成果。
�。ǘ┘訌妼徲嬯犖榻ㄔO和作風(fēng)建設
經(jīng)開(kāi)區將進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，提高內審業(yè)務(wù)水平的同時(shí)，強化與上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)溝通聯(lián)系。繼續重視與市審計局的溝通，暢通上下聯(lián)系機制，爭取市審計局的業(yè)務(wù)指導，配合市審計局做好涉及我區的審計項目。始終重視作風(fēng)建設，嚴格要求恪守審計紀律。特別是對于高風(fēng)險審計領(lǐng)域，要在思想觀(guān)念、工作程序、組織保障、日常監控與管理等方面建立全方位的防護體系，強化審計紀律與廉政建設。
�。ㄈ┛茖W(xué)管理，狠抓落實(shí)
經(jīng)開(kāi)區將根據整改意見(jiàn)和建議，跟蹤監督整改落實(shí)情況，不斷總結提升專(zhuān)項內審工作效率，真正發(fā)揮審計的免疫作用，加強審計監督管理職能，以科學(xué)審計、高效審計、嚴謹審計保證園區經(jīng)濟工作安全順利推進(jìn)。
內部審計工作總結推薦14
20xx年6月30日，我帶著(zhù)畢業(yè)證、學(xué)位證和報道證等走進(jìn)了我夢(mèng)想起飛的地方——天業(yè)集團。
此刻才發(fā)現，不知不覺(jué)中已經(jīng)來(lái)天業(yè)工作將近5個(gè)月了，回過(guò)頭來(lái)看走過(guò)的這一段路，其中有苦也有樂(lè )，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過(guò)去也是為了能走好未來(lái)的路。
20xx年7月2日，報道的第三天，就進(jìn)入天辰化工40萬(wàn)噸開(kāi)始了我的本科見(jiàn)習。剛開(kāi)始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，應對現實(shí)的工作，才發(fā)現理論與實(shí)踐的巨大差距，顯得自我又是那么的無(wú)知，那時(shí)候再加上朝夕相處的同學(xué)們相繼離開(kāi)，心境也是很郁悶�？墒锹卦诮酉聛�(lái)的一個(gè)星期就好多了，因為也沒(méi)多少自我能干的活，所以就開(kāi)始翻閱很多的會(huì )計憑證，一個(gè)個(gè)看似空洞的會(huì )計分錄在現實(shí)當中運用的都是那么的巧妙，激發(fā)了自我強烈的求知欲望，同時(shí)也驅散了剛來(lái)時(shí)候的那些不快。慢慢地，科長(cháng)也讓我接觸到了實(shí)際的工作，比如訂憑證、開(kāi)收據、做材料入庫的會(huì )計憑證等等，看似簡(jiǎn)單其實(shí)操作起來(lái)也不易。在日常的工作當中，科長(cháng)對我的要求也是很?chē)栏竦�，并對我說(shuō)在天業(yè)要發(fā)展，首先要能吃得苦中苦。這一句話(huà)可能要一向影響我在天業(yè)的生活了，也在無(wú)形中鼓勵著(zhù)我。
20xx年7月28日，實(shí)習期滿(mǎn)，對我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn)行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個(gè)月里，我參與了青松水泥、鄯善礦業(yè)，恒瑞達房產(chǎn)、天辰水泥四個(gè)單位的審計項目。在青松水泥的審計過(guò)程中，由于我剛到審計部能干的工作也不是很多，所以也沒(méi)給我分配具體的任務(wù)，但還是在同事們的指導下學(xué)到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤(pán)點(diǎn)、銷(xiāo)售未開(kāi)票數的審定以及付款計劃的`制定。在鄯善礦業(yè)的審計過(guò)程中，抽查了業(yè)務(wù)招待費和差旅費的報銷(xiāo)審批，最主要的是在核定銷(xiāo)售未開(kāi)票數時(shí)才發(fā)現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過(guò)程是枯燥的，可是獲得最終結果那一刻是歡樂(lè )的。在天辰水泥的審計過(guò)程中，我們重點(diǎn)關(guān)注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開(kāi)發(fā)票、沖暫估以及支付款項之間的關(guān)系，同時(shí)我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡(jiǎn)單，可是對于我來(lái)說(shuō)每一次都有不一樣的收獲。此外就是專(zhuān)業(yè)之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀(guān)公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發(fā)現的并值得我學(xué)習的優(yōu)點(diǎn)，就連我們一齊來(lái)天業(yè)并一齊分配到審計部的甘青青同學(xué)那種凡事細心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習。
展望未來(lái)的路，作為一名內部審計人員同樣應當發(fā)揚天業(yè)異常能吃苦異常能戰斗的奉獻精神，恪盡職守、愛(ài)崗敬業(yè)、耐住寂寞、以苦為樂(lè )。把自我的奮斗目標與企業(yè)的發(fā)展結合起來(lái)，經(jīng)過(guò)自我實(shí)實(shí)在在的付出，實(shí)現人生價(jià)值。
內部審計工作總結推薦15
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下，在各內審單位領(lǐng)導的重視支持下，緊密?chē)@我市現代化大城市建設這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內部審計工作從以真實(shí)性、合規性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強化內部控制、防范風(fēng)險上，開(kāi)展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績(jì)。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內部審計工作已成為部門(mén)和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律、加強內控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會(huì )發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內部審計工作
全市內審機構緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強單位內部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉型”，認真開(kāi)展審計工作。
一是積極開(kāi)展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內控制度執行中的重要環(huán)節和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20年共開(kāi)展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中供電公司組織開(kāi)展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實(shí)施了內控評價(jià)。按照內控評價(jià)體系指標進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著(zhù)比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關(guān)于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[]18號文件)，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用�？萍嫁r村商業(yè)銀行按照《科技農村商業(yè)銀行審計檢查實(shí)施辦法》、《科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。市第二人民醫院按照xxx頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專(zhuān)職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著(zhù)。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個(gè)。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質(zhì)量關(guān)，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額萬(wàn)元，審減萬(wàn)元。建筑安裝工程66項，送審金額萬(wàn)元，審減萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠(chǎng)基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額萬(wàn)元，審減額萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個(gè)，涉及工程86項，送審金額萬(wàn)元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實(shí)施工程竣工決算審計68項，送審金額萬(wàn)元，審減額萬(wàn)元，審減率。通過(guò)對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監督與服務(wù)的功能。
三是繼續完善財務(wù)收支審計。全市內審機構加強了對財務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規范化。新站試驗區財政局對政府采購環(huán)節，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20年10月份，全區自行采購預算億元，實(shí)際支付億元，節約資金273萬(wàn)元，資金節約率高達。區鎮鎮社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、村、村、村、村、村計13個(gè)村居20年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個(gè)單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過(guò)審計，發(fā)現問(wèn)題36個(gè)，提出審計意見(jiàn)38條，所審項目均下發(fā)了審計意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個(gè)縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開(kāi)展了經(jīng)濟責任審計。通過(guò)審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設。如市郵政局20年以財務(wù)收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點(diǎn)，實(shí)施了對區局局長(cháng)、區局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個(gè)結合，即經(jīng)濟責任審計與財務(wù)收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、區、區鎮、集團、集團、市公路局、區教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟責任審計，切實(shí)使經(jīng)濟責任審計成為正確評價(jià)被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門(mén)考核任用干部、紀檢xxx門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。中煙工業(yè)公司卷煙廠(chǎng)審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認真審核、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規避了合同風(fēng)險。氯堿法規審計部截至20年11月底共審核集團、等5個(gè)公司的'合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內審協(xié)會(huì )建設
市內審協(xié)會(huì )在市審計局的領(lǐng)導下，在各內審協(xié)會(huì )會(huì )員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì )年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調、服務(wù)、交流職責。一年來(lái)，市內審協(xié)會(huì )以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內部審計職業(yè)化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進(jìn)內審人員職業(yè)化水平的提高。根據省內部審計師協(xié)會(huì )和市內部審計協(xié)會(huì )20年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機關(guān)開(kāi)展的“審計質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規范審計行為，推動(dòng)內部審計工作發(fā)展。20年5月，市內審協(xié)會(huì )舉辦了一期全市內部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創(chuàng )下了內審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計局局長(cháng)親臨致辭，對參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓班聘請了財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專(zhuān)家授課，系統地學(xué)習了內部審計項目質(zhì)量管理、內部審計文書(shū)規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內部審計制度，促進(jìn)全市內審工作的規范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專(zhuān)家的標志，是提高內審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內審協(xié)會(huì )為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內部審計工作發(fā)展，市內審協(xié)會(huì )積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會(huì )組織開(kāi)展的20—20年以來(lái)全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20年《風(fēng)險導向審計在審計風(fēng)險管理中的應用》和《內部審計質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。供電公司審計部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，供電公司、撰寫(xiě)的《風(fēng)險導向審計與企業(yè)風(fēng)險管理的相互應用》和科技農村商業(yè)銀行、撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
內部審計工作總結推薦16
時(shí)代新威通過(guò)與銀行合作經(jīng)驗總結出銀行主要存在兩大問(wèn)題：激勵約束機制不完善和審計人員素質(zhì)不高。
審計人員素質(zhì)不高的表現：
1.審計人員安于現狀，認為自己擁有本科學(xué)歷和中級審計師職稱(chēng)在目前的審計環(huán)境中足足有余，再說(shuō)升職機會(huì )很少會(huì )眷顧審計人員，人生失去了追求和奮斗目標，影響了內部審計質(zhì)量；
2.審計人員未及時(shí)學(xué)習新業(yè)務(wù)、更新審計相關(guān)知識、手段，平時(shí)缺乏審計經(jīng)驗的積累，在審計時(shí)無(wú)法正確判斷經(jīng)濟活動(dòng)的合規性；
3.在審計中檢查不力，對該發(fā)現的問(wèn)題未發(fā)現，引起嚴重后果的審計風(fēng)險；
4.內部審計人員缺乏工作責任感和職業(yè)道德，審計時(shí)為了不得罪人，對相識的人審計走過(guò)場(chǎng)，自我防范能力差，自我保護意識差，風(fēng)險意識淡薄，這樣審計出的內部審計質(zhì)量肯定不高，使審計缺乏客觀(guān)、權威性。
由此，北京時(shí)代新威在銀行內部工作總結中提出一些看法：
�。�1）強化風(fēng)險防范意識
�。�2）提高銀行內部審計的獨立性
�。�3）合理配備審計人員，提高審計人員素質(zhì)
�。�4）創(chuàng )新銀行內部審計理念，開(kāi)拓審計人員視野
�。�5）完善激勵約束機制
每一個(gè)審計項目、審計事項都或隱藏著(zhù)風(fēng)險隱患，在審計時(shí)要時(shí)刻注意風(fēng)險防范，克服麻痹大意，避免可能出現的風(fēng)險，要強化員工的風(fēng)險防范意識培育，加強審計人員規避審計風(fēng)險的能力，銀行內部審計部門(mén)服務(wù)于基層，要加強與基層的溝通和交流。
開(kāi)拓創(chuàng )新，拓展內部審計的'范圍和內容，大膽嘗試開(kāi)展新領(lǐng)域的審計。平時(shí)在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)查找，及時(shí)解決，并做好審計成果的提煉工作。
建立健全審計責任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進(jìn)一步強化責任意識。實(shí)行親屬回避制度，實(shí)行異地審計人員交流工作，通過(guò)交流、溝通和協(xié)作，學(xué)習他人審計長(cháng)處，提升審計人員知識面，促進(jìn)審計成果共享，提高內部審計質(zhì)量。
最后，我們通過(guò)時(shí)代新威在銀行內部審計工作總結里的指導總結出：提高銀行內部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統”作用，為銀行的健康穩健運行“保駕護航”。
內部審計工作總結推薦17
為進(jìn)一步深化縣城地區環(huán)境衛生秩序治理，確保創(chuàng )建省級環(huán)境優(yōu)美示范縣城建設工作順利進(jìn)行，根據三城創(chuàng )建辦、縣直機關(guān)工委《關(guān)于做好春節前后環(huán)境治理“進(jìn)機關(guān)”活動(dòng)的'通知》射創(chuàng )指辦發(fā)〔20xx〕1號要求，我局高度重視，積極參與，認真開(kāi)展機關(guān)環(huán)境治理、包街執勤和文明勸導工作，現將2月份開(kāi)展工作情況總結如下：
一、高度重視，落實(shí)責任
為進(jìn)一步加強縣城地區環(huán)境衛生秩序治理的工作力度，推動(dòng)“省級環(huán)境優(yōu)美示范縣城”建設工作，我局成立了以黨組書(shū)記、局長(cháng)任組長(cháng)，分管領(lǐng)導任副組長(cháng)、相關(guān)股室負責人為成員的領(lǐng)導小組，工業(yè)濾布明確職責，將各項治理內容分解落實(shí)到具體責任人，各司其職。領(lǐng)導小組辦公室設在局機關(guān)黨政辦公室，負責日常工作的管理與考核，確保春節前后環(huán)境治理工作順利進(jìn)行。
二、包街執勤，加強勸導
我局根據文件精神要求，進(jìn)一步加強“部門(mén)包街”工作，在工作日堅持派2名機關(guān)工作人員到包街路段開(kāi)展文明勸導工作，確�！鞍帧被顒�(dòng)取得實(shí)效。在上班包街路段期間機關(guān)工作人員佩戴統一標識，積極開(kāi)展文明勸導活動(dòng)。濾布充分利用喇叭對行人進(jìn)行遵守交通秩序的宣傳教育，同時(shí)勸導和制止行人不隨吐痰、亂扔垃圾，主動(dòng)帶動(dòng)市民愛(ài)護城市衛生環(huán)境，包街路段清潔衛生和文明行為保持良好
三、機關(guān)衛生，整治徹底
局機關(guān)各分局、中心、股室每天安排專(zhuān)人做好日常衛生外，還堅持每周周五下午做一次清潔大掃除，徹底整治機關(guān)環(huán)境衛生死角。辦公室負責落實(shí)監督檢查，發(fā)現問(wèn)題督促整改，將檢查情況納入目標考核，讓機關(guān)環(huán)境更加潔凈舒適。
內部審計工作總結推薦18
20xx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì )的正確領(lǐng)導和高度重視下，內部審計工作堅持貫徹執行《會(huì )計法》和《審計法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)，以提高經(jīng)濟效益為目的，著(zhù)力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費，為推動(dòng)供銷(xiāo)社改革與發(fā)展做出了應有的貢獻。共實(shí)施審計項目5個(gè)，審計單位22個(gè)，審計查出各類(lèi)違紀違規使用資金40000元，退回損失14605元，提出審計建議26條，被采納26條�，F簡(jiǎn)要總結如下：
一、開(kāi)展年度經(jīng)濟效益審計
6月和12月進(jìn)行2次經(jīng)濟效益審計，由分管財務(wù)主任帶隊，縣社財審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標責任書(shū)內容，對所屬9個(gè)基層社、6個(gè)直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟效益審計。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運用合理。通過(guò)經(jīng)濟效益審計，達到了促進(jìn)企業(yè)加強經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核提供了可靠的依據，使內部審計更好地服務(wù)于供銷(xiāo)社改革與發(fā)展的大局。
二、嚴格執行法人代表離任審計
多年來(lái)，我們堅持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟責任審計。今年對古城供銷(xiāo)社、xx公司的法人代表和xx公司的財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計。在古城供銷(xiāo)社審計中，對原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計組人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，落實(shí)責任人�？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現場(chǎng)對低值易耗品、庫存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現金6500元。通過(guò)經(jīng)濟責任審計，不僅達到了客觀(guān)評價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，促進(jìn)企業(yè)加強和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門(mén)考核和聘用干部提供參考依據。
三、開(kāi)展專(zhuān)項審計和審計調查
結合實(shí)際，針對存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計調查，開(kāi)展專(zhuān)項審計。主要是資金管理和承包費收繳審計。審計過(guò)程發(fā)現資金運營(yíng)不合理，限期追回資金40000元；發(fā)現不合理支出11120元，及時(shí)落實(shí)責任，為企業(yè)挽回不必要損失；對2個(gè)農資公司旺季結束，立即進(jìn)行就地審計，發(fā)現賒銷(xiāo)金額大且部分欠款超過(guò)賒銷(xiāo)期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來(lái)，我社的內部審計工作在領(lǐng)導的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績(jì)，但按照供銷(xiāo)社目前改革形勢、各級領(lǐng)導和廣大干部職工的'要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計人員不斷更新知識，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，適應新形勢的需要，努力把我社的內審工作做得更好。
四、20xx年審計工作安排
xx縣供銷(xiāo)社內部審計工作在總結以往經(jīng)驗的基礎上，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷(xiāo)社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益為中心，堅持內部審計與社會(huì )審計相結合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項工作：
�。ㄒ唬┨岣哒J識，加強領(lǐng)導，注重內審工作基礎建設，不斷提高審計人員素質(zhì)
�。ǘ┓e極探索審計新規律，改進(jìn)審計方法，提高審計工作質(zhì)量
�。ㄈ﹪@供銷(xiāo)社中心工作，有針對性地開(kāi)展各項審計
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