內部審計工作總結
總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，讓我們好好寫(xiě)一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢？下面是小編幫大家整理的內部審計工作總結，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
內部審計工作總結1
20xx年公司在董事長(cháng)的領(lǐng)導下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng )新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng )新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結如下：
�。ㄒ唬┖葑葘忢椖柯鋵�(shí)，項目工作有序推進(jìn)
20xx年，公司能過(guò)各種途徑，運用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區域的內審業(yè)務(wù)工作，在區各級部門(mén)、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個(gè)，查出損失浪費8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計建議被采納1250條。同時(shí)集團公司下屬各區域公司和內審人員積極爭先創(chuàng )優(yōu)，取得了新佳績(jì)，同時(shí)各區域公司還充分調動(dòng)審計人員積極性，科學(xué)嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
�。ǘ┏浞职l(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì )效益和經(jīng)濟效益
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區域的信息交流，提升內審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點(diǎn)從以前的強制性審計監督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內部的各種潛在風(fēng)險，從被動(dòng)地發(fā)現和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險控制區域，到主動(dòng)地預防和控制高風(fēng)險的出現，并建立各種風(fēng)險控制機制，加上充分運用現代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長(cháng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區域公司如開(kāi)研討會(huì )互動(dòng)交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀(guān)條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過(guò)成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著(zhù)，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺，得到了各企業(yè)內審人員的好評。
�。ㄈ┡μ岣邇葘徣藛T素質(zhì)，積極組織并鼓勵內審人員參加各類(lèi)培訓和考試
今年集團按照河北省內審協(xié)會(huì )的要求，對已取得內審資格證書(shū)的人員，組織了后續教育培訓，對未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵他們積極參加市會(huì )組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內審培訓。分會(huì )同時(shí)還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內審協(xié)會(huì )報名，五人參加CIA報名。
�。ㄋ模┳⒅貎葘徖碚摻涣�，能過(guò)開(kāi)展項目評比考核，論文課題撰寫(xiě)促進(jìn)內審項目質(zhì)量提高
為進(jìn)一步提高內部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內審課題論文，通過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規范、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內審信息。
�。ㄎ澹┘訌妼徲嫵晒木C合利用
20xx年集團切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀(guān)審計，著(zhù)眼宏觀(guān)服務(wù)，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強化對共性問(wèn)題的系統分析，引導各區域內審人員通過(guò)各種審計實(shí)例，要數據有數據，要事例有事例，通過(guò)綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領(lǐng)導提出一些宏觀(guān)層面的建議和對策，為領(lǐng)導決策提供參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內審工作的建設性作用。
20xx年內審工作計劃
20xx年公司將根據政府的工作部署，按區委區政府要求，圍繞“強基礎、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標，深化落實(shí)《審計法實(shí)施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規定》、《關(guān)于加強內部審計工作意見(jiàn)》的各項要求，推動(dòng)我公司內審工作實(shí)現法制化、規范化、現代化。同時(shí)，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質(zhì)，探索內部審計新技術(shù)，拓展內部審計新領(lǐng)域，促進(jìn)內審職能作用的`全面發(fā)揮，繼續推進(jìn)內審信息化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動(dòng)力。
�。ㄒ唬┤嫔罨鋵�(shí)《審計法實(shí)施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章，努力促進(jìn)我區內部審計事業(yè)又好又快發(fā)展
首先，繼續動(dòng)員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導對內審工作重要性的認識，促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業(yè)制度建立起來(lái)的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。
�。ǘ┨剿鲗徲媱�(chuàng )新途徑，運用現代審計理念和方法，提高內審質(zhì)量
審計技術(shù)方法和審計方式作為內部審計信息化、現代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現代內審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內審會(huì )員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務(wù)會(huì )計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價(jià)財務(wù)表現、業(yè)務(wù)成果和內部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實(shí)現四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀(guān)念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風(fēng)險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng )新和探索的先行者。
�。ㄈ├^續加大內審宣傳力度，營(yíng)造良好的內審工作氛圍
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時(shí)期內部審計、內審指導工作等進(jìn)行全面宣傳，通過(guò)宣傳，使廣大內審人員明確新時(shí)期內審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì )議時(shí)，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責人參加會(huì )議，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會(huì )，擴大內部審計的社會(huì )影響，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺，如名類(lèi)內審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內部審計工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會(huì )知名度。
�。ㄋ模┓e極發(fā)揮內審分會(huì )的職能作用，進(jìn)一步擴大內部審計的影響
首先，充分發(fā)揮內審分會(huì )作為聯(lián)絡(luò )國家審計機關(guān)、社會(huì )審計機構及各內審會(huì )員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系，在前幾年內審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上，今后要強化內審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以?xún)葘彿謺?huì )的名義，用定期如開(kāi)如區屬上市公司內審工作研討會(huì )、區行政事業(yè)單位內部審計工作座談會(huì )等會(huì )議的形式，加強各會(huì )員單位內審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗的交流，促進(jìn)各單位內審工作在加強內部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
�。ㄎ澹⿵娀瘍葘彉I(yè)務(wù)培訓，全面提高內審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會(huì )組織的經(jīng)常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專(zhuān)家、教授來(lái)我公司講學(xué)，組織考察內部審計先進(jìn)典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內部審計上一個(gè)新的臺階。
內部審計工作總結2
近年來(lái)，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導下，按照局黨委的統一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統籌安排，以加強資產(chǎn)、資金管理為主線(xiàn)，著(zhù)力抓好常規審計項目，深入開(kāi)展中層領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計，電費管理審計，物資采購、供應、管理審計，年度財務(wù)預決算報告審計，電力營(yíng)銷(xiāo)審計，經(jīng)濟合同審計等重點(diǎn)經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監督。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內部管理，促進(jìn)廉政建設，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監督作用�，F將近年來(lái)的工作情況匯報如下：
一、內部審計管理工作
我局內審股成立于4月，內部審計工作由局長(cháng)直接管理，紀委書(shū)記分管。崗位設置為股長(cháng)1名，審計專(zhuān)責1名，先后制定了內部審計管理標準（含10項審計實(shí)施細則）和內審股工作標準（含內審股股長(cháng)崗位工作標準，審計員崗位工作標準）。
二、我局審計工作目標及原則
工作目標：全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng )新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監督寓于服務(wù)”的審計理念。以專(zhuān)項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問(wèn)題為主要內容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費、節省資源為主要目標。
三、我局審計項目的完成情況
審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎，以經(jīng)濟責任審計、工程管理審計、營(yíng)銷(xiāo)審計為重點(diǎn)，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內部審計力度。三年來(lái)共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績(jì)和存在的問(wèn)題給予了正確的評價(jià)，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務(wù)收支、經(jīng)費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項。
3、完成營(yíng)銷(xiāo)審計12項，通過(guò)審計發(fā)現個(gè)別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的.有償服務(wù)費、電費違約金等不記賬、不報賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現象，個(gè)別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點(diǎn)對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計，通過(guò)審計發(fā)現帳務(wù)處理不規范，總賬和分類(lèi)賬不相符，生產(chǎn)費用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會(huì )同相關(guān)股室協(xié)調解決。
5、完成了二期農網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門(mén)對竣工的戶(hù)戶(hù)通電工程、二期農網(wǎng)改造工程和戶(hù)表工程的工程量進(jìn)行了驗收審計。審計發(fā)現部分戶(hù)戶(hù)通電工程量現場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進(jìn)行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線(xiàn)路施工費用的專(zhuān)項審計2項。
8、完成了局財務(wù)費用預決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應用情況
1、加大監督了電力工程項目審計力度，提高了專(zhuān)項資金使用率。
2、跟蹤監督檢查局財務(wù)的預決算執行情況。在監督檢查過(guò)程中未發(fā)現違紀違規問(wèn)題。
3、整體推進(jìn)，組織好其他常規性審計項目，在常規性的審計中，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷(xiāo)等環(huán)節都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。
4、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現對債權債務(wù)的清理力度不夠，應該加強財務(wù)管理，加大對各財務(wù)制度的剛性執行力。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
五、內部審計工作開(kāi)展存在的問(wèn)題及建議
我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現在：
1、進(jìn)一步跟蹤監督檢查局財務(wù)的預決算執行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作，監督招標過(guò)程的合法性和合規性，做到公正、公平、公開(kāi)。
2、內部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅決杜絕因內控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。
3、繼續做好電力營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)濟效益專(zhuān)項審計工作，電力營(yíng)銷(xiāo)是我局實(shí)現經(jīng)濟效益的重要環(huán)節，要促進(jìn)供電單位增強依法經(jīng)營(yíng)觀(guān)念。
4、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現代企業(yè)制度要求，制定審計戰略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定基礎。
5、建議狠抓審計重點(diǎn)，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面，從建立健全內部控制制度著(zhù)手，開(kāi)展對企業(yè)內部控制制度的測試與評價(jià)，在此基礎上確定審計工作的重點(diǎn)，確定合理的審計方式、方法，以提高審計工作的效率。
6、建議大力開(kāi)展專(zhuān)項審計調查，審計部門(mén)要圍繞領(lǐng)導關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開(kāi)展各項審計調查。
7、建議審計部門(mén)應加強制度建設，強化人員培訓。重點(diǎn)開(kāi)展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設，對電力企業(yè)內部審計的方式、方法、標準和規范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計工作法制化、制度化和規范化。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓，通過(guò)培訓和學(xué)習，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、內部審計工作展望。
隨著(zhù)電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴大，規模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導層的審計意識大大增強，審計觀(guān)念不斷更新，加強內部審計成為部門(mén)和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著(zhù)各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多，為保障各方投資利益，對內部審計的要求越來(lái)越高，企業(yè)會(huì )自發(fā)地產(chǎn)生建立現代審計制度的要求，從而推動(dòng)內部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場(chǎng)競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益，實(shí)現價(jià)值化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來(lái)的壓力，更需要加強內部審計。
隨著(zhù)科技的發(fā)展，計算機的應用和審計軟件的開(kāi)發(fā)，為內部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng )造了有利的條件。
內部審計扎根于單位內部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況，內部審計在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計機構都難以做到的。
面對有利的發(fā)展形勢，內部審計人員必須增強使命感，堅定信心，開(kāi)拓進(jìn)去，通過(guò)工作成果，把內部審計事業(yè)推向一個(gè)新的高度。
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