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公司管理自查報告
在當下這個(gè)社會(huì )中，接觸并使用報告的人越來(lái)越多，通常情況下，報告的內容含量大、篇幅較長(cháng)。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編為大家收集的公司管理自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司管理自查報告1
一、企業(yè)基本情況：
固原老百姓醫藥有限責任公司位于固原市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區警民南路，成立于20xx年2月12日，注冊資金290萬(wàn)元人民幣。經(jīng)營(yíng)方式為批發(fā)，屬私營(yíng)企業(yè)；經(jīng)營(yíng)范圍包括：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生物制品（除疫苗、診斷藥品）。公司庫房面積1300平方米，辦公面積350平方米，經(jīng)營(yíng)用設施設備配備齊全，經(jīng)營(yíng)品種5000余中。目前下屬直營(yíng)門(mén)店19家，其中西吉縣轄區12家門(mén)店，AAA級藥店5家，AA級藥店7家。
二、實(shí)施GSP情況自查總結
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本公司各門(mén)店在總部質(zhì)量領(lǐng)導組織和質(zhì)量管理部的統一領(lǐng)導下，實(shí)行以質(zhì)量負責人和駐店藥師為主的質(zhì)量管理小組，確保公司質(zhì)量管理制度的有效實(shí)施。能夠按照依法批準的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍，從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
�。ǘ┤藛T與培訓
本公司各部門(mén)、各崗位工作人員安排到位，現有藥學(xué)技術(shù)人員3名，其中執業(yè)藥師1名，為本科學(xué)歷，擔任本公司質(zhì)量負責人職務(wù)；執業(yè)中藥師1名，為大專(zhuān)學(xué)歷，為本公司質(zhì)量管理部負責人，中藥師1名，中專(zhuān)學(xué)歷，負責本公司藥品驗收等工作，其他工作人員均為高中及以上學(xué)歷，符合GSP等相關(guān)崗位要求。直營(yíng)門(mén)店能夠按照藥店分級管理的要求，配備藥學(xué)技術(shù)人員，保證營(yíng)業(yè)時(shí)間內全方位為顧客提供用藥咨詢(xún)和指導服務(wù)。上述人員經(jīng)藥監部門(mén)培訓考核和健康體檢上崗，員工健康檔案、培訓學(xué)習檔案等建立齊全。
�。ㄈ┰O施設備
庫房總面積1300㎡，庫區地面平整、無(wú)積水、無(wú)污染源，庫房環(huán)境整潔，避光、通風(fēng)、照明等設備配備齊全，其他設備符合GSP要求。
庫房?jì)扰鋫淞素浖�、地臺等陳列藥品的設備，安裝空調兩臺，空調性能及運轉正常，溫濕度計、及其他設備配備齊全。
藥品根據儲存要求，分別陳列于相應庫區，庫區溫度符合藥品儲存要求，陰涼庫450㎡，設立20㎡冷庫一間，冷庫溫度符合冷藏藥品儲藏要求。
對在庫藥品，嚴格按照相關(guān)要求進(jìn)行分區管理，待驗區、發(fā)貨區、合格品區、不合格品區、退貨區等標志清楚，醒目。
各門(mén)店相關(guān)設施設備符合要求。
�。ㄋ模┧幤愤M(jìn)、銷(xiāo)、存
1、制定了嚴格的藥品購進(jìn)管理制度和嚴密的購進(jìn)程序，把選擇合法供貨單位和有質(zhì)量信譽(yù)保證藥品作為首要條件。質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)、首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種等檔案建立完整。我公司直營(yíng)門(mén)店所有商品全部由公司總部統一配送。
2、嚴格按照本公司制定的藥品質(zhì)量驗收管理制度的要求進(jìn)行藥品驗收，并建立驗收記錄。
3、嚴格按照藥品儲存條件存放藥品，藥品堆垛“五距”符合要求。
4、陳列藥品按處方藥、非處方藥、非藥品等分類(lèi)管理。
5、養護員在質(zhì)量負責人的指導下，對在庫藥品陳列質(zhì)量進(jìn)行檢查，做好溫濕度檢查，近效期藥品催銷(xiāo)表記錄完整。
6、嚴格按照《中華人民共和國藥品管理法》等要求從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，無(wú)銷(xiāo)售假、劣藥品行為。
7、建立不良反應登記報告制度，并收集本企業(yè)售出的藥品的不良反應情況，根據不良反應級別上報市藥監局。
三、對經(jīng)營(yíng)的基本藥物質(zhì)量保障情況
能夠依照《中華人民共和國藥品管理法》等法律法規要求制定切實(shí)可行的基本藥物質(zhì)量管理的相關(guān)制度。制度內容包含藥品進(jìn)、銷(xiāo)、存各環(huán)節。成立以質(zhì)量負責人為主的藥品不良反應小組，及時(shí)收集上報基本藥物不良反應情況。
四、高風(fēng)險品種質(zhì)量保障情況
本公司經(jīng)營(yíng)的高風(fēng)險品種主要有中藥注射劑、含特殊藥品的復方制劑，生物制品等，為確保質(zhì)量，我公司盡把索取供貨商資質(zhì)作為首要關(guān)口，并索取該批次的藥品的質(zhì)量檢驗報告書(shū)，購進(jìn)藥品對其進(jìn)行電子監管，核注核銷(xiāo)，及時(shí)上傳購銷(xiāo)存相關(guān)信息，對所有藥品按照溫濕度要求進(jìn)行儲運。
五、電子監管碼情況
按照我公司電子監管碼管理制度，做好在庫藥品電子監管的.配合協(xié)調工作。
六、非藥品冒充藥品情況
自非藥品冒充藥品專(zhuān)項整治以來(lái)，我店積極配合市藥監部門(mén)，對不合格非藥品進(jìn)行盤(pán)查，下架，現店內無(wú)不合格非藥品。
七、經(jīng)營(yíng)企業(yè)誠信建設情況及企業(yè)自主創(chuàng )新能力
我公司積極參與誠信經(jīng)營(yíng)企業(yè)評選，并連續兩年被市局評選為誠信企業(yè)，在未來(lái)的發(fā)展中注重藥品合理使用的推廣，把提高藥學(xué)專(zhuān)業(yè)服務(wù)作為重點(diǎn)工作，把“為百姓健康提供最大服務(wù)”作為我店的核心價(jià)值觀(guān)。逐步形成以零售連鎖為保障、醫保刷卡和醫藥服務(wù)為導向，藥品批發(fā)為延伸的規范化藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
八、存在問(wèn)題及整改情況
本公司自成立以來(lái)，承蒙各級藥監部門(mén)的精心指導，在藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理方面做了大量工作，使我公司GSP運行情況有了全面的提高，本次自查尚存在以下幾點(diǎn)不足：
1、企業(yè)部分員工對《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識了解不夠深入，需進(jìn)一步加強培訓學(xué)習。
2、藥品養護人員對溫濕度調控設備及其他設備養護不到位。
3、藥品電子監管操作熟練度欠缺，存在漏傳、錯傳現象。
4、高風(fēng)險藥品的宣傳工作不到位。
針對自查過(guò)程中發(fā)現的缺陷項目，我公司責成相關(guān)部門(mén)整改落實(shí)，特別對重點(diǎn)項目反復檢查，對做的不徹底的工作及時(shí)完善，力爭完成本次藥品安全專(zhuān)項檢查工作。
二〇一一年六月十四日
公司管理自查報告2
資金管理自查報告接到總部轉發(fā)的xx集團《關(guān)于加強資金管控確保資金安全的通知》后，我單位高度重視，經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導小組，對單位資金管理工作進(jìn)行了自查，現將自查情況說(shuō)明如下：
一、制度建立及執行情況
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規制度。
2、嚴格執行集團公司的各項財經(jīng)管理規定、辦法。
二、資金管理執行方面
1、收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶(hù)單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務(wù)賬簿，無(wú)私設帳外及“小金庫”現象。
2、所有資金支出均履行了嚴格的.審批手續，所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單，有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字，并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為�；局С鰢栏駡绦袊业挠嘘P(guān)政策及規定，無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。
項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實(shí)施方案執行，無(wú)自行改變項目?jì)热�，擴大支出范圍現象，所有項目支出均合法合規。
三、資金安全管理方面：
1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》，職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)，月末出納的`銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對，確認無(wú)誤后結賬。
2、財務(wù)崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會(huì )計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
3、銀行賬戶(hù)管理方面：現有賬戶(hù)按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實(shí)。
一.學(xué)校財務(wù)管理自查報告及整改措施（三篇）
二.小企業(yè)財務(wù)管理制度的內容有哪些
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四.小公司的財務(wù)管理制度怎么寫(xiě)（兩篇）
五.財務(wù)管理造句,用財務(wù)管理造句
六.財務(wù)管理屬于財會(huì )審計類(lèi)嗎
七.財務(wù)管理屬于財政類(lèi)嗎
八.工程財務(wù)管理屬于什么類(lèi)
九.財務(wù)管理屬于財政學(xué)類(lèi)嗎
十.財務(wù)管理就業(yè)方向
4、票據有專(zhuān)人管理，負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。
5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管，非經(jīng)單位負責人同意，不得攜章出，禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴禁財務(wù)章外借。
6、銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。
7、嚴格實(shí)行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無(wú)法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。
總之此次自查，單位領(lǐng)導高度重視，通過(guò)自查，自糾，對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
公司管理自查報告3
x廣場(chǎng)大廈經(jīng)業(yè)主x市x商貿有限公司以合同方式委托我公司進(jìn)行物業(yè)管理。我公司是北京x集團下屬企業(yè)，具有獨立法人地位，集團在北京等地積累了大量物業(yè)和酒店管理經(jīng)驗，在物業(yè)管理方面有著(zhù)雄厚的人才和資本資源。
該物業(yè)（x廣場(chǎng)）占地面積35畝，總建筑平面米，由21層主樓及3層裙樓、5層酒店式公寓、米餐廳與配套用房構成，主體建筑為框剪結構、外觀(guān)風(fēng)格獨特。該物業(yè)配套設施與智能化設備齊全，達到國家甲級寫(xiě)字樓硬件標準，現為政府x服務(wù)中心與中外各知名公司積聚辦公之地，亦是本區域地標式建筑。
本著(zhù)業(yè)主至上，服務(wù)第一的經(jīng)營(yíng)宗旨、以打造精品物業(yè)品牌為目的，在大廈的物業(yè)管理方面，我公司積極進(jìn)取、銳意創(chuàng )新，介入之前即及早地制定了一系列提高物業(yè)管理水平的優(yōu)質(zhì)服務(wù)計劃和管理方案。
在大廈裝修之初，我公司就積極進(jìn)行前期介入，全程配合監理公司代表業(yè)主方對整個(gè)裝修施工進(jìn)行了監管，從物業(yè)管理角度提供了很多要求和改進(jìn)意見(jiàn)，并深入參與了大廈工程施工驗收工作。把工程施工作為物業(yè)接管驗收的`一部分來(lái)一起進(jìn)行，并由此掌握了大廈的第一手資料，為今后的物業(yè)管理打下了良好的基礎。隨后的物業(yè)接收工作均符合國家物業(yè)管理條例法規規定、及時(shí)與業(yè)主方簽定了正式委托合同、明確了雙方的責權利。
大廈竣工交付使用后，我公司集中優(yōu)勢人力、物力資源，成立了大廈管理處，與業(yè)主方進(jìn)行了全面的物業(yè)資料、檔案及相關(guān)文件的交接，積極配合業(yè)主對大廈的招商工作，認真細致地開(kāi)展了租戶(hù)的裝修管理，按有關(guān)規范建立并辦理與各租戶(hù)、使用人的入駐手續。
管理處在崗位設置、人員配備、各種制度與程序建設，運作管理及對客戶(hù)的服務(wù)規范方面秉承我公司一貫的優(yōu)良作風(fēng)，努力建立了標準化模式。公司在物業(yè)管理的每一環(huán)節都有章可循、有據可考。同時(shí)，我公司還積極探索is9000國際質(zhì)量管理與質(zhì)量控制標準，不斷跟蹤國內外物業(yè)管理動(dòng)態(tài)，提高大廈的物業(yè)管理與服務(wù)標準。
我公司始終堅持“物業(yè)管理以人為本”、“客戶(hù)是公司存在的唯一理由”的客戶(hù)至上原則，在對客服務(wù)方面根據本大廈租戶(hù)特點(diǎn)及需求推出了一系列特色服務(wù)項目如：“商務(wù)保姆”“私人保鏢”“鐘點(diǎn)司機”等贏(yíng)得客戶(hù)一致好評。
在日�；A管理方面，管理處以星級酒店標準全面及時(shí)地維護物業(yè)設施，根據本大廈特點(diǎn)及入駐率，適時(shí)對大廈進(jìn)行了封閉式管理，在保潔綠化、工程維修、消防治安、處理客戶(hù)投訴、對客戶(hù)提供便捷服務(wù)等各項工作中遵循國家規范和標準取得了良好的成績(jì)，獲得了入駐單位與業(yè)主/各使用人的一致好評�，F大廈物業(yè)綠化率達到65%并保持良好，設備設施保養合格率達到99%，專(zhuān)業(yè)崗位持證上崗率達到100%，治安消防事故率為0%，客戶(hù)投訴處理率達到100%，客戶(hù)滿(mǎn)意度達到100%。各項指標均達到或大大高于國家標準。同時(shí)，我公司也籍此獲得了良好的經(jīng)濟和社會(huì )效益。
針對本大廈物業(yè)特點(diǎn)，我公司與業(yè)主共同確立了：“全力打造精典商務(wù)之都，藝術(shù)之都，文化之都，金融之都”的總體目標，舉辦了系列推展活動(dòng)，極大地提高了本物業(yè)的市場(chǎng)知名度及美譽(yù)度，促進(jìn)了大廈物業(yè)的保值增值。
為更好地推進(jìn)本物業(yè)管理水平，打造精品品牌，我公司積極申報物業(yè)管理示范大廈，為確保達標，我公司成立了申報達標領(lǐng)導小組及專(zhuān)職人員，根據國家優(yōu)秀大廈評分細則逐一對應整改貫標，按照評分標準自查自檢，綜合估分，可達到90分以上。
我們深知物業(yè)管理是一項服務(wù)工作，服務(wù)無(wú)止境，業(yè)主滿(mǎn)意是我們最大的追求。我們將以國家物管條例為依據、以業(yè)主滿(mǎn)意為目的，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為先導，積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，不斷努力。
公司管理自查報告4
“十三五”期間，我公司在檔案在檔案工作管理方面，大理推動(dòng)檔案管理工作規范化、標準化，努力提升公司檔案管理水平及標準。
“十三五”期間，我公司未建立數字檔案館，館藏檔案數字化率為零。
公司現建有檔案室三間，每個(gè)檔案室面積約20平米，分別儲藏行政檔案、人事檔案、財務(wù)檔案。檔案室內消防、安防和檔案裝具齊全，均配有溫濕度計，制定各項管理辦法及檔案借閱辦法。因經(jīng)費及歷史原因，公司檔案未實(shí)施電子備份，重點(diǎn)檔案保護下?lián)芙?jīng)費為零。
存在的不足：
一、我公司因辦公樓老化及經(jīng)費原因，未建立數字化檔案室，現檔案室內設施較為陳舊，各項配套設施與數字化檔案室標準還相差甚遠，經(jīng)費投入不足。
二、專(zhuān)職檔案人員不足。我公司檔案專(zhuān)職人員還兼顧辦公室其他工作，檔案管理水平較為薄弱，各科室兼職檔案管理員未參加過(guò)系統培訓，檔案管理水平還停留在基礎階段。
“十四五”期間，我公司將提高專(zhuān)、兼職檔案管理員檔案管理規范化意識。將檔案管理工作納入公司工作重點(diǎn)。同時(shí)建議集團公司多組織檔案管理方面業(yè)務(wù)技能培訓，提升檔案管理工作質(zhì)量。
公司管理自查報告5
市殘聯(lián)公務(wù)用車(chē)情況自查報告
市紀委黨風(fēng)室：
根據《中共**市紀律檢查委員會(huì )關(guān)于開(kāi)展公務(wù)車(chē)專(zhuān)項檢查的通知》(防紀發(fā)〔20xx〕14號)要求，我會(huì )對本單位公務(wù)用車(chē)情況進(jìn)了自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保工作實(shí)效。本次公務(wù)用車(chē)自查自糾專(zhuān)項治理工作時(shí)間緊、要求高，為確保工作有序推進(jìn)，取得實(shí)效，我會(huì )成立了工作小組，由辦公室具體組織實(shí)施。做到在公務(wù)用車(chē)方面認真執行上級文件規定，嚴守紀律、嚴格管理、嚴格監督，杜絕違紀違規行為發(fā)生。
二、強化思想教育，增強法紀意識。組織干部職工認真傳達、學(xué)習了相關(guān)文件精神和有關(guān)規定，進(jìn)一步加強干部職工隊伍的思想教育，增強黨員干部的法紀意識，充分認識到違規配備和使用公車(chē)這一問(wèn)題的.嚴重性，切實(shí)做到從領(lǐng)導做起，從自身做起，杜絕公車(chē)配備和使用中的違規違紀行為。
三、強化日常監管，扎實(shí)開(kāi)展治理。為進(jìn)一步規范我會(huì )公務(wù)用車(chē)，進(jìn)一步完善了《**市殘聯(lián)公務(wù)車(chē)管理使用制度》，對公務(wù)車(chē)輛的使用范圍、出車(chē)原則、有關(guān)紀律等進(jìn)行了明確規定，并強化日常監管，建立了規范公務(wù)用車(chē)的管控機制。嚴格執行公車(chē)定點(diǎn)停放、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修“三定”管理，健全完善專(zhuān)人負責、領(lǐng)導審批、統一派車(chē)、明確線(xiàn)路等制度。認真落實(shí)各項安全措施。決不允許酒后開(kāi)車(chē)，不準違章駕駛，不帶故障行車(chē)，不準以車(chē)謀私。
經(jīng)嚴格自查自糾，我會(huì )公務(wù)車(chē)配備、使用制度完善、管理到位，無(wú)超編車(chē)、超標車(chē)、違規借車(chē)、換車(chē)等違規配備車(chē)輛情況，相關(guān)資料完備存檔。
特此報告
公司管理自查報告6
根據《關(guān)于對印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》(*農信聯(lián)發(fā)[20xx]347號)要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險，*****信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，現將自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保自查工作順利開(kāi)展
成立了以**同志任組長(cháng)、***、***、***、***同志任副組長(cháng)、辦公室、會(huì )計業(yè)務(wù)部、稽核審計部負責人為成員的自查領(lǐng)導小組，負責對本社及各基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對照銀監會(huì )風(fēng)險提示、會(huì )計出納基本制度和《**市農村信用社會(huì )計專(zhuān)用印章管理辦法》(成信聯(lián)會(huì )[20xx]326號)，及時(shí)制定下發(fā)了***信用社《關(guān)于對印章管理使用情況檢查的通知》，對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進(jìn)行了安排部署，確保了自查工作的順利開(kāi)展。
二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險提供了有力保障
***信用社印章管理健全，先后制定了《***行政公章管理辦法》(***〔20xx〕**號)、《****業(yè)務(wù)印章管理辦法》(**[20xx]*號)及****《機關(guān)日常事務(wù)管理規定》(***[20xx]**號)，對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責任、監督檢查與違規處理等進(jìn)行了全面、系統的規范。
三、印章管理使用規范，杜絕了風(fēng)險隱患的發(fā)生
一是嚴格執行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細、準確地進(jìn)行了登記，由有權簽字人簽字同意后用印。未出現過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規。印章的刻制嚴格按照規定執行，啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告，并進(jìn)行了登記。
二是保管?chē)烂�，認真落實(shí)專(zhuān)人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室***同志負責保管和使用，工會(huì )印章由工會(huì )辦**同志負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。
三是認真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負責”的規定，嚴格執行隨用隨蓋，領(lǐng)導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專(zhuān)管員調離、外出，均按規定辦理了交接手續。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續，并由移交人、接收人、監交人在印章保管登記簿上簽字
四、會(huì )計專(zhuān)用印章管理使用合規，夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎
(一)自查的會(huì )計專(zhuān)用印章包括：業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現金收訖章、現金付訖章、轉訖章、結算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、受理憑證專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章、交換專(zhuān)用章、假幣專(zhuān)用章、假幣收繳專(zhuān)用章、個(gè)人名章等。各分支機構會(huì )計專(zhuān)用印章齊全，管理規范，并且建立有《會(huì )計專(zhuān)用印章啟用保管登記薄》，對會(huì )計印章的'領(lǐng)用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調換、離崗或離職等，均按規定進(jìn)行了如實(shí)登記。
(二)在使用各種會(huì )計專(zhuān)用印章過(guò)程中嚴格堅持“專(zhuān)人使用、專(zhuān)人保管、專(zhuān)人負責”的原則，做到了印、押(機)、證分管分用。
(三)會(huì )計印章嚴格按規定范圍使用，無(wú)私自授受及會(huì )計業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的情況。對于超過(guò)會(huì )計印章經(jīng)管人員權限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)分社負責人審批同意后加蓋印章，并對有關(guān)內容進(jìn)行了登記備案。
(四)在營(yíng)業(yè)過(guò)程中會(huì )計人員臨時(shí)離柜，會(huì )計印章均入柜加鎖保管。下午營(yíng)業(yè)終了，會(huì )計印章、個(gè)人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。
(五)對需要更換的印章，均按規定程序申請刻制，作廢印章按規定上繳，作廢印模列入會(huì )計檔案按規定保存。
(六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門(mén)的，嚴格執行了兩名專(zhuān)管人員編表連同印章上繳。
(七)***改革過(guò)渡期間，分支機構舊的行政公章按規定上交到***信用社辦公室統一管理。對需要加蓋舊行政公章的，由分支機構負責人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負責印章管理人員用章。
公司管理自查報告7
一、印章概況
目前，XXX僅有XX印章一枚。根據公司印章管理檢查的要求，對XXX印章使用情況進(jìn)行了自查。
二、印章管理情況
經(jīng)自查，XXX印章的制作、啟用、保管、使用情況如下：
1、印章刻制、啟用方面。XXX印章經(jīng)集團項目管理部審批，進(jìn)行制作，移交給部門(mén)進(jìn)行管理與使用，不存在私刻印章、偽造印章的情況。由集團項目管理部正式發(fā)文啟用，不存在未經(jīng)批準而擅自提前使用印章的情況。
2、印章的保管方面。XXX部門(mén)經(jīng)理XXX是項目印章管理第一責任人，指定辦公室專(zhuān)人保管印章，存放在具有防盜功能的柜子內進(jìn)行保管，辦公室能認真做好印章的.日常清潔和保養工作，沒(méi)有發(fā)生過(guò)丟失印章的情況。
3、印章使用方面。XXX部門(mén)制定了項目印章使用管理制度，規定了印章使用流程。XX部門(mén)堅持執行印章使用事前審批原則，由項目執行經(jīng)理、項目相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審批同意后，進(jìn)行印章使用，沒(méi)有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況，并就實(shí)際用印情況填寫(xiě)《使用印章登記簿》。詳見(jiàn)附件。
三、印章管理及使用過(guò)程中存在的問(wèn)題
XXX部門(mén)印章使用過(guò)程中存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將用印審批單作為登記依據，積攢幾日后進(jìn)行登記，易造成登記簿漏登的情況。
四、下一步加強管理的措施
通過(guò)這次自查，項目部明確了進(jìn)一步加強管理的措施：
1、印章使用后立即進(jìn)行登記，保證不遺漏、不拖延。
2、加強印章使用過(guò)程中審批單內容與實(shí)際需用印文件的復合，保證審批的用印文件與實(shí)際用印文件一致。
XXX部門(mén)負責人簽字：
20xx年X月X日
XXX分公司
公司管理自查報告8
一、積極、認真完成本職工作。
崗位職責是干好工作的標準，因此我部按要求認真履行人力資源部工作職責，對總公司各部門(mén)員工的檔案、聘用合同書(shū)、員工個(gè)人資料進(jìn)行收集、整理、保管，并做好相應的保密工作。對員工的招聘、面試、錄用、入職、離職等手續按照嚴格要求、嚴格管理、日臻完善標準完成。在了解各部門(mén)員工的基本情況的同時(shí)，著(zhù)重了解管理層人員的情況，如受教育程度、所學(xué)專(zhuān)業(yè)等，使人力資源得到更好的開(kāi)發(fā)與利用。在員工招聘的過(guò)程中，充分利用網(wǎng)絡(luò )信息、人才市場(chǎng)等一系列手段，爭取接納更寶貴的人才，同時(shí)與呼蘭區人勞局建立了良好的合作伙伴關(guān)系，為呼蘭區人才的輸入打下了良好的基礎。規范入、離職程序，作好經(jīng)手物品的交接工作，既保障了員工的個(gè)人利益，又避免了公司財產(chǎn)及相關(guān)資料的流失。
二、做好員工聘任的基礎性工作。
在一年一度的職工聘任與臨時(shí)員工合同的簽訂過(guò)程中，本部門(mén)克服了種種困難，對合同內容中的疑問(wèn)在員工中做了相應的解釋工作，協(xié)助并監督指導各部門(mén)員工簽訂勞動(dòng)合同，維護了公司的合法利益，保障了員工的切身利益。
三、加強培訓，不斷提高員工素質(zhì)。
按照總公司第xxx號文件《關(guān)于加強職工崗前培訓的通知》要求，我部圍繞著(zhù)《xxx公司規章制度匯編》一、二冊及《xxx公司崗位培訓教材》為基礎內容，以貫徹總公司勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓創(chuàng )新、以人為本、規范服務(wù)\方針為指導思想，對各部門(mén)員工進(jìn)行崗前、在崗培訓。結合各部門(mén)的實(shí)際情況，為各部門(mén)培訓步驟編排了進(jìn)度表，做到既加強培訓又不影響各崗位工作，在嚴肅課堂紀律，做好培訓記錄的同時(shí)，將員工參加培訓情況、培訓考核情況記錄在員工的個(gè)人檔案中，作為今后考評員工的重要條件，為提高員工素質(zhì)起到了積極的作用。
四、加強考核、規范服務(wù)。
為適應總公司人事制度改革及發(fā)展的需要，加強各崗位規范服務(wù)，全面提高后勤服務(wù)質(zhì)量，制訂了《后勤服務(wù)總公司服務(wù)質(zhì)量考核管理標準》。定期或不定期到各部門(mén)監督檢查，針對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，經(jīng)總公司領(lǐng)導批準，以通報的形式下發(fā)至各部門(mén)。經(jīng)常深入員工當中，了解實(shí)際情況，協(xié)調實(shí)際工作崗位中出現的員工之間的分歧，并將情況及時(shí)反饋總公司領(lǐng)導，保證各部門(mén)工作順利健康發(fā)展。
五、在做好本職工作的同時(shí)，完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
在《規章制度匯編》第二冊編寫(xiě)過(guò)程中，主動(dòng)收集各部門(mén)規章制度，協(xié)助上級領(lǐng)導編寫(xiě)，為凝聚著(zhù)全體員工辛勤汗水的書(shū)籍早日問(wèn)世獻出自己的微薄之力。
公司人力資源管理工作自查報告
根據準能公司《關(guān)于開(kāi)展人力資源管理工作檢查的通知》的要求，矸電公司按照準能公司相關(guān)人力資源管理制度，對矸電公司人力資源管理工作進(jìn)行了認真自查，現將本次自查情況匯報如下：
一、人事管理方面
1、矸電公司嚴格按照神華準能公司人字23號《關(guān)于矸石發(fā)電公司機構及人員編制的批復》文件規定設置機構和配置崗位人員，并結合矸電公司實(shí)際建立了高效精干的管理機構和扁平化管理模式，明確了部門(mén)、崗位職責和勝任能力，即按照不相容業(yè)務(wù)分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則，結合公司業(yè)務(wù)范圍設置公司機構及崗位。
在部門(mén)以下不設車(chē)間，只設班組，崗位設置嚴格執行定員標準，不因人設崗或超出定員、定額設人、設崗，對每個(gè)崗位要明確勝任能力、崗位職責和工作標準，確保公司機構人員的精干高效運營(yíng)。矸電公司下設8個(gè)部門(mén)，即發(fā)電運行部、設備檢修部、人力資源部、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政工作部、黨委工作部、安監站和二期項目部，并按照準能公司批準的定編、定員標準，配備了崗位人員。準能公司給我公司核定的科級管理人員18人，機關(guān)一般管理人員現有科級管理人員16人（一期12人，二期4人），準能公司給我公司核定的機關(guān)一般管理人員17人，現機關(guān)管理人員13人，無(wú)超職數配備科級管理人員和長(cháng)期借調機關(guān)內的工作人員。同時(shí)，為了加強安全生產(chǎn)與專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理，在發(fā)電運行部、設備檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監站又按專(zhuān)業(yè)設置了9名專(zhuān)業(yè)主管（即鍋爐運行主管、汽機運行主管、電氣運行主管、鍋爐檢修主管、汽機檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管）。
2、矸電公司干部選拔、任免、人員調動(dòng)均嚴格執行準能公司的相關(guān)制度，堅持公開(kāi)、公正、任人為賢的原則進(jìn)行選拔聘用，任免情況及時(shí)報準能公司備案，并對后備干部進(jìn)行定期考核。
3、矸電公司在嚴格執行準能公司的相關(guān)人事制度基礎上，建立了競爭上崗和崗位動(dòng)態(tài)管理機制。
�。�1）每年根據月度績(jì)效考核評價(jià)結果、年度專(zhuān)業(yè)知識考試和年終員工測評來(lái)確定員工下一年度的崗位升降情況，從而實(shí)現公司員工崗位能升能降的崗位動(dòng)態(tài)管理機制。
�。�2）空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉崗人員、由低崗級到高崗級人員一般要按照考試、考核、測評的方式實(shí)行競爭上崗。
通過(guò)持續競爭上崗和崗位動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，逐步建立起員工競爭上崗，優(yōu)勝劣汰的用人機制，做到員工能進(jìn)能出，能上能下，增加了員工的緊迫感，避免出現員工懶散，責任心差、工作效率低等不良現象，提高了工作的質(zhì)量和效率，同時(shí)通過(guò)考核過(guò)程中的信息交流，使各級管理人員充分了解公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題及其原因，明確改進(jìn)方向，做到人盡其才、事得其人、人事相宜，推動(dòng)公司各項目標的順利實(shí)現。矸電公司通過(guò)崗位動(dòng)態(tài)考核評價(jià)升崗42人，降崗15人。上半年組織競聘考試12次，競聘崗位包括運行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運行上崗、化學(xué)運行上崗、鍋爐、汽機、電氣、熱工檢修上崗等，參加各類(lèi)崗位競聘人數182人。
二、績(jì)效管理與薪酬管理
1、根據準能公司薪酬管理制度，結合矸電公司實(shí)際完善了我公司績(jì)效管理、工資支付管理、員工考勤、請銷(xiāo)假管理等相關(guān)制度。
�。�1）目標績(jì)效管理
為了促進(jìn)矸電公司的各項經(jīng)營(yíng)目標的順利實(shí)現，結合部門(mén)工作實(shí)際，建立了部門(mén)崗位職責加目標責任制為核心的月度、季度、年度全員績(jì)效管理評價(jià)考核體系。以促進(jìn)公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和基建工程目標的`實(shí)現，提高員工的工作積極性、主動(dòng)性和責任心。
�、俟灸瓿鯇⑷晟a(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和基建工程等各項任務(wù)目標，經(jīng)細化分解制定相應的目標和控制措施后按照部門(mén)、班組、崗位職責以“責任狀”形式進(jìn)行層層分解落實(shí)。
�、诟鞑块T(mén)每個(gè)周末要總結本周的目標任務(wù)完成情況和制定下周的目標任務(wù)計劃，每月根據部門(mén)績(jì)效管理評價(jià)標準進(jìn)行自查評價(jià)月度目標任務(wù)的完成情況。
�、劭�(jì)效管理小組每月根據公司對部門(mén)的績(jì)效考核評價(jià)標準，結合部門(mén)自查評價(jià)結果和平時(shí)的監督檢查情況，對各部門(mén)進(jìn)行月度績(jì)效評價(jià)考核。
�、芨鞑块T(mén)根據公司的績(jì)效評價(jià)結果落實(shí)到責任班組及責任人，并與當月獎金掛鉤，同時(shí)在網(wǎng)上公示，確�？己苏鎸�(shí)、準確。
�。�2）薪酬管理
根據矸電工作實(shí)際建立、完善了寬帶崗位工資動(dòng)態(tài)管理、績(jì)效管理和全員目標責任制管理相結合的薪酬分配體系，即崗位工資實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全公司崗級共分為24個(gè)，每個(gè)崗級又分為A、B、C、D、E五個(gè)等級，崗與崗之間、崗級與崗級均合理拉開(kāi)薪酬差距。
�、倜磕旮鶕䥺T工崗位升降情況確定崗位工資。
�、讵劷鸢凑赵露�、季度全員績(jì)效評價(jià)結果兌現。
�、坌б婀べY的考核、發(fā)放按照績(jì)效考核管理標準和安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任狀及基建工程目標責任制執行。
�。�3）單項獎勵
為有效調動(dòng)員工工作積極性，依據年度安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)執行預算、基建工程各項目標的完成，針對主要目標任務(wù)設立了單項獎勵，即超發(fā)電量獎、值際競賽獎、安全獎、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任狀兌現獎、風(fēng)險抵押獎金、合理化建議獎、技改技革獎等。
超發(fā)電量獎：根據電網(wǎng)核定的年度發(fā)電量，公司按照機組運行狀況及檢修安排，制定月度發(fā)電計劃，實(shí)際發(fā)電量比月度計劃每超發(fā)1000萬(wàn)度，獎勵10萬(wàn)元，具體根據崗位進(jìn)行發(fā)放。
值際競賽獎：為鼓勵運行人員最大限度節能降耗，加強設備的治理和整改，以提高公司的經(jīng)濟效益。開(kāi)展了以值為單位的生產(chǎn)運行指標競賽活動(dòng)。值際競賽實(shí)行百分制，從安全生產(chǎn)、經(jīng)濟指標、文明生產(chǎn)三個(gè)方面每月對每值進(jìn)行考核打分，每月依據競賽結果，獎優(yōu)罰劣。
安全獎：為全面落實(shí)“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，提高員工的安全生產(chǎn)意識，保證機組安全生產(chǎn)。公司根據崗位職責實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押，季度檢查評比，季度考核兌現。
2、公司領(lǐng)導、科級干部、班組長(cháng)及機關(guān)管理人員的工資收入均嚴格按照準能公司人字60號《關(guān)于印發(fā)“五型企業(yè)”建設即績(jì)效考核及工資分配辦法的通知》文件規定執行，各級別人員的工資均沒(méi)有超過(guò)公司制度規定的比例，公司領(lǐng)導享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的獎勵和補貼。
3、本著(zhù)獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、效益優(yōu)先的原則，在工資發(fā)放中各類(lèi)獎金占工資總額的68％，其中：月獎金占工資總額的26％，單項獎勵金額占工資總額的20％，效益及其他獎金占工資總額的22％。
4、工資的發(fā)放嚴格按照準能公司的相關(guān)流程進(jìn)行審批發(fā)放，上半年，新進(jìn)二期人員數量較多，且新聘員工結構差別較大，本著(zhù)促進(jìn)培訓學(xué)習，盡快提高專(zhuān)業(yè)技能的目的，制定了二期人員學(xué)習期不同階段的工資發(fā)放標準，經(jīng)領(lǐng)導班子研究、職代會(huì )主席團成員討論通過(guò)后執行。每月工資發(fā)放做到發(fā)放準確，統計無(wú)誤。
5、勞務(wù)人員的薪酬管理與保險繳納情況
勞務(wù)人員的勞動(dòng)報酬、福利待遇均按照準能公司的相關(guān)薪酬規定執行按月組織發(fā)放。對符合參保條件的員工及時(shí)建立了養老、工傷、醫療保險等。
三、勞動(dòng)用工管理
1、矸電公司勞動(dòng)用工從申請、審批到招聘均嚴格按準能公司有關(guān)規定執行，無(wú)計劃外和超編用工情況。
2、合同制人員和勞務(wù)人員均按準能公司及矸電公司的相關(guān)規定實(shí)行統一管理、統一考核。對合同制和勞務(wù)人員實(shí)行月度、季度、年終統一考核評價(jià)，與月度、季度、年度效益獎掛鉤。
3、截至到6月24日，矸電公司現有人員549人，其中全員合同制361人（一期230人，二期131人），勞務(wù)派遣188人（含二期新聘74人、二期項目部臨時(shí)聘用8人和磚廠(chǎng)19人）。
4、勞動(dòng)合同簽訂情況。
勞動(dòng)合同的簽訂均按照準能公司的相關(guān)規定執行，20xx年6月底前，已完成了所有合同制人員勞動(dòng)合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動(dòng)合同的勞務(wù)派遣人員到期后按照準能公司要求已與準旗福通勞務(wù)公司簽訂了勞動(dòng)合同。公司每月對員工進(jìn)行一次績(jì)效考核，每年年底對所有人員進(jìn)行考試。
公司管理自查報告9
根據《關(guān)于對印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知》(x農信聯(lián)發(fā)[20xx]347號)要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險，xxxxx信用社對全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，現將自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，確保自查工作順利開(kāi)展
成立了以xx任副組長(cháng)、辦公室、會(huì )計業(yè)務(wù)部、稽核審計部負責人為成員的自查領(lǐng)導小組，負責對本社及各基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對照x監會(huì )風(fēng)險提示、會(huì )計出納基本制度和《xx市農村信用社會(huì )計專(zhuān)用印章管理辦法》(成信聯(lián)會(huì )[20xx]326號)，及時(shí)制定下發(fā)了xxx信用社《關(guān)于對印章管理使用情況檢查的通知》，對檢查工作的時(shí)間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進(jìn)行了安排部署，確保了自查工作的順利開(kāi)展。
二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險提供了有力保障
xxx信用社印章管理健全，先后制定了《xxx行政公章管理辦法》(xxx〔20xx〕xx號)、《xxxx業(yè)務(wù)印章管理辦法》(xx[20xx]x號)及xxxx《機關(guān)日常事務(wù)管理規定》(xxx[20xx]xx號)，對印章的刻制、
管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責任、監督檢查與違規處理等進(jìn)行了全面、系統的規范。
三、印章管理使用規范，杜絕了風(fēng)險隱患的發(fā)生
一是嚴格執行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細、準確地進(jìn)行了登記，由有權簽字人簽字同意后用印。未出現過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數與審批、登記數相符。特殊合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規。印章的刻制嚴格按照規定執行，啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告，并進(jìn)行了登記。
二是保管?chē)烂�，認真落實(shí)專(zhuān)人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室xxx負責保管和使用，工會(huì )印章由工會(huì )辦xx負責保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。
三是認真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負責”的規定，嚴格執行隨用隨蓋，領(lǐng)導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專(zhuān)管員調離、外出，均按規定辦理了交接手續。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續，并由移交人、接收人、監交人在印章保管登記簿上簽字。
四、會(huì )計專(zhuān)用印章管理使用合規，夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎
(一)自查的會(huì )計專(zhuān)用印章包括：業(yè)務(wù)公章、儲蓄業(yè)務(wù)公章、現金收訖章、現金付訖章、轉訖章、結算專(zhuān)用章、匯票專(zhuān)用章、本票專(zhuān)用章、受理憑證專(zhuān)用章、財務(wù)專(zhuān)用章、交換專(zhuān)用章、假幣專(zhuān)用章、假幣
收繳專(zhuān)用章、個(gè)人名章等。各分支機構會(huì )計專(zhuān)用印章齊全，管理規范，并且建立有《會(huì )計專(zhuān)用印章啟用保管登記薄》，對會(huì )計印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調換、離崗或離職等，均按規定進(jìn)行了如實(shí)登記。
(二)在使用各種會(huì )計專(zhuān)用印章過(guò)程中嚴格堅持“專(zhuān)人使用、專(zhuān)人保管、專(zhuān)人負責”的原則，做到了印、押(機)、證分管分用。
(三)會(huì )計印章嚴格按規定范圍使用，無(wú)私自授受及會(huì )計業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的情況。對于超過(guò)會(huì )計印章經(jīng)管人員權限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)分社負責人審批同意后加蓋印章，并對有關(guān)內容進(jìn)行了登記備案。
(四)在營(yíng)業(yè)過(guò)程中會(huì )計人員臨時(shí)離柜，會(huì )計印章均入柜加鎖保管。下午營(yíng)業(yè)終了，會(huì )計印章、個(gè)人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。
(五)對需要更換的印章，均按規定程序申請刻制，作廢印章按規定上繳，作廢印模列入會(huì )計檔案按規定保存。
(六)對于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門(mén)的，嚴格執行了兩名專(zhuān)管人員編表連同印章上繳。
(七)xxx改革過(guò)渡期間，分支機構舊的行政公章按規定上交到xxx信用社辦公室統一管理。對需要加蓋舊行政公章的，由分支機構負責人在《印章使用登記簿》上簽字同意后，由辦公室負責印章管理人員用章。
公司管理自查報告3
20xx年以來(lái)，我司檔案管理工作在公司總部的正確指導下，認真貫徹執行《中華人民共和國檔案法》和《xxxxxx公司檔案管理辦法(試行)》，以實(shí)現檔案管理的規范化、標準化和科學(xué)化為目標，狠抓檔案管理質(zhì)量，不斷加強檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過(guò)程，切實(shí)做到檔案的完整和安全�，F將我司檔案管理自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，檔案管理體制更加健全。
近年來(lái)，公司領(lǐng)導高度重視檔案管理工作，始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設為基礎，以規范管理為核心，進(jìn)一步完善了檔案管理工作機制，先后建立健全了由公司領(lǐng)導任組長(cháng)，各部室負責人為成員的檔案管理工作小組，實(shí)現了檔案目標管理工作的統一領(lǐng)導、統一規劃、統一管理，形成了公司領(lǐng)導掛帥、各部門(mén)分管、檔案管理員具體負責的管理網(wǎng)絡(luò )，使我司的檔案管理工作邁上新臺階。
二、強化制度管理，檔案管理工作更加規范。
為做好檔案管理工作，我司在原有的基礎上，加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規章制度的落實(shí)。在檔案收集整理工作方面，我們從嚴要求，切實(shí)加強文件的收、發(fā)工作，嚴格登記、科學(xué)分類(lèi)、組卷合理、編目規范，努力做好文件裝訂、排列、編號、編目、裝盒等工作，保證歸檔文件材料的完整、準確、系統。在檔案材料保密工作方面，我司定期做好法律法規、制度規定的宣傳工作，加強檔案管理人員的保密意識，增強對歸檔文件材料的保密力度，實(shí)行專(zhuān)人保管、專(zhuān)人查閱、集中歸檔，保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎設施
方面，我司根據資金的實(shí)際情況，配備了鐵柜、空調、災火器等辦公設施，基本上滿(mǎn)足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求，確保了檔案的完整和安全。
通過(guò)一系列手段和措施，我司進(jìn)一步提高了檔案工作的管理水平，做到了“規章制度上墻、工作意識進(jìn)腦、管理理念入心”，公司上下呈現出依法治檔、規范管檔、人人重檔的`良好局面。
三、明確工作目標，檔案業(yè)務(wù)建設更加有序。
根據檔案工作的有關(guān)規定，我司結合自身實(shí)際，制訂了規范的檔案分類(lèi)方案、保管期限、歸檔范圍等，對形成的文書(shū)、會(huì )計、業(yè)務(wù)等檔案資料分門(mén)別類(lèi)按規定進(jìn)行整理、編目。各門(mén)類(lèi)文件資料歸檔率為100%，完整率為100%。截至目前，共形成檔案總數2914件，其中：文書(shū)檔案2408件(永久1020件，長(cháng)期346件，短期1042件)，會(huì )計檔案382件(永久17件，長(cháng)期365件)，業(yè)務(wù)檔案124件。
通過(guò)自檢自查，我司的檔案管理工作雖然取得了一定的成績(jì)，但與總部領(lǐng)導的要求還有一定差距，主要表現在：
一是各部室的檔案責任意識方面有待加強;
二是在開(kāi)發(fā)利用方面有待深入探討，跟蹤利用效果反饋不夠;
三是由于實(shí)際客觀(guān)因素限制，檔案方面的專(zhuān)題培訓還有待加強;四是檔案管理的基礎設施有待進(jìn)一步完善。
針對以上問(wèn)題，我們制定了整改計劃：
(1)檔案管理工作要建立在平時(shí)認真、仔細、及時(shí)的基礎上，在日常工作中，要隨時(shí)進(jìn)行整理、分類(lèi)、歸檔，做到規范化管理; (2)加大宣傳力度，進(jìn)一步組織學(xué)習檔案管理基本知識，充分認識檔案工作的重要性;
(3)加強監管工作，檔案管理人員要定期對公司的文件資料進(jìn)行保密檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，把隱患消滅在萌芽狀態(tài);
(4)進(jìn)一步加強制度落實(shí)力度，做到有章可依、有章必依、違章必究;
(5)進(jìn)一步抓好軟硬件建設，確保檔案安全。
在今后的工作中，我司將繼續深入貫徹執行公司總部的文件精神，加強措施，加大力度，努力改進(jìn)檔案管理中存在的問(wèn)題，完善檔案管理制度，力爭使檔案管理工作更上一層樓。
公司管理自查報告10
xxxxxx分公司：
根據總公司下發(fā)《某文件》（文件號）文件要求，進(jìn)一步加強印章管理力度，確保印章管理的穩健、安全。按照分公司統一部署，xxx公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險排查工作，具體情況匯報如下：
一、xx公司專(zhuān)門(mén)成立項目小組對20xx年三季度的.印章管理進(jìn)行自查，中支總經(jīng)理親自主抓，行政人事部牽頭，會(huì )同財務(wù)會(huì )計部、營(yíng)運部成立印章自查工作小組。成員如下：
組長(cháng)：xxx 執行組長(cháng)：xxxx 成員：xxxx xxxx xxxx
二、針對印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍，我司采取自查與互查相結合的方式及時(shí)開(kāi)展排查工作，印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規定。
三、檢查結果
�。ㄒ唬﹛xxx公司嚴格按照總公司印章種類(lèi)、規格及樣式申請刻制印章，不存在不符合規定樣式和超越權限私自刻制印章情況，各類(lèi)審批手續齊全。
�。ǘ┯≌率褂眠^(guò)程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的原則，指定專(zhuān)人擔任印章保管人。各類(lèi)印章使用人均能做到合規使用、保存完好。
�。ㄈ﹛xxx公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章，并在規定時(shí)限內完成清收及上報擬銷(xiāo)毀申請工作。
�。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦�、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息，附件保存齊全。
�。ㄎ澹┯糜徟鞒谭嫌≌鹿芾磙k法相關(guān)要求，會(huì )簽、審批手續齊全，用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。
�。﹛xxx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專(zhuān)用章”。
經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統完善的培訓和考試，xxxx公司各部門(mén)印章管理員已經(jīng)能夠做到合規刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規行為。
特此報告。
xxx公司
xxx年xx月xx日
公司管理自查報告11
20xx年以來(lái)，我司檔案管理工作在公司總部的正確指導下，認真貫徹執行《中華人民共和國檔案法》和《******公司檔案管理辦法(試行)》，以實(shí)現檔案管理的規范化、標準化和科學(xué)化為目標，狠抓檔案管理質(zhì)量，不斷加強檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過(guò)程，切實(shí)做到檔案的完整和安全�，F將我司檔案管理自查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，檔案管理體制更加健全。
近年來(lái)，公司領(lǐng)導高度重視檔案管理工作，始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設為基礎，以規范管理為核心，進(jìn)一步完善了檔案管理工作機制，先后建立健全了由公司領(lǐng)導任組長(cháng)，各部室負責人為成員的檔案管理工作小組，實(shí)現了檔案目標管理工作的統一領(lǐng)導、統一規劃、統一管理，形成了公司領(lǐng)導掛帥、各部門(mén)分管、檔案管理員具體負責的管理網(wǎng)絡(luò )，使我司的檔案管理工作邁上新臺階。
二、強化制度管理，檔案管理工作更加規范。
為做好檔案管理工作，我司在原有的基礎上，加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規章制度的落實(shí)。在檔案收集整理工作方面，我們從嚴要求，切實(shí)加強文件的收、發(fā)工作，嚴格登記、科學(xué)分類(lèi)、組卷合理、編目規范，努力做好文件裝訂、排列、編號、編目、裝盒等工作，保證歸檔文件材料的完整、準確、系統。在檔案材料保密工作方面，我司定期做好法律法規、制度規定的宣傳工作，加強檔案管理人員的'保密意識，增強對歸檔文件材料的保密力度，實(shí)行專(zhuān)人保管、專(zhuān)人查閱、集中歸檔，保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎設施方面，我司根據資金的實(shí)際情況，配備了鐵柜、空調、災火器等辦公設施，基本上滿(mǎn)足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求，確保了檔案的完整和安全。
通過(guò)一系列手段和措施，我司進(jìn)一步提高了檔案工作的管理水平，做到了“規章制度上墻、工作意識進(jìn)腦、管理理念入心”，公司上下呈現出依法治檔、規范管檔、人人重檔的良好局面。
三、明確工作目標，檔案業(yè)務(wù)建設更加有序。
根據檔案工作的有關(guān)規定，我司結合自身實(shí)際，制訂了規范的檔案分類(lèi)方案、保管期限、歸檔范圍等，對形成的文書(shū)、會(huì )計、業(yè)務(wù)等檔案資料分門(mén)別類(lèi)按規定進(jìn)行整理、編目。各門(mén)類(lèi)文件資料歸檔率為100%，完整率為100%。截至目前，共形成檔案總數2914件，其中：文書(shū)檔案2408件(永久1020件，長(cháng)期346件，短期1042件)，會(huì )計檔案382件(永久17件，長(cháng)期365件)，業(yè)務(wù)檔案124件。
通過(guò)自檢自查，我司的檔案管理工作雖然取得了一定的成績(jì)，但與總部領(lǐng)導的要求還有一定差距，主要表現在：一是各部室的檔案責任意識方面有待加強;二是在開(kāi)發(fā)利用方面有待深入探討，跟蹤利用效果反饋不夠;三是由于實(shí)際客觀(guān)因素限制，檔案方面的專(zhuān)題培訓還有待加強;四是檔案管理的基礎設施有待進(jìn)一步完善。
針對以上問(wèn)題，我們制定了整改計劃：(1)檔案管理工作要建立在平時(shí)認真、仔細、及時(shí)的基礎上，在日常工作中，要隨時(shí)進(jìn)行整理、分類(lèi)、歸檔，做到規范化管理;(2)加大宣傳力度，進(jìn)一步組織學(xué)習檔案管理基本知識，充分認識檔案工作的重要性;(3)加強監管工作，檔案管理人員要定期對公司的文件資料進(jìn)行保密檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，把隱患消滅在萌芽狀態(tài);(4)進(jìn)一步加強制度落實(shí)力度，做到有章可依、有章必依、違章必究;(5)進(jìn)一步抓好軟硬件建設，確保檔案安全。
在今后的工作中，我司將繼續深入貫徹執行公司總部的文件精神，加強措施，加大力度，努力改進(jìn)檔案管理中存在的問(wèn)題，完善檔案管理制度，力爭使檔案管理工作更上一層樓。
公司管理自查報告12
根據準能公司《關(guān)于開(kāi)展人力資源管理工作檢查的通知》的要求，矸電公司按照準能公司相關(guān)人力資源管理制度，對矸電公司人力資源管理工作進(jìn)行了認真自查，現將本次自查情況匯報如下：
一、人事管理方面
1、矸電公司嚴格按照神華準能公司人字23號《關(guān)于矸石發(fā)電公司機構及人員編制的批復》文件規定設置機構和配置崗位人員，并結合矸電公司實(shí)際建立了高效精干的管理機構和扁平化管理模式，明確了部門(mén)、崗位職責和勝任能力，即按照不相容業(yè)務(wù)分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則，結合公司業(yè)務(wù)范圍設置公司機構及崗位。
在部門(mén)以下不設車(chē)間，只設班組，崗位設置嚴格執行定員標準，不因人設崗或超出定員、定額設人、設崗，對每個(gè)崗位要明確勝任能力、崗位職責和工作標準，確保公司機構人員的精干高效運營(yíng)。矸電公司下設8個(gè)部門(mén)，即發(fā)電運行部、設備檢修部、人力資源部、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政工作部、黨委工作部、安監站和二期項目部，并按照準能公司批準的定編、定員標準，配備了崗位人員。準能公司給我公司核定的科級管理人員18人，機關(guān)一般管理人員現有科級管理人員16人（一期12人，二期4人），準能公司給我公司核定的機關(guān)一般管理人員17人，現機關(guān)管理人員13人，無(wú)超職數配備科級管理人員和長(cháng)期借調機關(guān)內的工作人員。同時(shí)，為了加強安全生產(chǎn)與專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理，在發(fā)電運行部、設備檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監站又按專(zhuān)業(yè)設置了9名專(zhuān)業(yè)主管（即鍋爐運行主管、汽機運行主管、電氣運行主管、鍋爐檢修主管、汽機檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管）。
2、矸電公司干部選拔、任免、人員調動(dòng)均嚴格執行準能公司的相關(guān)制度，堅持公開(kāi)、公正、任人為賢的原則進(jìn)行選拔聘用，任免情況及時(shí)報準能公司備案，并對后備干部進(jìn)行定期考核。
3、矸電公司在嚴格執行準能公司的相關(guān)人事制度基礎上，建立了競爭上崗和崗位動(dòng)態(tài)管理機制。
�。�1）每年根據月度績(jì)效考核評價(jià)結果、年度專(zhuān)業(yè)知識考試和年終員工測評來(lái)確定員工下一年度的崗位升降情況，從而實(shí)現公司員工崗位能升能降的崗位動(dòng)態(tài)管理機制。
�。�2）空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉崗人員、由低崗級到高崗級人員一般要按照考試、考核、測評的方式實(shí)行競爭上崗。
通過(guò)持續競爭上崗和崗位動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，逐步建立起員工競爭上崗，優(yōu)勝劣汰的用人機制，做到員工能進(jìn)能出，能上能下，增加了員工的緊迫感，避免出現員工懶散，責任心差、工作效率低等不良現象，提高了工作的質(zhì)量和效率，同時(shí)通過(guò)考核過(guò)程中的信息交流，使各級管理人員充分了解公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題及其原因，明確改進(jìn)方向，做到人盡其才、事得其人、人事相宜，推動(dòng)公司各項目標的順利實(shí)現。矸電公司通過(guò)崗位動(dòng)態(tài)考核評價(jià)升崗42人，降崗15人。上半年組織競聘考試12次，競聘崗位包括運行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運行上崗、化學(xué)運行上崗、鍋爐、汽機、電氣、熱工檢修上崗等，參加各類(lèi)崗位競聘人數182人。
二、績(jì)效管理與薪酬管理
1、根據準能公司薪酬管理制度，結合矸電公司實(shí)際完善了我公司績(jì)效管理、工資支付管理、員工考勤、請銷(xiāo)假管理等相關(guān)制度。
�。�1）目標績(jì)效管理
為了促進(jìn)矸電公司的各項經(jīng)營(yíng)目標的順利實(shí)現，結合部門(mén)工作實(shí)際，建立了部門(mén)崗位職責加目標責任制為核心的月度、季度、年度全員績(jì)效管理評價(jià)考核體系。以促進(jìn)公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和基建工程目標的實(shí)現，提高員工的工作積極性、主動(dòng)性和責任心。
�、俟灸瓿鯇⑷晟a(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和基建工程等各項任務(wù)目標，經(jīng)細化分解制定相應的目標和控制措施后按照部門(mén)、班組、崗位職責以“責任狀”形式進(jìn)行層層分解落實(shí)。
�、诟鞑块T(mén)每個(gè)周末要總結本周的目標任務(wù)完成情況和制定下周的目標任務(wù)計劃，每月根據部門(mén)績(jì)效管理評價(jià)標準進(jìn)行自查評價(jià)月度目標任務(wù)的完成情況。
�、劭�(jì)效管理小組每月根據公司對部門(mén)的績(jì)效考核評價(jià)標準，結合部門(mén)自查評價(jià)結果和平時(shí)的監督檢查情況，對各部門(mén)進(jìn)行月度績(jì)效評價(jià)考核。
�、芨鞑块T(mén)根據公司的績(jì)效評價(jià)結果落實(shí)到責任班組及責任人，并與當月獎金掛鉤，同時(shí)在網(wǎng)上公示，確�？己苏鎸�(shí)、準確。
�。�2）薪酬管理
根據矸電工作實(shí)際建立、完善了寬帶崗位工資動(dòng)態(tài)管理、績(jì)效管理和全員目標責任制管理相結合的薪酬分配體系，即崗位工資實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全公司崗級共分為24個(gè)，每個(gè)崗級又分為A、B、C、D、E五個(gè)等級，崗與崗之間、崗級與崗級均合理拉開(kāi)薪酬差距。
�、倜磕旮鶕䥺T工崗位升降情況確定崗位工資。
�、讵劷鸢凑赵露�、季度全員績(jì)效評價(jià)結果兌現。
�、坌б婀べY的考核、發(fā)放按照績(jì)效考核管理標準和安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任狀及基建工程目標責任制執行。
�。�3）單項獎勵
1、為有效調動(dòng)員工工作積極性，依據年度安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)執行預算、基建工程各項目標的完成，針對主要目標任務(wù)設立了單項獎勵，即超發(fā)電量獎、值際競賽獎、安全獎、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任狀兌現獎、風(fēng)險抵押獎金、合理化建議獎、技改技革獎等。
超發(fā)電量獎：根據電網(wǎng)核定的年度發(fā)電量，公司按照機組運行狀況及檢修安排，制定月度發(fā)電計劃，實(shí)際發(fā)電量比月度計劃每超發(fā)1000萬(wàn)度，獎勵10萬(wàn)元，具體根據崗位進(jìn)行發(fā)放。
值際競賽獎：為鼓勵運行人員最大限度節能降耗，加強設備的治理和整改，以提高公司的經(jīng)濟效益。開(kāi)展了以值為單位的生產(chǎn)運行指標競賽活動(dòng)。值際競賽實(shí)行百分制，從安全生產(chǎn)、經(jīng)濟指標、文明生產(chǎn)三個(gè)方面每月對每值進(jìn)行考核打分，每月依據競賽結果，獎優(yōu)罰劣。
安全獎：為全面落實(shí)“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，提高員工的安全生產(chǎn)意識，保證機組安全生產(chǎn)。公司根據崗位職責實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押，季度檢查評比，季度考核兌現。
2、公司領(lǐng)導、科級干部、班組長(cháng)及機關(guān)管理人員的工資收入均嚴格按照準能公司人字60號《關(guān)于印發(fā)“五型企業(yè)”建設即績(jì)效考核及工資分配辦法的通知》文件規定執行，各級別人員的工資均沒(méi)有超過(guò)公司制度規定的比例，公司領(lǐng)導享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的獎勵和補貼。
3、本著(zhù)獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、效益優(yōu)先的原則，在工資發(fā)放中各類(lèi)獎金占工資總額的68％，其中：月獎金占工資總額的26％，單項獎勵金額占工資總額的20％，效益及其他獎金占工資總額的22％。
4、工資的發(fā)放嚴格按照準能公司的相關(guān)流程進(jìn)行審批發(fā)放，上半年，新進(jìn)二期人員數量較多，且新聘員工結構差別較大，本著(zhù)促進(jìn)培訓學(xué)習，盡快提高專(zhuān)業(yè)技能的目的，制定了二期人員學(xué)習期不同階段的工資發(fā)放標準，經(jīng)領(lǐng)導班子研究、職代會(huì )主席團成員討論通過(guò)后執行。每月工資發(fā)放做到發(fā)放準確，統計無(wú)誤。
5、勞務(wù)人員的薪酬管理與保險繳納情況。勞務(wù)人員的勞動(dòng)報酬、福利待遇均按照準能公司的相關(guān)薪酬規定執行按月組織發(fā)放。對符合參保條件的員工及時(shí)建立了養老、工傷、醫療保險等。
三、勞動(dòng)用工管理
1、矸電公司勞動(dòng)用工從申請、審批到招聘均嚴格按準能公司有關(guān)規定執行，無(wú)計劃外和超編用工情況。
2、合同制人員和勞務(wù)人員均按準能公司及矸電公司的相關(guān)規定實(shí)行統一管理、統一考核。對合同制和勞務(wù)人員實(shí)行月度、季度、年終統一考核評價(jià)，與月度、季度、年度效益獎掛鉤。
3、截至到6月24日，矸電公司現有人員549人，其中全員合同制361人（一期230人，二期131人），勞務(wù)派遣188人（含二期新聘74人、二期項目部臨時(shí)聘用8人和磚廠(chǎng)19人）。
4、勞動(dòng)合同簽訂情況。
勞動(dòng)合同的`簽訂均按照準能公司的相關(guān)規定執行，xx年6月底前，已完成了所有合同制人員勞動(dòng)合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動(dòng)合同的勞務(wù)派遣人員到期后按照準能公司要求已與準旗福通勞務(wù)公司簽訂了勞動(dòng)合同。公司每月對員工進(jìn)行一次績(jì)效考核，每年年底對所有人員進(jìn)行考試。x年人力資源管理工作取得了不少進(jìn)展，在公司領(lǐng)導及企管科科長(cháng)的帶領(lǐng)下，較好的完成了各月正常開(kāi)展以及臨時(shí)安排的工作，但是在工作過(guò)程中也存在不少需要進(jìn)一步加強及改進(jìn)的方面。
�。�1）工作的計劃性需要進(jìn)一步加強
因為人力資源管理人員較少，工作內容由人事、薪酬、培訓、社保、勞保管理及企管科內業(yè)資料管理等方面工作，同時(shí)因公司人員短缺時(shí)候經(jīng)常組織科室人員參加義務(wù)勞動(dòng)或者是值班，導致經(jīng)常一天內有很多工作需要及時(shí)完成，甚至新疆公司可能同一天安排幾天需要同時(shí)完成的事情。因此，剛開(kāi)始工作計劃性不好，同時(shí)沒(méi)有及時(shí)記錄的習慣，導致偶爾出現新疆公司、公司領(lǐng)導、科長(cháng)安排的臨時(shí)工作沒(méi)有及時(shí)完成，工作完成沒(méi)有計劃性，導致工作比較繁忙但無(wú)法按時(shí)完成任務(wù)，甚至出現了四次科長(cháng)不及時(shí)提醒就沒(méi)有及時(shí)匯報的事情。
整改措施：通過(guò)總結經(jīng)驗，發(fā)現必須及時(shí)登記好領(lǐng)導安排的工作才能按時(shí)完成任務(wù)�，F在我每天早上開(kāi)調度會(huì )提前十分鐘到辦公室查看自己的會(huì )議記錄本，并及時(shí)登記好自己當天需要著(zhù)重完成的工作任務(wù)，因臨時(shí)事情沒(méi)有完成不是務(wù)必當天完成的工作下班前在會(huì )議記錄本上查看，并及時(shí)標記，第二天接著(zhù)登記、完成。
�。�2）工作認真、仔細程度需要加強
在工作量比較大、任務(wù)比較多時(shí)，工作比較急躁，沒(méi)有認真、仔細的審核自己做完的材料，偶爾出現低級錯誤，經(jīng)常會(huì )在材料中出現錯別字；因工作催促比較急時(shí)，沒(méi)有考慮細節就總結結果并找領(lǐng)導匯報，偶爾出現面對領(lǐng)導的問(wèn)題回答不上的尷尬局面，導致工作開(kāi)展不順利。
整改措施：所有資料在自己做完以后，進(jìn)行電子版審核，審核以后及時(shí)打印出來(lái)，打印出來(lái)以后自己再進(jìn)行全面閱讀與修改后再在電子版上修改，然后打印，再審核后報送至科長(cháng)處，沒(méi)有經(jīng)過(guò)紙質(zhì)版閱讀、修改的，不能直接傳達至科長(cháng)處，經(jīng)過(guò)科長(cháng)審核后需要報送公司領(lǐng)導、新疆公司及其他的部門(mén)，再行申報。
�。�3）工作條理性需要進(jìn)一步提高
工作中因為急躁心態(tài)導致細節處理不夠到位，工作條理性不夠清晰，資料拜訪(fǎng)比較凌亂。
整改措施：加強工作中的細節處理，增加一些檔案盒，標注清楚資料類(lèi)別名稱(chēng)，確定后的材料及時(shí)歸檔管理。
�。�4）學(xué)習的積極性要加強
因今年工作比較多，開(kāi)展過(guò)程中經(jīng)驗不足，導致個(gè)人心態(tài)有時(shí)會(huì )受影響，因此下班后沒(méi)有經(jīng)常開(kāi)展自我充電、學(xué)習，個(gè)人業(yè)務(wù)技能知識現已經(jīng)出現有所短缺的情況。
整改措施：不斷總結工作經(jīng)驗，提高工作效率，在工作之余多拿時(shí)間開(kāi)展自我學(xué)習，明年計劃學(xué)習中級經(jīng)濟師考試內容，爭取參加并通過(guò)中級經(jīng)濟師考試。
�。�5）處理人事關(guān)系、溝通能力需要加強
因為工作中接觸的人員不同，人員素質(zhì)也參差不齊，處理交際關(guān)系時(shí)不能很好的根據個(gè)人不同而采取不通的交際方式，特別是在和職工溝通時(shí)偶爾會(huì )因為工作忙碌而忽視個(gè)人接受能力與理解能力，導致為職工處理事情時(shí)事倍功半，甚至出現事情解決不徹底的情況出現。
整改措施：不斷的總結經(jīng)驗，在和工人交流中注意使用通俗易懂的方式交流，充分考慮職工的理解與接受能力而開(kāi)展工作，爭取實(shí)現事半功倍的效果。
�。�6）工作注重安排，跟蹤落實(shí)程度需要提升
因為工作需要處理的事情較多，經(jīng)常安排的工作都是經(jīng)過(guò)幾天后再收集結果，但是因為有其他事情處理偶爾遺忘跟蹤落實(shí)，沒(méi)有及時(shí)收集工作安排后的結果。
整改措施：以后工作加強記錄，每天翻閱記錄本，查看是否存在沒(méi)有落實(shí)、跟蹤的事情，及時(shí)處理并向領(lǐng)導匯報，確保事情處理的完整性。
公司管理自查報告13
根據中鐵建工集團有限公司經(jīng)濟管理部文件(建工經(jīng)管〔20xx〕14號)《關(guān)于做好物資管理效能監察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監察,提高項目物資管理水平,我物資部對項目物資管理工作進(jìn)行了自查�，F將自糾自查情況報告如下：
一、 項目物資部各項工作管理制度建立情況。
隨著(zhù)天津項目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應的大小15項部門(mén)管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標管理、物資材料進(jìn)場(chǎng)的驗收管理、主要物資使用控制措施、施工現場(chǎng)材料的保管、物資出庫管理等。項目物資管理辦法的制定為項目物資部今后工作的開(kāi)展提供了依據，也為提高項目物資管理水平做了鋪墊。
二、 物資采購計劃的審批與執行管理情況。
嚴格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規定，對各項目的物資采購計劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計劃不實(shí)，擅自擴大采購品種、數量等問(wèn)題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節進(jìn)行了詳細檢查，沒(méi)發(fā)現越權采購、降低采購審批權限、虛報計劃變通采購、套取現金等問(wèn)題。應集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規定進(jìn)行了集中、合理、規范采購，無(wú)其他違反物資采購計劃審批與執行有關(guān)規定的問(wèn)題。
三、 物資采購招標管理情況。
根據《招投標管理辦法》，對按規定必須招投標的物資采購項目進(jìn)行了檢查，對招投標項目的總數、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應招標而未招標、肢解項目規避招標、明招標暗定中標商等違規現象;對招標委員會(huì )、招標人在招標過(guò)程中的招標行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規定干預或插手招標項目的行為，再次確定了公平、公開(kāi)、公正的招標原則;重新檢查了物資的型號、數量、質(zhì)量、價(jià)格在中標書(shū)、合同、現場(chǎng)的一致性。
四、 物資采購合同、采購價(jià)格、采購結算、采購質(zhì)量管理情況。
根據《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性;根據20xx年以來(lái)簽訂的采購合同，對各類(lèi)采購物資的數量、名稱(chēng)、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對主要物資的采購，對訂貨次數、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、供應商等基本情況進(jìn)行來(lái)了摸底，對資源市場(chǎng)內同一產(chǎn)品進(jìn)行詢(xún)價(jià)比較;認真分析市場(chǎng)走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評估，對采購時(shí)機進(jìn)行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本;對物資結算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進(jìn)行結算等問(wèn)題;對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
五、 物資倉儲管理情況。
根據《項目物資管理辦法》，一是對入庫驗收環(huán)節進(jìn)行了重新自檢自查，依據項目與供應商簽訂的合同及補充協(xié)議，對到場(chǎng)物資進(jìn)行數量、規格、質(zhì)量、性能等指標的檢驗和確認;二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí);三是對到場(chǎng)物資外觀(guān)及內在質(zhì)量的檢驗，確保到場(chǎng)物資質(zhì)量符合規定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫;四是到場(chǎng)驗收后立即填寫(xiě)進(jìn)場(chǎng)物資驗收記錄，包括物資的名稱(chēng)、規格、供貨單位、驗收日期、應收數量、實(shí)收數量、質(zhì)量情況、驗收人等，填寫(xiě)完畢后，驗收人員簽字認可。通過(guò)物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項目工程安全運行夯實(shí)了物資基礎。
六、存在的問(wèn)題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì )發(fā)生沖突，現場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現有的管理制度只有在不斷的現實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2. 物資計劃的不及時(shí)性和隨意性。根據《項目物資管理辦法》中的物資計劃管理規定：項目一次性備料計劃即項目從開(kāi)工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項工程由工程部在工程開(kāi)工前(15天)，向物資部門(mén)提報;月度材料申請計劃即由工程部依據工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無(wú)法及時(shí)向項目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說(shuō)沒(méi)有圖紙提供一次性備料計劃就沒(méi)辦法編制，一次性備料計劃無(wú)法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒(méi)有依據，這就導致物資計劃無(wú)法及時(shí)提交與物資部，從而致使物資臨時(shí)計劃變多，物資計劃管理也無(wú)法按照規定實(shí)施。
3. 對市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對比較單一，難免會(huì )造成成本的增加�，F在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、供應商報價(jià)、造價(jià)信息，在以后的.工作中需多多走出去加強市場(chǎng)調查，充分的了解各種物資的價(jià)格、性能等信息。
七、 今后努力的方向，
1. 進(jìn)一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學(xué)習集團公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項制度;項目各部門(mén)進(jìn)行討論，聽(tīng)取各方意見(jiàn)，對所提意見(jiàn)及方法進(jìn)行匯總整編，加強各項制度在現實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據。
2. 加強物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著(zhù)“物資進(jìn)場(chǎng)，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，無(wú)計劃不采購，防止因計劃的失準造成物資的積壓;在編制采購計劃時(shí)，組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項目主管批準后，并根據生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證施工現場(chǎng)生產(chǎn)物資供應的同時(shí)，加強對材料使用過(guò)程的管理，降低材料費用，控制材料成本。
公司管理自查報告14
為規范分公司印章管理工作，確保分公司及其下屬項目部印章保管的安全性和使用的合法性，七分公司根據公司《福建省第一公路工程公司印章管理細則（試行）》（閩路一司〔20xx〕205號）的規定，在公司辦公室的統一部署和指導下，開(kāi)展了20xx年度分公司印章管理自糾自查行動(dòng)，此次行動(dòng)重點(diǎn)檢查了聯(lián)營(yíng)項目的印章管理情況。通過(guò)自查行動(dòng)，我們發(fā)現了如下問(wèn)題：
1、印章保管員職責意識、安全意識和法律意識有待加強
通過(guò)檢查，我們發(fā)現個(gè)別聯(lián)營(yíng)項目的印章保管員，仍然沒(méi)有意識到印章保管對于企業(yè)的重要性，以及印章管理所具有的經(jīng)濟和法律風(fēng)險，他們沒(méi)有意識到印章管理失職會(huì )給公司帶來(lái)法律糾紛甚至經(jīng)濟損失。表現在實(shí)際工作中，印章保管員有時(shí)忙于其他事務(wù)，沒(méi)有認真審核需要蓋章的材料，或者將印章交由前來(lái)蓋章的人使用，又或者印章使用后沒(méi)有及時(shí)放入保險柜等。
2、印章保管員專(zhuān)人不專(zhuān)職
公司印章管理細則明確規定，印章保管員要專(zhuān)人專(zhuān)管，但在管理中，我們的印章保管員往往還肩負其他崗位職責，為了便于用印人蓋章，就會(huì )出現印章保管員臨時(shí)將印章委托給其他人代為保管，或者在沒(méi)有監管的情況下允許他人攜帶印章外出，這就為我們印章管理增加了風(fēng)險，也為事后追責增加了難度。
3、印章使用流程不規范，特別是聯(lián)營(yíng)項目印章管理
由于聯(lián)營(yíng)項目的項目負責人往往缺位，且聯(lián)營(yíng)項目的材料購買(mǎi)是由合作方自行處理，這就直接導致印章使用過(guò)程中，不按流程辦事——沒(méi)有審批程序。很多時(shí)候聯(lián)營(yíng)項目的印章保管員只能通過(guò)電話(huà)向項目負責人申請用印，如果印章保管員沒(méi)有及時(shí)向項目負責人申報，就會(huì )給我們的管理帶來(lái)不確定性。在浙江項目檢查時(shí)，我們就發(fā)現一起零星材料購買(mǎi)合同沒(méi)有及時(shí)向項目負責人申請的事件。
4、印章管理臺賬填寫(xiě)不規范
根據公司規定，七分公司自營(yíng)項目印章管理臺賬包括：《（分公司行政公章、分公司黨總支公章、工會(huì )公章和項目部公章等）印章使用登記表》、《項目印章使用申請表》、《印章外帶登記表》等，但是在自查中，我們發(fā)現個(gè)別聯(lián)營(yíng)項目印章管理只有《印章使用登記表》，而且《印章使用登記表》等臺賬填寫(xiě)也存在不規范的地方，比如：個(gè)別事項中，蓋章內容填寫(xiě)不夠具體，是否外帶或公章管理人沒(méi)有填寫(xiě)完整，簽訂的合同用印后沒(méi)有及時(shí)備案，涉及經(jīng)濟往來(lái)的合同沒(méi)有注明相應金額，此類(lèi)問(wèn)題會(huì )造成事后無(wú)法追溯，形成法律風(fēng)險甚至經(jīng)濟糾紛。
5、合同類(lèi)用印后，聯(lián)營(yíng)項目的印章管理保管員沒(méi)有持續跟進(jìn)，進(jìn)行二次監管
針對聯(lián)營(yíng)項目印章管理，我們分公司也在不斷學(xué)習并改進(jìn)工作，通過(guò)此次自查，我們發(fā)現了一個(gè)管理上的漏洞——由于聯(lián)營(yíng)項目的采購事項由合作方自行處理，但是合同上的`甲方所蓋的公章卻是項目部，這就為合作方轉移資金或轉移物資到其他項目創(chuàng )造了機會(huì )。
面對新情況新問(wèn)題，我們的印章保管員要始終以維護公司利益、防患法律風(fēng)險為準則，創(chuàng )造性的開(kāi)展印章管理工作。
1、提高印章保管員的責任意識、安全意識和法律意識。始終牢記印章管理事關(guān)公司經(jīng)濟利益和長(cháng)遠發(fā)展，是一項形象工程，更是一項經(jīng)濟工程。
2、實(shí)行第一把手責任制，采用雙人或多人專(zhuān)管印章。由于實(shí)際工作中，我們不可能實(shí)行所謂的專(zhuān)人專(zhuān)職管理印章，為了防止法律風(fēng)險，便于事后追溯，減少經(jīng)濟糾紛，建議實(shí)行第一把手責任制，強化領(lǐng)導干部監督職責，采用雙人或多人專(zhuān)管印章，增加管理可操作性。
3、繼續細化印章使用流程。必須嚴格依照公司對印章的使用規定使用印章，未經(jīng)審批的文件或材料，不得擅自使用。除了項目部發(fā)行公文需要用印，其他事項盡量減少印章使用，項目部其他部門(mén)要協(xié)同配合，多與業(yè)主單位和監理單位等多溝通，盡可能將公章使用數量降到最低，如果非用不可時(shí)，也要嚴格按照流程辦理，希望通過(guò)嚴格的印章管理制度，倒逼項目部所有部門(mén)用印理念，防止公章“滿(mǎn)天飛”。
4、認真做好印章使用臺賬。印章保管員一定要認識到臺賬對于維護其自身權益，和公司防患法律風(fēng)險、處理糾紛的重要性，因此，印章保管員要不厭其煩、認真填寫(xiě)臺賬，來(lái)不得半點(diǎn)馬虎。
5、創(chuàng )造性開(kāi)展印章管理工作。針對聯(lián)營(yíng)項目合同用印，一方面要做好登記和備案，另一方面對有可能產(chǎn)生經(jīng)濟糾紛或有可能給公司造成其他風(fēng)險的合同、協(xié)議，印章保管員要持續跟進(jìn)，進(jìn)行二次監督，比如：合作方所采購的材料是否與工程合同要求的標準、數量相符，臨近工程竣工時(shí)，是否出現突擊采購材料等情況，要防止合作方將采購材料用于非合作項目；同時(shí)，也要關(guān)注合作方財務(wù)支付給供應商的憑證，防止合作方變相轉移資金。這些情況，需要我們的印章保管員創(chuàng )造性開(kāi)展工作——靈活與供應商溝通，多方收集相關(guān)信息，綜合分析，及時(shí)向有關(guān)負責人匯報情況，以更好的維護公司利益和形象。
6、建議公司開(kāi)展印章管理員崗前培訓，努力建設一支標準化、法治化的印章管理隊伍，針對新情況新問(wèn)題，公司可以適時(shí)召開(kāi)印章保管員經(jīng)驗交流會(huì )，或者定期不定期到分公司、項目部檢查印章管理工作為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據縣聯(lián)社轉發(fā)《關(guān)于中國銀監會(huì )辦公廳關(guān)于對農村合作金融機構印章管理的風(fēng)險提示》（銀監辦發(fā)[20xx]164號文件）的有關(guān)要求，我社于日前對印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現將有關(guān)情況報告如下：
一、印章使用管理的自查情況
�。�1）**信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過(guò)程中未發(fā)現已停用印章未上交的現象。
�。�2）印章使用情況：信用社印章由信用社指定專(zhuān)人保管，對印章使用過(guò)程中嚴格執行用章制度；各類(lèi)業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅持誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負責的原則，嚴格落實(shí)管理使用責任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規定的業(yè)務(wù)種類(lèi)，相關(guān)人員按照規定范圍使用。隨用隨蓋，沒(méi)有預蓋印章和借與他人使用的情況。
�。�3）嚴格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節都能夠嚴格登記。要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續，主辦會(huì )計有每月對各類(lèi)會(huì )計印章進(jìn)行檢查。
二、自查中存在的問(wèn)題：
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫保管。
三、整改措施：
今后進(jìn)一步加強行政印章的管理，堅持雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監督用印原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。
客戶(hù)服務(wù)中心印章管理使用情況自查報告
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題，根據公司《關(guān)于加強印章管理和使用工作的通知》精神，中心對印章的審批、使用、保管等情況進(jìn)行了一次自查，現將自查情況報告如下：
一、中心現有的《印章使用管理制度》對各類(lèi)印章適用范圍、保管使用以及檢查考核做出了明確規定，在自查過(guò)程中，未發(fā)現保管不善、違規使用、人為損壞等現象。
二、中心現有使用，且在公安局備案的印章
1、《新疆天富熱電股份有限公司客戶(hù)服務(wù)中心》
2、《中共新疆天富熱電股份有限公司客戶(hù)服務(wù)中心支部委員會(huì )》
3、《新疆天富熱電股份有限公司合同專(zhuān)用章（1）》
4、《新疆天富熱電股份有限公司客戶(hù)服務(wù)中心財務(wù)專(zhuān)用章》
5、《新疆天富熱電股份有限公司客戶(hù)服務(wù)中心檢定專(zhuān)用章》在自查過(guò)程中未發(fā)現已停用印章。
三、中心印章使用情況
1、中心印章指定專(zhuān)人保管，各類(lèi)業(yè)務(wù)用章堅持“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負責”的原則，嚴格落實(shí)管理使用責任；
2、業(yè)務(wù)用章只能用于規定的業(yè)務(wù)種類(lèi)，相關(guān)人員按照規定范圍使用進(jìn)行申請，經(jīng)中心領(lǐng)導審批同意后方可使用，沒(méi)有預蓋印章和借與他人使用的情況；
3、建立使用印章管理登記簿，保證印章在更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節都能夠嚴格登記，要求移交人、接交人和監交人在印章保管使用上嚴格執行登記手續；
4、中心每月定期對各類(lèi)印章使用情況進(jìn)行檢查。
新疆天富熱電股份有限公司客戶(hù)服務(wù)中心
20xx年5月29日
市分公司印章管理自查報告省公司辦公室：
為進(jìn)一步規范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險，我公司按照省公司印章管理辦法和有關(guān)文件的要求，根據市公司部署，仔細對照檢查標準，認真開(kāi)展了公章管理操作情況的全面自查�，F將自查情況匯報如下：
一、日常管理
確定市公司辦公室為印章管理部門(mén)，各基層公司機關(guān)各部門(mén)的行政印章全部上收到市公司辦公室保管。市公司辦公室目前所管理印章有：市公司黨委印章、市公司本部、機關(guān)各部門(mén)、各基層公司行政印章、總經(jīng)理印鑒，全部存放于市公司配置的特制保險箱內，由辦公室負責人保管，切實(shí)做到了人離章收。各類(lèi)印章保管完好，沒(méi)有遺失、損壞。
在辦理用印需求時(shí)，嚴格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，市公司辦公室均要求認真填寫(xiě)《公司印章使用申請單》，《公司印章使用登記簿》，并由辦公室負責人、法律部負責人、公司主要領(lǐng)導審核簽字后方加蓋公章。
對于新刻制、新啟用的印章，市公司辦公室均嚴格依照上級規定，使用電子印章管理系統，履行相關(guān)流程，報請省公司得到批復，辦理具體事宜。
二、存在問(wèn)題
自查中，發(fā)現電子印章管理系統未全部實(shí)施現象。
我公司已經(jīng)對刻制、啟用、銷(xiāo)毀市公司本部、各基層公司行政印章等請示流程，已經(jīng)嚴格按照省公司規定，執行了相關(guān)電子管理系統程序。但對各基層公司、機關(guān)各部門(mén)請示市公司用印等流程，沒(méi)有及時(shí)啟動(dòng)電子印章管理系統程序，主要原因是：
1、相關(guān)人員選配不及時(shí)，電子印章管理系統人員角色確定延后；
2、電子印章管理系統輔助設備配置延期，致使暫時(shí)無(wú)法實(shí)現全轄及時(shí)系統上線(xiàn)。
三、整改措施
針對上述問(wèn)題，我公司重新學(xué)習了省公司有關(guān)制度文件，制定以下整改措施：
1、設置崗位、選調人員。
明確我公司自6月1日起，正式全面啟用電子印章管理系統。在市公司辦公室設置印章管理崗位，由市公司辦公室主任為印章第一管理人，印章專(zhuān)管員為第二管理人，兩人執行AB崗位角色，互相監督；同時(shí)確定各基層公司、各部門(mén)的綜合崗位人員為各自本單位印章系統管理及申請人，負責用印操作；
2、加強培訓、系統學(xué)習。
市公司辦公室已經(jīng)將電子印章管理系統的操作手冊、PPT文檔、管理辦法下發(fā)給各部門(mén)、各基層公司，要求全轄相關(guān)人員認真學(xué)習；
由于當前正值商車(chē)費改和沖刺半年業(yè)務(wù)的關(guān)鍵時(shí)期，各部門(mén)各基層公司工作異常繁重，暫時(shí)無(wú)法召集全部人員集中培訓，市公司辦公室將擇期安排專(zhuān)場(chǎng)集中培訓，有鑒于此，市公司辦公室于5月27日，派印章專(zhuān)管人員赴先期使用系統較好的
公司現場(chǎng)求教、觀(guān)摩，反復自習演練，以求熟練。
市公司辦公室將采取一對一的方式，對各部門(mén)各基層公司印章系統操作人員進(jìn)行指導。
3、強化督導、完善制度。
結合日常管理，在已有制度基礎上，進(jìn)一步完善具體規章，做到常態(tài)化，督導有章可循，嚴明印章管理紀律。此外，將目前僅有的1臺電子印章專(zhuān)用打印機配置印章管理崗位，專(zhuān)供市公司本部?jì)雀鳈C關(guān)部門(mén)、營(yíng)業(yè)機構使用電子印章打印，本部以外各基層公司的專(zhuān)用打印機，將繼續向上級申請配置齊全。
公司管理自查報告15
根據省住建廳文件《關(guān)于做好20xx年度住建領(lǐng)域重點(diǎn)工作綜合督查中供水管理檢查考核》的通知要求，現將我公司供水規范化管理工作有關(guān)情況自查如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┕竟芾頇C構設置及人員配備情況
xxx自來(lái)水公司成立于xxx年，是我縣獨家具有供水經(jīng)營(yíng)資格的國有企業(yè)，隸屬xxx住建局。下屬xx水廠(chǎng)、xxx水廠(chǎng)、xx水廠(chǎng)、xx等4個(gè)供水水廠(chǎng)�，F有在冊職工237人，其中：退休職工58人，內退職工1人，停薪留職8人，病退休5人，在崗職工165人。
�。ǘ┏菂^供水現狀。我縣城區規劃區范圍有xx平方公里，現有供水人口xx萬(wàn)多人，供水戶(hù)數x萬(wàn)多戶(hù)，供水管道總長(cháng)度xx公里，其中直徑75毫米以上的主管道x公里（其中鋼管xx公里，鑄鐵管xx公里，塑料管xx公里，其他管材xx公里），供水面積xx平方公里。目前我縣城區主要由xx水廠(chǎng)和xx水廠(chǎng)二個(gè)水廠(chǎng)可以供水。其中桃樹(shù)山水廠(chǎng)于xx年建成，總投資1000余萬(wàn)元，取水于xx及xxx水庫，原設計供水能力4萬(wàn)噸/日，20xx年通過(guò)水廠(chǎng)改造供水能力提高到5.5萬(wàn)噸/日；現為備用水廠(chǎng)；xx水廠(chǎng)于20xx年8月建成通水，總投資5700萬(wàn)元，取水于xx水源，日供水能力8.5萬(wàn)噸/日，綜合供水能力達14萬(wàn)噸/日；目前城區供水最高峰值為14萬(wàn)噸/日，年制水量xxx萬(wàn)噸，年售水量xx萬(wàn)噸，供水普及率達98%，供水漏損率xx%。
�。ㄈ┕┧辞闆r。我縣城區用水屬地表水，以河流徑流水源為主，現有供水水源xx水庫（系xx水庫水源）和廈鋪河，其中以xx水源為主要水源；城區供水面積xx平方公里，供水戶(hù)數xx萬(wàn)余戶(hù)，城區呈東西方向狹長(cháng)布局，東西方向管線(xiàn)最長(cháng)距離達xx公里，輸送管線(xiàn)距離較長(cháng)。xxx單獨供水時(shí)，會(huì )造成城東區域供水壓力過(guò)大，而供水末端的開(kāi)發(fā)區、新城等地水壓又顯不足的現象。因此采取再擴建鳳凰山水廠(chǎng)達到xx萬(wàn)噸/日供水規模并沿繞城路鋪設φ1000mm主管道連接供水末端開(kāi)發(fā)區等低壓區，該項目正在實(shí)施中。根據水利部門(mén)提供的資料表明，我縣城區主要水源廈鋪河有上游望江嶺水庫xxxx萬(wàn)立方米庫容量調節，故該河即使是遇到五十年一遇的枯水季節，最低流量也可達到xx立方米/秒，基本能滿(mǎn)足遠期城區供水需求。
二、供水規范化管理工作情況
水是生命之源，保障飲用水安全就是關(guān)注民生，為強化供水規范化管理，保障城市供水和居民生活飲用水安全，我公司著(zhù)重做好了以下幾個(gè)方面工作。
�。ㄒ唬┘訌婎I(lǐng)導，健全工作機制。一是強化工作職責。作為城市供水公司，為確保安全供水責任落到實(shí)處，我公司成立了以總經(jīng)理任組長(cháng)，分管副經(jīng)理為副組長(cháng)，相關(guān)科室負責人為成員的供水工作領(lǐng)導小組，明確了供水管理職能，將工作任務(wù)、責任進(jìn)行細化分解，形成了一級抓一級、層層抓落實(shí)的工作格局。二是強化制度建設。制度建設是規范化管理的保障。根據中央、省市下發(fā)的城鎮供水管理方面的法規制度及標準，制定了《xx城區供水管理暫行規定》、《xxx集中式飲用水水源保護區污染防治管理辦法》、《xxx鄉鎮集中式飲用水水源保護區劃分方案的通知》等文件。同時(shí)，為了規范供水管理我公司相繼出臺了一系列規章制度：《城鎮供水服務(wù)與投訴監管制度》、《水質(zhì)監管與信息發(fā)布制度》、《應急管理制度》、《通山縣二次供水管理制度》等制度標準。
�。ǘ┒啻氩⑴e，提升供水服務(wù)。一是在優(yōu)化服務(wù)上下功夫。近年來(lái)，xxx自來(lái)水公司以“供優(yōu)質(zhì)之水、服誠信之務(wù)”為目標，不斷優(yōu)化和提升供水服務(wù)質(zhì)量，抄表計量實(shí)現“一戶(hù)一表”和抄表到戶(hù)，停水在電視、網(wǎng)站上及時(shí)公告，搶修爭分奪秒，設立24小時(shí)服務(wù)投訴熱線(xiàn)，及時(shí)處理群眾反映問(wèn)題。設立專(zhuān)門(mén)服務(wù)大廳，所有對外服務(wù)工作都在大廳內完成，公布各項辦事流程，收費項目依據以及對外服務(wù)承諾細則，使用戶(hù)放心消費；設立對外服務(wù)熱線(xiàn)電話(huà)，客服中心人員對每一個(gè)來(lái)電來(lái)訪(fǎng)跟蹤回訪(fǎng)，每月匯總上報，做好事事有回音，件件有落實(shí)，確保投訴處理及時(shí)率99%以上；建立門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，提高網(wǎng)上咨詢(xún)投訴、網(wǎng)上水費查詢(xún)、網(wǎng)上微信交費、網(wǎng)上報修、網(wǎng)上申請接水、網(wǎng)上智能抄表（已初步實(shí)現了xxxxx余戶(hù)）、網(wǎng)上水質(zhì)水壓水價(jià)查詢(xún)、銀行代扣水費等服務(wù)。制訂了對外服務(wù)承諾細則、投訴舉報獎勵制度、首問(wèn)負責制、限時(shí)辦結制等制度，并在網(wǎng)上進(jìn)行公示，廣泛接受社會(huì )各界監督。同時(shí)，通過(guò)召開(kāi)用戶(hù)座談會(huì )和發(fā)放征求意見(jiàn)表等形式，收集用戶(hù)的意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋給供水企業(yè)，以提高供水企業(yè)服務(wù)水平。二是在水質(zhì)監管上下功夫。我公司為完善水質(zhì)檢測制度，提高水質(zhì)檢測能力，做好水質(zhì)日常檢測工作。在實(shí)際檢測工作中嚴格取樣流程，工作人員采用無(wú)菌瓶每日對源水進(jìn)行取樣后立即送至化驗室，進(jìn)行PH值、渾濁度、大腸菌群等13項常規指標檢測分析，每?jì)尚r(shí)做一次渾濁度、二氧化氯的檢測，并將水質(zhì)檢測13項常規指標在自來(lái)水網(wǎng)站每天予以公示。同時(shí)，委托第三方湖北省水質(zhì)檢測站每月對xx水廠(chǎng)及xx水廠(chǎng)出廠(chǎng)水、末梢水進(jìn)行42項水質(zhì)檢測，檢測結果均符合國家飲用水標準，水質(zhì)綜合合格率均達到100%。三是在管網(wǎng)安全運行上下功夫。充分考慮氣候等環(huán)境對供水水質(zhì)、供水設施的影響，明確專(zhuān)人分區段進(jìn)行巡查，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題第一時(shí)間進(jìn)行處理，明確專(zhuān)人進(jìn)行管網(wǎng)維護，按計劃對管網(wǎng)設施進(jìn)行維護保養，對管網(wǎng)末梢定期進(jìn)行排污。定期組織機修人員對供水機組、設備、設施進(jìn)行全面檢修、維護、排除隱患，保證制水設備正常運轉；對城區供水主干管道進(jìn)行巡查、測漏，防止管網(wǎng)爆裂等現象的發(fā)生，有效降低漏損率。四是在制水廠(chǎng)運行管理上下功夫。①xx是xxx年建成通水的.xxx水廠(chǎng)為中南市政設計院設計，常規凈化處理工藝為取水—網(wǎng)格反應池—斜管沉淀池—過(guò)濾池—清水池（加藥）—加壓輸送。②是認真做好供水生產(chǎn)和質(zhì)量管理，經(jīng)常性檢查制水廠(chǎng)工作情況，確保制水廠(chǎng)出廠(chǎng)水的生產(chǎn)質(zhì)量。③是積極做好供水設施設備的日常保養、定期維護和大修理三級維護檢修工作，制訂了相關(guān)制度并按要求認真做好記錄。④認真落實(shí)安全生產(chǎn)責任，制訂安全生產(chǎn)管理制度，對相關(guān)人員經(jīng)常性進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓。⑤是做好制水廠(chǎng)的安防監控和反恐防范工作，制訂了水廠(chǎng)門(mén)衛管理制度、出入廠(chǎng)審批登記制度，重點(diǎn)部位均安裝了攝像頭，影像資料可保存60天。⑥是做好崗前培訓和持證上崗工作，相關(guān)人員必須持證上崗，同時(shí)明確崗位人員職責、管理制度和操作細則。五是在應急管理機制上下功夫。我公司制訂了水源地突發(fā)環(huán)境事件應急預案、供水突發(fā)事故應急預案和供水安全生產(chǎn)應急預案、反恐防暴應急預案以及停電、爆管、水源污染等分項應急預案，建立了應急隊伍，購置了應急設備和管材配件等應急物資，每年有針對性組織應急演練，確保供水應急處理工作專(zhuān)業(yè)化，緊急情況能夠妥善處置。
三、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、我縣老城區供水管網(wǎng)始建于八十年代，管道腐爛、破舊，漏失嚴重。由于政府管道改造資金嚴重不足，導致我縣供水漏失率偏高，三年以?xún)群茈y達到規范的標準值之內。
2、二次供水秩序混亂，管理難度大，難以規范。在實(shí)際操作中無(wú)據可依，無(wú)所適從。導致與用戶(hù)糾紛不斷，矛盾重重。
�。ǘ┮庖�(jiàn)和建議
1、積極申報城市供水設施改造項目，爭取中央、省項目資金扶持。
2、建議省市住建部門(mén)盡快出臺規范的二次供水指導性文件，讓我們在二次供水操作中有據可依，有法可依，以便盡快規范二次供水管理。
總之，城鎮供水規范化管理工作是一項長(cháng)期而艱巨的任務(wù)。前期我公司雖然做了不少的工作，但對照上級領(lǐng)導的要求和人民的期盼還有一些不足仍需努力進(jìn)一步完善。今后的工作中，我公司將繼續把城鎮供水規范化管理工作作為壓倒一切的政治任務(wù)來(lái)抓，繼續下真功夫，花大力氣長(cháng)抓不懈，確保我縣安全供水萬(wàn)無(wú)一失，讓人民群眾滿(mǎn)意。
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