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三項檢查“回頭看”自查報告范本
在人們素養不斷提高的今天，報告使用的次數愈發(fā)增長(cháng)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編收集整理的三項檢查“回頭看”自查報告范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
根據省市局文件精神，我局(分公司)認真組織開(kāi)展了對工程投資、物資采購、廣告促銷(xiāo)三項檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動(dòng)，現將有關(guān)自查整改情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導
根據自查整改工作要求，及時(shí)組織召開(kāi)了三項檢查工作自查整改“回頭看”工作會(huì )議，成立了以局長(cháng)(經(jīng)理)為組長(cháng)，副局長(cháng)(紀檢員)、副經(jīng)理為副組長(cháng)，監察員、各部門(mén)負責人為成員的工程投資、物資采購、廣告促銷(xiāo)項目三項檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導小組，明確了綜合考核部、專(zhuān)賣(mài)監督管理科為責任部門(mén)具體抓好自查整改的日常工作。
認真組織學(xué)習了國家局和省市局行業(yè)整頓規范工作會(huì )議精神，認真對照“國家局“三項檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責任表”、“三項工作制度完善落實(shí)責任表”認真開(kāi)展了自查整改工作。
二、認真開(kāi)展自查整改工作
為了開(kāi)展好自查整改工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞xx年以來(lái)實(shí)施的工程投資、物資采購、廣告促銷(xiāo)項目。認真對照“國家局“三項檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責任表”、“三項工作制度完善落實(shí)責任表”認真開(kāi)展了自查工作。
重點(diǎn)針對1、有些制度未及時(shí)更新，個(gè)別制度沒(méi)有按照國家和行業(yè)規定進(jìn)行及時(shí)修訂;2、個(gè)別項目的審批決策缺少環(huán)節;3、一些項目不按規定招標，應公開(kāi)招標的，采取邀請招標方式;4、個(gè)別項目存在拆分的等問(wèn)題進(jìn)行了認真的自查自糾“回頭看”工作。
自查自糾“回頭看”工作我們始終堅持做到了按要求認真細致地檢查每個(gè)項目;項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴格細致地逐項開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況。
三、具體自查情況
1、工程投資項目
xx年以來(lái)我局(分公司)實(shí)施的工程投資項目：牛加欄圍墻建設工程。
(1)工程投資項目決策：我局(分公司)成立了工程投資項目管理領(lǐng)導小組，定期召開(kāi)會(huì )議對工程投資進(jìn)行研究決策，并定期在專(zhuān)銷(xiāo)送聯(lián)席會(huì )議上通報工程進(jìn)度情況。
(2)項目過(guò)程管理：
立項：我局(分公司)經(jīng)過(guò)行政會(huì )議研究，對牛加欄圍墻建設工程進(jìn)行初步預算，并上報市局批復。經(jīng)市局同意批復我局控制在8萬(wàn)以?xún)冉ㄔO此項工程。
招投標管理：我局(分公司)對牛加欄圍墻建設工程經(jīng)過(guò)了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開(kāi)議標會(huì )議。
合同管理：合同內容與議標會(huì )議內容相對應，按中標價(jià)簽訂合同，并已報財務(wù)科備案，付款方式嚴格按合同規定執行，在審計前未超過(guò)合同款的80%。
工程監理：我局(分公司)委派了監理，對工程投資進(jìn)行全過(guò)程的監督管理。
資金管理：我局(分公司)的工程投資預付建設工程款嚴格控制在實(shí)際投資額的80%以?xún)取?/p>
竣工驗收：我局(分公司)嚴格對工程進(jìn)行了驗收，竣工驗收報告齊全。該項工程竣工后于xx年12月26日順利通過(guò)了XX正源工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司的工程審計，審定金額為58478.63元,嚴格控制在批復的金額以?xún)�。工程款的結算支付嚴格按合同和工程進(jìn)度及審計結果進(jìn)行支付，最后并按合同要求收取了建設施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。
痕跡管理：項目決策過(guò)程有會(huì )議記錄，項目實(shí)施中的原始記錄或單據完整，并按照規定進(jìn)行歸檔。
(3)監督管理
我局(分公司)工程投資項目實(shí)施中加強監督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導小組，負責日常的管理監督;紀檢監察部門(mén)參與全過(guò)程的跟蹤監管，核對有關(guān)的主要材料的資料，現場(chǎng)施工監管。
通過(guò)自查自糾，我局(分公司)未發(fā)現工程投資項目的違規問(wèn)題，檔案整理規范。
2、物資采購項目
重點(diǎn)圍繞xx年以來(lái)實(shí)施的的物資采購項目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規定內容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴密。(3)是看質(zhì)量檢驗、入庫驗收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項目設備當作一般物資設備進(jìn)行采購，未納入工程項目實(shí)施整體采購。(5)同一類(lèi)物資存在多批次分散采購，未作集中采購。通過(guò)對應以上情況，我局(分公司)物資采購自查領(lǐng)導小組自查工作始終堅持做到了按要求認真細致地檢查每個(gè)項目，項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴格細致地逐項開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況。
我局(分公司)xx年以來(lái)有1項物資采購項目。xx年1月24日采購桑塔納小汽車(chē)一輛，單價(jià)10.58萬(wàn)元，掛牌0.9563萬(wàn)元，總金額為11.5363萬(wàn)元，物資采購決策依據為000053號預算申報審批表，決策過(guò)程民主公開(kāi)并由我局(分公司)行政會(huì )議通過(guò)，實(shí)施過(guò)程符合管監一體化規定，紀檢監察部門(mén)監管到位符合程序。
通過(guò)自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現物資采購項目違規問(wèn)題，檔案整理規范。
3、廣告促銷(xiāo)項目
嚴格按照國家局及省、市局“廣告促銷(xiāo)”自查標準及范圍，認真開(kāi)展自查工作，逐筆“廣告促銷(xiāo)”費用支出情況，進(jìn)行登記造冊，確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項、不缺項。
對照國家局“三項檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責任表，我局(分公司)不存在責任表所列存在的問(wèn)題，為更好開(kāi)展好自查工作，我局(分公司)重點(diǎn)圍繞xx年至今期間廣告促銷(xiāo)的項目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷(xiāo)費用預算及預算實(shí)際執行情況、廣告促銷(xiāo)的各項制度是否完善、決策程序是否規范，實(shí)施過(guò)程是否合理、同步監督是否到位等項目展開(kāi)了認真的自查工作。
1、自查工作始終堅持做到了按要求認真細致地檢查每個(gè)項目;
2、項目檢查做到了逐項進(jìn)行，全面嚴格細致地逐項開(kāi)展了自查，實(shí)事求是反映情況;
3、通過(guò)認真的自查，我局(分公司)xx年至今的廣告宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)共有形象宣傳一類(lèi)，項目共二項，金額共計12112.71元。具體自查情況如下表：
從自查“回頭看”的情況來(lái)看，我局(分公司)在“廣告促銷(xiāo)”的預算管理、立項審批、供應商管理、實(shí)施方式、實(shí)施程序、合同管理、效果評估、責任監督、促銷(xiāo)品和營(yíng)銷(xiāo)宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節都能按規定嚴格執行，未發(fā)現有不按規定執行的情況。
今后，為了更為有效地抓好工程投資、物資采購、廣告促銷(xiāo)三項檢查工作的日常監管和長(cháng)效機制、陽(yáng)光工程建設，我們將進(jìn)一步嚴明紀律，完善制度建設，規范工作流程、嚴格加強日常監管工作，扎實(shí)開(kāi)展好日常的管監一體化再監督、公開(kāi)辦事、企務(wù)公開(kāi)工作，全面深入地推進(jìn)各項工作的標準化、規范化建設，不斷總結創(chuàng )新監管方式，積極抓好各項內部監管工作的長(cháng)效機制建設。
總之，通過(guò)這次自查整改“回頭看”工作，進(jìn)一步提高了我們的規范意識和監管意識，我局(分公司)將長(cháng)期深入地按照規范要求，嚴格抓好各項工作，更加認真扎實(shí)地開(kāi)展好日常的監管工作，保質(zhì)保量，全面推動(dòng)專(zhuān)項治理工作的深入開(kāi)展，使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺階。
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