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供應商管理制度合集[15篇]
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，制度起到的作用越來(lái)越大，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的供應商管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
![供應商管理制度合集[15篇]](https://p.9136.com/00/l/d6c6b6c802_6136d9e1d9c01.jpg)
供應商管理制度1
為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規章制度,避免各類(lèi)安全事故的發(fā)生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽(yù)和效益,結合公司實(shí)際特制定本制度:
一、承包商和供應商(以下稱(chēng)相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個(gè)人。
二、相關(guān)方參與公司的'承包活動(dòng)前,必須由歸口管理部門(mén)按照規定進(jìn)行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)管理機構、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規程、以往的業(yè)績(jì)表現、經(jīng)營(yíng)范圍和能力、負責人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門(mén)負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門(mén)負責在開(kāi)始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓教育,作業(yè)過(guò)程進(jìn)行安全監督,評價(jià)其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。
四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟合同的同時(shí),應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務(wù)。該合同與施工、購銷(xiāo)合同一起存檔保管。
五、相關(guān)方要認真學(xué)習和遵守焦化公司的企業(yè)規章制度,服從管
理。相關(guān)方還應對所屬人員進(jìn)行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。
六、在施工過(guò)程中,歸口管理部門(mén)應派專(zhuān)人對施工隊伍進(jìn)行管理,協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系,及時(shí)地發(fā)現問(wèn)題,解決問(wèn)題,確保安全施工。
七、相關(guān)方在作業(yè)過(guò)程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產(chǎn)管理制度,組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查,保證作業(yè)質(zhì)量和安全。
八、相關(guān)方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門(mén)、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。
九、在作業(yè)過(guò)程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門(mén)要責令相關(guān)方停止作業(yè)。
十、有不良表現,給焦化公司造成重大經(jīng)濟損失,影響企業(yè)形象的相關(guān)方,在以后的活動(dòng)中,不得讓其參與。
供應商管理制度2
1、目的
為進(jìn)一步規范河公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）工程、物資、服務(wù)供應商的管理，強化供應商準入、評價(jià)，完善供應商評價(jià)體系，維護公司合法權益，依據公司《招投標管理辦法（試行）》《非招標形式采購管理辦法（試行）》和其他相關(guān)法律法規，結合公司實(shí)際，特制定本辦法。
2、適用范圍
本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實(shí)際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應商的全過(guò)程閉環(huán)管 理。
3、術(shù)語(yǔ)及定義
3.1供應商：指向公司提供商品或相應服務(wù)的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；
3.2代理商：指制造生產(chǎn)企業(yè)授權的在一定區域銷(xiāo)售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應商；
3.3合格供應商：是指社會(huì )上具備資質(zhì)及履約能力，通過(guò)一定程序評價(jià)，并經(jīng)各級管理部門(mén)審批合格進(jìn)入公司，可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應商；
3.4潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術(shù)規范要求的貨物、工程或服務(wù)，但不在公司供應商庫內的投標供應商。
4、職責
公司運營(yíng)改善部為公司供應商管理的綜合管理部門(mén)，下設招投標管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標辦），負責供應商的日常管理工作。
4.1運營(yíng)改善部職責
4.1.1制（修）訂供應商管理相關(guān)制度；
4.1.2收錄公司供應商信息；
4.1.3建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；
4.1.4負責供應商檔案管理；
4.1.5組織對供應商的月度和年度評價(jià)；
4.1.6負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴；
4.1.7供應商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。
4.2采購主責部門(mén)職責
4.2.1貫徹落實(shí)公司《供應商管理辦法（試行）》；
4.2.2供應商入庫推薦和資質(zhì)審核；
4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監督；
4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。
4.3采購需求單位職責
4.3.1向采購主責部門(mén)推薦供應商；
4.3.2參與對供應商履約情況的評價(jià)，并提出建議。
4.4其他相關(guān)部門(mén)職責
4.4.1審計處：審計過(guò)程中發(fā)現有違反《供應商管理辦法（試行）》的情況，及時(shí)反饋給公司招標辦。
4.4.2法律事務(wù)部：負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進(jìn)行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時(shí)反饋給公司招標辦。
5、管理內容及要求
5.1管理原則
堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動(dòng)態(tài)維護、資源共享，公平、公正、公開(kāi)，制造商為主的原則。
5.2供應商評級
5.2.1評級原則：根據供應商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等，依據各部門(mén)對供應商的入庫評分，對供應商進(jìn)行分級（附件1）；并結合年度評價(jià)結果對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；
5.2.2各主責部門(mén)制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執行。
5.3供應商庫建立與維護
對供應商實(shí)行入庫管理制度，采購活動(dòng)優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。
5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件
5.3.1.1資質(zhì)符合要求；
5.3.1.2遵守國家法律法規，在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄；
5.3.1.3具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及相關(guān)資質(zhì)；
5.3.1.4財務(wù)核算規范，具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況；
5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)；
5.3.1.6代理商的要求
a.國內制造商所授權區域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團范圍的授權視為代理商）；
b.進(jìn)口品牌國外公司授權的代理商；
c.授權期限起始時(shí)間及授權內容應明確，有授權人簽字（國內代理商需加蓋授權單位行政章）。
5.3.2供應商入庫流程（附件8）
5.3.2.1推薦
a.采購主責部門(mén)推薦供應商時(shí)，收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》（附件2）；
b.需求部門(mén)推薦供應商時(shí)，收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》，報采購主責部門(mén)審核。
5.3.2.2資質(zhì)審核
采購主責部門(mén)對擬推薦供應商進(jìn)行資格審核，具體包括：
a.營(yíng)業(yè)執照：具體審查企業(yè)名稱(chēng)、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統一社會(huì )信用代碼，而不再審查稅務(wù)登記證和組織機構代碼證）；
b.稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等；
c.組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；
d.生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查；
e.必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)（如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息；
f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)；
g.產(chǎn)品代理授權書(shū)：審查其手續是否符合法律規定，是否有效，從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需提供生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所提供的書(shū)面授權及委托證明文件；
h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商提供國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明；
i.其他必要證件：對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。
5.3.2.3采購主責部門(mén)負責組織對供應商進(jìn)行評議，如有需要，采購主責部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員對供應商進(jìn)行實(shí)地考察，考察報告應按統一格式書(shū)寫(xiě)（附件3）；
5.3.2.4資質(zhì)審核結束后，將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質(zhì)資料報招標辦；
5.3.2.5招標辦審核通過(guò)統一辦理入庫手續。
5.3.3潛在供應商入庫
5.3.3.1需求單位或采購主責部門(mén)收集該潛在供應商資質(zhì)資料報采購主責部門(mén)審核；
5.3.3.2審核通過(guò)后，可參與當次采購活動(dòng)；
5.3.3.3填寫(xiě)《供應商新增申請表》，連同資質(zhì)資料報招標辦；
5.3.3.4招標辦審核通過(guò)辦理入庫手續。
5.3.4代理商入庫
采購主責部門(mén)審核后，再履行供應商入庫程序。
5.3.5供應商庫維護
對供應商庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護，待現有供應商入庫后，可隨時(shí)推薦新的`供應商；當出現供應商信息變化或數據需要維護時(shí)，填寫(xiě)《供應商變更申請表》（附件4）、《供應商擴充視圖申請表》（附件5）。
5.3.6在庫供應商的選用
5.3.6.1供應商選用原則
a.擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；
b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商；
c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；
d.采購時(shí)原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè)，但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情況除外。
5.3.6.2供應商選用流程
a.需求單位、采購主責部門(mén)結合實(shí)際情況，從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商；
b.采購主責部門(mén)進(jìn)行確認；
c.在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí)，可推薦潛在供應商，由采購主責部門(mén)審核供應商資質(zhì)資料，合格的可參與當次采購活動(dòng)。
5.3.7在庫供應商的基本權利和義務(wù)
5.3.7.1在參與采購過(guò)程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價(jià)后，有權向招標辦提出質(zhì)疑或投訴；
5.3.7.2有權向監督部門(mén)舉報公司范圍內采購過(guò)程中存在的營(yíng)私舞弊行為；
5.3.7.3接受公司相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún)；
5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動(dòng)；
5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格，牟取利益；
5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；
5.3.7.7嚴格執行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；
5.3.7.8及時(shí)向采購主責部門(mén)通報企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
5.3.8供應商評價(jià)
5.3.8.1評價(jià)程序
對供應商的評價(jià)采取日常評價(jià)與月度、年度評價(jià)相結合的方式。
a.需求部門(mén)、采購主責部門(mén)根據供應商參與采購活動(dòng)和履約情況，按照評價(jià)內容（附件6）進(jìn)行日常評價(jià)；
b.需求部門(mén)、采購主責部門(mén)根據對供應商的日常評價(jià)情況，于每月5日前將《供應商月度評價(jià)匯總表》（附件7）報招標辦；
c.采購主責部門(mén)根據供應商履約情況，按相應合同條款執行；
d.每年年終，招標辦組織需求部門(mén)、采購主責部門(mén)、價(jià)委會(huì )等相關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行年度評價(jià)；
e.招標辦根據月度年度評價(jià)結果，隨時(shí)按照5.3.8.2的規定做出相應處理。
5.3.8.2評價(jià)結果處理
a.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中1至3中任意一條，在供應商分級評價(jià)中減5分，且一年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；
b.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中4至7中任意一條，在供應商分級評價(jià)中減10分，且三年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；
c.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中8至17中任意一條，在供應商分級評價(jià)中直接降為D級供應商，且不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；
d.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中18至20中任意一條，在供應商分級評價(jià)中加5分；
e.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容以外情況，由招標辦視情況進(jìn)行處理。
6、考核
6.1對于容忍、縱容供應商不良行為，或知曉后而未及時(shí)反饋，無(wú)論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個(gè)人，均按照公司相關(guān)規定嚴肅處理；
6.2發(fā)現在供應商入庫、選用、審核、評價(jià)等環(huán)節中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節對相關(guān)單位或個(gè)人給予相應處罰，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
7、附則
7.1本辦法由運營(yíng)改善部起草并負責解釋。
7.2本辦法自下發(fā)之日起執行，原《供應商禁入管理規定》同時(shí)廢止。
7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。
供應商管理制度3
1. 概述
本文檔旨在制定食堂供應商評估和終止機制管理制度，以確保食堂供應商的質(zhì)量和合作持續性。本制度適用于食堂供應商的選擇、評估以及合同終止等方面的管理。
2. 評估機制
2.1 供應商篩選
在選擇供應商時(shí)，食堂將根據以下因素進(jìn)行評估：
產(chǎn)品質(zhì)量和安全性
供應穩定性和可靠性
價(jià)格和成本效益
公司聲譽(yù)和合規性
供應商的環(huán)保和可持續發(fā)展能力
2.2 供應商評估指標
食堂將制定評估指標來(lái)衡量供應商的績(jì)效，包括但不限于以下內容：
產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量
準時(shí)交付和供應穩定性
響應速度和客戶(hù)滿(mǎn)意度
合作伙伴關(guān)系和溝通能力
安全和環(huán)保措施
價(jià)格合理性和成本效益
2.3 評估周期
食堂將定期對供應商進(jìn)行評估，評估周期可以是月度、季度、半年度或年度。評估結果將記錄在供應商評估報告中。
2.4 評估結果
根據評估結果，供應商將被分為以下幾個(gè)等級： 1. 優(yōu)秀供應商：績(jì)效在評估指標中表現優(yōu)秀，達到或超過(guò)預期。 2. 合格供應商：績(jì)效在評估指標中表現符合要求，但有改進(jìn)空間。
3. 需改進(jìn)供應商：績(jì)效在評估指標中表現不符合要求，需要立即改進(jìn)。
4. 終止合作供應商：績(jì)效嚴重不符合要求或屢次未改進(jìn)的供應商。
3. 終止機制
3.1 終止合約的情況
以下情況可能導致終止供應商合約：
重大違約行為，如產(chǎn)品質(zhì)量嚴重問(wèn)題、屢次未解決的交貨延遲等。
供應商喪失經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或違反相關(guān)法律法規。
供應商合并、分立或破產(chǎn)等造成業(yè)務(wù)無(wú)法正常運作。
3.2 終止程序
在決定終止供應商合約時(shí)，食堂將按照以下程序進(jìn)行操作：
1. 寫(xiě)出正式通知，說(shuō)明終止的原因和終止日期。
2. 在終止通知中要求供應商清理未完成的訂單和退還未交付的貨物。
3. 解除相關(guān)合同和協(xié)議，并拒絕供應商繼續進(jìn)行業(yè)務(wù)。
4. 進(jìn)行相關(guān)記錄，以備將來(lái)參考。
3.3 終止合約的后續工作
一旦供應商合約終止，食堂應立即采取以下措施：
1. 盡快尋找替代供應商，確保食堂正常運營(yíng)。
2. 審查終止合同的`經(jīng)驗教訓，以改進(jìn)供應商選擇和管理制度。
3. 審查合同內容，確保未留下后續風(fēng)險和法律責任。
4. 監督和持續改進(jìn)
食堂應建立監督機制，定期對供應商管理制度進(jìn)行評估和改進(jìn)，確保其運行有效并符合需求。
5. 總結
食堂供應商評估和終止機制管理制度的建立，使食堂能夠選擇和評估合適的供應商，并在必要時(shí)終止不合格的合作。這有助于維護食堂的運營(yíng)穩定性和服務(wù)質(zhì)量，并推動(dòng)供應商的持續改進(jìn)。
以上是食堂供應商評估和終止機制管理制度的規定，所有相關(guān)人員應嚴格遵守并執行本制度。
供應商管理制度4
1 目的和范圍
通過(guò)制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化規范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關(guān)的各職能部門(mén)。
2 編制依據
《安全生產(chǎn)法》、《危險化學(xué)品安全管理條例》、《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門(mén)業(yè)務(wù)人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初
步檢驗,發(fā)生問(wèn)題后與供應商協(xié)商解決問(wèn)題的聯(lián)系工作。
3.2 部門(mén)負責人負責對業(yè)務(wù)人員提供的各個(gè)供應商的相關(guān)資料進(jìn)行審核,落實(shí),確定。
3.3 最后匯總所有相關(guān)資料報管理者代表審批。
3.4 本部門(mén)資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動(dòng)防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進(jìn)行學(xué)習,了解產(chǎn)品的特性。
4.1.2 對供應商的資質(zhì)進(jìn)行考核,要求各供應商根據實(shí)際情況提供相關(guān)的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產(chǎn)品進(jìn)行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車(chē)間使用),根據該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明、價(jià)格和售后服務(wù)等方面進(jìn)行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的.各供應商分門(mén)別類(lèi)的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開(kāi)始,每年年底匯總后進(jìn)行一次綜合
評價(jià),填寫(xiě)《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門(mén)、技術(shù)處、采購部門(mén)聯(lián)合對該供應商進(jìn)行評價(jià),進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產(chǎn)的要求,報管理者代表批準,可以隨時(shí)增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產(chǎn)品時(shí),接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實(shí)際情況(必要時(shí))要求供應商提供相關(guān)危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險品技術(shù)指導說(shuō)明書(shū)、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。
5.2 進(jìn)行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進(jìn)廠(chǎng)、入庫,辦理相關(guān)的手續。
5.3 采購部門(mén)發(fā)現問(wèn)題,應及時(shí)與供應商聯(lián)系,把信息及時(shí)反饋給供應商,以最大限度地降低采購風(fēng)險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。
6 相關(guān)記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
供應商管理制度5
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場(chǎng)秩序，防范xx采購風(fēng)險，規范供應商經(jīng)營(yíng)行為，確保xx采購工作公開(kāi)、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關(guān)法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關(guān)帶給貨物、工程和服務(wù)潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒(méi)有取得市級xx采購供應商資格或未透過(guò)省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動(dòng)。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業(yè)信譽(yù);
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務(wù)的潛力;
(五)具有良好的資金、財務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況;
(六)履行繳納社會(huì )保障、稅收義務(wù);
(七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營(yíng)商品貼合國家環(huán)保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒(méi)有職業(yè)和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經(jīng)營(yíng)時(shí)間在一年以上，特殊行業(yè)要在三年以上;
(十)xx采購管理機關(guān)規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經(jīng)批準，一次性準入xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場(chǎng)的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。
第三章：供應商的權利與義務(wù)
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
(一)貼合x(chóng)x采購市場(chǎng)準入條件的，可按規定向xx采購管理機關(guān)申請資格審定;
(二)取得xx采購市場(chǎng)準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動(dòng)，能夠對招標、評標等有關(guān)規定提出質(zhì)疑;
(三)供應商在采購活動(dòng)中，認為自己的合法權益受到損害時(shí)，能夠在規定的時(shí)限內向xx采購管理機關(guān)提出書(shū)面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務(wù):
(一)如實(shí)向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關(guān)資料;
(二)參加xx采購活動(dòng)時(shí)，要及時(shí)帶給相關(guān)材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;
(三)供應商中標后，要與采購機關(guān)簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質(zhì)詢(xún)和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場(chǎng)準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的'審定程序
(一)帶給書(shū)面申請，并帶給下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅)、國家技術(shù)監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書(shū)、身份證原件及復印件;
4、特許經(jīng)營(yíng)許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;
5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或辦公場(chǎng)所的證明原件及復印件;
6、生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務(wù)報告;
8、公司簡(jiǎn)況、業(yè)績(jì)、售后服務(wù)等;
9、有關(guān)資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進(jìn)行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場(chǎng)準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場(chǎng)準入證書(shū)》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場(chǎng)準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場(chǎng)準入資格的適用范圍，原則上，經(jīng)省級xx采購管理機關(guān)審定的供應商市場(chǎng)準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場(chǎng)準入資格的供應商履約和服務(wù)狀況定期進(jìn)行監督檢查，并作為下一年度市場(chǎng)準入資格審核的重要依據。
第六章：供應商的違規處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場(chǎng)準入資格一至三年或直至取消市場(chǎng)準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關(guān)或者社會(huì )中介機構違規串通的;
(五)開(kāi)標后與招標人進(jìn)行協(xié)商談判的;
(六)中標后，無(wú)正當理由不與采購機關(guān)簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構、采購機關(guān)、社會(huì )中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門(mén)的檢查或者不如實(shí)反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年xx月xx日起執行。
供應商管理制度6
承包商供應商管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在確保承包商和供應商的服務(wù)質(zhì)量、合規性以及與企業(yè)的'協(xié)同合作。這一制度涵蓋了合同管理、資質(zhì)審查、績(jì)效評估、溝通協(xié)調、風(fēng)險控制等多個(gè)環(huán)節。
內容概述：
1. 合同管理：明確合同條款，包括服務(wù)內容、期限、價(jià)格、付款條件等，以及違約責任和爭議解決機制。
2. 資質(zhì)審查：對承包商和供應商進(jìn)行資格認證，確保其具有合法經(jīng)營(yíng)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和良好信譽(yù)。
3. 績(jì)效評估：定期對承包商和供應商的工作效果進(jìn)行評估，包括質(zhì)量、交付時(shí)間、成本控制等方面。
4. 溝通協(xié)調：建立有效的信息交流機制，保證雙方在項目執行中的溝通順暢。
5. 風(fēng)險管理：識別和管理潛在風(fēng)險，如供應鏈中斷、質(zhì)量問(wèn)題等，制定應急預案。
6. 持續改進(jìn)：推動(dòng)承包商和供應商不斷提升服務(wù)質(zhì)量，通過(guò)反饋和培訓促進(jìn)雙方共同成長(cháng)。
供應商管理制度7
商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下，整合利用外部?jì)?yōu)質(zhì)專(zhuān)業(yè)化檔案管理資源，將銀行檔案委托外包單位管理，從而達到降低檔案保管成本，提高管理效率的一種檔案管理模式。
檔案外包商應具有以下特征：
第一是一種實(shí)體性管理機構；
第二是一種社會(huì )化、集約化和專(zhuān)業(yè)化程度高的檔案管理機構；
第三有較大的規模，服務(wù)對象也較多；
第四對其保管的文件只有保管權，而無(wú)所有權；
第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個(gè)中間性機構，它要對雙方負責，作為一個(gè)過(guò)渡性的、中間性的檔案管理機構，文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求，同時(shí)又要擔負起為檔案館積累檔案的重任；
第六可以承擔文件管理咨詢(xún)與培訓的職能。
一、銀行檔案外包的背景
二戰后，美國大量的文件需要歸檔保存，文件中心應運而生。1950年，美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數不多，但又必須保管一段時(shí)期的文件集中存放在造價(jià)較低的專(zhuān)門(mén)庫房里，受到人們的認可。
從某種意義上講，商業(yè)銀行就是“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”的金融機構，以“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風(fēng)險，是否能夠妥善控制和管理風(fēng)險，將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。隨著(zhù)業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭加劇，商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也呈現出復雜多變的特征，對這些風(fēng)險進(jìn)行識別、分析、計量、監測并采取科學(xué)的控制手段和方法，是商業(yè)銀行保持穩健經(jīng)營(yíng)的根本所在。健全的風(fēng)險管理體系在銀行可持續發(fā)展過(guò)程中具有重要的戰略地位，具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進(jìn)的風(fēng)險管理技術(shù)，最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失，是商業(yè)銀行檔案外包風(fēng)險管理目的。
二、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險管理重點(diǎn)
風(fēng)險是一個(gè)常用而寬泛的詞匯，頻繁出現在經(jīng)濟、政治、社會(huì )等領(lǐng)域。就銀行風(fēng)險的定義主要有以下三種：
一是風(fēng)險是未來(lái)結果的不確定性（或稱(chēng)變化）；
二是風(fēng)險是損失的可能性；
三是風(fēng)險是未來(lái)結果對期望的偏離，即波動(dòng)性。風(fēng)險是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。
從風(fēng)險的定義上可以看到，風(fēng)險是對未來(lái)結果的不確定性，是可能存在的損失，銀行檔案做為銀行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的歷史記錄，是傳承銀行社會(huì )記憶，再現銀行歷史面貌的憑證，為銀行經(jīng)營(yíng)、管理提供信息支持，并為銀行業(yè)務(wù)相伴產(chǎn)生的法律風(fēng)險提供原始的憑證依據，其重要性不言而喻。因此，防范銀行檔案外包過(guò)程中可能產(chǎn)生的風(fēng)險，是確保銀行檔案外包安全的首要工作，銀行檔案外包風(fēng)險管理的重點(diǎn)是：
�。ㄒ唬n案外包風(fēng)險的評估
商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時(shí)，應當評估以下風(fēng)險要素：
1、外包活動(dòng)的戰略風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、合規風(fēng)險、操作風(fēng)險、國別風(fēng)險等風(fēng)險因素；
2、影響外包活動(dòng)的外部因素，因外包供應商的過(guò)錯而造成的服務(wù)中斷或撤銷(xiāo)而引發(fā)的風(fēng)險；
3、銀行對外包活動(dòng)的風(fēng)險管控能力；
4、外包供應商的技術(shù)能力、業(yè)務(wù)策略和業(yè)務(wù)規模、業(yè)務(wù)連續性及破產(chǎn)風(fēng)險，風(fēng)險控制能力及外包服務(wù)的集中度；
�。ǘ┩獍⿷痰谋M職調查
1、外包供應商的主體資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力、經(jīng)營(yíng)聲譽(yù)、行業(yè)地位；
2、財務(wù)穩健性、技術(shù)實(shí)力和服務(wù)質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度；
3、對銀行托管檔案客戶(hù)信息的安全性；
4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力；
5、外包供應商的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
�。ㄈ┩獍贤�'審查要素
1、外包合同中的服務(wù)內容、范圍、標準、期限；
2、外包服務(wù)的業(yè)務(wù)連續性安排；
3、外包服務(wù)的保密性和安全性的安排；
4、外包服務(wù)的結算、支付方式；
5、外包服務(wù)的審計和檢查；
6、外包爭端的解決機制；
7、外包合同或？f議變更或終止的過(guò)渡安排、違約責任；
8、外包供應商的應急管理；
三、商業(yè)銀行檔案外包的風(fēng)險評價(jià)標準
商業(yè)銀行檔案在外包后，定期對檔案外包商進(jìn)行風(fēng)險評估，做到早發(fā)現早預防。將銀行檔案外包風(fēng)險納入銀行日常管理并持續監控、評價(jià)，就能及時(shí)發(fā)現檔案外包風(fēng)險，并在發(fā)現風(fēng)險后及時(shí)采取有效處置措施，將損失減少到最低程度。
日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準，可按月、季、半年、年度要求進(jìn)行檔案外包業(yè)務(wù)檢查，檢查內容包括：
�。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估：
1、資質(zhì)：是否符合專(zhuān)業(yè)資質(zhì)；
2、財務(wù)：收費是否合理，程序是否完善；
3、日常經(jīng)營(yíng)：是否出現異常；
4、及時(shí)性：是否能及時(shí)辦理檔案的收、取、查閱流程，在辦理過(guò)程中有無(wú)差錯發(fā)生；
5、差錯性：資料能否及時(shí)、準準、無(wú)差錯地領(lǐng)取、歸還，不存在遺失情況；
6、溝通性：溝通是否順暢，是否對銀行服務(wù)需要的反應能迅速、及時(shí)、有效完成；
7、保密性：無(wú)違反保密原則，業(yè)務(wù)合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密；
8、監督檢查：是否能積極配合商業(yè)銀行開(kāi)展外包監督工作，及時(shí)報送外包工作情況；
9、違規性：是否存在違規行為，是否存在隱瞞事實(shí)，阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規證據行為。
�。ǘ┩獍藛T的評估
1、人員：有符合要求的檔案管理人員，能夠高效完成各項工作；
2、外包？I務(wù)人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類(lèi)客戶(hù)資料、檔案資料；
3、服從銀行管理，無(wú)主觀(guān)故意，通過(guò)內外勾結、惡意操作等措施規避銀行風(fēng)險控制措施；
4、無(wú)擅自向客戶(hù)做出不實(shí)承諾行為，向客戶(hù)提供虛假資料或誤導性宣傳；
5、無(wú)假借銀行名義進(jìn)行客戶(hù)約談行為，無(wú)冒用銀行商譽(yù)的行為；
6、無(wú)利用職務(wù)之便，竊取客戶(hù)資料等進(jìn)行違反職業(yè)操守及銀行管理規定的其他行為；
�。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練
1、是否事先制定建立檔案外包風(fēng)險突發(fā)事件應急預案和機制，確保檔案外包業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
2、是否建立替代方案，尋求合同項下的保險安排等措施；
3、是否定期組織外包商開(kāi)展演練，建立外包業(yè)務(wù)連續性計劃，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常經(jīng)營(yíng)；
供應商管理制度8
供應商管理制度對于企業(yè)運營(yíng)至關(guān)重要，它：
1. 保障供應鏈穩定性：通過(guò)嚴格篩選和管理，減少供應中斷的風(fēng)險。
2. 降低成本：優(yōu)化采購策略，降低物料和服務(wù)成本。
3. 提高產(chǎn)品質(zhì)量：確保供應商提供的.產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足企業(yè)標準。
4. 增強競爭力：通過(guò)與優(yōu)質(zhì)供應商合作，提升企業(yè)整體競爭力。
5. 合規經(jīng)營(yíng)：遵守法律法規，避免因供應商問(wèn)題引發(fā)的法律風(fēng)險。
供應商管理制度9
供應商管理制度是企業(yè)運營(yíng)的重要組成部分，它旨在確保供應鏈的穩定性和效率，通過(guò)規范供應商的選擇、評估、管理和優(yōu)化，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，增強企業(yè)的'競爭力。這一制度有助于防范供應風(fēng)險，維護企業(yè)與供應商間的良好合作關(guān)系，促進(jìn)雙方的共贏(yíng)發(fā)展。
內容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商資質(zhì)要求，如質(zhì)量管理體系認證、財務(wù)穩定性、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力等。
2. 供應商評估機制：定期進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，包括交貨準時(shí)率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)響應速度、價(jià)格競爭力等指標。
3. 合同管理：規范合同條款，涵蓋價(jià)格、交貨期、質(zhì)量保證、售后服務(wù)等方面，確保雙方權益。
4. 供應商關(guān)系管理：建立溝通機制，處理糾紛，推動(dòng)合作改進(jìn)，促進(jìn)長(cháng)期合作。
5. 供應商開(kāi)發(fā)與培養：鼓勵供應商持續改進(jìn)，提升其滿(mǎn)足企業(yè)需求的能力。
6. 應急管理：制定應急預案，應對供應商可能出現的中斷或質(zhì)量問(wèn)題。
供應商管理制度10
供應商管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在確保供應鏈的穩定和高效運行。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合作、管理和優(yōu)化等多個(gè)環(huán)節，以實(shí)現企業(yè)效益的最大化。
內容概述：
1. 供應商資質(zhì)審核：對供應商的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、財務(wù)穩定性等進(jìn)行詳細調查。
2. 合同管理：制定明確的`合作條款，包括價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標準、違約責任等，以保障雙方權益。
3. 績(jì)效評估：定期對供應商的表現進(jìn)行評估，包括交貨準時(shí)率、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)響應速度等方面。
4. 風(fēng)險管理：識別潛在風(fēng)險，如供應中斷、價(jià)格波動(dòng)等，并制定應對策略。
5. 持續改進(jìn)：推動(dòng)供應商改進(jìn)工藝，提高效率，降低成本，以提升供應鏈的整體競爭力。
6. 關(guān)系維護：建立長(cháng)期合作關(guān)系，通過(guò)溝通和合作解決矛盾，共同應對市場(chǎng)變化。
供應商管理制度11
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關(guān)要求,從源頭上加強安全生產(chǎn)管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門(mén)：財物部
2.相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的`驗收標準尋找供應商,初步確定若干個(gè)候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質(zhì)量標準有關(guān)的技術(shù)資料,產(chǎn)品技術(shù)說(shuō)明資料,一書(shū)一簽,企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審,評審的內容應涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。
�、俏镔Y采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂：企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關(guān)部門(mén)每三個(gè)月對供應商進(jìn)行一次評價(jià),并填寫(xiě)《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
�、枪⿷谈倪M(jìn)對在跟蹤過(guò)程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書(shū)》,要求供應商限期整改,對不落實(shí)整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用：經(jīng)考核評價(jià),供應商各方面都達標的,特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應商予以繼續保持合作關(guān)系,并列為優(yōu)質(zhì)供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時(shí),應從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說(shuō)明、技術(shù)參數、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
供應商管理制度12
為切實(shí)加強店內倉庫管理，提高倉庫利用率、減少損耗、提升進(jìn)出貨效率，特制定本制度。
一、管理范圍
本制度管理范圍為所有商品倉庫，包括聯(lián)營(yíng)及otc倉庫，不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。
所有商品倉庫內只允許存放商品、場(chǎng)內贈送贈品（試吃試用品），不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。
二、出入管理
1、進(jìn)出倉庫需兩人同行，嚴禁無(wú)證人員進(jìn)入庫區，嚴禁非本店員工、促銷(xiāo)人員借用本店人員工號牌卡進(jìn)出倉庫；
2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進(jìn)出管理工作，所有員工、促銷(xiāo)員進(jìn)入倉庫都需留下工號牌卡；
3、門(mén)店設有加貨專(zhuān)用車(chē)，禁止普通購物車(chē)進(jìn)入倉庫，倉庫門(mén)崗應做好現場(chǎng)管理工作；
4、二樓大倉實(shí)行定點(diǎn)開(kāi)放制，非開(kāi)放時(shí)間禁止員工、促銷(xiāo)員進(jìn)入倉庫；如有特殊情況需要進(jìn)倉的，需由分管業(yè)務(wù)主管向防損提出申請，經(jīng)審核同意后方可進(jìn)入；
5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入
三、臺帳與責任
1、各部門(mén)應根據員工分管商品品類(lèi)設定倉庫責任區，責任到人、到貨架；
2、所有倉庫的管理，處長(cháng)為部門(mén)負責人、課長(cháng)為區域負責人、員工為貨架第一責任人，促銷(xiāo)員負責協(xié)助整理工作；
3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場(chǎng)管理、三信管理、臺帳管理工作，如因保管不當、或違規操作造成損失的，由貨架責任人承擔相應責任；
4、各部門(mén)查詢(xún)商品由對應商品貨架責任人負責管理；
5、贈品等同于商品，所有贈品按所屬品類(lèi)、品牌由商品貨架責任人負責統一管理；
6、otc精品倉庫由總臺負責管理，所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進(jìn)價(jià)賠償；
四、庫區商品管理
1、倉存商品的管理應遵循：分類(lèi)存放、先進(jìn)先出、封箱儲存等原則；
2、分類(lèi)存放原則：
�、俑鞑块T(mén)倉庫應設單位的贈品存放區、查詢(xún)商品存放區，與正常商品區別存放；
�、趥}庫應按公司新分類(lèi)原則按貨架、層板進(jìn)行分類(lèi)管理，不得出現混放現象；
3、先進(jìn)先出原則：所有商品的進(jìn)出應按商品進(jìn)貨時(shí)間、生產(chǎn)日期，按先進(jìn)先出原則管理和提取，以確保商品品質(zhì)；
4、封箱存放原則：
�、賯}庫儲存商品應整箱存入，如在上貨過(guò)程中出現零散商品的，應用大小合適的紙箱、封箱后存放，并將商品碼、商品名稱(chēng)、數量標于外箱上；
�、谏唐反娣疟M量做到一箱一品，需拼箱存放的，每箱品種數不得大于3個(gè)，同時(shí)應在外箱標明商品碼、品名及數量；
�、劢股唐烽_(kāi)放存放、嚴禁使用購物車(chē)、購物籃、周轉知筐存放商品；
�、芡庀淦茡p的'商品，應及時(shí)更換外箱，以減少商品儲存過(guò)程中出現的商品損耗；
5、所有商品應離地離墻放置，離地不少于10cm，離墻距離不少于5cm；
6、商品存放時(shí)應將重量較大的商品放于底部，避免壓壞商品；
7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志，以提醒員工搬運、上貨時(shí)輕拿輕放；
8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平，無(wú)通道兩側凹凸不平的情況出現；
9、貨架頂部存放商品應注意高度，離燈帶距離不得小于40cm；
10、使用倉板存放商品的，堆垛間間距不得小于50cm，高度根據商品的承壓能力和商品特性確定，并以提取方便為宜，沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋；
11、商品拿取應輕拿輕放，如因人為原則造成商品損失的，由責任人按進(jìn)價(jià)賠償；
12、因三信原因撤架商品應單獨存放，用紅色封箱帶封箱后，應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因
13、破包、變質(zhì)等商品應單獨存放于查詢(xún)區，根據商品屬性定期清理----按商品品質(zhì)情況及保管要求（如蛋類(lèi)需每日清理，百貨可按月清理）；
14、買(mǎi)斷破包不可換貨商品應做好商品記錄，每月結轉次日由業(yè)務(wù)處提交清單及處理意見(jiàn)，經(jīng)經(jīng)理室審核后確認處理方式，避免出現商品積壓；
15、各部門(mén)應保證庫存貨架之間的暢通，不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道；
16、所有部門(mén)不得將商品存放于消防黃線(xiàn)范圍內； 17、各部門(mén)應重點(diǎn)關(guān)注易失竊商品的儲存情況，重點(diǎn)商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡，登記商品進(jìn)出情況；
18、各部門(mén)應保持庫存衛生清潔，不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進(jìn)行庫存衛生清理工作；
19、退貨商品應單獨存放于退貨區域內，并按要求在外箱粘貼退貨單據；
20、食品、生鮮商品的儲存，應關(guān)注其儲存條件，避免因保存不當出現商品質(zhì)量問(wèn)題；
21、門(mén)店允許供應商活動(dòng)用道具臨時(shí)存放于倉庫內，但應在活動(dòng)結束的三天內清理出門(mén)店；不正常使用的供應商陳列架不得長(cháng)期滯留在倉庫內；防損部門(mén)有權定期（每月末）清理；
22、嚴禁在倉庫內使用明火
五、禁止事項
1、嚴禁無(wú)證人員進(jìn)出倉庫
2、嚴禁在倉庫區使用明火
3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專(zhuān)物車(chē)；
4、嚴禁商品開(kāi)放儲存
5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內；
6、嚴禁一人單獨進(jìn)倉；
7、嚴禁商品著(zhù)地存放；
8、嚴禁堵塞通道
9、嚴禁在消防黃線(xiàn)內放置任何物品；
供應商管理制度13
合格供應商管理制度是企業(yè)運營(yíng)的核心組成部分，旨在確保供應鏈的穩定性和質(zhì)量。它涉及對供應商的選擇、評估、管理和監控等多個(gè)環(huán)節，以確保供應商能夠持續提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。
內容概述：
1. 供應商選擇標準：明確供應商的'基本資質(zhì)要求，如營(yíng)業(yè)執照、行業(yè)認證、財務(wù)狀況等。
2. 評估體系：建立詳細的評估指標，涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、服務(wù)響應速度等方面。
3. 合同管理：規范合同簽訂流程，明確雙方權利義務(wù)，設定違約處理機制。
4. 績(jì)效監控：定期對供應商進(jìn)行績(jì)效考核，包括定期審計和不定期抽查。
5. 關(guān)系維護：建立有效的溝通渠道，定期召開(kāi)供應商大會(huì )，鼓勵反饋和合作改進(jìn)。
6. 風(fēng)險控制：識別潛在風(fēng)險，制定應急預案，確保供應鏈的連續性。
7. 持續改進(jìn)：推動(dòng)供應商改進(jìn)工藝，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。
供應商管理制度14
1目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。
2范圍
本辦法適用于向公司長(cháng)期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務(wù)的廠(chǎng)商。
3職責
各單位采購部門(mén)負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司采購部門(mén)對供應商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。
4、1、2各單位采購部門(mén)可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實(shí)施不同的管理。
4、1、3各單位采購部門(mén)要定期或不定期地對供應商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長(cháng)期供應合作協(xié)議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規定雙方的權利與義務(wù)、雙言互惠條件。
4、2供應商的.評定資料
4、2、1資質(zhì)鑒定，供應商應帶給相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。
4、2、2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來(lái)件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問(wèn)題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術(shù)潛力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續研發(fā)潛力;(3)產(chǎn)品設計潛力;(4)技術(shù)問(wèn)題材的反應潛力。
4、2、5服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)潛力;(3)服務(wù)態(tài)度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關(guān)系。
4、2、7價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1采購部進(jìn)行市場(chǎng)調查，擬出至少3家具備資質(zhì)和潛力的單位。
4、3、2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進(jìn)行實(shí)地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4采購部每年組織對供應商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。
4、5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進(jìn)行優(yōu)先選取和優(yōu)惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應商生產(chǎn)、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。
4、6、3各單位應用心開(kāi)發(fā)新的供應商，減少對個(gè)別供應商大戶(hù)的過(guò)分依靠，分散采購風(fēng)險。
供應商管理制度15
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步規范物資采購供應商管理，打造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競爭環(huán)境，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證物資采購質(zhì)量，切實(shí)服務(wù)好安全生產(chǎn)和項目建設，根據《關(guān)于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號)，結合企業(yè)實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司范圍內生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設及其他日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及物資采購供應商管理工作。
第三條 公司對自購物資供應商實(shí)行歸口統一管理，物資供應部門(mén)負責自購物資供應商建庫及管理工作。
第四條 供應商管理堅持以下原則：
(一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動(dòng)態(tài)維護原則;
(二)供應商資源內部共享，在庫供應商優(yōu)先使用原則;
(三)常用物資供應商入庫為主原則;
(四)數量控制，生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;
(五)公平、公正、公開(kāi)錄用，誰(shuí)推薦誰(shuí)負責、誰(shuí)管理誰(shuí)負責原則。
第五條 戰略供應商、內部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執行。
第二章 管理機構和職責分工
第六條 為加強供應商管理工作，成立統購物資供應商管理領(lǐng)導小組。
組 長(cháng)：趙金修
副組長(cháng)：陳廷章
成 員：金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在物資供應部。
領(lǐng)導小組職責：
1、審定供應商管理相關(guān)制度與辦法;
2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;
3、審批在庫供應商考評結果;
4、協(xié)調解決供應商管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。
第七條 供應商管理職責劃分
(一)物資供應部職責:
1、貫徹落實(shí)永煤控股供應商管理制度;
2、對統購物資供應商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審，推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;
3、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進(jìn)行考察;
4、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的考評和日常監督;
5、及時(shí)反饋統購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。
6、制定公司供應商管理制度，經(jīng)領(lǐng)導小組審定后監督執行;
7、建立健全公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進(jìn)行準入審核，必要時(shí)參與考察;
8、收錄和維護公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
9、牽頭組織對自購物資供應商進(jìn)行定期評審，并實(shí)行優(yōu)勝劣汰;
10、組織調查公司自購物資供應商的不良行為，提來(lái)源理意見(jiàn)和提議;
11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。
(二)企管部職責：
1、參與制定公司供應商管理制度;
2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;
3、參與公司自購物資供應商評審;
4、其他相關(guān)工作。
(三)綜合管理部職責：
1、監督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;
2、審查監督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;
3、查糾供應商管理中的違規違紀行為;
4、其他相關(guān)工作。
第三章 供應商分類(lèi)
第八條 按供應商重要程度分為五類(lèi)：戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商、臨時(shí)供應商。
(一)戰略供應商：指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰略合作協(xié)議，供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內部認可度高、質(zhì)量穩定可靠、用量?jì)?yōu)勢明顯、技術(shù)含量高，且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術(shù)裝備先進(jìn)、履約本事強、企業(yè)商譽(yù)好，屬于國內或行業(yè)內知名企業(yè)。
(二)重點(diǎn)供應商：指其產(chǎn)品在公司內用量相對較大，技術(shù)含量較高，質(zhì)量穩定可靠，企業(yè)技術(shù)裝備先進(jìn)，履約本事較強，在行業(yè)內部有必須知名度，屬于被各使用部門(mén)認可的供應商，是公司物資采購的常規渠道。
(三)一般供應商：指其產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商，但其產(chǎn)品在公司有較為穩定的用量，質(zhì)量穩定可靠，售后服務(wù)及時(shí)，是公司物資采購的補充渠道。
(四)內部供應商：是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關(guān)系，且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì)，證照齊全，合法經(jīng)營(yíng)，體系完善，能夠生產(chǎn)滿(mǎn)足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商。
(五)臨時(shí)供應商：除上述四類(lèi)以外的其產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足公司使用要求的其他供應商。
第四章 供應商準入
第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統一要求，對物資采購供應商實(shí)行準入制度。物資采購活動(dòng)優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。
(一)河南煤化統購物資供應商準入由我公司推薦，經(jīng)永煤控股供應商管理部門(mén)核準，上報河南煤化集團供應商管理部門(mén)匯總、審核，經(jīng)河南煤化集團供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
(二)永煤控股統購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿)申請準入，經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
(三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入，經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領(lǐng)導小組批準后執行。
第十條 供應商準入應貼合以下基本條件：
(一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。
(二)遵守國家法律法規，在以往與永煤控股各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄。
(三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務(wù)往來(lái)中的廉政承諾。
(四)具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。
(五)財務(wù)核算規范，具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況。
(六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)。
(七)內部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè)，其企業(yè)名稱(chēng)及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。
第十一條 供應商準入必要條件
(一)戰略供應商準入必要條件：
1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰略采購及戰略供應商管理辦法(暫行)》規定的條件。
2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰略采購物資目錄范圍內。
3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰略合作協(xié)議。
(二)重點(diǎn)供應商準入必要條件：
1、以常用設備類(lèi)、材料類(lèi)、安全設備類(lèi)生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點(diǎn)進(jìn)口設備與材料的國內總代理商或唯一經(jīng)銷(xiāo)商可經(jīng)審批程序列為重點(diǎn)供應商;
2、在同行業(yè)中具有必須的規模，并且具有規范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務(wù)體系;
3、具有二年及以上業(yè)務(wù)合作史，并且在業(yè)務(wù)過(guò)程中沒(méi)有發(fā)生過(guò)安全質(zhì)量事故，供貨及時(shí)、服務(wù)良好。
(三)一般供應商準入必要條件：
1、具備準入供應商的基本條件;
2、具有一年及以上業(yè)務(wù)合作經(jīng)歷，產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)能夠滿(mǎn)足安全生產(chǎn)要求。
(四)臨時(shí)供應商不納入供應商信息庫管理，根據實(shí)際需要選用推薦。
第十二條 對戰略供應商、重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商根據準入的必要條件不一樣，分類(lèi)推薦上報和建庫，建庫有關(guān)具體要求詳見(jiàn)本辦法第五章規定。
(一)對入庫供應商實(shí)行總量控制，原則上單一品種或同類(lèi)型物資入庫供應商數量控制在3-9家。國家規定的專(zhuān)營(yíng)產(chǎn)品、獨家專(zhuān)利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的，經(jīng)供應商管理領(lǐng)導小組審批后可低于3家。
(二)統購物資入庫供應商(重點(diǎn)和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。
(三)我公司不評定戰略供應商，對已列入河南煤化集團和永煤控股戰略供應商庫的供應商不再單獨建庫或將其列入其他類(lèi)別供應商庫進(jìn)行管理。
(四)內部供應商由河南煤化集團根據實(shí)際進(jìn)行單獨建庫管理。
(五)臨時(shí)供應商不納入供應商庫管理，其準入條件按照第十條有關(guān)規定，推薦審批按有關(guān)程序進(jìn)行。
第十三條 準入供應商的基本權利和義務(wù)
(一)對采購及評價(jià)中存在的不公正行為向供應商管理部門(mén)進(jìn)行質(zhì)疑與投訴;
(二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務(wù)的基本資格，并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務(wù)相關(guān)的采購和服務(wù)信息;
(三)有權參加公司范圍內的物資采購競價(jià)、詢(xún)價(jià)、招標等活動(dòng);
(四)合同簽訂后有權要求按約定進(jìn)行履行;
(五)有權向監督部門(mén)投訴公司范圍內物資采購中存在的營(yíng)私舞弊行為;
(六)理解永煤控股相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún);
(七)以誠信的原則參與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不以不正當手段搞競爭;
(八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求，遵守廉潔行為條款;
(九)業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格，牟取利益;
(十)中標后，按規定與采購單位簽訂合同，履行投標承諾;
(十一)嚴格執行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平;
(十二)及時(shí)向供應商管理部門(mén)通報企業(yè)重大變更情景，如企業(yè)重組、更名、遷址等。
第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策
(一)重點(diǎn)供應商：
1、在貼合條件的戰略供應商數量不能滿(mǎn)足招標需要時(shí)，應優(yōu)先推薦重點(diǎn)供應商入圍投標，推薦入圍供應商數量貼合要求后，不再選擇其他類(lèi)別的供應商。
2、在同一標段進(jìn)行競爭的供應商，對上年度供應商評價(jià)中被評為A級的重點(diǎn)供應商，招標組織部門(mén)在匯總商務(wù)評分時(shí)可給予1分的商務(wù)加分，并在審批招標結果時(shí)將加分情景備注注明。
3、重點(diǎn)供應商可繳納長(cháng)期投標保證金。
(二)內部供應商：
1、對河南煤化集團評定的一類(lèi)內部企業(yè)參與招標時(shí)給予2分的商務(wù)加分，二類(lèi)內部企業(yè)給予1分的商務(wù)加分，以上情景須在物資采購結果審批時(shí)備注說(shuō)明。
2、內部供應商不繳納標書(shū)費、投標保證金和中標會(huì )務(wù)費。
(四)一般供應商：實(shí)行全面競爭，不享受優(yōu)惠政策。
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第五章 供應商信息庫建立和維護
第十五條 待首批供應商信息庫建成后，每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期，次年元月底前按規定程序審批并報永煤控股物資供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單，特殊情景下可隨時(shí)推薦。
第十六條 供應商入庫程序
(一)河南煤化集團和永煤控股統購物資供應商入庫程序
按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規定執行。
(二)自購物資供應商入庫程序參照以上規定執行。
1、推薦申請
物資供應部根據物資使用單位及自行推薦的供應商填寫(xiě)《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3)，連同供應商所供給的所有資料進(jìn)行準入推薦。
2、資格預審
企管部和監督部門(mén)共同對供應商進(jìn)行資格預審，具體包括：
(1)營(yíng)業(yè)執照：具體審查企業(yè)名稱(chēng)與在庫供應商名稱(chēng)是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情景等。個(gè)別地區的營(yíng)業(yè)執照在有效期內不需進(jìn)行年檢的，應由當地工商部門(mén)出具書(shū)面證明。
(2)稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)光、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等。
(3)組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情景等。
(4)生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查。
(5)認定物資必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章)，具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息。
(6)生產(chǎn)本事、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)。
(7)產(chǎn)品代理授權書(shū)。審查其手續是否貼合法律規定，是否有效，從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需供給生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所供給的'書(shū)面授權及委托證明文件。
(8)考察報告或推薦意見(jiàn)�？疾靾蟾鎽唇y一格式執行，且簽字蓋章手續齊全。
(9)兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商供給國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。
(10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時(shí)供給本公司及總公司的相關(guān)資料。
(11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求供給。
3、準入評審
物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術(shù)水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營(yíng)狀況、供貨本事、服務(wù)水平、供應商準入種類(lèi)等方面進(jìn)行審核、評價(jià)，進(jìn)行適當調整和分類(lèi)整理后構成書(shū)面意見(jiàn)報公司供應商管理領(lǐng)導小組復核、審批。
4、準入核準、錄入建庫
物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。
第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括：供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。
第十八條 對供應商信息庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護，物資供應部必須及時(shí)將與庫內供應商業(yè)務(wù)合作情景、對其考評情景等相關(guān)信息錄入信息庫。
第十九條 供應商入庫實(shí)行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的，對有關(guān)職責單位、部門(mén)和人員進(jìn)行嚴肅職責追究。
第六章 供應商選用推薦
第二十條 供應商選用推薦的基本要求：
(一)根據采購方式不一樣推薦供應商，且擬推薦供應商理解我方采購邀請，并能按要求進(jìn)取響應。
(二)同一標段擬入圍供應商整體實(shí)力相當(尤其技術(shù)及加工實(shí)力須為同一檔次)。
(三)招標方式采購的，同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區域的供應商原則上最多不得超過(guò)兩家。
(四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保供應商推薦具有可追溯性。
第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理：
(一)按供應商類(lèi)別選用：重點(diǎn)供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時(shí)供應商。
(二)按供應商評價(jià)結果選用：同類(lèi)型供應商評價(jià)級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。
(三)凡自愿退出的在庫供應商，以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時(shí)供應商)兩年內在公司范圍物資采購中不得再選用。
第二十二條 供應商選用推薦程序
(一)河南煤化、永煤控股統購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關(guān)具體要求執行。
(二)自購物資供應商選用推薦程序
1、各部門(mén)根據自購物資供應商信息庫，結合實(shí)際情景，填寫(xiě)《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全后報送至龍宇物資供應部。
2、物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則)，經(jīng)綜合部紀檢監察復核，分管領(lǐng)導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時(shí)調查，查清原因后要求相關(guān)單位及時(shí)予以糾正。
3、在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí)，可推薦臨時(shí)供應商入圍，由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4)，簽章手續齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部，物資供應部對報送的供應商信息進(jìn)行初審后組織會(huì )審會(huì )簽，會(huì )審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動(dòng)。
第二十五條 凡是國內能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價(jià)值在5萬(wàn)元以上的物資在采購時(shí)原則上不得推薦中間商或代理商參與供應，但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情景例外。
第二十六條 供應商準入過(guò)程中，必要時(shí)應組織對擬入圍供應商進(jìn)行實(shí)地考察，具備下列情形之一的，應當組織考察：
(一)與生產(chǎn)緊密相關(guān)，對項目進(jìn)程具有較大影響的關(guān)鍵物資采購;
(二)技術(shù)含量較高且價(jià)值較高的主要、大型設備及原材料的`采購;
(三)擬推廣試用的新材料、新型關(guān)鍵設備的采購;
(四)認為其他應當考察的情形。
對在河南煤化集團內部具有良好業(yè)績(jì)的成熟供應商可不再進(jìn)行考察，但應將書(shū)面咨詢(xún)材料存檔備查，對于應當考察而未進(jìn)行考察的供應商一律不得入圍。
第二十七條 擬組織供應商考察活動(dòng)的，由物資供應部牽頭組織，須提前2日通知紀檢監察部門(mén)參與(未按要求通知監督部門(mén)參與的，對考察結果可不予認可)，并須統一執行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5)：
(一)統購物資供應商考察模板適用于永煤控股統購物資的供應商考察活動(dòng)，具體由物資供應部負責組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)部門(mén)和永煤控股專(zhuān)業(yè)技術(shù)、審計監察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿)等部門(mén)參加。
(二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動(dòng)，具體由物資供應部組織協(xié)調，原則上應邀請使用部門(mén)、技術(shù)、財務(wù)、法律監察等相關(guān)部門(mén)參加。
(三)組織供應商考察活動(dòng)的，應當于考察結束之日起7日內(不分統、自購)，將簽章手續齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監察部門(mén)備案。
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第七章 供應商考核評價(jià)
第二十八條 對在庫供應商采用日�？己撕湍甓仍u價(jià)相結合的方式進(jìn)行動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，臨時(shí)供應商不參與考評。
第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務(wù)等方面信息實(shí)行跟蹤，根據使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現場(chǎng)使用、售后服務(wù)等情景，對供應商產(chǎn)品、業(yè)務(wù)信息進(jìn)行收集、記錄，作為供應商考核的重要依據。
第三十條 對在庫統購物資供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中發(fā)現的問(wèn)題，物資供應部負責及時(shí)填寫(xiě)《河南煤化集團供應商違規違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部，由其匯總整理后上報河南煤化集團。
第三十一條 對在庫供應商(重點(diǎn)為發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商)的年度考核評價(jià)于次年1月份進(jìn)行，評價(jià)結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據。
(一)河南煤化集團、永煤控股統購物資供應商年度評價(jià)按河南煤化集團、永煤控股統一要求執行。
(二)公司自購物資供應商年度考核評價(jià)程序：
1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價(jià)通知;
2、各部門(mén)根據通知要求，對自購物資供應商進(jìn)行考核評價(jià)，考核結果按要求報送物資供應部，對與本單位無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商不進(jìn)行考核評價(jià)。
3、物資供應部根據考核結果，結合日常信息掌握情景，牽頭組織安全技術(shù)、生產(chǎn)、企管部、財務(wù)、審計監察等相關(guān)部門(mén)，對供應商進(jìn)行考核評價(jià)。評價(jià)結果匯總后統一進(jìn)行公開(kāi)發(fā)布，年度無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)的供應商無(wú)特殊情景維持原評價(jià)結果。
第三十二條 對供應商年度考核評價(jià)采用量化打分方式進(jìn)行(評價(jià)資料和辦法詳見(jiàn)附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》)，評價(jià)采用百分制，資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、履行本事、售后服務(wù)等項目。在評分匯總時(shí)同一供應商同類(lèi)產(chǎn)品在不一樣項目中出現扣分的，可累計扣分，該項分值扣完為止;對于同一供應商同類(lèi)同批次產(chǎn)品出現的相同問(wèn)題涉及多個(gè)單位或部門(mén)扣分的，評價(jià)時(shí)不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止，不進(jìn)行越項、超分值扣分。
第三十三條 供應商年度評價(jià)類(lèi)別與等級確認
供應商年度評價(jià)主要對重點(diǎn)供應商、一般供應商、內部供應商進(jìn)行評價(jià)，分別評出A、B、C、D四個(gè)等級：A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時(shí)供應商不參與評價(jià)定級。
第三十四條 供應商評價(jià)達標級別要求：
(一)重點(diǎn)供應商。在年度評價(jià)中須到達B級及以上，若評價(jià)為C級則降為C級一般供應商;若A級重點(diǎn)供應商連續兩年評為A級，該供應商所供產(chǎn)品若在戰略采購物資范圍之內可晉升為戰略供應商。
(二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，若連續兩年被評為A級，可晉級為B級重點(diǎn)供應商。
(三)內部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上，因內供產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題或售后服務(wù)不及時(shí)給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的，除給予經(jīng)濟處罰外，將不合格內供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團，停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的，嚴肅追究單位及人員職責，對內部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內部供應商資格。
(四)凡年度評價(jià)為D級的各類(lèi)供應商一律視為不合格供應商。
第八章 供應商退出
第三十五條 發(fā)現供應商在日常業(yè)務(wù)往來(lái)中有以下行為之一的，可隨時(shí)終止其在公司的供應業(yè)務(wù)，及時(shí)清理出庫。
(一)商業(yè)賄賂;
(二)重大質(zhì)量問(wèn)題引發(fā)重大事故;
(三)報價(jià)不實(shí)、低價(jià)位承諾未兌現;
(四)資質(zhì)材料弄虛作假;
(五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;
(六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后，影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價(jià)格;
(七)以不正當方式謀求入圍投標或無(wú)正當理由拒不參加我方投標邀請的;
(八)經(jīng)查實(shí)存在招標過(guò)程中有串標、圍標行為;
(九)不按合同要求履約或兩次不能按時(shí)交貨，影響供應的;
(十)售后服務(wù)不及時(shí)，年度內出現2次以上且影響安全生產(chǎn)的;
(十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠(chǎng)家產(chǎn)品的;
(十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或更改生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍后，質(zhì)量管理和技術(shù)水平下降，不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;
(十三)準入后連續兩年未發(fā)生業(yè)務(wù)，且永煤控股內部沒(méi)有其產(chǎn)品在用的;
(十四)內部管理混亂，多頭授權，擾亂正常經(jīng)營(yíng)秩序的。
(十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴，損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽(yù)等其他嚴重不良行為的。
對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時(shí)反饋的，無(wú)論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個(gè)人，均將按照干部管理權限進(jìn)行嚴肅職責追究。
第三十六條 供應商在評價(jià)及退來(lái)源理中發(fā)現自身的合法權益受到損害時(shí)，能夠書(shū)面形式或經(jīng)過(guò)指定網(wǎng)站向供應商管理領(lǐng)導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴，質(zhì)疑和投訴時(shí)應供給明確的事實(shí)證據及理由，不得進(jìn)行虛假、惡意投訴。
第九章 附 則
第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價(jià)考核、招標評標等環(huán)節中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的，視情節對有關(guān)職責人給予處罰和處分，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。
第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。
第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開(kāi)始執行。
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