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店面銷(xiāo)售管理制度（精選13篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的店面銷(xiāo)售管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
店面銷(xiāo)售管理制度 1
一、收貨。
1、所有進(jìn)庫并負有保管責任的物品[包括銷(xiāo)售商品，促銷(xiāo)品，促銷(xiāo)展架工具或宣傳物資]，均由庫管認真驗收，嚴格核對。
2、驗收貨過(guò)程中，如發(fā)現實(shí)收數量和價(jià)格與廠(chǎng)家發(fā)貨單中任何一項有出入，應立即向負責人反映并核實(shí)。如外觀(guān)嚴重損壞或數量不符，在征得負責人同意后有權拒收貨物。如庫管收貨不負責，造成所收的損壞貨物積壓，滯銷(xiāo)，品種或規格不符，少收貨等情況，由庫管承擔相應的賠償。如是自己倉庫轉貨，數量與品種與單據不符，也應當時(shí)核對后修改。否則不與收貨。收貨手續是庫管與發(fā)貨司機確認無(wú)誤后共同在收貨單上簽字，再交由會(huì )計登記入賬。如是早上現進(jìn)現賣(mài)的貨，收貨時(shí)應詳細檢查品牌，件數，價(jià)格。如發(fā)現價(jià)格有變動(dòng)，應立即打電話(huà)告知負責人征得同意以后方才簽收。如果簽收以后才發(fā)現進(jìn)貨價(jià)格高于原來(lái)進(jìn)貨價(jià)格，中間差價(jià)由倉管自己賠償。如發(fā)現所收貨物的品牌也有變動(dòng)。也應通知負責人。征得同意后再簽收。
3、貨物入庫前，庫管應根據品種，規格，數量以及銷(xiāo)售進(jìn)度，合理安排堆碼，分片，分區，分貨架碼放。以方便發(fā)貨，存貨和盤(pán)點(diǎn)。
4、庫管要協(xié)同司機和搬運工上下貨物，要輕拿輕放，堆放整齊，以免造成貨物破損或丟失。否則誰(shuí)的責任誰(shuí)負責照價(jià)賠償。庫管沒(méi)有指出責任人，由庫管自己賠償。
二、發(fā)貨
1、收，發(fā)貨時(shí)，庫管必須在場(chǎng)。發(fā)貨應嚴格按照先進(jìn)先出的原則，以免造成積壓或過(guò)期貨。
2、庫管早上出民院的貨，必須按頭一天整理出來(lái)的`總單，把貨提出來(lái)。再按會(huì )計打好的銷(xiāo)售單一家一家地配貨，配好的貨放在門(mén)口處，對單復驗后簽字，再由司機對單復驗一遍后簽字裝車(chē)，銷(xiāo)售單上必須由庫管和司機兩個(gè)人驗貨并簽字后方可發(fā)貨。
3、尚未入庫的產(chǎn)品不得發(fā)貨，以免弄錯賬目。如確需緊急發(fā)貨，應同時(shí)辦理入庫和建賬手續并開(kāi)據出庫單。
4、若發(fā)出去的貨出現多發(fā)，立即招回貨物，若出現少發(fā)貨或發(fā)錯，立即彌補修改相應的價(jià)格。多發(fā)少發(fā)或發(fā)錯，查實(shí)一次五十元罰金。若私下處理或變賣(mài)，扣除當月工資并開(kāi)除。
三、報貨
庫管每天根據民院和其它客戶(hù)的要貨情況，整理出一個(gè)總的報貨計劃，再報由倉庫主管安排配貨到店里。如果自己倉庫沒(méi)有的貨，由會(huì )計打電話(huà)到華硒比較下價(jià)格后自己叫貨。講價(jià)不下來(lái)的偏高的貨物，報由負責人負責叫貨。
四、積壓，滯銷(xiāo)產(chǎn)品管理
庫管應將連續一個(gè)月未銷(xiāo)售或銷(xiāo)售情況不好的貨物，或者因庫存日久的貨物，列入積壓滯銷(xiāo)存品，做好記錄并做好登記。隨時(shí)提醒會(huì )計和出納與司機推銷(xiāo)。有客戶(hù)需要，申請負責人同意后折價(jià)變賣(mài)。嚴禁私下處理或變賣(mài)。若發(fā)現扣除當月工資并開(kāi)除。
店面銷(xiāo)售管理制度 2
1)員工應具有強烈的服務(wù)意識與服務(wù)觀(guān)念，具備高尚的職業(yè)道德，以自身的良好表現共同塑造良好的品牌形象。
2)員工應遵守國家法律法規，遵守公司規章制度，遵守店鋪管理制度。
3)如遇不明事項應服從各級主管領(lǐng)導，與同事合睦相處，對下屬或新進(jìn)員工應親切，公平對待。
4)員工應保守公司與店鋪的機密，不得對外泄露任何有關(guān)公司與店鋪的銷(xiāo)售數據、文件規定，不得利用職務(wù)之便圖謀私利。
5)員工對待工作與顧客應謙恭誠懇，滿(mǎn)腔熱情。遇事不可推諉，不可意氣用事，更不可故意刁難顧客。
6)員工有義務(wù)完善各項工作及服務(wù)品質(zhì)，提高工作績(jì)效。
7)員工應愛(ài)惜公司與店內財物，控制各項費用與支出，杜絕浪費現象。
8)員工應恪盡職守，非經(jīng)核準不得閱覽不屬于本職范圍內的公司文件或傳播不確消息。
9)員工有違反上述準則條例的，將依據獎懲條例予以處罰。
2. 員工的儀容儀表
1)頭發(fā)要整齊、清潔、頭飾要與工服、發(fā)型搭配得當。
2)女同事按公司化妝標準化妝，不可留長(cháng)指甲。男同事不可留胡子。
3)如果有體味者，要適當涂止汗露。
4)制服要干凈、整潔，不能有異味。
5)店員不能穿厚底鞋、拖鞋。
3. 工牌與工服
1)工服是公司的形象，是店鋪的形象。在規定穿工服的時(shí)間內，員工必須統一穿工服。如員工因保管不善而造成工服的.破損或丟失，須按規定進(jìn)行賠償。
2)工作時(shí)間內必須佩帶工牌，員工要注意個(gè)人的儀容儀表。
3)員工在離職時(shí)必須退回工服，如果沒(méi)有退回，須按六折賠償。
4)凡利用工牌在外做不正當的事，將視情節嚴重給予處罰
5)未按公司或店鋪要求穿著(zhù)工服的，初犯者處以口頭警告，嚴重者處以書(shū)面警告。
4. 店鋪制度
1)工作時(shí)需嚴格遵守公司儀容儀表著(zhù)穿規定，提供優(yōu)良的服務(wù)，以客為先。
2)必須遵守勞動(dòng)紀律，自覺(jué)遵守輪班制度。依時(shí)上、下班，不準無(wú)故遲到、早退、曠工。如需請假，須提前一天向店長(cháng)申請經(jīng)批準后方可生效。
3)潔身自愛(ài)、防盜防竊。工作時(shí)間，須將個(gè)人物品存放在指定地點(diǎn)，下班自覺(jué)由店長(cháng)或指定檢查員檢查所攜帶的私人包裹，并隨時(shí)由店長(cháng)或指定檢查員清檢員工儲物柜。
4)未經(jīng)公司同意，不得向外泄露公司或店鋪的一切資料(尤其是銷(xiāo)售額)，否則將根據行政管理制度予以處罰。
5)工作時(shí)，要保持口腔衛生，不準喝酒和吃有異味的食物，營(yíng)業(yè)中不準吸煙、吃零食。
6)嚴禁私用、盜竊公司貨品及其它物品，違者按有關(guān)規定給予處罰。
7)不準以任何理由拒絕上司合理的工作安排，必須尊重上司。
8)工作時(shí)間嚴禁在工作場(chǎng)所說(shuō)笑、打鬧、爭吵、賭博、吸咽、酗酒、追逐、大聲渲嘩、當堂整理著(zhù)裝、化妝及一切有損公司或店鋪形象的行為。
9)工作時(shí)間嚴禁利用公司電話(huà)做私人用途，不得將店鋪電話(huà)隨便告訴無(wú)關(guān)之人。
10)工作時(shí)間不能擅自離崗或隨便竄崗。
11)穿著(zhù)已購買(mǎi)的公司服飾回店鋪?lái)毾蛑鞴芑虻觊L(cháng)登記款號。
12)嚴禁擅自修改、泄露、盜竊公司或店鋪電腦數據，違者嚴厲處罰。
13)工作時(shí)間不準代他人存放物品，如遇到顧客購買(mǎi)的商品需暫存時(shí)，需做好登記。
14)員工在個(gè)人利益與店鋪利益發(fā)生沖突時(shí)，應以店鋪利益為先。
店面銷(xiāo)售管理制度 3
店長(cháng)：負責整個(gè)店面的營(yíng)運管理、包括店面物品陳列、店面衛生、店面辦公設備、店面產(chǎn)品及店面人員管理
導購：負責顧客解說(shuō)產(chǎn)品并促成成交，店面清潔和店面陳列。導購的直接上司是店長(cháng)，故相關(guān)的店面技術(shù)及銷(xiāo)售都必須服從店長(cháng)的'統一管理和安排。
1、店員的職業(yè)素質(zhì)：愛(ài)崗敬業(yè)、嚴以律己、以誠待人、積極工作的心態(tài)、創(chuàng )造
性思維、持續學(xué)習(不達標的一項3分)
2、店面人員的文明規范：著(zhù)裝整齊、大方得體、佩戴胸牌語(yǔ)言文明、行為規范、
克以奉公、誠實(shí)待人、樂(lè )于奉獻、實(shí)現價(jià)值(不達標的一項3分)
3、店面人員的儀容儀表：頭發(fā)：干凈無(wú)異味、不飄然異色、不留怪發(fā)型、手：
無(wú)過(guò)多首飾、無(wú)染指甲，著(zhù)裝：服裝統一、要求干凈、整齊、無(wú)掉扣開(kāi)線(xiàn)處，站立：上身穩定、雙手安放兩側、不要背著(zhù)雙手也不要雙手抱在胸前插入褲袋，身子不要測斜、坐姿端莊、不能翹二郎腿(不達標的一項3分)
4、所有員工早上必須9點(diǎn)上班、9：05由店長(cháng)主持晨會(huì )、分工當天的工作安排、
注意事項(沒(méi)按時(shí)完成一項3分)
5、9:15打掃衛生、檢查辦公設備是否能正常運行(沒(méi)按時(shí)完成的一項3分) 6、17:10開(kāi)始寫(xiě)當天的工作日志、17:20開(kāi)始整理店面、17:30下班(沒(méi)按時(shí)完
成的一項3分)
7、延時(shí)、拖拉、沒(méi)有按時(shí)完成工作任務(wù)的(扣分3分并根據公司損失盡心賠償)
8、嚴守工作時(shí)間、不得遲到、早退，不無(wú)故缺崗(前一項3分、缺崗10分)
9、上班時(shí)間不干私活、不吃零食、不打瞌睡(每次考核一項3分)
10、嚴禁上班時(shí)間聚眾聊天、無(wú)所事事、不得隨意帶來(lái)親戚朋友走訪(fǎng)。離崗超過(guò)十分鐘以上到30分以?xún)认耦A告通知、30分鐘以上到3小時(shí)需向店長(cháng)請假、半天以上到一天請假需向店長(cháng)書(shū)面請假并由經(jīng)理同意(每次考核一項3分)
11、同事之間團結奮進(jìn)、不得相互排斥、造謠，不拉幫結對、分幫派(每次考核一項3分)
12、接待客戶(hù)要熱情、禮貌、積極、不卑不亢。(每次考核一項3分)
13、嚴禁當著(zhù)客戶(hù)發(fā)牢騷、對客戶(hù)評頭論足、指指點(diǎn)點(diǎn)、不得怠慢客戶(hù)(每次考核一項3分)
備注：所有人員必須執行上述規定、違反一次扣除考核相關(guān)分、店長(cháng)負責執行、經(jīng)理助理進(jìn)行監督、發(fā)現店長(cháng)監督不善、扣除店長(cháng)雙倍考核分。所有罰款從當月工資中扣除
店面銷(xiāo)售管理制度 4
一、店面員工管理規定
1、衣著(zhù)整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長(cháng)發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；
2、當班員工負責打掃和維護門(mén)店衛生，收銀臺不得放置非公物件；
3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；
4、微笑服務(wù)，顧客一進(jìn)店即向其問(wèn)好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；
5、當班人員按要求做好交接班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責統計并記錄當日顧客到訪(fǎng)情況（統一制表），每周進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)；
6、當班人員所收的'貨款及時(shí)上交店長(cháng)，店長(cháng)于每日14點(diǎn)扎帳并將所收貨款存入公司賬戶(hù)。店長(cháng)休假則由客服經(jīng)理操作此流程。
7、員工在賣(mài)場(chǎng)內不允許出現惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現將給予警告，累犯考慮開(kāi)除，因服務(wù)態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任，如若累犯考慮開(kāi)除；
8、員工在賣(mài)場(chǎng)內不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話(huà)撥打私人電話(huà)；
9、積極參加公司組織的各項集體活動(dòng)；
10、新進(jìn)的員工進(jìn)入賣(mài)場(chǎng)試崗七天，試用期滿(mǎn)合格由客服經(jīng)理安排上班；
二、商品管理規定
1、一般商品展示
�。�1）展示面統一，時(shí)刻保持豐滿(mǎn)且整齊；
�。�2）重和易碎商品應盡量放置在下層；
�。�3）錯置商品及時(shí)調整；
�。�4）貨架頭的標準：
1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷(xiāo)商品；
2）同類(lèi)商品放在相鄰貨架頭；
2、店內商品補充
�。�1）一種商品門(mén)店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；
�。�2）做好門(mén)店商品進(jìn)銷(xiāo)存管理，及時(shí)補充庫存；
3、店面整理
�。�1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；
�。�2）扔掉空箱，先進(jìn)先出原則；
�。�3）嚴格執行商品到貨操作流程（驗收，盤(pán)點(diǎn)，陳列，商品安全）
9、退貨
�。�1）商品滯銷(xiāo)或過(guò)季，盡快退貨；
�。�2）退貨程序：1）店面人員將有關(guān)商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。
三、考勤制度
1、遲到、早退
遲開(kāi)或早關(guān)門(mén)店導致的物管罰款由當事人自行承擔。
2、曠工
曠工4小時(shí)以?xún)蓉摴膭?0元，一天曠工滿(mǎn)4小時(shí)，扣發(fā)當天的應發(fā)薪資。多次曠工開(kāi)除。
3、調班
調班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超過(guò)一天的，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電話(huà)告知客服經(jīng)理或店長(cháng)。
5、事假
員工因私事請事假超過(guò)1天，須向客服經(jīng)理提出書(shū)面申請(格式和情況說(shuō)明一致)。
6、加班
加班工資標準：法定假日加班為基本工資的3倍。
店面銷(xiāo)售管理制度 5
一、 工作時(shí)間：
1、 店面實(shí)行每周7天工作制，由店長(cháng)安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班
2、 店面營(yíng)業(yè)時(shí)間為每周一至周五早上8點(diǎn)到17點(diǎn)，周六周日早上8點(diǎn)到17點(diǎn)半，大型活動(dòng)期間除外
3、 每天上班第一件事是開(kāi)啟店面照臨燈，音樂(lè )，保證燈光的亮度與音樂(lè )的柔和度！各辦公設備的檢查，保證電話(huà)，電腦，傳真，打印機等正常使用，以及整個(gè)店鋪的清潔與衛生打掃工作
4、 店面員工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情況須報公司批準）
5、 店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書(shū)面請假條于門(mén)店店長(cháng)，電話(huà)請假與臨時(shí)請假無(wú)效（特殊情況除外）
6、 法度節假日不休息
二、考勤制度
1、早上8點(diǎn)進(jìn)行上班報到！
2、早上10點(diǎn)以后報到，按曠工半天處理，扣發(fā)半天工資，納入團隊活動(dòng)基金
3、17點(diǎn)前離開(kāi)的，視為早退，發(fā)生一次扣除工資100元，納入團隊活動(dòng)基金
4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動(dòng)基金
5、無(wú)故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動(dòng)離職處理
三、禮儀制度
1、員工必須穿著(zhù)工作服上崗，并在正確位置佩帶LOGO
2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝艷抹，佩帶過(guò)多夸張飾品或涂抹過(guò)濃香水
3男女員工不準留過(guò)長(cháng)頭發(fā)，不許染怪異顏色
4、員工的坐立行走及其他肢體動(dòng)作應符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動(dòng)作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發(fā)現，扣發(fā)100元，納入團隊活動(dòng)基金
5、接待顧客的接聽(tīng)電話(huà)時(shí)，必須使用禮貌用語(yǔ)： 1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”
2：“您請跟我來(lái)，由我來(lái)帶您來(lái)熟悉防腐木行業(yè)領(lǐng)導者--我們豐勝的產(chǎn)品”
3：“能否請您留下您的'姓名與電話(huà)號碼，關(guān)注我們豐勝的微信二維碼，并有精美禮品送給您”
4、：“我們的工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見(jiàn)，好嗎”
5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時(shí)同我們聯(lián)系，我們將竭誠為您服務(wù)”等敬詞與禮貌用語(yǔ)
6、向顧客介紹產(chǎn)品交談時(shí)，應注意談話(huà)技巧，不要隨意插話(huà)，避免與顧客爭辯，要隨時(shí)關(guān)注客戶(hù)的話(huà)語(yǔ)導向及關(guān)注點(diǎn)
四、例會(huì )制度
1、每周一晚上5點(diǎn)全體員工召開(kāi)周例會(huì )
2、會(huì )議內容：
�。�1）店鋪本周銷(xiāo)售情況總結及問(wèn)題點(diǎn)
�。�2）員工在本周遇到的困難及解決方案
�。�3）制度下周工作目標，列出主要事件
五、衛生制度
1、店面各區域衛生由所有員工共同負責
2、早上上班后立即打掃衛生
3、衛生標準如下：
�。�1）門(mén)頭：保持清潔，無(wú)明顯污漬
�。�2）門(mén)前地面：無(wú)散置垃圾，煙蒂等
�。�3）室內地面，墻面：無(wú)明顯污跡，天花板等區域無(wú)蜘蛛網(wǎng)
�。�4）背景墻：無(wú)明顯水漬，字體無(wú)損壞
�。�5）地面：保持清潔，無(wú)污水漬，泥印
�。�6）迎賓鞋墊：保持干燥不破損，無(wú)明顯泥漬
4、商品展示
�。�1）資料：彩頁(yè)擺放整齊，不雜亂無(wú)章，各系列產(chǎn)品擺
放對應彩頁(yè)
�。�2）商品展示：陳列整齊有序，無(wú)亂推亂放，燈光明亮
�。�3）商品標價(jià)簽整齊美觀(guān)漂亮
六、店面員工基本行為準則
�。�1）不串崗，不脫崗
�。�2）個(gè)人辦公用品，按規定擺放，不得隨意亂丟，每發(fā)現一次口頭警告，如屢教不改扣發(fā)工資50元
�。�3）員工必須穿著(zhù)工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好LOGO
�。�4）不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品與夸張發(fā)型
�。�5）工作時(shí)間不得聚眾聊天，吃零食，玩游戲，翻看報紙雜志
�。�6）工作時(shí)間不得倚靠商品，或過(guò)分放松肢體
�。�7）工作時(shí)間不得長(cháng)時(shí)間打私人電話(huà)，不得因私長(cháng)時(shí)間會(huì )客
�。�8）不得與顧客發(fā)生爭吵或言語(yǔ)攻擊顧客
�。�9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客
�。�10）不得在展廳內游戲或打鬧
�。�11）不得在上班時(shí)間與領(lǐng)導頂撞，與同時(shí)爭吵
�。�12）當顧客對公司未明文規定的銷(xiāo)售方案提出異議時(shí)，應請示上級，個(gè)人不得自作主張，一經(jīng)發(fā)現，造成公司經(jīng)濟損失，個(gè)人負全部責任
店面銷(xiāo)售管理制度 6
一、內勤人員直接由銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導，必須遵守公司的一切規章制度，并嚴格執行；
二、負責接待所有來(lái)公司業(yè)務(wù)考察及洽談業(yè)務(wù)的客戶(hù)，并做到禮貌待人；為客戶(hù)提供相關(guān)宣傳資料，并積極向客戶(hù)做公司產(chǎn)品介紹；
三、負責做好客戶(hù)來(lái)電及外勤人員信息饋記錄，建立銷(xiāo)售臺帳、應收帳款、回收帳款明細帳，成器細帳、業(yè)務(wù)人員費用借支明細帳及個(gè)人銷(xiāo)售明細帳；
四、及時(shí)準確地為公司經(jīng)銷(xiāo)商外勤人員提供投標文件；
五、負責評審合同的任務(wù)下達，開(kāi)出任務(wù)通知單。根據完成任務(wù)的時(shí)間，予以跟蹤；并負責將客戶(hù)的饋意見(jiàn)及相關(guān)的技術(shù)要求和技術(shù)變更及時(shí)以文字的形式傳達到相關(guān)職能部門(mén)；如因工作馬虎、失職而造成的'損失由內勤當事人負責，一次處以100罰款；
六、負責客戶(hù)產(chǎn)品的交貨，按合同所簽定的內容要求，采取一定方式履行交貨手續，手續一定要完備，否則造成損失由本人承擔。
七、負責搜集和整理顧客饋意見(jiàn)書(shū)，并對客戶(hù)所提出的產(chǎn)品售后服務(wù)要求做出及時(shí)的安排處理。
八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所了解的實(shí)際情況，有權向主管部門(mén)領(lǐng)導及時(shí)映。
九、對外勤人員出差情況應及時(shí)了解，并對長(cháng)期在外工作的外勤人員多加關(guān)心，對其家屬也應給予適當的關(guān)照。
十、堅守工作崗位，努力完成上級領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性的任務(wù)。
店面銷(xiāo)售管理制度 7
一、部門(mén)職責
1、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，搜集市場(chǎng)信息，做好本區域房源開(kāi)發(fā)及客戶(hù)接待工作。
2、匯總并落實(shí)房源信息，并及時(shí)上報。
3、及時(shí)上報成交信息，便于公司市場(chǎng)信息庫信息的刷新。
3、定期向總公司、財務(wù)部上報實(shí)現銷(xiāo)售情況統計報表。
4、配合公司客服部做好合同簽定工作，加強各類(lèi)合同管理，建立用戶(hù)檔案，經(jīng)�；卦L(fǎng)客戶(hù)，反饋用戶(hù)對產(chǎn)品的意見(jiàn)。
5、努力做好服務(wù)工作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高企業(yè)知名度。
6、配合公司策劃部做好廣告宣傳工作。
7、負責傭金結算工作。
8、加強業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
9、交納《誠意認購金》，應給予七天時(shí)間保留房源，轉為定金后應在七天內簽定買(mǎi)賣(mài)合同或租賃合同，否則不于保留房號或沒(méi)收定金。
10、完成公司下達任務(wù)指標。
二、店面銷(xiāo)售構架及職能
架構：每個(gè)連鎖店下設店面經(jīng)理一名，店面經(jīng)理助理一名，售樓人員若干名，按揭人員公司統一調配。
(一)店面銷(xiāo)售經(jīng)理職責
1、從全局觀(guān)點(diǎn)出發(fā)，維護公司的整體效益，同時(shí)安排好本部門(mén)工作。
2、忠于公司事業(yè)，嚴格要求自己，處處以身作則，嚴守公司規章制度，工作上起到模范帶頭作用。
3、加強本部門(mén)的內部管理，注意工作方法，講究領(lǐng)導藝術(shù)，深入實(shí)際，關(guān)心員工的思想動(dòng)態(tài)和生活情況，加強政治思想教育，充分調動(dòng)全體員工的積極性，保持一種團結協(xié)作、優(yōu)質(zhì)高效的工作氣氛。
4、積極主動(dòng)，高風(fēng)格、高姿態(tài)地搞好部門(mén)之間的協(xié)調工作，做到相互配合，團結協(xié)作。
5、有權力、有責任、有利益、有義務(wù)，必須處理好責、權、利三者關(guān)系，嚴禁以權謀私、假公濟私，損害公司利益，敗壞公司聲譽(yù)，污染公司風(fēng)氣。
6、審查房源信息的真實(shí)可靠性和成交房源，并及時(shí)上報。
7、組織召開(kāi)本部門(mén)業(yè)務(wù)討論會(huì )，加強現場(chǎng)客戶(hù)信息管理，協(xié)助業(yè)務(wù)人員成交，同時(shí)加強學(xué)習，努力提高本部門(mén)業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、配合公司客服部做好合同簽定工作。
9、積極主動(dòng)核對傭金單并及時(shí)收回傭金。
10、嚴守企業(yè)秘密，不得擅自向無(wú)關(guān)人員泄露企業(yè)的業(yè)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)情況、管理文件、經(jīng)濟數據等。
11、對于未在規定時(shí)間(三天)落實(shí)房源信息可靠性的房源，及時(shí)重新分配落實(shí)。
(二)店面經(jīng)理助理崗位職責
1、協(xié)助店面經(jīng)理做好市場(chǎng)新房源的開(kāi)發(fā)和店面銷(xiāo)售管理工作工作。
2、堅持“顧客至上，科學(xué)管理”的宗旨，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，創(chuàng )造良好的推銷(xiāo)環(huán)境，充分調動(dòng)各員工的積極性，并保持團結協(xié)作、優(yōu)質(zhì)高效的工作氣氛。
3、協(xié)助公司客服部簽訂各類(lèi)合同，并審核其它銷(xiāo)售人員簽訂合同的真實(shí)性。
4、協(xié)助店面經(jīng)理落實(shí)傭金的回收工作。
6、做好售后服務(wù)工作，并努力同新老客戶(hù)保持良好關(guān)系。
7、建立客戶(hù)檔案，妥善保管各類(lèi)合同及客戶(hù)資料。
8、負責組織召開(kāi)銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)會(huì )，總結交流營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗分析客戶(hù)，協(xié)助成交，不斷提高本部門(mén)業(yè)務(wù)水平。
9、店面經(jīng)理不在時(shí)，肩負店面經(jīng)理的職責，負責本部門(mén)全面工作。
(三)銷(xiāo)售人員崗位職責及用工原則
銷(xiāo)售員崗位職責
1、利用房源信息，為客戶(hù)推薦房源并提供合理化建議，并熟練地回答客戶(hù)提出的問(wèn)題。
2、善于辭令而不夸夸其談，待人以誠，與客戶(hù)保持良好關(guān)系，為企業(yè)樹(shù)立良好形象。
3、服從工作安排，工作積極主動(dòng)，有開(kāi)拓精神，能不失時(shí)機地推銷(xiāo)房源。
4、做好房源信息開(kāi)發(fā)工作，并及時(shí)實(shí)地落實(shí)房源信息的真實(shí)可靠性，《繪制房源信息表》。
5、努力做好售后服務(wù)工作，及時(shí)回訪(fǎng)客戶(hù)，反市場(chǎng)信息。
6、每天向店面經(jīng)理匯報工作情況，上交接待情況登記表，每月進(jìn)行工作總結，并根據市場(chǎng)信息對下階段工作進(jìn)行計劃，以提高工作的計劃性和有效性。
7、負責及時(shí)催收傭金，撮合客戶(hù)成交，督促客戶(hù)及時(shí)提交各種資料。
8、努力學(xué)習知識，提升知識面，提高自己的社交能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高。
銷(xiāo)售人員用工原則
1、公司招聘員工的主要原則是依據應聘者是否適合應聘崗位職務(wù)的素質(zhì)和培養潛質(zhì)，并以該職位人員應具有的實(shí)務(wù)知識和操作技能作為考核準則，“公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄用”。
2、應聘銷(xiāo)售人員其試用期均為1個(gè)月，經(jīng)試用期過(guò)后繼續聘用人員視為正式員工。
3、銷(xiāo)售人員在試用期內及正式聘用期工資、底薪、提成(待定)、獎金(1元/新房源信息)計算辦法如下：
試用期第一、二個(gè)月底薪300+提成
第三個(gè)月以后底薪300+中餐交通補貼100+提成+獎金
4、在公司經(jīng)營(yíng)良好狀態(tài)下，如銷(xiāo)售人員連續2個(gè)月內無(wú)業(yè)績(jì)即自動(dòng)解聘。
5、每位銷(xiāo)售人員在公司工作滿(mǎn)一年，底薪上浮50元，以次類(lèi)推。
(四)銷(xiāo)售人員形象要求：
(1)銷(xiāo)售員儀表、儀容準則
1、衣著(zhù)：店面銷(xiāo)售人員統一著(zhù)裝，必須衣著(zhù)干凈，無(wú)污漬和明顯皺摺。
2、化妝：女員工切忌濃妝艷抹，可化淡妝。忌用過(guò)濃香水或使用刺激性氣味強的香水。男員工頭發(fā)要常修剪，不留胡須，保證無(wú)頭屑。
3、工作環(huán)境：售樓部保持干凈、整潔，每日打掃環(huán)境衛生。店面員工不得抽煙。
4、精神狀態(tài)：在對待客戶(hù)服務(wù)時(shí)，不得流露出厭煩，冷淡，憤怒、僵硬緊張和恐懼的表情，要友好、熱情、精神飽滿(mǎn)和風(fēng)度優(yōu)雅地為客戶(hù)服務(wù)。
(2)銷(xiāo)售人員工作態(tài)度準則
友善：以微笑迎接客戶(hù)與同事和睦相處。
禮貌：任何時(shí)候均應使用禮貌用語(yǔ)。
熱情：工作中應主動(dòng)為客戶(hù)著(zhù)想。
耐心：對客戶(hù)的'要求應認真，耐心聆聽(tīng)并介紹解釋。
(3)銷(xiāo)售人員舉止：
站姿：軀干挺直，頭端正而露微笑，目視前方，兩臂自然下垂。
坐姿：
1、兩手平放腿上，不得插入兩腿間，也不要拖腿或玩弄任何物件。
2、聽(tīng)客戶(hù)講話(huà)時(shí)上身微前傾，不可滿(mǎn)不在乎，東張西望。
3、兩腿自然放平，不得蹺二郎腿，應兩腿并攏。
交流：
1、與客戶(hù)交談時(shí)不得大聲說(shuō)笑或手舞足蹈。
2、講話(huà)時(shí)用禮貌用語(yǔ)。
3、不得以任何借口頂撞、諷刺挖苦嘲弄客戶(hù)。
4、任何時(shí)候招呼他人時(shí)均選擇“您好”，不能用“喂”等不禮貌用語(yǔ)。
三、二手房店面工作管理制度
1、銷(xiāo)售員之間應相互團結、互助互幫互學(xué)、共同進(jìn)步，加強店面銷(xiāo)售員的團隊合作精神，嚴禁相互之間爭吵、打斗，遇有問(wèn)題應及時(shí)向店面銷(xiāo)售經(jīng)理匯報，并由店面銷(xiāo)售經(jīng)理解決處理。
2、進(jìn)入店面工作人員一定要穿工裝，配帶胸牌。
3、銷(xiāo)售員上下班實(shí)行簽到制，由經(jīng)理助理負責核實(shí)，作為當天的考勤記錄。因事、因病不到者，事先必須向店面經(jīng)理提交書(shū)面請假申請，經(jīng)店面經(jīng)理批準，方可休息。任何人不得代他人簽到或弄虛作假，否則作曠工一天論處。電話(huà)請假一月內不得超過(guò)1次。病假者需由市公立醫院出具病假證明。
4、銷(xiāo)售員因業(yè)務(wù)需要不能簽到者，應提前店面經(jīng)理報告，得到批準后按批準時(shí)間到崗簽到;不能提前報告者，應在事后主動(dòng)向考勤負責人報告，核實(shí)后由考勤負責人報告并如實(shí)登記。
5、員工實(shí)行輪休制，每星期由店面經(jīng)理按實(shí)際情況安排員工輪休(周六、周日及廣告日不安排休息)，員工應準時(shí)上班，不準遲到、早退和曠工。
6、遲于規定上班時(shí)間之后到崗即為遲到，早退以是否按時(shí)離開(kāi)工作地點(diǎn)為準，擅自離開(kāi)工作崗位者或先休息后請假者作曠工處理。
7、必須按編排當值，不得擅離職守，個(gè)人調換更值時(shí)需先征得店面經(jīng)理同意。
8、凡上班時(shí)間因業(yè)務(wù)原因需要外出者，應在外出之前向店面經(jīng)理說(shuō)明，如未經(jīng)準許離開(kāi)崗位30分鐘以上，事后又沒(méi)有合理解釋做曠工處理。
9、接、打私人電話(huà)不準超過(guò)3分鐘。
10、銷(xiāo)售員須自帶水杯，并置于指定位置，不準放在接待臺上，銷(xiāo)售員進(jìn)餐應在指定區域。
11、銷(xiāo)售員不準在售樓處抽煙、打牌、下棋、高聲喧嘩、聊天、睡覺(jué)、吃零食，不準翻看與房地產(chǎn)無(wú)關(guān)的報刊、雜志。
12、不得收取客戶(hù)的小費、紅包，如發(fā)現即刻辭退。
12、銷(xiāo)售員應保持店面的清潔衛生工作，桌椅物品及資料擺放整齊，接待前臺應隨時(shí)保持清潔、整齊。
13、銷(xiāo)售員如發(fā)現宣傳品、收據、合同、飲用水等不足時(shí)應及時(shí)通知相關(guān)人員予以補足。
14、銷(xiāo)售員必須對公司機密、房源信息等保密;嚴禁外泄客戶(hù)資料，嚴禁傳播不利本公司的傳言。
15、業(yè)務(wù)員帶客戶(hù)看房時(shí)，應注意客戶(hù)及自身安全。在任何情況下，售樓處必須至少留一名業(yè)務(wù)員。
16、業(yè)務(wù)員填寫(xiě)各類(lèi)合同時(shí)，必須認真、仔細，字跡要清楚、工整、不得涂改。
17、業(yè)務(wù)員在成交前必須到店面經(jīng)理處確認房源，確認后再與客戶(hù)簽約，嚴禁賣(mài)錯房號或賣(mài)重房號。
18、嚴禁業(yè)務(wù)員私下將客戶(hù)房源轉賣(mài)或轉租的“炒房”行為，不得透漏公司相關(guān)客戶(hù)、房源信息給其他中介機構，違反者即刻辭退，嚴重者公司將有權要求其賠償經(jīng)濟損失。
19、當與客戶(hù)發(fā)生爭議時(shí)，嚴禁強辯、爭吵，影響公司形象。
20、如業(yè)務(wù)員有誤導客戶(hù)的現象發(fā)生或因超范圍承諾引致糾紛或客戶(hù)投訴，店面經(jīng)理有權對該業(yè)務(wù)員停職、調離，嚴重者可上報公司解聘。21、因人為原因給公司帶來(lái)經(jīng)濟損失的，本人照價(jià)賠償，故意破壞者，視情況處以2倍以上賠償，直至通報批評或開(kāi)除。
21、切實(shí)服從上司的工作安排和調配，依時(shí)完成任務(wù)，不得拖延、拒絕或終止工作。
22、員工未經(jīng)公司批準，不得兼職。
店面銷(xiāo)售管理制度 8
一、內勤人員直接由銷(xiāo)售部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)導，必須遵守公司的一切規章制度，并嚴格執行；
二、負責接待所有來(lái)公司業(yè)務(wù)考察及洽談業(yè)務(wù)的客戶(hù)，并做到禮貌待人；為客戶(hù)提供相關(guān)宣傳資料，并積極向客戶(hù)做公司產(chǎn)品介紹；
三、負責做好客戶(hù)來(lái)電及外勤人員信息饋記錄，建立銷(xiāo)售臺帳、應收帳款、回收帳款明細帳，成器細帳、業(yè)務(wù)人員費用借支明細帳及個(gè)人銷(xiāo)售明細帳；
四、及時(shí)準確地為公司經(jīng)銷(xiāo)商外勤人員提供投標文件；
五、負責評審合同的任務(wù)下達，開(kāi)出任務(wù)通知單。根據完成任務(wù)的時(shí)間，予以跟蹤；并負責將客戶(hù)的饋意見(jiàn)及相關(guān)的`技術(shù)要求和技術(shù)變更及時(shí)以文字的形式傳達到相關(guān)職能部門(mén)；如因工作馬虎、失職而造成的損失由內勤當事人負責，一次處以100罰款；
六、負責客戶(hù)產(chǎn)品的交貨，按合同所簽定的內容要求，采取一定方式履行交貨手續，手續一定要完備，否則造成損失由本人承擔。
七、負責搜集和整理顧客饋意見(jiàn)書(shū)，并對客戶(hù)所提出的產(chǎn)品售后服務(wù)要求做出及時(shí)的安排處理。
八、負責跟蹤對外勤人員的貨款回籠工作，對所了解的實(shí)際情況，有權向主管部門(mén)領(lǐng)導及時(shí)映。
九、對外勤人員出差情況應及時(shí)了解，并對長(cháng)期在外工作的外勤人員多加關(guān)心，對其家屬也應給予適當的關(guān)照。
十、堅守工作崗位，努力完成上級領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性的任務(wù)。
店面銷(xiāo)售管理制度 9
一、制度目的
本制度旨在規范門(mén)店的銷(xiāo)售行為，提高門(mén)店的銷(xiāo)售效率，確保銷(xiāo)售過(guò)程透明、公正、公開(kāi)，提高顧客滿(mǎn)意度。
二、適用范圍
本制度適用于所有門(mén)店的銷(xiāo)售管理工作。
三、工作原則
1.顧客至上，服務(wù)第一原則。
2.透明、公正、公開(kāi)原則。
3.團結協(xié)作原則。
四、工作職責
1.門(mén)店經(jīng)理：負責門(mén)店的銷(xiāo)售管理工作，包括銷(xiāo)售計劃、銷(xiāo)售執行、銷(xiāo)售數據分析等。
2.銷(xiāo)售顧問(wèn)：負責門(mén)店的銷(xiāo)售工作，包括接待顧客、了解客戶(hù)需求、推薦商品、處理訂單等。
3.門(mén)店經(jīng)理與銷(xiāo)售顧問(wèn)之間的`協(xié)作關(guān)系，確保銷(xiāo)售工作的順利進(jìn)行。
五、工作流程
1.銷(xiāo)售計劃：門(mén)店經(jīng)理根據銷(xiāo)售數據分析和市場(chǎng)情況，制定銷(xiāo)售計劃，包括銷(xiāo)售目標、銷(xiāo)售策略等。
2.銷(xiāo)售執行：銷(xiāo)售顧問(wèn)接待顧客，了解客戶(hù)需求，推薦商品，處理訂單等。
3.銷(xiāo)售反饋：銷(xiāo)售顧問(wèn)根據銷(xiāo)售情況，向門(mén)店經(jīng)理反饋銷(xiāo)售情況，包括銷(xiāo)售成果、銷(xiāo)售問(wèn)題等。
4.銷(xiāo)售數據分析：門(mén)店經(jīng)理根據銷(xiāo)售數據，分析銷(xiāo)售情況，調整銷(xiāo)售策略，優(yōu)化銷(xiāo)售流程。
六、管理制度
1.考勤制度：門(mén)店員工需按時(shí)上下班，不得遲到早退。
2.貨物管理制度：門(mén)店貨物需按類(lèi)別存放，做好防潮、防塵等工作。
3.銷(xiāo)售價(jià)格管理制度：門(mén)店銷(xiāo)售價(jià)格必須符合公司規定，不得擅自提高價(jià)格。
4.顧客服務(wù)管理制度：門(mén)店員工需熱情服務(wù)，不得怠慢顧客。
店面銷(xiāo)售管理制度 10
1、目的:為規范藥品銷(xiāo)售行為,依法經(jīng)營(yíng)安全合理銷(xiāo)售藥品。
2、依據:《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等法律法規。
3、適用范圍:門(mén)店銷(xiāo)售過(guò)程質(zhì)量管理。
4、責任:門(mén)店銷(xiāo)售人員。
5、內容:
5.1、門(mén)店營(yíng)業(yè)人員要嚴格遵守有關(guān)法律法規和企業(yè)制定的管理制度,依法銷(xiāo)售藥品;
5.2、門(mén)店應按照批準的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)藥品,不得在藥品監督管理部門(mén)店核準的'地址以外的場(chǎng)所儲存和超范圍經(jīng)營(yíng)藥品。不得為他人以本門(mén)店的名義經(jīng)營(yíng)藥品提供場(chǎng)所,不得銷(xiāo)售假劣藥品;
5.3、凡從事藥品零售工作的營(yíng)業(yè)員,必須具有高中以上文化程度,經(jīng)培訓考核,同時(shí)對營(yíng)業(yè)員進(jìn)行健檢查,合格者方可上崗;
5.4、門(mén)店須配備票據自動(dòng)打印機和電子掃描槍,實(shí)現計算機網(wǎng)絡(luò )管理。在柜藥品實(shí)現條碼管理,銷(xiāo)售藥品時(shí),營(yíng)業(yè)員應為顧客提供自動(dòng)打印機開(kāi)具銷(xiāo)售憑證,銷(xiāo)售憑證應注明藥品名稱(chēng)、規格、產(chǎn)地、數量、批準文號、批號、價(jià)格、金額等內容;
5.5、處方藥銷(xiāo)售必須憑醫師處方,并經(jīng)執業(yè)藥師處方審核方可調配;含麻黃堿復方制劑等國家有專(zhuān)門(mén)管理要求的藥品,每人每天購買(mǎi)量不超過(guò)2個(gè)獨立最小包裝;
5.6、藥品銷(xiāo)售過(guò)程中應正確宣傳,不得夸大藥品功效
5.7、不得采用搭售或買(mǎi)藥品贈藥品、買(mǎi)藥品贈商品等方式向公眾贈送處方藥或甲類(lèi)非處方藥;
5.8、不得采用郵購,互聯(lián)網(wǎng)交易方式直接向公眾銷(xiāo)售處方藥。
6、相關(guān)表格:銷(xiāo)售憑證
店面銷(xiāo)售管理制度 11
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù)，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行，保證現金安全。
1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán)，每月至少監盤(pán)三次，編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、門(mén)店資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各門(mén)店必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù)，即貨款戶(hù)和費用戶(hù)；賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支，所有貨款回籠到該賬戶(hù)；費用賬戶(hù)用于門(mén)店的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。門(mén)店不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù)，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù)，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù)，門(mén)店的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù)，每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。
2.4、費用賬戶(hù)。門(mén)店的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù)，具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。
3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫(xiě)借支單，由財務(wù)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
4、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）收（借）取“錢(qián)、物”的規定為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止門(mén)店任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）帶款、帶貨。
2、門(mén)店財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷(xiāo)商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。
二、往來(lái)賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門(mén)店應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是：“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上門(mén)店月末不允許有應收貨款余額。
1.2各門(mén)店原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬，并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。
1.4門(mén)店不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法，均屬做假的賬的違規行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來(lái)管理
內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算，各門(mén)店之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。
2.1.2股份公司撥付給各門(mén)店費用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門(mén)店的往來(lái)賬項清楚準確，有據可查，所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě)，并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時(shí)間差的調節，并要及時(shí)查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì )計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分；低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。
2、管理部門(mén)：門(mén)店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。
5、盤(pán)點(diǎn)：門(mén)店固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項，盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續：門(mén)店無(wú)權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算，并專(zhuān)項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定
1.1、各門(mén)店根據稅法等有關(guān)規定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)，要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準，不得寫(xiě)錯別字，不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng)；客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶(hù)的，還需注明客戶(hù)的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶(hù)的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén)，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售，客戶(hù)未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷(xiāo)項稅，客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定
對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單（開(kāi)票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的`單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致；如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續；
3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額（或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的，應向當地稅務(wù)局要求代替開(kāi)發(fā)票，并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫(xiě)。
4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的，將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
五、存貨管理制度
1、分公司要貨申請
1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風(fēng)險。
1.2分公司在要貨時(shí)須根據銷(xiāo)售計劃，結合實(shí)際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷(xiāo)售的需要。
1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經(jīng)分公司財務(wù)經(jīng)理審核、分公司總經(jīng)理審批，并通過(guò)傳真給大連分公司銷(xiāo)售部，經(jīng)銷(xiāo)售部和財務(wù)部審核無(wú)誤后，辦理發(fā)貨程序。
2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫(xiě)入庫申請單，入庫單至少有下列內容：
產(chǎn)品品種貨位號數量（）單價(jià)金額（元）備注
申請人持填寫(xiě)好的入庫單，填寫(xiě)好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實(shí)入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯(lián)、存根，第二聯(lián)、庫房留存，第三聯(lián)、財務(wù)核算，第四聯(lián)、申請人留存。入庫時(shí)要求嚴把質(zhì)量關(guān)，做好各項記錄，以備查用。財務(wù)部門(mén)根據入庫單財務(wù)核算聯(lián)和其他相關(guān)單據入賬。
3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶(hù)自提、委托發(fā)貨和公司送貨。第一種：客戶(hù)自提。是客戶(hù)自己派人或派車(chē)來(lái)公司的庫房來(lái)提貨；第二種：委托發(fā)貨；第三種：公司派自己的貨車(chē)，給客戶(hù)送貨。無(wú)論采用哪種出貨的方式，都要填寫(xiě)出庫單。出庫單（或銷(xiāo)售單）至少有下列內容：發(fā)貨單位、發(fā)貨時(shí)間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：
發(fā)貨單位：出庫日期
產(chǎn)品品種產(chǎn)品數量金額備注
出庫方式選擇
1、客戶(hù)自提
2、委托發(fā)貨
3、公司送貨
運費結算方式
1、公司代墊運費
2、貨到付款
出庫單（或銷(xiāo)售單）也是一式四份：第一聯(lián)，存根；第二聯(lián)，成品庫留存；第三聯(lián)，財務(wù)核算；第四聯(lián)，提單，提貨人留存。提貨的車(chē)到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協(xié)調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車(chē)上。保管人員做好出庫質(zhì)量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實(shí)品種、數量和提單。
4、存貨盤(pán)點(diǎn)。分公司財務(wù)部每月底要協(xié)同庫管員對庫存商品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，對于盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務(wù)部進(jìn)行相應處理。
六、門(mén)店財務(wù)人員管理制度
1、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員在人事關(guān)系上屬于股份公司總部，任何部門(mén)無(wú)權聘用和解聘財務(wù)人員。下屬各門(mén)店財務(wù)負責人由股份公司總部財務(wù)審計部經(jīng)理提名，報股份公司總經(jīng)理批準后聘任或解聘。
2、下屬各門(mén)店核定財務(wù)人員的工資福利等相關(guān)待遇由股份公司總部財務(wù)審計部統一管理和發(fā)放；財務(wù)人員為門(mén)店辦公或出差等而發(fā)生的費用由各門(mén)店承擔；財務(wù)人員的培訓及其他相關(guān)費用由股份公司總部承擔。
3、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須嚴格執行股份公司的各項財務(wù)管理制度，在業(yè)務(wù)上接受股份公司總部財務(wù)審計部的指導；總部財務(wù)審計部對其財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行定期審計和不定期專(zhuān)項核查，對于違反財務(wù)制度和財經(jīng)紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關(guān)處理。
4、下屬各門(mén)店的財務(wù)人員必須協(xié)助所在公司領(lǐng)導搞好經(jīng)營(yíng)管理，及時(shí)提供真實(shí)、有效的財務(wù)信息，積極為分公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)決策出謀劃策。
5、下屬各門(mén)店財務(wù)負責人定期向總部財務(wù)審計部述職，在日常財務(wù)管理工作中要不斷創(chuàng )新，提高公司財務(wù)管理水平，鼓勵多提合理化建議。
6、股份公司總部將定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。
七、崗位職責
分公司財務(wù)崗位責任制是一種管理制度，現關(guān)于分公司每個(gè)財務(wù)工作人員的職責、任務(wù)、權限、完成任務(wù)的標準作出明確的規定，根據分公司財務(wù)人員履行崗位職責的優(yōu)劣作為對財務(wù)人員的晉升、獎懲依據。
1、分公司財務(wù)經(jīng)理的崗位職責
1.1在股份公司財務(wù)部的領(lǐng)導下,嚴格遵守財經(jīng)紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時(shí)檢查各項制度在分公司的執行情況,發(fā)現違反財經(jīng)紀律的行為給予制止,并及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部.
1.2審核分公司的會(huì )計原始憑證是否符合會(huì )計工作規范的要求,是否符合國家的稅務(wù)、會(huì )計法規及股份公司的有關(guān)規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經(jīng)辦人，堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
1.3審核上報股份公司的財務(wù)資料,確保上報資料的真實(shí)性、規范性和準確性。編制分公司經(jīng)營(yíng)費用的預算，并就經(jīng)營(yíng)費用預算的執行差異進(jìn)行分析，然后報分公司總經(jīng)理及股份公司財務(wù)部。
1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會(huì )計報表、編寫(xiě)財務(wù)分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會(huì )計報表，并在限期內寄回股份公司財務(wù)部。
1.5嚴格審核分公司物料收發(fā)憑證，堅持“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，對分公司的實(shí)物（包括庫存商品、物料、固定資產(chǎn)等）與貨幣資金進(jìn)行定期或不定期的盤(pán)點(diǎn)，并核對賬實(shí)是否相符。
1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門(mén)店總理推動(dòng)分公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的提升，做好分公司總經(jīng)理的參謀。
1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產(chǎn)安全與完整。
1.8妥善保管、歸檔會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，協(xié)調好與當地稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。
1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。
1.10協(xié)調好分公司的財務(wù)崗位工作，并組織好分公司財務(wù)每月的工作小結會(huì ),總結分公司財務(wù)工作中存在的問(wèn)題和不足，并書(shū)面上報股份公司財務(wù)部。根據財務(wù)內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務(wù)人員的值班，堅持服務(wù)與監督并重的原則。
1.11按時(shí)完成股份公司財務(wù)部交付的其他臨時(shí)性工作，同時(shí)以身作則組織與帶好分公司財務(wù)隊伍，將分公司財務(wù)工作做好。
2、分公司會(huì )計的崗位職責
2.1按照國家會(huì )計法規制度和股份公司的有關(guān)規章制度，編制記賬憑證、登記會(huì )計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務(wù)處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時(shí)報告分公司財務(wù)經(jīng)理。
2.2登記好有關(guān)備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實(shí)相符。 2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。
2.4根據有關(guān)資料編制會(huì )計報表的附表。
2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發(fā)憑證并歸檔（財務(wù)資料歸檔管理）。
2.6負責稅務(wù)申報及稅控系統的維護。
2.7按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務(wù)院關(guān)于現金管理的制度。
3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線(xiàn)”的原則。
3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經(jīng)分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理兩人簽同意后方可開(kāi)出。出納員辦理每一筆收付款業(yè)務(wù)的依據，必須根據會(huì )計（財務(wù)經(jīng)理）編制的，并經(jīng)審核無(wú)誤的憑證。
3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業(yè)務(wù)前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時(shí)向分公司財務(wù)經(jīng)理或股份公司財務(wù)審計部反映。
3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時(shí)查詢(xún)，并督促有關(guān)人員及時(shí)處理。
3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時(shí)，應由分公司財務(wù)經(jīng)理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時(shí)保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。
3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時(shí)，必須由分公司財務(wù)經(jīng)理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。
3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時(shí)侯都不能一個(gè)人保管和使用支票的所有印鑒。
3.9加強有價(jià)證券的管理，有價(jià)證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價(jià)證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時(shí)辦理手續轉回）。
3.10出納人員不能兼任會(huì )計稽核、會(huì )計檔案保管、收入費用、債權債務(wù)的賬簿登記工作。
3.11按時(shí)完成分公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他臨時(shí)性工作。
注：門(mén)店未設會(huì )計崗位的，由財務(wù)經(jīng)理兼任會(huì )計工作崗位。
八、會(huì )計檔案管理制度
1、為加強會(huì )計檔案管理，特制定本管理辦法。
2、本公司的會(huì )計檔案包括：會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、稅務(wù)申報資料、會(huì )計報告、審計報告、驗資報告、資產(chǎn)評估報告、財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營(yíng)管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會(huì )計資料。
3、會(huì )計檔案的保存。
財務(wù)部應有專(zhuān)人負責保存會(huì )計檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會(huì )計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。
會(huì )計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類(lèi)，具體和保管年限詳見(jiàn)本制度第七條。
會(huì )計檔案應當在會(huì )計機構內部指定專(zhuān)人保管。出納人員不得兼管會(huì )計檔案。
會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀時(shí)，由會(huì )計檔案管理人員提出銷(xiāo)毀意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查，股份公司財務(wù)部批準，并報上級有關(guān)部門(mén)批準后執行。由會(huì )計檔案管理人員編制會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊，銷(xiāo)毀時(shí)應由股份公司財務(wù)審計部有關(guān)人員共同參加，并在銷(xiāo)毀單上簽名或蓋章。
4、會(huì )計檔案的借用。
財務(wù)人員因工作需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須按規定順序及時(shí)歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續。
公司內各單位若因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導批準證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。
外單位人員因公需要查閱會(huì )計檔案時(shí)，應持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會(huì )計檔人的工作單位、查閱日期、會(huì )計檔案名稱(chēng)及查閱理由。會(huì )計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時(shí)，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理批準，并限期歸還。
5、由于會(huì )計人員的變動(dòng)或會(huì )計機構的改變等，會(huì )計檔案需要轉交時(shí)，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。
7、會(huì )計檔案保管期限
會(huì )計檔案的保管期限，從會(huì )計年度終了后的第一天算起。
(一)會(huì )計憑證類(lèi):
(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年
(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年
(二)會(huì )計帳簿類(lèi)：
(1)、日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年
(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年
(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年
(三)會(huì )計報表類(lèi)：
(1)、主要財務(wù)指標報表（包括文字分析）3年
(2)、月、季度會(huì )計報表（包括文字分析）5年
(3)、年度會(huì )計報表（包括文字分析）永久
(四)其他類(lèi)：
(1)、會(huì )計檔案保管清冊及銷(xiāo)毀清冊永久
(2)、財務(wù)成本計劃3年
(3)、主要財務(wù)會(huì )計文件、合同、協(xié)議永久
九、附則
1、本制度從二零零三年開(kāi)始執行。
2、本制度解釋權屬股份公司財務(wù)審計部。
店面銷(xiāo)售管理制度 12
一、引言
門(mén)店銷(xiāo)售人員是企業(yè)銷(xiāo)售鏈條中至關(guān)重要的一環(huán)，他們的工作表現直接影響到銷(xiāo)售業(yè)績(jì)和客戶(hù)滿(mǎn)意度。因此，為了激勵銷(xiāo)售人員的積極性和提高工作效率，建立一套合理的薪酬制度是至關(guān)重要的。
二、薪酬結構設計
1.基本工資：門(mén)店銷(xiāo)售人員的基本工資是其工作的最基本保障，應根據工作經(jīng)驗、學(xué)歷和職稱(chēng)等因素進(jìn)行合理調整。
2.銷(xiāo)售提成：銷(xiāo)售提成是激勵銷(xiāo)售人員積極性的關(guān)鍵因素，可以根據銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售額增長(cháng)率等指標進(jìn)行設定，提高銷(xiāo)售人員的工作動(dòng)力和主動(dòng)性。
3.業(yè)績(jì)獎金：在銷(xiāo)售人員達到一定銷(xiāo)售目標后，可以給予額外的業(yè)績(jì)獎金作為激勵，鼓勵銷(xiāo)售人員超越自我，不斷提升業(yè)績(jì)。
4.薪酬福利：除了直接的薪酬，還可以考慮為銷(xiāo)售人員提供一些福利待遇，如員工優(yōu)惠購物、培訓機會(huì )等，進(jìn)一步提升銷(xiāo)售人員的滿(mǎn)意度和忠誠度。
三、激勵機制建立
1.目標設定：為銷(xiāo)售人員設定明確的銷(xiāo)售目標，并與薪酬制度相匹配，使銷(xiāo)售人員能夠清晰地了解自己的工作重點(diǎn)和獎勵機制。
2.獎懲機制：建立獎懲機制，對于達成銷(xiāo)售目標的銷(xiāo)售人員給予及時(shí)獎勵，對于未達成目標的銷(xiāo)售人員進(jìn)行適當的懲罰，以激勵全體銷(xiāo)售人員共同努力。
3.競爭激勵：設立銷(xiāo)售排名和競賽活動(dòng)，將銷(xiāo)售人員之間的競爭轉化為促進(jìn)個(gè)人和團隊的動(dòng)力，激發(fā)銷(xiāo)售潛力。
四、體系建立
1.設置合理的指標：根據門(mén)店銷(xiāo)售的特點(diǎn)和目標，制定一套科學(xué)合理的績(jì)效評估指標，確保評估結果能夠客觀(guān)、全面地反映銷(xiāo)售人員的工作表現。
2.定期評估：績(jì)效評估應設定一定的周期，定期對銷(xiāo)售人員進(jìn)行評估，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并進(jìn)行調整，保持薪酬制度的有效性。
3.透明公正：績(jì)效評估結果應公開(kāi)透明，確保銷(xiāo)售人員對評估結果的'公正性有信心，從而增加其對薪酬制度的認同感。
五、總結
門(mén)店銷(xiāo)售人員薪酬制度的優(yōu)化對于激勵銷(xiāo)售人員、提高銷(xiāo)售業(yè)績(jì)具有重要意義。通過(guò)設定合理的薪酬結構、激勵機制和績(jì)效評估體系，可以有效提升銷(xiāo)售人員的工作動(dòng)力和貢獻度。同時(shí)，建立透明公正的薪酬制度，增加銷(xiāo)售人員的認同感和滿(mǎn)意度，進(jìn)而實(shí)現銷(xiāo)售目標的達成。
在門(mén)店銷(xiāo)售人員薪酬制度的優(yōu)化過(guò)程中，企業(yè)還應根據自身的實(shí)際情況進(jìn)行靈活調整，確保薪酬制度能夠適應不同的銷(xiāo)售環(huán)境和挑戰。只有不斷完善和優(yōu)化薪酬制度，才能更好地激勵銷(xiāo)售人員的工作熱情和創(chuàng )造力，提升企業(yè)的競爭力和市場(chǎng)份額。
店面銷(xiāo)售管理制度 13
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1、目的為了規范公司考勤管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業(yè)精神，并使員工的工資核算做到有法可依，結合我公司實(shí)際情況，特制定本規定。
2、適用范圍，本制度適用于所有門(mén)店員工。管理規定
�。�1）工作制度工作時(shí)間
�。ㄏ牧顣r(shí)）上午7：50——12：00
下午14：00——18：30（冬令時(shí)）上午——下午
�。�2）打卡制度
公司實(shí)行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺(jué)遵守工作時(shí)間打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。（夏令時(shí)打卡4次，即上午上班一次下班一次下午上班一次下班一次）打卡時(shí)間：打卡時(shí)間為上班到崗時(shí)間和下班離崗時(shí)間；
員工因公外出，或其他特殊原因未能按時(shí)打卡，但實(shí)際上班的，需填寫(xiě)未打卡證明，并由店長(cháng)批準，否則按曠工處理
�。�3）請銷(xiāo)假制度
員工因私事不能出勤的，需要請事假，請假需提前1天，當天請假無(wú)效（特殊情況另議），未請假擅自離開(kāi)工作崗位的，按曠工處理，曠工1天扣發(fā)3天工資，無(wú)特殊情況連續兩月超額請假，按雙倍扣罰（4）加班管理定義
加班是指員工在節假日或公司規定的休息日仍照常工作的情況。
加點(diǎn)是指員工在正常班次內已保質(zhì)保量完成額定工作之后，為完成領(lǐng)導安排的額外工作或超前性工作而延長(cháng)工作時(shí)間的情況。
本規定中所指的“加班”，包括以上加班、加點(diǎn)兩種情況。員工在完成計劃工作目標過(guò)程中，因個(gè)人原因而產(chǎn)生的加班加點(diǎn)不作為加班，因增加非計劃內工作且必須在限定時(shí)間內完成時(shí)，可申請加班，加班的最終審批權為公司總經(jīng)理，否則為無(wú)效加班。加班申報及補償規定公司提倡員工提高工作效率，不允許因低效及能力原因完不成本崗位工作。
A、現場(chǎng)管理人員和勞務(wù)人員的加班應嚴格控制，各部門(mén)應按月工時(shí)標準，合理安排工作班次。
B、因工作需要，一般員工延時(shí)工作4小時(shí)至8小時(shí)可申報加班半天，超過(guò)8小時(shí)可申報加班1天，不足4或8小時(shí)按每小時(shí)10元。
員工加班，也應按規定打卡，沒(méi)有打卡記錄的.加班，公司不予承認；有打卡記錄但無(wú)店長(cháng)批準的加班，公司不予承認加班。
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1、履職情況獎懲
根據崗位職責，能100%完成本職崗位工作，并積極幫助他人完成工作，表現特別優(yōu)異的，設置履職獎勵，獎勵可分為員工等級評定加分、現金獎。
根據崗位職責，不能完成本職崗位工作，辦事拖拉無(wú)規劃，總需要他人協(xié)助完成本職工作的懲！懲罰為員工等級評定減分、現金處罰。
員工因個(gè)人原因，出現工作失誤并給公司造成損失，當天在微信群自我通報檢討并總結，酌情處理，若事后發(fā)現有類(lèi)似情況但沒(méi)有上報的，重罰
2、日常工作獎懲
�。�1）個(gè)人獎全勤獎：當月滿(mǎn)勤，無(wú)公休及事假的，獎勵現金200元崗位獎：
銷(xiāo)售帶單獎：每日成交超過(guò)3單獎勵50元；單戶(hù)金額超過(guò)1萬(wàn)5，獎勵20元；單戶(hù)金額超2萬(wàn)，獎勵50元；單戶(hù)金額超3萬(wàn)，獎勵100元。（所有部門(mén)員工均享受此獎勵）
市場(chǎng)員工獎勵：推廣進(jìn)店成交一戶(hù)，獎勵50元；
電話(huà)推廣成交一戶(hù)，獎勵50元；
使用會(huì )員卡獎勵30/戶(hù)；
微信推廣成交獎勵50元；
完美售后一戶(hù)獎勵10元。（所有部門(mén)員工均享受此獎勵）
設計師獎勵：當月設計20戶(hù)以上且沒(méi)有出現問(wèn)題獎勵200元，30戶(hù)以上獎勵300，以此類(lèi)推；因設計增加客單值，明顯增加獎勵100元/次，出現問(wèn)題引起客訴，小問(wèn)題罰50，大問(wèn)題罰100，嚴重問(wèn)題罰200以上。
出納/財務(wù)：當月無(wú)出錯票，無(wú)送錯貨，無(wú)錯賬，獎勵100，出現上述情況，每次罰50，情節嚴重的罰100另外設置跨越崗位獎勵：例如，門(mén)店銷(xiāo)售在平時(shí)店面不忙時(shí)，出去推廣并成功帶回客戶(hù)進(jìn)店成交的，獎勵50/戶(hù)的基礎上額外獎勵20元，市場(chǎng)部員工同樣可以在門(mén)店忙時(shí)，進(jìn)店帶單，成交3戶(hù)獎50，額外獎勵20元，目的是為了提升員工主管能動(dòng)性，更出色的完成本職崗位工作并積極參與的其他崗位的工作中
3、計劃目標完成與否獎懲
每月總任務(wù)完成100%，獎勵1000元大團隊獎，完成120%獎勵2000元，完成140%獎勵3000元，以此類(lèi)推
如未完成目標任務(wù)，按完成任務(wù)的百分比發(fā)放工資，例如本月完成目標任務(wù)的80%，則員工工資為：（基本工資+補貼+提成）*0.8
4、計劃外目標獎勵計劃外目標為完成計劃目標后臨時(shí)增加的目標、任務(wù)，例如本月任務(wù)80萬(wàn)，月中時(shí)已經(jīng)完成，則設置月末沖刺計劃外目標，增加20萬(wàn)任務(wù)，如能完成，除大團隊獎外，額外增加計劃外目標完成獎勵，獎勵可為公司聚餐或現金獎
5、設置員工特殊貢獻獎勵制度（激勵機制）特殊貢獻獎：
連續1季度均能完成計劃目標，表現優(yōu)異、有目共睹，主動(dòng)幫助他人的，獎勵員工200元
連續2季度均能完成計劃目標，表現優(yōu)異、有目共睹，主動(dòng)幫助他人的，獎勵員工500元
連續3季度均能完成計劃目標，表現優(yōu)異、有目共睹，主動(dòng)幫助他人的，獎勵員工1000元
連續4季度均能完成計劃目標，表現優(yōu)異、有目共睹，主動(dòng)幫助他人的，獎勵員工2000元
年底，根據全年度員工表現，設置神秘優(yōu)秀員工大獎，優(yōu)秀員工候選人為能獲得特殊貢獻獎的員工。
員工特殊貢獻獎的設置，主要目的就是讓所有員工積極努力，刻苦學(xué)習，不斷挑戰自我，不斷開(kāi)拓創(chuàng )新
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