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原材料管理制度 (15篇)
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的原材料管理制度 ，歡迎閱讀與收藏。
原材料管理制度 1
1、采購
1）項目開(kāi)工前由項目部有關(guān)人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批后進(jìn)行備案。
2）對于所采購的各種原材料，物資部門(mén)必須對供貨單位質(zhì)量保證能力進(jìn)行調查和評價(jià)，按照擇優(yōu)的原則確定供貨單位。
3）根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱(chēng)、類(lèi)別、規格、型號、數量、價(jià)格、技術(shù)標準、供貨時(shí)間、到貨地點(diǎn)等。
4）采購的原材料必須符合設計要求和有關(guān)標準規定，材料必須具有有效的質(zhì)保單、合格證等，嚴禁采購“三無(wú)”材料，無(wú)證不采購。
2、保管
1）材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)必須經(jīng)材料員及有關(guān)人員配合按合同要求及有關(guān)標準規定進(jìn)行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的'材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進(jìn)行取樣送檢。
2）根據材料的特點(diǎn)選擇適宜的儲存場(chǎng)所，并實(shí)行分類(lèi)堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風(fēng)、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質(zhì)損壞。
3）管理人員應定期對儲存的原材料進(jìn)行檢查，確保原材料在儲存過(guò)程中的質(zhì)量，一但發(fā)現變質(zhì)或不合格材料應通知質(zhì)檢及試驗人員進(jìn)行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場(chǎng)。
3、使用
1）材料的使用發(fā)放應遵循先進(jìn)先出的原則。
2）原材料須經(jīng)項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3）使用過(guò)程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1）物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質(zhì)保文件證明進(jìn)行相應的驗證檢查，經(jīng)確認質(zhì)量保證時(shí)，才允許進(jìn)場(chǎng)。
2）對工程質(zhì)量有直接影響而需要進(jìn)行檢驗、試驗的物資，有工地實(shí)驗室或委托國家認可的地方質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3）對于檢查過(guò)程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關(guān)記錄。
原材料管理制度 2
原材料進(jìn)場(chǎng)管理制度：
企業(yè)應根據質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進(jìn)貨。
原材料質(zhì)量必須符合現行標準、規范和有關(guān)規定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進(jìn)場(chǎng)后必須按照國家產(chǎn)品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關(guān)要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進(jìn)場(chǎng)材料實(shí)施分類(lèi)管理，建立《原材料進(jìn)場(chǎng)分類(lèi)臺帳》。原材料進(jìn)廠(chǎng)的驗收、取樣及檢驗項目見(jiàn)附表二。原材料應按品種、規格分類(lèi)儲存，并標記醒目標志。
�。ㄒ唬┧嗤矀}須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥品種、強度等級等，不同生產(chǎn)企業(yè)或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過(guò)三個(gè)月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ǘ⿹胶狭享氃O置專(zhuān)用筒倉，有醒目的.指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；
�。ㄈ┘享毎床煌贩N、規格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場(chǎng)不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場(chǎng)內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；
�。ㄋ模┩饧觿�、添加劑須按不同生產(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過(guò)三個(gè)月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。
第十九條企業(yè)應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時(shí)，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。
原材料管理制度 3
1、現場(chǎng)各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場(chǎng)平面布置圖中指定位置分類(lèi)碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時(shí)要做到一頭齊,一條線(xiàn),界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類(lèi)碼放并標識清楚,碼放時(shí)必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房?jì)?設門(mén)上鎖,專(zhuān)人管理,碼放時(shí)垛高不超過(guò)12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過(guò)1.8m。
5、門(mén)窗制品豎立放于庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專(zhuān)庫專(zhuān)管,設有明顯標志。
7、原材料必須經(jīng)專(zhuān)職收料員對其品種、名稱(chēng)、規格、質(zhì)量、數量按憑證實(shí)施收。
原材料管理制度 4
為規范餐幼兒園食品采購索證索票和進(jìn)貨驗收行為，提高幼兒園食品衛生安全水平，今后幼兒園采購嚴格實(shí)行食品索證管理制度，現就規范我園食堂的索證索票工作提出以下要求：
一、提高認識，明確責任
幼兒園食堂建立食品采購索證索票和進(jìn)貨臺賬制度是防范發(fā)生突發(fā)公共衛生事件的關(guān)鍵措施，也是《食品衛生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監督管理的特別規定》明確規定的餐飲業(yè)主的法定義務(wù)和責任。餐飲經(jīng)營(yíng)單位作為食品衛生安全的責任主體，必須嚴格遵守《食品衛生法》的規定，建立食品及原料進(jìn)貨索證索票和進(jìn)貨臺賬制度。
二、規范建立食品索證工作制度
幼兒園應加強對食堂食品采購索證索票和進(jìn)貨驗收行為的監管，應建立食品采購索證索票、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度，切實(shí)落實(shí)專(zhuān)（兼）職人員負責食品索證索票、驗收以及臺賬記錄等工作，堅持每日登記臺賬，登記臺賬內容與采購食品和票證要相符，按衛生部規定的格式統一印制《餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。各幼兒園目前已統一印制的`臺賬用于蔬菜、肉類(lèi)登記，定型包裝食品必須使用衛生部統一格式的《餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬》。各幼兒園食堂所采購的食品都應從正規渠道采購，不得采購"三無(wú)"產(chǎn)品，不得采購病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物質(zhì)加工食品行為，采購《餐飲業(yè)食品索證管理規定》第五條規定的產(chǎn)品時(shí)，必須向供貨方、生產(chǎn)廠(chǎng)家索取相關(guān)證件或購物憑證，在食品入庫前必須對所采購食品進(jìn)行感官檢驗，保證入庫食品及原料符合食品衛生標準和衛生要求；同時(shí)必須建立臺賬，并妥善保存各種臺帳，以便溯源備查。不得隨意涂改、偽造臺賬的相關(guān)資料和驗收記錄，不得擅自銷(xiāo)毀臺賬。
原材料管理制度 5
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序實(shí)行如下制度：
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì )研究制定，適用于公司所有車(chē)間或部門(mén)，各車(chē)間或部門(mén)必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料）包括：
1、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實(shí)驗室正常做實(shí)驗所需的各種實(shí)驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專(zhuān)人采購；對原材料的出庫使用，各車(chē)間或部門(mén)也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿(mǎn)足使用，如果庫存不足，倉庫應及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過(guò)的擬采購清單和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票（或有效收據），發(fā)票（或收據）上必須注明原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、單價(jià)、金額、購買(mǎi)日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車(chē)間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開(kāi)具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫(xiě)內容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說(shuō)明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負責人開(kāi)具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車(chē)間或部門(mén)負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現領(lǐng)料單內容不全、字跡不清、沒(méi)有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車(chē)間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實(shí)驗室日常工作所需的實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著(zhù)安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。
1、對車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料，由各車(chē)間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用，在此過(guò)程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車(chē)間或部門(mén)應該在使用過(guò)程中做好清晰完整的'記錄，以便倉庫在定期統一盤(pán)存時(shí)提供詳細的統計賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統計賬目和倉庫盤(pán)存統計出現明顯不符時(shí)，物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車(chē)間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關(guān)車(chē)間負責人按照本車(chē)間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車(chē)間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車(chē)，并及時(shí)開(kāi)具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應予以配合，尤其是對特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應提供真實(shí)有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年x月x日實(shí)行，請各車(chē)間和部門(mén)統一遵照執行。
原材料管理制度 6
1、粉碎操作一定要遠離倉庫、車(chē)間、廠(chǎng)房。
2、嚴格執行少量多次領(lǐng)料制。
3、粉碎工具以來(lái)采用木質(zhì)、布質(zhì)、橡膠木質(zhì)等器具，嚴禁采用金屬性工具。
4、操作人對各種原材料開(kāi)箱啟用前、先檢查外包裝標記是否與包裝物相符，在操作前要將所有的工具擦拭干凈；嚴禁幾種原料混合粉碎。在操作實(shí)施時(shí)，應穿戴工作圍裙、防護帽、防塵眼鏡、口罩、手套等裝備。
5、粉碎加工后的各種藥劑原料應分別存放，嚴禁用鐵桶盛裝。
原材料管理制度 7
一、目的
本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。
二、適用范圍
適用于原料庫和半成品庫的管理。
三、內容
1、職責
原料庫管員負責原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發(fā)、管工作。
2、入庫
原材料、半成品的入庫。
�、僭牧系焦竞�，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監視和測量程序》的規定進(jìn)行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括：品名、型號規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。
�、趥}庫輸單員根據貨品驗收單，應及時(shí)辦理入庫手續，并確保K3系統帳與實(shí)物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。
�、馨氤善方�(jīng)檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產(chǎn)日期，無(wú)誤后方可入庫。
2、貯存
貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫房應地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。
合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產(chǎn)品應分類(lèi)、分區存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：
�、賻齑嫔唐窐俗R包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用
掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可;
�、趲齑娈a(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
�、鄢善钒葱吞�、批號碼放，高度不得超過(guò)6層;
�、茉牧洗娣虐磳傩苑诸�(lèi)(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品;
�、莘胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。
有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的'庫房。
4、出庫
生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進(jìn)行配貨原材料和半成品。
原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》〈分店叫貨表〉的實(shí)際數量備料、發(fā)放。
在備料時(shí)，如果發(fā)現計劃數量和實(shí)際發(fā)放數量不符時(shí)，庫管員應在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數量。
原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應做到：
�、僬J真核對《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發(fā)放;
�、诎l(fā)放時(shí)，應認真核對實(shí)物的品名、型號和數量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;③發(fā)放完畢，庫管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì )計部，單據應妥善保管;
�、馨l(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放;
�、萃灰幐竦脑�、半成品、成品應按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
原材料管理制度 8
�。ㄒ唬┤霂旃芾�
1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關(guān)，有下列狀況不予驗收：①沒(méi)有檢驗簽字確認的《產(chǎn)品檢驗單》，缺少入庫單。②未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。
2、提高驗收的速度，貴重材料及設備就應當場(chǎng)驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時(shí)庫管員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，辦理入庫單簽收手續。
3、原材料受損或者規格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應立即像采購報告，并聽(tīng)取意見(jiàn)
4、物料透過(guò)驗收合格后，庫管員須開(kāi)具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務(wù)、一份客戶(hù)。
�。ǘ﹤}儲管理
1、材料入庫之后，按物料的不同類(lèi)別、特點(diǎn)和用途分類(lèi)存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數量清楚、規格標識清清楚。③按必須的秩序按放置，并標明產(chǎn)品名稱(chēng)，入庫時(shí)間，方便尋找所需物料。
2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。庫存信息及時(shí)呈報，須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的`準確性和可靠性。二、原材料的.領(lǐng)用
1、原則上采用先進(jìn)先出法。物料出庫時(shí)務(wù)必辦理出庫手續，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料，并限額領(lǐng)料。
2、原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實(shí)際數量備料、發(fā)放。在備料時(shí)，如果發(fā)現計劃數量和實(shí)際發(fā)放數量不符時(shí)，庫管員應在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數量。
3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時(shí)應做到：①認真核對《領(lǐng)料單》的各項資料，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時(shí)，應認真核對實(shí)物的品名、型號和數量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。③發(fā)放完畢，庫管員應根據《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核，倉庫主管簽章確認。④發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放。⑤同一規格的原料應按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。
4、《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車(chē)間，財務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)
5、未經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導簽字確認的領(lǐng)料單，倉庫一律不準發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。
原材料管理制度 9
1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進(jìn)一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，辦公生產(chǎn)正常進(jìn)行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：
2、倉庫日常管理
2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類(lèi)堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)和物料發(fā)放。倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)物料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。
2.2必須嚴格按倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的.正確無(wú)誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物料定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物兩者一致。如有異動(dòng)及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理反映，以便及時(shí)調整。
2.4倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務(wù)部經(jīng)理，財務(wù)部經(jīng)理對各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。
2.6倉庫管理工作，要樹(shù)立防火、防盜、防事故觀(guān)念，倉庫內嚴禁吸咽。無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、入庫管理
3.1物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
3.2入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物料數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。
3.3原片材料的購入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫報銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其原片材料價(jià)格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務(wù)部經(jīng)理。
3.5收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。
3.6因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
4、出庫管理
4.1各類(lèi)物料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。
4.2物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單由生藝工藝工段長(cháng)或組長(cháng)保管(其它部門(mén)的由部門(mén)經(jīng)理保管)并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽核后，如需領(lǐng)料時(shí)由生藝工藝各工段長(cháng)或組長(cháng)(其它部門(mén)的由部門(mén)經(jīng)理)填寫(xiě)領(lǐng)料單發(fā)給領(lǐng)料人領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料并在領(lǐng)料人簽字欄領(lǐng)料人簽字確認;領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料后領(lǐng)料單一式兩份的領(lǐng)料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個(gè)工作日前交還各部門(mén)經(jīng)理保管存檔，以備核對。如發(fā)現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時(shí)將處以200元罰款，其中叉車(chē)司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。
4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過(guò)處理。
5、報表及其他管理
5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表、物料耗用匯總表(各部門(mén))、貨到票未到物料明細表于次月第二個(gè)工作日前上報財務(wù)部經(jīng)理，并確保其正確無(wú)誤。
5.3庫存物料清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務(wù)部經(jīng)理審核并經(jīng)董事辦批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向財務(wù)部經(jīng)理匯報。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發(fā)放使用采取責任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應隨時(shí)清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時(shí)，應及時(shí)將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價(jià)或根據使用期限折價(jià)賠償。工具保管員未及時(shí)收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。
6.5生產(chǎn)工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關(guān)責任人保管，領(lǐng)用必備輔助工具時(shí)需在領(lǐng)用單上備注責任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關(guān)責任人的由倉庫管理員負責統計實(shí)際數量并確認輔助工具負責人。
7、本制度自20xx年4月1日起實(shí)施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢(xún)。
原材料管理制度 10
一、物資的驗收入庫
1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c）與要求不符合的采購物資。
d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。
二、物資保管
1、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：材料清、數量清、規格標識清。
c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的.物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。
3、庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，倉庫管理員應及時(shí)按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)部門(mén)主管批準后交采購人員及時(shí)采購。屬自供的產(chǎn)品開(kāi)具生產(chǎn)制令單，由部門(mén)主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門(mén)負責人簽字。
四、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
原材料管理制度 11
寧夏華輝活性炭股份有限公司
大宗原材料管理制度
文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :
1.目的
為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。
2.適用范圍
適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。
3.職責
由生產(chǎn)供應部負責組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠(chǎng)炭化車(chē)間、活化車(chē)間、鍋爐房協(xié)助配合。
4.工作程序
4.1.大宗原材料到廠(chǎng)后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車(chē)間焦油工負責打入儲罐靜置。
4.2.炭化料的管理
4.2.1炭化料進(jìn)廠(chǎng)后由供應部裝卸工及時(shí)向運貨司機收取供方出庫單及過(guò)磅單，負責清點(diǎn)數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，并開(kāi)具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車(chē)間、自留一份。數量要注明到貨日期、供方車(chē)號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時(shí)交給庫管員。
4.2.2供應部庫管員、活化車(chē)間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開(kāi)出的數量單后，三方共同到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。并共同在數量單上簽字認可。
4.2.3活化車(chē)間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間、分供方名稱(chēng)袋數、數量及每班投料數量。
4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時(shí)通知供應部負責人進(jìn)行處理，并掛標志牌。
4.2.5炭化料內的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見(jiàn)。如需篩分由活化車(chē)間負責篩分。
4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質(zhì)檢部寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。
4.3原料煤
4.3.1洗精煤到原料場(chǎng)后先進(jìn)行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:
a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產(chǎn)地和種類(lèi)不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。
4.3.2庫管員每天對上一天進(jìn)廠(chǎng)原料煤進(jìn)行核實(shí)，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時(shí)間、數量、車(chē)號或司機姓名、磅單號，并按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量并在磅單上注明。
4.4檢化驗
4.4.1化驗室取樣進(jìn)行炭化料、洗精煤化驗時(shí)，化驗單上應注明到廠(chǎng)時(shí)間、車(chē)號、供方數量，以備庫管員進(jìn)行復查核實(shí)。
4.5煙煤、焦油
4.5.1庫管員每天對上一天進(jìn)廠(chǎng)煙煤、焦油進(jìn)行核實(shí)、登記流水帳并記明供貨單位、到廠(chǎng)時(shí)間、車(chē)號、或數量并應收取磅單。
4.5.2炭化車(chē)間對進(jìn)廠(chǎng)焦油應在焦油卸車(chē)后立即進(jìn)行記錄，內容同4.5.1（記錄應妥善保
管以備檢查）。并在磅單上簽字將規定交庫管員的聯(lián)交庫管員。
4.6憑證的管理
4.6.1庫管員應及時(shí)向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過(guò)磅單、數量單。如果司機不及時(shí)提供供方出庫單、過(guò)磅單，庫管員應對不交磅單的'車(chē)次報告供應部車(chē)次負責人不予結算運費或出車(chē)補助。對不及時(shí)交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實(shí)行經(jīng)濟責任制考核。
4.6.2庫管員應按規定及時(shí)收取4.6.1的單證以放止重復計算。
4.6.3如有特殊原因不能按規定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時(shí)寫(xiě)出理由充足的報告并負責核實(shí)日期、數量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。
4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠(chǎng)時(shí)間順序進(jìn)行記錄。
4.6.5鍋爐房應對每車(chē)煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠(chǎng)時(shí)間、車(chē)號、供方、數量，以備庫管員進(jìn)行復查核實(shí)。
4.6.6對未在鋼廠(chǎng)過(guò)磅的磅單,庫管員應不定期進(jìn)行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.
4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時(shí)前，應將流水帳匯總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。
4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實(shí)負責，發(fā)現漏記、錯記，每發(fā)現一次扣款貳元。
4.7核對及報表
4.7.1采購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已開(kāi)發(fā)票數量等，及時(shí)到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
4.7.2采購員每月應與財務(wù)及時(shí)聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數量扣款數量，已付款項及已開(kāi)發(fā)票數量等內容，并按財務(wù)要求及時(shí)開(kāi)具發(fā)票。
4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務(wù)及供應部長(cháng)。
起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學(xué)忠
原材料管理制度 12
為確保學(xué)校食品安全，保障師生健康，學(xué)校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學(xué)校采購組所采購的物資的驗收、發(fā)放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
一、入庫驗收
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質(zhì)量符合要求，包裝完整無(wú)損，手續完備清楚，入庫迅速。
1．原材料入庫必須以總務(wù)處確定的供應商（已簽訂學(xué)校食品安全協(xié)議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點(diǎn)供應商的'食材。
2.倉庫保管員與在食材驗收時(shí)注意：1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；2）驗生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，如果已超過(guò)保質(zhì)期的決不能收；3）驗包裝是否有廠(chǎng)名、廠(chǎng)址；4）驗食物外觀(guān)：有無(wú)破損、污損、變形、雜物、霉變等；5）嗅氣味，是否有異味；6）手感，是否有異樣。
3.數量質(zhì)量符合要求，倉管員進(jìn)庫單上簽字，并進(jìn)行入庫登記。
二、物資發(fā)放
物資發(fā)放基本要求：熱情服務(wù)，及時(shí)迅速。
1.保管員在物資出庫時(shí)做到忙而不亂，節約時(shí)間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領(lǐng)料規律，合理的安排出庫時(shí)間和出庫順序（確保食堂7點(diǎn)上班后能領(lǐng)到物資，幼兒園點(diǎn)心時(shí)間段領(lǐng)到點(diǎn)心）。
2．物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過(guò)期變質(zhì)。
3.保管員要加強與食堂和采購的聯(lián)系，互通信息，緊密配合，主動(dòng)為食堂服務(wù)，力求做到出庫手續簡(jiǎn)便，及時(shí)迅速，提高效率。
4.做好物資出庫時(shí)的領(lǐng)貨手續，領(lǐng)貨人簽字。
三、物資保管
物資保管基本要求：環(huán)境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。 1.食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環(huán)境衛生。要保持干燥、通風(fēng)、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質(zhì)。
2.食堂庫房要做到隨手關(guān)門(mén)，非庫房管理人員不得任意進(jìn)出。庫房?jì)冉勾娣庞卸�、有害物品及個(gè)人物品。
3．任何人員不私自動(dòng)用庫房?jì)鹊奈锲�，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4.庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房?jì)�，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個(gè)人用品。超過(guò)保質(zhì)期或霉爛變質(zhì)食品要及時(shí)銷(xiāo)毀，不得存放在庫房?jì)取?/p>
5.科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類(lèi)保管，貨物入庫及時(shí)，應按庫房地點(diǎn)、貨架順序存放物資。
6．每月終了，保管員應按照學(xué)校規定，上報本月食堂領(lǐng)貨匯總，報處，對倉存情況及時(shí)與采購組聯(lián)系，確保食材的正常供應。
原材料管理制度 13
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。
2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的`性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常持續清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤(pán)庫，到達三清
1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，到達數量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(董事長(cháng)、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。
原材料管理制度 14
1.原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應填寫(xiě)庫存入庫卡，包括名稱(chēng)、來(lái)源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類(lèi)、分區按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學(xué)保養，搞好清潔衛生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質(zhì)、過(guò)期原料應及時(shí)處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
原材料管理制度 15
一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專(zhuān)人管理，非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。
二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。
三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。
四、食品原料分類(lèi)、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。
五、食品出庫堅持先進(jìn)先出，縮短儲存時(shí)間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。
六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準及時(shí)處理過(guò)期、腐爛變質(zhì)食品原料。
七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。
八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時(shí)整理，保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛生安全。
九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類(lèi)物品及其他任何私人物品。
十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責任。
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