物料管理制度模板

　　在學(xué)習、工作、生活中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的物料管理制度模板，歡迎大家分享。

物料管理制度模板1

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

　　第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場(chǎng)驗收標準》的編制工作。

　　第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質(zhì)量監督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義：指招標現場(chǎng)由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實(shí)物樣板。

　　2、要求：歸檔原始樣板必須種類(lèi)齊全、手續完備，品質(zhì)符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

　　3、數量：僅封1套于材料設備公司。

　　4、歸檔原始樣板應設專(zhuān)人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義：指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場(chǎng)驗收依據的樣板。

　　2、形式：可分為實(shí)物樣板、實(shí)物樣板小樣、圖片資料（詳見(jiàn)附件：《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》）。

　　3、數量：地區公司每個(gè)項目各1套（由工程部簽收），總工室1套，材料設備公司駐地配送質(zhì)檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發(fā)放。

　　4、驗收原始樣板使用部門(mén)應設立樣板間，由專(zhuān)人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過(guò)程中有破損或丟失的及時(shí)以書(shū)面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板（手續齊全）補發(fā)工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設備公司全國統一配送的材料物資：由地區公司工程部項目經(jīng)理、材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協(xié)議、地區公司直接采購的'材料物資：由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場(chǎng)驗收標準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業(yè)相關(guān)標準和規范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收：檢查供貨單位有效質(zhì)量檢驗報告和產(chǎn)品合格證書(shū)等相關(guān)質(zhì)量證明文件；

　　2、外觀(guān)驗收：外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查：按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場(chǎng)，由材料設備公司配送質(zhì)檢部質(zhì)檢人員填寫(xiě)材料物資現場(chǎng)驗收記錄，工程部項目經(jīng)理現場(chǎng)簽字確認，材料設備公司建立現場(chǎng)驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢：對國家或行業(yè)規范要求需現場(chǎng)見(jiàn)證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場(chǎng)按規范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過(guò)程中，如對質(zhì)量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過(guò)程中被發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時(shí)抄送集團管理中心和監察室。

　　第十五條工廠(chǎng)檢查：材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進(jìn)行質(zhì)量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監察室對現場(chǎng)驗收后的材料物資進(jìn)行檢查，發(fā)現未按制度要求驗收或存在質(zhì)量問(wèn)題的材料物資，根據情節輕重對相關(guān)責任人給予問(wèn)責處理。

　　第十七條本制度自發(fā)文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責解釋。

物料管理制度模板2

　　目的：為了保障生產(chǎn)的正常運作，降低成本，追求物料低庫存，高產(chǎn)出，使倉庫成為高效的物流中心，制定一下措施，望相關(guān)人員按照此章程作業(yè)，違者按相關(guān)廠(chǎng)規追究經(jīng)濟責任。

　　一、倉庫管理規定：

　　1、倉管員必須嚴格按照倉管員工作職責作業(yè)，并有相關(guān)人員值班。

　　2、物品出倉必須辦理正規出倉手續。

　　3、未經(jīng)許可，非倉庫人員不得隨意進(jìn)入倉庫。

　　4、倉庫內所有物料必須擺放整齊，暢通井然有序。

　　5、經(jīng)常核算整理賬目對卡，實(shí)際數量與卡一致，一目了然。

　　6、實(shí)行“7S”即：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全、節約，對倉庫物料進(jìn)行管理。

　　7、物料實(shí)行分類(lèi)存放、標識、建卡，確保有物必有卡，卡物相符。

　　8、對所有進(jìn)、出、存物料建立賬務(wù)，每月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，于次月五號前上交報表給財務(wù)。

　　二、物料采購管理規定：

　　1、根據生產(chǎn)訂單，下物料計劃，查減庫存后方可下達物料需求表，若BOM表不詳，需與工程部核實(shí)或提供樣板給采購，確保物料及時(shí)到位。

　　2、所有訂單必須注明訂單號、燈體型號、顏色、數量相關(guān)品質(zhì)要求等，列出清單交廠(chǎng)長(cháng)審核后，分相關(guān)部門(mén)對單作業(yè)。

　　3、生產(chǎn)輔料如：生產(chǎn)工具、辦公用品、機械設備、特殊材料等，由相關(guān)部門(mén)申請，廠(chǎng)長(cháng)審核，報林總批準后方可采購。

　　4、若手續不完全，無(wú)申購單采購有權拒絕采購，倉庫不予進(jìn)倉，否則相關(guān)責任自負。

　　三、物料進(jìn)出管理規定：

　　1、所有采購進(jìn)倉，供應商進(jìn)貨，倉管員必須核對采購訂單，由品管人員確認品質(zhì)，安規后方可收貨入倉，倉庫對數量負責，且單隨貨走，當天辦理進(jìn)倉手續，實(shí)行誰(shuí)收貨誰(shuí)負責的原則。

　　2、物料員領(lǐng)料，必須開(kāi)領(lǐng)料單，且內容填寫(xiě)完整準確（如規格、型號、名稱(chēng)、數量、顏色、客戶(hù)等）否則倉庫拒絕物料發(fā)放，發(fā)料后倉庫要做好相關(guān)記錄，清楚物料去向，以便物控和財務(wù)抽查，生產(chǎn)輔料入庫后通知申請人領(lǐng)取，不得亂發(fā)料。

　　3、凡屬倉庫區域物料，任何認不得私自拿取，必須通知倉庫人員辦理好相關(guān)出倉手續，否則廠(chǎng)規處理。

　　4、所有物料進(jìn)倉單包括現金都必須寫(xiě)清楚用途、單號經(jīng)品管簽名，否則不予以報賬，責任自負。

　　5、倉管員必須核對采購單，嚴格按照采購單規格、數量進(jìn)倉，填寫(xiě)物料PO#，否則超出訂單物料為2%-5%之間，追究倉管員責任。

　　6、若手續不全，倉庫有權拒絕收貨，發(fā)料影響生產(chǎn)進(jìn)度由相關(guān)人員承擔責任。

　　7、若經(jīng)品質(zhì)部確認為不良的物料，需開(kāi)具退貨單，通知采購或者供應商在規定的.時(shí)間內處理退貨。

　　四、生產(chǎn)欠料管理規定：

　　1、外協(xié)掉件、損壞物料由外發(fā)采購員申請補料，損失注明由誰(shuí)承擔并知會(huì )供應商和提供相關(guān)單據給財務(wù)。

　　2、若屬于生產(chǎn)損壞物料，由生產(chǎn)部物料員申請，注明不良原因，交財務(wù)核算月生產(chǎn)損耗費用。

　　3、補料必須填寫(xiě)《采購補料單》并注明補料原因，相關(guān)人員以及供應商包廠(chǎng)長(cháng)審核，總經(jīng)理批準，補料必須及時(shí)，注明加急，否則影響出貨由相關(guān)人員承擔。

　　4、根據生產(chǎn)訂單排程生產(chǎn)計劃，提前3-7天報欠料給采購注明客戶(hù)、型號、訂單號、顏色、數量、欠數要準確及時(shí)，否則依廠(chǎng)規處理。

　　五、關(guān)于物料報欠及變更供應商附加規定：

　　1、所有采購單下達前，由采購主管對單審核是否漏單，交廠(chǎng)長(cháng)審核后方可傳單。

　　2、采購跟單根據物料需求計劃對照BOM表資料下單，如已到排程發(fā)現漏單未能如期出貨，將追究其責任，采購跟單為第一責任人，主管為第二責任人。

　　3、根據排程計劃，提前報欠數給采購跟單確認物料交期，便于生產(chǎn)上線(xiàn)排產(chǎn)。（具體參照生產(chǎn)欠料管理規定）

　　4、因供應商送貨不及時(shí)或質(zhì)量不符合我廠(chǎng)要求，應及時(shí)上報廠(chǎng)長(cháng)處理，經(jīng)協(xié)商未果的情況下，上報總經(jīng)理更換供應商。

　　5、所有物料更換供應商，應先報價(jià)，打樣確認OK后，在同等或者低于以前價(jià)格情況下方可接受。

物料管理制度模板3

　　一、工作職責及處罰辦法

　　1、物料采購合同應包括以下基本內容：物料名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、到貨日期、付款方式其期限、違約責任等，（采購訂單是合同的組成部分），其中每缺少一項，罰款5元；所有合同（訂單）都要編號保存，按季整理歸檔，沒(méi)如期歸檔的罰款10元。

　　2、對新供應商要進(jìn)行資質(zhì)材料的收集，包括營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）許可證、特殊行業(yè)資質(zhì)證明、供應商基本情況調查表等，每缺少一項罰款5元，收集的材料交質(zhì)保部確認、歸檔，沒(méi)歸檔的每項罰款10元。

　　在業(yè)務(wù)往來(lái)中要建立供應商臺帳，對供應商物料名稱(chēng)、數量、規格、單價(jià)、到貨日期、資金往來(lái)等均有詳細記錄，其中每缺少一項，罰款5元，未建立臺帳每月罰款10元。

　　3、凡質(zhì)檢部以書(shū)面通知的質(zhì)量問(wèn)題都要建立物料質(zhì)量臺帳，對其基本情況作好詳細記錄，包括物料名稱(chēng)、規格、數量、是什么問(wèn)題，物料供應商，發(fā)生日期、處理意見(jiàn)等，其中每缺少一項，罰款5元；對處理的問(wèn)題要以書(shū)面形式反饋給供應商，并限期回復，未反饋給供應商的，每項罰款10元。

　　4、所有合同（訂單）發(fā)票都要正確輸入ERP系統，合同（訂單）在簽訂一周內要輸入，逾期每項罰款5元。發(fā)票在作好收料單后一周內要輸入，逾期每項罰款5元。

　　5、經(jīng)查是因物料采購合同或計劃未及時(shí)下達延誤供貨的，導致停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類(lèi)推。

　　6、因違反工作流程和工作疏忽導致物料出現異常情況而影響生產(chǎn)，停產(chǎn)半天，每次罰款200元，一天罰款400元，以此類(lèi)推。

　　7、物料采購是公司對外的一個(gè)窗口，工作人員必須具有良好的個(gè)人素質(zhì)和職業(yè)道德，嚴禁利用工作之便向供應商索取錢(qián)物，一經(jīng)發(fā)現除追繳所得錢(qián)物外，并視情況按公司規定嚴肅處理。

　　二、考核的內容主要是個(gè)人德、勤、能、績(jì)四個(gè)方面。其中：

　　“德”主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責任感及行為規范。

　　“勤”主要是指工作態(tài)度，是主動(dòng)型還是被動(dòng)型等等。

　　“能”主要是指工作能力，完成任務(wù)的'效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

　　“績(jì)”主要是指工作成果，在規定時(shí)間內完成任務(wù)量的多少，能否開(kāi)展創(chuàng )造性的工作等等。

　　三、考核的目的：

　　對公司人員的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績(jì)作出適當的評價(jià)，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個(gè)樣，能力高低一個(gè)樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調動(dòng)積極性和創(chuàng )造性，以提高公司的整體效益。

物料管理制度模板4

　　根據集團材料物資采購供應模式，為規范集團簽訂年度框架協(xié)議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式:集團統一招標、結同戰略合作關(guān)系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協(xié)議，確定廠(chǎng)家、品牌、規格型號和價(jià)格，地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類(lèi):

　　1、集團簽訂框架協(xié)議后，地區公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤(pán)錄像機)、戶(hù)內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。

　　2、集團簽訂框架協(xié)議后，地區公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門(mén)窗、變頻供水設備、空調機組、風(fēng)機盤(pán)管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線(xiàn)槽、高壓電纜、高低壓開(kāi)關(guān)柜。

　　3、以上材料類(lèi)別由集團招標中心簽訂框架協(xié)議的為鋁合金門(mén)窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風(fēng)機盤(pán)管、發(fā)電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線(xiàn)槽、高低壓開(kāi)關(guān)柜；由材料設備公司簽訂框架協(xié)議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門(mén)、智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤(pán)錄像機)、戶(hù)內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類(lèi)如有調整，集團另行發(fā)文通知。

　　第三條地區公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協(xié)議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。

　　2、計劃申報:地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術(shù)部，工程技術(shù)部4天內審核完畢，報主管工程公司領(lǐng)導審批后交采購部，采購部3天內下發(fā)《地區公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗收:貨到現場(chǎng)后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開(kāi)具《地區公司工地收貨單》，經(jīng)工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

　　4、款項結算:

　　(1)結算依據:《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。

　　(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　　(3)代付代扣:每月9-15日，地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務(wù)部；每月21-25日，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進(jìn)度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時(shí)在當月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由地區公司董事長(cháng)/總經(jīng)理審批。

　　5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門(mén)負責管理。

　　6、單據管理:《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發(fā)放各地區公司使用。

　　第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區公司工程部根據現場(chǎng)施工進(jìn)度提交立項報告，經(jīng)地區公司主管領(lǐng)導審核、地區公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

　　2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

　　3、款項支付:地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，

　　2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務(wù)部，財務(wù)部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

　　第五條三方協(xié)議及供貨合同:

　　地區公司需簽訂三方協(xié)議及供貨合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給施工單位的材料種類(lèi)有:淋浴間隔、戶(hù)內配電箱、弱電箱、給水閥門(mén)、鋼塑復合管及管件、低壓母線(xiàn)槽、高壓電纜、鋁合金門(mén)窗。

　　(1)地區公司在簽訂施工合同時(shí)，須同時(shí)簽訂三方協(xié)議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交財務(wù)部，財務(wù)部必須停止該單位的工程進(jìn)度款，直至其簽訂為止。

　　(2)三方協(xié)議由地區公司自行審批。

　　第六條地區公司直接簽訂設備類(lèi)物資采購合同，由供貨單位開(kāi)具發(fā)票給地區公司相應項目公司的.有:智能化產(chǎn)品(含停車(chē)收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤(pán)錄像機)、小型中央空調、空調機組、風(fēng)機盤(pán)管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開(kāi)關(guān)柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營(yíng)業(yè)額可減除其價(jià)值的名單的設備。

　　第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價(jià)格調整情況及時(shí)通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。

　　第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協(xié)議的戰略合作單位材料物資的品質(zhì)、款項支付情況進(jìn)行監督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關(guān)工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

　　第十條考核:地區公司相關(guān)部門(mén)未按照時(shí)間節點(diǎn)完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門(mén)負責人100元，情節嚴重的予以失職問(wèn)責處理。地區公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監督檢查。

　　第十一條本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

【物料管理制度】相關(guān)文章：

物料管理制度05-28

物料倉庫管理制度04-21

倉庫物料管理制度04-21

物料倉管理制度04-27

物料管理制度通用03-24

物料生產(chǎn)管理制度10-09

物料管理制度 15篇07-04

倉庫物料出庫管理制度01-05

物料管理制度15篇01-23