采購部制度
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的采購部制度，歡迎大家分享。
采購部制度1
一、目的：
為了規范采購日常操作行為，以規范部門(mén)獎懲制度管理。堅持以獎勵、精神鼓勵和物質(zhì)獎勵相結合；懲罰、思想教育和經(jīng)濟懲罰相結合。
二、適用范圍：
采購部所有人員。
三、獎勵、處罰具體細則及標準如下：
�。�1）獎勵
采購員在采購工作中為提高公司經(jīng)營(yíng)效益、挽回公司損失等方面有突出業(yè)績(jì)、貢獻或表現出眾的（具體如下），視貢獻大小和業(yè)績(jì)情況給予100-500的現金獎勵，并在公司范圍內通報表?yè)P：
1、在物料緊缺、原材料供應緊張的情況下，能提前完成采購任務(wù)，為公司解決困難，貢獻突出的；
2、對公司采購業(yè)務(wù)方面的工作能提出合理化且有價(jià)值的建議，經(jīng)審核評定確能給公司帶來(lái)效益且被采納的；
3、為維護公司利益，在對外經(jīng)濟活動(dòng)中能一次性為公司節約資金3000元以上或挽回經(jīng)濟損失5000元以上，經(jīng)核實(shí)的；
4、為維護公司形象和聲譽(yù)作出突出貢獻的；
5、對一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，事跡突出的。
�。�2）處罰
1、所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現，對責任人處以100元的`罰款。
2、對于多購或誤購的，造成經(jīng)濟損失在5000元以下的，處以50元的罰款，5000-10000元的，處以200元的罰款，超過(guò)10000元的，作無(wú)薪開(kāi)除處理。另主管領(lǐng)導管理不善，負連帶責任，處以雙倍處罰。
3、凡是因采購數量不足或未按要求完成采購的給生產(chǎn)上造成重大待料情況的，且已超過(guò)一天以上，處以責任人200元的罰款，另主管領(lǐng)導負連帶責任，處以雙倍處罰。
4、所訂購的物料在正常生產(chǎn)周期內不能按時(shí)購回的，必須說(shuō)明原因及時(shí)上報給主管領(lǐng)導處理，未上報的造成生產(chǎn)待料的對責任人處以50元的處罰。主管領(lǐng)導處理不了的立即上報給部門(mén)領(lǐng)導或分管副總。
5、采購員不得接受供應商的禮品、現金、支票等有價(jià)證券，不得向供應商借款等，一經(jīng)發(fā)現對受賄人處以20xx元的罰款，情節嚴重的，給予無(wú)薪開(kāi)除處理，并送交公安機關(guān)處理。
6、采購員不得與供應商會(huì )餐、娛樂(lè )，不得借用交通工具以及接受供應商提供的其它方便或款待等，一經(jīng)發(fā)現，視情況處以200元的罰款。
7、采購人員在采購物資時(shí)必須“貨比三家”，在同等質(zhì)量的情況下，選擇價(jià)格便宜的。公司內審人員若查實(shí)到相同物料的價(jià)格在采購時(shí)低于采購員所采購的價(jià)格，視情況對采購員按照差價(jià)的5-10倍進(jìn)行處罰。
8、接到物料部或生產(chǎn)部等部門(mén)物料待料情況問(wèn)詢(xún)時(shí)，必須在2小時(shí)內回復具體的到貨時(shí)間。如有違反，處以50元/次的處罰。
9、在采購過(guò)程中，如發(fā)生原料物資價(jià)格漲幅高于上次采購價(jià)格5%時(shí)，為不影響生產(chǎn)的情況下必須要選擇價(jià)格高的供應商時(shí)，內采需以電話(huà)形式向主管采購總監確認后方可訂貨，且當日需及時(shí)填寫(xiě)《采購價(jià)格異動(dòng)表》，抄送相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
10、采購部門(mén)應每月對現有供應商進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，每月不得少于3家替換供應商，填寫(xiě)《采購物資市場(chǎng)詢(xún)價(jià)表》，抄送相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導。未按此要求操作的予以50元/次的處罰。
采購部制度2
一、采購部職能：
1、負責本公司正常運作所需各種物資采購工作。
2、負責對與合作單位的業(yè)務(wù)評估，合同、協(xié)議的簽訂及執監督的交接手續。
3、負責各種形式的招標投工作，編制采購文件、資料，并做好采購記錄，辦理商品采購業(yè)務(wù)。
4、負責了解各種市場(chǎng)信息，及時(shí)掌握市場(chǎng)及供應商變化情況。
5、負責價(jià)格信息資料的收集、整理、組織、考察，提供標底估算價(jià)。
二、采購部各職位職責：
�、挪少彶拷�(jīng)理工作職能：
1、及時(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供所需的原材料以及其他物資。
2、掌握市場(chǎng)信息，優(yōu)化進(jìn)貨渠道，降低采購費用。
3、會(huì )同財務(wù)部確定合理的采購批量，及時(shí)了解存貨情況，合理采購。
4、匯總各系統的物資需求計劃，平衡采購計劃。
5、評審供應商選擇、建立供應商檔案。
6、組織采購合同評審，簽訂采購合同，實(shí)施采購活動(dòng)。
7、建立采購合同臺賬，并對合同執行情況進(jìn)行監督。
8、對大型采購進(jìn)行比價(jià)或組織招標、競標活動(dòng)。
9、采購物資的報驗和入庫工作。
10、采購過(guò)程中的退、換貨工作。
11、采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。
�、撇少弻�(zhuān)員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、對采購的物資進(jìn)行詢(xún)價(jià)(至少三家)。
3、編制物資采購計劃并報采購部經(jīng)理審批。
4、根據批準的采購申請單和詢(xún)價(jià)結果實(shí)施采購，并負責索取所購物資的發(fā)票和單據以及相關(guān)資料，協(xié)助做好驗收工作。
5、參加商務(wù)談判和擬訂合同條款。
6、協(xié)助采購部經(jīng)理管理合同的副本，建立臺賬，進(jìn)行合同登記，掌握合同的執行情況。
7、優(yōu)化采購渠道，適時(shí)填報供應商審批表。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續。
11、及時(shí)向供應商反饋原材料質(zhì)量信息。
12、辦理采購退貨或換貨。
13、協(xié)調購入物資的運輸工作。
14、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
15、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。
�、墙y計專(zhuān)員工作職能：
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2、負責采購計劃的保管。
3、負責物資市場(chǎng)信息的收集。
4、負責采購合同的保管和登記。
5、負責采購報表的編制。
6、負責供應商質(zhì)量評審。
7、負責物資使用質(zhì)量信息的收集。
8、協(xié)助采購部經(jīng)理進(jìn)行供應商信用評定，據實(shí)提出對供應商信用評定意見(jiàn)，建立健全供應商檔案。
9、根據供貨合同或訂貨單辦理催貨。
10、積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
11、做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時(shí)復命。
賓館采購部員工工作職責
1、完成賓館各類(lèi)物資的采購任務(wù)，并在預算內做到貨比三家，擇優(yōu)選用，開(kāi)源節流，達到控制成本的'目的。
2、在從事采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中，要遵紀守法，講信譽(yù)，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下，開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
3、采購員必須經(jīng)常了解自己購進(jìn)貨物的質(zhì)量，以及使用部門(mén)的意見(jiàn)。
4、采購員必須經(jīng)常了解市場(chǎng)行情，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節，以便能隨時(shí)滿(mǎn)足使用部門(mén)對貨品在質(zhì)量，數量，價(jià)格和采購費用等方面的要求。
5、采購員有義務(wù)向使用部門(mén)推薦使用的新產(chǎn)品
6、采購員有義務(wù)對倉庫及使用部門(mén)的積壓物資或長(cháng)期不使用的物品，進(jìn)行處理及推銷(xiāo)工作。
采購部制度3
一、請購及其規定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門(mén)根據生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門(mén); 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量;
請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時(shí)間;
請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫(xiě)人; 請購部門(mén)主管; 請購單審核人; 采購副總審核;
財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。
3. 請購單及其提報規定
�、� 請購單應按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門(mén);
�、� 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報;
�、� 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫(xiě)提報;
�、� 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫(xiě)提報;
�、� 請購部門(mén)在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門(mén)備份;
�、� 涉及到請購數量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
�、� 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請示，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續后補。
�、� 如果是單一來(lái)源采購或指定采購廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請購部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。
4. 公司物資請購單的提報部門(mén)
�、� 公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門(mén)提報;
�、� 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報。
二. 請購單的接收及分發(fā)規定
1. 請購的接收要點(diǎn)
�、� 采購部在接收請購單時(shí)應檢查請購單的填寫(xiě)是否按照規定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請
購單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導審批;
�、� 接收請購單時(shí)應遵循無(wú)計劃不采購，名稱(chēng)規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
�、� 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
�、� 對于不符合規定和撤銷(xiāo)的請購物資應及時(shí)通知請購部門(mén)。
2. 請購單的分發(fā)規定
�、� 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進(jìn)行分工處理;
�、� 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
�、� 無(wú)法于請購部門(mén)需求日期辦妥的`應通知請購部門(mén);
�、� 重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。
3. 采購周期的規定
�、� 單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零星采購項目或預算在1萬(wàn)元以下可市區采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過(guò)5天;
�、� 單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的項目比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天;
�、� 請購部門(mén)應按照以上規定的時(shí)間提前提報請購單采購部如未能按時(shí)完成采購任務(wù)
時(shí)應向領(lǐng)導說(shuō)明原因;
�、� 遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三. 詢(xún)價(jià)及其規定
1. 詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通;
2. 屬于相同類(lèi)型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類(lèi)集中打包采購;
3. 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結構詢(xún)價(jià);
5. 對于請購部門(mén)需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6. 詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);
7. 在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應書(shū)面報請公司領(lǐng)導批示。
四. 比價(jià)、議價(jià)
1. 對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認;
2. 對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出;
3. 收到供應單位第一次報價(jià)后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。
4. 重要項目應通過(guò)一定的方法對于目標單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等;
5. 參考目標價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五. 比價(jià)、議價(jià)結果匯總
1. 比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總;
2. 比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照附表六(比價(jià)/招標匯總表)的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3. 如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核應進(jìn)行修改或重新處理。
采購部制度4
第1條
目的
為了避免盲目采購，從總體上統籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購資金合理的需要，特制定本制度。
第2條
采購預算管理的含義
1.采購預算是采購部門(mén)為配合企業(yè)年度銷(xiāo)售預測或生產(chǎn)數量，對所需求的原料、物料、零件、勞務(wù)等的數量及成本編制的用貨幣形式進(jìn)行具體、系統反映的數量計劃，以利于企業(yè)整體目標的實(shí)現及其資源的合理配置。
2.預算管理就是指企業(yè)內部通過(guò)編制預算、執行預算、預算差異分析和預算考核來(lái)管理企業(yè)的經(jīng)濟活動(dòng)，反映企業(yè)管理的成績(jì)，保證管理政策的落實(shí)和目標的實(shí)現，促使企業(yè)不斷提高效率和效益。
3.采購預算管理是企業(yè)預算管理的.一個(gè)分支，應與預算系統的其他系統相互協(xié)調。
第3條
編制采購預算
1.編制采購預算是指根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標確定采購預算項目，建立預算標準，采用一定的編制方法和程序，將企業(yè)在未來(lái)一定時(shí)期內應達到的具體采購目標以數量和貨幣的形式表現出來(lái)。
(1)根據企業(yè)年度銷(xiāo)售計劃，由相關(guān)使用部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén)、開(kāi)發(fā)部門(mén)、管理部門(mén)等)填寫(xiě)本部門(mén)的采購預算申請單，上交采購部。
(2)采購員匯總、整理各部門(mén)采購預算后，編制采購總預算，由采購經(jīng)理補充完善后，交財務(wù)部和預算管理委員會(huì )逐一核準，采購員調整、完善采購預算，上交副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
第4條
執行采購預算
1.將審批的各項采購預算指標及時(shí)地下達給相關(guān)責任部門(mén)及人員。
2.對預算執行過(guò)程進(jìn)行監控。
第5條
分析和調整采購預算差異
1.在預算執行過(guò)程中，采購部要根據業(yè)務(wù)統計和財務(wù)部門(mén)核算的實(shí)際數據，即預算的實(shí)際執行結果與預算數進(jìn)行比較，編制預決算分析報告。
2.如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責任歸屬，制定控制差異或調整預算的具體措施。
第6條
采購預算資金控制
1.在采購預算資金控制中，必須對采購預算資金實(shí)行限額審批制度。
2.部門(mén)負責人只能在自己的權限內進(jìn)行審批，限額以上的采購申請應按企業(yè)請購審批制度辦理請購，嚴格控制無(wú)預算的資金支出。
3.對于預算內的采購項目，請購部門(mén)應嚴格按照預算執行進(jìn)度辦理請購手續。
4.對于超預算和預算外采購項目，采購部及財務(wù)部對需求部門(mén)提出的申請進(jìn)行審核，最終由總經(jīng)理審批后才能給予辦理。
采購部制度5
第1條
目的
為明確審批人對采購與付款業(yè)務(wù)的授權批準方式、權限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規定經(jīng)辦人辦理采購與付款業(yè)務(wù)的職權范圍和工作要求，特制定本制度。
第2條
進(jìn)行授權審批
采購業(yè)務(wù)中審批人應當在授權范圍內進(jìn)行審批，不得超越審批權限。
第3條
嚴禁未經(jīng)授權的機構或人員辦理采購與付款業(yè)務(wù)
1.采購員應當在職權范圍內，按照審批人的批準辦理采購與付款業(yè)務(wù)。
2.對于審批人超越授權范圍審批的采購與付款業(yè)務(wù)，采購員有權拒絕辦理，并及時(shí)向審批人的上級授權部門(mén)報告。
第4條
專(zhuān)家論證適用情形
對于重要和技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，采購部應當組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，實(shí)行集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。
第5條
請購
使用部門(mén)、倉儲部門(mén)及其他相關(guān)部門(mén)根據企業(yè)采購預算、實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要等提出采購申請，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后，及時(shí)向采購部門(mén)提出采購申請。
第6條
審批
采購經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理根據規定的職責權限和程序對采購申請進(jìn)行審核、審批。
1.采購預算內采購額由生產(chǎn)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、副總經(jīng)理審批。
2.采購預算及計劃外采購項目均由總經(jīng)理審批。
3.對不符合規定的采購申請，審批人應當要求請購人員調整采購內容或拒絕批準。
第7條
采購
1.采購經(jīng)理根據經(jīng)過(guò)審批的采購申請組織采購員進(jìn)行采購。
2.采購員進(jìn)行市場(chǎng)調查，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)，擬定供應商名單，招標辦最終確定合格供應商名單。
3.采購部根據合格供應商名單進(jìn)行采購談判，采購員擬定采購合同后，交采購經(jīng)理審閱，報相關(guān)負責人審批后簽訂購貨合同。
第8條
驗收
質(zhì)量管理部門(mén)根據企業(yè)有關(guān)驗收規定對采購的商品進(jìn)行驗收，對于在驗收中發(fā)現的問(wèn)題應及時(shí)報告采購部門(mén)，采購員根據驗收情況進(jìn)行辦理。
1.驗收過(guò)程中出現的采購商品或勞務(wù)數量不符合企業(yè)規定的情況，采購員需提出解決方案，報采購經(jīng)理審批。
2.采購的商品存在重大質(zhì)量問(wèn)題，招標辦組織由管理層人員、質(zhì)量管理部、財務(wù)部等部門(mén)開(kāi)會(huì )共同討論解決，解決方案報總經(jīng)理審批后，采購部負責處理。
第9條
付款
1.財務(wù)部應付賬款會(huì )計對采購業(yè)務(wù)的各種原始憑證進(jìn)行審核，具體審核采購的各種單據和憑證是否齊備，內容是否真實(shí)，手續是否齊全，計算是否正確。
2.應付賬款、預付款由財務(wù)部審核、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
3.審核無(wú)誤后出納辦理貨款支付，并通知采購員聯(lián)系供應商。
第10條
賬務(wù)處理
1.財務(wù)部在采購單據齊全的情況下，按照《會(huì )計核算規定》及時(shí)、準確地編制記賬憑證。
2.將請購單、訂購單、驗收單、外購物資入庫單、專(zhuān)用發(fā)票以及進(jìn)口物資的報關(guān)單等支持性憑證附在記賬憑證的后面，如憑證資料較多，也可另外裝訂成冊，注明索引號后存檔。
3.每月應根據記賬憑證準確、及時(shí)地登記入“存貨”及“貨幣資金”、“應付賬款”分類(lèi)明細賬中。
第11條
對賬
1.財務(wù)部門(mén)應于每月末與供應商進(jìn)行貨款結算的核對。
2.取得供應商對賬單，審核其余額與企業(yè)“應付賬款”余額是否一致，在考慮買(mǎi)賣(mài)雙方在收發(fā)貨物上可能存在時(shí)間差等因素之后，企業(yè)與供應商的月末余額應保持一致。
采購申請審批制度
第1章總則
第1條
企業(yè)為明確商品或勞務(wù)采購的申請與審批規范，特制定本制度。
第2條
本企業(yè)內所有部門(mén)的.請購，除另有規定外，均依本制度的規定辦理。
第3條
責權單位。
1.采購部負責企業(yè)所需物資的采購工作。
2.財務(wù)部負責采購物資的貨款支付工作。
3.物資使用部門(mén)和倉庫部門(mén)提出采購申請。
4.財務(wù)總監、總經(jīng)理根據權限審批采購項目。
第2章請購審批規定
第4條
原材料或零配件的請購。
1.需求部門(mén)請購。
(1)原材料或零配件由需求部門(mén)根據采購計劃或實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要提出請購單。
(2)倉庫材料保管員接到請購單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數，將庫存數與生產(chǎn)部門(mén)需要的數量進(jìn)行比較。
(3)當生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過(guò)庫存數量時(shí)，則同意請購。
2.倉儲部門(mén)請購。
(1)倉庫部門(mén)在庫存材料已達到最低庫存量時(shí)提出請購申請。
(2)倉庫主管簽字的請購單需要通過(guò)兩方面的審批。
�、俨少弳T審查請購單，檢查該項請購是否在執行后又重復提出，以及是否存在不合理的請購品種和數量。如果采購員認為請購申請合理，則根據所掌握的市場(chǎng)價(jià)格，編制采購預算。
�、诮�(jīng)采購員簽署同意的請購單交財務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項請購在經(jīng)營(yíng)目標和采購預算范圍內，財務(wù)部簽字確認后可交采購部門(mén)辦理采購手續。
�、鄄少彶繎獙⑻幚磉^(guò)的請購單歸檔備案。
第5條
臨時(shí)性商品的請購。
1.臨時(shí)性商品的采購申請由使用部門(mén)直接提出。
2.使用部門(mén)需要在請購單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。
3.請購單須由使用部門(mén)負責人審批同意，并須經(jīng)財務(wù)部、財務(wù)總監和總經(jīng)理簽字后，采購部方可辦理采購手續。
第6條
經(jīng)常性服務(wù)項目的請購。
1.經(jīng)常性服務(wù)項目指的是由同一服務(wù)機構或企業(yè)所提供的某些經(jīng)常性服務(wù)項目，例如公用事業(yè)、期刊雜志、保安等服務(wù)項目。
2.使用部門(mén)需要這些服務(wù)時(shí)，提出請購單，由財務(wù)部、總經(jīng)理進(jìn)行審核、審批。
第7條
特殊服務(wù)項目的請購。
1.特殊服務(wù)項目請購是指保險、廣告、法律和審計等服務(wù)采購申請。
2.總經(jīng)理、董事會(huì )或股東大會(huì )進(jìn)行審議批準。
3.審議人員參照過(guò)去的服務(wù)質(zhì)量和收費標準，分析申請人提供的需要內容，包括選定的廣告商、事務(wù)所及費用水平是否合理等，經(jīng)總經(jīng)理批準后，這些特殊服務(wù)項目才能進(jìn)行采購。
第8條
資本支出和租賃合同。
1.對于資本支出和租賃合同，應該由經(jīng)辦部門(mén)提出請購，總經(jīng)理、董事會(huì )或股東大會(huì )進(jìn)行決策。
2.對重要的、技術(shù)性較強的請購項目，應當組織專(zhuān)家進(jìn)行論證，集體決策和審批，防止決策失誤而造成嚴重損失。
第3章請購單規定
第9條
請購單的開(kāi)列和遞送。
1.請購單的開(kāi)列。
(1)請購經(jīng)辦人員應根據庫存量管理基準、用料預算以及庫存情況開(kāi)立請購單。
(2)請購單分為計劃內采購請購單和計劃外采購請購單。
(3)各部門(mén)在生產(chǎn)、基建、維護工作中需采購的各類(lèi)物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類(lèi)開(kāi)支，都必須按計劃內采購請購單和計劃外采購請購單所列內容填報。
(4)請購單經(jīng)使用部門(mén)負責人審核后，依請購核準權限報有關(guān)領(lǐng)導簽字批準，并根據內部管理要求編號，送采購部門(mén)。
2.需用日期相同且屬同一供應商提供的統購材料，請購部門(mén)應根據請購單附表，以一單多品方式，提出請購。
3。緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)于請購單中注明原因。
4.材料檢驗必須經(jīng)過(guò)特定方式進(jìn)行的，請購部門(mén)應于請購單上注明要求。
5.物料管理部門(mén)按月依耗用狀況，并考慮庫存情況填制請購單，提出請購申請。
第10條
免開(kāi)請購單部分。
1.總務(wù)性用品免開(kāi)請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門(mén)辦理采購�？倓�(wù)用品分類(lèi)如下。
(1)禮儀用品，如花籃和禮物等。
(2)招待用品，如飲料和香煙等。
(3)書(shū)報、名片、文具等。
(4)打字、刻印、賬票等。
2.零星采購及小額零星采購材料項目。
第4章附則
第12條
本制度經(jīng)總經(jīng)理審批，自頒布之日起執行。
第13條
本制度由采購部負責解釋。
采購部制度6
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1.作為采購部開(kāi)展工作的規范依據
2.作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據3.作為采購部人員工作中相互監督與寫(xiě)作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度(一)采購總監：
1、負責采購中心的全面性管理，采購體系建設，制作并更新采購管理制度、工作流程標準并推動(dòng)執行；
2、負責擬制部門(mén)職能戰略及采購工作計劃并組織實(shí)施
3、領(lǐng)導采購中心團隊，合理分配各部門(mén)各層級的業(yè)務(wù)。
4、負責采購成本控制，制定和實(shí)施采購降價(jià)目標和計劃；
5、負責各店采購需求的滿(mǎn)足，保障采購物品的數量、質(zhì)量與供應的及時(shí)性；
6、負責供應商開(kāi)發(fā)、評估，供應商稽核，供應商管理，主導做好供應商招標工作；
7、負責監督審查杭州及外地區域的市調定價(jià)管理工作；
8、負責與出品、驗收共同制定食材驗收標準，要求各品牌驗收標準的一致性
9、負責物料設備的產(chǎn)品標準的制定
10、監督管理每年的供應商評估工作
11、負責監督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內食材物料設備會(huì )展，開(kāi)發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應商
�。ǘ┎少徑�(jīng)理
1、負責食品及非食品的供應商尋找，資質(zhì)評估，價(jià)格談判，品項確定，供應商實(shí)地考察等，簽署批量采購合同
2、根據需求計劃，制定采購計劃并實(shí)施；
3、負責進(jìn)行市場(chǎng)調查，掌握市場(chǎng)行情信息并匯總價(jià)格比對數據，并匯報至上級以便及時(shí)調整采購品項
4、負責處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負責供應商的評估；
6、負責及時(shí)完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作
7、支持新開(kāi)門(mén)店之采購工作，開(kāi)發(fā)當地新的供應商
8、負責新品項的提報，安排出品試樣后的執行
9、負責統冠物流的工作對接，保證庫存供應
10、公司、上級分配的'其他工作
�。ㄈ┎少弳T
1、按采購制度及流程執行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；
2、按時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格調查、供應商比價(jià)等工作
3、通過(guò)各種渠道尋找商品、供應商的信息，提報采購中心總監；
4、通過(guò)原產(chǎn)地、市場(chǎng)、公司的實(shí)際參觀(guān)、考察、走訪(fǎng)，對供應商進(jìn)行評估、篩選；
5、建立源頭供應商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應商及商品
6、完成食材原料現金采購工作（農都、勾莊、近江、銅川路市場(chǎng)等），完成物料現金采購工作及網(wǎng)購工作
7、配合物流進(jìn)行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
�。ㄋ模┪锪黢{駛員
1、負責在中心指導下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實(shí)施；
2、負責統籌安排配送線(xiàn)路，合理安排人員，保障配送物品的數量、質(zhì)量以及到點(diǎn)的及時(shí)性。具體工作：
1)每月特價(jià)產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進(jìn)出貨，配送
川味觀(guān)毛肚.二荊條.冷菜紅油購買(mǎi)進(jìn)總倉。
3)上午配送：13家門(mén)店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場(chǎng)廣貨配送
5)下午提貨（各車(chē)站機場(chǎng)物流中心）進(jìn)總倉，進(jìn)統冠，進(jìn)東新冷庫，統冠進(jìn)庫（自購產(chǎn)品）
6)每星期一晚農都海鮮采購（安排兩人采購配送各門(mén)店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場(chǎng)海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀(guān)原料貨物配送
�、诠こ滩坎牧�，企劃部資料及財務(wù)部資料配送
9)端午節期間粽子配送、中秋節期間月餅配送、年末年貨配送10)特價(jià)菜采購配送（晚、凌晨）
�。ㄎ澹﹤}庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時(shí)發(fā)貨，開(kāi)具送貨單，保證數量準確性
3、每月總倉盤(pán)點(diǎn)，統冠物流倉庫盤(pán)點(diǎn)，保證貨物數量賬目相符
�。┎少徫膯T助理
1、每日接收各門(mén)店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應的供應商
3、負責公司G9系統的商品錄入、更新及維護
4、負責每月兩次的商品價(jià)格錄入及更新（杭州門(mén)店及Uncle5）
5、負責接收Uncle5門(mén)店統冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統冠系統里下單。
6、統冠系統里每次進(jìn)貨、出貨，在公司G9系統的物流中心里同步錄入
7、確保統冠系統的商品規格價(jià)格同我司G9系統的商品規格價(jià)格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
�。ㄒ唬�、物品、原料采購
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點(diǎn)，以掌握在一個(gè)季度銷(xiāo)售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以?xún)稍率褂昧繛橄�，物料及備用品量不得超過(guò)三個(gè)月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進(jìn)口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場(chǎng)管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門(mén)知會(huì )財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進(jìn)物料，尤其是定制品，采購部門(mén)應堅持先取樣品，征得使用部門(mén)同意后，方進(jìn)行定制或采購。
6、高額進(jìn)貨和長(cháng)期定貨，均應通過(guò)簽訂合同的辦法進(jìn)行。
7、從國外購進(jìn)原材料、物品、商品等，凡動(dòng)用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門(mén)的財會(huì )人員應一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。
�。ǘ┪锲吩蠐p耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價(jià)值，需要作報損、報廢處理；
五、食品采購管理制度：對價(jià)、比價(jià)
六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運
七、供應商管理制度
采購部制度7
1、申請
�、儆密�(chē)部門(mén)逐項填寫(xiě)內部用車(chē)申請單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、簽字。
�、趯⒂密�(chē)申請單轉到總辦,根據需要和車(chē)輛調度情況派車(chē)。
2、審批權限
�、偈褂眯≤�(chē)由總經(jīng)理審批、
�、谑褂闷渌�(chē)輛由行政辦主任簽批、
�、壑蛋�、節假日用車(chē)持部門(mén)經(jīng)理簽字的申請單出車(chē),并報行政辦備案。
3、車(chē)輛使用原則
凡出塘廈區域車(chē)輛,提前一天申報,以便總辦統一編制長(cháng)途用車(chē)計劃,提高車(chē)輛使用率、
4、市內用車(chē)原則
�、俜矊俨块T(mén)正常用車(chē)(如每周、每月例行用車(chē)),應提前半天將用車(chē)申請單報總辦。
�、诒局�(zhù)節約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的',一般不派車(chē)。
5、憑用車(chē)申請單派車(chē)
�、僖话闱闆r下,必須憑內部用車(chē)申請單向行政辦申請派車(chē)。
�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話(huà)通知,可先出車(chē),但事后須及時(shí)補單。
�、畚唇�(jīng)批準,禁止無(wú)調度單(特殊情況為申請單)找司機出車(chē)。一經(jīng)發(fā)現私自出車(chē)現象,用車(chē)人必須按酒店出租車(chē)費標準付費,同時(shí)扣發(fā)司機部分效益工資。
采購部制度8
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化,合理控制成本,加強內部工作協(xié)調和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門(mén)
酒店設立專(zhuān)職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監、成本控制、集團稽查部及其它部門(mén)的監督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會(huì )簽批授權及酒店財務(wù)部批準同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報價(jià)單
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩定
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價(jià)格和品質(zhì)負責
5.采購部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫,以書(shū)面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會(huì )
6.所有供應商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價(jià)格信息采購部每天須錄入至采購部?jì)r(jià)格信息庫.
7.采購時(shí)間要求:一般物品采購時(shí)間為3天;急用物品當天必須采購回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷(xiāo)
9.禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜
10.采購部負責跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對到期的應付帳款,酒店應及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門(mén)經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會(huì )計復查董事同意采購部詢(xún)價(jià)財務(wù)總監稽查部行政辦
董事會(huì )申購單返回采購部
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jì)r(jià)值在20xx元以下的由采購部現金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢(xún)價(jià)結果和選定的供應商,經(jīng)董事會(huì )最后批準后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jì)r(jià)值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批行政辦審批董事會(huì )審批蓋章或簽字
執行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門(mén)、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執行.
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類(lèi)物品均應邀請至少三家供應商報價(jià),采購部、使用部門(mén)、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調查，根椐市場(chǎng)調查的`價(jià)格，與供應商確定固定的一個(gè)月的供應價(jià)，在此確認期間內，供應商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料.
四、采購監督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部共同完成,平時(shí)各部門(mén)應及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監督.
五、供應商管理
1.財務(wù)部應定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門(mén)及集團稽查部對供應商進(jìn)行評估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應商、2個(gè)輔助供應商、N個(gè)考察供應商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應商，大約70%的物資從他手中購買(mǎi)。2個(gè)輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問(wèn)題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時(shí)無(wú)購買(mǎi)死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
采購部制度9
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰
1、增加新品種數量=獎金
2、獎金是根據業(yè)績(jì)完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績(jì)效考核分數。該部分獎金提取要求：績(jì)效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司采購管理規定和實(shí)施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長(cháng)途采購的原料應提前安排采購計劃及時(shí)購進(jìn)。
3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì )出現的問(wèn)題。
4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導交辦的.其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿(mǎn)意為止。
3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請。
4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任何義務(wù)和責任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監簽字�？偙O外出填寫(xiě)出門(mén)條運營(yíng)總監簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開(kāi)支實(shí)行憑票報銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準打的，公交車(chē)費憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總監同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護好公司財務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著(zhù)工作績(jì)效性原則，現實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現失誤和重大問(wèn)題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產(chǎn)品執行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時(shí)反饋。
17、對自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門(mén)總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領(lǐng)導審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
21、每月需憑上月業(yè)績(jì)考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達到廠(chǎng)家要求的數量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
采購部制度10
(1)認真貫徹國家和上級部門(mén)有關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全方面的方針、政策、法律、法規及相關(guān)規章制度。
(2)在進(jìn)行物資采購時(shí),應與供應商簽定正式的包括環(huán)境職業(yè)健康安全方面條款的有效的經(jīng)濟承包合同,明確采購物資的質(zhì)量標準、環(huán)保和安全要求,同時(shí)明確在提供服務(wù)期間的職業(yè)健康安全管理責任,并負責監督落實(shí)。
(3)負責建立相應的制度對違反公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求的供應商進(jìn)行處理。
(4)負責監督供應商制定在本單位范圍內裝、卸貨物的《安全操作規程》和發(fā)生事故的應急救援預案,并進(jìn)行培訓和演練。
(5)負責組織對本單位的危險源、環(huán)境因素進(jìn)行辨識、評價(jià)、更新和學(xué)習,并制定措施或管理方案加以控制,在進(jìn)行市場(chǎng)調查或到供應商現場(chǎng)考察時(shí)要落實(shí)好相應的職業(yè)健康安全措施。
(6)負責對本部門(mén)員工進(jìn)行環(huán)境職業(yè)健康安全知識的教育和培訓,不斷提高本部門(mén)員工的環(huán)保和安全意識。
(7)認真履行環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件內規定的本部門(mén)的各項具體工作。
1.1.1認真貫徹執行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規、方針、政策和公司各項安全管理規章制度,經(jīng)常對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的`安全教育;
1.1.2對物資采購部所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境負全面責任;
1.1.3貫徹執行國家及上級主管部門(mén)制定的職業(yè)安全衛生和勞動(dòng)保護的法律、法令,落實(shí)企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規定、規章和制度;
1.1.4按照規范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動(dòng)保護用品,特種勞保用品在采購時(shí)必須獲取國家認定的“三證”;
1.1.5正確執行公司制定的勞保用品的發(fā)放標準,嚴格按照公司安全部門(mén)要求,及時(shí)采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標準的勞保用品,保證按時(shí)足量供應;
1.1.6凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標準,在搬運過(guò)程中要有切實(shí)可行的安全環(huán)保措施,防止發(fā)生安全和污染事故;
1.1.7加強對客戶(hù)、承運人進(jìn)入危險品倉庫、場(chǎng)地前的安全教育,督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規定,并確保其人身安全;
1.1.8負責對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設備、材料的采購和供應工作;
1.1.9凡采購國外產(chǎn)品、設備、材料、配套等必須考察其安全性能,安全環(huán)保指標,必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設施裝置附件齊全、有效,否則不準采購;
1.1.10凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽;外來(lái)人員來(lái)公司考察、參觀(guān)等,要及時(shí)對來(lái)訪(fǎng)人員進(jìn)行外來(lái)人員安全教育,以確保其在我公司內活動(dòng)期間的安全,并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護規章制度;
1.1.1負責國家各項安全生產(chǎn)法規和公司各項安全管理規章制度在本部門(mén)的貫徹執行;
1.1.2負責組織對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育,對本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負責;
1.1.3負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料,并按安全要求組織入庫;
1.1.4負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動(dòng)保護用品;
1.2質(zhì)量部門(mén)安全職責
1.2.1負責公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作,對所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;
1.2.2負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度,并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3對產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí),必須按安全環(huán)保措施規定認真執行,檢查其能否滿(mǎn)足安全、環(huán)保的需要,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素,及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋,以便進(jìn)行技術(shù)改造,提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時(shí),必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護的要求,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系,并采取有效措施;
1.2.6定期對計量器具進(jìn)行維修、保養,使其保持良好的狀態(tài),符合安全要求;
1.2.7成品出公司必須符合安全、衛生要求,大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8負責事故分析時(shí)的化驗檢測和數據處理;
1.3質(zhì)量部部長(cháng)安全職責
1.3.1嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2在編制特殊檢驗工藝方案時(shí),應編制相應的安全技術(shù)措施;
1.3.3在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時(shí),應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書(shū);
1.3.4負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用,必須由專(zhuān)人負責管理;
采購部制度11
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠持續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。
2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據。
三、采購部崗位職責
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
2、建立材料采購供應渠道，進(jìn)行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進(jìn)行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。
3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學(xué)習邊實(shí)踐不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。
4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。
5、加強與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，控制好各部門(mén)所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。
6、在購進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。
7、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商。
8、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
10、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作，協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜。
11、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會(huì )進(jìn)行成本核算。
12、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
�。ㄒ唬┎少徤暾埮c審核
1、請購經(jīng)辦人員應根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立《請購單》，《請購單》要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等；若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。采購量以滿(mǎn)足每周使用為標準，個(gè)別情況除外，但一次不應超過(guò)每月采購量。
2、需求日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。
3、《請購單》由各部門(mén)領(lǐng)導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門(mén)采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應及時(shí)將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
4、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)填寫(xiě)《緊急請購單》并在“說(shuō)明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門(mén)收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。
5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話(huà)或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門(mén)，簽字確認手續在后期按采購流程補齊。
6、無(wú)法按請購部門(mén)的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時(shí)反饋給請購部門(mén)。
�。ǘ┱堎忂f交
1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門(mén)委派一名專(zhuān)業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門(mén)的專(zhuān)業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。
2、若請購部門(mén)無(wú)法委派專(zhuān)業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時(shí)同負責采購人員詳細溝通采購物資的規格、參數及其它技術(shù)指標，務(wù)必保證采購物資的準確性。
�。ㄈ┱堎彸蜂N(xiāo)
1、請購的撤銷(xiāo)應立即由請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。
2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，將原請購單退回請購部門(mén)。
3、原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應及時(shí)通知原請購部門(mén)。
�。ㄋ模┎少徸鳂I(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。
1、單次采購金額預算在1萬(wàn)元以下的零散采購項目，如無(wú)特殊物資，采購周期不超過(guò)5天。
2、單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上20萬(wàn)元以下的項目由采購部進(jìn)行比價(jià)采購，采購周期不應超過(guò)15天。
3、單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過(guò)40天。
4、單次采購金額預算在100萬(wàn)元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過(guò)60天。
�。ㄎ澹┰�(xún)價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，進(jìn)行詢(xún)價(jià)并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
2、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
3、詢(xún)價(jià)前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應及時(shí)的與請購部門(mén)溝通。
4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則上不通過(guò)其代理或各種中介機構詢(xún)價(jià)；除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選3家以上的供應商進(jìn)行比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
5、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)審批后方可繼續采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門(mén)確認。
6、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
7、詢(xún)價(jià)時(shí)對于相同規格和技術(shù)要求，應對不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；至少對5家以上的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
8、比價(jià)采購或招標采購應以詳細的詢(xún)價(jià)表或擬定完整的招標文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià)。
9、采購經(jīng)辦人員在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應及時(shí)報請上級領(lǐng)導批示。
�。┍葍r(jià)、議價(jià)
1、收到供應商第一次報價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價(jià)目標或理想中標價(jià)格。
2、對于合格供應商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報價(jià)格的綜合條件更加突出。
3、要弄清供應商報價(jià)是否含稅，并確認供應商能否開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，對能開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠(chǎng)商的供應能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認。
4、比價(jià)采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過(guò)一定的方法對目標單位的實(shí)力、資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應商的各方面的實(shí)力等。
5、參考目標或理想中標價(jià)格與擬合作單位或擬中標單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬(wàn)元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬(wàn)元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價(jià)或招標采購；單次采購金額預算在20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監督；單次采購金額預算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構代理招標。
�。ㄆ撸┍葍r(jià)、議價(jià)結果匯總
1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總。
2、比價(jià)、議價(jià)結果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。
3、如比價(jià)、議價(jià)結果未通過(guò)公司領(lǐng)導審核，應進(jìn)行修改或重新處理。
�。ò耍�、選擇供應商
采購人員須建立供應商信息臺帳并及時(shí)完善更新，供應商應從以下幾點(diǎn)出發(fā)擇優(yōu)選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體；
�。�2）具有相應資質(zhì)的供應商；
�。�3）具有良好的信譽(yù)；
�。�4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件。
�。ň牛┖灦ê贤�
采購買(mǎi)賣(mài)條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節、權利與義務(wù)在書(shū)面協(xié)議書(shū)上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。
1、主要條款包含合同雙方名稱(chēng)、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)及合同雙方當事人的簽名蓋章。
2、基本條款注意事項
�。�1）采購物品、項目的名稱(chēng)、規格、數量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；
�。�2）質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術(shù)標準，明確規定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規定對附件的質(zhì)量要求；
�。�3）缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進(jìn)行談判，應考慮由誰(shuí)來(lái)支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關(guān)的費用和附帶成本；
�。�4）價(jià)格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響；
�。�5）應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或專(zhuān)業(yè)標準規定執行，沒(méi)用國家或專(zhuān)業(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫(xiě)明；
�。�6）采購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特殊情況可按合同規定計量方法執行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規定，并寫(xiě)明檢驗的.地點(diǎn)及提出異議的期限。
3、采購方在簽訂合同時(shí)的注意事項及規定
�。�1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機密的，買(mǎi)賣(mài)雙方都應注意保密責任；
�。�2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險降低到最低；
�。�3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據，打包采購時(shí)要求供貨方提供分項報價(jià)清單
�。�4）遇貨物訂購數量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助清點(diǎn)；
�。�5）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始，并應盡量要求廠(chǎng)商延長(cháng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
�。�6）詳細約定發(fā)票的類(lèi)型及提供時(shí)間和要求；
�。�7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類(lèi)的合同一般應按照預付款、驗收款，調試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等；
�。�8）與初次合作的單位合作時(shí)，應少付預付款或不付預付款；
�。�9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。
�。�10）比價(jià)、招標匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
�。�11）合同簽定時(shí)應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；
�。�12）合同巡簽審查通過(guò)后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
�。�13）簽訂的所有合同應及時(shí)報送財務(wù)部門(mén)。
�。�14）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
�。�15）合同應明確規定交貨期限、交貨地點(diǎn)和交貨方式，須寫(xiě)明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量；
�。�16）合同須明確規定支付方式和結算的時(shí)間及條件，對于高價(jià)值合同和長(cháng)期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款；
�。�17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定；
�。�18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調查原始技術(shù)資料可予證實(shí)的，或因制造條件改變導致賣(mài)方不能履約，或以成本計價(jià)簽約而價(jià)格有修訂必要，解除合同對買(mǎi)賣(mài)雙方都不利時(shí)可協(xié)議修改合同；
�。�19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現供應商報價(jià)不實(shí)有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時(shí)發(fā)現嚴重缺點(diǎn)經(jīng)要求改善而無(wú)法改進(jìn)以致不能履行合同，或發(fā)現有違法行為經(jīng)查證屬實(shí)時(shí)，采購方可要求終止合同；
�。�20）合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體；
�。�21）合同須明確規定合同終止的賠償責任。
�。ㄊ┫掠嗁弳�
1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價(jià)格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說(shuō)明書(shū)。
2、訂單說(shuō)明書(shū)應附有必要的圖紙、技術(shù)規范、檢驗標準等。
3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數（物料名稱(chēng)代碼、單位、數量、單價(jià)、總價(jià)等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。
4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價(jià)格是否在允許價(jià)格之內，到貨期是否符合訂單計劃要求。
5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時(shí)跟進(jìn)訂單進(jìn)度，必要時(shí)聯(lián)合其它部門(mén)進(jìn)行催單。
6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時(shí)向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時(shí)更改生產(chǎn)計劃。
7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價(jià)格偏高等損失，平時(shí)采購部門(mén)應協(xié)同其它部門(mén)做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。
�。ㄊ唬┎少忂M(jìn)度控制
1、為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應，以《采購進(jìn)度控制表》控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制《進(jìn)度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。
3、若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。
�。ㄊ﹫篁炄霂�
1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時(shí)間報請質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗收；驗收標準參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規定執行。
2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗收；
3、質(zhì)檢部門(mén)在接到采購部報驗通知后應及時(shí)報驗，并出具報驗結果證明書(shū)，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門(mén)應負主要責任；
4、合同標的物在運達公司后采購部應及時(shí)通知請購部門(mén)，由請購部門(mén)及時(shí)安排卸貨與搬運；
5、質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
6、質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時(shí)的入庫，并及時(shí)出具入庫清單；
7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規定決定入庫與否。
�。ㄊ⿲じ犊�
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務(wù)及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
采購部制度12
一、總則
1.為規范公司日常采購工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動(dòng)。
二、采購原則
1.嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
物品采購,必須有三家以上供應商提供報價(jià),在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估,并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格,臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2.采購會(huì )審、合同會(huì )簽制度
物品采購,必須有相關(guān)部門(mén)參與,調研匯總各方意見(jiàn),經(jīng)高管審核后生效。
3.職責明確
采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決,應根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致,在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下,及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改采購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺(jué)維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
(2)加強學(xué)習,提高認識,增強法治觀(guān)念。
(3)廉潔自律,不能向供應商伸手。
(4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺(jué)接受監督。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學(xué)習業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場(chǎng)信息。
三、采購程序
1.供應商的選擇
(1)供應商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。
(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會(huì )同客服、銷(xiāo)售、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
(3)在選擇供應商時(shí),必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí),應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門(mén)應認真填寫(xiě)采購計劃單后報采購部上級部門(mén)統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門(mén)采購。
(2)采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同,由采購部門(mén)協(xié)調財務(wù)及使用部門(mén)共同完成,報總經(jīng)理審批。使用部門(mén)負責采購物品的適用性,財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、合同付款條款的審核,行政部門(mén)負責合同風(fēng)險條款的審查。采購部門(mén)負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的'建立,市場(chǎng)信息的收集。同時(shí),與供方聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準確的交貨期,以免影響公司運營(yíng)。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時(shí)間向上級匯報,協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時(shí)通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。
(4)采購過(guò)程中發(fā)生變化時(shí),需求部門(mén)應及時(shí)出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執行。
3.付款程序
(1)采購部根據合同約定的付款方式及付款時(shí)間向上級主管部門(mén)提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務(wù)部辦理付款手續。無(wú)論匯款還是支票要求復印存檔。
(2)發(fā)票:付款時(shí)必須索要發(fā)票,核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內容是否和合同約定一致,確認后交給財務(wù)部核銷(xiāo)。
四、違約處理
1.貨物出現延期后,采購部應及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)。
2.貨物出現質(zhì)量問(wèn)題后,由使用部門(mén)提出意見(jiàn),報部門(mén)經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見(jiàn)后,將情況上報總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時(shí)報給供應商,要求供應商換貨或退貨。
3.采購部與供應商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財務(wù)部核算損失,采購部負責追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計監督
在采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執行和采購結算過(guò)程中,必須有相關(guān)部門(mén)參與。財務(wù)部門(mén)主要負責價(jià)格的核查及審計。采購人員要自覺(jué)接受審計及針對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。
六、績(jì)效與評估
1.制定采購績(jì)效評估的目的,包括以下項目:
確保采購目標之達成;提供改進(jìn)績(jì)效之依據;作為個(gè)人或部門(mén)的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。
2.采購績(jì)效評估的指標
采購人員績(jì)效評估應以“5R”為核心,即適時(shí)、適質(zhì)、適量、適價(jià)、適地,并用量化指標作為考核之尺度。
3.采購績(jì)效評估的方式。
采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進(jìn)行。目標管理考核占采購人員績(jì)效評估的70%;工作表現占績(jì)效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績(jì)效,即:績(jì)效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
采購部制度13
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據開(kāi)展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類(lèi)、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報價(jià)，確保物資材料的及時(shí)供應，保證公司經(jīng)營(yíng)能夠連續進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開(kāi)展工作的規范依據。
2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績(jì)的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協(xié)作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業(yè)道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進(jìn)行合格供方評定工作;
3、編寫(xiě)統一格式的采購計劃，內容包含數量、質(zhì)量、價(jià)格等采購要求;
4、與供應商的比價(jià)、議價(jià)、談判工作;
5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來(lái)料及協(xié)助檢驗部做好進(jìn)貨以及檢驗事宜;
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時(shí)處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成;
7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開(kāi)發(fā)工作;
8、每年度對原有合格供方進(jìn)行復審，淘汰不合格的供應商;
10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。
11、執行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實(shí);
12、負責與供應商以及其他部門(mén)的協(xié)調工作;
13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購工作;
四、標準采購作業(yè)程序
一.請購單的開(kāi)立、遞送
1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開(kāi)立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠(chǎng)商供應的物資商品，請購部門(mén)應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時(shí)，由請購部門(mén)于“請購單““說(shuō)明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
二.請購案件的撤銷(xiāo)
1、請購案件的撤銷(xiāo)應立即由原請購部門(mén)通知采購部門(mén)停止采購，同時(shí)于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)“的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。
2、采購部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規定辦理：
1采購部門(mén)于原請購單加蓋“撤銷(xiāo)“章后，送回原請購部門(mén)。
2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購部門(mén)應通知撤銷(xiāo)，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門(mén)。
3。原請購單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購部門(mén)應通知原請購部門(mén)。
三.采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門(mén)或公司辦公室負責辦理。
2、銷(xiāo)售商品的.采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長(cháng)對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。
四.采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，采購部門(mén)可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門(mén)定期集中辦理采購。
2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷(xiāo)量較大的商品，采購部門(mén)應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后按照公司需求分批采購。
五.采購作業(yè)處理期限
采購部門(mén)應依采購地區及市場(chǎng)供需，分類(lèi)制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應立即修正。
六.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購記錄或廠(chǎng)商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。
2、若廠(chǎng)商報價(jià)的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經(jīng)辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經(jīng)使用部門(mén)或請購部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。
3、對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。
4、采購部門(mén)接到請購部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
七.呈核及核決
1、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后，于“請購單“詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬訂“訂購廠(chǎng)商““交貨期限“與“報價(jià)有效期限“經(jīng)主管審核，并依請購核決權限呈核。
2、采購核決權限：采購部長(cháng)以上管理人員。
八.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
1、采購部門(mén)應分詢(xún)價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以“采購進(jìn)度控制表“控制采購作業(yè)進(jìn)度。
2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應填制“進(jìn)度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門(mén)，依請購部門(mén)意見(jiàn)擬訂對策處理。
3、采購部門(mén)于采購案件“運輸日期“有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供應廠(chǎng)商聯(lián)系催交，并開(kāi)立“進(jìn)度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門(mén)，并依請購部門(mén)意見(jiàn)處理。
九.廉潔條款
1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價(jià)票據。
2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開(kāi)支。
3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。
4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問(wèn)、專(zhuān)家等任何名義參與供應商的經(jīng)營(yíng)。
5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
采購部制度14
為了規范公司采購部的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司項目物資采購的監督管理，明確部門(mén)內部員工責任和義務(wù)，特制定本規定，本規定是公司采購部物資采購管理的基本規范。
一、采購部職責
1、根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰略，制定本部門(mén)的工作目標；
2、根據公司制定的、月度工作計劃制定部門(mén)、月度工作計劃并分解實(shí)施；
3、負責根據工程實(shí)際情況，制訂材料供應計劃和資金需求計劃；
4、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢(xún)價(jià)、比價(jià)及招標；
5、負責項目所需材料、設備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執行；
6、負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理；
7、負責建立詢(xún)價(jià)、比價(jià)系統，完善供貨商實(shí)名錄及材料樣品庫；
8、負責完善采購數據庫，配合計劃經(jīng)營(yíng)部、財務(wù)部辦理工程項目材料結算；
9、負責解決材料、設備、成品、半成品的售后服務(wù)問(wèn)題；
10、負責采購相關(guān)資料的檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管；
11、負責制定本部門(mén)管理制度、職務(wù)說(shuō)明書(shū)、工作流程、工作程序、工作標準；
12、定期召開(kāi)部門(mén)工作例會(huì )，落實(shí)工作計劃的完成情況；
13、及時(shí)完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)崗位職責：
二、各崗位職責
�。�1）采購經(jīng)理職責
1、執行采購戰略，制定并完善采購部門(mén)的規章制度
2、開(kāi)發(fā)、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度，對不合格供應商進(jìn)行處理
3、主持采購招標、合同評審工作，簽訂采購合同，監督執行情況，建立合同臺賬
4、負責采購進(jìn)度控制，指導監督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購交期管理，確保采購及時(shí)
5、負責本部門(mén)的日常管理以及和與其他部門(mén)間的協(xié)調工作完成領(lǐng)導交辦的任務(wù)
�。�2）采購員職責
1、在拿到提資單后，首先要制定詳細的采購計劃，并上報給相關(guān)負責人審批；
2、在上報采購合同審批前，要認真做好詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)，并列出一份詳細的物資比價(jià)的物資價(jià)目表；嚴格執行采購流程，認真編制采購合同
3、應按時(shí)、保質(zhì)保量地完成各項物資采購工作并及時(shí)準確發(fā)貨
4、每次發(fā)貨要配有詳細的發(fā)貨清單，與項目現場(chǎng)接收人員進(jìn)行合理對接
5、付款后及時(shí)索要發(fā)票
�。�3）內勤職責
1、負責采購合同的管理、歸檔以及根據采購員提供的物資價(jià)目表做出相關(guān)物資詳細價(jià)目表并存檔，方便再次使用
2、做好本部門(mén)各項檔案的管理工作：如采購合同、執行、發(fā)票索要、各種審批文件、往來(lái)函件及公司下發(fā)的各種文件
3、根據物資采購員的市場(chǎng)調查信息建立合格的供應商名錄
4、按照項目建立采購物資臺賬，每周向部門(mén)負責人報批并做好保密工
�。�4）工程造價(jià)員職責
1、部門(mén)接到技術(shù)提資（技術(shù)規范書(shū)或圖紙）做出詳細的招標計劃（發(fā)給具備相關(guān)資質(zhì)業(yè)績(jì)的施工單位）
2、根據提資做出詳細合理的預算，提供給公司其他部門(mén)或本部門(mén)采購人員
3、本部門(mén)或相關(guān)部門(mén)根據預算給出的價(jià)格，找出最具備條件和最合理的施工隊伍（既要保證公司的合理利潤空間，又要保證施工隊伍的質(zhì)量）
4、做好招標計劃的資料和保密工作
5、由本部門(mén)組織有相關(guān)部門(mén)配合組織好招標工作
�。�5）工程現場(chǎng)采購員職責
1、現場(chǎng)急需物資，金額較小的`，應由現場(chǎng)采購員負責采購
2、所有現場(chǎng)到貨物資應與工程部做好交接工作
3、及時(shí)反饋到貨情況，到貨單據及時(shí)簽字，及時(shí)返回給內勤
三、物資采購遵守的原則
1．未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2．倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3．采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；
4．在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同類(lèi)質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
5．對于試用物資，必須由使用部門(mén)出具試驗情況報告，并經(jīng)本門(mén)負責人審批后，方可采購。
6．未提資的物資堅決不予采購（所有提資單一律提部門(mén)經(jīng)理并要以文字形式提資，不要打電話(huà)提資）；
7．提資不全的不得采購：提資不詳細不予采購，凡是不詳細提資都要和技術(shù)部和項目部核對或根據及時(shí)協(xié)議核對無(wú)誤后重新提資方可采購，避免給公司造成不必要損失
8．建立合格供應商名錄時(shí)，要考慮比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)和采購距離方便的原則；
9．在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同類(lèi)質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
四、物資采購管理
1、節約采購成本，應定期及時(shí)與公司技術(shù)部溝通，按照技術(shù)協(xié)議和合同要求仔細審核確認規格型號等參數無(wú)誤后方可采購，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓錯誤采購和重復采購，給公司造成不必要損失。
2、公司內各部門(mén)、施工工地及配套廠(chǎng)家要按程序定期報物資采購計劃，然后由采購部匯總統一上交相關(guān)領(lǐng)導審批；
3、為節約采購成本，應定期與公司其他部門(mén)及項目部聯(lián)系，或者到現場(chǎng)了解，根據實(shí)際情況制定本周的物資采購計劃，避免盲目提報物資采購計劃，以避免物資積壓損失；
4、各部門(mén)、施工工地及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責；同時(shí)，采購部有權拒絕采購規格型號不完整的物資；
5、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂，不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，在合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任、買(mǎi)賣(mài)雙方的違約責任以及其他需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，在簽訂合同，并報部門(mén)負責人批準。
6、物資采購時(shí)，如所需物資出現短缺現象，采購部應征求使用單位的意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后報物資負責人批準方可采購使用單位愿意接受的替代品，否則，后果由采購部采購人員負直接責任；
7、物資采購人員未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報部門(mén)負責人和相關(guān)領(lǐng)導說(shuō)明原因，擬定補救措施。
五、采購物資驗收入庫管理
1、物資到貨后，采購部通知相關(guān)部門(mén)派人清查到貨物資的數量、質(zhì)量及規格型號等并且進(jìn)行檢驗；
2、驗收中的不合格物資，由物資采購員及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退換貨處理。
3、驗收合格的物資，由采購部及時(shí)送到指定地點(diǎn)，由相關(guān)部門(mén)接受人員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由接受人員簽單入庫，并由采購部人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由相關(guān)部門(mén)接收人員打印入庫單，并及時(shí)交付采購部登記歸檔。
六、對所有物資采購人員要求：
1、首先要有好的人品，沒(méi)有好的人品，能力再強也干不好物資采購工作，也會(huì )給公司造成不必要損失；
2、再是要有踏實(shí)、勤奮好學(xué)的干勁，盡職、盡責、盡力，能力不夠我們可以學(xué)，通過(guò)學(xué)習，我們要不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和各種專(zhuān)業(yè)知識，這樣在采購工作中干起來(lái)才會(huì )避免出錯，才會(huì )得心應手！
3、要懂得溝通：物資采購工作就是要與各種各樣的客戶(hù)打交道，只有和客戶(hù)溝通好我們才會(huì )采購到物美價(jià)廉的設備和材料，降低采購成本，再是要和公司內部（技術(shù)部和工程部）協(xié)調溝通，只有這樣才能避免在采購環(huán)節中出錯，才能避免給公司造成不必要損失！
4、要有團結合作的責任心，懂得感恩，還要有嚴格執行能力，不能我行我素，沒(méi)有集體榮譽(yù)感，個(gè)人能力重要，但是團結合作更加重要！
采購部成員應當嚴格遵守本規定，根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià),比服務(wù)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
采購部制度15
第1章總則
第1條
目的
明確采購方式、采購數量、采購訂單、供應商選擇等各項規定，確保采購過(guò)程透明化。
第2條
責權單位
1.采購部負責本制度的制定、修改、廢除等工作。
2.股份公司總經(jīng)理負責本制度制定、修改、廢除等的審批。
第2章采購方式控制
第3條
采購方式分類(lèi)
1.訂單采購方式
(1)采購部根據批準的請購單簽發(fā)訂購單，訂購單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項目、價(jià)格、數量、交貨時(shí)間等，送交供應商并表明購買(mǎi)意愿。
(2)供應商按照訂單上面的要求生產(chǎn)和供應商品或勞務(wù)。
(3)訂單在提交給供應商之前應由財務(wù)部門(mén)檢查訂單的合理性。
2.合同訂貨方式
(1)采購部與供應商通過(guò)談判就采購的貨物的質(zhì)量、數量、價(jià)格水平、運輸條件、結算方式等項內容達成一致，并且以購銷(xiāo)合同的形式確定下來(lái)。
(2)供應商按合同提供貨物并取得貨款，企業(yè)按合同驗收貨物并支付款項。
3.直接采購方式
采購人員根據批準的請購單，就其所列貨物直接向供應商購買(mǎi)的一種采購方式。
4.比質(zhì)比價(jià)采購方式
選擇三家以上的供應商，就其質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行對比分析，在符合質(zhì)量標準的前提下，選擇價(jià)格最低的供應商。
5.緊急采購方式
因緊急情況，需要以最快的速度使采購商品或勞務(wù)到位。緊急采購方式一般只有在臨時(shí)性、突發(fā)性需要時(shí)方可采用。
第4條
采購方式選擇
1.根據商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應情況確定采購方式。
2.一般商品或勞務(wù)的采購應采用采購訂單或合同訂貨等方式。
3.小額零星商品或勞務(wù)等的采購可以采用直接購買(mǎi)等方式。
4.重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購等應當經(jīng)過(guò)決策論證和特殊的審批程序后，采用訂單或合同方式或者比質(zhì)比價(jià)方式。
5.大宗原料、然料和輔料的采購、基建或技改項目主要物資的采購以及其他金額較大的大宗物資采購采用比質(zhì)比價(jià)采購方式。
第3章采購數量控制
第5條
采購數量應該嚴格按照采購計劃進(jìn)行確定。
第6條
采購員應審查每一份請購單的請購數量是否在控制限額的范圍內。
第7條
檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門(mén)負責人是否在請購單上簽字同意。
第8條
對于需大量采購的原材料、零配件等，必須做各種采購數量對成本影響的分析，將各種請購進(jìn)行有效的歸類(lèi)，然后利用經(jīng)濟批量法來(lái)測算成本。
第9條
對于請購數量不大，或者零星采購的商品，采購批量的成本分析控制可對照資金預算來(lái)執行。
第4章采購時(shí)間控制
第10條
采購時(shí)間包括請購單的報送審批時(shí)間、訂單處理時(shí)間、供應商備貨時(shí)間、運貨時(shí)間、驗收時(shí)間和入庫時(shí)間等。
第11條
根據請購性質(zhì)和采購方式確定具體的采購時(shí)間。
1.現用現購商品或勞務(wù)
從實(shí)際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購時(shí)間。
2.以最佳成本為原則確定最經(jīng)濟的訂貨方式
采購時(shí)間通常是按照庫存量控制的方法確定采購時(shí)間。
3.保險儲備量和定量
當某一商品達到訂貨點(diǎn)時(shí)就是采購時(shí)間。
第12條
對采購時(shí)間的控制是防止正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)被推遲，或者過(guò)早地使現金被使用而形成過(guò)大的存量資產(chǎn)。
第13條
采購時(shí)間的控制由倉庫管理部門(mén)運用經(jīng)濟批量法和分析最低存貨點(diǎn)來(lái)進(jìn)行，但當請購單已經(jīng)提出，采購員應及時(shí)處理請購單，并將處理結果及時(shí)通知倉庫管理部門(mén)。
第5章供應商選擇
第14條
供應商初步評價(jià)
1.采購部與使用部門(mén)根據企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應商，同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫(xiě)“供應商基本資料表”。
2.采購員對“供應商基本資料表”進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，填寫(xiě)供應商候選名單，交采購經(jīng)理審核。
3.選擇供應商標準
(1)供應商應有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應有必要的'資金能力。
(2)供應商按國家(國際)標準建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認證。
(3)有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識。
(4)具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿(mǎn)足本企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要。
(5)同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。
4.采購員在對供應商進(jìn)行初步評審時(shí)，需確定采購的物資是否符合國家法律法規的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應商提供相關(guān)證明文件。
第15條
供應商現場(chǎng)評審
1.采購部會(huì )同使用部門(mén)、請購部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)以及財務(wù)部門(mén)共同進(jìn)行供應商的現場(chǎng)評審，并提出相應的意見(jiàn)和建議。
2.供應商評價(jià)內容
(1)采購部主要負責評價(jià)供應商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級及服務(wù)等方面。
(2)財務(wù)部主要負責評價(jià)供應商要求的付款條件等。
(3)使用部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)主要負責評價(jià)供應商提供商品的質(zhì)量。
(4)上述所有部門(mén)共同對采購的價(jià)格、交貨時(shí)間進(jìn)行評價(jià)。
3.適用范圍
(1)根據所采購物資對企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要程度，將采購的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的等級控制。
(2)必須對提供關(guān)鍵與重要材料的供應商進(jìn)行現場(chǎng)評審。
(3)對于普通物資的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。
(4)緊急、小額零星的采購，由使用部門(mén)直接提出申請，采購員進(jìn)行市場(chǎng)調查后，直接選擇供應商，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，進(jìn)行采購。
第16條
“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定
1.采購部負責與現場(chǎng)評審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應商和普通物資供應商簽定“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”。
2.“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執一份，作為供應商提供合格物資的一種契約。
第17條
樣品需求與供應商送樣
1.如有樣品需求，由采購員通知供應商送交樣品，使用部門(mén)、質(zhì)量管理部門(mén)等相關(guān)人員需對樣品提出詳細的質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。
2.樣品應為供應商正常經(jīng)營(yíng)情況下的具有代表性的商品，數量應多于兩件。
第18條
樣品確認
1.樣品在送達企業(yè)后，由驗收人員及使用部門(mén)完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀(guān)等方面的檢驗，并填寫(xiě)“樣品簽樣試用回單”。
2.經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼“樣品標簽”，并注明合格或不合格，標識檢驗狀態(tài)。
3.合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，一件留在采購部作為今后檢驗的依據。
第19條
確定合格供應商名單
1.參加招標人員根據現場(chǎng)評審結果和樣品檢查結果選擇合格供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審的，直接填寫(xiě)合格供應商名單后，交招標辦主任審核。
2.招標辦主任審核無(wú)誤后，交總經(jīng)理審核。
3.原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。
4.唯一供應商或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。
第6章訂單的控制
第20條
選定合格的供應商后，采購員在合格的供應商名單內找出合適的供應商進(jìn)行采購。
第21條
采購價(jià)格審核
1.財務(wù)部、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負責審核采購價(jià)格，并報總經(jīng)理審批。
2.對所有超過(guò)規定價(jià)格的訂單必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理特殊審批。
第22條
條款審核
財務(wù)部門(mén)對采購訂單進(jìn)行審核，特殊條款必須由法律辦公室或專(zhuān)業(yè)法律顧問(wèn)把關(guān)。
第23條
合同審批
根據《采購授權審批制度》的相關(guān)規定，報相關(guān)人員按權限進(jìn)行審批。
第24條
登記采購訂單
1.采購員應該按編號編制采購訂單。一式四聯(lián)。
(1)一聯(lián)提出請購部門(mén)，以便讓請購部門(mén)驗證訂單的內容是否符合他們的要求。
(2)一聯(lián)提交質(zhì)量管理部門(mén)，一聯(lián)提交倉庫保管部門(mén)，作為驗收的標準。
(3)一聯(lián)提交財務(wù)部，作為入賬憑證。
2.采購員要及時(shí)對采購訂單進(jìn)行歸檔，在采購訂單每月存檔時(shí)應檢查已處理的采購訂單是否連續編號。
3.定期匯總所有被取消和修改過(guò)的訂單，并編制報表。
4.定期匯總所有未完成的采購申請，并編制報表。
第7章附則
第25條
本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執行。
第26條
本制度由采購部負責解釋。
【采購部制度】相關(guān)文章：
采購部采購制度08-06
酒店采購部規章制度06-29
采購部管理制度07-11
酒店采購部規章制度01-17
采購部規章制度（精選10篇）07-22
采購部管理制度（精選6篇）05-18
采購部管理制度8篇07-11
采購部管理制度（通用5篇）04-29
采購部?jì)炔抗芾碇贫龋ňx10篇）12-20