醫院收費管理制度（通用19篇）

　　在日新月異的現代社會(huì )中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到制度，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的醫院收費管理制度，歡迎大家分享。

　　醫院收費管理制度 1

　　1.醫院的收費由財務(wù)科、住院處、門(mén)診掛號室、收費處等醫院規定的有關(guān)科室辦理，其他科室一律不得自行收費。

　　2.醫院收費處的收費必須實(shí)行明碼標價(jià)，遵守物價(jià)管理條例，不得任意多收或少收更不得漏收。違紀者，一經(jīng)查出，當事人如多收則按多收金額2倍罰款退賠病人，少收或漏收則按少收或漏收金額2倍罰款上交醫院。對隨意更改收費項目者按少收或漏收處理。

　　3.收費人員工作必須細心負責，態(tài)度要熱情和藹，準確掌握藥價(jià)和各種醫療項目的收費標準，簡(jiǎn)化手續，減少排隊。交付現金要唱收、唱付，當面點(diǎn)清，開(kāi)出收據，留有存根復核和備查。收費項目必須準確，藥費填在“藥費”一欄，治療費填在“治療費”一欄，不得自行將其互換。如不按實(shí)際費用對應填寫(xiě)的，一經(jīng)查出，將嚴肅處理。

　　4、對醫療保險、公費醫療、記帳合同，要嚴格執行國家的有關(guān)規定。

　　5、收費處要建立交接班制度。交班時(shí)現金必須當面點(diǎn)清，最后匯總，清點(diǎn)錢(qián)、帳相符合交會(huì )計、出納處理。如有不符，需立即查找原因，及時(shí)解決。

　　6、收費員收取的現金，每日下班前向財務(wù)部門(mén)完成繳結，不得超限存放備用金。當日收入的現金當日存送銀行，除留少量定額的零錢(qián)外，不得私留現金，否則作挪用公款處理。

　　7.收費收據的填寫(xiě)要求字跡清晰、工整、無(wú)涂改、大小寫(xiě)金額相符，有日期、有簽名。

　　8.門(mén)診和住院病人的.退費要求必須單據齊備、手續完整，否則可拒絕辦理。

　　9.經(jīng)常核算病人的住院費用，了解超支情況，及時(shí)打印催款單送病區并通知病人。如管理不嚴，造成病人欠款逃跑，從獎金中扣除病區欠款金額的20%。

　　10.危重搶救病人因特殊情況暫無(wú)現金治療時(shí)，由醫院總值班或醫務(wù)科負責人或院長(cháng)簽字暫行在24小時(shí)內治療，過(guò)后住院收費處要及時(shí)與病區聯(lián)系，催交壓金。對于搶救無(wú)效死亡，又找不到家屬而造成欠款的需經(jīng)院領(lǐng)導簽字同意方可免扣獎金。

　　11.在院職工擔保的住院病人需在3天內交納預交款，否則，住院收費住有權停止記帳。在院職工擔保的住院病人，其醫藥費在出院時(shí)要全部結清，否則由擔保人負責支付。

　　12.未經(jīng)醫院同意的科室一律不得自行收取現金，否則按私設小錢(qián)柜處理，一經(jīng)查出，屬個(gè)人行為者，當事人按待崗處理。如屬科室行為，科主任和護士長(cháng)就地免職，同樣按待崗處理。待崗期間只發(fā)基本工資，由人資部安排每天學(xué)習內容。

　　醫院收費管理制度 2

　　為認真做好醫院的價(jià)格管理工作，進(jìn)一步規范收費行為，杜絕亂收費現象，增加醫療收費透明度，切實(shí)維護病人的知情權，對醫院醫療服務(wù)及藥品收費的`復核規定如下：

　　1.完善醫療服務(wù)項目的病歷記錄和費用核查工作，嚴禁醫囑外收費，全院醫療服務(wù)項目收費做到“不多收，不少收，不漏收”。

　　2.科室指定專(zhuān)人負責，每天對住院患者發(fā)生的費用，進(jìn)行三級分戶(hù)帳和醫囑的復核，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行更正。

　　3.建立患者費用清單查詢(xún)和復核制度。對門(mén)(急)診患者，根據患者需要提供每一筆醫藥費用清單，包括收費名稱(chēng)、單價(jià)、數量、金額等。對住院患者，科室逐項記錄每日發(fā)生的醫療費用，在患者入院后由病區每天向患者提供每日費用清單，供病人復核。

　　4.出院病人常規進(jìn)行醫藥復核核查：患者出院時(shí)，所在科室要對患者住院期間發(fā)生的每一筆費用進(jìn)行復核，及時(shí)辦理未檢查治療項目和未用藥品的退帳。住院費用核實(shí)無(wú)誤后，給患者辦理費用結帳手續，同時(shí)向患者提供總費用清單。

　　5.對患者復核發(fā)現的收費問(wèn)題，科室必須認真對待，及時(shí)改正，向患者表示歉意，同時(shí)要有整改措施。

　　6.物價(jià)辦有針對性的對費用有疑義的臨床科室進(jìn)行巡訪(fǎng)，調閱病歷記錄和費用清單進(jìn)行復核，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)反饋科室，督促科室整改。

　　7.監管情況納入績(jì)效考核。

　　醫院收費管理制度 3

　　為了加強醫院各項環(huán)節管理，以病人為中心，強化醫院財務(wù)管理，堵塞漏洞，充分發(fā)揮財務(wù)的核算、監督職能作用，根據我國的《會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《北京市醫療服務(wù)收費標準》等法律法規的規定，特制訂本制度。

　　1、門(mén)診收費員在醫院財務(wù)科領(lǐng)導下，做好收費和門(mén)診結算工作。收費人員要嚴格遵守國家的法律法規和醫院的規章制度，認真履行崗位職責，熟練掌握本單位計算機收費系統操作及本單位執行的`醫療服務(wù)收費標準，嚴格執行財務(wù)部門(mén)制定的內部操作規程，熟悉收費和物價(jià)管理中的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。

　　2、門(mén)診收費員負責處理門(mén)診病人各類(lèi)款項的收取、核算、結算等。務(wù)必做到快而準，減少病人的排隊交費時(shí)間，門(mén)診收費員準確按處方項目收費，做到不漏收、不重收、不多收。做到科目準確，數字清楚，字跡清晰，收費憑證完整，裝訂整齊。

　　3、收費員要對自己使用的印章、醫療收費收據、帳單以及現金負責，必須妥善保管，嚴加防范，防止失竊。每日兩名專(zhuān)人負責收費，由藥房當日夜班人員和下夜班人員負責收費，各自實(shí)名制使用本人的登陸賬號進(jìn)行收費，并在收費登記本上登記簽名，登陸收費系統后領(lǐng)用當前使用的收據發(fā)票號段，必須專(zhuān)人專(zhuān)用，不互相串用，否則追查票據人的責任。收費票據要按規定順序使用，上下聯(lián)內容金額必須相符相等，如發(fā)現在收據上弄虛作假將嚴厲處罰，作廢的單據要在廢票上注明“作廢”字樣，不得隨意撕毀。當日門(mén)診票據在每日收費結算后，要登記起始號、截止號，每天的起始號要同上一日的截止號順序完整，不得有空缺，當日的門(mén)診票據要與財務(wù)室人員雙方核對、簽字，全部收回財務(wù)室核對準確后，保存備查。

　　4、收費員必須要以?xún)?yōu)質(zhì)的服務(wù)態(tài)度待人，不與交費人爭吵，對交費人的詢(xún)問(wèn)要耐心解答，工作認真負責，保持科室安靜，禁止喧嘩說(shuō)笑，收費中要思想集中、堅持唱收唱付，收、付款當面點(diǎn)清，否則與患者發(fā)生糾紛追究收費員責任。在收費中，遇特殊情況需要暫時(shí)離開(kāi)收費窗口時(shí)，將窗口放置“暫停收費”標示，錢(qián)款妥善保管，暫由另一邊收費窗口單獨收費，兩個(gè)收費窗口不能同時(shí)停止收費。

　　5、每日收費完畢，門(mén)診收費員將當日收費金額進(jìn)行匯總，正確地打印門(mén)診結算報表并及時(shí)上報財務(wù)科。做到日清、日結、日對，堅持每日清庫，禁止積壓。當日現金不得留存在收費室或收費人員處，若因此造成的損失，由本人負責；不得挪用收費錢(qián)款，不得弄虛作假，不得借款給任何人員。每日門(mén)診結算單一式二聯(lián)，連同現金或銀行結款單交財務(wù)科，日報表由財務(wù)科相關(guān)人員核對認可并簽字后，一聯(lián)留門(mén)診收費處作為交款收據，一聯(lián)留存會(huì )計記帳。每日結算后，與下一日收費人員共同清點(diǎn)收費用的周轉金。清點(diǎn)清楚后，由次日收費人員妥善保管周轉金。

　　6、繳費后，需退款的，與主治醫生協(xié)調，并經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室，簽字同意后，方可到收費處退款。包括門(mén)診藥房發(fā)藥人員、醫技、護理科室當班人員、經(jīng)治醫生和財務(wù)人員的簽名，并注明退款原因、退款人簽字，經(jīng)相關(guān)人員批準簽字后，退款給患者。收費人員及財務(wù)科根據退票內容，詳細登記，其中退票時(shí)間、退票人、退票金額，首診醫師，登記齊全后方可退票。每日收費處結算收入時(shí)，認真核對當日門(mén)診收費票據，將每日發(fā)生退費的正負兩張收費單據與結賬單據一同交給財務(wù)人員。

　　7、收費員負責住院押金收取及出院費用結算。收費員根據醫生開(kāi)具的收住院證明收取相應住院押金，在收住院證明蓋章后，交護士辦理住院登記，再將收住院證明換取電子打印押金收據，一式兩聯(lián)，一聯(lián)收費人員留存并登記，每日結賬時(shí)與錢(qián)款一并交給財務(wù)科，一聯(lián)交由患者保存，作為出院結算憑證。

　　8、住院患者出院結算時(shí)，由護士和藥劑科核對病人治療及用藥情況是否合理，護士審核通過(guò)后，由藥劑科打印收據及住院清單，收費人員收回患者的住院押金收據，按照住院結算收據及住院清單提示的退款金額將錢(qián)款退回給患者。每日與財務(wù)科結算，并將住院處方、住院結算收據交財務(wù)科備查。

　　9、財務(wù)科及藥劑科定期聯(lián)合對門(mén)診、住院收費流程、各項登記及票據的保存進(jìn)行監督檢查，積極完善收費流程。在檢查過(guò)程中，發(fā)現問(wèn)題和工作不足，及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報。

　　10、收費人員按時(shí)交接班，遵守勞動(dòng)紀律，不得擅自離崗，態(tài)度熱情。做好科室和桌面清潔衛生，提高警惕做好安全保衛工作，做好計算機維護保養和科室安全用電工作。否則造成損失由本人負責。

　　醫院收費管理制度 4

　　1、認真辦理門(mén)診病員收費和住院病員預交金收取工作。

　　2、收費人員工作必須認真負責、態(tài)度和藹、語(yǔ)言文明、耐心解釋?zhuān)�不刁難、不推諉病人。準確掌握有關(guān)收費標準，努力提高效率，縮短病員等待時(shí)間。

　　3、收費人員在收到病人交付現金時(shí)，要唱收、唱付，當面點(diǎn)清。填寫(xiě)票據，必須做到姓名相符、項目真實(shí)、金額準確、日期一致、字跡清晰。

　　4、嚴格執行醫保查證手續和有關(guān)比例收費規定，做到姓名、項目、金額相符，防止張冠李戴，錯帳漏帳。

　　5、收費人員應在每天規定時(shí)間內辦理結帳，核對所開(kāi)收據與所收現金是否相符，做到當日收款當日結算上交，不得拖延積壓，嚴禁挪用公款或將公款借與他人，違者追查處理。

　　6、各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷。凡寫(xiě)錯作廢的收據，必須將原正副聯(lián)粘貼在字根上，并寫(xiě)明注銷(xiāo)的原因。

　　7、收費人員必須堅守崗位，工作時(shí)間不得擅自離崗，不準由他人代替收費、填寫(xiě)收據。

　　8、提高警惕、注意安全，非本室人員，未經(jīng)許可不得入內，嚴禁室內會(huì )客。

　　醫院收費管理制度 5

　　1、母嬰同室醫護人員必須經(jīng)過(guò)18學(xué)時(shí)的系統母乳喂養知識的學(xué)習培訓，考試合格者方可上崗，并在工作中不斷學(xué)習強化母乳喂養的新知識。

　　2、母嬰同室要保持空氣清新、安靜、舒適、溫度、適度適宜，為母嬰創(chuàng )造一個(gè)良好的修養環(huán)境。

　　3、每日紫外線(xiàn)照射2次，每次1小時(shí)，每月做細菌培養一次。

　　4、醫護人員要熱情接待孕產(chǎn)婦，介紹愛(ài)嬰醫院基本知識，對孕產(chǎn)婦進(jìn)行細致的心理護理，強化宣教，禁止產(chǎn)婦及家屬使用代乳品及奶瓶、奶嘴。

　　5、產(chǎn)婦產(chǎn)后入母嬰同室2小時(shí)內要協(xié)助并教會(huì )產(chǎn)婦哺乳的姿勢、體位、方法及嬰兒含接姿勢，做到充分有效地吸吮，接需哺乳。

　　6、護理人員定時(shí)巡視母嬰同室，密切觀(guān)察母嬰情況，發(fā)現異常及時(shí)報告醫師處理。

　　7、對母嬰同室的嬰兒進(jìn)行晨護及預防接種等工作時(shí)，母嬰分離不能超過(guò)1小時(shí)。

　　8、非本室工作人員不得隨便進(jìn)入母嬰同室，要嚴格執行探視制度，在規定時(shí)間內探視，每次不能超過(guò)1人。

　　9、母嬰出院前，醫護人員要向產(chǎn)婦及家屬進(jìn)行母乳喂養、計劃生育、產(chǎn)褥期保健知識的.宣教，安排產(chǎn)婦出院后的隨診工作并進(jìn)行登記。

　　10、母嬰出院時(shí)，主班護士應清點(diǎn)室內和床上用物是否丟失并將污物送往洗衣房，同時(shí)進(jìn)行必要的室內清潔消毒。

　　醫院收費管理制度 6

　　一、各科室應建立差錯事故登記本，對差錯事故發(fā)生的原因、經(jīng)過(guò)、后果及當事人等內容應詳細記錄。

　　二、科室一旦發(fā)生護理差錯事故(含二級差錯，嚴重差錯事故)護士長(cháng)應以書(shū)面形式上報護理部，由護理部向上一級領(lǐng)導匯報。

　　三、對發(fā)生的差錯事故應及時(shí)組織討論，汲取教訓，提出處理意見(jiàn)，制定出防范措施。

　　四、發(fā)生嚴重差錯事故后應立即組織搶救，以減輕不良后果。

　　五、科室對未能明確所發(fā)生嚴重差錯、事故的性質(zhì)，應將發(fā)生的經(jīng)過(guò)和科室的意見(jiàn)以書(shū)面形式通過(guò)護理部上報院事故鑒定委員會(huì )裁決。

　　六、護理部每月應認真總結分析全院發(fā)生的`護理差錯，定期在護士長(cháng)會(huì )議上反饋，對全年無(wú)差錯事故的科室應給予表?yè)P。

　　七、發(fā)生差錯事故的科室或個(gè)人，如不按規定報告，有意隱瞞，事后發(fā)現時(shí)，按情節輕重給予處分。

　　八、發(fā)生嚴重差錯或事故的有關(guān)記錄、檢驗報告及造成事故的藥品、物品、器械等均應按要求保管，不得擅自涂改，銷(xiāo)毀，以備鑒定。

　　醫院收費管理制度 7

　　一、在院長(cháng)領(lǐng)導下，建立醫院衛生檢查小組，全面負責醫院衛生工作的實(shí)施、督促、檢查，保證醫院室內外環(huán)境整潔、規范。醫院衛生檢查小組包括醫院領(lǐng)導、院辦、各科室主任及各科護士長(cháng)。

　　二、自覺(jué)維護公共衛生，樹(shù)立“講衛生為榮，不講衛生為恥”的'良好風(fēng)尚。

　　三、不隨地吐痰、亂丟果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾、污水。

　　四、禁煙區內嚴禁吸煙，搞好個(gè)人衛生，穿戴整潔，掛牌上崗。

　　五、按區域劃分停放車(chē)輛，醫院大廳及走廊內嚴禁停車(chē)。

　　六、全院的室內衛生由各科工作人員負責，室外環(huán)境衛生平時(shí)由清潔工人負責打掃，每個(gè)季度由全院醫務(wù)人員進(jìn)行一次大掃除（如拔草撿垃圾等）。

　　七、醫院衛生檢查小組對醫院衛生每月最后一周檢查評比一次，按檢查結果給予獎罰。

　　醫院收費管理制度 8

　　1、各科室負責人要認真抓好本轄區的衛生保潔工作，積極組織并帶頭參加周末衛生大掃除。

　　2、各科室要認真做好垃圾分類(lèi)工作，所有醫療垃圾必須裝入黃色垃圾袋，交專(zhuān)人收集。禁止一次性工作帽、手套、棉簽、紗布等醫療垃圾亂丟亂扔。

　　3、各科室室內要保持整潔干凈，無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)蟑螂、無(wú)煙頭、無(wú)“牛皮鮮”，地面無(wú)垃圾，墻面無(wú)灰塵，無(wú)衛生死角，做到窗明幾凈六面光。

　　4、各科室清潔用具要定期消毒，防止交叉感染。

　　5、各科室室內禁止吸煙，全體工作人員要成為“戒煙勸導員”，把“無(wú)煙醫院”落到實(shí)處。

　　6、各科室要負責保持轄區內公共設施完好，如有損壞要立即報告相關(guān)職能科室。

　　7、各科室要做好室外包干區域的衛生保潔工作，做到無(wú)雜草、無(wú)垃圾。

　　8、各科室要協(xié)助保衛科做好車(chē)輛整治工作，不亂停亂放，要定點(diǎn)停放、秩序井然。確保急救通道暢通無(wú)阻。

　　醫院收費管理制度 9

　　1、在院長(cháng)領(lǐng)導下負責會(huì )計預算、核算，嚴格執行各項經(jīng)費開(kāi)支標準。

　　2、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做到科目準確、憑證完整、裝訂整齊、日清月結、報賬及時(shí)。

　　3、及時(shí)正確地編制會(huì )計報表，做到賬表相符，認真分析，經(jīng)院長(cháng)核準，按時(shí)上報。

　　4、嚴格執行財經(jīng)制度和紀律，及時(shí)清理債權和債務(wù)，防止拖欠，控制賒賬，管好會(huì )計檔案。

　　5、協(xié)助院長(cháng)搞好經(jīng)濟管理，深入科室檢查物資保管情況，防止浪費，監督收費制度的執行，堵塞漏洞。

　　6、做好各種有價(jià)證券及收據保管、發(fā)放和收據存根的回收保管工作。

　　醫院收費管理制度 10

　　一、為了規范醫院財務(wù)行為和會(huì )計工作秩序，發(fā)揮財務(wù)在醫院經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，促進(jìn)醫院發(fā)展。依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》等相關(guān)法律法規，結合醫療單位實(shí)際情況，特制定本制度。

　　二、醫院財務(wù)管理任務(wù)：依法組織收入，努力節約支出，正確安排和合理使用資金。嚴格執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，確保國有資產(chǎn)安全。認真編制和執行財務(wù)預算。積極推進(jìn)績(jì)效考核方法，完成目標管理，做好財務(wù)監督、檢查和經(jīng)濟活動(dòng)分析。進(jìn)行經(jīng)濟預測，參與經(jīng)濟決策，做好醫療收費的管理工作。

　　三、醫院財務(wù)管理范圍：預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理、對外投資、貨幣資金等，以及財務(wù)分析和監督檢查。

　　四、醫院財務(wù)管理體制：實(shí)行"統一領(lǐng)導，集中管理"模式，醫院一切財務(wù)活動(dòng)在總院長(cháng)的領(lǐng)導下，由醫院財務(wù)部門(mén)統一負責管理。醫院財務(wù)實(shí)行"計劃"為特征的`總院長(cháng)負責制。各醫療分支機構預算內的支付，由本單位財務(wù)負責人復核，執行院長(cháng)審批，即可辦理。屬預算外的，由醫院財務(wù)負責人復核，經(jīng)醫院總院長(cháng)審批或由總院長(cháng)書(shū)面授權的執行院長(cháng)審批。

　　五、院長(cháng)為醫院財務(wù)總負責人，對醫院財務(wù)負總責。執行院長(cháng)為各醫療分支機構財務(wù)總負責人，對本單位的財務(wù)負總責。醫療分支機構的財務(wù)主管人員由醫院任命，接受醫院財務(wù)部門(mén)的管理。

　　六、各醫療分支機構應當根據國家有關(guān)法律、法規等規定，建立健全內部財務(wù)管理辦法，做好財務(wù)管理的基礎工作，定期上報會(huì )計報表及財務(wù)分析，服從醫院的管理、監督和檢查。

　　七、醫院的財務(wù)管理接受財政、審計、物價(jià)等部門(mén)的指導和監督。

　　醫院收費管理制度 11

　　一、門(mén)診、住院收款室貨幣資金的管理

　　1、收費員將當日收入必須足額上繳出納員，由收款室負責人打出收入日報匯總表上報財務(wù)科，財務(wù)科由專(zhuān)人對上報的匯總報表進(jìn)行審核，制單會(huì )計對審核無(wú)誤的匯總報表進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2、收款室負責人、財務(wù)科應分別定期或不定期對門(mén)診收費處進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，杜絕挪用現金現象的發(fā)生。

　　3、收費員不得借故不打印病人、科室等，打印項目要準確無(wú)誤，現金、印鑒、票據要妥善保管。

　　4、每個(gè)收費員必須設計算碼，并且不定期更換密碼，不得隨意進(jìn)入他人程序收費，電腦票據號與發(fā)票號必須保持一致。

　　5、收費員應備規定數額的找零備用金（應根據本醫院的`實(shí)際業(yè)務(wù)量確定），不得將公、私款混用，不得隨意外供或挪用收費款，每日下班前必須將全部現金放入保險柜妥善保管。

　　二、住院結算處貨幣資金的管理

　　1、收費員將當日收入必須足額上繳出納員，由收款室負責人（兼會(huì )計）打出收入日報匯總表與現金進(jìn)行核對，對審核無(wú)誤的匯總報表進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2、財務(wù)科應定期或不定期對住院結算處進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，杜絕繳款不及時(shí)，挪用現金等現象發(fā)生。

　　3、收款室負責人（兼會(huì )計）對每日預收款收據、出院結算憑證票號進(jìn)行核對檢查。

　　4、月末由收款室負責人（兼會(huì )計）與計算機預收款、應收在院病人醫療款進(jìn)行核對，并與銀行對賬同時(shí)編制“銀行余額調節表”。

　　5、辦理出院結算人員應備規定數額的找零備用金，不得將公、私款混用，不得隨意外供或挪用公款。應將現金、印鑒、票據妥善保管，每日下班前必須將全部現金放入保險柜。

　　6、每個(gè)辦理出、入院結算人員，必須設計算碼，并且不定期更換密碼，不得隨意進(jìn)入他人程序，電腦票據號與發(fā)票號必須保持一致。

　　7、住院病人以轉賬支票交付預交款的，在辦理出院結算時(shí)，若有余額必須以轉賬支票形式（銀行規定的轉賬起點(diǎn)）退回原出票單位，不得退付現金。

　　三、收款處、住院處退費管理

　　1、門(mén)診檢查，治療費的退費，必須經(jīng)相關(guān)科室負責人、當事人簽字后，可退費。

　　2、門(mén)診收費員項目打錯需要退費時(shí)，必須經(jīng)收費處負責人核實(shí)并簽字后，可退費。

　　醫院收費管理制度 12

　　1、堅持開(kāi)源節流，勤儉辦院的.方針，遵守各項財務(wù)制度和物價(jià)政策。

　　2、財會(huì )人員要以身作則，奉公守法，分工明確，做到錢(qián)、賬、物分管。

　　3、做好每年的預算編制，合理組織收入，嚴格控制支出，實(shí)行財務(wù)計劃管理。

　　4、醫院收費使用財政部門(mén)統一監制的收費專(zhuān)用票據。

　　5、嚴格遵守支出審批制度，一切費用支出必須按規定權限進(jìn)行審批后方可辦理。

　　6、每日收入的現金要按時(shí)繳存銀行，不準坐支。庫存現金不得超過(guò)規定標準。

　　7、會(huì )計憑證、賬簿、報表等要按會(huì )計制度辦理并妥善保管。

　　8、積極配合各科室搞好科室核算和固定物資盤(pán)查工作。

　　9、監督藥房藥品進(jìn)銷(xiāo)存管理工作。

　　10、加強各項保險工作的管理，做好各往來(lái)單位醫療款結算工作。

　　醫院收費管理制度 13

　　1、醫院收入是開(kāi)展業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)中依法取得非償還性資金，以及從財政及主管部門(mén)取得的財政補助經(jīng)費。包括:財政補助收入、醫療收入、和其他收入。

　　2、醫院的'收入根據上年度實(shí)際收入水平結合當年的業(yè)務(wù)計劃及醫療收費標準調整情況來(lái)確定收入總額，經(jīng)主管部門(mén)審核并報財政部門(mén)核定。

　　3、醫院的各項醫療收費嚴格執行國家規定的收費標準，做到應收則收、應收不漏，不得巧立名目亂收費，及時(shí)檢查和收集醫療收費情況，保證醫療收費合法性、完整性。

　　4、醫院的全部收入納入財務(wù)部門(mén)統一核算和管理，任何部門(mén)和個(gè)人都不得向病人或單位直接收取任何費用，嚴禁私設小金庫，不得將醫院收入轉入到其他部門(mén)。

　　5、醫院支出是開(kāi)展業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)發(fā)生中的資金耗費和損失，包括:醫療支出、其他支出、財政項目補助支出。

　　6、醫院的支出應本著(zhù)要保證醫療業(yè)務(wù)正常運行，又要合理節約的精神，以計劃年度事業(yè)發(fā)展計劃、工作任務(wù)、人員編制、開(kāi)支定額和標準，物價(jià)因素等為基本依據，報主管部門(mén)審核并經(jīng)財政部門(mén)核定。

　　7、對人員經(jīng)費支出部份根據醫療業(yè)務(wù)科室計劃年度平均職工人數、上年度人均支出水平，國家有關(guān)工資福利政策進(jìn)行編制，公用經(jīng)費支出部分，以上年度人均實(shí)際支出水平為基礎，按計劃年度平均職工人數，發(fā)展計劃，經(jīng)費開(kāi)支以年度工作計劃合理計算，根據需要和財力進(jìn)行編制。

　　8、嚴格遵守費用開(kāi)支范圍、開(kāi)支標準和資金使用規定，把好資金審批關(guān)，單位的各項支出由相關(guān)職能科室負責人簽字，交財務(wù)科審核，報財務(wù)主管領(lǐng)導審批后執行。

　　醫院收費管理制度 14

　　為建立健全財務(wù)賬目，確保參保人員及門(mén)店與醫保中心的費用結算，特制訂本制度。

　　一、財務(wù)票據管理：

　　1、收款員領(lǐng)取收費票據時(shí)要注明領(lǐng)用時(shí)間、起止號碼、數量、名稱(chēng)等內容，并在票據登記簿上簽字。

　　2、根據GSP要求，門(mén)店藥品銷(xiāo)售非質(zhì)量問(wèn)題一經(jīng)售出不得退換。退回的商品應打印銷(xiāo)后退回電腦小票保存備查。

　　3、認真做好各種票據的監督檢查工作，門(mén)店應對票據的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據所收資金的手指情況進(jìn)行不定期或定期檢查。

　　4、對發(fā)生退費、作廢、重制票據等情況，票據管理員要逐張審查、核對，確保收款的'正確性。

　　5、財務(wù)人員負責醫保中心醫藥費結算和銜接工作，并按醫保規定提供相關(guān)資料。

　　6、做好季度盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)應及時(shí)做好電腦記賬和保管，每月初對上月的配送單據、退貨單據、銷(xiāo)售匯總等單據按照藥品、保健食品和醫療器械分類(lèi)裝訂，并按照《藥品經(jīng)營(yíng)管理制度》要求進(jìn)行保存備查。

　　7、門(mén)店按規定做好財務(wù)核算、按月編制會(huì )計報表、會(huì )計憑證、帳冊。

　　二、費用結算管理

　　1、參保人員配購藥品，按政策規定的支付類(lèi)別進(jìn)行結算，醫保規定自付的藥品，自付部分以現金支付。

　　2、參保人員醫保賬戶(hù)資金不足部分以現金支付。

　　3、定點(diǎn)門(mén)店對外配處方藥實(shí)行專(zhuān)門(mén)管理、單獨建賬，所有醫保費用支付的藥品必須是醫保部門(mén)允許結算的藥品(與醫保結算碼一致)。

　　4、門(mén)店指質(zhì)量負責人負責基本醫療保險用藥服務(wù)的管理，協(xié)同本地醫療保險局做好相應的日清賬、月對賬管理工作。每月一次上交發(fā)票存根(記賬聯(lián))于公司財務(wù)部。

　　5、劃扣的資金按照《保定市基本醫療保險醫療費用結算管理暫行辦法》的規定，通過(guò)與醫保中心對賬，每月定期向本地醫保中心申請結算上月的醫保費用，并提供賬目清單。

　　6、若每帳發(fā)生操作問(wèn)題、網(wǎng)絡(luò )問(wèn)題可向醫保局財務(wù)部查詢(xún)聯(lián)系，發(fā)生技術(shù)問(wèn)題(服務(wù)器連不上)可向醫保局信息中心查詢(xún)聯(lián)系。

　　醫院收費管理制度 15

　　為加強醫院醫療收支的安全和完整，防止資產(chǎn)流失，特制定財務(wù)收支管理工作制度如下:

　　一、財務(wù)收入得管理

　　1、醫院日常的住院、門(mén)診收入由核算員按照規定的核對程序核對;住院、門(mén)診發(fā)票金額與住院、門(mén)診收支日報表是否一致，將核對后的日報表交給出納予以收款，每日應將業(yè)務(wù)收入及時(shí)，足額繳入銀行。

　　2、對日常業(yè)務(wù)以外上的零星收入，應開(kāi)據財政部門(mén)規定的統一收款收據，及時(shí)做好現金收繳和帳務(wù)處理工作，對房租等應收帳款，按合同規定的期限做好催收工作，保證收入的安全、完整。

　　二、財務(wù)支出管理

　　1、嚴格按照批準的預算和計劃所規定的用途，建立和健全必要的.支出管理制度和手續，講究資金使用效果。

　　2、嚴格執行國家的財政、財務(wù)制度和開(kāi)支標準，各項資金的使用必須劃清資金渠道，對購置大型貴重儀器設備和大型修繕，各科室應預先編造計劃，做好可行性研究，報院儀管會(huì )討論，由辦公室會(huì )議集體決定，由院長(cháng)審批后實(shí)施，專(zhuān)項資金做到專(zhuān)用，根據年度計劃，安排開(kāi)支。

　　3、醫院的各項經(jīng)費支出按照院長(cháng)和分管院長(cháng)的授權批準控制。

　　4、各物質(zhì)采購，需填寫(xiě)支票申請書(shū)，由科室負責人簽字并在支票領(lǐng)用單上簽名，購買(mǎi)后入庫存驗收，并在驗收單上簽上有關(guān)人員的姓名，每月終了，財務(wù)科應與各倉庫部門(mén)進(jìn)行庫存金額核對，做到帳帳相符，帳物相符。

　　5、修繕費，由總務(wù)科根據修繕項目，報出預算，經(jīng)院長(cháng)審批后，財務(wù)科按照預算開(kāi)支。

　　6、對于公出、進(jìn)修、探親等報銷(xiāo)均按照財務(wù)制度執行，報銷(xiāo)單據由有關(guān)職能科室負責人及財務(wù)會(huì )計審核后簽字，再由分管院長(cháng)在授權批準范圍內審批后方可報銷(xiāo)。

　　7、總務(wù)、行政、后勤線(xiàn)的日常開(kāi)支，在授權批準范圍由田付院長(cháng)負責審批并承擔責任。

　　8、醫療一線(xiàn)日常業(yè)務(wù)開(kāi)支，在授權范圍內由張建榮書(shū)記負責審批并承擔責任。

　　9、護理一線(xiàn)日常業(yè)務(wù)開(kāi)支，在授權批準范圍內由史水紅付院長(cháng)負責審批并承擔責任。

　　醫院收費管理制度 16

　　為更好的服務(wù)職工醫保、居民醫保及新農合病人，總結以下幾點(diǎn)工作事項，望住院部醫護人員配合執行。

　　1、凡來(lái)我院住院的病人，醫護人員要詢(xún)問(wèn)其病人或家屬有無(wú)居民職工醫保、新農合證卡，以便于患者在政策規定時(shí)間內辦理相關(guān)手續。

　　2、住院部記賬人員在病區電腦上接收、核對患者入院信息時(shí)，發(fā)現病人所患病種等相關(guān)信息與其本人不相符時(shí)，要及時(shí)更改信息。鑒于醫保中心通知：若未能在規定時(shí)間（2天）內上網(wǎng)登記、上傳職工醫保、居民醫�；颊咝畔⒌尼t療機構社保中心將不支付統籌款情況，住院部人員應同收費室人員落實(shí)證卡管理以及提醒工作。

　　3、住院部的'居民、職工醫�；颊�，因工作或其它原因產(chǎn)生退費、更改電腦醫囑信息情況的，住院部記賬人員應及時(shí)告知收費室人員以減少收費室記賬錯誤而產(chǎn)生扣款。

　　醫院收費管理制度 17

　　1、醫院的收費由財務(wù)科、住院處、門(mén)診掛號室、收費處等醫院規定的有關(guān)科室辦理，其他科室一律不得自行收費。

　　2、醫院各收費點(diǎn)的收費必須明碼標價(jià)，遵守物價(jià)管理條例，不得任意多收或少收更不得漏收。違紀者，一經(jīng)查出，當事人如多收則按多收金額10倍罰款退賠病人，少收或漏收則按少收或漏收金額10倍罰款上交醫院。對隨意更改項目者按少收或漏收處理。

　　3、收費人員要做到優(yōu)質(zhì)服務(wù)，嚴禁與病人爭吵。收費項目必須準確，藥費填在“藥費”一欄，治療費填在“治療費”一欄，不得自行將其互換。如不按實(shí)際費用對應填寫(xiě)的，一經(jīng)查出，將嚴肅處理。

　　4、當日收入的`現金當日存送銀行，除留少量定額的零錢(qián)外，不得私留現金，否則作挪用公款處理

　　5、收費收據打印要求大小寫(xiě)金額相符，有日期、姓名。

　　6、門(mén)診和住院病人退費要求必須單據齊備、手續完整，否則可拒絕辦理。

　　7、未經(jīng)醫院同意的科室，一律不得自行收取現金，否則按私設小金庫處理，一經(jīng)查出，屬個(gè)人行為者，當事人按待崗處理。如屬科室行為，科主任和護紙士長(cháng)就地免職，同樣按待崗處理。待崗期間只發(fā)基本工資。

　　醫院收費管理制度 18

　　1．辦理門(mén)診病員收費和住院病員預交金收取工作。

　　2．收費人員工作必須認真負責、態(tài)度和藹、語(yǔ)言文明，耐心解釋?zhuān)�不刁難，不推諉病人。準確掌握有關(guān)收費標準，努力提高效率，縮短病員等待時(shí)間。

　　3．收費人員在收到病人交付現金時(shí)，要唱收、唱付，當面點(diǎn)清。填寫(xiě)門(mén)診收據，必須做到姓名相符、項目真實(shí)、金額準確、日期一致、字跡清晰。

　　4．嚴格執行醫保查證手續和有關(guān)比例收費規定，做到姓名、項目、金額相符，防止張冠李戴，錯帳漏帳。

　　5．收費人員應在每天規定時(shí)間內辦理結帳，核對所開(kāi)收據與所收現金是否相符。將所收現金交出納核收，做到當日收款當日結算上交，不得拖延積壓，不準挪用公款。

　　6．各種收據必須按日期、編號順序使用，不得中斷或間斷。凡寫(xiě)錯作廢的收據，必須將原正副聯(lián)粘貼在字根上，加蓋作廢單寫(xiě)明注銷(xiāo)原因。

　　7．收費人員必須堅守崗位，工作時(shí)間不得擅自離崗，嚴禁室內會(huì )客。

　　8．提高警惕、注意安全，非本室人員，未經(jīng)許可不得入內。努力完成各項收費任務(wù)。

　　醫院收費管理制度 19

　　收費人員與患者的交流的注意事項

　　1、工作前的準備：提前5分鐘到崗，做好口頭、書(shū)面交接工作，注意儀表儀容，保持良好的心情，著(zhù)裝整潔、微笑服務(wù)、踏實(shí)工作、講究效率，使用禮貌用語(yǔ)，耐心回答患者提出的問(wèn)題。

　　2、收取患者費用時(shí)快捷、準確的按收費員門(mén)診收費服務(wù)3步曲操作流程執行，不讓患者排長(cháng)隊等候，患者對不明白的檢查等項目有疑惑時(shí)，我們應認真解釋每一項收費標準，患者交款后，同時(shí)告知科室所在的位置，不讓患者多跑腿，患者現款不夠或醫師開(kāi)具處方不規范時(shí)，不要當患者面告訴醫師處方的`問(wèn)題，可電話(huà)通知醫生，問(wèn)一下醫生的意見(jiàn)，重新劃價(jià)收費。

　　3、遇到患者要求改動(dòng)治療單、處方時(shí)，我們先告知患者，治療和藥品同時(shí)配合做效果會(huì )更好，解釋我們沒(méi)有改動(dòng)處方和治療單的權利，由導醫帶患者到醫生處協(xié)商，不要讓患者直接找醫生。

　　4、患者要求退款時(shí)，應先檢查票據是否齊全，是否符合退款手續（領(lǐng)導簽字）再做處理，優(yōu)惠的處方單據，應由領(lǐng)導簽字后方可收費。

　　5、在以上各項工作中，我們盡量要做的最好，不頂撞，不吵架，保持微笑，禮貌用語(yǔ)，耐心的解釋工作中的問(wèn)題，如有疑問(wèn)及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報。

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