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學(xué)校辦公用品采購管理制度范本（通用10篇）
在日常生活和工作中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的學(xué)校辦公用品采購管理制度范本（通用10篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 1
為加強學(xué)校辦公用品管理，規范辦公用品的采購、xx及保管行為，既節約開(kāi)支、減少浪費，又保證學(xué)校事務(wù)正常開(kāi)展，特制定本制度。
第一條學(xué)校所有辦公用品（含日用雜品、勞動(dòng)保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實(shí)行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專(zhuān)人管理。
第二條辦公用品的分類(lèi)。本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指學(xué)校價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書(shū)機等。特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品或辦公專(zhuān)用的非消耗性用品。
第三條辦公用品的采購：
1、一般辦公用品的采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門(mén)或教研組提出申請，經(jīng)分管辦公室領(lǐng)導批準后，專(zhuān)門(mén)購買(mǎi)。
2、指派專(zhuān)人負責保管辦公用品。辦公用品的'采購與保管人員采購實(shí)行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。
3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進(jìn)行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買(mǎi)，否則財務(wù)不予報銷(xiāo)。
3、辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利。
4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
第四條辦公用品的領(lǐng)�。�
1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門(mén)或教研組填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)本部門(mén)領(lǐng)導簽字后，直接到辦公室領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用科室填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)取申請單》，經(jīng)學(xué)校辦公室主任批準后，直接辦理領(lǐng)用手續。
3、學(xué)校辦公室指定專(zhuān)人負責辦公用品的管理工作，要做到分類(lèi)存放，碼放整齊，清潔有序。
4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發(fā)放有登記。
第五條 領(lǐng)取的優(yōu)盤(pán)、鼠標、硒鼓、訂書(shū)機、計算器等物品應列入移交，如重復申領(lǐng)，應說(shuō)明原因或憑損毀原物以舊換新制。
第六條 加強學(xué)校辦公用品的日常公開(kāi)監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業(yè)務(wù)處室領(lǐng)取情況。
第七條 加強對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；替換下的各類(lèi)辦公設備交資產(chǎn)管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。
第八條 加強資源循環(huán)利用工作。推行無(wú)紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開(kāi)展辦公垃圾分類(lèi)處理，建立廢舊燈管，電子產(chǎn)品和辦公設備的回收處理機制。
第九條 充分發(fā)揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長(cháng)尾夾等反復使用。
第十條 印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。
第十一條 本制度自下發(fā)之日起施行。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 2
第一章總則
第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動(dòng)中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會(huì )計控制規范-采購與付款》等法律法規，結合本校采購業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權批準
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規范和執行如下程序：
一、計劃與審批;
二、請購與審批;
三、詢(xún)價(jià)與核價(jià);
四、確定供應商;
五、訂立合同;
六、采購與驗收;
七、物資入庫;
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：
一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;
二、采購部負責編制物資采購計劃，填制請購單、詢(xún)價(jià)與價(jià)格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù);
三、財務(wù)部負責結算采購款項、登記存貨及應付賬款等;
四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;
五、品質(zhì)部負責物資入庫前的質(zhì)量驗收;
第七條辦理物資采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的員工應當具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價(jià)與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個(gè)崗位上連續工作時(shí)間不得超過(guò)三年。
第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴格執行學(xué)校授權文件的規定，各級審批人要在授權范圍內行使職權，不得超越審批權限。
第九條授權采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門(mén)均無(wú)權經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。
第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應當專(zhuān)家評審、集體決策制度。
第三章計劃與審批控制
第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實(shí)行嚴格的計劃管理和采購目標責任制。每年12月份，理事會(huì )與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標責任書(shū)》，明確全年的采購目標、價(jià)格目標、費用指標政策。
第十三條采購部要將年度采購目標層層分解落實(shí)到各個(gè)采購崗位，并將目標分解落實(shí)情況報學(xué)校備案。
第十四條實(shí)施物資采購的具體依據是《物資請購單》�！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下：
一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：
1.采購物資的依據;
2.采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量和技術(shù)要求;
3.使用部門(mén)及物資用途;
4.采購員及采購部負責人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門(mén)簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無(wú)需采購，由使用部門(mén)統計員開(kāi)具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用;如無(wú)，則按下列流程審批：《物資請購單》應由使用部門(mén)(采購發(fā)起人、部門(mén)主管)、采購部(采購業(yè)務(wù)員、采購部門(mén)主管)簽字后，報校長(cháng)簽字審批。
經(jīng)過(guò)學(xué)校領(lǐng)導審批的`《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。
第四章采購價(jià)格控制
第十六條物資采購過(guò)程中的價(jià)格決策要做到科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監督制約，杜絕采購過(guò)程中的不正當行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價(jià)格的確定要履行詢(xún)價(jià)、談判、審批、和備案五項程序：
一、詢(xún)價(jià)：采購部按照學(xué)校批準下達的《物資采購計劃》，根據采購項目的時(shí)間要求，在了解市場(chǎng)行情、參考過(guò)去采購記錄的基礎上，向供應商咨詢(xún)價(jià)格。接受詢(xún)價(jià)的供應商應在三家以上，詢(xún)價(jià)過(guò)程和供應商的報價(jià)要如實(shí)登記備案。
二、談判：采購部與供應商進(jìn)行價(jià)格談判，力爭以較低的價(jià)格簽訂采購合同。
三、審批：合同須經(jīng)校長(cháng)審批后，加蓋合同專(zhuān)用章。
四、備案：采購部與供應商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。
第五章采購與驗收控制
第十九條根據采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：
一、一般采購物資在貨比三家的基礎上，采用訂單或合同訂購方式采購;
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點(diǎn)采購方式;
三、符合《招標管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設備購置一律實(shí)行招標采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應當選擇兩個(gè)以上的供貨商，要從質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力、信譽(yù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)的變化情況。
第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續：
一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠(chǎng)家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專(zhuān)業(yè)人員檢驗，如設品質(zhì)部則由其檢驗)。凡核實(shí)無(wú)誤的，保管員根據發(fā)票及送貨清單開(kāi)具《物資入庫單》;
二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據此登記賬簿和辦理有關(guān)結算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。
第二十四條質(zhì)量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進(jìn)行檢驗，并對檢驗結果承擔責任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責，付款的依據要同時(shí)滿(mǎn)足如下條件：
一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時(shí)間、方式、金額付款;
二、要在貨幣資金預算范圍內付款;
三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合規性進(jìn)行嚴格審核、確認無(wú)誤的前提下，辦理付款。
第二十六條采購付款時(shí)，由采購部填寫(xiě)《付款申請單》，報領(lǐng)導審批，財務(wù)按經(jīng)批準的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務(wù)部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。
第二十八條財務(wù)部往來(lái)核算會(huì )計負責應付賬款的核對與清理，要每個(gè)季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬款核對表》備案;核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶(hù)等錯誤現象的發(fā)生。
第二十九條采購部統計員要按供應商設置物資采購臺賬，及時(shí)登記每一供應商的供貨、開(kāi)票、付款及應付賬款余額增減變動(dòng)情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過(guò)程中，發(fā)現數量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時(shí)與供應商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進(jìn)行處理：
數量不足的，要求供應商予以補足;質(zhì)量問(wèn)題，尚能使用的，要求供應商給予價(jià)格折讓;不能使用的，要求供應商退貨或換貨。
退貨通知單應及時(shí)報送財務(wù)部入賬。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 3
為了提高學(xué)校經(jīng)費使用效率，合理采購，杜絕浪費，經(jīng)學(xué)校行政會(huì )研究決定，特制定如下物資采購管理制度，請遵照執行。
學(xué)校物資和辦公用品實(shí)行“申購——審批——采購——驗收——保管——領(lǐng)用(借用)——維修”一條龍制度。
1、申購
�、鸥魈幨壹澳甓�(教研組)凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設備等，均應填寫(xiě)物品采購申請表。特殊情況應事先征得部門(mén)和領(lǐng)導同意后，并及時(shí)補填物品采購申請表。
�、聘魈幨�、年段(教研組)一般應在開(kāi)學(xué)初制定采購計劃，報總務(wù)主任統籌安排。
2、審批
凡請購學(xué)校辦公用品，300元以?xún)鹊挠煞止苄ｉL(cháng)審批，300元以上的均應由學(xué)校校長(cháng)審批。
3、采購
�、刨徺I(mǎi)儀器、設備、材料等各種物品，價(jià)值在1000元以?xún)鹊奈镔Y，由總務(wù)處按計劃統一安排采購小組購買(mǎi)，超過(guò)1000元的物資，須由總務(wù)處參與購買(mǎi)，各使用科室不得自行購買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(cháng)批準，由總務(wù)處驗收入庫。
�、撇少徯〗M必須憑領(lǐng)導審批的.物品采購申請表采購，特殊情況，如:教學(xué)儀器設備可選派內行的同志協(xié)助采購，并辦理交接驗收手續。
�、遣少弳T必須認真負責，確保采購用品的質(zhì)量，采購的用品必須交總務(wù)人員驗收、登記、保管。
�、炔少弳T不得將未進(jìn)庫的物品交請購者使用。
4、驗收
保管員必須嚴格審核物品采購申請表、發(fā)票與采購的物品是否相符，然后驗收簽名，并登記造冊。
5、報銷(xiāo)
采購員向出納報銷(xiāo)時(shí)，應出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學(xué)校領(lǐng)導的簽批，同時(shí)要把物品采購申請表一起上繳，出納員方可給予報銷(xiāo)。
6、領(lǐng)用
�、潘徫锲�，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。
�、品矊僖缀奈锲�，以不浪費為原則，根據工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準向保管室辦理領(lǐng)用登記手續。
7、借用
凡屬耐用性物品，都應填借條或借用物品登記表，期限一到應及時(shí)歸還。
�、判冉搪毠せ蛱幨医栌�，由總務(wù)主任審批出借。
�、菩Ｍ鈫挝换騻�(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導審批，保管室方可出借。
�、侨舫霈F人為損壞或遺失，應照價(jià)賠償。每學(xué)期結束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續。
8、維修
�、鸥魈幨�、年段(班級)應在期初和期末按時(shí)把財產(chǎn)損壞情況書(shū)面報送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統一安排維修。
�、茖W(xué)校財產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。
�、俏唇�(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用自付(特殊情況除外)。
本制度從頒布之日起執行。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 4
第一條 本制度所稱(chēng)的采購業(yè)務(wù)，主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。
第二條 采購預算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節，按照相關(guān)法規的規定，學(xué)校的各項招標采購均需納入學(xué)校年度預算，未列預算的項目不得進(jìn)行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領(lǐng)導，并與教育、財政等主管部門(mén)溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進(jìn)行采購，但必須寫(xiě)明情況，補辦相關(guān)手續。
第三條 學(xué)校嚴格規范采購程序。所進(jìn)行采購的項目需要經(jīng)過(guò)市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門(mén)審核批準的，須在完成審批手續后，按相關(guān)部門(mén)批準的方式進(jìn)行采購。屬定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點(diǎn)采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規避采購。同類(lèi)項目三個(gè)月內不得重復采購。
學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬(wàn)元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目，需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開(kāi)招標，網(wǎng)上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關(guān)規定執行)。
單項5千元以下或批量1萬(wàn)元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低成本，可以詢(xún)價(jià)采購。
第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門(mén)和崗位的職責、權限。學(xué)校以校級領(lǐng)導為招標采購的領(lǐng)導小組，建立以總務(wù)處為主體，以項目科室負責人、相關(guān)專(zhuān)家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續。崗位責任如下：
1、總務(wù)處采購員、采購專(zhuān)管員負責按照相關(guān)法規及采購預算報批采購手續確定采購方式，制定采購文件，詢(xún)價(jià)議價(jià)，擬定采購合同，整理存檔采購手續的相關(guān)文件，等。
2、總務(wù)處主任組織采購活動(dòng)。協(xié)調相關(guān)部門(mén)負責審核采購價(jià)格、發(fā)布采購文件、主持招標活動(dòng)、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。
3、學(xué)校聘請法律顧問(wèn)負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據需要學(xué)�？善刚堩椖勘O管部門(mén)負責對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財務(wù)處負責審核發(fā)票真偽，按照采購合同及財務(wù)規定支付款項。
6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學(xué)校的所有項目在招標、施工、驗收等各個(gè)環(huán)節中，必須全部公開(kāi)進(jìn)行，始終自覺(jué)接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標活動(dòng)的招標公告、中標結果及按要求需公示的.其他內容都應在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過(guò)嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過(guò)程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經(jīng)相關(guān)部門(mén)嚴格驗收合格后，方可按規定付款�？梢苿�(dòng)的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動(dòng)的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專(zhuān)項驗收。
第七條 學(xué)校應當確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預算與計劃、各類(lèi)批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
第九條 對于大宗設備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產(chǎn)、財會(huì )、審計、紀檢監察等部門(mén)人員組成的采購工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。
第十一條 學(xué)校有權按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規定對違反上述規定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )議通過(guò)后生效，本制度的解釋權歸校長(cháng)辦公會(huì )。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 5
第一章總則
第一條 為加強學(xué)校采購管理，規范采購行為，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實(shí)施細則》、《湖南省電子賣(mài)場(chǎng)管理辦法》等有關(guān)法律法規，結合我校實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買(mǎi)、租賃、委托、雇用等。凡學(xué)校進(jìn)行的采購活動(dòng)，均適用本辦法。
第三條 采購項目須由項目所在部門(mén)提出申請，經(jīng)職能管理部門(mén)審核立項并經(jīng)計劃財務(wù)處核準經(jīng)費來(lái)源和采購指標后方可實(shí)施。
第四條 本辦法所指項目所在部門(mén)為采購項目需求單位(或資產(chǎn)使用部門(mén))。職能管理部門(mén)為采購項目歸口管理部門(mén)，歸口管理范圍按部門(mén)職能劃分。
第五條 學(xué)校采購工作應當遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用原則。
第六條 學(xué)校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務(wù)，如確因特殊原因需進(jìn)口采購的，須由學(xué)校組織專(zhuān)家論證并經(jīng)上級主管部門(mén)審核通過(guò)后方可實(shí)施。
第二章采購組織形式及限額標準
第七條 學(xué)校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網(wǎng)上電子賣(mài)場(chǎng)采購。
第八條 凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實(shí)行政府集中采購。
第九條 采購限額標準以下的貨物、服務(wù)和工程，原則上應通過(guò)電子賣(mài)場(chǎng)進(jìn)行。年度同類(lèi)項目采購預算總額在人民幣3萬(wàn)元(含)以上，限額以下，由采購小組實(shí)行競價(jià)采購。在一個(gè)財政年度內，未經(jīng)批準，采購部門(mén)不得隨意將一個(gè)預算項目下的同一品目或者類(lèi)別的貨物、服務(wù)、工程采購以化整為零方式拆分規避相關(guān)政府采購方式。
第十條 國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規定的，從其規定。
第三章采購方式
第十一條 政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執行。
第十二條 限額以下采購項目的采購方式按照電子賣(mài)場(chǎng)采購管理辦法執行。
第四章組織機構及職責
第十三條 學(xué)校成立郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購工作領(lǐng)導小組，全面負責學(xué)校的采購招投標工作。采購工作領(lǐng)導小組組長(cháng)由分管財務(wù)工作的校領(lǐng)導擔任，成員由計財處、審計室、總務(wù)處、實(shí)訓中心等職能部門(mén)的主要負責人組成。
采購工作領(lǐng)導小組職責：
(一)全面負責組織學(xué)校的采購招標工作;
(二)貫徹落實(shí)國家采購與招標的法規、政策;
(三)擬定學(xué)校采購招標管理辦法和相關(guān)規章制度提交學(xué)校審定;
(四)討論、決定學(xué)校采購招標工作中遇到的重大問(wèn)題;
(五)審定學(xué)�！安少徳u標專(zhuān)家庫”;
(六)審批特殊情況的招標項目。
第十四條 學(xué)校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領(lǐng)導小組的常設辦事機構。負責學(xué)校集中采購項目相關(guān)事宜，主要職責：
(一)貫徹采購工作的法律法規和方針政策，擬訂學(xué)校有關(guān)采購工作的規章制度;
(二)負責編報學(xué)校年度采購預算;按需組織學(xué)校集中采購項目評審工作;
(三)會(huì )同相關(guān)部門(mén)擬訂學(xué)校采購專(zhuān)家庫建議人員名單;
(四)負責與政府采購主管部門(mén)的溝通與協(xié)調，報送有關(guān)采購項目資料;
(五)受理采購申請，審核采購項目的相關(guān)資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;
(六)負責采購合同的管理;
(七)參與采購項目的驗收工作;
(八)完成領(lǐng)導小組交辦的其他工作。
第十五條 校采購辦下設教學(xué)實(shí)訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術(shù)、教材、圖書(shū)六個(gè)招標采購工作組，招標采購工作組組長(cháng)分別由實(shí)訓中心、基建辦、總務(wù)處、信息中心、教務(wù)處、圖書(shū)館部門(mén)主要負責人擔任，成員由相應職能部門(mén)負責人組成。各招標采購工作組實(shí)行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過(guò)程負責。其主要職責有：
(一)負責學(xué)校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;
(二)負責組織開(kāi)標;
(三)會(huì )同相關(guān)部門(mén)抽選評標(或談判)專(zhuān)家，組成評標委員會(huì )(或談判小組);
(四)負責與政府采購執行部門(mén)及招標代理機構的溝通與協(xié)調;
(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。
第十六條 采購小組主要職責：
(一)編制學(xué)校集中采購招標(談判、采購)文件;
(二)負責學(xué)校集中采購項目的采購執行工作;
(三)負責學(xué)校集中采購項目的相關(guān)備案工作;
(四)組織采購項目的驗收工作。
第十七條 學(xué)校集中采購各管理部門(mén)審核歸口范圍劃分如下：
(一)實(shí)訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實(shí)驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;
(二)基建辦：新建工程項目的'咨詢(xún)、勘察、設計、監理、施工等;
(三)總務(wù)處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務(wù)等;
(四)信息中心：計算機軟件開(kāi)發(fā)、信息資源開(kāi)發(fā)、信息技術(shù)咨詢(xún)與設計服務(wù)、信息化運維、網(wǎng)絡(luò )工程等;
(五)圖書(shū)館：各類(lèi)圖書(shū)、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù);
(六)教務(wù)處：教材出版、學(xué)生教材供應等;
(七)其它項目管理部門(mén)：負責項目參考活動(dòng)管理業(yè)務(wù)歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務(wù)與后勤資產(chǎn)管理處負責審核。
各部門(mén)根據財務(wù)預算或專(zhuān)項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門(mén)審核歸口范圍劃分職責審核后，送業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導審核提出意見(jiàn)，報校長(cháng)審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長(cháng)提交黨委會(huì )審定。
以上業(yè)務(wù)歸口范圍有調整的，按調整后的文件執行。
第十八條 項目所在部門(mén)的主要職責：
(一)提出采購項目的立項申請，說(shuō)明采購必要性、可行性等;
(二)提出采購申請，申報采購預算;
(三)參加(見(jiàn)證)評標(談判、報價(jià))活動(dòng);
(四)負責部門(mén)自行采購項目的組織和實(shí)施(含辦理電子賣(mài)場(chǎng)采購手續)。
第五章采購預算和計劃管理
第十九條 采購實(shí)行預算控制，每年初根據學(xué)校財務(wù)預算上報要求，各部門(mén)集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學(xué)校審定并報送市財政備案。需要進(jìn)行價(jià)格評審的，先由學(xué)校采購辦組織評審，再報學(xué)校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專(zhuān)項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領(lǐng)導和校長(cháng)審批。屬于“三重一大”事項及時(shí)提交黨委審定。
第二十條 學(xué)校采購實(shí)行計劃管理，各部門(mén)(二級學(xué)院)根據預算和專(zhuān)項資金安排來(lái)申報采購計劃，先送歸口職能部門(mén)審核，10萬(wàn)元以上的項目，由審計室初審后送工程造價(jià)評審專(zhuān)業(yè)機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續審批。
第二十一條 采購計劃經(jīng)審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規或學(xué)校制度的相關(guān)規定承辦采購事項。
第六章采購程序
第二十二條 采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會(huì )上優(yōu)選不少于五家符合資質(zhì)的招標公司作為學(xué)校公開(kāi)招標的候選公司，公司應書(shū)面向學(xué)校承諾依法依規開(kāi)展招標代理工作，如有違法違規經(jīng)校采購辦查實(shí)的5年內不能進(jìn)入學(xué)校候選公司名單。每次辦理政府采購時(shí)，先由校采購辦、采購小組負責人和學(xué)校監察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學(xué)校委托招標代理公司依法開(kāi)展相關(guān)采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關(guān)工作，監察室參與監督。
第二十三條 3萬(wàn)以上采購項目，應當遵循下列程序：
(一)項目所在部門(mén)向校采購辦提出書(shū)面申請。書(shū)面申請應包括以下材料：
采購立項的論證與審批意見(jiàn);
項目經(jīng)費預算安排及采購指標的審批意見(jiàn);
采購項目的技術(shù)要求或規范。
(二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關(guān)規定確定采購項目的組織形式和采購方式。
(三)采購項目達到規定公開(kāi)招標限額的，由校采購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。
(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術(shù)指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門(mén)協(xié)助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。
(五)各采購小組按照相關(guān)規定組織項目開(kāi)(評)標或談判工作;
(六)領(lǐng)導小組對項目進(jìn)行決標。
第七章合同、驗收及支付
第二十四條 采購合同應嚴格遵照《合同法》及學(xué)校相關(guān)管理規定。
第二十五條 采購人應當代表學(xué)校自發(fā)出中標(成交)通知書(shū)三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務(wù)。
第二十六條 簽訂合同時(shí)，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實(shí)質(zhì)性要求進(jìn)行修改，不得變更中標(成交)通知書(shū)規定的金額。
第二十七條 采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務(wù)，并不得擅自變更、中止或者終止合同。
工程項目實(shí)施中如需變更工程量，應先報告學(xué)校審批，不得先施工后報批。
第二十八條 電子賣(mài)場(chǎng)專(zhuān)用合同實(shí)行分級授權代表學(xué)校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門(mén)負責人簽字;5000元至5萬(wàn)的由采購小組所在部門(mén)的分管校領(lǐng)導簽字，5萬(wàn)及以上的報校長(cháng)授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學(xué)校公章。
第二十九條 采購項目實(shí)施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關(guān)規定進(jìn)行項目驗收，并由項目所在部門(mén)按規定辦理固定資產(chǎn)入庫手續。
第三十條 采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門(mén)負責協(xié)助辦理采購項目款項的支付手續，中標單位憑發(fā)票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產(chǎn)入庫單等材料，按照學(xué)校財務(wù)報銷(xiāo)相關(guān)規定，提交計劃財務(wù)處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學(xué)校財務(wù)、審計相關(guān)制度執行。
第八章監督檢查
第三十一條 學(xué)校紀檢監察室對采購活動(dòng)和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監督，任何單位和個(gè)人對采購中的違規違紀行為，有權向學(xué)校紀檢監察部門(mén)舉報。
第三十二條 在采購活動(dòng)中，供應商認為采購人員及相關(guān)人員與其他供應商有利害關(guān)系的，可以向采購人或采購代理機構書(shū)面提出回避申請，并說(shuō)明理由。采購人或者采購代理機構應當及時(shí)詢(xún)問(wèn)被申請回避人員，有利害關(guān)系的被申請回避人員應當回避。
第三十三條 參與采購的相關(guān)人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關(guān)法律、法規，認真組織實(shí)施采購活動(dòng)，任何部門(mén)不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規避集中采購。
第三十四條 采購活動(dòng)中如出現違紀違規行為的，按照有關(guān)規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關(guān)追究刑事責任。
第三十五條 上級政策對采購做出調整時(shí)，按調整后的規定執行。由校采購辦及時(shí)通知各采購工作組和校內各部門(mén)。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 6
一、總則
為規范學(xué)校辦公用品采購工作，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，保障學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，結合本校實(shí)際情況，制定本制度。本制度適用于學(xué)校各部門(mén)辦公用品的采購管理，遵循公開(kāi)、公平、公正、節約的原則。
二、采購計劃與申請
計劃制定：各部門(mén)需在每學(xué)期開(kāi)學(xué)前，根據工作需求制定辦公用品采購計劃，詳細列明采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、用途等。
申請流程：部門(mén)負責人審核采購計劃后，填寫(xiě)《辦公用品采購申請表》，經(jīng)分管領(lǐng)導審批簽字，提交至學(xué)�？倓�(wù)處匯總。臨時(shí)急需的辦公用品，需填寫(xiě)《臨時(shí)辦公用品采購申請表》，按審批流程辦理。
三、采購執行
采購方式：采購金額在 xx 元以下的，由總務(wù)處指定專(zhuān)人負責采購；采購金額在 xx 元（含）至 xx 元的，通過(guò)貨比三家，選擇性?xún)r(jià)比高的供應商采購；采購金額在 xx 元以上的`，需通過(guò)公開(kāi)招標或邀請招標的方式確定供應商。
供應商管理：建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)進(jìn)行綜合評估。優(yōu)先選擇長(cháng)期合作、信譽(yù)良好的供應商。
四、驗收與入庫
驗收要求：采購物品到校后，由總務(wù)處會(huì )同申請部門(mén)共同驗收，核對物品的數量、質(zhì)量、規格等是否與采購要求一致。驗收合格后，雙方在《辦公用品驗收單》上簽字確認。
入庫管理：驗收合格的辦公用品及時(shí)入庫，倉庫管理員做好登記，建立庫存臺賬，做到賬物相符。
五、發(fā)放與使用
發(fā)放流程：各部門(mén)憑經(jīng)審批的《辦公用品領(lǐng)用單》到倉庫領(lǐng)取物品，倉庫管理員按領(lǐng)用單發(fā)放，并做好記錄。
使用管理：部門(mén)負責人要加強對辦公用品使用的管理，杜絕浪費，提高使用效率。對于貴重辦公用品，實(shí)行專(zhuān)人保管、登記使用。
六、監督與檢查
學(xué)校成立采購監督小組，定期對辦公用品采購、驗收、發(fā)放等環(huán)節進(jìn)行檢查。對違反本制度的行為，追究相關(guān)人員責任。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 7
一、目的
為加強學(xué)校辦公用品采購的規范化管理，控制采購成本，確保采購物品質(zhì)量可靠，滿(mǎn)足學(xué)校日常辦公及教育教學(xué)工作需要，特制定本制度。
二、職責劃分
采購部門(mén)：總務(wù)處為學(xué)校辦公用品采購的責任部門(mén)，負責采購計劃的匯總、采購實(shí)施、驗收及發(fā)放等工作。
使用部門(mén)：各部門(mén)負責提出辦公用品采購需求，配合采購部門(mén)做好驗收工作，合理使用辦公用品。
財務(wù)部門(mén)：負責對采購預算、資金支付進(jìn)行審核與監督。
三、采購預算管理
預算編制：每學(xué)年末，各部門(mén)根據下學(xué)年工作安排，編制辦公用品采購預算，經(jīng)分管領(lǐng)導審核后，提交學(xué)校財務(wù)部門(mén)匯總，納入學(xué)校年度財務(wù)預算。
預算調整：因特殊情況需調整采購預算的`，需經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導班子集體研究決定。
四、采購實(shí)施流程
市場(chǎng)調研：采購前，采購人員需對市場(chǎng)進(jìn)行調研，了解物品價(jià)格、質(zhì)量等信息，為采購決策提供依據。
合同簽訂：與供應商確定采購意向后，簽訂采購合同，明確采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。
物資采購：按照合同約定，督促供應商按時(shí)供貨。采購過(guò)程中，采購人員不得接受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。
五、質(zhì)量與庫存管理
質(zhì)量把關(guān)：對驗收不合格的物品，及時(shí)與供應商溝通，要求退貨或換貨。
庫存盤(pán)點(diǎn)：倉庫管理員每月對庫存辦公用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查明原因，并向總務(wù)處報告。
六、附則
本制度自發(fā)布之日起施行，由學(xué)�？倓�(wù)處負責解釋。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 8
一、管理原則
按需采購：以實(shí)際工作需求為導向，避免盲目采購和浪費。
勤儉節約：在保證質(zhì)量的`前提下，選擇價(jià)格合理的辦公用品，降低采購成本。
規范操作：嚴格按照采購流程進(jìn)行操作，確保采購工作公開(kāi)透明。
二、采購流程
需求申報：各部門(mén)于每月 xx 日前，將下月辦公用品采購需求報送至總務(wù)處。
審批環(huán)節：總務(wù)處匯總采購需求后，編制采購方案，報學(xué)校分管領(lǐng)導審批。重大采購項目需經(jīng)校長(cháng)辦公會(huì )研究決定。
采購執行：根據審批結果，由采購人員進(jìn)行采購。采購時(shí)需索取正規發(fā)票和購物清單。
三、驗收與保管
驗收程序：采購物品到校后，采購人員、倉庫管理員和使用部門(mén)代表共同驗收。驗收內容包括數量、質(zhì)量、包裝等。
保管要求：倉庫要保持整潔、干燥，辦公用品分類(lèi)存放，標識清晰。定期對庫存辦公用品進(jìn)行檢查，防止損壞、丟失。
四、領(lǐng)用與核算
領(lǐng)用登記：各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品時(shí)，需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后領(lǐng)取。
成本核算：財務(wù)部門(mén)定期對辦公用品采購、領(lǐng)用情況進(jìn)行核算，分析采購成本，為下階段采購提供參考。
五、監督與考核
內部監督：學(xué)校審計部門(mén)定期對辦公用品采購工作進(jìn)行審計，檢查采購流程是否規范、資金使用是否合理。
考核獎懲：將辦公用品采購管理工作納入相關(guān)部門(mén)和人員的績(jì)效考核，對表現優(yōu)秀的給予表彰獎勵，對違規操作的進(jìn)行嚴肅處理。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 9
一、制度目標
規范學(xué)校辦公用品采購行為，保障采購工作高效、廉潔、有序進(jìn)行，合理配置資源，提高辦公用品使用效益，為學(xué)校各項工作提供有力保障。
二、采購管理組織
成立采購領(lǐng)導小組：由校長(cháng)任組長(cháng)，分管副校長(cháng)、總務(wù)處主任、財務(wù)人員等為成員，負責制定采購政策、審批采購計劃、監督采購過(guò)程等。
設立采購工作小組：由總務(wù)處相關(guān)人員組成，具體負責采購計劃的.執行、供應商聯(lián)系、物資驗收等工作。
三、采購分類(lèi)管理
常規辦公用品：如紙張、筆、文件夾等，實(shí)行批量采購，建立庫存管理制度，定期補貨。
特殊辦公用品：如專(zhuān)業(yè)教學(xué)用具、電腦配件等，根據實(shí)際需求，經(jīng)審批后進(jìn)行專(zhuān)項采購。
四、供應商管理
供應商選擇：通過(guò)公開(kāi)招標、邀請招標、競爭性談判等方式選擇供應商，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)和售后服務(wù)的供應商。
供應商評估：每年對供應商進(jìn)行綜合評估，評估內容包括產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等，根據評估結果調整供應商名單。
五、采購檔案管理
建立完整的采購檔案，包括采購申請、審批文件、采購合同、驗收單、發(fā)票等資料，按照檔案管理規定妥善保存，保存期限不少于 xx 年。
六、責任追究
對在辦公用品采購過(guò)程中出現的違規違紀行為，如弄虛作假、收受回扣、玩忽職守等，按照相關(guān)規定追究責任，情節嚴重的移交司法機關(guān)處理。
學(xué)校辦公用品采購管理制度 10
一、指導思想
為加強學(xué)校資產(chǎn)管理，規范辦公用品采購行為，提高資金使用效率，確保學(xué)校辦公用品采購工作規范、透明、高效，依據相關(guān)法律法規和學(xué)校實(shí)際情況，制定本制度。
二、采購流程細則
采購申請：各部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品采購申請表》，詳細說(shuō)明采購物品的名稱(chēng)、用途、數量等，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后提交總務(wù)處。
預算審核：總務(wù)處根據學(xué)校年度預算和各部門(mén)實(shí)際需求，對采購申請進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。
采購審批：審核通過(guò)的采購申請，按照金額大小分別由分管領(lǐng)導、校長(cháng)審批。
采購實(shí)施：采購人員根據審批結果，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購過(guò)程中要嚴格遵守相關(guān)規定，不得擅自更改采購內容。
三、驗收與結算
驗收標準：嚴格按照采購合同和相關(guān)質(zhì)量標準對采購物品進(jìn)行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續。
結算流程：采購人員憑驗收單、發(fā)票等資料，按照學(xué)校財務(wù)制度辦理報銷(xiāo)手續。財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行嚴格審核，確保資金支付合規。
四、庫存管理
庫存登記：倉庫管理員對入庫的辦公用品進(jìn)行詳細登記，建立庫存明細賬，做到賬物相符。
庫存預警：設定庫存預警值，當庫存低于預警值時(shí)，及時(shí)通知采購人員進(jìn)行補貨。
五、制度執行與監督
制度執行：各部門(mén)和相關(guān)人員要嚴格遵守本制度，確保采購工作規范進(jìn)行。
監督檢查：學(xué)校定期對辦公用品采購管理制度的`執行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改。同時(shí)，接受上級部門(mén)和師生的監督。
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