員工差旅費管理制度
在我們平凡的日常里，制度的使用頻率逐漸增多，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的員工差旅費管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
員工差旅費管理制度1
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
說(shuō)明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車(chē)，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
員工差旅費管理制度2
一、根據有關(guān)文件和制度,結合我校的實(shí)際,采用限額內的'實(shí)報實(shí)銷(xiāo)制度。即出差費用(住宿費、往返交通費和固定出差補貼之和)超過(guò)限額標準時(shí),在相應限額標準內報銷(xiāo)。而出差費用低于此限額標準時(shí),按實(shí)際金額報銷(xiāo)。
二、本校員工因業(yè)務(wù)需要出差,出差前應填寫(xiě)《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等),出差期限由部門(mén)主管或校長(cháng)視情況需要限定日期,事前予以核實(shí)核定,并送校辦備案,登記出差相關(guān)內容。
三、出差人憑核準的《出差申請單》,可向財務(wù)部借支相當數額的差旅費。并填寫(xiě)借款單。其預借款額,須經(jīng)由部門(mén)主管初審,呈校長(cháng)核準后暫借支付。出差完畢應于三日內填具《差旅費報銷(xiāo)單》,結清暫借款項,未于一周內報銷(xiāo)者,財務(wù)部應將該員工預借差旅費在當月工資中扣回,待其報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、員工在郊區及短程或其他同日可往返出差,出差時(shí)應經(jīng)部門(mén)主管核準。當日出差,除按正常工作日支付當日工資外,原則上不支給交通費以外的任何費用,交通費憑乘車(chē)憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。當日出差人員必須于當日趕回,不得在外住宿。市內不在出差范圍內。
五、出差人員住宿、城區交通費,雜費(包括:手機費,伙食費),最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交、出租費須憑票據報銷(xiāo)),超支部分不予報銷(xiāo)。即包干、定額使用,不再額外報銷(xiāo)市內交通及個(gè)人伙食費。
1、住宿:北京、上海、廣州、深圳四城市住宿費用最高報銷(xiāo)300元/天。除京、滬、粵外的省會(huì )城市住宿費用最高報銷(xiāo)260元/天。二、三級城市住宿費用最高報銷(xiāo)160元/天。
2、交通費80元/天
3、雜費 80元/天
六、往返交通費和業(yè)務(wù)招待費不在以上限額內。
1、出差交通工具的選擇:原則上應優(yōu)先選擇乘坐火車(chē)或汽車(chē)作為交通工具(輪船不能超過(guò)二等艙),坐車(chē)時(shí)間在8小時(shí)以?xún)鹊?必須選擇火車(chē)(不包括軟臥)或汽車(chē)。特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,必須經(jīng)部門(mén)主管及校長(cháng)批準方可。往返交通費憑票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。如果個(gè)人意愿選擇乘飛機的交通方式,只能按照火車(chē)硬座車(chē)票費的票價(jià)報銷(xiāo)。
2、出差期間若需要有業(yè)務(wù)招待費等開(kāi)支的,須事先向主管負責人申請,并有額度限制的批示,業(yè)務(wù)招待費在批準額度內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、住宿標準:原則上不得入住星級酒店,關(guān)系學(xué)校形象的出差(如商業(yè)談判、簽署合同等)需要入住三星級酒店及以上的,事前需要部門(mén)主管及校長(cháng)的特批。單次長(cháng)時(shí)間出差或多人次出差,而客戶(hù)方不提供住宿的,可考慮在當地租房,以節約酒店住宿成本。
八、如果出差期間未住酒店,而自己解決住宿的(如住在親戚、朋友家里),按給予同等住宿費標準50%的補貼。若客戶(hù)方提供住宿的,不再報銷(xiāo)住宿費。
九、員工報銷(xiāo)出差旅費時(shí),應據實(shí)提繳收據,經(jīng)核實(shí)如發(fā)現有瞞報、虛報,除將所領(lǐng)款追回外,并視情節之輕重,酌予懲處。
十、出差人員在出差期間或出差后,應及時(shí)將出差相關(guān)狀況向部門(mén)主管匯報,并及時(shí)到校辦報到。逾期未報到,視曠工處理;或出差相關(guān)狀況報告不實(shí)者不報銷(xiāo)出差費用。
員工差旅費管理制度3
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
說(shuō)明:
1、出差工資
按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實(shí)際自理住宿天數,按25元/天計算報銷(xiāo),超標準的,超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的,無(wú)住宿補助。
3、交通費:
(1)乘坐火車(chē),按硬臥(含硬臥)以下標準報銷(xiāo)。
(2)出租車(chē)不能報銷(xiāo),各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo),特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
(3)市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫(xiě)明行程及行程目的,可據實(shí)報銷(xiāo)。
(4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的,無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活,按15元/天補助。
5、電話(huà)補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當月有話(huà)費補助的,需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。
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