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銷(xiāo)售回款管理制度（通用17篇）
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，各種制度頻頻出現，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家整理的銷(xiāo)售回款管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷(xiāo)售回款管理制度 1
為保證公司能最大可能的利用客戶(hù)信用拓展市場(chǎng)以利于銷(xiāo)售公司的商品，同時(shí)又要以最小的壞賬損失代價(jià)來(lái)保證公司資金安全，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；并盡可能的縮短應收賬款占用資金的時(shí)間，加快企業(yè)資金周轉，提高企業(yè)資金的使用效率，特制定本制度。
一、應收賬款的管理原則為誰(shuí)放貨誰(shuí)清收的原則。
二、客戶(hù)資信管理制度
�。�1）建立客戶(hù)信用檔案。業(yè)務(wù)部門(mén)負責收集客戶(hù)信用檔案�？蛻�(hù)信用檔案必須包括年檢后的《營(yíng)業(yè)執照》、《組織機構代碼證》、法人《身份證》復印件，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的固定電話(huà)，家庭電話(huà)、法人個(gè)人手機，財務(wù)部負責對《客戶(hù)信用檔案》進(jìn)行維護、保管、整理、歸檔。
�。�2）客戶(hù)授信額度的金額標準。業(yè)務(wù)員根據簽約銷(xiāo)售量、外部評價(jià)、對信用額度、信用期限（賬期）提出建議，原則上信用額度不能超過(guò)客戶(hù)上年全年銷(xiāo)售額的月平均銷(xiāo)售額，在淡旺季銷(xiāo)售時(shí)可上下浮50%，賬期不超過(guò)30天。依次由部門(mén)經(jīng)理、總監、財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批。
�。�3）信用控制原則：業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，應首先檢查客戶(hù)的信用狀況，原則上對于超信用額度或超信用期限的客戶(hù)不再發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；對于特殊情況需要對客戶(hù)修改信用額度或信用期限，由業(yè)務(wù)人員提出申請，部門(mén)負責人確認，再財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批；對于需要展期的客戶(hù)，由業(yè)務(wù)人員提出申請部門(mén)負責人確認后，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理進(jìn)行審批。
�。�4）客戶(hù)信用評價(jià)：業(yè)務(wù)人員根據客戶(hù)的回款情況，對客戶(hù)的信用每年7月進(jìn)行再次評價(jià)，由業(yè)務(wù)人員根據歷史交易、實(shí)地考察、同業(yè)調查等情況提出建議調整客戶(hù)信用根據情況建議調整客戶(hù)信用額度和期限，依次由財務(wù)負責人、總經(jīng)理對信用額度進(jìn)行審批。對信用額度在3萬(wàn)元以上，信用期限在1個(gè)月以上的客戶(hù)，業(yè)務(wù)經(jīng)理每年應不少于走訪(fǎng)一次；信用額度在5萬(wàn)以上的信用期限在1個(gè)月以上的，除業(yè)務(wù)經(jīng)理走訪(fǎng)外，業(yè)務(wù)部門(mén)負責人每年必須走訪(fǎng)一次以上。在客戶(hù)走訪(fǎng)中，應重新評估客戶(hù)信用等級的合理性和結合客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)狀況、交易狀況及時(shí)調整信用等級。
�。�5）客戶(hù)的信息資料為公司的重要檔案，所有經(jīng)管人員須妥善保管，確保不得遺失，如因公司部分崗位人員的調整和離職，該資料的移交作為工作交接的主要部分，資料交接不清的，不予辦理調崗、離職手續。
三、商品的賒銷(xiāo)的管理
�。�1）在市場(chǎng)開(kāi)拓和產(chǎn)品銷(xiāo)售中，凡利用信用額度賒銷(xiāo)的，嚴格按照每個(gè)客戶(hù)評定的信用限額進(jìn)行審批。
�。�2）財務(wù)部主管應收賬款的會(huì )計每周對照信用檔案核對債權性應收賬款的回款和結算情況，嚴格監督每筆賬款的回收和結算。及時(shí)把應收回來(lái)的`賬款錄入系統。便于隨時(shí)檢查信用的底數，及時(shí)和業(yè)務(wù)員溝通，預防因為信用額度導致業(yè)務(wù)開(kāi)展不順。
四、應收賬款監控制度
�。�1）業(yè)務(wù)人員在與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同或協(xié)議書(shū)時(shí)，應按信用檔案中對應客戶(hù)的信用額度和信用期限約定單次銷(xiāo)售金額和結算期限，并在期限內負責經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò )。
�。�2）財務(wù)部月后5日內向總經(jīng)理和業(yè)務(wù)經(jīng)理提供當月“應收賬款賬齡分析表”，便于安排應收賬款的回收工作。
�。�3）財務(wù)部月后5日內向業(yè)務(wù)部門(mén)出具《催款明細表》；業(yè)務(wù)部門(mén)應嚴格對照客戶(hù)信用檔案和《催款明細表》，及時(shí)核對并簽字確認、跟蹤賒銷(xiāo)客戶(hù)的回款情況，對未按期結算回款的客戶(hù)及時(shí)聯(lián)絡(luò )進(jìn)行催收并反饋信息給財務(wù)部。
�。�4）每季度終了，業(yè)務(wù)人員與客戶(hù)進(jìn)行應收賬款函證，并負責《應收賬款詢(xún)證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。
�。�5）業(yè)務(wù)人員在銷(xiāo)售商品和清收賬款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現，分別給于罰款并限期改正或賠償，情節嚴重者適用公司獎懲制度或移交司法部門(mén)。
�。�6）收款不報或積壓收款。（扣工資5%）
�。�7）退貨不報或積壓退貨。（扣工資5%）
�。�8）轉售不依規定或轉售圖利。（扣工資10%并收繳全額圖利金額）
�。�9）代銷(xiāo)其他廠(chǎng)家產(chǎn)品的。（扣工資100%）
�。�10）截留，挪用，坐支貨款不及時(shí)上繳的。（扣工資100%）
五、逾期應收賬款管理：
�。�1）業(yè)務(wù)人員全權負責對自己經(jīng)手賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)的賬款回收，為此，應定期或不定期地對客戶(hù)進(jìn)行訪(fǎng)問(wèn)（電話(huà)或上門(mén)訪(fǎng)問(wèn)），訪(fǎng)問(wèn)客戶(hù)時(shí)，如發(fā)現客戶(hù)有異�，F象，應及時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理報告并建議應采取的措施。如客戶(hù)有其他財產(chǎn)可供作抵價(jià)時(shí)，征得客戶(hù)同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒(méi)有擔保的情況下，再次向該客戶(hù)發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負責全額賠償。
�。�2）業(yè)務(wù)部門(mén)應全盤(pán)掌握公司全體客戶(hù)的信用狀況及往來(lái)情況，業(yè)務(wù)人員對于所有的逾期應收賬款，應由各個(gè)經(jīng)辦人將未收款的理由，詳細陳述于賬齡分析表的備注欄上，以供公司參考，對大額的逾期應收賬款應特別書(shū)面說(shuō)明，并提出清收建議。
�。�3）業(yè)務(wù)人員應嚴格按與客戶(hù)確定的賬期催收貨款，逾期1個(gè)月扣當事人工資的10%，逾期2個(gè)月扣當事人工資的30%，逾期3個(gè)月扣當事人工資的50%，逾期3個(gè)月以上按壞賬處理由相關(guān)責任按規定承擔，當業(yè)務(wù)人員全額收回貨款時(shí)上述扣款公司將全額退還相關(guān)人員。當業(yè)務(wù)人員不能全額收回貨款時(shí)上述扣款公司將按收回賬款的比例退還相關(guān)人員的款項。
�。�4）逾期應收賬款形成壞賬的賠償處理，發(fā)現呆死帳要按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，主管總監賠償15%、企業(yè)承擔單30%六、應收賬款交接管理：
�。�5）業(yè)務(wù)人員崗位調換、離職，必須對經(jīng)手的應收賬款、發(fā)出商品進(jìn)行交接，交接未完或不清的，不得調崗或離職；交接不清的，責任由交者負責；若交接未完或不清擅自離職者，公司保留依照法律程序追究當事人責任的權利。
�。�6）業(yè)務(wù)人員提出離職后須把經(jīng)手的應收賬款全部收回或取得客戶(hù)對應收賬款的確認函，若在一個(gè)月內未能收回或未取得客戶(hù)對應收賬款確認函的就不予辦理離職；
�。�7）《離職移交清單》至少一式三份，由移交、接交人核對內容無(wú)誤后雙方簽字，經(jīng)監交人簽字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
�。�8）業(yè)務(wù)人員接交時(shí)，遇有疑問(wèn)或賬目不清時(shí)應立即向業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理反映，有意代為隱瞞者應與離職人員同負全部責任。
六、應收賬款清查
公司財務(wù)部按財產(chǎn)清查制度負責對應收賬款，發(fā)出商品，應付賬款負數等實(shí)行清查，并對清查的結果擬定處置意見(jiàn)上報公司。
銷(xiāo)售回款管理制度 2
一、應收款項流程
為保障公司銷(xiāo)售計劃的順利完成，加強回款工作的力度，結合目前各種實(shí)際回款情況，經(jīng)財務(wù)總監與市場(chǎng)部商議起草，特制定本流程。
1．合同的簽訂：
合同的簽訂應規范，按照關(guān)于“產(chǎn)品供銷(xiāo)合同”的詮釋。
2．合同擬定好之后需由市場(chǎng)部主管核對款項無(wú)誤，并簽字核實(shí)，然后由財務(wù)蓋上公章認定為有效合同。之后由相關(guān)負責銷(xiāo)售人員傳真給訂單客戶(hù)，通知付款。
3.根據實(shí)際情況劃分不同標準和管理辦法。
�。�1）標準:額度在一萬(wàn)元之內
全款到賬后，采購給予備貨，并在合同范圍內發(fā)貨。
�。�2）標準：額度在一萬(wàn)元至三萬(wàn)元之間
盡量要求客戶(hù)全款到賬，如果對方提出付定金采購，定金不得少于50%。定金到賬后，采購給予備貨，①剩余款項在備好貨之后，發(fā)貨之間到賬給予發(fā)貨。②在合同范圍內發(fā)貨，貨到后二個(gè)工作日內必須把其余款項補上。（以上兩種情況需上報上級領(lǐng)導的，批準后根據情況執行）
�。�3）標準：額度在三萬(wàn)元以上
屬于公司的大客戶(hù)，盡量要求客戶(hù)全款到賬，如果對方提出付定金采購，在一定彈性空間內，定金在30%至50%之間，定金到賬后，采購給予備貨，此后流程參照標準二執行。
�。�4）標準：額度由擔保人承擔
擔保資格：部門(mén)經(jīng)理及以上級別人員。擔保人員需在產(chǎn)品供銷(xiāo)合同、提貨單、出庫單上簽字。同時(shí)通知領(lǐng)導批準得以施行�？铐椨蓳Ｈ烁櫞吒�，出現死賬賴(lài)賬的情況，在擔保人的工資中扣取。
二、合同履行的跟蹤：
�。�1）在業(yè)務(wù)人員收款期限內，對回款工作進(jìn)行督促并協(xié)助財務(wù)處理回款過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。
�。�2）業(yè)務(wù)人員逾期未收回余款，填制工作事實(shí)報告連同A.規范合同.B.有效的送貨單C.發(fā)票回執單.D對方負責人詳細資料登記表，將回款的事宜移交給上級領(lǐng)導全權負責。
�。�3）上級部門(mén)接到報告，落實(shí)責任人，制定對應措施，時(shí)刻關(guān)注貨款的回收情況，避免因超時(shí)效期或遺失證據而導致的壞帳，死帳。對于因人為原因造成的'死帳，壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責任。
�。�4）每簽訂一筆新合同，請盡可能多的了解對方單位及其負責人的詳細資料并填制《對方負責人詳細資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時(shí)可有多種途徑保護我公司的債權。
�。�5）如需總部發(fā)函給較嚴重的欠款單位，向總部填寫(xiě)申請，連同相關(guān)證據闡述事件的緣由，總部收到申請后立即著(zhù)手辦理，并直接將函寄給欠款單位，進(jìn)行催款。
�。�6）在平時(shí)的收款工作中如由其他特殊需要，應及時(shí)以書(shū)面形式或電話(huà)與上級領(lǐng)導溝通、聯(lián)系。
銷(xiāo)售回款管理制度 3
1、銷(xiāo)售文員應服從部門(mén)主管的管理和指導。
2、銷(xiāo)售文員須將當天工作內容整理，依照附表1格式篩選出意向客戶(hù)電話(huà)記錄，需在當日下班之前或在次日九點(diǎn)之前遞交部門(mén)經(jīng)理批示。部門(mén)經(jīng)理在接收報表起一個(gè)工作日之內給予批示回傳，保證工作信息流通順暢。
3、銷(xiāo)售文員每天需在筆記本上詳細記錄電話(huà)日志，跟蹤日志，網(wǎng)絡(luò )日志并及時(shí)更新客戶(hù)數據庫。部門(mén)經(jīng)理每天對電話(huà)日志和網(wǎng)絡(luò )日志進(jìn)行簽字檢查并列入考評指標。
4、銷(xiāo)售文員經(jīng)過(guò)部門(mén)經(jīng)理認同后可與公司業(yè)務(wù)員保持聯(lián)系，為業(yè)務(wù)員提供信息，協(xié)助業(yè)務(wù)員與客戶(hù)順利簽單。
5、對于正常工作過(guò)程中出現問(wèn)題，及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理匯報，無(wú)特殊原因不得越級或越部門(mén)請示。
6、銷(xiāo)售文員嚴格遵守銷(xiāo)售文員工作流程圖，按時(shí)向部門(mén)主管完成匯報反饋任務(wù)，協(xié)助部門(mén)做好銷(xiāo)售工作。
銷(xiāo)售回款管理制度 4
1、在經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售�；分幸冀K保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念。
2、在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對各種氣瓶的收入和發(fā)出登記建檔,做到銷(xiāo)出的氣瓶有據可查。
3、銷(xiāo)售過(guò)程中為用戶(hù)提供相應的防護知識,說(shuō)明其危害性,保證所銷(xiāo)售的產(chǎn)品是合格的產(chǎn)品且有安全標簽和使用說(shuō)明書(shū)。
4、對進(jìn)入的`各種瓶裝氣體要嚴格按有關(guān)規定檢查,對不合規定的嚴禁收入和銷(xiāo)出。
5、制定完善的經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售記錄,做好日銷(xiāo)售、月銷(xiāo)售臺帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數和所售出單位有明細的記錄。
6、對所售出的產(chǎn)品若發(fā)現問(wèn)題應立即收回,做相應的處理或通知生產(chǎn)廠(chǎng)家處理。
7、不銷(xiāo)售所準許銷(xiāo)售產(chǎn)品外的�；a(chǎn)品,不銷(xiāo)售對其性能和化學(xué)性質(zhì)不了解的產(chǎn)品。
銷(xiāo)售回款管理制度 5
1.在供應前和供應過(guò)程中應該遮蓋，避免菜品因灰塵，蒼蠅，打噴嚏，咳嗽等。
2.冷食在供應前應放在冰箱里，許多餐廳有冷藏設備，甚至可使冷食在供應過(guò)程中都被凍著(zhù)，如鯧魚(yú)，墨魚(yú)，鮮魷魚(yú)等。
3.菜點(diǎn)要按時(shí)裝盤(pán)，出于質(zhì)量和衛生的緣故，應在供應酬菜點(diǎn)時(shí)裝盤(pán)，不要過(guò)早將菜點(diǎn)裝入盤(pán)中。
4.菜點(diǎn)濺出后的擦洗要講究，在廚房?jì)扔胁它c(diǎn)濺出，一定用干凈的濕毛巾及時(shí)擦去，不留痕跡。
5.使用適當的用具，熟食裝盤(pán)，出品分菜時(shí)必須用筷子，夾子，勺子等用具。
6.對于餐具要特別注意，服務(wù)人員在拿餐具時(shí)只能握柄或托盤(pán)，任何餐具或用具的入口部分，不能用手接觸。
7.用過(guò)的食物不能再食用，對顧客吃剩的.菜點(diǎn)禁止再食用。
8.分食工具要清潔，對于使用過(guò)的分食工具一定要確保清潔，妥善放置。
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1、嚴格執行公司關(guān)于在規定區域內開(kāi)展銷(xiāo)售的規定，嚴禁與非經(jīng)銷(xiāo)區域的經(jīng)銷(xiāo)單位發(fā)生任何形式的業(yè)務(wù)往來(lái)。
2、公司發(fā)貨實(shí)行批號管理，物流管理部門(mén)在產(chǎn)品外包裝箱上加蓋產(chǎn)品編碼，以示區別。
3、嚴格按公司規定的`銷(xiāo)售價(jià)格供貨，不得以任何方式變相壓價(jià)銷(xiāo)售。一經(jīng)發(fā)現，將給予當事人及直接主管以銷(xiāo)售差價(jià)5倍以上的罰款。
4、加強對客戶(hù)的監控，原則上要求其不得跨區域銷(xiāo)售，對正常輻射的客戶(hù)不予控制，但必須提供商品流向單。否則將停止發(fā)貨。對惡意串貨和低價(jià)串貨者將終止協(xié)議的執行，取消產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)資格。
5、做好市場(chǎng)防范工作，發(fā)現惡意沖貨或低價(jià)沖貨問(wèn)題，摸清事實(shí)，獲取證據，及時(shí)舉報。對發(fā)現并證實(shí)有惡意沖貨行為的，公司將根據具體情節對予以處罰。
銷(xiāo)售回款管理制度 7
1、銷(xiāo)售人員必須敬業(yè)愛(ài)崗、盡職盡責、勤奮進(jìn)取，按質(zhì)按量完成銷(xiāo)售工作任務(wù)。
2、銷(xiāo)售人員之間應團結協(xié)作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神，建立良好的合作關(guān)系。
3、待人接物熱情有禮，著(zhù)裝儀表整潔大方，自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境，保持統一規范的辦公秩序。
4、嚴格保守公司機密，以公司利益為重，不得做任何有損公司及客戶(hù)利益的事情。
5、銷(xiāo)售人員應及時(shí)做好客戶(hù)登記、成交登記和值班記錄工作，發(fā)生接待客戶(hù)沖突，不得爭搶?zhuān)垂居嘘P(guān)規章制度執行。
6、遇特殊情況由銷(xiāo)售經(jīng)理判別客戶(hù)歸屬及業(yè)績(jì)和傭金得分配。
7、銷(xiāo)售人員在整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程中必須口徑一直，凡有疑難問(wèn)題應向銷(xiāo)售經(jīng)理請示，嚴禁向客戶(hù)承諾有關(guān)本項目不詳、不實(shí)的事宜。
8、銷(xiāo)售人員應時(shí)刻注意自身的素質(zhì)修養，對項目的`業(yè)務(wù)知識熟練掌握，對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識及銷(xiāo)售技巧，具備獨立完成銷(xiāo)售工作的能力及較強的應變能力。
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代理項目銷(xiāo)售經(jīng)理現場(chǎng)銷(xiāo)售管理工作流程
1、優(yōu)先購買(mǎi)權:項目銷(xiāo)售時(shí)期本著(zhù)資源共享、成交優(yōu)先的規則來(lái)實(shí)施操作業(yè)務(wù),公司統一制定廣告發(fā)布,物業(yè)顧問(wèn)均可向客戶(hù)推薦,如遇兩個(gè)以上的客戶(hù)對同一物業(yè)有購買(mǎi)意向,物業(yè)顧問(wèn)須通過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)理確認該房號尚未售出,才能銷(xiāo)售出該單位,應遵循成交優(yōu)先的.原則,先交定金者先得。
2、負責向物業(yè)顧問(wèn)傳達項目的情況。
3、負責督促檢查物業(yè)顧問(wèn)的精神面貌、考勤及工作狀態(tài)。
4、負責定期組織現場(chǎng)銷(xiāo)售例會(huì )
5、負責定期組織物業(yè)顧問(wèn)學(xué)習及模擬解決銷(xiāo)售中的疑難問(wèn)題。
6、負責督促《來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)問(wèn)卷》、《來(lái)訪(fǎng)客戶(hù)登記》、《電話(huà)咨詢(xún)登記》填寫(xiě)的數量和質(zhì)量。
7、負責指導物業(yè)顧問(wèn)工作技能的提高。
8、負責現場(chǎng)文件、資料的保管和保密工作。
9、負責重要客戶(hù)、問(wèn)題客戶(hù)的接待,協(xié)調工作。
10、負責在項目結束后回收物業(yè)顧問(wèn)的《客戶(hù)登記本》。
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為確保我礦磅房計量工作的準確與規范、樹(shù)立公司良好形象，實(shí)現我礦計量工作的文明高效、公平合理，特制定本規章制度。
一、保證計量的`準確性
1、定期對磅體和計量操作系統進(jìn)行檢查，發(fā)現有不精確的現象及時(shí)維修解決。
2、司磅員要嚴格按照規定進(jìn)行過(guò)磅計量，車(chē)輛完全上磅停穩后才能過(guò)磅，并且車(chē)內不準有人或存放雜物，注意不法人員在過(guò)磅時(shí)進(jìn)行扒撬磅體的行為。
二、數據、報表的添寫(xiě)上報要規范及時(shí)
1、認真核對客戶(hù)的煤卡和派車(chē)單，確保計量品種和數據的準確性。
2、每天定時(shí)向礦領(lǐng)導和銷(xiāo)售科報送當日出庫日報表，按時(shí)報送月報季報和年報。
三、不準對外單位的無(wú)關(guān)車(chē)輛進(jìn)行過(guò)磅計量，對本單位的非煤車(chē)輛計量時(shí)要有相關(guān)負責人在場(chǎng)，否則也不予計量。
四、保持磅房?jì)韧獾男l生，做到窗明幾亮，地面潔凈。磅房?jì)炔粶薀o(wú)關(guān)人員進(jìn)入，相關(guān)人員在磅房?jì)炔粶蚀舐曅鷩W及打鬧。
銷(xiāo)售回款管理制度 10
第一條.對會(huì )員登記表、會(huì )員入會(huì )合同等進(jìn)行存檔,實(shí)行編號管理。
第二條.對會(huì )員資料要做到絕對保密,確保會(huì )員消費的安全。
第三條.對集團下發(fā)的.各類(lèi)文件進(jìn)行登記管理。
第四條.酒店管理人員在查詢(xún)文件時(shí)要進(jìn)行登記。
第五條.對酒店內部的所有文件、規章制度進(jìn)行登記管理。
第六條.酒店辦公需要發(fā)傳真實(shí)行登記制度,要填寫(xiě)登記表。
第七條.對收到辦公傳真根據接收部門(mén)要及時(shí)進(jìn)行傳達。
第八條.對需要存檔的傳真件,要進(jìn)行登記。
第九條.發(fā)傳真時(shí)記清對方傳真號碼,防止撥錯而浪費電話(huà)費用。
第十條.每天填寫(xiě)日報表,早8:00-8:10分例會(huì )報總經(jīng)理。
第十一條.每周填寫(xiě)周報表,周一早8:00-8:30分例會(huì )報總經(jīng)理。
第十二條.每月填寫(xiě)月報表,每月30日晚17:00-18:00例會(huì )報總經(jīng)理。
第十三條.重點(diǎn)目標開(kāi)發(fā)戰略表資料由銷(xiāo)售部統一保管,建立檔案。
銷(xiāo)售回款管理制度 11
2、銷(xiāo)售人員必須敬業(yè)愛(ài)崗、盡職盡責、勤奮進(jìn)取,按質(zhì)按量完成銷(xiāo)售工作任務(wù)。
3、銷(xiāo)售人員之間應團結協(xié)作、密切配合、發(fā)揚集體主義精神,建立良好的合作關(guān)系。
4、待人接物熱情有禮,著(zhù)裝儀表整潔大方,自覺(jué)維護良好的辦公環(huán)境,保持統一規范的辦公秩序。
5、嚴格保守公司機密,以公司利益為重,不得做任何有損公司及客戶(hù)利益的.事情。
6、銷(xiāo)售人員應及時(shí)做好客戶(hù)登記、成交登記和值班記錄工作,發(fā)生接待客戶(hù)沖突,不得爭搶,均按公司有關(guān)規章制度執行。
7、遇特殊情況由銷(xiāo)售經(jīng)理判別客戶(hù)歸屬及業(yè)績(jì)和傭金得分配。
8、銷(xiāo)售人員在整個(gè)銷(xiāo)售過(guò)程中必須口徑一直,凡有疑難問(wèn)題應向銷(xiāo)售經(jīng)理請示,嚴禁向客戶(hù)承諾有關(guān)本項目不詳、不實(shí)的事宜。
9、銷(xiāo)售人員應時(shí)刻注意自身的素質(zhì)修養,對項目的業(yè)務(wù)知識熟練掌握,對周邊項目做到知己知彼。不斷提高房地產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識及銷(xiāo)售技巧,具備獨立完成銷(xiāo)售工作的能力及較強的應變能力。
銷(xiāo)售回款管理制度 12
一、對銷(xiāo)售部進(jìn)行整體管理；
二、做好市場(chǎng)調查工作，提出改進(jìn)銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的建議；
三、制定、策劃所負責區域的月、季、年的銷(xiāo)售計劃和促銷(xiāo)方案；
四、負責開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，并做好市場(chǎng)的布局、造勢工作；
五、負責指導各區域銷(xiāo)售人員工作，處理銷(xiāo)售主管遇到的疑難問(wèn)題并有權調整選擇區域銷(xiāo)售人員；
六、負責與企劃部聯(lián)系，做好銷(xiāo)售人員的培訓工作；
七、有權調整各區域經(jīng)銷(xiāo)商，做好客戶(hù)原始檔案的`初步建立工作；
八、負責制定各區域的銷(xiāo)售價(jià)格，在公司出廠(chǎng)價(jià)的基礎上有一定的價(jià)格浮動(dòng)權；
九、密切和協(xié)調與經(jīng)銷(xiāo)商的關(guān)系；
十、負責監督實(shí)施公司各種產(chǎn)品銷(xiāo)售工作；
十一、掌握客戶(hù)的貨款結算情況，凡由于銷(xiāo)售代表原因導致經(jīng)銷(xiāo)商延遲結款或違約不結貨款造成的一切損失，銷(xiāo)售部經(jīng)理有權力追究具體銷(xiāo)售人員的責任；
十二、銷(xiāo)售部經(jīng)理工作直接由總經(jīng)理監督，并對總經(jīng)理負責。
銷(xiāo)售回款管理制度 13
1、熱線(xiàn)電話(huà)為xx由當日值臺人員接聽(tīng),并認真做好客戶(hù)來(lái)電內容登記工作,禁止任何人占用熱線(xiàn)電話(huà)談私事。來(lái)電超過(guò)三聲無(wú)人接聽(tīng),罰值臺人員五元。
2、工作時(shí)間內不允許打私人電話(huà),接聽(tīng)私人電話(huà)不超過(guò)5分鐘,違者罰款5元。
3、客戶(hù)回訪(fǎng)電話(huà)為xxx,有長(cháng)途電話(huà)客戶(hù)要回訪(fǎng)時(shí)需要在分管處登記方可打,專(zhuān)用電話(huà)為xxx,傳真電話(huà)為4728002(傳真資料必須由總經(jīng)理認可)。
4、市話(huà)卡充值由前臺主管負責,每月限定1日充值,具體標準為:
銷(xiāo)售人員80元/月,銷(xiāo)售主管100元/月,總經(jīng)理150元/月,銷(xiāo)售文書(shū)50元/月,所輸金額未到輸卡日期用完,不予充值,如再需要打電話(huà)由本人自費,公司不予承擔。
銷(xiāo)售回款管理制度 14
一、為強化煤場(chǎng)管理，樹(shù)立公司形象，達到煤場(chǎng)工作的文明高效、規范合理的目的，特制定本制度。
維護車(chē)輛進(jìn)場(chǎng)拉煤的順序和秩序，按車(chē)輛的拉煤品種組織車(chē)輛在規定地點(diǎn)進(jìn)行裝卸。
1、煤場(chǎng)管理員在組織車(chē)輛裝煤之前一定要分清煤種，并告知司機裝煤地點(diǎn)和卸煤地點(diǎn)。
2、按車(chē)輛的.進(jìn)礦順序（序號）給車(chē)輛進(jìn)行裝車(chē)。
3、維持礦內車(chē)輛的排隊秩序，阻止插隊、亂停、亂卸現象的出現。
二、保持煤場(chǎng)的衛生與安靜
1、每早8點(diǎn)班上班首先清理煤場(chǎng)的衛生，并且白天要一直保持。
2、由于煤場(chǎng)與辦公、生活區很近，所有車(chē)輛不準在場(chǎng)內鳴笛。
三、煤場(chǎng)設備、供電線(xiàn)路要保持完好，定期對其進(jìn)行檢查維修，嚴禁帶病運行，確保不留隱患。
四、矸石、中煤的排放要及時(shí)、儲存要規范，不能影響正常生產(chǎn)和礦區的環(huán)境。
銷(xiāo)售回款管理制度 15
一、總則
目的
為加強公司銷(xiāo)售回款管理，確保公司資金的正常周轉，提高資金使用效率，降低壞賬風(fēng)險，特制定本制度。
適用范圍
本制度適用于公司所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)及銷(xiāo)售人員。
基本原則
�。�1）及時(shí)性原則：銷(xiāo)售人員應在合同約定的回款期限內積極催收款項，確�；乜罴皶r(shí)到賬。
�。�2）責任明確原則：明確銷(xiāo)售人員、銷(xiāo)售部門(mén)負責人以及財務(wù)部門(mén)在回款過(guò)程中的職責，實(shí)行問(wèn)責制。
�。�3）風(fēng)險預警原則：建立回款風(fēng)險預警機制，對可能出現的回款延遲或壞賬提前察覺(jué)并采取應對措施。
二、職責分工
銷(xiāo)售人員
�。�1）負責與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，明確回款方式、回款期限等關(guān)鍵條款。
�。�2）按照合同約定，定期向客戶(hù)催收貨款，及時(shí)反饋客戶(hù)的付款意向、付款困難及可能影響回款的各類(lèi)信息。
�。�3）對所負責客戶(hù)的回款情況進(jìn)行跟蹤記錄，建立客戶(hù)回款臺賬，確保賬實(shí)相符。
銷(xiāo)售部門(mén)負責人
�。�1）統籌本部門(mén)的銷(xiāo)售回款工作，制定回款計劃并分解到各銷(xiāo)售人員。
�。�2）定期檢查銷(xiāo)售人員的回款執行情況，協(xié)助解決回款過(guò)程中遇到的重大問(wèn)題，如客戶(hù)爭議、合同變更等。
�。�3）對本部門(mén)回款指標的完成情況負責，根據回款業(yè)績(jì)對銷(xiāo)售人員進(jìn)行考核與獎懲。
財務(wù)部門(mén)
�。�1）負責核實(shí)銷(xiāo)售回款金額，及時(shí)入賬并更新應收賬款信息。
�。�2）定期與銷(xiāo)售人員核對客戶(hù)賬款余額，提供準確的財務(wù)數據支持。
�。�3）依據公司財務(wù)政策，對應收賬款進(jìn)行賬齡分析，對逾期賬款發(fā)出預警通知，協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)制定催收策略。
三、銷(xiāo)售合同管理
合同簽訂前
銷(xiāo)售人員在與客戶(hù)洽談業(yè)務(wù)時(shí)，應充分了解客戶(hù)的信用狀況、經(jīng)營(yíng)實(shí)力、付款習慣等信息，為合同條款的`擬定提供依據。對于信用風(fēng)險較高的客戶(hù)，應要求提供擔�；蝾A付款項。
合同簽訂
銷(xiāo)售合同必須明確約定產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格、數量、交貨期、回款方式（如現金、支票、銀行轉賬等）、回款期限（具體到日期或時(shí)間段）以及違約責任等關(guān)鍵內容。合同經(jīng)公司法定代表人或授權代表簽字蓋章后方可生效。
合同變更
如因業(yè)務(wù)需要對銷(xiāo)售合同進(jìn)行變更，涉及回款條款的，必須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)、財務(wù)部門(mén)共同審核，報公司領(lǐng)導審批后，由銷(xiāo)售人員及時(shí)與客戶(hù)重新簽訂合同或簽訂補充協(xié)議，并確保變更后的合同得到有效執行。
四、回款跟蹤與催收
回款跟蹤
�。�1）銷(xiāo)售人員在合同簽訂后，應立即將回款相關(guān)信息錄入客戶(hù)回款臺賬，包括合同編號、客戶(hù)名稱(chēng)、回款金額、回款期限等。
�。�2）按照回款期限，提前一周向客戶(hù)發(fā)出付款提醒，可通過(guò)電話(huà)、郵件、傳真等方式進(jìn)行溝通，確認客戶(hù)的付款準備情況。
�。�3）定期（每周或每?jì)芍埽└驴蛻?hù)回款臺賬，向銷(xiāo)售部門(mén)負責人和財務(wù)部門(mén)匯報回款進(jìn)度。
催收措施
�。�1）當客戶(hù)出現逾期未付款情況時(shí)，銷(xiāo)售人員應在逾期后的第一個(gè)工作日內與客戶(hù)取得聯(lián)系，了解逾期原因，要求客戶(hù)給出明確的付款承諾，并記錄在案。
�。�2）若客戶(hù)因資金緊張等原因暫時(shí)無(wú)法付款，銷(xiāo)售人員可與客戶(hù)協(xié)商制定分期還款計劃，經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人和財務(wù)部門(mén)審核同意后執行。
�。�3）對于惡意拖欠貨款的客戶(hù)，銷(xiāo)售人員應及時(shí)向銷(xiāo)售部門(mén)負責人匯報，公司將采取法律手段維護自身權益，包括發(fā)送律師函、提起訴訟等，同時(shí)暫停與該客戶(hù)的一切業(yè)務(wù)往來(lái)。
五、回款考核與獎懲
考核指標
�。�1）回款率：計算公式為實(shí)際回款金額 ÷ 應回款金額 ×100%，反映銷(xiāo)售人員在一定時(shí)期內的回款完成情況。
�。�2）回款及時(shí)率：即按時(shí)回款的訂單數量 ÷ 總訂單數量 ×100%，衡量回款的及時(shí)性。
�。�3）逾期賬款率：逾期賬款金額 ÷ 應回款金額 ×100%，用于評估壞賬風(fēng)險。
獎懲措施
�。�1）獎勵
�、� 月度回款率達到 90% 及以上，且回款及時(shí)率達到 85% 及以上的銷(xiāo)售人員，給予一定金額的獎金激勵，獎金金額根據公司規定的提成比例計算。
�、� 連續三個(gè)月回款率和回款及時(shí)率均排名部門(mén)前兩名的銷(xiāo)售人員，除獎金外，還可獲得晉升機會(huì )或額外的培訓福利。
�。�2）懲罰
�、� 月度回款率低于 70% 的銷(xiāo)售人員，扣除當月績(jì)效獎金的 30%，并要求其提交書(shū)面改進(jìn)計劃。
�、� 因個(gè)人原因導致逾期賬款率超過(guò) 20% 的銷(xiāo)售人員，公司將視情況給予警告、降職甚至辭退處理，同時(shí)要求其承擔相應的追款費用。
六、特殊情況處理
客戶(hù)破產(chǎn)或倒閉
當銷(xiāo)售人員得知客戶(hù)破產(chǎn)或倒閉消息后，應立即向公司匯報，財務(wù)部門(mén)迅速核實(shí)應收賬款余額，銷(xiāo)售部門(mén)會(huì )同法律部門(mén)、財務(wù)部門(mén)收集相關(guān)證據，積極申報債權，參與破產(chǎn)清算程序，最大限度減少損失。
自然災害等不可抗力因素
如遇自然災害、戰爭等不可抗力因素導致客戶(hù)無(wú)法按時(shí)付款，銷(xiāo)售人員應及時(shí)獲取相關(guān)證明文件，與客戶(hù)協(xié)商調整回款期限，并報公司領(lǐng)導審批后執行。
七、附則
本制度由公司銷(xiāo)售部會(huì )同財務(wù)部制定，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )審議通過(guò)后生效。
本制度的解釋權歸公司所有，如有未盡事宜，由公司相關(guān)部門(mén)協(xié)商解決。
本制度自發(fā)布之日起施行，公司原有銷(xiāo)售回款相關(guān)規定如有與本制度沖突之處，以本制度為準。
銷(xiāo)售回款管理制度 16
一、前言
為規范公司銷(xiāo)售回款流程，強化資金回籠管控，保障公司運營(yíng)資金鏈的穩定與順暢，依據公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求及財務(wù)管理要求，特制定本銷(xiāo)售回款管理制度。
二、適用主體與范圍
適用主體：公司銷(xiāo)售團隊全體成員、銷(xiāo)售支持部門(mén)以及財務(wù)部門(mén)相關(guān)人員。
適用范圍：涵蓋公司所有對外銷(xiāo)售的產(chǎn)品及服務(wù)項目所產(chǎn)生的應收賬款管理與回款操作。
三、組織架構及職責定位
銷(xiāo)售總監
�。�1）作為銷(xiāo)售回款工作的總負責人，統籌規劃公司整體銷(xiāo)售回款策略，制定年度、季度及月度回款目標，并分解至各銷(xiāo)售區域或團隊。
�。�2）定期（每周或每月）組織召開(kāi)銷(xiāo)售回款專(zhuān)項會(huì )議，聽(tīng)取各部門(mén)回款工作匯報，協(xié)調解決跨部門(mén)的回款難題，對重大回款風(fēng)險事項進(jìn)行決策。
�。�3）依據回款業(yè)績(jì)對各銷(xiāo)售區域負責人及銷(xiāo)售人員進(jìn)行考核評價(jià)，推動(dòng)回款工作高效開(kāi)展。
區域銷(xiāo)售經(jīng)理
�。�1）負責本區域銷(xiāo)售回款計劃的具體制定與執行，根據總回款目標結合區域市場(chǎng)特點(diǎn)及客戶(hù)分布情況，合理分配回款任務(wù)至下轄銷(xiāo)售人員。
�。�2）密切關(guān)注區域內重點(diǎn)客戶(hù)的回款動(dòng)態(tài)，協(xié)助銷(xiāo)售人員處理復雜的客戶(hù)關(guān)系問(wèn)題，如客戶(hù)投訴、合同糾紛等，確�；乜钸M(jìn)程不受阻礙。
�。�3）對本區域回款指標的完成情況負直接領(lǐng)導責任，每周向銷(xiāo)售總監匯報區域回款進(jìn)展，每月提交詳細的回款分析報告。
銷(xiāo)售人員
�。�1）是銷(xiāo)售回款的一線(xiàn)執行者，直接與客戶(hù)對接溝通，負責銷(xiāo)售合同中回款條款的談判與確定，確保合同回款條件清晰、合理且有利于公司。
�。�2）按照既定的回款計劃，主動(dòng)、持續地向客戶(hù)催收貨款，運用多種溝通方式（電話(huà)、上門(mén)拜訪(fǎng)、郵件等）跟進(jìn)客戶(hù)付款進(jìn)度，及時(shí)記錄并反饋客戶(hù)的付款意向、付款能力變化以及可能出現的回款風(fēng)險信息。
�。�3）建立并維護個(gè)人客戶(hù)回款檔案，詳細記錄客戶(hù)的基本信息、合同簽訂情況、回款歷史記錄、逾期賬款原因分析等，為精準催收和風(fēng)險評估提供依據。
銷(xiāo)售內勤
�。�1）協(xié)助銷(xiāo)售人員做好回款相關(guān)的基礎工作，包括合同資料整理與歸檔、回款數據統計與分析、催款函件及發(fā)票的開(kāi)具與郵寄等。
�。�2）實(shí)時(shí)關(guān)注銷(xiāo)售人員反饋的回款信息，及時(shí)將重要情況通報給銷(xiāo)售經(jīng)理及財務(wù)部門(mén)，確保信息傳遞的及時(shí)性與準確性。
�。�3）定期對銷(xiāo)售回款數據進(jìn)行匯總整理，為銷(xiāo)售部門(mén)和財務(wù)部門(mén)提供各類(lèi)報表支持，如回款進(jìn)度報表、逾期賬款明細報表等。
財務(wù)部門(mén)
�。�1）負責銷(xiāo)售回款的財務(wù)核算與賬務(wù)處理，確�；乜钯Y金準確、及時(shí)入賬，對應收賬款進(jìn)行分類(lèi)管理與賬齡分析，為銷(xiāo)售部門(mén)提供精準的財務(wù)數據支持。
�。�2）依據公司財務(wù)政策及應收賬款風(fēng)險狀況，協(xié)同銷(xiāo)售部門(mén)制定合理的催收策略，對逾期賬款進(jìn)行風(fēng)險預警，必要時(shí)參與重大回款糾紛的處理，提供財務(wù)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。
�。�3）每月末與銷(xiāo)售部門(mén)核對客戶(hù)賬款余額，確保財務(wù)賬與銷(xiāo)售賬數據一致，對回款資金的流向進(jìn)行監控，保障資金安全。
四、銷(xiāo)售合同管理要點(diǎn)
客戶(hù)信用評估前置
在與客戶(hù)洽談業(yè)務(wù)伊始，銷(xiāo)售人員應聯(lián)合財務(wù)部門(mén)對客戶(hù)進(jìn)行信用評估，收集客戶(hù)的.營(yíng)業(yè)執照、財務(wù)報表、銀行信用記錄等資料，采用信用評分模型或專(zhuān)家判斷法確定客戶(hù)的信用等級，為后續合同簽訂及回款政策制定提供參考依據。
合同條款精細設計
銷(xiāo)售合同必須明確規定產(chǎn)品或服務(wù)的詳細描述、價(jià)格構成、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、付款方式（如預付款、分期支付、尾款結算等）、付款期限（精確到具體日期或明確的時(shí)間段）以及違約責任條款，確�；乜罴s定具有可操作性和法律約束力。特別對于大型訂單或信用風(fēng)險較高的客戶(hù)，可要求提供銀行保函、抵押擔保等增信措施。
合同審批流程嚴謹
合同簽訂前，需依次經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售人員自審、銷(xiāo)售經(jīng)理審核、財務(wù)部門(mén)審核以及公司法律顧問(wèn)審核等環(huán)節，重點(diǎn)審查合同的合法性、合規性、財務(wù)風(fēng)險及回款條款的合理性，經(jīng)公司法定代表人或授權代表簽字蓋章后方可生效。
五、回款跟蹤與催收策略
動(dòng)態(tài)跟蹤機制
�。�1）銷(xiāo)售人員在合同生效后，應立即將合同關(guān)鍵信息錄入公司銷(xiāo)售回款管理系統，開(kāi)啟回款跟蹤流程，系統自動(dòng)根據付款期限設定提醒節點(diǎn)，提前向銷(xiāo)售人員發(fā)送催款提醒。
�。�2）銷(xiāo)售人員每周至少與客戶(hù)溝通一次，了解客戶(hù)的付款籌備情況，如資金是否到位、付款審批流程進(jìn)展等，并將溝通結果實(shí)時(shí)更新到管理系統中，確保公司對回款動(dòng)態(tài)了如指掌。
分層催收體系
�。�1）正�；乜钇趦龋涸诟犊钇谙迣脻M(mǎn)前一周，銷(xiāo)售人員通過(guò)友好提醒的方式，如電話(huà)、郵件等，告知客戶(hù)付款日期臨近，請客戶(hù)做好付款準備，同時(shí)確認付款方式及所需發(fā)票等資料是否齊全。
�。�2）逾期初期（逾期 1 - 15 天）：當客戶(hù)出現逾期未付款情況時(shí)，銷(xiāo)售人員應在逾期后的第一個(gè)工作日上門(mén)拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解逾期原因，向客戶(hù)強調合同約定及公司的重視程度，要求客戶(hù)給出明確的付款承諾，并以書(shū)面形式記錄下來(lái)，帶回公司備案。
�。�3）逾期中期（逾期 16 - 30 天）：若客戶(hù)逾期未按承諾付款，銷(xiāo)售人員應聯(lián)合銷(xiāo)售經(jīng)理再次上門(mén)，向客戶(hù)展示逾期賬款對公司造成的影響，如資金周轉困難、可能影響后續合作等，同時(shí)提出可行的解決方案，如適當延長(cháng)付款期限但需支付一定的違約金，或協(xié)商分期支付方案，爭取客戶(hù)配合。
�。�4）逾期后期（逾期 31 天及以上）：對于逾期超過(guò) 30 天仍未付款的客戶(hù)，公司將啟動(dòng)法律程序，由財務(wù)部門(mén)會(huì )同法律顧問(wèn)向客戶(hù)發(fā)送律師函，嚴肅警告客戶(hù)違約行為及法律后果，若客戶(hù)仍無(wú)動(dòng)于衷，公司將果斷提起訴訟，通過(guò)法律手段追討欠款。
六、回款考核與激勵約束機制
考核指標多元化
�。�1）回款金額完成率：實(shí)際回款總額 ÷ 計劃回款總額 ×100%，反映整體回款任務(wù)的完成進(jìn)度。
�。�2）回款及時(shí)率：按時(shí)足額回款的訂單筆數 ÷ 總訂單筆數 ×100%，衡量回款的時(shí)效性。
�。�3）逾期賬款回收率：收回的逾期賬款金額 ÷ 逾期賬款總額 ×100%，體現對逾期賬款的處理能力。
�。�4）客戶(hù)滿(mǎn)意度：通過(guò)定期客戶(hù)滿(mǎn)意度調查，了解客戶(hù)對銷(xiāo)售人員回款溝通方式、處理問(wèn)題能力等方面的滿(mǎn)意度評分，作為綜合考核的補充指標。
激勵措施
�。�1）月度獎勵：每月回款金額完成率達到 95% 及以上，且回款及時(shí)率達到 90% 及以上的銷(xiāo)售人員，給予當月基本工資 20% 的獎金激勵，同時(shí)在晉升、培訓機會(huì )等方面給予優(yōu)先考慮。
�。�2）季度獎勵：季度回款金額完成率排名前 3 名的銷(xiāo)售人員，除獲得豐厚的獎金外，還可獲得一次帶薪休假或高端培訓課程的獎勵，以激勵其持續保持優(yōu)異表現。
�。�3）年度獎勵：年度回款金額完成率、回款及時(shí)率以及客戶(hù)滿(mǎn)意度均排名前 5 名的銷(xiāo)售人員，公司將授予 “年度回款之星” 榮譽(yù)稱(chēng)號，給予高額獎金、晉升機會(huì )以及優(yōu)先參與公司重大項目的權利。
約束措施
�。�1）月度考核：每月回款金額完成率低于 70% 的銷(xiāo)售人員，扣除當月績(jì)效工資的 50%，并要求其參加銷(xiāo)售回款專(zhuān)項培訓，提升催收能力。
�。�2）季度考核：連續兩個(gè)季度回款及時(shí)率低于 75% 的銷(xiāo)售人員，給予警告處分，調整其銷(xiāo)售區域或客戶(hù)分配，督促其改進(jìn)。
�。�3）年度考核：年度逾期賬款回收率低于 50% 的銷(xiāo)售人員，公司將視情況決定是否續簽勞動(dòng)合同，以強化責任意識。
七、特殊情況應對預案
客戶(hù)財務(wù)困境
當發(fā)現客戶(hù)出現財務(wù)困境，如資金鏈斷裂、瀕臨破產(chǎn)等跡象時(shí)，銷(xiāo)售人員應第一時(shí)間向公司匯報，公司迅速成立應急小組，由財務(wù)部門(mén)牽頭，聯(lián)合銷(xiāo)售、法律等部門(mén)，對客戶(hù)的財務(wù)狀況進(jìn)行深入調查，收集相關(guān)證據，評估潛在損失。若客戶(hù)尚有挽救可能，可協(xié)商債務(wù)重組方案，如延長(cháng)付款期限、降低利率、債轉股等，幫助客戶(hù)度過(guò)難關(guān)，同時(shí)保障公司利益；若客戶(hù)已無(wú)回天之力，及時(shí)啟動(dòng)法律程序，申報債權，參與破產(chǎn)清算。
不可抗力因素影響
在遇到自然災害、重大疫情、政策變動(dòng)等不可抗力因素導致客戶(hù)無(wú)法按時(shí)付款時(shí)，銷(xiāo)售人員應及時(shí)與客戶(hù)溝通，獲取當地政府部門(mén)或權威機構出具的相關(guān)證明文件，向公司申請調整回款期限，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，與客戶(hù)重新簽訂補充協(xié)議，明確新的付款時(shí)間節點(diǎn)，確保雙方權益不受損害。
八、附則
本制度由公司銷(xiāo)售部、財務(wù)部共同制定，經(jīng)公司董事會(huì )審議通過(guò)后生效。
本制度的解釋權歸公司所有，如有修訂需求，由相關(guān)部門(mén)提出建議，經(jīng)董事會(huì )批準后實(shí)施。
本制度自發(fā)布之日起正式施行，公司原有的銷(xiāo)售回款相關(guān)規定如有沖突，以本制度為準。
銷(xiāo)售回款管理制度 17
一、目的
為有效提升公司銷(xiāo)售回款效率，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，確保公司資金流暢通，結合公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)實(shí)際情況，特制定本銷(xiāo)售回款管理制度，以便對銷(xiāo)售回款全過(guò)程進(jìn)行規范化管理。
二、適用范圍
本制度適用于公司內部從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的所有部門(mén)及人員，包括但不限于各銷(xiāo)售區域、銷(xiāo)售團隊以及直接參與銷(xiāo)售回款相關(guān)工作的財務(wù)、客服等部門(mén)人員。
三、管理職責
公司總經(jīng)理
作為公司銷(xiāo)售回款管理的最高決策者，負責審批重大回款策略、協(xié)調公司資源以解決回款難題，對公司整體回款目標的達成情況負責。
銷(xiāo)售副總經(jīng)理
�。�1）協(xié)助總經(jīng)理制定公司年度、季度、月度回款計劃，并將其分解到各銷(xiāo)售部門(mén)。
�。�2）定期組織召開(kāi)銷(xiāo)售回款工作會(huì )議，督促檢查各銷(xiāo)售部門(mén)回款工作進(jìn)展，對回款過(guò)程中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策，確�；乜钣媱濏樌麍绦�。
�。�3）根據回款業(yè)績(jì)對各銷(xiāo)售部門(mén)負責人進(jìn)行考核評價(jià)，激勵先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。
銷(xiāo)售部門(mén)負責人
�。�1）根據公司下達的.回款計劃，結合本部門(mén)實(shí)際情況，制定詳細的部門(mén)回款計劃，并落實(shí)到每個(gè)銷(xiāo)售人員。
�。�2）負責本部門(mén)回款工作的日常管理，指導、監督銷(xiāo)售人員的回款催收工作，及時(shí)處理銷(xiāo)售人員反饋的客戶(hù)問(wèn)題，確�；乜罟ぷ饔行蜻M(jìn)行。
�。�3）定期向銷(xiāo)售副總經(jīng)理匯報本部門(mén)回款情況，分析回款數據，提出改進(jìn)措施，對本部門(mén)回款指標的完成情況負直接責任。
銷(xiāo)售人員
�。�1）嚴格按照公司銷(xiāo)售回款制度要求，與客戶(hù)簽訂銷(xiāo)售合同，明確回款條款，確保合同的有效性和回款的可操作性。
�。�2）負責所售產(chǎn)品或服務(wù)的回款催收工作，積極主動(dòng)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)付款動(dòng)態(tài)，及時(shí)向客戶(hù)傳遞公司的付款要求，按合同約定的時(shí)間和方式收回貨款。
�。�3）建立客戶(hù)回款跟蹤檔案，詳細記錄客戶(hù)的付款情況、逾期原因、催收措施等信息，以便于后續的催收工作和風(fēng)險評估。
財務(wù)部門(mén)
�。�1）負責銷(xiāo)售回款的財務(wù)核算與賬務(wù)處理，確�；乜钯Y金及時(shí)、準確入賬，對應收賬款進(jìn)行賬齡分析，為銷(xiāo)售部門(mén)提供準確的財務(wù)數據支持。
�。�2）根據應收賬款賬齡及風(fēng)險狀況，與銷(xiāo)售部門(mén)共同制定催收策略，對逾期賬款發(fā)出預警通知，必要時(shí)協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)采取法律手段追討欠款。
�。�3）每月末與銷(xiāo)售部門(mén)核對客戶(hù)賬款余額，確保雙方數據一致，為公司財務(wù)管理提供可靠依據。
客服部門(mén)
�。�1）在銷(xiāo)售回款過(guò)程中，協(xié)助銷(xiāo)售人員解決客戶(hù)提出的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，促進(jìn)回款工作順利進(jìn)行。
�。�2）收集客戶(hù)對公司產(chǎn)品或服務(wù)的反饋意見(jiàn)，及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，以便公司及時(shí)改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量，降低因質(zhì)量問(wèn)題導致的回款風(fēng)險。
四、銷(xiāo)售合同管理
合同簽訂前準備
�。�1）銷(xiāo)售人員在與客戶(hù)接觸初期
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