公司營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)處管理制度
在當今社會(huì )生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱(chēng)。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編整理的公司營(yíng)銷(xiāo)事務(wù)處管理制度，歡迎大家分享。
一、銷(xiāo)售事務(wù)處理制度
交貨、檢查、配送
(一)對于已接受訂單的工程,工務(wù)科就在做好相關(guān)的生產(chǎn)日報,使工程的進(jìn)行程序得以明確,并就感動(dòng)適當的機會(huì ),通知給發(fā)出訂單的客戶(hù)知道。
(二)當生產(chǎn)接近完成時(shí),應與工務(wù)科協(xié)議,選擇指定交貨日前的適當時(shí)日,通知交貨對象。如交貨有遲延的顧慮時(shí),也應事先通知對方,求得其諒解。
(三)在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時(shí),應將結果做成測試成績(jì)表等等的有關(guān)資料。
(四)產(chǎn)品的發(fā)送是依據出貨傳票來(lái)進(jìn)行的,另外,每次發(fā)送貨品時(shí),應將其要項記入發(fā)送登記簿中。
銷(xiāo)售額的計算及收款
(一)在繳交產(chǎn)品時(shí),應將交貨單的副本交給會(huì )計科。會(huì )計科再將這些資料記入銷(xiāo)售帳中。
(二)如已經(jīng)從客戶(hù)處先收取訂金或預付金時(shí),應將此內容也記入銷(xiāo)售帳中。
(三)財會(huì )部門(mén)于每月的25日,依據銷(xiāo)售帳的資料算出每位客戶(hù)的未付款項明細表(包括前月余額、本月銷(xiāo)售額、應收帳款),送交營(yíng)業(yè)經(jīng)理。
(四)營(yíng)業(yè)經(jīng)理得命令各負責人員在應付款項明細表的收款欄中記入預付金,經(jīng)過(guò)調整后,再決定營(yíng)業(yè)部的收款預定額,然后呈報常務(wù)董事簽核。
(五)常務(wù)董事應先查閱營(yíng)業(yè)部所呈的收款預定表,如有必要征求經(jīng)管經(jīng)理的意見(jiàn),則由營(yíng)業(yè)經(jīng)理作說(shuō)明后,裁定收款的預定計劃。
(六)收款業(yè)務(wù)原則上是由營(yíng)業(yè)部門(mén)負責,但有時(shí)也可委托經(jīng)管(財會(huì ))部門(mén)的人員去進(jìn)行。
(七)有關(guān)款項的催收是由銷(xiāo)售科負責督促,銷(xiāo)售科必須把相關(guān)資料記入收款預定表中,通知給各有關(guān)人員。
(八)財務(wù)科應將每月收款收據副本制作成表,在各冊、各頁(yè)上打上編號。并要求有關(guān)人員于每日業(yè)務(wù)終了時(shí),交回這些單據證明。收據上蓋有公司印章者,會(huì )計科應加以保管,并加蓋部門(mén)印章。
(九)款項進(jìn)來(lái)時(shí),負責收款或處理款項人中應制作收帳傳票,并連同現金、收據副本,提交給財務(wù)科。
(十)根據上述的應收帳款傳票,將收得的'款項記入銷(xiāo)售帳目中。記入內容除包括金額外,須再記入負責人員的名字。
書(shū)信的制作及資料整理
(一)營(yíng)業(yè)書(shū)信資料通常包括下列六項:
1.書(shū)信、電報(發(fā)文、訂單)。
2.估價(jià)單、訂購單、請講單、規格明細單。
3.交貨單。
4.請款單。
5.收據。
6.備忘錄。
(二)交易上的發(fā)文資料,原則上都須復印并制成副本保存。另外,發(fā)文資料上應蓋契印或負責人的印章。
(三)所有的書(shū)信資料,都應編列收受號碼,并記入受信簿中,蓋上收受日期印章。
(四)處理中的文件,應依照下列方式加以分類(lèi)、歸檔。
1.估價(jià)文件資料——將交易客戶(hù)與自己公司方面的估價(jià)資料,依照發(fā)生的順序,歸類(lèi)或存檔。
2.訂購資料——依照順序將合同書(shū)、請款單歸檔。
3.存檔資料。
(五)參考方面的資料,可按下列分類(lèi)方式加以整理:
1.市場(chǎng)資料。
2.成本計算。
3.同業(yè)的目錄。
4.交易資料。
報告及會(huì )議
(一)營(yíng)業(yè)部必須將每日的活動(dòng)及業(yè)務(wù)處理狀況記入日報表,經(jīng)由科長(cháng)、經(jīng)理,向總經(jīng)理提出。
(二)銷(xiāo)售科應根據每月及上個(gè)月的訂單量、轉撥余額、本月接受訂貨的總額、本月的交貨額、生產(chǎn)額、未收款項余額、各項接受訂貨的產(chǎn)品內容等等制作成月報表,并經(jīng)由經(jīng)理審編后呈報告給總經(jīng)理。
(三)每月或每月月初的營(yíng)業(yè)部與工廠(chǎng)方面,應召集經(jīng)理,廠(chǎng)長(cháng)、科長(cháng)及其他負責人員,舉行生產(chǎn)、銷(xiāo)售聯(lián)合會(huì )議。
二、銷(xiāo)售事務(wù)處理制度
(一)營(yíng)業(yè)科的外務(wù)負責人員在訪(fǎng)問(wèn)或開(kāi)拓新客戶(hù)時(shí),應留意下列事項:
1.透徹觀(guān)察對方在買(mǎi)賣(mài)上的需求及判定對方在買(mǎi)賣(mài)上的立場(chǎng)。
2.觀(guān)察對方進(jìn)貨及銷(xiāo)售的意愿。
3.利用談話(huà)、對應技術(shù)來(lái)引導對方購買(mǎi)的意愿。
4.針對對方的買(mǎi)賣(mài)意識及對商品的認知程度,檢討它與我方計劃的合適與否。
5.檢討對方的銷(xiāo)售政策與營(yíng)業(yè)預算是否與本商品合適。
(二)營(yíng)業(yè)科的外務(wù)負責人員應致力于商品知識、銷(xiāo)售方法及市場(chǎng)知識的研究、同時(shí)須勤于調查銷(xiāo)售客戶(hù)的狀況,隨時(shí)以預算、效率化為基準、冷靜且親切地致力于銷(xiāo)售活動(dòng)。
(三)對客戶(hù)提示重要事項或表達意向時(shí),須取得經(jīng)理的認可后才能執行。
(四)交易的開(kāi)始有的是基于對方的申請,有的是出自我方的誘導,不管是何種方式,除了交易一開(kāi)始即以現金往來(lái)的情況之外,都須事前對交易客戶(hù)的資產(chǎn)、銷(xiāo)售能力、負債、信用及其他評核事項進(jìn)行調查,并向部長(cháng)提出報告。
(五)對于各家客戶(hù)須訂明每月性的訪(fǎng)問(wèn)預定及收入預定,另外,對于客戶(hù)的新開(kāi)拓商品也須擬定每個(gè)月的大概預定額,根據這個(gè)來(lái)開(kāi)拓新市場(chǎng)。
(六)不論老客戶(hù)或新交易或預估的交易,都須私下迅速打聽(tīng)清楚,有了充分的調查,才能盡早與對方進(jìn)行交涉。
(七)對于同業(yè)者的預估內容及交貨實(shí)績(jì),須經(jīng)常調查探聽(tīng)清楚,如此才能檢討自己在接受訂貨上的難易,另外,以于自己在預估及交貨上的損失,應究明原因,以便修正制造技術(shù)及營(yíng)業(yè)方面的缺陷。
(八)營(yíng)業(yè)科應針對各方面的訂貨情況,進(jìn)行廣泛的調查,使銷(xiāo)售活動(dòng)的資料備齊,并傳給各相關(guān)人員參考。
1.從經(jīng)濟新聞上做剪報整理。
2.參考經(jīng)濟雜志及其調查記錄。
3.將業(yè)界的訊息記錄下來(lái)。
(九)將老客戶(hù)及預定客戶(hù)等的訂貨資料整理成卡片,并將下列十項事由記錄下來(lái)經(jīng)常做修正:
1.資產(chǎn)、負債及損益。
2.產(chǎn)品的種類(lèi)、人員、設備、能力。
3.銷(xiāo)售狀況及需求者狀況。
4.應收帳款回收的實(shí)績(jì)、信用狀況。
5.與過(guò)去客戶(hù)的關(guān)系。
6.電話(huà)、往來(lái)銀行、代表者、負責人員。
7.公司內容的訂單發(fā)出手續、過(guò)程。
8.付款的手續、過(guò)程。
9.在業(yè)界的地位。
10.組織、工資。
(十)與老客戶(hù)應經(jīng)常保持密切的聯(lián)系,除了對訂貨情況及其他需求應探聽(tīng)清楚之外,尚須設法斡旋,使對方下單訂貨。為達成上述目的,可于必要時(shí)邀集對方舉行研究會(huì )或是懇談會(huì )。
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