公司采購監管規定

　　1、目的

　　對于采購過(guò)程進(jìn)行控制，以保證供應方提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足本公司規定的要求。

　　2、適用范圍

　　適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

　　3、職責

　　3.1公司負責對供應方的評價(jià)和采購的實(shí)施。

　　3.2品管部負責對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。

　　3.3相關(guān)部門(mén)參與對供應方的評價(jià)。

　　3.4總經(jīng)理負責合格供應方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

　　4、采購程序

　　4.1采購產(chǎn)品的分類(lèi)：采購產(chǎn)品依據其對過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類(lèi)：

　　a類(lèi)：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，

　　如：原料淡水魚(yú)、輔料等：

　　b類(lèi)：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標紙、塑料袋等；

　　4.2供應方的選擇的評定

　　4.2.1對供應方的要求

　　a)供應符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(cháng)期穩定；

　　b)交貨及時(shí)，符合合同要求；

　　c）發(fā)貨數量準確；

　　d）價(jià)格經(jīng)濟合理；

　　e）提供認真負責、及時(shí)的服務(wù)

　　根據這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠(chǎng)家中進(jìn)行初選，如不能滿(mǎn)足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應方。

　　4.2.2對供應方的評價(jià)方法：

　　4.2.2.1a類(lèi)產(chǎn)品供應方的評價(jià)

　　供應方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì )同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價(jià)，并提供供應方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價(jià)的依據，最后由總經(jīng)理作出評價(jià)結論。

　　如初選的.是新供應方，則應對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進(jìn)行評價(jià)。

　　供應概況可以函調或現場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫(xiě)。

　　4.2.2.2b類(lèi)產(chǎn)品的供應方的評價(jià)：

　　對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應方，由公司供銷(xiāo)科直接作出評價(jià)。如初選的是新供應方，則應對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據試用結果，再對其進(jìn)行評價(jià)。

　　4.4.2.3對已調查評價(jià)，且具備合格供應方條件的供貨廠(chǎng)家，由采購部編制《合格供應方名錄》。經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)批準后，供采購時(shí)使用。

　　4.2.3對合格供應方的控制。

　　為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續地符合規定的要求，應對合格供應方采取必要的控制措施，方法如下：

　　a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價(jià)記錄；供應方供貨質(zhì)量及使用情況記錄；供應方產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處置記錄；

　　b）當供應方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時(shí)，倉庫應對該批產(chǎn)品進(jìn)行標識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。

　　c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應方，品質(zhì)部簽署意見(jiàn)后交供應方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續出現不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準，取消其合格應方資格。

　　4.3采購實(shí)施

　　4.3.1公司辦公室根據銷(xiāo)售計劃、實(shí)際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購。

　　4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應方的質(zhì)量保證要求，即：

　　a)采購產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號、規格和其他要求；

　　b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據的標準的適用版本。

　　c)質(zhì)量保證標準的名稱(chēng)和適用版本。

　　4.3.3采購產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應以采購計劃作為采購的依據。

　　4.3.4當生產(chǎn)需要，在合格供應方處不能及時(shí)采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購。

　　4.4采購產(chǎn)品的驗證

　　4.4.1a類(lèi)采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類(lèi)產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應方聯(lián)系處理。

　　4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應按合同中的規定執行。

　　4.4.3當顧客有要求并在合同規定時(shí)，本公司的客戶(hù)或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產(chǎn)品是否符合規定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶(hù)的驗證用作供應方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任和排除其后顧客的拒收。

　　4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。

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