采購質(zhì)量管理制度（通用5篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的采購質(zhì)量管理制度（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
采購質(zhì)量管理制度1
1、根據生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。
2、嚴格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據《原輔材料驗收細則》進(jìn)行進(jìn)貨驗證合格后方可購買(mǎi),不買(mǎi)低劣材料,規程型號要正確。
3、對采購材料及時(shí)入庫,辦理入庫手續。
4、加速資金周轉,堅持先進(jìn)先出、快進(jìn)快出的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。
5、及時(shí)了解市場(chǎng),等質(zhì)、等量、等價(jià)采購。
6、貨物進(jìn)廠(chǎng)后仍需進(jìn)行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標識。
7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標,貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時(shí),達到物美價(jià)廉的要求。
8、對采購不合格的物資及時(shí)退貨,避免不必要的損失。
9、嚴格物資管理制度,健全物資管理手續,所購材料的說(shuō)明書(shū)、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。
采購質(zhì)量管理制度2
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱(chēng)為采購物品）。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批；
2、副總、財務(wù)總監負責采購管理制度的審核；
3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資），非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則：
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則：
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則：
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
�。�3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由企管、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工績(jì)效考核制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：
物品（物資）需求部門(mén)根據生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物品每季度最后一個(gè)月25日前提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節對采購申請提出議異者，應于2個(gè)工作日內將意見(jiàn)反饋給采購申請部門(mén)。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需兩家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知人力資源與后勤部，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購物品（物資）辦理入庫后，由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
采購質(zhì)量管理制度3
為嚴格檢驗采購物資的質(zhì)量標準，確保訂購物資符合公司質(zhì)量標準和要求，杜絕不合格物資入庫，現結合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。
第一條：適用范圍
本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗。
第二條：職 責
采購員負責對訂購物資送貨前的質(zhì)量監督和檢驗，負責對供應商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負責所有采購物資質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。
第三條：采購質(zhì)量控制的'基本原則
1. 必須向評定合格的供應商采購；
2. 采購前應提供有效的采購文件和資料；
3. 對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過(guò)的供應商采購，由采購部進(jìn)行物資的驗證，驗證合格后，即可進(jìn)行訂購。
第四條：采購物資的檢驗
1. 采購物資送貨前，采購員應以書(shū)面形式通知采購部進(jìn)行檢驗，
2. 檢驗員負責對訂購物資的抽樣檢驗，按《產(chǎn)品檢驗控制標準》的規定進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)相應的產(chǎn)品檢驗報告。
3. 采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。
4. 若采購物資檢驗不合格，采購部應及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通處理。
5. 公司各有關(guān)部門(mén)配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量信息，必要時(shí)對供應商提出改進(jìn)建議。
第五條：采購物資檢驗的依據
1. 采購部與供應商簽訂的采購合同。
2. 供應商出示的質(zhì)量認證。
3. 供應商出示的產(chǎn)品合格證。
4. 采購物資技術(shù)標準。
5. 物資工藝圖紙。
6. 供應商提供的樣品和裝箱單。
第六條：影響采購物資檢驗方式、方法的因素
1. 采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響程度。
2. 供應商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)。
3. 該類(lèi)物資以往經(jīng)常出現的質(zhì)量異常情況。
4. 采購物資對本公司運營(yíng)成本的影響。
第七條：采購物資檢驗方式的選擇
1. 全數檢驗
適用于采購物資數量少、價(jià)值高、不允許有不合格品的物料或企業(yè)指定進(jìn)行全檢的物料。
2. 免檢
適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認定的免檢廠(chǎng)采購貨物以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對于后者，采購貨物檢驗專(zhuān)員應跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。
3. 抽樣檢驗
適用平均數量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般物資采購均采用此種檢驗方式。
第八條：技術(shù)部編制《采購物資質(zhì)量標準》，由技術(shù)部經(jīng)理批準后發(fā)放采購檢驗人員執行。
第九條：質(zhì)檢部編制《采購物資檢驗控制標準及規范程序》，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗人員執行，檢驗的規范包括貨物的名稱(chēng)、檢驗項目、方法、記錄要求。
第十條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知倉儲部和質(zhì)檢部準備檢驗和驗收采購物資。
第十一條：采購物資運到公司后，由倉儲部庫管人員檢查采購物資的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，填寫(xiě)“采購物資檢驗報告單”，并通知檢驗人員到現場(chǎng)抽樣進(jìn)行檢驗，未經(jīng)檢驗合格的物資不得用于生產(chǎn)。
第十二條：采購檢驗人員接到檢驗通知后，按相應的標準對采購物資進(jìn)行檢驗，并填寫(xiě)“采購物資檢驗報告單”，該單作為檢驗合格物資的放行通知，交庫管人員辦理入庫手續。庫管員對采購物資按檢驗批號標識后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員控制、發(fā)放和使用。
第十三條：檢測中不合格的采購物資根據公司制定的《不合格品控制程序》的相關(guān)規定處置，不合格的采購物資不允許入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進(jìn)行相應的標識。由采購部辦理善后處理相關(guān)事宜
第十四條：如果是緊急采購物資，來(lái)不及檢驗和試驗時(shí)，需經(jīng)法定代表人書(shū)面批準方可執行。
第十五條：本制度由采購部、質(zhì)檢部共同制定。
第十六條：本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。
采購質(zhì)量管理制度4
第一章 總 則
為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
第二章 采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務(wù)部和行政后勤人員負責采購。
4.急用、小金額采購可以口頭向部門(mén)負責人、董事會(huì )領(lǐng)導匯報后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)行政人員驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
5．采購時(shí)應盡量要求供應商開(kāi)具發(fā)票，采購金額達500元以上（含500元）一律需出具發(fā)票。
第三章 采購程序
一、采購申請
1.采購前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫(xiě)“采購申請單”。
2.緊急采購時(shí)，可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購，應立即通知財務(wù)部或行政后勤人員，以免造成不必要的損失。
二、采購流程
1.采購經(jīng)辦人在“采購申請單”內需填寫(xiě)所購物品的估算價(jià)格、數量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務(wù)部進(jìn)行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。
第四章 采購經(jīng)辦人職責和行為規范
一、采購經(jīng)辦人職責
1.建立供應商資料與價(jià)格記錄。
2.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。
3.所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交貨進(jìn)度的控制。
4.做好每次的采購記錄及對帳工作。
一、采購經(jīng)辦人行為規范
1.采購經(jīng)辦人應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)“采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。
第五章 附 則
一、各部門(mén)需要采購時(shí)，須按上述審批手續和流程采購執行。
二、本制度經(jīng)董事會(huì )和總經(jīng)理審批核準后實(shí)施。
采購質(zhì)量管理制度5
一、總則
(一)、為規范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動(dòng)。
二、采購原則
(一)、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序
凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在10萬(wàn)元以下的必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外，超過(guò)10萬(wàn)以上的采購須以招標的形式進(jìn)行。
(二)、合同會(huì )簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導審核，總裁批準簽約。屬公司總部采購的項目，直接報總裁批準。
(三)、職責分離
物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部或各分公司相關(guān)部門(mén)根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足部門(mén)、分公司要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5％～10％。
(五)、最低價(jià)搜尋原則
采購人員定時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
2
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。
�。ㄆ撸┓泊笞诨蚪�(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或合同會(huì )簽的形式，由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
4、采購程序及報賬要求
4.1屬批量大且長(cháng)期使用的物料，由倉庫主管根據需求填寫(xiě)大宗物料采購申請，經(jīng)生產(chǎn)總監審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據采購申請找對應供應商進(jìn)行“三對比核價(jià)”后，上報生產(chǎn)經(jīng)理/廠(chǎng)長(cháng)審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應商簽訂采購合同后進(jìn)行采購。
4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據訂單需要查詢(xún)現有庫存后編寫(xiě)《購進(jìn)通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠(chǎng)長(cháng)審核、倉庫主管復核（現在庫存的復核）、總經(jīng)理審批，采購員根據審批后的《購進(jìn)通知單》與符合條件的供應商簽訂采購合同后再行采購
屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據產(chǎn)品需要直接開(kāi)具《采購申請單》，由倉庫主管查詢(xún)現在庫存后填寫(xiě)實(shí)購數量交由采購進(jìn)行采購。
4.3屬自銷(xiāo)產(chǎn)品參照4.2
4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過(guò)倉庫主管核準單價(jià)后才能付予采購，未經(jīng)核準的單價(jià)不予承認。
4.5采購員根據《采購申請單》或《呈批表》之需求按時(shí)間要求進(jìn)行采購，采購員自購現付物料采購完成后連同《采購單》或呈批表、購貨票據、入庫單等到財務(wù)部辦理報賬手續，采購月結物料根據合同訂立條件附帶上述單據按期結算。
4.6財務(wù)部依據商品入庫單的內容，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據、入庫單、審批（按付款權限設置表）等核對無(wú)誤付、入賬，對暫沒(méi)收取的票據作登記并督促采購人員收取。
5采購合同的訂立
5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內容：供需雙方、收貨地點(diǎn)、材料名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量要求、交貨日期、價(jià)格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復印件給倉庫和財務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。
5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當采購內容因實(shí)際需求發(fā)生變化時(shí)，由物料請購部門(mén)及時(shí)通知采購部與供應商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）
6采購材料入庫
6.1物料進(jìn)倉以先檢驗后進(jìn)倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過(guò)品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗合格后，再辦理進(jìn)倉手續。品檢部或行政部根據倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發(fā)現跟合同、申購不符或質(zhì)量有問(wèn)題時(shí)，倉管員有權拒收，同時(shí)通知采購人員驗證貨物。
6.2采購員驗證后確實(shí)不合乎采購要求或沒(méi)有達到質(zhì)量要求的貨物，采購人員必須與供應商聯(lián)系在三天內退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔，如果是倉管員沒(méi)有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔損失。
7供應商考核
7.1每季度采購員必須對供應商進(jìn)行考核，內容包括：價(jià)格、回貨時(shí)間、質(zhì)量、回票情況等，對不合格的供應商停止對其進(jìn)行貨物采購，開(kāi)發(fā)新的供應商必須重新向物控部申請并符合供應資質(zhì)后才可進(jìn)行采購。
8、市場(chǎng)特價(jià)調查
8.1采購員要定期對物品價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調查，并填寫(xiě)好《物料市場(chǎng)單價(jià)調查表》上報倉儲部和財務(wù)部，此項工作作為采購員職務(wù)考核的一部分。
9、采購稽核
9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價(jià)格、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對采購價(jià)格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營(yíng)者將按公司制度嚴肅處理。
10、固定資產(chǎn)的購置和建設
固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設備和非生產(chǎn)設備》的申請購建、建設安裝、驗收使用、結算付款等程序參照財務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。
5.0 相關(guān)文件
5.1 《產(chǎn)品的監視和測量程序》 QP-824
6.0 相關(guān)記錄
6.1 《月度采購計劃》 QJ-740-01
6.2 《生產(chǎn)需要物資通知單》 QJ-740-02
6.3 《臨時(shí)采購計劃》 QJ-740-03
6.4 《采購記錄》 QJ-740-04
6.5 《物資登記表》 QJ-740-05
6.6 《供方評價(jià)報告》 QJ-740-06
6.7 《合格供方名錄》 QJ-740-07
6.8 《采購申請單》 QJ-740-08
6.9 《采購物資驗證報告》 QJ-740-09
(七)、招標采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或合同會(huì )簽的形式，由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門(mén)或子公司同意，并報有相關(guān)部門(mén)批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時(shí)應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同生產(chǎn)部、財務(wù)部、采購部等相關(guān)部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交行政人事綜合部，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。
(二)、采購程序
1、物資的采購計劃及資金預算計劃——采購計劃——→資金預算
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)及分公司填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制-作-工-藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)負責人或分公司負責人簽字上報總部領(lǐng)導逐級審核批準后，交公司總部采購部負責統一采購。
3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法務(wù)人員負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統一采購的物資，采購合同簽訂后，由總部采購員將合同傳真至物資需求的項目或子公司。
4、計劃、倉儲負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至總部行政人事綜合部。物資設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。
四、審計監督
采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。
本制度未盡事宜報總裁批準后可隨時(shí)修改調整。
【采購質(zhì)量管理制度（通用5篇）】相關(guān)文章：
采購質(zhì)量保證書(shū)04-19
采購管理制度2篇-學(xué)校教學(xué)管理制度01-27
建筑施工鋼材采購通用合同04-24
采購工作簡(jiǎn)歷通用模板范文04-17
圖書(shū)采購合同(通用14篇)05-10
石材采購合同通用15篇05-03
材料采購合同(通用15篇)05-03
標準采購合同通用15篇05-02
采購的合同通用15篇05-01