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績(jì)效整改報告(15篇)
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，我們都不可避免地要接觸到報告，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？以下是小編收集整理的績(jì)效整改報告，歡迎閱讀與收藏。
績(jì)效整改報告1
20xx年是《岳陽(yáng)市預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》擴圍提質(zhì)推進(jìn)年。根據市政府主要領(lǐng)導對《岳陽(yáng)市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)情況的報告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《評價(jià)報告》）“要把績(jì)效評價(jià)結果用好，要落實(shí)好獎懲措施”的批示，市財政局、市審計局協(xié)同聯(lián)動(dòng)，壓緊壓實(shí)主體責任，跟蹤督導問(wèn)題整改，促進(jìn)績(jì)效評價(jià)結果應用落地見(jiàn)效。
一、壓實(shí)主體責任。
針對20xx年《評價(jià)報告》涉及的20家項目單位50個(gè)問(wèn)題點(diǎn)，財審聯(lián)動(dòng)下達整改函，明確各項目單位是評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改的責任主體，被評價(jià)單位主要負責人是績(jì)效整改第一責任人，預算主管部門(mén)承擔整改牽頭責任；要求專(zhuān)題整改報告必須經(jīng)單位負責人簽字、報分管市（縣市區）領(lǐng)導審批后，再反饋本級財政與審計部門(mén)。各級財政與審計部門(mén)跟蹤督查，壓實(shí)各項目單位責任，確保問(wèn)題整改嚴格實(shí)行清單式管理、銷(xiāo)號式落實(shí)。
二、切實(shí)對標整改。
各責任單位積極響應，主動(dòng)對標問(wèn)題點(diǎn)，制定整改方案，細化各項措施，落實(shí)整改責任人和辦結時(shí)限。從自身找原因，對未盡職等主觀(guān)因素造成的問(wèn)題，采取措施立即糾正；對體制機制不完善等客觀(guān)原因導致的問(wèn)題，與有關(guān)部門(mén)加強溝通，主動(dòng)探索完善制度機制。其中：市教體局、市統計局、市商糧局及市城投集團等項目單位，立行立改行動(dòng)快，整改導向有結果。截至5月底，各項目責任單位書(shū)面整改報告經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后如期上報，具體整改情況詳見(jiàn)附件。
三、做實(shí)結果應用。
總體看，今年財審聯(lián)動(dòng)整改成效明顯，要求立行立改的問(wèn)題已在評價(jià)期整改，要求分階段整改和持續整改的問(wèn)題均取得較大進(jìn)展。截至目前，財審聯(lián)動(dòng)清單涉及的50個(gè)突出問(wèn)題相關(guān)單位均已進(jìn)行整改。結合全過(guò)程評價(jià)結果，市財政局在針對上年度評價(jià)結果調減20xx年項目預算2480萬(wàn)元基礎上，延伸取消和壓減20xx年專(zhuān)項預算8個(gè)，涉及調減資金1025萬(wàn)元；將城市照明中心存在的實(shí)有資金賬戶(hù)結余資金5236萬(wàn)元，建議納入財政其他資金賬戶(hù)管理，上報設立綠色照明工程專(zhuān)項基金；收回在建項目沉淀資金2600萬(wàn)元，實(shí)際建議及收回資金總量再創(chuàng )新高。
特此報告。
績(jì)效整改報告2
根據長(cháng)府辦復[20xx]399號文,東莞市財政局長(cháng)安分局委托了東莞市財經(jīng)研究學(xué)會(huì )作為第三方評價(jià)機構,組織了專(zhuān)家團隊對“聘請第三方隊伍協(xié)助開(kāi)展城市管理和綜合執法工作的經(jīng)費”項目進(jìn)行重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。長(cháng)安鎮城市管理和綜合執法分局按照績(jì)效評價(jià)報告，認真梳理問(wèn)題，逐項整改落實(shí)，現將整改情況報告如下：
一、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲Φ谌娇己嗽u價(jià)體系設置不夠合理；
�。ǘ╊A算執行過(guò)程管理有待加強；
�。ㄈ⿲f(xié)管員培訓有待進(jìn)一步加強。
二、整改情況
根據績(jì)效評價(jià)內容，外聘協(xié)管員項目在實(shí)施過(guò)程中確實(shí)存在不足，情況需進(jìn)一步改進(jìn)與完善，長(cháng)安鎮城市管理和綜合執法分局主要分為以下3個(gè)方面進(jìn)行整改：
�。ㄒ唬﹥�(yōu)化考核體系，提升項目實(shí)施效果。通過(guò)調整每月評分表（詳見(jiàn)附件）的方式，優(yōu)化考核體系：
�。�1）增加對受益群眾考核維度，對外聘協(xié)管員有效投訴次數列入考評指標中；
�。�2）對人員素質(zhì)、裝備、業(yè)務(wù)、預算資金執行情況等的綜合考評項目?jì)热葸M(jìn)行優(yōu)化調整；
�。�3）增加每月對外聘協(xié)管員項目進(jìn)行總結評價(jià)和建議內容；
�。ǘ┘訌婎A算執行監督管理，提升預算管理水平。
�。�1）合理調整人員費用及服務(wù)費用的具體標準；
�。�2）結合月考評數據和情況，按合同規定對未達到合同付款條件約定最低分值的，按照差異分數進(jìn)行扣除服務(wù)費。
�。ㄈ┒ㄆ诮M織業(yè)務(wù)培訓，提高協(xié)管員整體素質(zhì)水平和業(yè)務(wù)能力。明確外聘協(xié)管員管理方要定期安排業(yè)務(wù)培訓，包括但不限于入職培訓、法律法規、職業(yè)道德、紀律規范等內容。分局也將結合實(shí)際情況，對符合協(xié)管員參與的管控行動(dòng)進(jìn)行事前培訓，不斷提升協(xié)管員整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。
績(jì)效整改報告3
針對20xx年整體績(jì)效自評報告中存在的主要問(wèn)題，我單位對自評結果高度重視，召開(kāi)績(jì)效管理工作會(huì )議，已進(jìn)行認真檢查，切實(shí)進(jìn)行整改�，F將整改情況說(shuō)明如下。
一、存在的問(wèn)題：
1、年末追加資金下達，使得資金使用率有所降低；由于年末集中下達各項資金，有的資金未及時(shí)利用，導致有不少資金結轉到下年，資金使用率有所降低。
2、資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績(jì)效目標有待進(jìn)一步明確、細化和量化。因為資金下達有時(shí)差，有時(shí)候往往需要從專(zhuān)項支出，而資金未到，不得己只能用公用經(jīng)費，影響資金使用效益。
二、整改目標
爭取在20xx年底切實(shí)解決存在的問(wèn)題，更好地完善績(jì)效管理。
1、資金安排結合實(shí)際分析研究、科學(xué)測算、合理安排，統一支出標準，指標專(zhuān)項專(zhuān)款專(zhuān)用，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費切實(shí)分指標支付，不混用挪用，有效保障各項工作的順利開(kāi)展；
2、嚴格執行資金安排。
三、整改措施
1、規范資金使用制度
一是強化資金管理意識，加強與財政局的溝通，確保及時(shí)下達專(zhuān)項資金，合理、科學(xué)地使用資金，提高其使用效率。
二是加強管理隊伍建設。加強本單位工作人員的專(zhuān)業(yè)知識，努力提升管理人員綜合素質(zhì)，提高實(shí)際操作能力、業(yè)務(wù)技能，保證財務(wù)水平的不斷提高,采取有效的措施合理分配資金使用，提高資金使用率。
2、嚴格執行資金安排
資金安排結合實(shí)際分析研究、科學(xué)測算、合理安排，統一支出標準，指標專(zhuān)項專(zhuān)款專(zhuān)用，公用經(jīng)費和人員經(jīng)費切實(shí)分指標支付，不混用挪用，有效保障各項工作的順利開(kāi)展。提高資金使用效率，盡量減少不必要的開(kāi)支，對資金實(shí)施跟蹤管理和預算控制，做到資金科學(xué)合理地安排和分配。
績(jì)效整改報告4
根據《揭陽(yáng)市審計局關(guān)于20xx年至20xx年上半年揭陽(yáng)市基本公共衛生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專(zhuān)項資金管理使用績(jì)效專(zhuān)項審計調查的整改函》（揭審整改函〔20xx〕8號）文件精神和整改要求，揭西縣高度重視，針對整改函中反饋我縣在20xx年至20xx年上半年揭陽(yáng)市基本公共衛生服務(wù)政策落實(shí)及相關(guān)專(zhuān)項資金管理使用績(jì)效情況存在的問(wèn)題，迅速組織落實(shí)整改，壓實(shí)工作責任，明確整改時(shí)限，積極采取有力措施，確保各項問(wèn)題整改到位�，F將整改情況報告如下：
一、專(zhuān)項審計調查整改函指出問(wèn)題整改情況
審計調查整改函指出我縣存在7個(gè)方面共26項問(wèn)題，具體整改情況如下：
�。ㄒ唬┗竟残l生服務(wù)項目政策落實(shí)方面
1.關(guān)于“揭西縣衛生健康部門(mén)和財政部門(mén)未能制定本地區基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）的具體辦法”問(wèn)題。20xx年6月17日，揭西縣衛生健康局、財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），進(jìn)一步建立健全行政部門(mén)負總責、專(zhuān)業(yè)公共衛生機構具體負責組織實(shí)施的常態(tài)化績(jì)效評估工作機制，規范我縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）工作。
2.關(guān)于“揭西縣未建立基本公共衛生服務(wù)項目考核結果與資金分配掛鉤機制”問(wèn)題。
一是根據《廣東省財政廳廣東省衛生健康委關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛生服務(wù)補助資金管理實(shí)施細則的通知》(粵財社〔20xx〕202號)文件，我縣嚴格執行基本公共衛生服務(wù)項目考核結果與資金分配掛鉤制度。
二是根據《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目暨家庭醫生簽約服務(wù)項目評估情況的通報》（揭西衛函〔20xx〕91號），縣衛健局按縣域內每人年均70元的補助標準，以20xx年底我縣常住人口85.79萬(wàn)人為分配依據，結合縣級20xx年度基本公共衛生服務(wù)項目考核結果兌現獎懲，申請撥付20xx年第一批中央和省級財政補助基本公共衛生服務(wù)項目資金6074.59萬(wàn)元，于20xx年6月9日撥付完成。
�。ǘ┗竟残l生服務(wù)能力建設方面
3.關(guān)于“醫療衛生機構能力建設不到位，履行提供公共衛生服務(wù)的職責存在短板；基層醫療衛生機構專(zhuān)業(yè)人才缺乏”問(wèn)題。一是截至20xx年5月20日，縣級醫療機構總床位數達到1730張，每千常住人口床位數為2.02張，達到省標準;基層醫療機構總床位數達到778張，每千常住人口床位數為0.91張，達到省標準。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，逐步提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。
�。ㄈ┗竟残l生資金管理使用方面
4.關(guān)于“財政、衛生健康部門(mén)未按要求制定資金管理辦法”問(wèn)題。20xx年6月15日，縣財政局會(huì )同衛健局已制定下發(fā)《揭西縣財政局揭西縣衛生健康局關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財﹝20xx﹞26號）文件，進(jìn)一步規范資金使用，強化資金的監督管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
5.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區衛生服務(wù)中心“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛生服務(wù)項目和家庭醫生簽約服務(wù)）服務(wù)項目超范圍列支基本公衛資金846790元，并存在損失浪費等問(wèn)題”。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心委托“廣東啟正招標代理公司”負責“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”服務(wù)項目采購，前期采購服務(wù)預算金額為96.8萬(wàn)元。20xx年使用“互聯(lián)網(wǎng)+信息化管理”（國家基本公共衛生服務(wù)項目和家庭醫生簽約服務(wù)）購買(mǎi)服務(wù)后，20xx年度績(jì)效考核為全縣13名，名次較20xx年度有所上升，但總體任務(wù)未達到績(jì)效目標。受疫情影響，國家基本公共衛生服務(wù)項目間處于暫停狀態(tài)，未能及時(shí)處理合同規定的尾款評估工作，該購買(mǎi)服務(wù)項目配套使用的設備由河婆街道社區衛生服務(wù)中心暫為保管。二是根據《關(guān)于印發(fā)廣東省基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法通知》（粵財社〔2016〕129號）第九條規定，將首筆購買(mǎi)服務(wù)費用846790元列入“醫療支出-公共衛生支出-其他公用經(jīng)費”科目。三是根據20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效考核評價(jià)和《關(guān)于揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目評估情況的通報》，考核結果評定為未完成績(jì)效目標，按照合同約定，無(wú)需支付項目服務(wù)費尾款12萬(wàn)元，并向江西杰力亞貿易有限公司開(kāi)具告知函，對方公司對結果無(wú)異議。四是河婆街道社區衛生服務(wù)中心已于20xx年3月與該公司簽訂居民信息保密協(xié)議，并已將相關(guān)信息數據從該公司數據庫中刪除，保證管理數據安全。五是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令河婆街道社區衛生服務(wù)中心針對存在問(wèn)題全面抓好落實(shí)整改工作，并把整改落實(shí)情況報局黨組。
6.關(guān)于“滯留應當下?lián)艿幕竟残l生服務(wù)資金”問(wèn)題。按照專(zhuān)項資金管理辦法的要求，督促縣衛健局及時(shí)申請撥付資金，在收到專(zhuān)項資金下達文件30日內將專(zhuān)項資金撥付至各基層醫療衛生單位，推動(dòng)基本公共衛生服務(wù)項目實(shí)施。
7.關(guān)于“防疫機構存在繼續收取基層接種單位非免疫規劃疫苗儲存配送費的問(wèn)題，涉及金額502116元”問(wèn)題�？h疾控中心于20xx年4月停止向接種點(diǎn)收取非免疫規劃疫苗儲存配送費，并將違規收取的配送費502116元于20xx年2月26日上繳財政，今后將進(jìn)一步加強醫療衛生收費管理，規范下屬單位的收費行為。
8.關(guān)于“河婆街道社區衛生服務(wù)中心在基本公共衛生服務(wù)項目補助資金中開(kāi)支春節節日補貼3.2萬(wàn)元”問(wèn)題。河婆街道社區衛生服務(wù)中心將超范圍開(kāi)支資金已于20xx年5月20日將春節節日補貼3.2萬(wàn)元全部追回，存入單位基本戶(hù)，并根據會(huì )計制度要求，對公共衛生支出進(jìn)行賬務(wù)調整。
9.關(guān)于“基層衛生機構村醫支出占比低”問(wèn)題。一是根據省衛生健康委數據統計和近年來(lái)省級績(jì)效評估情況來(lái)看，全省地市承擔比例平均不足10%，我縣村醫支出比例約為15%。近期，省衛健委正在進(jìn)行調研，著(zhù)手研究制定與我省村醫現狀和能力水平相適應的承擔公衛工作任務(wù)量化指標體系。二是20xx年6月3日，我縣印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），其中縣聘鎮用14名，鎮聘村用16名，面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。三是繼續加大對現有村醫的培訓力度，提高村醫服務(wù)能力，助力國家基本公共衛生服務(wù)項目落實(shí)到位，如20xx年5月20-21日，我縣對全縣所有村衛生站醫務(wù)人員進(jìn)行全面培訓，切實(shí)保障基本公共衛生服務(wù)落實(shí)到位。
10.關(guān)于“多撥付獎勵性績(jì)效工資未及時(shí)繳還財政，涉及金額71424元”問(wèn)題。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院已停止發(fā)放借用人員績(jì)效工資，并將已發(fā)放的71424元分別于20xx年5月10日、5月8日上繳縣財政（其中：河婆街道社區衛生服務(wù)中心2人共41664元、灰寨鎮中心衛生院2人共29760元）。二是全面清理排查，對全縣其他基層醫療衛生機構涉及借用到公益二類(lèi)事業(yè)單位縣人民醫院、棉湖華僑醫院、縣中醫醫院的人員獎勵性績(jì)效工資已以清退上繳縣財政，合計上繳獎勵性績(jì)效工資298876.4元。
11.關(guān)于“揭西縣疾控中心專(zhuān)項資金核算不規范”問(wèn)題�？h疾控中心根據《會(huì )計基礎工作規范》第三十八條規定，已調整相關(guān)科目，今后縣衛健局將組織加強培訓，督促各下屬單位嚴格執行相關(guān)財經(jīng)制度，加強單位資金使用管理。
�。ㄋ模┗竟残l生服務(wù)項目管理和質(zhì)量方面
12.關(guān)于“部分基本公共衛生服務(wù)項目任務(wù)指標未達標”問(wèn)題。一是根據20xx年度人口普查數據顯示，我縣常住人口約為67萬(wàn)，與目前下達管理常住人口85.69萬(wàn)人相差巨大，常住人口外流嚴重，重點(diǎn)人群返鄉常住我縣的時(shí)間較短，且無(wú)法掌握返鄉時(shí)間，難以完成管理任務(wù)。二是繼續加大人才引進(jìn)力度，著(zhù)力培養現有人才，鼓勵現有人員參加后續學(xué)歷教育以及職稱(chēng)晉升，推進(jìn)基層醫療衛生服務(wù)能力建設，補齊短板，切實(shí)保障基本公共衛生服務(wù)工作落實(shí)到。印發(fā)《20xx年揭西縣公開(kāi)招聘衛生健康實(shí)業(yè)單位衛生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員方案》（揭西人社﹝20xx﹞63號），面向社會(huì )招錄專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，力爭提高全縣醫療衛生服務(wù)能力和水平。三是繼續強化基層醫療機構、特別是村衛生站醫務(wù)人員培訓，加大督促檢查力度，促進(jìn)12類(lèi)基本公共衛生服務(wù)項目和新劃入的基本公共衛生服務(wù)項目均能達到基礎任務(wù)目標。
13.關(guān)于“居民健康體檢數據不真實(shí)”問(wèn)題。一是堅持立行立改，縣衛健局已將死亡人口健康檔案全部注銷(xiāo)。（1）龍潭鎮劉玉新、良田鄉劉佐閑是因工作人員未能及時(shí)錄入信息導致體檢日期記錄晚于火化日期，體檢記錄除系統日期外其余信息均真實(shí)有效。（2）良田鄉劉天標、劉勝治、陳國電、陳蘭招、劉玉英、陳國雄是因良田鄉村醫未面訪(fǎng)便簡(jiǎn)單記錄原先體檢的身高、體重等信息，因而導致數據不真實(shí)。良田鄉衛生院已就本次事件對相關(guān)責任人予以院內通報批評處理，并要求各衛生站進(jìn)行整改。二是吸取教訓、舉一反三，嚴格按照省、市有關(guān)標準指導各基層醫療單位開(kāi)展相關(guān)工作，對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)要求責任單位落實(shí)整改工作，嚴格杜絕虛假檔案情況發(fā)生。切實(shí)提高工作質(zhì)量。三是縣衛生健康局對原任良田鄉衛生院院長(cháng)藍華烽同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令良田鄉衛生院對相關(guān)公衛工
作人員和村醫按有關(guān)規定作出相應處理，全面抓好落實(shí)整改，并把整改落實(shí)情況報局黨組。
14.關(guān)于“重點(diǎn)人群建檔管理不到位。個(gè)別重點(diǎn)人群對象未建立居民健康檔案；個(gè)別貧困人口未建立居民健康檔案”問(wèn)題。一是針對問(wèn)題中提到的個(gè)別貧困人口未建立居民健康檔案，縣衛健局已取得未建檔或檔案不完善的人員名單，并將名單下發(fā)至各鄉鎮（街道）衛生院（社區衛生服務(wù)中心），要求各衛生院建立居民健康檔案。二是目前縣衛健局與縣民政、農業(yè)農村等部門(mén)已建立數據共享機制，定期共享信息。
15.關(guān)于“健康體檢項目未達要求”問(wèn)題。一是我縣已加大人力物力投入力度，落實(shí)各衛生站、村（居）委會(huì )、學(xué)校等單位，通過(guò)派發(fā)、張貼通知單，微信群通知等方式，加大基公衛服務(wù)項目宣傳力度。二是加強重點(diǎn)人群信息管理，對重點(diǎn)人群（特別是村居老年人）體檢實(shí)行由轄區內衛生站進(jìn)行一對一預約服務(wù)，提高體檢率，及時(shí)反饋體檢報告。三是定期開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)和健康講座，組織發(fā)動(dòng)慢性病患者前來(lái)體檢，對未能前來(lái)體檢的患者由村醫根據國家基本公共衛生服務(wù)規范（第三版）健康體檢要求協(xié)助進(jìn)行健康體檢。四是截止20xx年12月31日我縣宮頸癌、乳腺癌檢查率分別達到100.7%、100%，任務(wù)完成進(jìn)度已達到上級要求。
16.關(guān)于“居民健康檔案管理信息缺失和不規范，揭西縣居民電子健康檔案中，有787人已經(jīng)死亡，其中有58份是人員死亡火化后才建立的”問(wèn)題。一是縣衛健局堅持立行立改，及時(shí)將死亡人口健康檔案全部注銷(xiāo)。二是對死亡人員數據篩選核查，加強隱私保護處理，防止個(gè)人信息泄露。三是定時(shí)對注銷(xiāo)死亡人員檔案進(jìn)行自查，規范對銷(xiāo)死亡人員信息管理。
17.關(guān)于“家庭醫生簽約服務(wù)管理缺失”問(wèn)題。一是對已死亡129人的健康檔案進(jìn)行注銷(xiāo)。二是針對特困人員535人、低保戶(hù)5638人未簽約情況，縣衛生健康局已督促基層醫療機構及時(shí)完成簽約、續約工作（目前正在進(jìn)行中）。三是加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，爭取每季度貧困人口名單、死亡人口名單等數據共享，確保貧困人群納入基本公共衛生服務(wù)體系，切實(shí)做好重點(diǎn)人群健康服務(wù)工作，確保檔案數據的真實(shí)性和有效性。
�。ㄎ澹﹤魅静『屯话l(fā)公共衛生事件管理方面
18.關(guān)于“基層醫療衛生機構存在漏報、慢報傳染病問(wèn)題”問(wèn)題。一是縣疾控中心已召開(kāi)會(huì )議，認真梳理，分析原因，嚴格落實(shí)傳染病管理制度，定期組織開(kāi)展傳染病報告管理工作培訓，規范傳染病報送管理工作。二是河婆街道社區衛生服務(wù)中心造成水痘報告不及時(shí)情況的原因是：村衛生站不具備網(wǎng)絡(luò )直報條件，在管轄內的衛生站發(fā)現傳染病病例需先填卡，再上報至河婆街道社區衛生服務(wù)中心，河婆街道社區衛生服務(wù)中心接到報告后需進(jìn)行收卡確認并隨訪(fǎng)，在與衛生站人員溝通并與相關(guān)人員進(jìn)行健康宣教過(guò)程中存在一定的時(shí)間差，導致系統管理人員接收返回的數據再上傳到電腦系統存在延遲。目前，河婆街道社區衛生服務(wù)中心已按照要求落實(shí)核查工作，其余報卡均及時(shí)且無(wú)漏報。三是灰寨鎮中心衛生院造成漏報、慢報傳染病的原因如下：1.相關(guān)人員未能及時(shí)對傳染病報告卡進(jìn)行查缺補漏；2.門(mén)診醫生、住院醫生在接收病人后，第一時(shí)間忙于對病人檢查和救治，導致漏報、慢報情況發(fā)生；3.傳染病制度培訓不到位。目前灰寨鎮衛生院按照整改要求對本年度內漏報、慢報的傳染病病例進(jìn)行及時(shí)補報；同時(shí)組織相關(guān)人員繼續深入學(xué)習傳染病及突發(fā)公共衛生事件報告和處理服務(wù)規范，杜絕遲漏報現象發(fā)生。
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19.關(guān)于“計生藥具管理不到位。實(shí)際庫存與系統顯示庫存數量不符；村衛生站免費避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規格與購置合同規格不符，且存在閑置現象”問(wèn)題。一是按《廣東省免費提供基本避孕藥具服務(wù)管理工作實(shí)施細則（試行）》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕18號）文件精神，加強倉儲管理，每月及時(shí)庫存盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符。截至20xx年5月23日，揭西縣計生服務(wù)站系統庫存與倉庫庫存一致。二是免費避孕藥具發(fā)放箱的實(shí)際規格與購置合同規格不符問(wèn)題，系簽收表所述規格錯誤，現已按購置合同規格重新擬定簽收表，并向村醫說(shuō)明情況后，由村醫重新簽收，原不符合同規格的簽收表現場(chǎng)作廢。三是根據《關(guān)于做好基本避孕藥具供應工作的通知》（粵衛健委藥具中心〔20xx〕42號）文件精神，逐步撤銷(xiāo)發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn)，取消無(wú)發(fā)放記錄。20xx年3月25日已撤銷(xiāo)全縣182個(gè)藥具發(fā)放箱網(wǎng)點(diǎn)，簡(jiǎn)易藥具發(fā)放箱不再使用。
20.關(guān)于“揭西縣河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院預防接種門(mén)診未公示疫苗價(jià)格”問(wèn)題。對全縣各預防接種門(mén)診進(jìn)行改造施工，原預防接種門(mén)診內制度牌部分卸下重做，現縣衛健局按照審計整改函要求于5月份前完成整改，所有單位制度、收費標準等內容已全部重新上墻公示。
21.關(guān)于“個(gè)別基層衛生服務(wù)機構的內部控制不規范，河婆街道社區衛生服務(wù)中心超過(guò)額度使用資金未報主管部門(mén)研究決策，灰寨鎮中心衛生院未按合同約定支付合同款”問(wèn)題。一是河婆街道社區衛生服務(wù)中心使用資金超10萬(wàn)未上報主管部門(mén)研究決策的有7項，由于該中心對《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）解讀不到位，導致以上款項未按照規定報送研究。河婆街道社區衛生服務(wù)中心已組織各科室負責人重新學(xué)習《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件精神。二是縣衛健局將嚴格督促河婆街道社區衛生服務(wù)中心、灰寨鎮中心衛生院按照《關(guān)于印發(fā)揭西縣衛生和計劃生育局“三重一大”事項決策制度實(shí)施辦法的通知》（揭西衛計〔2017〕152號）文件要求進(jìn)行內部管理，確�！叭匾淮蟆笔马棻亟�(jīng)該單位黨支部委員會(huì )及班子會(huì )議通過(guò)，并報縣級衛生健康部門(mén)研究決策通過(guò)。三是縣衛生健康局對原任河婆街道社區衛生服務(wù)中心主任曾才瑞同志進(jìn)行批評教育，并責令其向局黨組作出深刻書(shū)面檢討；責令河婆街道社區衛生服務(wù)中心針對存在問(wèn)題全面抓好落實(shí)整改工作，并把整改落實(shí)情況報局黨組。
�。ㄆ撸┢渌P(guān)注事項
22.關(guān)于“揭西縣的國家基本公共衛生服務(wù)項目聯(lián)動(dòng)機制不完善”問(wèn)題。一是縣衛健局積極與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通協(xié)調，建立健全國家基本公共衛生服務(wù)項目長(cháng)效聯(lián)動(dòng)工作機制，現已建立縣衛生健康、民政、扶貧、殘聯(lián)等部門(mén)間數據共享聯(lián)動(dòng)機制。二是加強國家基本公共衛生服務(wù)項目組織領(lǐng)導，我縣已建立衛生健康與政法（公安）、社保、民政、教育、農業(yè)農村等部門(mén)常態(tài)化聯(lián)動(dòng)，推進(jìn)國家基本公共衛生服務(wù)項目信息共享，促進(jìn)國家基本公共衛生服務(wù)項目的順利開(kāi)展，提升國家基本公共衛生服務(wù)項目的服務(wù)效果。三是為進(jìn)一步加強我縣公共衛生與重大疾病防治工作，建立“指揮高效、統一協(xié)調、部門(mén)聯(lián)動(dòng)”的工作機制，縣人民政府擬成立揭西縣公共衛生與重大疾病防治工作領(lǐng)導小組，成員單位包括縣委宣傳部等40余個(gè)單位。
23.關(guān)于“雙向轉診機制不完善”問(wèn)題。一是加強縣域醫共體建設，進(jìn)一步落實(shí)分級診療制度，加大對基層醫療機構的人、財、物傾斜力度，縣衛健局已印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善揭西縣基層醫療衛生機構績(jì)效工資制度的實(shí)施辦法》《揭西縣鄉鎮衛生院（社區衛生服務(wù)中心）及其工作人員績(jì)效考核與分配指導意見(jiàn)》，完善醫共體內基層醫療單位的薪酬管理，提高基層醫務(wù)人員待遇保障水平，調動(dòng)基層醫務(wù)人員的積極性。二是制定基層醫療機構醫生培訓計劃，出臺綜合激勵政策，積極引導高水平的醫療服務(wù)向鄉鎮、社區延伸，優(yōu)化醫療資源配置，全面提高基層醫療機構醫生技術(shù)能力。三是進(jìn)一步提高縣級醫院診療水平，積極強化與基層醫療機構的醫共體工作縱向對接，加大人才、技術(shù)交流力度。四是完善各分院的醫療、公衛、家庭醫生簽約、慢病一體化等制度建設和考核，全面推動(dòng)縣鄉村一體化管理。
24.關(guān)于“未使用大數據管理的手段進(jìn)行考核評估”問(wèn)題。我縣參照國家、省、市衛生健康及財政部門(mén)制定《關(guān)于開(kāi)展揭西縣20xx年度國家基本公共衛生服務(wù)項目考核評估工作的通知》文件，通過(guò)隨機抽查方式，認真做好考核評估。下一步我縣將密切關(guān)注上級有關(guān)部門(mén)考核評估方式的調整，優(yōu)化我縣基本公共衛生服務(wù)項目考核方式，使用信息系統間數據匹配等大數據管理手段在考核評估過(guò)程中的運用，確�？己私Y果真實(shí)反映整體績(jì)效。
25.關(guān)于“信息系統未能互聯(lián)互通，增加基層基本公共衛生服務(wù)工作量，且影響數據的一致性”問(wèn)題。一是目前“廣東省基層醫療衛生信息系統”與“省家庭醫生簽約管理系統”、“省婦幼健康信息平臺”、“省避孕藥具系統”、“省精神衛生信息平臺”編輯權限均不在縣級，各系統互聯(lián)互通工作縣級無(wú)權限操作。二是縣衛健局積極與上級部門(mén)積極溝通，加快互聯(lián)網(wǎng)+衛生工程建設，推動(dòng)實(shí)現各管理信息系統互聯(lián)互通及其數據庫的整合，提高數據的真實(shí)、準確和有效性，切實(shí)減輕基層醫療衛生服務(wù)人員的工作量。
26.關(guān)于“2家基層衛生機構人員在編不在崗，涉及18人”問(wèn)題。一是5月20日前，河婆街道社區衛生服務(wù)中心鄒旭霞、蔡贊蓮等2人完成調動(dòng)辦理手續；灰寨鎮中心衛生院張惠量、黃劍峰、劉美香、劉劍霞、林俊龍、楊沛源等6人完成調動(dòng)辦理手續。二是對其他借調人員進(jìn)行清退，返回原單位工作（河婆街道社區衛生服務(wù)中心10人：陳增、蔡淑清、李錦茹、張寧、張志賢、吳潔新、劉少光、張俊超、貝岳宏、林海生）。三是對其他基層醫療衛生機構的借調人員進(jìn)行排查，進(jìn)一步做好在編人員合法合規性管理。
二、審計建議的采納和落實(shí)情況
根據審計反饋的意見(jiàn)，我縣認真整改，積極采納審計建議，切實(shí)采取強有力的措施狠抓落實(shí)。
�。ㄒ唬┘訌姺⻊�(wù)項目管理，完善制度機制建設�？h衛生建康局積極推進(jìn)與民政、教育等部門(mén)溝通協(xié)調配合工作機制，推動(dòng)各部門(mén)數據共享等衛生資源要素協(xié)調。目前縣衛健局與縣民政、農業(yè)農村、殘聯(lián)等部門(mén)已建立數據共享機制，定期共享包括城鄉低保五保貧困人員、殘疾人、死亡人口等信息，由縣衛健局落實(shí)各基層醫療單位進(jìn)行檔案更新等服務(wù)，確�；竟残l生服務(wù)項目管理規范發(fā)展。制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評估（考核）具體辦法的通知》（揭西衛函〔20xx〕340號），建立健全績(jì)效評估工作機制，明確評價(jià)結果與補助經(jīng)費掛鉤，促進(jìn)我縣基本公共衛生服務(wù)項目績(jì)效評價(jià)工作規范開(kāi)展。
�。ǘ┘訌姵B(tài)化管理，促進(jìn)服務(wù)工作有序規范。在摸查本地基本公共衛生服務(wù)機構情況的基礎上，加強與縣民政局、扶貧辦的溝通銜接，分門(mén)別類(lèi)建立健全檔案，規范檔案有效管理，確保檔案數據的真實(shí)性和有效性。20xx年9月份，縣衛生健康局制定了基本公共衛生服務(wù)項目例會(huì )制度，組織開(kāi)展縣級、鄉鎮級例會(huì )，及時(shí)掌握項目進(jìn)度，提高規范化管理水平。
�。ㄈ┘訌娊y籌規劃，推進(jìn)衛生醫療信息化建設。積極爭取上級部門(mén)支持，加快基本公共衛生服務(wù)相關(guān)管理信息系統及其數據庫的整合和大數據應用步伐，推動(dòng)全民衛生健康系統與當地醫院有關(guān)醫療信息系統互聯(lián)互通和數據共享，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫療健康”服務(wù)。
�。ㄋ模┘訌娰Y金管理使用監督，確保資金發(fā)揮效益�？h財政局牽頭縣衛健局已制定印發(fā)《關(guān)于印發(fā)揭西縣基本公共衛生服務(wù)項目資金管理辦法的通知》（揭西財〔20xx〕26號），進(jìn)一步規范各項目實(shí)施單位補助資金的管理使用。
�。ㄎ澹┘哟笮麄髁Χ�，提高群眾健康意識。20xx年5月份縣衛健局印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展揭西縣國家基本公共衛生服務(wù)項目和20xx年“世界家庭醫生日”宣傳服務(wù)活動(dòng)的通知》（揭西衛函〔20xx〕259號），結合“學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局”建黨100周年黨史的學(xué)習教育以及全面貫徹國家健康戰略決策部署，在全縣范圍內組織開(kāi)展國家基本公共衛生服務(wù)項目和“世界家庭醫生日”宣傳服務(wù)活動(dòng)，通過(guò)廣泛深入宣傳服務(wù)，本次宣傳活動(dòng)通過(guò)各類(lèi)途徑將家庭醫生簽約服務(wù)、基本公共衛生服務(wù)項目等廣泛進(jìn)行宣傳，共計覆蓋人數23000人次，資料發(fā)放12000份，新媒體宣傳推送210次，共計瀏覽量超過(guò)10萬(wàn)，舉辦專(zhuān)題講座場(chǎng)次超過(guò)50場(chǎng)，參加人數接近3100人，有力地提升居民群眾對服務(wù)項目的感受度和滿(mǎn)意度，扎實(shí)推進(jìn)全縣國家基本公共衛生服務(wù)和家庭醫生簽約工作深入開(kāi)展。
績(jì)效整改報告5
人力資源管理是指在管理活動(dòng)中，運用現代化的科學(xué)管理方法，對人力進(jìn)行規范的培訓、調配和組織，使人力、物力保持最佳動(dòng)態(tài)平衡狀態(tài)，并對組織中人的思想行為進(jìn)行合理的協(xié)調控制，使人事匹配相宜且充分發(fā)揮人的主觀(guān)能動(dòng)性，以此來(lái)實(shí)現組織目標。事業(yè)單位能否保持經(jīng)濟和社會(huì )效益的可持續增長(cháng)，主要將依靠企事業(yè)單位職工的知識技能，也就是事業(yè)單位所具有的高素質(zhì)人力資源。事業(yè)單位的人力資源主要由行政管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、后勤人員等組成。目前實(shí)行企業(yè)化管理方式的事業(yè)單位，其經(jīng)營(yíng)管理人員占據很大比例，這些都具有人力資源的基本特征。而事業(yè)單位人力資源績(jì)效考核指的是組織人事部門(mén)，按照一定組織原則和工作績(jì)效測量標準，對所屬單位人員在工作成果、行為能力和政治素質(zhì)等方面，進(jìn)行全面綜合的考核，并將此作為事業(yè)人員職務(wù)變動(dòng)、獎懲、培訓和辭退等管理活動(dòng)的主要客觀(guān)依據。
一、當前事業(yè)單位人力資源管理存在的主要問(wèn)題表現
目前，很多事業(yè)單位在績(jì)效考核方面進(jìn)行著(zhù)探索和嘗試，但實(shí)施結果卻差強人意，導致資源的浪費和管理的缺失。當前事業(yè)單位人力資源管理存在的主要問(wèn)題表現在：
1.人力資源管理和績(jì)效考核缺乏科學(xué)規范的認識，人員的能力不夠
對績(jì)效管理缺乏科學(xué)規范的認識。很多事業(yè)單位對績(jì)效管理存在主管認識上的誤區，將績(jì)效管理簡(jiǎn)單地等同于各種考核，從而使績(jì)效管理的實(shí)際效果不如人意，反而有可能使員工產(chǎn)生煩躁、焦慮、恐懼等負面情緒。對具有重要價(jià)值的人力資源的管理根本沒(méi)有一個(gè)完整的機制，而是把人力資源管理視為事務(wù)性工作，采用多體系管理，沒(méi)有真正地落到實(shí)處，麻痹單位的管理崗位，造成單位管理人員在人力資源管理的崗位上錯誤地安排設置，或者進(jìn)行管理的人員缺乏必要的管理能力，不能發(fā)揮人力資本的核心作用。
2.人力資源管理和績(jì)效考核的崗位設置不合理
人力資源管理和績(jì)效考核的崗位設置問(wèn)題是目前大多是事業(yè)單位存在的共同問(wèn)題。在單位內部復雜事務(wù)的影響下，人力資源管理崗位的安排面臨極大的難度，很多崗位的數量和分工都存在問(wèn)題;在單位不斷擴充規模的影響下，聘請的務(wù)工人員在編制方面存在紕漏，進(jìn)而對管理帶來(lái)了很大的困難等。工資分配制度中缺乏按勞分配的體現會(huì )使員工在工作中缺乏積極性和主動(dòng)性，也會(huì )影響其工作效率和效果。
3.績(jì)效管理的方法運用不當和操作能力不強
在績(jì)效管理實(shí)際操作中，指標不易量化，量化的過(guò)細反而又不能夠全面客觀(guān)地反映部門(mén)和崗位的工作實(shí)績(jì)，因此績(jì)效指標選擇不當極易造成績(jì)效管理結果出現偏差。而且當前在多數事業(yè)單位，績(jì)效管理并沒(méi)有成熟的模式，各級績(jì)效管理人員缺乏豐富的工作經(jīng)驗，對績(jì)效結果缺少反饋。于是出現事業(yè)單位頻繁進(jìn)行評估，卻忽視了對員工工作結果的績(jì)效反饋，從而導致績(jì)效管理與實(shí)際工作情況分離，不能真正的為實(shí)際工作服務(wù)。這種形式的績(jì)效考核將影響到事業(yè)單位整體績(jì)效管理水平的健康發(fā)展，績(jì)效管理也就失去其真正的價(jià)值和意義。
4.對人力資源績(jì)效考核的結果應用不當
部分績(jì)效管理人員出發(fā)點(diǎn)并不是將績(jì)效管理作為科學(xué)管理的工具，而是簡(jiǎn)單地將其作為一種手段和工具，僅注重控制、監督和考核員工，而忽視了激勵和發(fā)展員工的根本目的。由于部分員工對績(jì)效考核深刻內涵理解的不深刻，績(jì)效考核的結果反而使員工與管理者產(chǎn)生對立的情緒，讓員工缺乏成就感、安全感和歸屬感，績(jì)效考核最后也就變成了流于形式，從而使事業(yè)單位的凝聚力和向心力渙散，不利于事業(yè)單位的管理。
5.缺乏有效的激勵機制
突出表現在事業(yè)單位管理中領(lǐng)導的絕對權威以及薪酬分配上的“平均主義”現象。部分從事創(chuàng )造性工作或者有突出貢獻的員工，卻得不到合理的績(jì)效結果。缺乏長(cháng)遠的戰略規劃和組織目標，缺乏有效的激勵促進(jìn)機制，不能很好地激發(fā)職工創(chuàng )造性的動(dòng)力和工作熱情，績(jì)效考核的激勵功能在事業(yè)單位中沒(méi)有充分發(fā)揮作用。
二、做好事業(yè)單位人力資源管理與績(jì)效考核的措施
1.提高員工對人力資源管理和績(jì)效考核的認識，樹(shù)立科學(xué)績(jì)效的管理理念
要提高績(jì)效改革在事業(yè)單位的應用成效，必須從員工的思想觀(guān)念和認識方面做好工作。讓員工認識到這一工作的重要性和必要性，從領(lǐng)導做起，帶頭執行績(jì)效改革，明確這一改革和公司發(fā)展的內在聯(lián)系和潛在作用，從而提升績(jì)效改革的成效和結果。同時(shí)，必須從觀(guān)念上和思想上正確認識績(jì)效管理的價(jià)值和地位，要把績(jì)效管理從一個(gè)人力資源管理工具提升到一個(gè)戰略的高度和層次�？�(jì)效管理不僅僅是人力資源崗位基本職責，還要跟單位的職能與組織的發(fā)展有效有機地結合起來(lái)，績(jì)效管理不再是其他人力資源管理制度的附屬配套系統，它本身就具有其他管理系統不可或缺和替代的作用和重要價(jià)值。
2.建立健全相關(guān)的法律規章制度
規章制度是員工執行企業(yè)要求的最好約束條件和促進(jìn)方法。事業(yè)單位為了將績(jì)效改革和績(jì)效考核落到實(shí)處，就應該將這一內容納入到單位的規章制度當中，將其作為每一個(gè)員工必須遵守和嚴格執行的規范和準則，明確考核的對象和考核的內容，從而提高員工的執行力和執行度。
3.提高員工的業(yè)務(wù)能力
事業(yè)單位人力資源管理和績(jì)效考核實(shí)施的最本質(zhì)目的就是進(jìn)行人的管理。只有保證員工的基本業(yè)務(wù)能力有所提升，才能夠保證績(jì)效考核的`實(shí)效。完善績(jì)效考核制度的一個(gè)關(guān)鍵就是完善員工的基本素質(zhì)和能力，要對員工進(jìn)行必要的上崗前培訓，使員工意識到績(jì)效管理和考核的意義，充分把握工作的重點(diǎn)和要點(diǎn)，準確評價(jià)工作成效，保證單位發(fā)展。
4.強化全過(guò)程的績(jì)效管理培訓
事業(yè)單位新進(jìn)人員的初始專(zhuān)業(yè)素質(zhì)參差不齊和不均衡，因此就很有必要完善培訓機制、加大培訓力度，從而使這些新進(jìn)人員很快的進(jìn)入和適應工作環(huán)境。對于事業(yè)單位中層管理人員，也應當提供相應的績(jì)效管理的技能培訓課程，使其掌握工作必要的技巧和處理手段;對于基層績(jì)效管理人員，應當提供專(zhuān)業(yè)的績(jì)效管理技術(shù)培訓，使得績(jì)效管理工作突破傳統的人力資源管理工作的局限，更加突出關(guān)注具體實(shí)際工作的效果。事業(yè)單位全體員工都要理解自身的績(jì)效和整體單位績(jì)效間的關(guān)系，實(shí)現事業(yè)單位希望引導的行為改變與績(jì)效提高。
5.完善激勵機制
激勵機制對于員工的發(fā)展和管理非常重要。激勵機制能夠充分挖掘員工工作的源動(dòng)力，從內而外地提升員工的工作成效。充分發(fā)揮績(jì)效改革的效果，從績(jì)效工資著(zhù)手進(jìn)行員工的激勵工作，通過(guò)薪酬分配制度帶動(dòng)員工的工作熱情和積極性，從而促進(jìn)單位的整體發(fā)展。
績(jì)效整改報告6
一、存在問(wèn)題及整改措施
�。ㄒ唬┬l生事業(yè)發(fā)展補助資金項目
1.存在問(wèn)題：預算管理工作有待完善。
整改措施：在20xx年的預算編制過(guò)程中，加強預算編制的精細程度，確保預算資金的科學(xué)性、細致性、準確性。從20xx年起，為了加快項目資金支出進(jìn)度，實(shí)行每月調度，并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開(kāi)預算項目支出進(jìn)度調度會(huì )，梳理項目資金支出情況，通報項目資金的使用進(jìn)度，著(zhù)力解決項目資金支出進(jìn)度緩慢問(wèn)題。
�。�1）抽樣點(diǎn)中未完成重點(diǎn)專(zhuān)科建設工作的問(wèn)題。
整改措施：已采取措施督促項目單位加快建設進(jìn)度，未完成項目均已建成并投入使用。
�。�2）抽樣點(diǎn)未完成城市社區服務(wù)中心建設工作的問(wèn)題。
整改措施：項目單位已完成整改，城市社區服務(wù)中心設備及建設資金已全部使用，建設資金已完成撥付，其余資金用于配置設備，并已經(jīng)采購完成。
�。�3）縣級主管部門(mén)資金支付進(jìn)度緩慢的問(wèn)題。
整改措施：縣衛健局已積極落實(shí)衛生事業(yè)發(fā)展補助專(zhuān)項資金的到位，專(zhuān)題報告縣委縣政府有關(guān)領(lǐng)導，并主動(dòng)對接縣級財政部門(mén)進(jìn)行資金籌集下?lián)�，截�?0xx年4月9日，在資金調度極度困難的情況下，多方籌集資金對部分專(zhuān)項資金實(shí)施下?lián)艿巾椖繉?shí)施單位。
�。�4）部分醫院項目資金支出不規范的問(wèn)題。
整改措施：依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關(guān)法規，從審批到招標到采購到績(jì)效評價(jià)嚴格按照規定程序執行，且自20xx年起所有項目資金嚴格按照規定項目和用途進(jìn)行使用。完善了項目資金管理流程，制定了《醫院項目資金管理辦法》，對項目資金使用全程監督，提高資金使用的效率。加強了業(yè)務(wù)學(xué)習與培訓，組織了財務(wù)、設備、信息等各業(yè)務(wù)科室人員全面學(xué)習相關(guān)政策法規，深入探索科學(xué)的評價(jià)方法，研究和制定與醫院發(fā)展相適應的指標評價(jià)體系，以規范資金使用流程，提高資金使用效率。
2.存在問(wèn)題：專(zhuān)項資金管理體系不健全，制度不完善。
整改措施：根據《貴州省省級財專(zhuān)項資金管理辦法和貴州省省級財政資金審批管理辦法》（黔府辦發(fā)〔20xx〕34號）的要求，對專(zhuān)項資金管理辦法進(jìn)行修改，按照“一個(gè)專(zhuān)項資金、一個(gè)管理辦法”的要求，針對專(zhuān)項資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內部流程進(jìn)行優(yōu)化，強化了各處局的時(shí)間約束和責任，確保資金按時(shí)提交財政及時(shí)下達。
3.存在問(wèn)題：績(jì)效理念尚未牢固樹(shù)立，績(jì)效激勵約束作用不強。
整改措施：已組織相關(guān)處局對績(jì)效評價(jià)報告中指出的問(wèn)題進(jìn)行認真學(xué)習、分析和整改，提高全面績(jì)效管理意識，做到立行整改，舉一反三，防止問(wèn)題再次發(fā)生；按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的要求，進(jìn)一步落實(shí)責任制，加強績(jì)效管理，提高績(jì)效管理能力和水平，細化項目實(shí)施方案，明確組織領(lǐng)導形式和工作協(xié)調機制，明確實(shí)施機構的工作范圍和職責劃分，將績(jì)效考核結果與次年的資金分配掛鉤。
�。ǘ┕⑨t院項目資金
4.存在問(wèn)題：個(gè)別醫院項目資金管理不規范。
�。�1）自籌資金落實(shí)不到位問(wèn)題。
整改措施：醫院已從自有資金中落實(shí)到項目資金中。
�。�2）會(huì )計核算不規范。
整改措施：針對部分醫院在項目實(shí)施過(guò)程中未按項目批復口徑對建設資金進(jìn)行專(zhuān)賬核算的問(wèn)題。已在“在建工程”科目下按項目類(lèi)別設立專(zhuān)賬核算。
5.存在問(wèn)題：項目管理不到位。
整改措施：根據項目資金績(jì)效評價(jià)報告提出的整改要求，成立工作專(zhuān)班，強化項目過(guò)程管理，加快推進(jìn)項目建設進(jìn)度。同時(shí)，與發(fā)改委等部門(mén)就項目的立項、規劃、建設等相關(guān)手續積極溝通協(xié)調，并請相關(guān)政府職能部門(mén)現場(chǎng)指導和技術(shù)支持。由于個(gè)別建設項目在初步設計階段對可研批復的項目投資、建設規模、建設內容進(jìn)行了調整，在取得初步設計批復后，嚴格按照初步設計批復所附的概算審定表中各類(lèi)工程的概算投資進(jìn)行資金控制，并根據項目的各類(lèi)工程按照概算投資中的分項概算，編制相應的招標控制價(jià)報住建部門(mén)建設工程造價(jià)管理站備案。
�。ㄈ┲嗅t（民族）藥項目資金
6.存在問(wèn)題：財政資金配置不夠合理，碎片化突出，項目實(shí)施效果不理想。
整改措施：根據《貴州省衛生健康委20xx年中醫（民族）藥項目資金績(jì)效評價(jià)報告》中發(fā)現的問(wèn)題和建議，已對全省項目單位進(jìn)行通報，督促各市州中醫藥行政管理部門(mén)及項目單位落實(shí)項目資金，跟進(jìn)項目進(jìn)度。通過(guò)至上而下的整改要求，各項目單位充分認識到中醫藥項目資金的重要性和必要性，積極整改，在次年的資金安排中做了調整。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘涌熨Y金撥付，保證資金及時(shí)到位。
建立聯(lián)合工作機制，加快資金的分配及下達。制定資金分配方案，以保證資金及時(shí)下達到項目實(shí)施單位及項目能夠如期開(kāi)展。
�。ǘ┙⑷^(guò)程預算績(jì)效管理鏈條，提高資金執行效率。
逐步建立起全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，并要求各級衛健部門(mén)，協(xié)助項目實(shí)施單位建立預算執行負責制度，加強對資金使用情況的事中管理和監督，提高預算執行的管理水平，保證預算執行能如期推進(jìn)。
�。ㄈ┘訌娰Y金管理和監督，健全資金使用規范。
一是要求各項目實(shí)施單位建立并完善內部控制體系，嚴格財務(wù)紀律，保證專(zhuān)項資金分賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用，保證專(zhuān)項資金切實(shí)用于專(zhuān)項項目支出；二是加大監督檢查工作力度。不定期的對專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行監督檢查，及時(shí)整改，以保障資金使用的規范性。
績(jì)效整改報告7
根據區財政局《關(guān)于20xx年績(jì)效評價(jià)整改及公開(kāi)的通知》，我單位認真對照報告提及的存在問(wèn)題，在20xx年就報告中提出的整改意見(jiàn)和建議完成了整改�，F將有關(guān)整改情況報告如下：
一、基本整改情況
針對“評價(jià)指標設置的科學(xué)性、合理性、可執行性需進(jìn)一步提高”問(wèn)題的整改。
一是編制20xx年度項目支出預算過(guò)程中，進(jìn)一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學(xué)性；同時(shí)，20xx年預算執行過(guò)程中，加強日常財務(wù)管理，加快項目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效率。二是加快預算執行過(guò)程管理，強化預算績(jì)效監控。平時(shí)的績(jì)效運行監控工作中，根據實(shí)際情況，及時(shí)按規定按程序調整績(jì)效。三是加強績(jì)效管理，提高績(jì)效管理水平。組織參加預算績(jì)效管理線(xiàn)上培訓，強化預算績(jì)效管理意識，提高人員績(jì)效管理水平；嚴格項目績(jì)效目標和指標設置把關(guān)，加強績(jì)效目標和指標設置的科學(xué)性、合理性和規范性。
二、下一步工作計劃
下一步，為做好項目績(jì)效管理工作，我鎮將嚴格對照實(shí)際存在問(wèn)題，繼續落實(shí)整改工作，同時(shí)，有效加強財務(wù)隊伍建設，并繼續按照政府相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度規定，進(jìn)一步加強財務(wù)工作的規范化，完善財務(wù)內部管理制度。
績(jì)效整改報告8
根據《省財政廳關(guān)于省級預算部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕3號)要求，我局對20xx年度項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行了自評，針對績(jì)效自評過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，我局積極采取措施進(jìn)行整改，現將整改情況報告如下：
一、績(jì)效自評情況
20xx年年初我局共對20xx年度12個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評工作，自評覆蓋率為100%。經(jīng)自評，我局20xx年度納入績(jì)效目標管理的12個(gè)二級項目中，績(jì)效自評得分均在90(含)—100分，自評結果均為“優(yōu)”。
二、績(jì)效自評存在問(wèn)題
通過(guò)績(jì)效自評，發(fā)現我院預算管理存在的主要問(wèn)題為：
(一)資金管理方面
20xx年我局省本級全年預算數為10，507.15萬(wàn)元，實(shí)際執行預算數為8，288.79萬(wàn)元，預算執行率78.89%，我局省本級預算資金執行率有待加強。問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因：一是因工作計劃
變動(dòng)等多方面原因，部分項目產(chǎn)生了結余資金。如，世行項目還貸資金項目年初預算安排4，541萬(wàn)元，根據省財政廳外經(jīng)處下達利息償還貸款，實(shí)際支付利息2，976.95萬(wàn)元。二是受新冠肺炎疫情影響，培訓類(lèi)、調研類(lèi)項目開(kāi)展比預計有所減少。
(二)項目管理方面
20xx年我局個(gè)別項目部分工作未能如期完成。問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影響，培訓類(lèi)和課題調研項目未能按照計劃開(kāi)展。如“調研課題”≥9個(gè)，實(shí)際開(kāi)展7個(gè)課題。二是因工作計劃及不確定因素影響，個(gè)別項目指標未完成，如“脫貧攻堅表彰獎勵活動(dòng)”≥106人，根據省委省政府工作安排，將該工作推遲到20xx年開(kāi)展，故20xx年未開(kāi)展脫貧攻堅表彰獎勵活動(dòng)。
(三)績(jì)效管理方面
雖然我局實(shí)施績(jì)效管理后財政預算資金管理精細化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特別是績(jì)效指標設置的精準性、合理性有待進(jìn)一步改善。如，信息化建設運維經(jīng)費項目，在設置成本指標時(shí)，未按照預算批復金額設置，僅設置了電子政務(wù)外網(wǎng)、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、移動(dòng)政務(wù)相關(guān)運維費≤17.60萬(wàn)元，未全面覆蓋項目批復的所有建設項目。
三、整改措施及落實(shí)情況
針對自評發(fā)現問(wèn)題，我局積極采取措施，進(jìn)一步優(yōu)化項目支出績(jì)效管理：
(一)資金管理方面
加強預算編制準確性，提高資金執行效率。我局在編制20xx年度項目支出預算時(shí)，充分借鑒以往經(jīng)驗，進(jìn)一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學(xué)性;同時(shí)，20xx年預算執行過(guò)程中，加強日常財務(wù)管理，督促指導、及時(shí)下發(fā)工作提示提醒各資金使用處、中心加快項目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效率。
(二)項目管理方面
加快預算執行過(guò)程管理，強化預算績(jì)效監控。平時(shí)的績(jì)效運行監控工作中，發(fā)現部分二級項目因疫情影響、財政未批復資金、工作計劃調整等，導致部分項目績(jì)效目標及指標無(wú)法完成的，本著(zhù)實(shí)事求是的原則，及時(shí)按程序向財政廳申請了調整。
(三)績(jì)效管理方面
加強績(jì)效管理，提高績(jì)效管理水平。一是分管領(lǐng)導親自主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對預算績(jì)效管理工作進(jìn)行安排部署。二是聘請專(zhuān)業(yè)人員組織開(kāi)展預算績(jì)效管理相關(guān)培訓，強化預算績(jì)效管理意識，提高人員績(jì)效管理水平。三是對項目績(jì)效目標和指標設置把關(guān)，加強績(jì)效目標和指標設置的科學(xué)性、合理性和規范性。
績(jì)效整改報告9
根據省財政廳《關(guān)于督促預算部門(mén)做好2020年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改的函》要求，2020年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項目問(wèn)題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項目績(jì)效評價(jià)報告要求，針對每個(gè)項目問(wèn)題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現將整改情況報告如下:
一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有5個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
一是將《省財政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績(jì)〔2020〕24號)轉發(fā)至28戶(hù)社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習。二是采取上門(mén)輔導的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規定，強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標準未明確的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)，要求結合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶(hù)社區和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
3.針對資金申請程序不規范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
嚴格執行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進(jìn)一步規范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規定程序進(jìn)行申報，依法依規按程序履行資金申請手續。
4.針對資金使用過(guò)程不規范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問(wèn)題進(jìn)行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實(shí)整改責任、完成整改任務(wù)。目前，六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問(wèn)題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規范和完善資金管理使用的各類(lèi)記賬憑證，杜絕類(lèi)式問(wèn)題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規范、安全合理使用。
5.針對績(jì)效管理意識薄弱的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
一是認真傳達學(xué)習和領(lǐng)會(huì )《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神，進(jìn)一步統一思想、提高認識，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的預算績(jì)效管理意識。二是從2021年起，嚴格執行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等有關(guān)規定，強化預算績(jì)效管理，依法開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算:1.持續開(kāi)展宣傳工作。通過(guò)深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。一是開(kāi)展上門(mén)輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開(kāi)展一次會(huì )議培訓。2.加強督促指導工作。通過(guò)督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規范管理及使用。一是會(huì )同省財政廳對有困難補助資金的社區和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。3.堅持資金申請程序。各社區和困難企業(yè)必須依法依規按程序履行資金申請手續，并長(cháng)期堅持。
二、貴州省錦繡計劃專(zhuān)項資金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有9個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專(zhuān)項資金預算安排。(整改情況:已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金切塊管理，中小專(zhuān)項提出了年度預算指標及績(jì)效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計劃類(lèi)別。
2.項目實(shí)施管理辦法未明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》，已明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專(zhuān)項資金管理規程。
3.項目實(shí)施單位資金申請程序不規范。(整改情況:已完成)
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實(shí)施單位資金使用過(guò)程不規范。(整改情況:已完成)
在下達專(zhuān)項資金計劃文件時(shí)要求項目單位按照項目管理和專(zhuān)項管理相關(guān)規定進(jìn)行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進(jìn)行驗收，并提出了整改要求。
6.部門(mén)協(xié)同管理較弱，省直部門(mén)間溝通較少。(整改情況:已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專(zhuān)項資金中長(cháng)期和年度績(jì)效目標及指標，每年通過(guò)網(wǎng)上預算管理系統報省財政廳審核并通過(guò)省人代會(huì )審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過(guò)程管理較弱，項目實(shí)施單位并未按照錦繡計劃專(zhuān)項資金管理辦法，開(kāi)展項目績(jì)效管理、資金監督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)
專(zhuān)項資金下達時(shí)，已將績(jì)效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門(mén)加強資金申報管理及績(jì)效目標設定，提高資金使用效益。
8.項目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)
2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統”，要求所有項目申報資料通過(guò)系統上傳，做到全部資料可留痕、可查詢(xún)。
9.項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績(jì)效自評、項目申請時(shí)未設置績(jì)效目標，績(jì)效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)
加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專(zhuān)項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區、部分縣級工信主管部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行了省級財政專(zhuān)項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。
下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理理念，加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度。繼續加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2.進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金日常管理工作機制，繼續加強對錦繡計劃專(zhuān)項資金項目的監督與管理，準確掌握項目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續督促有關(guān)市州做好現場(chǎng)勘查項目存在問(wèn)題整改工作。
三、農村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有7個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內容、實(shí)施數量、詳細進(jìn)度安排及執行計劃，導致市縣級主管部門(mén)難以準確把握政策導向，不能及時(shí)組織項目申報”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專(zhuān)班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專(zhuān)項資金自評，細化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開(kāi)展績(jì)效自評”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
據省林業(yè)局《2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開(kāi)展2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》(黔財績(jì)〔2020〕11號)要求開(kāi)展績(jì)效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區)10個(gè)項目中，有三個(gè)項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過(guò)程，進(jìn)度較慢”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
畢節王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進(jìn)行建設，目前正在進(jìn)行廠(chǎng)房鋼構建設;貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進(jìn)場(chǎng)，正在修建冷庫，部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設進(jìn)度，確保資金到位，項目建設見(jiàn)實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開(kāi)展督導調研，未形成全面檢查”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
據惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬(wàn)元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項目資金滯留縣(市、區)級財政部門(mén)。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬(wàn)噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付”的問(wèn)題。(整改情況:整改中)
六盤(pán)水市、水城區工業(yè)和信息化部門(mén)已按要求指導企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區財政部門(mén)溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付，已積極對接財政部門(mén)協(xié)調撥付。
6.關(guān)于“多數縣級行業(yè)主管部門(mén)未開(kāi)展專(zhuān)項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過(guò)程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實(shí)施情況作為一項檢查內容”的問(wèn)題。(整改情況:已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的各項要求再次對申報項目進(jìn)行專(zhuān)項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區)中，項目主管部門(mén)均未按項目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門(mén)職能職責要求建立監督檢查制度，監督檢查制度建設有待完善”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)
已按照《貴州省農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申報指南》要求申報項目及落實(shí)專(zhuān)項資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理制度》，以落實(shí)資金監督檢查工作。
下步工作打算:結合重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作反應情況，進(jìn)一步加強專(zhuān)項資金管理，做好項目的審核與跟進(jìn)，加強項目資金績(jì)效管理，確保資金使用規范。一是加強項目過(guò)程管理，規范專(zhuān)項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規范企業(yè)申報資料。督促項目實(shí)施單位規范財務(wù)管理、提高績(jì)效意識。指導各級項目、資金主管部門(mén)應嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度，加強財務(wù)審核，規范撥付流程。二是切實(shí)敦促項目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項目實(shí)施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線(xiàn)改造、設備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門(mén)應在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應及時(shí)撥付補助資金，以加快項目進(jìn)度。
三是完善監督檢查制度，嚴格落實(shí)監督檢查。完善健全監督檢查工作，以此對項目進(jìn)行規范化管理。切實(shí)有效履行監督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績(jì)效作為預算資金分配的重要依據。
四、貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.基金運營(yíng)存在合規性問(wèn)題——基金財產(chǎn)托管不合規。(整改情況:已完成)
基金財產(chǎn)托管并無(wú)不合規。根據《貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方�！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專(zhuān)業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確�；鹳Y產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著(zhù)審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩健，經(jīng)營(yíng)行為規范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專(zhuān)職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開(kāi)立獨立托管/監管賬戶(hù)，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價(jià)機制，使銀行能夠充分調動(dòng)其主觀(guān)能動(dòng)性，發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)
資金使用并無(wú)閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài)，項目會(huì )不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調動(dòng)銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬?lài)衅髽I(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。
3.投資方式不合規。(整改情況:已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，重點(diǎn)投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類(lèi)子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過(guò)減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續加大股權投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的股權業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)做強做優(yōu)�，F已投放3個(gè)股權項目，金額合計1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個(gè)，正在積極的開(kāi)展盡調摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開(kāi)展股權業(yè)務(wù)系統性培訓，目前已建立合作關(guān)系的機構有上海法詢(xún)金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢(xún)有限公司，均為國內金融領(lǐng)域知名機構。
(4)建立股權業(yè)務(wù)智庫。股權業(yè)務(wù)的開(kāi)展離不開(kāi)第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務(wù)的智力資源儲備。
(5)加強探索創(chuàng )新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習供應鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設立了管理團隊進(jìn)行自我管理。根據工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會(huì )表決通過(guò)，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運營(yíng)管理。
5.出資方式不合規、投資決策機制有待完善、基金未按規定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)
工業(yè)基金設立時(shí)，100億元出資實(shí)際來(lái)自于茅臺集團的借款，違反了監管與自律管理規定。同時(shí)，過(guò)于重視政府引導，未能建立市場(chǎng)化投資決策機制，基金的投資決策委員會(huì )由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門(mén)掌握，不符合政策規范要求。在資金來(lái)源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
6.缺少可量化的績(jì)效目標。(整改情況:已完成)
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績(jì)效目標，不利于基金的績(jì)效評價(jià)工作。針對該問(wèn)題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金績(jì)效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過(guò)設置年度績(jì)效考評指標體系表量化績(jì)效目標。
五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達目標。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規模100億元的描述性約定修改為“基金總規模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續期限。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過(guò)7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會(huì )成員的規定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì )委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據項目需要，可聘請外部專(zhuān)家參與投委會(huì )決策，但外部專(zhuān)家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執行�！�
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規定。
5.上調基金管理費率。(整改情況:已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績(jì)獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現風(fēng)險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績(jì)獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績(jì)效目標。(整改情況:已完成)
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績(jì)效目標�；鹌渌募簿蜕鲜鰡�(wèn)題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據基金優(yōu)化整合的要求和績(jì)效評價(jià)提出的問(wèn)題，完善相關(guān)規定，進(jìn)一步規范管理。
績(jì)效整改報告10
根據《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級財政項目支出和部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的通知》（遵財績(jì)〔20xx〕7號）文件精神，貴州天澤會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司于20xx年9月1日至9月30日對遵義市文體旅游局20xx年部門(mén)支出開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，并出具績(jì)效評價(jià)報告。我局對評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題認真研究，逐條逐項分析原因，據實(shí)分類(lèi)及時(shí)整改，現將整改落實(shí)情況報告如下：
一、預決算管理方面
直屬事業(yè)單位決算編制準確性有待提高
問(wèn)題一：部分直屬事業(yè)單位決算報表中年初預算數與“二下”批復下達預算數不一致
基本情況：遵義會(huì )議紀念館差異27，026，100.32元，主要原因是在填報20xx年部門(mén)決算報表時(shí)，將中央免費開(kāi)放補助資金2703萬(wàn)元誤填入部門(mén)決算報表年初數中，應填列決算報表調整預算數欄，導致數據不一致。遵義市美術(shù)館差異576，399.51元，主要原因是在填報20xx年部門(mén)決算報表時(shí)，將中央免費開(kāi)放補助資金40萬(wàn)元和調整預算數17.64萬(wàn)元填入年初預算收入數里，導致數據不一致。遵義市體育運動(dòng)學(xué)校差異8，766，964.50元，主要原因是在填報20xx年部門(mén)決算報表時(shí)，將調整預算數8，766，964.50元誤填入部門(mén)決算報表年初數中，應填列決算報表調整預算數欄，導致數據不一致。遵義市文化館差異0.20元，主要原因是在填報20xx年部門(mén)決算報表時(shí)，將“二下”批復預算數21，851，855.56元，填報決算年初預算數誤寫(xiě)為21，851，855.36元，導致數據不一致。
整改措施：在今后工作中，將進(jìn)一步加強財務(wù)人員自身責任意識，提高決算編報質(zhì)量，使財務(wù)數據準確無(wú)誤。
問(wèn)題二：決算報表中匯總公開(kāi)的“三公經(jīng)費”預算數與分別公開(kāi)的預算數之和不一致
基本情況：遵義市博物館公開(kāi)網(wǎng)站公開(kāi)預算數為1萬(wàn)元，決算報表預算數為6.3萬(wàn)元，主要原因是在編制20xx年預算時(shí)中央免費開(kāi)放補助資金未下達，只在市級配套免費開(kāi)放資金中預算1萬(wàn)元，在中央中央免費開(kāi)放補助資金中預算5.3萬(wàn)元。
整改措施：在今后工作中，我局將對直屬事業(yè)單位相關(guān)財務(wù)人員編制決算報表進(jìn)行業(yè)務(wù)指導，并在匯總部門(mén)整體預決算時(shí)加強審核，確保部門(mén)財務(wù)數據的準確性。
年末結轉結余較多，存量資金規模較大
基本情況：我局20xx年末結轉結余資金較多，主要原因：一是體育彩票公益金是根據具體銷(xiāo)售業(yè)績(jì)分成，一般為半年下達一次資金；二是20xx年受新冠肺炎疫情影響，1—5月我局按上級要求關(guān)閉下屬文體場(chǎng)館，暫停所有文體活動(dòng)，大量經(jīng)費未使用；三是20xx年12月因市級財力困難，財政于12月15日提前停止支付，導致我局大量支出未支付。
整改措施：20xx年2月，市級財政收回我局20xx年及以前年度結轉結余資金32，255，789.16元。20xx年已加快結余結轉資金支出進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效益。
基本情況：“遵義市美術(shù)館商業(yè)性文化設施”350萬(wàn)元、“美術(shù)館專(zhuān)用設備購置”150萬(wàn)元，項目執行率低于80％，主要原因：一是受疫情影響，按上級要求關(guān)閉美術(shù)館，大量經(jīng)費未使用。二是20xx年12月因市級財力困難，財政于12月15日提前停止支付，導致大量支出未支付。
整改措施：20xx年初已向財政申請結轉資金“遵義市美術(shù)館商業(yè)性文化設施”499，220.67元 、“美術(shù)館專(zhuān)用設備購置”354，117元，并于20xx年全部列支完畢。
�。ㄈ╊A算調整率較高，預算編制有待進(jìn)一步完善
基本情況：遵義市博物館項目支出預算調整率為1719%，主要原因是編制20xx年預算時(shí)，上級專(zhuān)項資金未下達（文物保護專(zhuān)項資金317萬(wàn)元、中央免費開(kāi)放資金542.5萬(wàn)元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。楊粲墓博物館項目支出預算調整率為2400%，主要原因是編制20xx年預算時(shí)，上級專(zhuān)項資金未下達（中央免費開(kāi)放資金40萬(wàn)元、文物保護專(zhuān)項資金楊粲墓陳列提升項目200萬(wàn)元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。遵義會(huì )議紀念館項目支出預算調整率為4003.75%，主要原因是編制20xx年預算時(shí)，上級專(zhuān)項資金未下達（中央免費開(kāi)放資金2703萬(wàn)元），未納入 “二下批復”預算，導致預算調整率較高。
整改措施：在今后工作中，將加強與財政部門(mén)及上級主管部門(mén)的對接溝通，使預算編制更加精準化。
二、資產(chǎn)管理方面
問(wèn)題一：資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規范。
基本情況：20xx年遵義市市級機構改革，組建遵義市文體旅游局，使用原遵義市文化廣電新聞出版局資產(chǎn)系統賬號。為便于資產(chǎn)管理，我局委托微帆科技有限公司將原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會(huì )資產(chǎn)數據導入遵義市文體旅游局資產(chǎn)系統，在導入原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會(huì )資產(chǎn)數據時(shí)，技術(shù)原因無(wú)法導入使用人及使用部門(mén)，為區分原體育局、原旅發(fā)委導入資產(chǎn)，將使用部門(mén)設置為“原體育局”、“原旅游局”，如要查詢(xún)原旅發(fā)委和原體育局使用人的資產(chǎn)，只能通過(guò)合并前原單位資產(chǎn)系統導出的數據進(jìn)行查詢(xún)。20xx年機構改革后我局未及時(shí)對固定資產(chǎn)進(jìn)行清理盤(pán)點(diǎn)，固定資產(chǎn)管理不規范。
整改措施：經(jīng)20xx年第16次黨組會(huì )議研究同意，于8月19日委托貴州恒煜達工程管理有限公司購買(mǎi)服務(wù)清理固定資產(chǎn)，貴州智科技術(shù)服務(wù)有限公司中標，目前正在對我局固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理。今后我局將加強固定資產(chǎn)管理，定期進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、實(shí)相符，防止國有資產(chǎn)流失。
三、會(huì )計核算方面
問(wèn)題一：會(huì )計信息質(zhì)量有待提高
基本情況：憑證附件不完整。遵義足球運動(dòng)學(xué)校20xx年10月13號憑證，支付20xx年全年的生活費、住宿費時(shí)使用單位其他資金支付199，154.00元及使用零余額賬戶(hù)額度支付68，800.00元，后未附相關(guān)支付憑證。
整改措施：經(jīng)核查，遵義足球運動(dòng)學(xué)校20xx年10月13號憑證后所附的支付憑證僅為財政直接支付憑證、授權支付憑證以及生活費和住宿費分攤計算表，未附食堂支出成本類(lèi)支付憑證。原因是其在遵義市體校內辦公，所有教職工及學(xué)生均在體校食堂用餐及住宿，通過(guò)和市體校簽署協(xié)議后采取按人數分攤的方式支付食宿費及住宿費。食堂成本類(lèi)支付憑證太多且已由體校食堂財務(wù)入賬，故未附相關(guān)支付憑證。今后涉及上述分攤情況的業(yè)務(wù)，會(huì )在憑證中將相關(guān)情況備注說(shuō)明。
問(wèn)題二：經(jīng)濟科目未嚴格區分。
基本情況：我局20xx年12月208號憑證、20xx年10月121號憑證，會(huì )計核算經(jīng)濟科目未嚴格區分，因20xx年財務(wù)決算工作已完成，故不能進(jìn)行賬務(wù)調整。
整改措施：在今后工作中，加強財務(wù)知識及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)核算，做到科目設置準確，帳目清楚。
問(wèn)題三：差旅費報銷(xiāo)超范圍。
基本情況：我局20xx年12月208號憑證，將服裝費、補助費、其他費用以“差旅費”核算，因20xx年財務(wù)決算工作已完成，故不能進(jìn)行賬務(wù)調整。
整改措施：在今后工作中，加強財務(wù)知識及業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，按照財務(wù)制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)核算，做到科目設置準確，帳目清楚。
四、績(jì)效管理方面
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評有待加強。
問(wèn)題一：“遵義大劇院商業(yè)性文化設施”項目進(jìn)行自評時(shí)，以實(shí)際撥付大劇院資金作為項目支出，未以實(shí)際支出作為項目支出。
基本情況：按照市人民政府的相關(guān)工作安排，遵義大劇院20xx年市級部門(mén)預算由我局編制，預算經(jīng)費由我局轉撥。根據《關(guān)于20xx年市級部門(mén)“二下”預算的批復》（遵財教[20xx]2號）文件精神，批復“遵義大劇院商業(yè)性文化設施”350萬(wàn)元，財政實(shí)際下達指標346.68萬(wàn)元，我局轉撥資金346.68萬(wàn)元，故我局在項目績(jì)效自評時(shí)只能按照賬務(wù)金額346.68萬(wàn)元填報。
問(wèn)題二：遵義市文化館未開(kāi)展整體支出績(jì)效自評，以項目自評代替整體自評。
基本情況：經(jīng)核查“遵義財政云平臺”，遵義市文化館已開(kāi)展整體支出績(jì)效自評，不存在以項目自評代替整體自評。
問(wèn)題三：整體績(jì)效自評中績(jì)效目標設立不夠細化、量化，與單位本年度開(kāi)展的主要工作目標相關(guān)程度較低。
整改措施：我局將進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)相關(guān)知識的學(xué)習，結合本年度工作重點(diǎn)設立細化、量化的績(jì)效評價(jià)指標，切實(shí)提高績(jì)效自評工作水平。
五、業(yè)務(wù)管理方面
�。ㄒ唬┚S護維修費支出龐大，對財政撥款依賴(lài)程度高
問(wèn)題一：遵義大劇院，因其體量大、設施設備高端，物業(yè)管理及設備運行維護成本較高，隨著(zhù)時(shí)間的推移，折舊更新費用增加。大劇院運轉對財政撥款依賴(lài)程度較高，每年財政撥款350萬(wàn)元僅能滿(mǎn)足大劇院基本費用支出。
整改措施：下步工作中持續加大對劇院的運行設施設備的維護管理力度，建立健全監督制約機制，強化對管理制度、維護方式、服務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節的管控，增強績(jì)效管理理念，加強內部財務(wù)和項目管理，為劇院設施設備的正常運行維護提供可持續發(fā)展的保障條件。
�。ǘ⿲�(zhuān)業(yè)化程度較低，業(yè)務(wù)開(kāi)展受影響
問(wèn)題一：硬件設施欠完善。遵義市美術(shù)館目前沒(méi)有固定陳列展廳及標準化藏品庫，專(zhuān)業(yè)化程度較低，向外界宣傳推廣形成一定阻力。
整改措施：下一步遵義市美術(shù)館將積極爭取國家、省級專(zhuān)項資金補助，推動(dòng)場(chǎng)館基礎設施建設，完善場(chǎng)館使用功能，打造專(zhuān)業(yè)化藝術(shù)場(chǎng)館，豐富市民文化生活。
問(wèn)題二：演出內容欠豐富。遵義大劇院目前沒(méi)有劇目引進(jìn)費的專(zhuān)項預算，經(jīng)營(yíng)行為存在短期性、臨時(shí)性，演出劇目有待豐富、場(chǎng)館利用率有待提高。
整改措施：為貫徹落實(shí)市委主要領(lǐng)導關(guān)于“采取切實(shí)有效措施，全面提升公益場(chǎng)館運營(yíng)管理效能，有效向市民開(kāi)放，切實(shí)盤(pán)活閑置資源，提高公共服務(wù)水平”的指示要求和市政府關(guān)于遵義道橋集團債務(wù)風(fēng)險防范化解專(zhuān)題會(huì )議精神，全面提升遵義大劇院運營(yíng)管理效能，切實(shí)盤(pán)活資產(chǎn)資源，實(shí)現社會(huì )效益和經(jīng)濟效益相統一。根據市文化旅游局與遵義道橋建設（集團）有限公司20xx年7月21日專(zhuān)題座談會(huì )議精神，遵義市大劇院服務(wù)中心與遵義產(chǎn)投文體旅游發(fā)展有限公司經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，就遵義大劇院經(jīng)營(yíng)管理事宜達成如下共識：一是經(jīng)營(yíng)管理模式。堅持以“政治效益為先、社會(huì )效益為主、兼顧經(jīng)濟效益”統領(lǐng)劇院發(fā)展，采取“政府補貼、中心監管、委托經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運作”模式，由遵義市大劇院服務(wù)中心與貴州禾田文化傳媒有限公司簽訂委托經(jīng)營(yíng)管理合同，注冊成立遵義大劇院禾田管理有限公司，作為委托經(jīng)營(yíng)管理合同的執行方，負責大劇院的演藝及研學(xué)項目經(jīng)營(yíng)管理。委托經(jīng)營(yíng)期限為5年。二是將遵義大劇院的物業(yè)管理項目、特種設備的維護保養項目、可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理項目委托給遵義產(chǎn)投文體旅游發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)管理。
績(jì)效整改報告11
一、績(jì)效自評情況
20xx年度我單位共有1個(gè)一級項目，為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專(zhuān)項。20xx年2月，我單位按照《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評的通知》（黔財績(jì)〔20xx〕23號）要求，對“省政府發(fā)展研究經(jīng)費”專(zhuān)項20xx年度的執行情況和績(jì)效目標完成情況開(kāi)展績(jì)效自評，自評得分為95.92分，項目支出績(jì)效目標整體完成情況較好。
二、績(jì)效自評存在問(wèn)題
在績(jì)效自評過(guò)程中，我單位的項目支出績(jì)效管理存在以下問(wèn)題：
一是預算執行進(jìn)度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢(xún)機構，為省領(lǐng)導決策服務(wù)，專(zhuān)項經(jīng)費的使用主要用于課題研究。在實(shí)際工作中，我單位課題研究報告的交付時(shí)間主要集中在年底，尤其重點(diǎn)課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經(jīng)費支出按課題研究經(jīng)費相關(guān)管理規定，需待調研報告呈報后方能列支，經(jīng)費支出的滯后延緩了省財政廳規定的預算執行進(jìn)度。由于上述客觀(guān)因素的影響，省政府發(fā)展研究中心的預算執行進(jìn)度與省財政廳的要求存在時(shí)間上的錯位現象。
二是績(jì)效目標管理和調整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任務(wù)調整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會(huì )議及論壇”績(jì)效目標，導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀(guān)因素產(chǎn)生的績(jì)效目標變化，我單位未及時(shí)向省財政廳申請調整績(jì)效目標，導致績(jì)效目標出現偏差。
三是研究成果數量和質(zhì)量有待提升。近年來(lái)，我單位不斷加強課題研究數量和質(zhì)量管理，在課題研究過(guò)程中，研究報告需開(kāi)展無(wú)數次的論證和修改，經(jīng)過(guò)課題組長(cháng)、部室負責人、分管領(lǐng)導、主要領(lǐng)導把關(guān)，部分課題還需經(jīng)過(guò)專(zhuān)家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領(lǐng)導的肯定批示，但直接轉化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。
三、整改措施
針對績(jì)效自評存在的問(wèn)題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn)：
一是切實(shí)加快預算執行進(jìn)度，提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進(jìn)度的相關(guān)要求，督促業(yè)務(wù)部室加快項目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)加大預算執行力度，提高預算資金使用效率，年底確保全部執行完所有的預算指標，全面完成單位年初制定的各項目標任務(wù)。
二是密切關(guān)注目標任務(wù)開(kāi)展情況，確保實(shí)際工作切合績(jì)效目標。20xx年，我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績(jì)效目標管理要求，緊緊圍繞《績(jì)效目標批復表》規定的各項目標任務(wù)，密切關(guān)注目標任務(wù)開(kāi)展情況，適時(shí)調整自身工作方向和內容，確�？�(jì)效目標得到全面貫徹執行。若因客觀(guān)因素未能完成績(jì)效目標，則嚴格按照省財政績(jì)效目標調整要求，及時(shí)調整年初制定的績(jì)效指標，確�？�(jì)效目標順利完成。
三是加強研究數量和質(zhì)量提升工程建設，不斷提高研究服務(wù)水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫優(yōu)勢，大力加強研究數量和質(zhì)量提升工程建設，不斷創(chuàng )新研究方法，提高研究服務(wù)水平，緊貼貴州經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和社會(huì )民生問(wèn)題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議，爭取將專(zhuān)項經(jīng)費用出實(shí)效，使研究成果產(chǎn)生更強的社會(huì )效應。
績(jì)效整改報告12
根據《省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度績(jì)效自評和2022年度績(jì)效運行監控工作的通知》（黔財績(jì)〔2022〕3號）要求，我局對20xx年度項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行了自評，針對績(jì)效自評過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，我局積極采取措施進(jìn)行整改，現將整改情況函告如下：
一、績(jì)效自評情況
2022年年初我局共對20xx年度36個(gè)預算項目開(kāi)展了績(jì)效自評工作，項目實(shí)施單位包含我局本級、貴州省鄉村振興監測中心和貴州省鄉村振興局項目中心；資金范圍涵蓋省級財政資金的22個(gè)基本支出和14個(gè)二級項目支出，自評覆蓋率為100％。同時(shí)，對部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jì)效自評工作。經(jīng)自評，我局20xx年度納入績(jì)效目標管理的36個(gè)預算項目中，有35個(gè)預算項目績(jì)效自評得分在90（含）～100分，績(jì)效自評等級為“優(yōu)”，占比97.22％；1個(gè)預算項目績(jì)效自評得分在80（含）～90分，績(jì)效自評等級為“良”，占比2.78％。我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分為94.64分，績(jì)效自評等級為“優(yōu)”。
二、績(jì)效自評存在問(wèn)題
通過(guò)績(jì)效自評，發(fā)現我局預算管理存在的主要問(wèn)題為：
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫�
20xx年我局個(gè)別項目的部分工作未能如期完成。問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因：一是因工作計劃調整，個(gè)別項目的績(jì)效指標未完成，如“省級龍頭企業(yè)公示公告”≥1項，因20xx年進(jìn)行了省級扶貧龍頭企業(yè)公示公告，根據工作安排，20xx年不再開(kāi)展此項工作。二是受新冠肺炎疫情影響，如“調研課題”≥4個(gè)，課題調研未能完全按照計劃開(kāi)展。三是因我局機構改革，工作職能職責有所調整，部分工作任務(wù)已取消。如“設立大扶貧頻道和開(kāi)展視頻直播”＝1項，由于脫貧攻堅全面勝利，大扶貧頻道宣傳項目已撤銷(xiāo)。
�。ǘ┛�(jì)效管理方面
我局績(jì)效管理水平有待提高，特別是績(jì)效指標設置的科學(xué)性、合理性有待進(jìn)一步改善。如，外資項目管理經(jīng)費項目中成本指標設置為“項目實(shí)施成本”＝32.8萬(wàn)元，實(shí)際完成值為32.43萬(wàn)元，剩余0.37萬(wàn)元已按要求上繳國庫。問(wèn)題產(chǎn)生的主要原因：設置績(jì)效指標時(shí)，績(jì)效指標符號設置有所偏差，導致績(jì)效指標未完成。
三、整改措施及落實(shí)情況
針對自評發(fā)現問(wèn)題，我局積極采取措施，分別從以下幾個(gè)方面改進(jìn)我局項目支出績(jì)效管理工作：
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫�
在預算執行過(guò)程中，強化績(jì)效監控管理。我局在2022年8月開(kāi)展的績(jì)效運行監控工作中，對于部分二級項目因疫情影響、工作計劃調整和機構改革等原因，導致部分項目績(jì)效目標及指標無(wú)法全部完成的，我局本著(zhù)實(shí)事求是的原則，及時(shí)按程序申請了調整。
�。ǘ┛�(jì)效管理方面
加強績(jì)效管理，提高績(jì)效管理水平，進(jìn)一步規范績(jì)效目標編制。一是組織預算績(jì)效管理相關(guān)培訓，加強預算績(jì)效管理意識，提高人員績(jì)效管理水平。二是對項目績(jì)效目標和指標設置把關(guān)，加強績(jì)效目標和指標設置的科學(xué)性、合理性和規范性。
績(jì)效整改報告13
為切實(shí)加強鄉鎮部門(mén)整體支出管理，深入貫徹落實(shí)黨的十九大“全面實(shí)施績(jì)效管理”決策部署，進(jìn)一步提高資金使用效益，根據《昌寧縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)〔20xx〕61號）文件要求，卡斯鎮于20xx年6月10日至30日對卡斯鎮20xx年度項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)�，F將項目績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖拷ㄔO內容及任務(wù)指標
1.建設內容。
發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟，建設村集體經(jīng)濟商鋪5間.
2.任務(wù)指標。
完成提升改造卡斯村綜合樓一幢3層，改造面積1500m2；修復綜合樓屋面防水350m2；翻新綜合樓內外墻面7100m2；換綜合樓門(mén)窗470m2；改造13格商鋪房自動(dòng)門(mén)130m2；修復綜合樓水電1400m2。
�。ǘ┩顿Y規模及資金籌措
項目計劃總投資50萬(wàn)元，全部為云南省昌寧縣20xx年統籌整合財政涉農資金。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
遵循績(jì)效自評“目標引領(lǐng)、科學(xué)規范、客觀(guān)公正、結果導向”的原則�？ㄋ规偝闪⒘�20xx年度項目績(jì)效自評專(zhuān)項工作小組，組成人員名單如下：
組長(cháng)：劉成林鎮人民政府鎮長(cháng)
副組長(cháng)：
成員：
工作領(lǐng)導小組下設辦公室在鎮財政所，負責本次績(jì)效自評工作的組織協(xié)調、統籌推進(jìn)等，工作成員為付任虎、李媛。
自評工作包括準備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。
自評準備階段，首先，確定評價(jià)對象。其次，擬定評價(jià)計劃。明確評價(jià)組織實(shí)施方式，確定評價(jià)目的、內容、任務(wù)、依據、評價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評實(shí)施階段。擬定評價(jià)實(shí)施方案，根據評價(jià)計劃擬定組織實(shí)施方案、評價(jià)指標體系等具體評價(jià)方案。
實(shí)施自評階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評，并按照自評指標體系認真進(jìn)行分析評價(jià)。二是撰寫(xiě)績(jì)效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫(xiě)績(jì)效自評報告，并上報上級主管部門(mén)。
整改階段。部門(mén)結合自評報告和上級部門(mén)審核結果提出的整改意見(jiàn)，在限期內做出相應整改。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。
項目資金到位50萬(wàn)元。
2．項目資金執行情況。
項目資金支出50萬(wàn)元，執行率100%
3．項目資金管理情況。
項目資金按照專(zhuān)戶(hù)儲存管理，付款按照縣扶貧資金管理要求撥付資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成（詳見(jiàn)20xx年度項目績(jì)效自評表）。
2．效益指標完成情況。
經(jīng)濟效益指標村集體經(jīng)濟年收入大于等于21萬(wàn)元，實(shí)際完成18.615萬(wàn)元，因受到市場(chǎng)行情影響，租金未達到預期。社會(huì )效益指標均完成（詳見(jiàn)20xx年度項目績(jì)效自評表）。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標完成（詳見(jiàn)20xx年度項目績(jì)效自評表）。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
不存在績(jì)效目標未完成情況。
五、績(jì)效自評結果
通過(guò)對全年預算執行情況、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標進(jìn)行綜合評價(jià)，自評分為100分。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
對外公開(kāi)。
應用和打算：
�。ㄒ唬┩ㄟ^(guò)績(jì)效評價(jià)結果的比較功能，實(shí)施標桿管理�？�(jì)效考評至少在以下四個(gè)方面具有重要的標桿作用:用于當前與過(guò)去的比較;實(shí)際績(jì)效與績(jì)效標準或目標的比較;組織或項目等單位間績(jì)效的比較;一個(gè)組織或項目的績(jì)效與其他相似組織或項目績(jì)效之間的比較，而且強調建立“外部標桿”、“公共類(lèi)標桿”以及“統計性標桿”等以使標桿在多個(gè)層面上實(shí)施。將績(jì)效評價(jià)結果用于比較功能，即比較不同項目之間的績(jì)效水平。應該將比較績(jì)效指標限制在工作條件非常相似的機構或者項目中，在所有可能的類(lèi)似組織中，由于它們在重要環(huán)境因素上可能差別很大，因此應該建立一個(gè)“對照組”，即由很少幾個(gè)在工作內容上更具可比性的組織組成。
�。ǘ┮钥�(jì)效結果為導向，實(shí)現公共服務(wù)市場(chǎng)化，提高公民的滿(mǎn)意度。從一定意義上講，公眾的受益水平和滿(mǎn)意程度才是評價(jià)政府績(jì)效的終極性標準�；诠姖M(mǎn)意度的績(jì)效評價(jià)可以鞏固政府行政的合法性及合理性。一方面通過(guò)績(jì)效評價(jià)引入競爭機制和市場(chǎng)機制，實(shí)現競爭性選擇和公共服務(wù)市場(chǎng)化，提高公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量;另一方面，通過(guò)收益者滿(mǎn)意標準的實(shí)施，評價(jià)政府部門(mén)提供的公共服務(wù)與收益者滿(mǎn)意度之間的差距，并通過(guò)資金使用效率的優(yōu)化，降低公眾使用公共服務(wù)時(shí)的資金性和非資金性成本，真正建立起服務(wù)型和效能型政府�？�(jì)效評價(jià)的結果也可以用于政府決策優(yōu)化、績(jì)效評價(jià)方案的完備、政府審計、機構重組以及資源的有效配置等方面。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
政府績(jì)效評價(jià)的公開(kāi)與應用中所存在的問(wèn)題：
(一)政府績(jì)效評價(jià)具有很大隨意性，缺乏制度化保障，缺乏系統的理論作指導，照搬西方國家或企業(yè)績(jì)效評估措施的現象普遍存在，盲目性嚴重。
(二)政府績(jì)效評估缺乏評估主體的制度建構;黨委組織部門(mén)、政府人事部門(mén)、國有資產(chǎn)管理部門(mén)在評估公務(wù)員績(jì)效時(shí)彼此分割，負責公務(wù)員績(jì)效評估的專(zhuān)門(mén)機構還沒(méi)有真正建立。
(三)績(jì)效評估的內容不全面，沒(méi)有建立科學(xué)、綜合的評估指標體系，片面地將經(jīng)濟業(yè)績(jì)等同于政績(jì)，或者將公眾的滿(mǎn)意度評估等同于政府績(jì)效評估的全部;績(jì)效評估與政府職能和崗位職責嚴重脫節;同時(shí)，政府績(jì)效一般沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)交換領(lǐng)域，導致政府績(jì)效評估難以用市場(chǎng)價(jià)格來(lái)直接標示必要的行政成本。
(四)評估程序沒(méi)有規范化、程序化，存在著(zhù)隨意性;評估過(guò)程具有封閉性、神秘性，缺乏透明、公開(kāi)與應有的監督。
(五)績(jì)效評價(jià)結果運用方式單一，缺乏績(jì)效管理的有效手段，如績(jì)效獎勵、精神補償、增益分享、共享節余、績(jì)效工資、績(jì)效合同等。
(六)績(jì)效評估功能的定位沒(méi)有注重通過(guò)科學(xué)合理和可量化的績(jì)效目標、績(jì)效標準來(lái)規范行政行為，不是把績(jì)效評估作為提高行政能力、規范行政行為和進(jìn)行激勵的有效措施，而是作為消極防御、事后監督與制裁的手段，因而總是陷于被動(dòng)。
(七)在科學(xué)政績(jì)觀(guān)、績(jì)效目標和評估指標體系沒(méi)有有效建立的條件下，表面化的績(jì)效評估進(jìn)一步助長(cháng)了政府部門(mén)及其領(lǐng)導者把政府部門(mén)的主要精力放在見(jiàn)效快、表面化程度高的行政事務(wù)上，不考慮經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，揮霍公共財政，刻意制造政績(jì)工程。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
沒(méi)有其他需說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jì)效整改報告14
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
20xx年，我局項目資金市級財政撥款共計110萬(wàn)元，其中財政撥款資金共110萬(wàn)元，年初結轉和結余0萬(wàn)元。
20xx年，財政撥款項目資金共計110萬(wàn)元，主要有醫療保障工作經(jīng)費（含宣傳培訓費）60萬(wàn)元，醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費20萬(wàn)元，醫療保障管理中心開(kāi)辦費30萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖繘Q策情況
根據《關(guān)于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫�！�20xx〕11號）、《關(guān)于設立梅州市醫療保障事業(yè)管理中心的批復》（梅市機編發(fā)〔20xx〕129號）、《關(guān)于印發(fā)20xx年梅州市醫療保障重點(diǎn)工作計劃表的通知》（梅市醫�！�20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經(jīng)費用于順利開(kāi)展醫保相關(guān)工作。
�。ㄈ┛�(jì)效目標
一是保障機構的正常運轉，順利開(kāi)展醫療保障相關(guān)工作；
二是完成上級部門(mén)下達的各項工作任務(wù)；
三是不斷提高服務(wù)水平，提升群眾滿(mǎn)意度。
二、績(jì)效自評工作組織情況
梅州市醫療保障局按照財政部門(mén)關(guān)于開(kāi)展市級財政資金績(jì)效評價(jià)的要求開(kāi)展項目績(jì)效自評，落實(shí)主體責任，組織專(zhuān)人負責，認真開(kāi)展自查自評，按時(shí)保質(zhì)完成工作，自評結果客觀(guān)準確。
三、績(jì)效自評結論
�。ㄒ唬┽t療保障工作經(jīng)費（含宣傳培訓費）績(jì)效目標設定較為科學(xué)，資金分配、管理和使用等方面落實(shí)情況較好，取得預期的績(jì)效成果，自評分數為98.27分。
�。ǘ┽t療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費，績(jì)效目標設定較為科學(xué)，資金分配、管理和使用等方面基本落實(shí)，基本取得預期的績(jì)效成果，自評分數為94.09分。
�。ㄈ┽t療保障管理中心開(kāi)辦費項目已完成，資金已支付完畢，取得預期的績(jì)效成果，自評分數為100分。
四、績(jì)效指標分析
�。ㄒ唬Q策分析
1.項目立項情況
�。�1）論證決策
根據《關(guān)于做好20xx年度城鄉居民基本醫療保險參保繳費工作的通知》（梅市醫�！�20xx〕11號）、《關(guān)于設立梅州市醫療保障事業(yè)管理中心的批復》（梅市機編發(fā)〔20xx〕129號）、《關(guān)于印發(fā)20xx年梅州市醫療保障重點(diǎn)工作計劃表的通知》（梅市醫�！�20xx〕3號）以及我局的三定方案職能設立該項目，項目經(jīng)費用于順利開(kāi)展醫保相關(guān)工作。
�。�2）目標設置
在績(jì)效目標設置方面，我局所設立的整體績(jì)效目標依據充分，指標完整、合理、可衡量，符合客觀(guān)實(shí)際，績(jì)效目標的設立與我局的三定方案和年度工作計劃的相符性較高。
�。�3）保障措施
我局依據三定方案和年度工作計劃設置工作經(jīng)費，制度完整，計劃安排合理，符合客觀(guān)實(shí)際。
2.資金落實(shí)情況
醫療保障工作經(jīng)費（含宣傳培訓費）、醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費、醫療保障管理中心開(kāi)辦費均足額到位、及時(shí)到位。
�。ǘ┕芾矸治�
1.資金管理
�。�1）資金支付
醫療保障工作經(jīng)費（含宣傳培訓費）專(zhuān)項資金60萬(wàn)元，當年支出數42.73萬(wàn)元，資金支出率為71.22%，部分項目審批程序尚未結束，故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績(jì)效目標在20xx年完成。
醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費專(zhuān)項資金20萬(wàn)元，當年支出數0.31萬(wàn)元，資金支出率為1.55%。因梅州市醫療保障事業(yè)管理中心在20xx年4月成立，醫療保障管理中心專(zhuān)項工作經(jīng)費在20xx年7月到賬，下半年才開(kāi)始有中心專(zhuān)項資金的各項支出，中心專(zhuān)項工作經(jīng)費計劃用于中心修繕工程，因決算資料已報財審中心，按規定程序進(jìn)行審批，截至20xx年尚未結束，故部分費用要在20xx年才支付。該項目資金績(jì)效目標在20xx年完成。
醫療保障管理中心開(kāi)辦費專(zhuān)項資金30萬(wàn)元，當年支出數30萬(wàn)元，資金支出率為100%，該項目資金績(jì)效目標已完成。
�。�2）支出規范性
我局編制《梅州市醫療保障局財務(wù)管理制度》來(lái)規范資金的支出管理，嚴格執行經(jīng)費支出審批制度，嚴格執行財務(wù)計劃和預算，節約開(kāi)支，考核資金使用效果，做好會(huì )計核算，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、賬目清楚。
2.事項管理
�。�1）實(shí)施程序
20xx年我局所有項目支出實(shí)施過(guò)程規范，均符合申報條件，申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法，項目招投標、調整、完成驗收等履行相應手續。
�。�2）管理情況
20xx年我局印發(fā)《梅州市醫療保障局工作管理制度匯編》，8月修訂了《梅州市醫療保障局財務(wù)管理制度》，我局建立有效的管理機制，對工作經(jīng)費的使用能積極做好檢查、監控、驗收等管理工作，20xx年我局未存在審計問(wèn)題。
�。ㄈ┊a(chǎn)出分析
1.經(jīng)濟性
在經(jīng)濟成本控制情況方面，我局經(jīng)費支出嚴格按照財務(wù)管理制度規定，嚴格執行財務(wù)計劃和預算，嚴格執行各項支出的審批程序，嚴格控制成本，節約開(kāi)支，考核資金使用效果，做到支出合理。
2.效率性
我局對黨委、政府、人大和上級部門(mén)下達或交辦的重要事項或工作能夠按時(shí)完成，并且較好地完成了部門(mén)整體支出績(jì)效目標申報表中的各項目標，及時(shí)完成各項任務(wù)。
�。ㄋ模┬б鎸�(shí)現度分析
1.效果性
較好地完成了按照我局“三定”方案確定的部門(mén)工作職責，各項日常任務(wù)及重點(diǎn)任務(wù)如民生實(shí)事等如期完成，實(shí)現了預期效果。
2.公平性
我局經(jīng)費主要用于保障機構的正常運轉，服務(wù)對象滿(mǎn)意度為100%。
五、主要績(jì)效
20xx年，我局財政項目撥款資金基本為單一用途的專(zhuān)項資金，根據相關(guān)資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績(jì)效與專(zhuān)項資金完成績(jì)效目標情況一致�？傮w而言，我局全年項目資金支出嚴格執行年初計劃，基本完成全年績(jì)效目標。
六、存在問(wèn)題
通過(guò)項目績(jì)效自評，該專(zhuān)項資金確保能夠專(zhuān)款專(zhuān)用，但也存在一些問(wèn)題。主要問(wèn)題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專(zhuān)項資金的使用計劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。
七、下一步工作計劃
今后，我局將加強資金使用的計劃安排，完善資金執行績(jì)效考核目標，進(jìn)一步提升資金運轉效率。同時(shí)，我局也會(huì )加強與上級部門(mén)的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據資金用途及時(shí)做好資金支出計劃。
績(jì)效整改報告15
一、基本情況
xxxx年6月省財政廳對我省xxxx-xxxx度民族工作經(jīng)費專(zhuān)項資金和民貿民品貸款貼息補助資金開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)，分別選取了6個(gè)地區作為民族工作經(jīng)費實(shí)地抽樣績(jì)效評價(jià)點(diǎn)、17個(gè)地區作為民貿民品貸款貼息補助實(shí)地抽樣績(jì)效評價(jià)點(diǎn)，指出民族工作經(jīng)費資金管理使用存在四個(gè)方面8個(gè)問(wèn)題、民貿民品貸款貼息補助存在四個(gè)方面的問(wèn)題。針對本次績(jì)效檢查中發(fā)現的問(wèn)題和提出的要求，我委高度重視，壓實(shí)責任、全面整改，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。
二、加強組織領(lǐng)導，確保整改工作落實(shí)到位
(一)重視問(wèn)題，提高認識。檢查組反饋指出的問(wèn)題，實(shí)事求是、客觀(guān)公正、符合實(shí)際，所提出的意見(jiàn)建議中肯且針對性、指導性、可操作性強，全省民宗委系統高度重視這些問(wèn)題，從思想和行動(dòng)上提高對整改工作的認識。
(二)加強領(lǐng)導，明確責任。為切實(shí)加強對問(wèn)題整改工作的領(lǐng)導，我委成立了兩項資金整改工作專(zhuān)班，組長(cháng)由委分管領(lǐng)導擔任，并作為責任領(lǐng)導，副組長(cháng)由規財處和經(jīng)發(fā)處負責人擔任，成員由有關(guān)處室同志組成。明確把落實(shí)整改內容作為工作的重點(diǎn)，對涉及的整改項目做出了科學(xué)部署，以確保取得實(shí)效。
(三)迅即部署，強化措施。根據績(jì)效評價(jià)報告中指出兩項資金使用管理方面的問(wèn)題，進(jìn)行了全面梳理分析，制定了績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改工作方案，壓實(shí)整改責任，逐項落實(shí)整改問(wèn)題，確保整改有措施、完成有時(shí)限。
(四)加強督辦，注重實(shí)效。按照責任分工，督促委本級各資金使用處室、市(州)縣抓好落實(shí)，下發(fā)了《省民宗委關(guān)于做好xxxx年重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改工作的通知》和《省民宗委關(guān)于落實(shí)民貿民品政策有關(guān)事項的通知》，要求各級民宗部門(mén)逐條對照檢查，逐件研究整改，確保問(wèn)題整改到位、按時(shí)完成。
(五)建章立制，注重長(cháng)效。把建立和完善規章制度作為整改落實(shí)構建長(cháng)效機制的關(guān)鍵環(huán)節，我委結合實(shí)際制定了系列資金管理規章制度，并指導各級民宗工作部門(mén)結合本地實(shí)際制定相關(guān)管理辦法，形成了全省各級民宗工作部門(mén)較為完整的資金分配、監督檢查、績(jì)效評價(jià)等制度，推進(jìn)了資金管理制度化、規范化、科學(xué)化。
三、堅持問(wèn)題導向，逐條逐項落實(shí)整改
我委針對檢查組反饋的問(wèn)題，按照“事事有回音，件件有落實(shí)”的要求，結合實(shí)際，強化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。
(一)民族工作經(jīng)費專(zhuān)項資金問(wèn)題整改
1、管理制度方面問(wèn)題整改。我委會(huì )同省財政廳對原《貴州省民族工作專(zhuān)項經(jīng)費管理辦法》進(jìn)行了修訂，并于xxxx年12月12日印發(fā)。
2.資金管理方面問(wèn)題
(1)列支基本支出問(wèn)題整改。指導各級民宗工作部門(mén)完成資金清退，并嚴格貫徹落實(shí)好民族工作經(jīng)費的使用范圍和規定，按照預算規定的支出用途使用資金。
(2)預算執行進(jìn)度較慢問(wèn)題整改。一是指導各級民宗部門(mén)對涉及資金進(jìn)行進(jìn)一步摸查，梳理實(shí)施項目和無(wú)法實(shí)施項目情況，根據結存資金情況提出處理意見(jiàn)。二是督促指導各級民宗部門(mén)加強與本級政府和財政等部門(mén)的匯報、溝通協(xié)調，爭取未到位資金落地，啟動(dòng)項目實(shí)施。三是督促各級民宗部門(mén)科學(xué)做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無(wú)法實(shí)施問(wèn)題。四是督促各級民宗部門(mén)加快項目實(shí)施進(jìn)度，爭取年內完成資金撥付。
3.部分預算資金分配依據不充分問(wèn)題整改。xxxx年12月我委會(huì )同省財政廳對黔財行〔20xx〕24號民族經(jīng)費管理辦法進(jìn)行了修訂，在民族工作經(jīng)費使用范圍中對上述項目的使用做了進(jìn)一步明確。
4、項目管理方面
(1)少部分項目實(shí)施緩慢、取消實(shí)施或未實(shí)施問(wèn)題整改。一是指導各級民宗部門(mén)對涉及項目進(jìn)行梳理，進(jìn)一步摸清未完成項目、未實(shí)施項目情況，根據項目情況提出整改意見(jiàn)。二是督促指導各級民宗部門(mén)加強與本級政府和財政等部門(mén)的匯報、溝通協(xié)調，爭取未到位資金落地，啟動(dòng)項目實(shí)施。三是督促各級民宗部門(mén)科學(xué)做好項目論證并建立項目庫，避免項目資金到位后無(wú)法實(shí)施問(wèn)題，或實(shí)施條件變化取消實(shí)施等問(wèn)題。四是督促各級民宗部門(mén)加快項目實(shí)施進(jìn)度，爭取年內完成未及時(shí)完成項目，對已完成未驗收或撥付的項目，要加快驗收報賬進(jìn)度，完善有關(guān)資料，盡快撥付資金，及時(shí)完成項目會(huì )計核算。五是指導各級民宗部門(mén)嚴格貫徹落實(shí)好民族工作經(jīng)費的使用范圍和規定，不允許從項目經(jīng)費中列支基本支出。
5、績(jì)效管理方面
(1)績(jì)效目標管理不到位問(wèn)題整改。我委績(jì)效目標圍繞主要工作進(jìn)行編制，涵蓋了數量、質(zhì)量、時(shí)效、社會(huì )效益、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等主要指標，對年度重要工作均有具體指標體現，但鑒于民族工作多為事務(wù)性工作，指標設置中確實(shí)存在無(wú)法定量只能定性的描述，我委將進(jìn)一步挖掘梳理既體現工作要點(diǎn)又更加適合評價(jià)衡量的績(jì)效目標。
(2)未開(kāi)展績(jì)效自評問(wèn)題整改。我委督促各級民宗部門(mén)認真開(kāi)展自查，被抽查州縣及時(shí)完成績(jì)效自評工作，未被抽查到的要認真自查、梳理問(wèn)題，加強項目績(jì)效管理工作。
(二)民貿民品貸款貼息補助資金問(wèn)題整改
1、強化制度建設，及時(shí)出臺專(zhuān)項資金管理辦法。一是出臺管理辦法。制定出臺《貴州省民族貿易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息專(zhuān)項資金管理辦法》，就資金預算編制、設立績(jì)效目標、分配撥付、項目監管、績(jì)效評價(jià)等方面，理順各級財政、民宗、人行、承貸機構之間的關(guān)系，厘清部門(mén)間的職能職責，強化分工合作，既各司其職，又緊密配合。近期將印發(fā)管理辦法。二是完善機制制度。建議具備條件的地方政府結合實(shí)際建立貸款風(fēng)險補償機制、財政擔保機制和政府獎勵制度，激勵商業(yè)銀行等金融機構支持民貿民品企業(yè)發(fā)展，在條件允許的情況下適度放寬小微型民貿民品企業(yè)的貸款準入條件。
2、加強監督管理，形成齊抓共管的良好局面。一是加強溝通聯(lián)動(dòng)。加強各部門(mén)之間要溝通協(xié)調，強化信息共享，民族工作部門(mén)要及時(shí)將貸款申請審核意見(jiàn)書(shū)抄送財政部門(mén)，人行當地分支機構要及時(shí)將貼息審核意見(jiàn)抄送財政部門(mén)、民族工作部門(mén);財政部門(mén)下達、撥付、兌現貼息資金后及時(shí)抄送民族工作部門(mén)。二是加強績(jì)效管理。各級財政部門(mén)、民族工作部門(mén)、中國人民銀行當地分支機構每年要對民貿民品優(yōu)惠利率貸款貼息資金管理使用情況進(jìn)行檢查;按規定每年開(kāi)展績(jì)效自評工作并出具績(jì)效自評報告。
3、抓好貫徹落實(shí)，強化政策具體操作執行力度。一是注重提高時(shí)效性。及時(shí)開(kāi)展貼息資金清算和撥付，及時(shí)兌現貼息資金，切實(shí)讓民貿民品企業(yè)享受到優(yōu)惠政策的好處。二是嚴格貼息資金兌現程序。糾正各地將貼息資金直接撥付至民貿民品企業(yè)、對企業(yè)采取“先收后返”的貼息方式等不合規的情況，規范貼息渠道和程序，完善資金撥付兌現審批手續。三是實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。針對貼息補助企業(yè)覆蓋率過(guò)低的情況，采取動(dòng)態(tài)監管方式，對已命名的但不再經(jīng)銷(xiāo)少數民族特需品、生產(chǎn)生活必需品或收購民族地區農副產(chǎn)品的企業(yè)適時(shí)清理，對以后不再生產(chǎn)民族特需商品的民品企業(yè)，適時(shí)清理、調整。同時(shí)，加大對民貿民品貸款貼息優(yōu)惠政策的宣傳力度，提高政策知曉率，擴大覆蓋面。
4、積極指導企業(yè)，按時(shí)報送有關(guān)材料。一是按時(shí)報送基礎檔案。按照規定，每年3月份前，民貿民品企業(yè)基礎檔案需要及時(shí)更新報送。二是定期報送生產(chǎn)供應情況。按文件要求，督促少數民族特需商品定點(diǎn)企業(yè)按規定定期向項目主管部門(mén)報送少數民族特需商品生產(chǎn)供應等相關(guān)情況。三是規范年度審計報告。針對部分縣(市、區、特區)存在項目資料不合規、不完整、未提供等情況，已認定的民貿民品企業(yè)有流動(dòng)貸款需求的，要及時(shí)出具年度審計報告，報告中需要按要求提及載明“經(jīng)銷(xiāo)少數民族特需品、生產(chǎn)生活必需品以及收購(加工銷(xiāo)售)民族地區農副產(chǎn)品銷(xiāo)售額占該法人企業(yè)全部銷(xiāo)售額比例”事項。
四、鞏固深化整改成果，持續加大整改力度
經(jīng)過(guò)整改，雖然取得了階段性較為顯著(zhù)的成效，但對照檢查組提出的整改要求，仍然還需要持續強化整改認識，持續壓實(shí)整改責任，產(chǎn)生實(shí)在效果。
(一)強化問(wèn)題意識，持續抓好整改。堅持整改目標不變，整改力度不減，進(jìn)一步抓好后續工作。對已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問(wèn)題反彈;對還沒(méi)有完全徹底解決的問(wèn)題，嚴格按照整改方案，加強督促檢查，確保按時(shí)整改到位;對需要較長(cháng)時(shí)間整改的事項，堅持一抓到底，堅決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。
(二)鞏固整改成果，建立長(cháng)效機制。以制度建設固化問(wèn)題整改成果，舉一反三，對我委制定的各類(lèi)經(jīng)費管理辦法進(jìn)行修改完善，以持續有力的督促檢查，傳導執紀壓力，確保各項規章制度落地生根，見(jiàn)到實(shí)效。
(三)深化整改成果，加強資金監管。進(jìn)一步加強資金監管指導，總結績(jì)效檢查中發(fā)現的問(wèn)題，以問(wèn)題為導向強化各級民宗部門(mén)項目資金負責人和管理人員培訓指導，督促各級民宗部門(mén)加強項目資金事前事中事后監管，切實(shí)履行各級職責，確保管好用好財政專(zhuān)項扶貧資金，使有限的資金發(fā)揮最大效益。
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