- 出差管理制度 推薦度：
- 出差管理制度 推薦度：
- 出差管理制度 推薦度：
- 出差管理制度 推薦度：
- 出差管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
出差管理制度匯總(29篇)
在當今社會(huì )生活中，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。這些規則蘊含著(zhù)社會(huì )的價(jià)值，其運行表彰著(zhù)一個(gè)社會(huì )的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的出差管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出差管理制度 篇1
第一章 總則
第一條 為規范公司員工出差管理，提高工作效率，控制成本支出，特制定本管理制度。本制度適用于公司全體員工因工作需要而進(jìn)行的國內及國際出差活動(dòng)。
第二條 出差應遵循“必要、合理、高效、節約”的原則，確保出差任務(wù)明確、行程安排合理、費用開(kāi)支合規。
第二章 出差申請與審批
第三條 出差前，員工需填寫(xiě)《出差申請表》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預計費用預算及行程安排等，并附上相關(guān)附件（如會(huì )議通知、邀請函等）。
第四條 出差申請需按以下流程審批：
1. 員工提交《出差申請表》至直接上級。
2. 直接上級審核后，根據出差級別及預算情況，提交至部門(mén)經(jīng)理或更高層級管理人員審批。
3. 審批通過(guò)后，員工方可執行出差任務(wù)。
第五條 緊急出差來(lái)不及事先審批的，員工應通過(guò)電話(huà)、短信或郵件等方式向直接上級報告并獲得口頭批準，事后及時(shí)補辦書(shū)面審批手續。
第三章 出差期間管理
第六條 員工出差期間應保持通訊暢通，及時(shí)向上級匯報工作進(jìn)展及遇到的問(wèn)題，確保出差任務(wù)順利完成。
第七條 出差期間應嚴格遵守公司紀律及當地法律法規，注意人身及財產(chǎn)安全，維護公司形象。
第八條 出差期間因工作需要延長(cháng)出差時(shí)間或改變出差地點(diǎn)的，需提前向上級報告并獲得批準。
第四章 出差費用管理
第九條 出差費用包括交通費、住宿費、餐飲費、通訊費、市內交通費等。具體標準根據公司規定及出差地實(shí)際情況執行，超出標準部分需事先申請并經(jīng)批準。
第十條 員工在出差結束后，應及時(shí)整理并提交出差費用報銷(xiāo)單據，包括正規發(fā)票、行程單、住宿憑證等，確保報銷(xiāo)資料真實(shí)、完整、合規。
第十一條 財務(wù)部門(mén)對出差費用進(jìn)行嚴格審核，對不符合規定的費用不予報銷(xiāo)，并視情況追究相關(guān)責任人責任。
第五章 考核與監督
第十二條 各部門(mén)負責人應定期對本部門(mén)員工的出差情況進(jìn)行檢查，確保出差任務(wù)完成質(zhì)量及費用支出的'合理性。
第十三條 公司將出差管理制度的執行情況納入員工績(jì)效考核范圍，對于違反規定的員工將依據公司相關(guān)規定進(jìn)行處理。
第六章 附則
第十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權歸公司人力資源部所有。公司保留對本制度進(jìn)行修訂和完善的權利，修訂后的版本將及時(shí)通知全體員工。
第十五條 本制度未盡事宜，按照國家有關(guān)法律法規及公司其他相關(guān)規定執行。
出差管理制度 篇2
第一節總則
第一條目的
為了規范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
公司以及所屬工廠(chǎng)及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務(wù)者，依本辦法規定發(fā)給出差旅費。
第二節國內出差的規定
第三條公司員工乘坐火車(chē)、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：
�。�1）乘坐火車(chē)及長(cháng)途汽車(chē)，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車(chē)公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
�。�2）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。�3）因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
�。�4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第四條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
�。�1）責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實(shí)際支出報銷(xiāo)。
�。�2）主管及以上級：每日120元。
�。�3）一般級：每日80元。
第五條出差期間因公支出的下列費用，準予按實(shí)報銷(xiāo)，并依下列規定辦理：
�。�1）工作需要乘坐計程車(chē)，應取得汽車(chē)公司開(kāi)具的統一發(fā)票。
�。�2）郵費應取具郵局的證明為憑。
�。�3）因公宴客的費用，應取具統一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
�。�5）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第六條員工出差，應由派遣出差部門(mén)的主管認真登記出差日期和返回時(shí)間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條員工出差返回后，七日內應填具《出差旅費報銷(xiāo)單》，送請各部門(mén)主管核實(shí)后到財務(wù)部審核票據的合法性，通過(guò)后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷(xiāo)。
第八條員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時(shí)扣回。
第九條焦作市內及短程出差在外就餐人員，除按實(shí)報支車(chē)資外，另可報支誤餐費每餐xx元。下午13時(shí)前和晚上8時(shí)前返回公司不得報銷(xiāo)午餐費。
第三節國外出差的規定
第十條公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下：
�。�1）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
�。�2）膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。
�。�3）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第十一條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第十二條出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)；其無(wú)法取得正式收據的.零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第十三條如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。
第十四條國外出差旅費報銷(xiāo)辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。
第四節附則
第十五條下級員工與上級員工一起出差時(shí)，下級員工比照上級員工標準支給。
第十六條公司董事及顧問(wèn)的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。
第十七條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第十八條本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十九條本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十條本制度自頒布之日起正式施行。
出差管理制度 篇3
1、為保證全校教職員工因公出差的實(shí)際需要，進(jìn)一步規范差旅費開(kāi)支的項目及標準，特制定本制度。
2、教職員工應充分利用現代通訊網(wǎng)絡(luò )技術(shù)辦理外地公務(wù)，盡量控制公務(wù)出差，縮短出差時(shí)間，減少出差次數。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意，報校長(cháng)批準，否則，不報銷(xiāo)差旅費。
3、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據實(shí)報銷(xiāo)，住宿費限額憑據報銷(xiāo)，伙食補助費、市內交通費、通訊費包干使用”的辦法報銷(xiāo)。
4、住宿費報銷(xiāo)辦法
�、僮∷拶M限額控制標準：直轄市、省會(huì )城市80元/晚/人；地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長(cháng)批準，然后據實(shí)報銷(xiāo)。
�、诔霾钭∷拶M在規定的限額標準內憑據報銷(xiāo)，實(shí)際住宿費超過(guò)限額標準的部分自理，不予報銷(xiāo)。
�、鄢霾钊藛T由接待單位免費提供住宿或住在親友家的，不予報銷(xiāo)住宿費。
�、軐W(xué)校委派外出學(xué)習、培訓人員的住宿費以學(xué)習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷(xiāo)，但不得超出第4條第①款的規定，若舉辦單位免費提供住宿的，按第4條③款執行。
5、交通費報銷(xiāo)辦法
�、俪霾钊藛T乘坐火車(chē)、汽車(chē)、輪船、飛機或其它交通工具（不含租用出租車(chē)）的交通費據實(shí)報銷(xiāo)。出差人員未經(jīng)校長(cháng)批準一律不得乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船頭等艙，也不得租用出租車(chē)。
�、诔霾钇陂g市內交通費按直轄市、省會(huì )城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用。
�、鄣酵獾貐⒓訒�(huì )議和被學(xué)校委派學(xué)習培訓的人員在會(huì )期和學(xué)習培訓期間不報市內交通費。
�、茏詭Ы煌üぞ呋蛴山哟龁挝惶峁┙煌üぞ叩某霾钊藛T不報市內交通費。
�、莩俗疖�(chē)的按實(shí)際乘坐火車(chē)硬臥座位票價(jià)（隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內）的10%計發(fā)個(gè)人補助費。乘坐硬座按票價(jià)（隨票加收的其他費用不計入座位票價(jià)之內）的'30%計發(fā)個(gè)人補助費。
�、藿�(jīng)批準乘坐飛機的，如遇航班打折，一律按打折后票價(jià)據實(shí)報銷(xiāo)。
6、出差人員的伙食費補助辦法
�、倏h城外出差伙食補助（不分途中和住勤）每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會(huì )每天每人30元，省外每天每人40元。
�、诮�(jīng)學(xué)校研究，校長(cháng)同意參加各種短期學(xué)習的培訓人員，不分區域，學(xué)習期間每人每天補助生活費8元。
�、坌�(zhuān)業(yè)學(xué)生外出培訓和學(xué)生實(shí)習就業(yè)的帶隊駐點(diǎn)教師，往返培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)點(diǎn)的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷(xiāo)，駐點(diǎn)期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點(diǎn)住宿由學(xué)校與培訓點(diǎn)和實(shí)習就業(yè)單位聯(lián)系解決。
7、出差人員通訊費補助辦法
�、俦臼袃瘸霾畈谎a通訊費，本市外省內出差每天補助15元，省外每天補助25元。
�、趨⒓痈鞣N短期學(xué)習和培訓的人員，除補助往返學(xué)習和培訓地點(diǎn)兩天的通訊費外，學(xué)習期間不補通訊費。
8、出差人員未按審批出差路線(xiàn)繞道出差的，其繞道期間多開(kāi)支的交通費和住宿費用由個(gè)人自理，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內交通費和通訊補助費。
9、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用均由個(gè)人自理。
10、外出處理公務(wù)確需開(kāi)支公關(guān)費用的，必須事前報校長(cháng)批準，然后憑據在相關(guān)專(zhuān)項經(jīng)費中報銷(xiāo)。
出差管理制度 篇4
第一章總則
第一條目的
為統一、規范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。
第二條適用對象
本制度適用于本公司所有員工。
第二章員工出差管理辦法
第三條公司員工出差分為：省內出差、省外出差。
第四條出差人員須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)《出差登記表》，若因特殊原因無(wú)法提前填寫(xiě)的，須在到達出差目的地開(kāi)展工作后的三個(gè)工作日內補填，出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內完成實(shí)際出差結束時(shí)間的填寫(xiě)。
第五條員工出差時(shí)間達到三個(gè)工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個(gè)工作日填寫(xiě)好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）如需加班也必須打卡，若因個(gè)人原因未打卡，加班視為無(wú)效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預見(jiàn)性的原因無(wú)法打卡，出差地考勤負責人需要及時(shí)跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷(xiāo)過(guò)程中應實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，不得損公肥私，牟取私利。
第三章生活費管理規定
第九條員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條出差人員如需借支生活費，須在出差前三個(gè)工作日填寫(xiě)的《出差登記表》中填寫(xiě)借支金額，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審核后，出納人員確認審批結果，辦理費用借支手續即可。
第十一條出差需借大筆現金時(shí)，須在出差前三個(gè)工作日向財務(wù)部申請；大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。
第十二條員工出差結束后須在返回工作崗位的三個(gè)工作日內，持生活費有效憑證（國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理生活費報銷(xiāo)手續。
第四章交通費管理規定
第十三條員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見(jiàn)下表：
火車(chē)乘坐規定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；
3、員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。
注：火車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車(chē)乘坐規定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時(shí)間在晚上八時(shí)至次日早上七時(shí)之間且乘坐時(shí)間6小時(shí)以上；
3、員工出差連續乘車(chē)時(shí)間在12個(gè)小時(shí)以上的；
符合以上三個(gè)條件中任一個(gè)皆可購買(mǎi)臥鋪票，不符合者皆買(mǎi)坐票。
注：汽車(chē)票統一由公司安排購買(mǎi)，若有特殊情況無(wú)法購買(mǎi)臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規定：
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統一由公司安排購買(mǎi)。
其它情況：
員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據報銷(xiāo)市內交通費，路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車(chē)。
第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個(gè)工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時(shí)間去訂購車(chē)/機票，出差前一個(gè)工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車(chē)/機票。
第十五條交通費報銷(xiāo)規定
�。ㄒ唬﹩T工出差結束后須在回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持交通費有效憑證（國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理交通費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有交通費用員工自行承擔。
�。ǘ┓腺徺I(mǎi)火車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)火車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)和直快列車(chē)的員工，分別按慢車(chē)或直快列車(chē)軟（硬）席坐位票價(jià)的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車(chē)的員工，按特快列車(chē)軟（硬）席坐位票價(jià)的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調特快列車(chē)和新型空調直達特快列車(chē)的員工，分別按其軟（硬）席座位票價(jià)的30%發(fā)給補助。
�。ㄈ┓腺徺I(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的條件而無(wú)法購買(mǎi)汽車(chē)臥鋪票的員工，除憑車(chē)票報銷(xiāo)車(chē)費外，乘坐慢車(chē)班次的員工，按慢車(chē)坐票票價(jià)的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價(jià)的50%發(fā)給補助。
�。ㄋ模┏霾钇陂g因工作需要而延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長(cháng)出差時(shí)限的，出差員工須及時(shí)上報上級領(lǐng)導并在出差結束后回到工作崗位后一個(gè)工作日內提供相關(guān)證明。
第五章住宿費管理規定
第十六條全國各類(lèi)城市等級劃分標準：
全國各類(lèi)城市分類(lèi)：
A類(lèi)（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳
B類(lèi)（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
C類(lèi)（中大型城市）：武漢、沈陽(yáng)、濟南、長(cháng)春、石家莊、長(cháng)沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島
D類(lèi)（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、貴陽(yáng)、蘭州、�？�、寧波、溫州、廈門(mén)、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無(wú)錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽(yáng)、宜昌、綿陽(yáng)、襄樊、荊州、南陽(yáng)
E類(lèi)（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區，在此不一一列舉。
第十七條員工出差的住宿標準須嚴格按公司規定執行，未按規定執行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見(jiàn)下表：
第十八條出差員工住宿管理規定
�。ㄒ唬┛偛�、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會(huì )客室，所在區域交通便利且便于停車(chē)。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、總監住宿標準為三星級酒店標準間。
�。ㄈ┙�(jīng)理級住宿標準為普通商務(wù)酒店。
�。ㄋ模└鲄^辦公室主任可根據實(shí)際需要與當地商務(wù)酒店簽定長(cháng)期合作協(xié)議。
�。ㄎ澹┊攦蓚�(gè)或兩個(gè)以上的.員工出差時(shí)，除男女有別可分開(kāi)住宿外，無(wú)特殊情況不可獨自開(kāi)房住宿；當兩個(gè)或兩個(gè)以上不同崗位級別員工同住一間房間時(shí)，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷(xiāo)額度作為標準，不累加住宿人員可報銷(xiāo)額度。
第十九條住宿費用報銷(xiāo)規定
�。ㄒ唬﹩T工出差結束后回到工作崗位的三個(gè)工作日內，持住宿費有效憑證（國家認定的統一發(fā)票）到財務(wù)部辦理住宿費用報銷(xiāo)手續，若因個(gè)人原因延誤報銷(xiāo)，公司將不予受理報銷(xiāo)事宜，所有住宿費用員工自行承擔。
�。ǘ┏霾顔T工住在親友家，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
�。ㄈ┏霾钊藛T外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領(lǐng)導申請休假，住院期間不予報銷(xiāo)住宿費，不享有出差補貼。
第六章補貼規定管理辦法
第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時(shí)刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數要扣除出差期間休假的天數；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時(shí)享有加班補貼。
第七章附則
第二十三條以上工作失誤內容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動(dòng)成為員工行為規則的一部分。
第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權。
第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴格執行！
出差管理制度 篇5
一、目的
適應公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規范差旅費管理，節約差旅成本，規范員工出差審批、費用標準等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導班子成員出差費用按其他相關(guān)規定執行）。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準在本市以外，并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責任
1.員工應承擔以下責任
1）出差前填寫(xiě)出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準。
2）對發(fā)生的差旅費用進(jìn)行合理的成本控制。
3）對各項差旅費用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規定。
4）任何與本制度不符、或超出本制度所規定標準的費用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準，并將總經(jīng)辦的批示附在費用報銷(xiāo)單后，沒(méi)有批示將按正常標準或范圍報銷(xiāo)，超過(guò)標準或范圍的部分由個(gè)人承擔。
5）出差返回后，及時(shí)填寫(xiě)正確的費用報銷(xiāo)單據并附上相應原始票據，報銷(xiāo)費用。
6）保證費用發(fā)生的真實(shí)性，如實(shí)申報本人所發(fā)生的出差費用及相關(guān)補助，嚴禁私費公報。
7）對于財務(wù)的詢(xún)問(wèn)及問(wèn)題反饋，及時(shí)予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應承擔以下責任
1）對部門(mén)的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。
2）員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請，避免不必要的出差，以控制成本。
3）對員工所報銷(xiāo)費用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項費用符合本制度。
4）對財務(wù)反饋的員工報銷(xiāo)問(wèn)題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應熟悉本制度，采取適當的措施確保遵循本制度。
五、出差費用報銷(xiāo)管理機構及其職責
�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費用報銷(xiāo)管理的決策機構，主要職責包括：
1）審議決定公司出差費用報銷(xiāo)政策與制度；
2）審議決定公司出差費用報銷(xiāo)調整方案；
3）審議決定公司各部門(mén)的出差費用報銷(xiāo)標準、出差計劃、執行審批。
�。ǘ┴攧�(wù)部
財務(wù)資金部負責出差費用報銷(xiāo)管理日常工作，主要職責包括：
1）審核各員工遞交的'出差費用的報銷(xiāo)單據；
2）查驗遞交票據的真實(shí)性，查驗費用是否符合當月預算；
3）遞交報銷(xiāo)單據給總經(jīng)辦；
4）發(fā)放報銷(xiāo)金額；
5）根據費用報銷(xiāo)單編制會(huì )計分錄并裝訂相關(guān)憑證。
�。ㄈ└鞑块T(mén)
各部門(mén)負責協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費用報銷(xiāo)的工作，主要職責包括：
1）合理預算出差費用；
2）根據公司出差費用標準進(jìn)行差旅支出；
3）保存完整的票據及發(fā)票；
4）在規定的時(shí)間填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單及借款報銷(xiāo)明細表；
5）按照標準粘貼相關(guān)費用票據。
六、出差管理
�。ㄒ唬┏霾畹纳暾�
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準，特殊情況除外。差旅行程的更改或延長(cháng)都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準程序如下：
1.填寫(xiě)“出差經(jīng)費預算申請表”（應完整、詳細填寫(xiě)，包括出差目的、啟程時(shí)間、預計外出公干時(shí)間、主要費用支出預算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費備用金者，還應填寫(xiě)“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開(kāi)放除差旅費外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標準為借款金額以能夠滿(mǎn)足業(yè)務(wù)周轉需要的最低限額。
�。ǘ┎盥觅M
差旅費是指員工外出公干期間為完成預定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費用，具體包括：交通費、餐飲費、餐費補助、住宿費、其他公務(wù)雜費。
1.交通費
1）交通費主要包括含往返票、火車(chē)票、輪船票、汽車(chē)巴士票、公共交通、出租車(chē)票等。
2）交通費標準范圍：機票經(jīng)濟艙，平均每張不超過(guò)1000元（含稅）；高鐵、火車(chē)票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟位/普通快車(chē)，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；汽車(chē)巴士票、公共交通實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；異地出租票，單程不超過(guò)起步價(jià)3倍，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
3）員工應從成本意識出發(fā)，合理預算出差時(shí)間，至少提前三日購買(mǎi)優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。
4）出差時(shí)，因根據出差地的遠近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達到目的地，但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5）員工乘坐早晚火車(chē)航班，早上8點(diǎn)前出發(fā)班次，晚上10點(diǎn)后到達班次，合規合理，可據實(shí)報銷(xiāo)交通費。
2.餐飲費
1）餐飲費主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費用。
2）一般客戶(hù)方會(huì )免費提供餐飲服務(wù)，無(wú)此報銷(xiāo)項目；若特殊情況不包括，則憑票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天不超過(guò)50元。
3）天數計算方式為：出差當天發(fā)車(chē)時(shí)間為11：00前算一天、20：00前算半天；達到公司駐地時(shí)間11：00后算半天、17：00后算一天。
4.住宿費
1）員工出差期間，應優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶(hù)安排的住所或公司簽約酒店，如遇無(wú)法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2）住宿費在公司費用標準內據實(shí)報銷(xiāo)，若入住的酒店標準超過(guò)公司住宿標準，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。
3）員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分攤費用的，在報銷(xiāo)住宿費時(shí)須注明分攤情況。
4）住宿發(fā)票上應注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費用項目等信息，報銷(xiāo)時(shí)原則上提供詳細費用清單。
5）住宿費標準：一線(xiàn)城市，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天每間不超過(guò)300元；區縣城市，實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，每人每天每間不超過(guò)200元。
5.其他公務(wù)雜費
1）員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費。包括行李費、購票手續費、文件復印打印費等。
2）員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無(wú)免費的行李托運而產(chǎn)生的行李托運費或因帶有公司資料超免費托運而產(chǎn)生的托運費，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
3）員工因公發(fā)生的機票、火車(chē)票等的退票手續費須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
七、出差費用報銷(xiāo)
�。ㄒ唬┵M用的歸屬
出差費用遵循誰(shuí)受益誰(shuí)承擔的原則。各部門(mén)應嚴格執行出差事前審批制度，確定出差費用的受益部門(mén)。若出差受益部門(mén)與員工所在部門(mén)不一致，出差申請經(jīng)受益部門(mén)權簽人審批同意的，費用歸屬受益部門(mén)。
�。ǘ┢睋�
所有住宿、交通或其他任何費用報銷(xiāo)時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規的原始票據。
�。ㄈ┵M用報銷(xiāo)的期限
1）所有費用須及時(shí)報銷(xiāo)。差旅結束后一周內需要提交費用報銷(xiāo)單、借款報銷(xiāo)明細表及相關(guān)原始票據憑證。最晚不得超過(guò)差旅結束后半個(gè)月，否則可能會(huì )遇到財務(wù)無(wú)法處理票據不予報銷(xiāo)的情況。
2）每周五為固定報銷(xiāo)日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎懲規定
經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規定的，根據不同情況采取不同形式處罰；書(shū)面警告、部門(mén)出差費用比例下調、部門(mén)人員連帶責任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權歸財務(wù)部所有。
出差管理制度 篇6
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的`活動(dòng)。
2、出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、報銷(xiāo)范圍
1、交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2、報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
出差管理制度 篇7
為了提高機關(guān)辦事效率和質(zhì)量，保障出差人員更好地完成任務(wù)，結合各地物價(jià)水平，本著(zhù)規范管理、勤儉節省的原則，特制定本方法：
第一條、出差交通費
1、副縣級以上干部（含正高職稱(chēng)）出差可乘坐火車(chē)硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機一般艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車(chē)硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥、輪船二等艙以上，應事先報分管領(lǐng)導同意，主任批準，否則由個(gè)人擔當飛機票、火車(chē)軟臥、輪船二等艙與火車(chē)硬臥、輪船三等艙的差價(jià)部分。
3、出差期間，每人每天補助市內交通費40元，包干使用，不再報銷(xiāo)市內各種交通費。對出差人員經(jīng)批準乘坐飛機者，其來(lái)回機場(chǎng)的交通費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷(xiāo)。特別緣由需要“打的”，經(jīng)財經(jīng)局審核，報主任批準后方可報銷(xiāo)，不再補助市內交通費。
4、因工作需要，經(jīng)批準由本單位自帶車(chē)輛出差的，隨車(chē)出差人員無(wú)市內交通費補助，伙食補助按天計算，過(guò)路過(guò)橋費經(jīng)黨政辦審核后按交通費用報銷(xiāo)。
第二條、出差人員住宿費
1、副縣以上干部（含正高職稱(chēng)）出差住宿費每人180元/天以?xún)劝磳?shí)報銷(xiāo)。
2、一般工作人員出差住宿費每人150元/天以?xún)劝磳?shí)報銷(xiāo)。
第三條、伙食補助費
1、機關(guān)工作人員出差到直轄市、經(jīng)濟特區、省會(huì )城市的，補助每人50元/天。
2、機關(guān)工作人員出差到其他城市的`，補助每人40元/天。
3、機關(guān)工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當天來(lái)回伙食補助每人60元/天。
4、機關(guān)工作人員到市轄三縣及鳳陽(yáng)縣的，不計發(fā)伙食補助。過(guò)路過(guò)橋費用由黨政辦核準，經(jīng)財經(jīng)局審核后方可報銷(xiāo)。
5、出差人員在出差期間，餐費原則上不予報銷(xiāo)。如有餐費支出的，經(jīng)局、辦負責人簽批后，可從各部門(mén)業(yè)務(wù)費中列支，同旅費一并報銷(xiāo)，不再計發(fā)伙食補助；有特別狀況需宴請或款待的，不放在各部門(mén)業(yè)務(wù)費列支的，報銷(xiāo)時(shí)說(shuō)明事由，經(jīng)財經(jīng)局審核，管委會(huì )主任審批后方可報銷(xiāo)。
6、參與上級部門(mén)各種會(huì )議、培訓班和外出考察學(xué)習，由主辦單位統一支配食宿的，必需事先經(jīng)分管領(lǐng)導同意或主任批準，經(jīng)財經(jīng)局審核后，方可報銷(xiāo)。期間不計發(fā)住勤伙食補助和市內交通補助，只報來(lái)回路途伙食補助費。
第四條、補助的時(shí)間計算。
不足半天按半天計算，超過(guò)半天按一天計算。
第五條、報銷(xiāo)審批程序，實(shí)行一支筆審批、定額授權簽報制。
1、管委會(huì )主任出差，由財經(jīng)局審核報銷(xiāo)；
2、副主任及助理調研員出差，經(jīng)財經(jīng)局審核，報主任批準后方可報銷(xiāo)；
3、各局、辦主要負責人出差，經(jīng)財經(jīng)局審核，1000元以?xún)鹊挠煞止茴I(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)；1000元以上的經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報主任批準后方可報銷(xiāo)；
4、一般工作人員出差，由局、辦負責人簽字，經(jīng)財經(jīng)局審核，分管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。如超過(guò)額度（1000元），經(jīng)管委會(huì )主任批準后方可報銷(xiāo)。
第六條、報銷(xiāo)時(shí)限。
出差歸來(lái)后，在一周內憑有效憑證一次報銷(xiāo)完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條、本細則規定之外的特別狀況，經(jīng)財經(jīng)局審核報主任批準后，方可報銷(xiāo)。
出差管理制度 篇8
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條 為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章 一般規定
第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 出差的審核決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門(mén)經(jīng)理核準。
2、遠途國內出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
3、國外出差
一律由總經(jīng)理核準。
第五條 交通工具的選擇標準
�。�1）短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2）副總經(jīng)理遠途出差一般選擇飛機作為交通工具。
�。�3）其他員工遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，部門(mén)經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷(xiāo)級別為軟臥，其他人員的報銷(xiāo)級別為硬臥；特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款與報銷(xiāo)
第六條 費用預算
堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度。各部門(mén)應對本部門(mén)的費用進(jìn)行預算，做出年計劃、月計劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條 借款
�。�1）借款的`首要原則是“前賬不清，后賬不借”
�。�2）出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約；大額開(kāi)支，應按銀行的有關(guān)規定用支票支付。
�。�3）借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月基本工資。
第八條 報銷(xiāo)
嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規范粘貼“報銷(xiāo)單”→部門(mén)主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
出差管理制度 篇9
第一節總則
第一條目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節差旅手續的辦理
第三條員工出差辦理程序
�。�1）出差前應填寫(xiě)《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序審核。
�。�2）出差人向財務(wù)部暫支相當數額的差旅費，返回后一周內填具《出差旅費報告單》，并結清暫支款。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
第四條出差的'審核決定權限
�。�1）國內出差，六日內由部門(mén)經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
�。�2）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第五條出差時(shí)間的規定
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要電話(huà)請示上級領(lǐng)導批準延時(shí)外，出差人員不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則除不予報銷(xiāo)出差人員的差旅費外，并依情節輕重論處。
第六條出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時(shí)調整作息時(shí)間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。
第三節差旅費用的報銷(xiāo)
第七條差旅費的分類(lèi)
差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務(wù)費等，其標準另行規定。
第八條差旅費的報銷(xiāo)
�。�1）交通費、住宿費按規定標準報銷(xiāo)，超標自付，欠標不補。
�。�2）膳食費按標準領(lǐng)取。
�。�3）業(yè)務(wù)費由領(lǐng)導按權限核定，憑據報銷(xiāo)。
第四節附則
第九條本制度需經(jīng)公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第十條本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第十一條本制度自頒布之日起正式施行。
出差管理制度 篇10
按照上級有關(guān)規定，結合本公司實(shí)際狀況，本著(zhù)既勤儉節省、開(kāi)支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車(chē)、汽車(chē)、飛機等費用。
2、膳宿費系指膳食費及宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門(mén)負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊張而未準時(shí)填表，須事先由部門(mén)負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應立刻補辦手續，員工出差報支表的.處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門(mén)負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫(xiě)借款單，向財務(wù)部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門(mén)和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務(wù)部在報銷(xiāo)時(shí)沖銷(xiāo)預支數。
四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個(gè)包干：
1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。
3、享受部門(mén)負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導核準，依票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，同時(shí)取消當日伙食補助。
5、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，由個(gè)人自理。
出差管理制度 篇11
第一章 總則
第一條 為規范公司員工出差行為，提高工作效率，控制出差成本，確保出差活動(dòng)的合法性、合規性和有效性，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要進(jìn)行的國內外出差活動(dòng)，包括但不限于商務(wù)洽談、展會(huì )參展、市場(chǎng)調研、客戶(hù)拜訪(fǎng)、技術(shù)交流、培訓學(xué)習等。
第三條 出差管理遵循“事先申請、審批同意、合理安排、費用控制、及時(shí)匯報”的原則。
第二章 出差申請與審批
第四條 員工出差前，必須填寫(xiě)《出差申請單》，明確出差目的.、地點(diǎn)、時(shí)間、預計費用、交通工具及行程安排等詳細信息。
第五條 《出差申請單》需經(jīng)直接上級審核后，報部門(mén)經(jīng)理審批。涉及跨部門(mén)出差或高額費用預算的，還需提交至分管領(lǐng)導或總經(jīng)理審批。
第六條 緊急出差來(lái)不及辦理審批手續的，應通過(guò)電話(huà)、短信或電子郵件等方式先行請示并獲得同意，返回公司后兩個(gè)工作日內補辦審批手續。
第三章 出差期間管理
第七條 出差人員應嚴格按照批準的出差計劃執行，不得擅自改變出差路線(xiàn)、延長(cháng)出差時(shí)間或增加出差費用。如遇特殊情況需調整，應及時(shí)向上級領(lǐng)導報告并獲得批準。
第八條 出差期間應保持通訊暢通，確保能夠隨時(shí)與公司聯(lián)系，及時(shí)報告工作進(jìn)展和遇到的問(wèn)題。
第九條 出差人員應注意個(gè)人安全與健康，遵守當地法律法規，尊重當地風(fēng)俗習慣，維護公司形象。
第四章 出差費用管理
第十條 出差費用包括交通費（含往返機票/火車(chē)票、市內交通費等）、住宿費、餐費、通訊費、會(huì )議費、禮品費等。具體標準根據公司財務(wù)政策及當地消費水平制定，并適時(shí)調整。
第十一條 出差人員應本著(zhù)節約原則，選擇經(jīng)濟合理的交通工具和住宿條件，嚴禁奢侈浪費。超出標準部分需事先請示并獲得批準，否則不予報銷(xiāo)。
第十二條 出差費用報銷(xiāo)需提供合法有效的票據，如發(fā)票、行程單、住宿清單等，并填寫(xiě)《出差費用報銷(xiāo)單》，按公司財務(wù)流程進(jìn)行審批和報銷(xiāo)。
第五章 出差總結與評估
第十三條 出差結束后，出差人員應在一周內提交《出差總結報告》，內容包括出差任務(wù)完成情況、成果展示、經(jīng)驗教訓、改進(jìn)建議等。
第十四條 公司將根據出差任務(wù)的完成情況、費用控制情況及出差總結報告，對出差人員進(jìn)行評估，并作為績(jì)效考核的重要參考。
第六章 附則
第十五條 本制度由公司行政部負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起實(shí)施。如有與本制度相抵觸的其他規定，以本制度為準。
第十六條 公司保留根據實(shí)際情況調整出差管理政策的權利，員工應隨時(shí)關(guān)注公司發(fā)布的最新通知。
出差管理制度 篇12
第一章 總則
第一條 為規范公司員工出差行為，提高出差效率，控制差旅成本，保障員工出差期間的安全與健康，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要而進(jìn)行的國內外出差活動(dòng)，包括但不限于業(yè)務(wù)洽談、技術(shù)交流、市場(chǎng)調研、參加會(huì )議、培訓學(xué)習等。
第三條 出差管理遵循“事先申請、審批通過(guò)、合理安排、節約高效”的'原則。
第二章 出差申請與審批
第四條 員工出差前需填寫(xiě)《出差申請單》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預計費用預算及出差行程安排等信息。緊急情況下可先口頭報告，事后補辦手續。
第五條 《出差申請單》需按以下流程審批：
1. 部門(mén)經(jīng)理審核出差的必要性和合理性，并簽字確認。
2. 財務(wù)部門(mén)審核費用預算的合理性。
3. 分管領(lǐng)導或總經(jīng)理根據權限審批。
第六條 出差申請經(jīng)批準后，員工方可安排行程。若出差計劃發(fā)生變更，需及時(shí)重新申請并獲得審批。
第三章 出差期間管理
第七條 員工出差期間應保持通訊暢通，確保能及時(shí)響應公司緊急事務(wù)。
第八條 出差期間應嚴格遵守當地法律法規，尊重當地風(fēng)俗習慣，注意個(gè)人安全與健康。
第九條 出差期間應合理安排工作與休息時(shí)間，確保工作效率和身體健康。
第十條 如有需要，員工應定期向部門(mén)經(jīng)理匯報出差進(jìn)展及遇到的問(wèn)題，以便公司及時(shí)調整策略或提供支持。
第四章 差旅費用管理
第十一條 差旅費用包括交通費（機票、火車(chē)票、輪船票、租車(chē)費等）、住宿費、餐飲費、通訊費、市內交通費等。
第十二條 員工應按照公司規定的標準預訂交通工具和住宿，盡量選擇經(jīng)濟合理的方案，超出標準部分需事先申請并獲得審批。
第十三條 差旅費用報銷(xiāo)需憑有效票據，按照公司財務(wù)規定的時(shí)間和流程進(jìn)行。員工應確保票據真實(shí)、完整、合法。
第十四條 對于因私事產(chǎn)生的額外費用，公司不予報銷(xiāo)。
第五章 出差總結與反饋
第十五條 出差結束后，員工需在規定時(shí)間內提交《出差總結報告》，內容包括出差目的完成情況、主要收獲、經(jīng)驗教訓、改進(jìn)建議等。
第十六條 部門(mén)經(jīng)理應對出差總結報告進(jìn)行審核，評估出差效果，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
第六章 附則
第十七條 本制度由公司行政部負責解釋和修訂。
第十八條 本制度自發(fā)布之日起執行，原有相關(guān)出差管理規定同時(shí)廢止。
出差管理制度 篇13
為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷(xiāo)程序，結合本廠(chǎng)的實(shí)際情況，特制定本制度。
一、報銷(xiāo)范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷(xiāo)的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無(wú)論是否借款，出差前均應填寫(xiě)“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線(xiàn)、逗留時(shí)間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應由部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應按部門(mén)分別填制出差申請單。未經(jīng)過(guò)審批的，不予借支和報銷(xiāo)差旅費。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門(mén)費用考核依據。
如要借款，應填寫(xiě)“領(lǐng)款單”，根據出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)審核批準方可執行。同時(shí)財務(wù)部實(shí)行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷(xiāo)程序：經(jīng)批準出差辦事人員，應如實(shí)填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，并列明事由、時(shí)間、線(xiàn)路后交廠(chǎng)長(cháng)審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差旅費費用報銷(xiāo)程序》予以報銷(xiāo)，按規定可報出租車(chē)費的人員外的其他人員如要乘座出租車(chē)，應事前向廠(chǎng)長(cháng)請示同意，報帳時(shí)由廠(chǎng)長(cháng)簽字認可。
三、差旅費報銷(xiāo)原則
�。�1）市區內出差不論時(shí)間長(cháng)短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
�。�2）住宿費報銷(xiāo)條件：按出差的實(shí)際天數憑正式發(fā)票計算報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票的'均不給報銷(xiāo)。
�。�3）車(chē)費報銷(xiāo)條件：超出市區范圍的憑正式發(fā)票給予報銷(xiāo)，沒(méi)有正式發(fā)票均不給報銷(xiāo)。
�。�4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷(xiāo)的應有書(shū)面申請并有部門(mén)領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。
�。�5）差人出員隨車(chē)（包括因工作需要隨貨車(chē)）乘坐到目的地，未發(fā)生車(chē)船票；只按規定報銷(xiāo)出差各項補貼。
�。�6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場(chǎng)的專(zhuān)線(xiàn)客車(chē)費用可憑票報銷(xiāo)，不在市內交通費包干的范圍。
四、差旅費報銷(xiāo)有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷(xiāo)單上填寫(xiě)清楚出差人數、姓名和職稱(chēng)、出差事由、起訖時(shí)間及地點(diǎn)。
2、出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠(chǎng)長(cháng)在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷(xiāo)。否則一律按火車(chē)票價(jià)或住宿基本標準執行。
3、出租車(chē)票按規定一般不予報銷(xiāo)；特殊情況確需乘坐出租車(chē)的需寫(xiě)出情況說(shuō)明并由廠(chǎng)長(cháng)在情況說(shuō)明書(shū)上簽字后方可報銷(xiāo)。
4、出差參加會(huì )議的須將會(huì )議通知附于報銷(xiāo)單后，電話(huà)通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷(xiāo)。
6、出差期間購買(mǎi)的物品、資料等，需加填費用報銷(xiāo)單報銷(xiāo)，不得合并在差旅費中報銷(xiāo)。
7、訂票手續費不得超過(guò)車(chē)船等票價(jià)的15%，退票費不予報銷(xiāo)。
8、車(chē)票遺失的須書(shū)面說(shuō)明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點(diǎn)、時(shí)間、票價(jià)等）并由審批廠(chǎng)長(cháng)簽字證實(shí)，由會(huì )計人員按照乘坐最低交通工具的票價(jià)予以核定金額。
五、本規定從20xx年7月1日起執行。本廠(chǎng)應參照本制度，制定本廠(chǎng)差旅費管理辦法，并報廠(chǎng)長(cháng)批準后執行。
出差管理制度 篇14
一、目的
為了規范公司業(yè)務(wù)出差管理，合理控制差旅費用，提高工作效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有因業(yè)務(wù)需要出差的員工。
三、出差申請與審批
1. 員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，詳細說(shuō)明出差目的`、行程安排、預計費用等信息。
2. 申請表按照以下審批權限進(jìn)行審批：
一般員工出差，由部門(mén)經(jīng)理審批。
部門(mén)經(jīng)理出差，由分管副總審批。
副總出差，由總經(jīng)理審批。
四、差旅費用標準
1. 交通費
員工應選擇經(jīng)濟合理的交通方式，如飛機、火車(chē)、汽車(chē)等。
機票：原則上按照經(jīng)濟艙標準報銷(xiāo)，特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需提前申請并經(jīng)批準。
火車(chē)：可乘坐硬座、硬臥、高鐵/動(dòng)車(chē)二等座。
市內交通：按照實(shí)際發(fā)生費用憑票據報銷(xiāo)，原則上應選擇公共交通工具。
2. 住宿費
根據出差目的地的不同，制定相應的住宿標準。
住宿費用在標準范圍內憑發(fā)票實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超出部分由個(gè)人承擔。
3. 餐飲費
按照出差地區和出差天數給予一定的餐飲補貼，無(wú)需提供發(fā)票。
如有業(yè)務(wù)招待，需單獨注明并按照相關(guān)規定報銷(xiāo)。
五、費用報銷(xiāo)
1. 出差結束后，員工應在[具體時(shí)間]內填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，并附上相關(guān)票據和出差申請表，按照公司財務(wù)流程進(jìn)行報銷(xiāo)。
2. 報銷(xiāo)票據必須真實(shí)、合法、有效，且與出差行程相符。
3. 財務(wù)部門(mén)應嚴格審核報銷(xiāo)單據，對不符合規定的費用予以剔除。
六、工作匯報
1. 出差期間，員工應保持與公司的聯(lián)系，及時(shí)匯報工作進(jìn)展。
2. 出差結束后，應向直屬上級提交詳細的出差報告，總結工作成果和經(jīng)驗教訓。
七、其他規定
1. 員工出差期間應遵守國家法律法規和公司的各項規章制度。
2. 因個(gè)人原因導致的額外費用，公司不予報銷(xiāo)。
3. 本制度如有未盡事宜，由公司另行制定補充規定。
出差管理制度 篇15
為了規范銷(xiāo)售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現制定本制度。
一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算；
2、銷(xiāo)售人員出差須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分；
4、出差后每三天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按以下標準報銷(xiāo)及補貼：xxx元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì )城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注：一線(xiàn)城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽(yáng)，西安，深圳，廣州。
5、電話(huà)補助：業(yè)務(wù)員市內50元以?xún)�，超出部分自負，出差當月�?50元以?xún)�。�?jīng)理及以上市內為100元，出差當月為250元以?xún)�，超出部分自負�?/p>
6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)，經(jīng)理以上級可選擇飛機。
7、銷(xiāo)售人員每次出差借支不得超過(guò)10000元，經(jīng)理以上級不超過(guò)20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。
8、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
11、業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天。
六、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo)）。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、銷(xiāo)售人員借款首先必須按照借款單上的'內容正確填寫(xiě)借款單，填好后有銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2、財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交銷(xiāo)售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
八、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷(xiāo)售人員的自覺(jué)性：
1、銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
出差管理制度 篇16
第一章 總則
第1條 目的
為了進(jìn)一步規范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開(kāi)支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時(shí)應提前一天填寫(xiě)《出差申請單》，并按以下權限進(jìn)行審批。
�。�1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�2）部門(mén)負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
�。�3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。
�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話(huà)方式請示，出差歸來(lái)后補辦手續。
第4條 出差人員因特殊原因無(wú)法在預定期限返回銷(xiāo)差而必須延長(cháng)滯留的，根據出差者申請，經(jīng)調查無(wú)誤后支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機
第6條 使用企業(yè)交通車(chē)或者借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶(hù)外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。
第8條 出差標準規定
�。�1）出差費用標準：實(shí)行限額標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
�。�2）遠途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車(chē)次，住宿費減半支給。
�。�3）出差時(shí)的招待費用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門(mén)要根據不同客戶(hù)和人數，本著(zhù)既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過(guò)500元以上的.招待費必須先請示部門(mén)經(jīng)理；超過(guò)1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)相關(guān)規定報銷(xiāo)。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷(xiāo)
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫(xiě)出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內應按規定到財務(wù)部報賬。填寫(xiě)《報銷(xiāo)申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)，須填寫(xiě)《支出憑單》，所附單據必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷(xiāo)。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開(kāi)支。
第12條 其他報銷(xiāo)、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì )通過(guò)后施行，修改時(shí)亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執行。
出差管理制度 篇17
一、總則
1、為了規范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差。
3、本制度適用于本公司因公出差的`所有人員。
二、報銷(xiāo)標準
說(shuō)明：
1、出差工資
按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無(wú)假日加班雙倍工資。
2、出差住宿費
住宿費憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數，按25元/天計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理�？蛻�(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補助。
3、交通費：
�。�1）乘坐火車(chē)，按硬臥（含硬臥）以下標準報銷(xiāo)。
�。�2）出租車(chē)不能報銷(xiāo)，各種保險費、茶座候車(chē)費不能保銷(xiāo)，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
�。�3）市內公交、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據實(shí)報銷(xiāo)。
�。�4）乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷(xiāo)。
4、生活補助
客戶(hù)單位提供生活的，無(wú)生活補助�？蛻�(hù)單位不提供生活，按15元/天補助。
5、電話(huà)補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助，當月有話(huà)費補助的，需提供話(huà)費發(fā)票。
6、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。
7、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。
出差管理制度 篇18
第一條為加強公司差旅費管理，提高經(jīng)費使用效益，根據有關(guān)財經(jīng)、稅收法規和公司財務(wù)管理制度，結合公司實(shí)際制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司各類(lèi)員工出差的費用開(kāi)支管理。
第三條差旅費由長(cháng)途交通費、市內交通費、住宿費和出差補助四部分組成。
�。ㄒ唬╅L(cháng)途交通費：指出差人員乘坐飛機、火車(chē)、輪船、長(cháng)途汽車(chē)等交通工具所發(fā)生的車(chē)、船、機票費和相關(guān)手續費。
�。ǘ┦袃冉煌ㄙM：指出差人員到達目的地后，或在中轉地搭乘市內交通工具所發(fā)生的車(chē)船費用。
�。ㄈ┳∷拶M：指出差人員因工作事由及路途限制，不能于當日返回公司所發(fā)生的住宿費用。
�。ㄋ模┏霾钛a助：指出差人員在出差期間按規定標準發(fā)放的住勤補助和公雜費補助。
第四條公司員工出差需在公司OA系統屢行審批手續，中層及中層以下人員審批流程為：出差人員-部門(mén)負責人-主管副總，總經(jīng)理助理及以上人員審批流程為：出差人員-主管副總-總經(jīng)理。
出差必須執行批準的路線(xiàn)，繞道費用及非因工作需要的參觀(guān)、旅游費用均由個(gè)人自理。
第五條出差人員發(fā)生的長(cháng)途交通費、市內交通費、住宿費，在標準限額內憑正規發(fā)票報銷(xiāo)，超額部分由個(gè)人自理，出差補助根據出差時(shí)間和標準核發(fā)。董事長(cháng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導干部因公出差的差旅費在合理、節約的原則下可據實(shí)報銷(xiāo)，不再發(fā)放出差補助。
第六條出差人員長(cháng)途乘坐交通工具的.準乘標準：
�。ㄒ唬┒麻L(cháng)及總經(jīng)理以上領(lǐng)導干部因公出差可乘坐火車(chē)軟臥、高鐵、動(dòng)車(chē)及輪船一等（廂、座）倉；總經(jīng)理可乘坐飛機經(jīng)濟艙，董事長(cháng)可乘坐頭等艙（商務(wù)艙），其他人員乘坐飛機須經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)批準。
�。ǘ└笨偨�(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)及總經(jīng)理助理因公出差可乘坐火車(chē)軟臥，高鐵、動(dòng)車(chē)及輪船二等（廂、座）倉；中層以下人員出差可乘坐火車(chē)硬臥、動(dòng)車(chē)及輪船二等（廂、座）倉；
�。ㄈ┧腥藛T乘坐火車(chē)連續乘坐八個(gè)小時(shí)以上的或從晚上八時(shí)起至次日晨七時(shí)之間，在車(chē)上連續乘坐六個(gè)小時(shí)以上的方可購買(mǎi)同席臥鋪車(chē)票。
第七條出差人員到達目的城市后的市內交通必須乘坐公交或地鐵，不允許乘坐出租車(chē)或黑車(chē)。
第八條出差人員到各地區的住宿標準及出差補助標準如下：
略
�。ㄒ唬┕締T工出差實(shí)際發(fā)生的住宿費低于上述標準的，節約部分的差額補給個(gè)人，沒(méi)有住宿發(fā)票的不補，超過(guò)住宿標準的個(gè)人自理。出差同時(shí)到兩個(gè)級別市以上的住宿費按表列標準分別計算。副總及以上人員出差若有陪同人員的，準許一人住宿標準按所陪同人員執行。
�。ǘ┕ぷ魅藛T出差參加會(huì )議或培訓學(xué)習統一安排食宿的，按會(huì )務(wù)費或培訓費發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)，公司一律不再報銷(xiāo)期間的住宿費用及出差補助；若費用發(fā)票中不含食宿費用的，公司可按出差所在地標準予以補助。
�。ㄈ┦袌�(chǎng)服務(wù)部各現場(chǎng)人員發(fā)放現場(chǎng)補助，每人每天補助8元，負責調試及工程負責人每天補助15元（現場(chǎng)正常后取消）
第九條各部門(mén)若需帶車(chē)出差的必須填寫(xiě)出差用車(chē)審批單并報總經(jīng)理批準，由辦公室統一安排，出差歸來(lái)結算車(chē)輛費用必須由辦公室審核簽字確認。
第十條各單位要加強對差旅費的管理，一般業(yè)務(wù)盡量用電話(huà)或電子商務(wù)等形式聯(lián)系，確需出差的人員，事先確定出差地點(diǎn)、任務(wù)、路線(xiàn)及時(shí)間，返回后主管領(lǐng)導要認真把關(guān)。出差期間，非因工作需要參觀(guān)學(xué)習、旅游的費用，一律由個(gè)人自理。差旅費預算定額按公司文件執行，原則上不得突破，若定額確實(shí)不足時(shí)，須逐級報總經(jīng)理批準調整。
本制度自20xx年3月13日起開(kāi)始執行，由公司財務(wù)部負責落實(shí)，并接受審計，解釋權歸財務(wù)部。
出差管理制度 篇19
一、目的
為了規范公司業(yè)務(wù)出差管理，合理控制出差費用，提高出差效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有因業(yè)務(wù)需要出差的員工。
三、出差申請與審批
1. 員工出差前需填寫(xiě)《出差申請表》，詳細說(shuō)明出差目的、行程安排、預計費用等信息。
2. 申請表需依次經(jīng)部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審批。若涉及較大金額或重要業(yè)務(wù)，還需總經(jīng)理審批。
3. 審批通過(guò)后，申請表交至人力資源部和財務(wù)部備案。
四、出差費用標準
1. 交通費用
員工應根據工作需要選擇合適的交通工具。原則上，優(yōu)先選擇火車(chē)、汽車(chē)等經(jīng)濟實(shí)惠的出行方式；如因時(shí)間緊迫或業(yè)務(wù)需要，可乘坐飛機，但需提前申請并獲得批準。
市內交通費用按照實(shí)際發(fā)生額報銷(xiāo)，但應提供相關(guān)票據。
2. 住宿費用
根據出差目的地的不同，制定相應的住宿費用標準。員工應在標準范圍內選擇住宿場(chǎng)所。
若因特殊情況超標，需提前向領(lǐng)導說(shuō)明原因并獲得批準。
3. 餐飲費用
按照出差天數給予一定的餐飲補貼，補貼標準根據地區差異有所不同。
如因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費用，需單獨注明并提供相關(guān)票據。
五、費用報銷(xiāo)
1. 出差結束后，員工應在[具體時(shí)間]內填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，并附上相關(guān)票據和出差申請表。
2. 報銷(xiāo)單經(jīng)部門(mén)負責人審核簽字后，交至財務(wù)部進(jìn)行審核報銷(xiāo)。
3. 財務(wù)部應嚴格按照制度審核費用，對不符合規定的費用予以剔除。
六、工作匯報
1. 出差期間，員工應保持與公司的`聯(lián)系，及時(shí)匯報工作進(jìn)展。
2. 出差結束后，員工需向部門(mén)負責人提交詳細的出差工作報告，總結出差成果和經(jīng)驗教訓。
七、其他規定
1. 員工出差期間應遵守國家法律法規和公司的各項規章制度，注意個(gè)人安全。
2. 嚴禁借出差之機辦理私事，如有發(fā)現，將嚴肅處理。
本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司另行補充規定。
出差管理制度 篇20
第一章 總則
第一條 為規范公司員工出差管理，提高工作效率，控制差旅成本，保障出差人員的人身安全與工作順利進(jìn)行，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司全體員工因工作需要進(jìn)行的國內外出差活動(dòng)，包括但不限于業(yè)務(wù)洽談、市場(chǎng)調研、技術(shù)交流、會(huì )議參加、培訓學(xué)習等。
第三條 出差管理遵循“事先申請、合理安排、節約高效、安全第一”的原則。
第二章 出差申請與審批
第四條 員工出差前需填寫(xiě)《出差申請單》，明確出差目的、地點(diǎn)、時(shí)間、預計費用、行程安排及預期成果等內容。
第五條 出差申請應至少提前一周提交至直接上級審批，并根據公司規定的審批流程逐級上報至有權審批人。緊急出差需電話(huà)請示并獲得口頭同意后，于出差返回后三日內補辦審批手續。
第六條 審批人應綜合考慮出差的必要性、合理性及預算控制等因素，對出差申請進(jìn)行審批。對于不符合規定的`出差申請，有權予以駁回或要求修改。
第三章 差旅費用管理
第七條 差旅費用包括交通費（機票、火車(chē)票、輪船票、租車(chē)費等）、住宿費、餐飲費、市內交通費、通訊費及必要的雜費等。
第八條 差旅費用標準根據公司實(shí)際情況及出差地經(jīng)濟水平制定，并適時(shí)調整。員工應嚴格按照標準執行，超出部分原則上不予報銷(xiāo)，特殊情況需事先申請并獲得批準。
第九條 員工在出差期間應優(yōu)先選擇經(jīng)濟實(shí)惠的交通方式和住宿條件，盡量節約開(kāi)支。因工作需要需提高標準的，需事先說(shuō)明原因并獲得批準。
第十條 所有差旅費用報銷(xiāo)均需提供合法有效的票據，并附《出差報告》說(shuō)明出差情況、費用明細及成果總結。
第四章 出差期間管理
第十一條 出差人員應保持通訊暢通，及時(shí)向公司報告工作進(jìn)展及遇到的問(wèn)題，確保工作不受影響。
第十二條 出差期間應遵守當地法律法規，尊重當地風(fēng)俗習慣，注意個(gè)人安全與健康，避免參與任何違法違紀活動(dòng)。
第十三條 出差人員應妥善保管公司財物，防止丟失或損壞。如有遺失或損壞，應按公司規定承擔賠償責任。
第五章 附則
第十四條 本制度由公司行政部負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起執行。原有相關(guān)制度與本制度不符的，以本制度為準。
第十五條 公司鼓勵員工提出對出差管理的合理化建議，以不斷完善和優(yōu)化出差管理制度。
出差管理制度 篇21
第一章總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開(kāi)支的控制管理，特制定本制度。
第二章出差流程
1.出差申請與報告
1.1根據部門(mén)工作目標或業(yè)務(wù)需求，由部門(mén)經(jīng)理或分管主管視具體情況確認出差人和出差期限，并依照程序核定。
1.2被委派出差人應填寫(xiě)《出差申請單》，《出差申請單》必須詳細填寫(xiě)出差地點(diǎn)、出差時(shí)間、出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算等內容，并依照程序找對應主管核定并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
1.3主管對出差申請進(jìn)行審批時(shí)，除須對申請人員所填具之出差目的及時(shí)間安排進(jìn)行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進(jìn)行合理性測算。
1.4將《出差申請單》送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以前的可以不來(lái)公司報到，出差出發(fā)時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的要來(lái)公司報到，特殊原因不來(lái)公司的必須有部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部備案。
1.5出差返回時(shí)間（以車(chē)票、機票上的到達時(shí)間為準）在中午12點(diǎn)以前的要來(lái)公司報到；出差返回時(shí)間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準并報行政部后可不來(lái)公司報到。
1.6出差后須按《出差申請單》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。出差人員出差期間需每天向部門(mén)主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
1.7出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
1.8出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說(shuō)明，同時(shí)該報告也是出差費用報銷(xiāo)的依據之一。
1.9《出差報告》的審核及審批流程同《出差申請單》。
1.10出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并在5日內到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)。
1.11為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷(xiāo)單》時(shí)，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過(guò)300元者，則必須提出說(shuō)明并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準后超出部分才可報銷(xiāo)。
1.12當日可往返的出差，《出差報告》可不填寫(xiě)，相關(guān)內容合并至員工每日的工作報告內。
2.出差的審核決定權限如下：
2.1當日出差
出差當日可能往返，由直接主管核準。
2.2遠途出差
由部門(mén)經(jīng)理核準，報主管副總審批，部門(mén)經(jīng)理以上人員一律由總裁核準。
3.交通工具的選擇標準：
員工出差應根據實(shí)際距離與公務(wù)緊急程度酌情選擇適當的交通出行工具，未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個(gè)人承擔。
3.1市內或鄰市短途出差（車(chē)程3小時(shí)以?xún)龋┮话氵x擇汽車(chē)作為交通工具，必要時(shí)也可乘坐火車(chē)。
3.2遠途出差：
3.2.1距目的地600公里以?xún)纫话氵x擇火車(chē)作為交通工具，車(chē)程超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，超過(guò)600公里，有合適的夜間列車(chē)車(chē)次也可選擇臥鋪出行；
3.2.2特殊情況下，經(jīng)主管批準，也可采用汽車(chē)出行；
3.2.3行程超過(guò)600公里，公務(wù)較緊急且無(wú)合適的列車(chē)車(chē)次時(shí)，可申請選擇乘坐飛機。
機票及航班艙位的選擇，應以節約為前提。在符合出行要求的時(shí)間段內，且無(wú)限時(shí)抵達要求的.差旅安排，首選最低折扣的航班的經(jīng)濟艙位。如因公務(wù)需要，要求限時(shí)抵達目的地且不具備選擇經(jīng)濟艙位的條件下而必須升艙的，必須報經(jīng)當事人所在部門(mén)經(jīng)理和分管副總批準，經(jīng)同意后方可升艙。
3.3票務(wù)訂購
3.3.1員工出差所需的飛機票、火車(chē)票由行政分部委派專(zhuān)人負責統一訂購，出差員工選定行程及交通工具的種類(lèi)、班次后，以郵件形式通知人事行政中心專(zhuān)項負責人，并電話(huà)告知；
3.3.2行政分部專(zhuān)項負責人應在接到相關(guān)郵件后，嚴格按照郵件內所述行程、車(chē)次或航班要求，及時(shí)使用公司指定賬戶(hù)訂票，并應就購票過(guò)程中出現的信息變更等問(wèn)題及時(shí)與出差員工進(jìn)行溝通。由公司指定賬戶(hù)產(chǎn)生的返點(diǎn)、贈品或其他優(yōu)惠福利均屬公司所有。
3.4自駕出差規定
3.4.1自駕車(chē)出差范圍應小于500公里，超過(guò)500公里則不允許自己駕車(chē)出差，若遇重大或緊急事件需自駕車(chē)超過(guò)500公里，必須由主管副總審批。
3.4.2燃油費補助：汽油價(jià)格以公司所在地現行市價(jià)為準，自駕車(chē)里程數按照列車(chē)時(shí)刻表上所列里程數計算，往返路程按列車(chē)時(shí)刻表中里程數2倍計算。報銷(xiāo)燃油費補助應填寫(xiě)差旅費報銷(xiāo)單，寫(xiě)明報銷(xiāo)出差起止地點(diǎn)及相應里程附報銷(xiāo)單相應金額的正規燃油發(fā)票。
油耗標準：
1.3L以下（含1.3L）8升/每百公里
1.3L~1.8L10升/每百公里
1.8L以上（含1.8L）12升/每百公里
即：燃油費補助=往返里程數×油耗標準×當地汽油價(jià)
3.4.3路橋費：出差范圍內的路橋費根據發(fā)票實(shí)報，需填入差旅費報銷(xiāo)單，歸為其他費報銷(xiāo)。
3.4.4自駕出差補助、出差當天數計算同差旅費報銷(xiāo)制度中相關(guān)規定。
3.4.5自駕出差可使用員工自有車(chē)輛，如要使用公司車(chē)輛，可向直接主管和行政分部車(chē)輛負責人申請使用本公司車(chē)輛。
第三章差旅費及補助
1.差旅住宿標準及相關(guān)規定
1.1為保障員工出差時(shí)的住宿條件和安全，如非公務(wù)特殊需要，所有員工住宿應優(yōu)先選擇公司于當地的簽約商務(wù)合作酒店，并應以交通方便及就近為原則，選擇適合入住的酒店。行政分部將根據業(yè)務(wù)需要及員工要求，定期調整合作酒店；
1.2一般非商務(wù)活動(dòng)需要，應首選經(jīng)濟型酒店，住宿標準為一線(xiàn)城市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡兩同性員工同行時(shí)合住同一房間，作為鼓勵，住宿標準可調整至一線(xiàn)城市400元/間/天，其余城市350元/間/天。副總以上級別人員出差住宿采取實(shí)報實(shí)銷(xiāo)方式。
1.3因公務(wù)特殊需要住宿標準超過(guò)上述規定時(shí)，必須提前獲得直接主管的書(shū)面批準。
1.4住宿費以外的其他費用不在報銷(xiāo)范圍，如房間電話(huà)費、洗衣費及休閑娛樂(lè )費用等。
1.5在出差地選擇住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放住宿補償費。
1.6出差參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排住宿的，如果收取費用可據實(shí)報銷(xiāo)，如不收取費用則不再補償、報銷(xiāo)住宿費。
2.差旅補助
2.1公司按每人每天100元的統一標準向出差員工提供差旅補助，其中包含餐費、非公務(wù)交通費及雜費。長(cháng)期派駐的員工另享受通訊費補助；
2.2員工出差期限按照實(shí)際出差天數計算：
2.2.1啟程當天中午12點(diǎn)前出發(fā)的按一天計算補助，12：00以后出發(fā)的按半天計算補助。
2.2.2回程當天，12：00以前到達公司所在地的按半天計算補助，12：00以后到達的按一天計算補助。
2.3差旅補助將與月工資合并計算、發(fā)放，并需按照國家相關(guān)規定繳納個(gè)人所得稅。
2.4員工短途出差，當天返回無(wú)需在外住宿的，不另外發(fā)放出差補貼。駕駛自由車(chē)輛的，相關(guān)費用包含在車(chē)補內；非自駕出差的.，只根據發(fā)票報銷(xiāo)交通費；駕駛公司車(chē)輛的，一般不報銷(xiāo)任何費用。
2.5外出參觀(guān)、學(xué)習、考察，由主辦單位或受訪(fǎng)單位統一安排用餐的，如果收取費用可正常享受補助，如不收取費用則按補助標準的50%執行。
2.5出差不享受休息待遇，不得報支加班費，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但法定節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節等）按照國家規定給予補貼。
3.差旅費用報銷(xiāo)程序及相關(guān)規定
3.1出差借款與報銷(xiāo)
3.1.1公司堅持“先預算后開(kāi)支”的費用控制制度，出差員工在《出差申請單》需填寫(xiě)出差費用總預算，并由對應主管審核確認，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報分管副總審批。
3.1.2借款的首要原則“前賬不清，后款不借”。
3.1.3需借支的出差人員依據審批后的《出差申請單》填制《借款單》，財務(wù)部門(mén)收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時(shí)，需再對出差費用預算進(jìn)行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付分管副總進(jìn)行裁決。
3.1.4出差或其他用途需借大筆現金時(shí)，應提前向財務(wù)預約，并有總裁審批；
3.1.5借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后5日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時(shí)扣減該員所預支之金額，直至扣清為止。
3.1.6款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
特殊用途超過(guò)標準的應上報到分管副總標明原因審批。
3.2報銷(xiāo)程序及出差費用的報銷(xiāo)
3.2.1差旅費報銷(xiāo)應以正規的發(fā)票為依據，并且由機器打印的發(fā)票，必須以公司名稱(chēng)作為發(fā)票抬頭。原則上不允許使用收據報銷(xiāo)，特殊情況無(wú)正規發(fā)票的，需寫(xiě)清原由并經(jīng)部門(mén)主管簽字確認后才可報銷(xiāo)。發(fā)票丟失，應由個(gè)人寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)主管或同行人證明后方可報銷(xiāo)，否則個(gè)人負擔丟失部分的費用。
3.2.1差旅費報銷(xiāo)按財務(wù)規范粘貼《差旅費報銷(xiāo)單》→直接主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷(xiāo)。
3.2.2出差人員需于出差返回5日內向財務(wù)部門(mén)提報經(jīng)部門(mén)主管簽核的該行次《差旅費報銷(xiāo)單》和《出差報告》，財務(wù)部門(mén)依據相關(guān)財務(wù)規定進(jìn)行初次審核，同時(shí)還需對費用支出的合理性進(jìn)行審核。審核無(wú)誤的，按照報銷(xiāo)單的金額，每月的11號由財務(wù)部直接發(fā)放現金或轉賬至員工工資卡內。
3.2.3員工差旅出發(fā)前因公務(wù)需要更改車(chē)次、航班、航線(xiàn)、簽轉、退票產(chǎn)生的額外費用，可通知行政分部對應負責人辦理，時(shí)間緊急時(shí)也可由員工先行支付；出發(fā)后產(chǎn)生的各項改票費用均由員工先行支付，返回后報部門(mén)主管簽字確認，由員工憑收據到財務(wù)部報銷(xiāo)。因員工個(gè)人原因造成誤車(chē)、誤機所產(chǎn)生的費用，由員工自行承擔。
3.2.4公司對出差人員在出差期間因公務(wù)發(fā)生的交通費、招待費、禮品費實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，需提前打電話(huà)給部門(mén)主管申請，同意后才可進(jìn)行，同時(shí)另列報銷(xiāo)清單，在返回后報部門(mén)主管簽字確認，按財務(wù)規定向財務(wù)部提供有效票據，并詳細注明費用緣由，否則相關(guān)費用不予報銷(xiāo)。
3.2.5公司承擔由員工辦公本地至差旅目的地之間的往返旅費，如因個(gè)人原因去往第三方目的地，則“差旅目的地”至“第三方目的地”、“第三方目的地”至“辦公本地”間兩段路程產(chǎn)生的旅費，公司只報銷(xiāo)其中的一段。且該段費用與“辦公本地”至“差旅目的地”的旅費金額相比，將以較低金額作為報銷(xiāo)額度。反方向亦然；
3.2.6出差費用的報銷(xiāo)項目中，不可包含差旅補助已經(jīng)涵蓋的費用。
第四章員工出差活動(dòng)的監管
1.各部門(mén)經(jīng)理對自己部門(mén)的員工出差活動(dòng)負責進(jìn)行監督管理，定期（按月）開(kāi)展檢查，對檢查過(guò)程中發(fā)現的違規行為應及時(shí)處理。
違規處罰標準：
1.1員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報銷(xiāo)入賬。
1.2出差人員未按時(shí)辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-100元/次，對超期報銷(xiāo)的出差費用按90%報銷(xiāo)入賬。
1.3出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的金額處罰責任人，同時(shí)做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進(jìn)行剝離。
2.財務(wù)部門(mén)未按相關(guān)規定審核報銷(xiāo)票據，存在違規的，處罰責任人20-200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔。
3.出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時(shí)和一定的工作績(jì)效，但重大節假日（春節、元旦、勞動(dòng)節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼或根據部門(mén)工作情況安排調休。
第五章出差紀律
1.遵紀守法；
2.遵守公司制度；
3.注意安全，不從事危險活動(dòng)；
4.不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動(dòng)；
5.不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
6.不給客戶(hù)制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
7.未經(jīng)部門(mén)主管批準，不得向客戶(hù)借款；
8.不得接受客戶(hù)的宴請和招待；
9.嚴禁挪用公司貨款。
出差管理制度 篇22
為了加強銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員的出差管理，提高出差效率，嚴格控制出差費用，特制定本制度。
一、出差手續辦理：
1、填寫(xiě)“出差申請單”，經(jīng)分管副總核準后，向財務(wù)部借支差旅費；單筆借款不得超過(guò)5000元，總借款不得超過(guò)2萬(wàn)元。
2、出差期間的工作及業(yè)務(wù)安排應有具體的出差計劃與總結報告，每周一將周總結與計劃發(fā)給各營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員。
3、業(yè)務(wù)人員出差歸來(lái)三天內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，所有發(fā)票均為正式發(fā)票（如無(wú)正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認）。財務(wù)人員應根據“出差申請單”認真審核，核對無(wú)誤后簽名，報總經(jīng)理批準報銷(xiāo)，一次性結清出差預借款。長(cháng)期駐外業(yè)務(wù)人員可定期將報銷(xiāo)發(fā)票貼好后寄給營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員，由營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員代辦報銷(xiāo)手續。
4、出差在外員工逢節假日不視為加班。
二、差旅費報銷(xiāo)
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位：元等項目級標準職務(wù)部門(mén)經(jīng)理大區業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車(chē)輪船住宿標準一般地區特殊地區。
2、生活補貼費、市內交通費、通訊費每日按50元補助，憑住宿發(fā)票計算實(shí)際天數補貼，不需其他票據。
3、出差住宿費和交通費實(shí)行限額控制、節約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；市內交通費和伙食補助費實(shí)行包干的辦法，個(gè)人不得另報餐費；
4、住宿費憑住宿發(fā)票，在規定標準范圍內按實(shí)際住宿天數計算報銷(xiāo)，超標準的，超出部分自理。長(cháng)期駐外者租房費用按每月實(shí)際房租費用結算，該城市住宿費用不再另外報銷(xiāo)。
5、因業(yè)務(wù)需要宴請客戶(hù)用餐報銷(xiāo)時(shí)需寫(xiě)明合理事由，部門(mén)經(jīng)理和大區業(yè)務(wù)經(jīng)理每人每次就餐標準不得超過(guò)70元，業(yè)務(wù)經(jīng)理和營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)員每人每次就餐標準不得超過(guò)50元。如特殊情況需超出就餐標準，事前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準方可執行。
6、特殊地區指各省會(huì )城市、直轄市、經(jīng)濟特區（深圳、廈門(mén)、海南）。一般地區指除出之外的地區。
三、差旅報銷(xiāo)其他規定
1、隨同公司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開(kāi)的人員，按特殊情況處理。
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內交通費。
3、趁出差或調動(dòng)工作之便，回家探親辦事的，其中相關(guān)費用均由個(gè)人自理。其繞道和在家期間一律不報銷(xiāo)出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。
4、不符合乘坐飛機條件的.人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出規定的費用個(gè)人自理。
5、屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀(guān)者，其各項開(kāi)支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
6、出差天數的計算，原則為：當天12時(shí)以前出發(fā)，12時(shí)以后返回的按一天計算；當天12時(shí)以后出發(fā)，12時(shí)以前返回的，按半天計算；
7、實(shí)行差旅費報銷(xiāo)制度后，各部門(mén)人員出差，原則上要定任務(wù)、定時(shí)間、定地點(diǎn)、定人數，實(shí)際出差天數超過(guò)原計劃天數的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務(wù)部不報銷(xiāo)。
出差管理制度 篇23
為規范公司差旅費報銷(xiāo)，合理控制費用支出，特制定本規定。
第一條公司差旅費開(kāi)支實(shí)行預算管理，由財務(wù)部統一管理。
第二條各部門(mén)須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務(wù)，嚴格執行開(kāi)支標準，超預算、超標準開(kāi)支須按規定審批。
第三條差旅費報銷(xiāo)手續
1.員工出差須先填寫(xiě)《出差申請單》，寫(xiě)明部門(mén)名稱(chēng)、出差人姓名、出差時(shí)間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來(lái)回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門(mén)主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門(mén)主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。
2.出差人員應在返回公司一周內進(jìn)行報銷(xiāo)，有差旅借款的須在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。
3.出差人員報銷(xiāo)時(shí)應整理好有效的報銷(xiāo)憑證（指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷(xiāo)憑證），在報銷(xiāo)憑證背面寫(xiě)明費用開(kāi)支事由，然后按要求完整填寫(xiě)《差旅費報銷(xiāo)單》，附上按規定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門(mén)主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字，最后到出納處報銷(xiāo)，按相應標準支取出差補助。超過(guò)規定標準的，報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷(xiāo)。部門(mén)主管及以上級別人員出差報銷(xiāo)，須由總經(jīng)理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門(mén)主管批準后方可延期，無(wú)故延期的，公司不予報銷(xiāo)差旅費，并按曠工處理。部門(mén)主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經(jīng)理批準。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規定審批完畢的《出差申請單》，到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》，列明借款事由及金額，經(jīng)部門(mén)主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門(mén)主管擔保，視同部門(mén)主管借款。
3.借款金額在xxx元以?xún)龋ê瑇xx元）的按上述程序辦理，超過(guò)xxx元的須報請總經(jīng)理審批。
4. 借款出差人員應在返回公司三日內按規定到財務(wù)部結清借款。無(wú)故不按規定結清的，財務(wù)部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開(kāi)支標準
1.住宿費
�。�1）出差人員的住宿費在規定的.標準內實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，超過(guò)標準部分自理。
�。�2）住宿標準（一個(gè)標準間）：特區、直轄市、省會(huì )城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
�。�3）為節省出差成本，同性出差需兩人同住一個(gè)雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。
�。�4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷(xiāo)住宿費。
2.交通費
�。�1）員工出差原則上以火車(chē)硬臥為主要交通工具，如任務(wù)急或路途遠，經(jīng)部門(mén)主管批準后可乘坐其他工具。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。
�。�2）出差行程應盡量選擇最簡(jiǎn)便快捷線(xiàn)路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無(wú)故停留（如航班延誤、因春運無(wú)法及時(shí)購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時(shí)報部門(mén)主管批準同意后方能報銷(xiāo)。
�。�3）為節約出差成本，在不影響公務(wù)的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車(chē)，確需乘坐計程車(chē)的，報銷(xiāo)時(shí)應在票背面注明事由及路線(xiàn)。
�。�4）出差人員自帶交通工具的，實(shí)際旅程往返火車(chē)票硬臥金額為報銷(xiāo)上限。
3.出差補助
�。�1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。
�。�2）出差補助每人每天150元。
�。�3）補助時(shí)間計算：出差當天中午12時(shí)前離開(kāi)本市按照全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本市按半天補助；出差返回中午12時(shí)前抵達本市按半天補助；中午12時(shí)后抵達本市按全天補助。
4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷(xiāo)限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門(mén)主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷(xiāo)。計劃外未列明的，應事后及時(shí)報告部門(mén)主管。報銷(xiāo)時(shí)，部門(mén)主管須在票背面簽字確認。
5.員工出差期間，原則上不允許觀(guān)光旅游或走訪(fǎng)親友。若確有需要，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后可在不影響工作的前提下進(jìn)行，因此發(fā)生的各項費用，由個(gè)人自理。
6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷(xiāo)人應提交書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)主管審核、財務(wù)主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷(xiāo)；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門(mén)出具的相關(guān)證明后可全額報銷(xiāo)。
7.本規定自20xx年xx月xx日起施行。
出差管理制度 篇24
為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類(lèi)業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫(xiě)“出差申請單”，注明出差地點(diǎn)、事由、天數、所需資金，經(jīng)部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫(xiě)“借款單”，列明用款計劃，由部門(mén)負責人簽字擔保后，經(jīng)財務(wù)負責人審核、總經(jīng)理批準后方可借款。
3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車(chē)票、餐費、住宿費發(fā)票）按規定粘貼并填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”，報銷(xiāo)單由部門(mén)主管審批后交財務(wù)審核，再由總經(jīng)理審批后方可報銷(xiāo)。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實(shí)行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
1、住宿標準（金額單位：元。下同）：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：最高限額180元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
其他人員：最高限額120元/晚，憑住宿發(fā)票報銷(xiāo)。
具體規定：出差人員的住宿費實(shí)行限額憑票據報銷(xiāo)的辦法，按實(shí)際住宿的天數計算報銷(xiāo)。出差人員由接待單位或住在親友家的'，一律不予報銷(xiāo)住宿費。
2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車(chē)費）：
總經(jīng)理：實(shí)報實(shí)銷(xiāo)
中層管理人員：80元/天
其他人員：60元/天
具體規定：中午12時(shí)前離開(kāi)本地按全天補助；中午12時(shí)后離開(kāi)本地按半天補助；中午12時(shí)前到達本地按半天補助；中午12時(shí)后到達本地按全天補助。
3、交通工具標準：
1）交通工具以乘坐火車(chē)硬臥為主，如遇車(chē)票緊張只能乘坐火車(chē)硬座時(shí)可按相應硬臥差價(jià)給予補助，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘座飛機。
2）出差人員原則上不得乘坐出租車(chē)，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒(méi)有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時(shí)間緊迫的；陪同重要客人外出的；執行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門(mén)主管或總經(jīng)理同意后方可報銷(xiāo)。
3）出差人員應按最簡(jiǎn)便快捷的線(xiàn)路乘坐車(chē)船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀(guān)、游覽，其繞線(xiàn)多支付的費用均由個(gè)人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無(wú)法購票的，在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷(xiāo)。
三、其他
1、在出差過(guò)程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應先征得總經(jīng)理同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準并簽署意見(jiàn)后財務(wù)部方可審核報銷(xiāo)。
2、出差人員應保留完整車(chē)（船）票時(shí)間、車(chē)次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。
3、外出學(xué)習、參加會(huì )議，會(huì )議費用中包括食宿時(shí)不再享受食住費用，會(huì )議費用中不含食宿時(shí)，按前述標準予以補助。
本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后自公布之日起生效。
出差管理制度 篇25
為了規范銷(xiāo)售人員的日常行為，加強其出差管理并做到有章可循，現制定本制度：
一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天等返回者。
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回者：
3、私事：請假休息者
二、公出或出差時(shí)應憑借出差申請表并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑借請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公出差，要求出差前填寫(xiě)出差申請表并注明出差路線(xiàn)，事由、出差計劃及出差費用計算。
2、銷(xiāo)售人員出差必須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字同意后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況的費用需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按一下的標準報銷(xiāo)及補貼
3、住宿補貼，一線(xiàn)城市180元，二線(xiàn)城市160元，三線(xiàn)城市140元，縣級市120元。
4、乘坐火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
5、電話(huà)補助按銷(xiāo)售制定的報銷(xiāo)，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)�；疖�(chē)。
7、上一次出差回來(lái)后的出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的'，不再準申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)必須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
9、出差需要借支的需要向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
六、業(yè)務(wù)招待費
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（正式發(fā)票或蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)。）
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，
七、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間必須是24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的話(huà)費補助。
八、銷(xiāo)售人員的自覺(jué)性：
1、銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落實(shí)到實(shí)處，銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后需加強自身安全防范意識，做到出入平安。
3、銷(xiāo)售人員出差回來(lái)后認真完成出差報告，總結出差成果，有針對性的進(jìn)行陌生拜訪(fǎng)。
出差管理制度 篇26
第一節總則
第一條目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條出差分類(lèi)
�。�1）當日出差：出差當日可能往返者。
�。�2）遠途出差：出差必須在外住宿者。
�。�3）國外出差；赴國外出差者。
第二節當日出差
第四條員工當日出差時(shí)由科長(cháng)以及主管核準。
第五條當日出差每延誤正餐時(shí)間一小時(shí)以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差的`交通費憑乘車(chē)證明實(shí)數支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。
第三節遠途出差
第九條員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時(shí)，必須事先填報《出差申請單》（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等，呈部領(lǐng)導核準后方可出差。
第十條遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務(wù)單位預借出差旅費。
第十一條出差人員必須于返回后7日內填具《員工出差旅費報告單》，報銷(xiāo)出差旅費。
第十二條出差人員的交通工具除用公司車(chē)輛外，以利用火車(chē)、汽車(chē)為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。
第十三條出差人員的交通費憑乘車(chē)證明以實(shí)費計算支給。
第十四條使用公司交通車(chē)輛或借用車(chē)輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十五條出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第十七條住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第十八條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證（發(fā)票），但住宿在自宅（含其他住宅）或公司業(yè)務(wù)辦事處未取得住宿費憑證者不報銷(xiāo)住宿費。
第四節國外出差
第十九條本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下。
�。�1）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費按實(shí)報支，自行觀(guān)光的交通費自理。
�。�2）膳、宿、雜費按當時(shí)行情，并依出差規定在報支額度內支給。
�。�3）派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第二十條受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實(shí)習的公司人員已在受聘或派遣的機構支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第二十一條出差期間，因公支出應取得正式收據并按實(shí)報銷(xiāo)；其無(wú)法取得正式收據的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第二十二條如因公務(wù)原因必須支付的費用而超過(guò)日用費規定的，可以呈請董事長(cháng)核發(fā)特別津貼。
第五節附則
第二十三條本制度須需公司董事會(huì )研究通過(guò)后方可施行，修改時(shí)亦同。
第二十四條本制度的修改、解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
第二十五條本制度自頒布之日起正式施行。解釋權歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時(shí)對本制度進(jìn)行修改、補充。
出差管理制度 篇27
一、目的：
為使公司員工出差管理有序，特制定本規定。
二、范圍：
因公出差的領(lǐng)導及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應填寫(xiě)《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續；
2、申請批準后應及時(shí)到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權限如下：
3.1當日出差由部門(mén)經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門(mén)經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)時(shí)間，必須電話(huà)請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）食宿標準：見(jiàn)附表一。
2）交通補助：憑有效票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，公司派車(chē)的將不予以報銷(xiāo)。
3）其它報銷(xiāo)：公關(guān)費、招待費等根據情況酌情報銷(xiāo)，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門(mén)經(jīng)理及負責人
1）食宿標準：見(jiàn)附表。
2）交通補貼：憑有效票據報銷(xiāo)火車(chē)票（臥鋪、動(dòng)車(chē)、高鐵）、汽車(chē)及（公交車(chē)自理），酌情報銷(xiāo)出租車(chē)票。原則上不報銷(xiāo)飛機票。
3）其它報銷(xiāo)：公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執行的，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表執行，經(jīng)總經(jīng)理批準執行的費用，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
五、出差規定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執行。
2、原則上要按照預定時(shí)間準時(shí)返回，因私事延誤必須履行請假手續；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時(shí)間，必須遵守法紀法規，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽(yù)，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來(lái)，須在3日內（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷(xiāo)須據實(shí)執行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。
六、出差報銷(xiāo)流程
1、報銷(xiāo)的審批權限
公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內，提交《出差費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字確認后，由內勤于每周一，周四統一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷(xiāo)。如果員工因臨時(shí)出差等原因無(wú)法自行報銷(xiāo)，所有單據交由部門(mén)內勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷(xiāo)標準。
1）員工出差分“長(cháng)途”和“短途”兩種，未出本地區且當天能往返的為“短途”，出差時(shí)間在一天以上的.為“長(cháng)途”。
2）出差補助標準額
2.1員工出差不超過(guò)一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
2.2長(cháng)途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷(xiāo)售人員；
注：住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付。
3、員工出差交通報銷(xiāo)標準
3.1正常情況下實(shí)報實(shí)銷(xiāo)（ 火車(chē)，汽車(chē) ，輪船等），所有報銷(xiāo)需要正規發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門(mén)經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷(xiāo)。
3.2如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車(chē)的費用不在報銷(xiāo)之列。
3.3銷(xiāo)售人員出差，經(jīng)理級別每月話(huà)費補貼100元；其他人員每月話(huà)費補貼50元。
七、附則：
1、本規定自發(fā)布之日起，開(kāi)始執行。
2、本規定由綜合部制訂并負責解釋?zhuān)瑘罂偨?jīng)理核準后施行，修改或終止時(shí)亦同。
出差管理制度 篇28
1、目的
為了加強員工出差的管理和規范費用報銷(xiāo)行為，確保工作順利開(kāi)展和保障出差人員工作與生活需要，提高員工的辦事效率，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用公司市場(chǎng)銷(xiāo)售人員。
3、定義
差旅費是指員工因工作需要離開(kāi)公司所在地所發(fā)生的交通費（飛機票、火車(chē)票、輪船票、長(cháng)途汽車(chē)票、市內公交車(chē)票等交通費用）、住宿費（因路途遙遠而需在異地住宿而發(fā)生的旅館、酒店業(yè)住宿費用）、伙食補助等費用。
4、出差審批
4.1員工出差應事先填寫(xiě)“出差申請表”，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，報相關(guān)領(lǐng)導審批。公司副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準；公司部門(mén)經(jīng)理出差，需經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準；一般員工出差需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準。
4.2員工出差應貫徹勤儉節約、控制成本的精神，按計劃選擇經(jīng)濟合理的交通工具和路線(xiàn)，合理安排出差時(shí)間，講求效率和效果。
4.3員工出差原則上不預借差旅費，如果預計出差所需費用較多（大于5000元），出差人員可以按預計出差費用辦理差旅費借款�！敖杩顔巍庇山杩钊颂顚�(xiě)，按出差審批程序經(jīng)本部門(mén)負責人簽字核準，然后由主管副總經(jīng)理審批，最后經(jīng)公司財務(wù)經(jīng)理審核簽字后到出納處辦理借款。
5、報銷(xiāo)審批
5.1出差返回7日內應持《出差工作報告》報銷(xiāo)差旅費；需長(cháng)期出差的，每30天整理好當期票據，寄回公司由銷(xiāo)售管理部代報。無(wú)故延期，每次扣罰50元，延期一個(gè)月不予報銷(xiāo)，跨年度不予報銷(xiāo)。
5.2出差人員報銷(xiāo)差旅費時(shí)，需按規定要求填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”并粘貼相關(guān)票據。經(jīng)大區經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、業(yè)管部核準，由財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行票據、費用標準的復核并簽字，報請總經(jīng)理簽批后辦理報銷(xiāo)。
5.3凡與出差申請表中所注明事項不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、增加天數或人數、改變交通工具的，須經(jīng)主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
5.4業(yè)務(wù)人員出差時(shí)，不得在同一縣市連續住宿三天以上（推廣人員除外），違反規定的`不予報銷(xiāo)，特殊情況須逐級上報副總經(jīng)理批準。
5.5出差人員如有差旅費借款，應在報銷(xiāo)的同時(shí)歸還借款，否則前賬不清，后賬不借。如借款不能按時(shí)歸還或出現損失，財務(wù)部有權通知人事部門(mén)從借款人工資中逐月扣還，直至借款全部扣回為止。
6、差旅費標準
注：縣級地區按以上標準；省會(huì )、直轄市住宿費標準統一上調20元/天，地級市城市住宿費標準統一上調10元/天，新疆區域差旅費標準統一上調20元/天。
7、其他規定
7.1交通工具本著(zhù)節約原則根據業(yè)務(wù)需要恰當選擇，乘坐火車(chē)，從晚上8時(shí)至次日7時(shí)之間在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可購硬席臥鋪票。
7.2出差人員符合乘硬臥標準而不購買(mǎi)臥鋪票的，節省下的臥鋪票費發(fā)給個(gè)人。為計算方便，按本人乘坐的火車(chē)硬座票價(jià)折算成一定比例計算，標準為：T：30%；K：40%；普通50%。
7.3工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近省親辦事的，公司不負擔因繞道產(chǎn)生的交通、住宿費和伙食補助費。
7.4出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助30元/日。住院超過(guò)一個(gè)月的停發(fā)伙食補助費。
7.5員工經(jīng)公司批準到外地培訓學(xué)習或參加會(huì )議，統一交納培訓費或會(huì )議費且其中包含食宿費的，按實(shí)際發(fā)生的培訓費或會(huì )議費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，不再報銷(xiāo)住宿費及伙食補助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的，不予報銷(xiāo)。只提供就餐不提供住宿的培訓或會(huì )議，出差人員僅報銷(xiāo)住宿費；只提供住宿不提供就餐的培訓或會(huì )議，出差人員僅報銷(xiāo)伙食補助；食宿均不提供的培訓或會(huì )議，可以報銷(xiāo)住宿費及伙食補助。同時(shí)，參加培訓或會(huì )議統一交納的費用必須提供正式發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)。
7.6出差人員乘坐公司車(chē)輛出差的，不予報銷(xiāo)交通費。
7.7出差人員出差期間，如遇法定節日和超時(shí)工作不計加班費。
7.8凡兩人及以上員工出差應兩人或三人合住一間（異性除外）。如當天出差城市不同，執行住宿地城市類(lèi)別標準。住宿費應不超過(guò)合住人員住宿標準之和，憑正規發(fā)票由高標準人員據實(shí)報銷(xiāo)（收據無(wú)效）。
7.9餐費補助按出差時(shí)間劃分，出差開(kāi)始：早上8點(diǎn)前出發(fā)可享受早餐補助，中午12點(diǎn)前出發(fā)可享受午餐補助，下午6點(diǎn)前出發(fā)可享受晚餐補助。出差返回：早上8點(diǎn)后回來(lái)可享受早餐補助，中午12點(diǎn)后回來(lái)可享受午餐補助，下午6點(diǎn)后回來(lái)可享受晚餐補助。以上時(shí)間以車(chē)票時(shí)間前一個(gè)小時(shí)為準。
7.10住宿補助按實(shí)際住宿天數憑票按標準報銷(xiāo)，因個(gè)人原因超時(shí)退房而增加的住房費用由個(gè)人承擔。
8、附則
本制度由財務(wù)部制定并解釋。
本制度于20xx年3月1日執行。
出差管理制度 篇29
一、目的
為了規范公司員工出差管理，合理控制差旅費用，提高工作效率，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有員工因業(yè)務(wù)需要而出差的情況。
三、出差申請與審批
1. 員工出差前需填寫(xiě)《出差申請表》，詳細說(shuō)明出差目的、行程安排、預計費用等。
2. 《出差申請表》需依次經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人、分管領(lǐng)導審批。
3. 緊急情況下可先口頭申請，出差結束后及時(shí)補填《出差申請表》。
四、差旅費用標準
1. 交通費用
員工應選擇經(jīng)濟合理的交通方式，如飛機（經(jīng)濟艙）、火車(chē)（硬臥/動(dòng)車(chē)/高鐵二等座）、長(cháng)途汽車(chē)等。
因工作需要乘坐飛機頭等艙、火車(chē)軟臥等超出標準的交通方式，需提前申請并經(jīng)總經(jīng)理批準。
2. 住宿費用
根據出差目的.地的不同，制定相應的住宿費用標準。
原則上應選擇公司協(xié)議酒店，如自行選擇其他酒店，費用不得超過(guò)規定標準。
3. 餐飲費用
按照出差地區和出差天數給予一定的餐飲補貼。
特殊情況需要宴請客戶(hù)的，需提前申請并說(shuō)明原因。
五、費用報銷(xiāo)
1. 出差結束后，員工應在[具體時(shí)間]內填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，并附上相關(guān)票據。
2. 票據應真實(shí)、合法、有效，且與出差行程相符。
3. 財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核，如有不符合規定的費用，不予報銷(xiāo)。
六、工作匯報
1. 出差期間，員工應定期向部門(mén)負責人匯報工作進(jìn)展。
2. 出差結束后，需提交詳細的《出差工作報告》，總結出差成果和經(jīng)驗教訓。
七、其他規定
1. 員工出差期間應遵守國家法律法規和公司的各項規章制度。
2. 不得借出差之機辦理私人事務(wù)，如有發(fā)現，費用自理并給予相應處罰。
3. 如遇特殊情況導致費用超支，需書(shū)面說(shuō)明原因并經(jīng)總經(jīng)理審批。
本制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，由公司另行補充規定。
【出差管理制度】相關(guān)文章：
出差管理制度04-10
出差管理制度通用03-31
公司出差管理制度04-28
出差管理制度（精選20篇）10-30
出差管理制度15篇01-11
出差管理制度(15篇)01-24
出差管理制度精選15篇01-24
出差管理制度(精選15篇)01-29
地產(chǎn)公司出差管理制度04-10
員工出差管理制度通用04-10