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審計年度工作總結

時(shí)間:2023-01-08 12:14:32 年度總結 我要投稿

審計年度工作總結15篇

  總結是把一定階段內的有關(guān)情況分析研究,做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結論的書(shū)面材料,它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規律,從而掌握并運用這些規律,讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么總結有什么格式呢?以下是小編為大家整理的審計年度工作總結,希望對大家有所幫助。

審計年度工作總結15篇

審計年度工作總結1

  今年以來(lái),我局在區委、區政府的正確領(lǐng)導和市審計局的具體指導下,按照下級審計部門(mén)的要求和年初審計,認真貫徹省、市審計工作會(huì )議和全區經(jīng)濟工作會(huì )議精神,緊緊圍繞全區經(jīng)濟工作中心,正確把握財政預算執行審計、專(zhuān)項審計(調查)、政府投資審計等工作重點(diǎn),較好的完成了各項工作任務(wù),F將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報如下。

  一、工作總體情況

  截止目前,共完成審計項目51個(gè),占全年計劃的66%,其中完成經(jīng)濟責任審計16個(gè),單位收支審計20個(gè),專(zhuān)項審計6個(gè),工程審計9個(gè)。另參加和配合下級審計項目2個(gè)。局內編發(fā)《審計簡(jiǎn)報》6期,向各類(lèi)刊物編發(fā)信息30余篇,采用17篇,其中省級采用4篇、市級采用7篇、區級采用6篇。

  二、突出重點(diǎn),圓滿(mǎn)完成各項審計任務(wù)

  一是全力配合市局完成社會(huì )撫養費資金審計和環(huán)保專(zhuān)項資金審計。自今年3月至6月歷時(shí)四個(gè)月抽調文仁同志配合市審計局對x縣、x縣、x縣、x區、x區、開(kāi)發(fā)區20xx年至20xx年社會(huì )撫養費資金的征繳、管理使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計,6月份抽調陳貴萍同志配合市局對20xx年至20xx年全市環(huán)保專(zhuān)項資金進(jìn)行審計。

  二是開(kāi)展財政同級審和行政事業(yè)單位財務(wù)收支審計。我局對本區同級財政預算執行進(jìn)行審計,并對專(zhuān)項資金進(jìn)行了延伸審計,對3個(gè)鄉鎮和2個(gè)行政事單位進(jìn)行了財務(wù)收支審計。

  三是深化任期經(jīng)濟責任審計。下半年按時(shí)完成區委組織部委托的主要領(lǐng)導干部離任經(jīng)濟責任審計12個(gè),完成單位主要領(lǐng)導干部任中經(jīng)濟責任審計4個(gè)。

  四是深化民生項目審計。我局從今年6月份開(kāi)始開(kāi)展了區政府統一安排的民生項目專(zhuān)項資金審計調查6個(gè),從而促進(jìn)惠民政策落實(shí)及相關(guān)政策制度的完善。

  五是完成了區鐵路專(zhuān)線(xiàn)專(zhuān)項審計調查。下半年我局根據區委、區政府領(lǐng)導安排,派出基建投資股等幾位同志,對鐵路專(zhuān)線(xiàn)下埠片,峽山口片征地、拆遷及安置區建設情況開(kāi)展了專(zhuān)項調查審計,并出具詳細審計報告,提出實(shí)際可操作性建議和意見(jiàn),為區政府合理利用鐵路專(zhuān)線(xiàn)資金提供參考依據,特別是對下埠羅塘安置區建設情況寫(xiě)出了專(zhuān)題報告。

  六是加大了固定資產(chǎn)投資審計力度。今年年初制定了《x區審計局聘請社會(huì )中介機構參與國家建設項目審計管理暫行辦法》和《x區審計局外聘人員參與固定資產(chǎn)投資審計工作管理辦法》。截止6月底,共完成工程項目審計43個(gè),工程送審金額14102.99萬(wàn)元,審減金額2255.37萬(wàn)元,審定金額11847.62萬(wàn)元。

  七是籌建計算機審計數據平臺。按照省廳、市局關(guān)于推進(jìn)信息化建設相關(guān)要求,我局積極向區政府匯報爭取資金支持,目前數據平臺正在市局籌建中。

  八是開(kāi)展了審計業(yè)務(wù)服務(wù)。在認真履行好審計職能的同時(shí),積極為基層和企業(yè)開(kāi)展了審計業(yè)務(wù)服務(wù)。如年初我局編印《審計宣傳手冊》400余份下發(fā)到各單位及被審計單位指導基層單位的財務(wù)工作。

  三、注重學(xué)習,切實(shí)加強政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習

  繼續以“創(chuàng )先爭優(yōu)”為主題,扎實(shí)開(kāi)展各項理論和業(yè)務(wù)學(xué)習。年初制定全年,并按照計劃先后對《審計法》、《江西省審計條例》、《黨政領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計規定》等政策理論和業(yè)務(wù)知識進(jìn)行了學(xué)習,特別對黨的十八大精神及中央、省、市、區重要會(huì )議和文件精神進(jìn)行了認真學(xué)習討論,并結合實(shí)際制定了具體貫徹措施。同時(shí)結合目前全區開(kāi)展的“學(xué)先進(jìn)、轉作風(fēng)、強服務(wù)、促發(fā)展”教育實(shí)踐活動(dòng),在全局大力開(kāi)展“講學(xué)習比能力、講務(wù)實(shí)比作風(fēng)、講服務(wù)比形象”活動(dòng),確保單位創(chuàng )先進(jìn),黨員爭優(yōu)秀。形成全局學(xué)先進(jìn)、齊心協(xié)力抓發(fā)展的強大合力。

  四、常抓不懈,有力開(kāi)展黨風(fēng)廉政和黨組織建設

  1、按照省、市統一要求,開(kāi)展“整頓干部隊伍、建設審計鐵軍”活動(dòng)。整頓活動(dòng)從今年1月份開(kāi)始的,4月份已結束,通過(guò)整頓,切實(shí)解決干部工作不實(shí)、作風(fēng)不正以及違法違紀違規行為時(shí)有發(fā)生等問(wèn)題,建設一支政治堅定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、嚴守紀律,黨和人民放心滿(mǎn)意的審計鐵軍。

  2、開(kāi)展廉政文化建設年活動(dòng)。按照反腐倡廉建設方針政策和工作部署,重點(diǎn)學(xué)習《廉政準則》《審計人員“八不準”審計紀律》等,提高審計人員的廉潔從審意識,組織黨員干部開(kāi)展專(zhuān)題研討活動(dòng),圍繞貫徹落實(shí)《廉政準則》,談體會(huì )、談感想、談?wù)J識。

  3、開(kāi)展“三服務(wù)四評議創(chuàng )五好”活動(dòng)。根據區委組織部文件要求,全面推進(jìn)機關(guān)黨組織建設,我局突出服務(wù)基層促規范,服務(wù)群眾解民憂(yōu),服務(wù)大局促發(fā)展,充分發(fā)揮審計職能作用,扎實(shí)開(kāi)展服務(wù)型基層黨組織建設,將局機關(guān)黨組織建設成為領(lǐng)導班子好、黨員隊伍好、工作機制好、工作業(yè)績(jì)好、群眾反映好的“五好”基層黨組織。審計局五、下半年五、工作打算

  按照“以審計促項目、以審計促發(fā)展”的工作理念,為全區經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展服務(wù)。

  1、認真做好財政同級審、專(zhuān)項工程資金審計、經(jīng)濟責任等審計項目,全面完成省、市、區交辦的各項審計任務(wù)和其他工作任務(wù)。

  2、深化審計結果運用。針對下半年部分項目的審計結果,加大審計整改力度,加強分析和總結,注重從完善體制機制、促進(jìn)規范管理的角度,提出審計意見(jiàn)和建議,發(fā)揮審計參謀作用。

  3、推動(dòng)信息化數據平臺建設。按照省廳、市局要求,積極完成該區數據平臺建設,并有效利用數據平臺搞好審計項目。

  4、進(jìn)一步加強審計宣傳工作,完成信息調研文章和刊物征訂任務(wù)。

  5、繼續加強廉政、作風(fēng)、隊伍三大建設,促使審計工作再下新臺階。

審計年度工作總結2

  20xx年,是公司審計部的開(kāi)篇之年。在公司黨委和行政的領(lǐng)導下,在上級主管部門(mén)的指導幫助下,我們緊緊圍繞公司“效益年”管理主題和又好又快的管理目標,結合公司的新形勢,建立適應公司管理要求的審計工作機制,突出工作重點(diǎn),抓好重點(diǎn)項目效益、財務(wù)內控制度、經(jīng)濟責任、財務(wù)預算等關(guān)鍵環(huán)節的審計,全面完成了各項審計任務(wù),充分發(fā)揮了內部審計“促進(jìn)管理,提高效益”的職能作用。

  在切實(shí)保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進(jìn)展的同時(shí),公司審計部完成審計項目x項,其中經(jīng)濟效益審計x項,任期經(jīng)濟責任審計x項,預算執行情況審計x項,財務(wù)收支審計項,會(huì )計內控制度等其他審計x項。通過(guò)審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會(huì )計內控制度執行水平進(jìn)行了解,提出審計建議被采納x條,為公司決策提供了可靠的依據,F將一年來(lái)開(kāi)展的主要工作總結如下:

  一、切實(shí)做好各項外審的迎審工作,維護企業(yè)信譽(yù)和利益

  經(jīng)歷了20xx年國家鐵路審計風(fēng)暴的洗禮,全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進(jìn)一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發(fā)現的問(wèn)題和好的經(jīng)驗和方法的基礎上,對**項目外部迎審工作進(jìn)行了部署和安排:…。

  為了確保迎審工作順利開(kāi)展,降低潛在風(fēng)險,我們對項目的全部會(huì )計資料進(jìn)行了詳細的審閱和梳理,針對日常工作中的薄弱環(huán)節和疏漏,尤其是涉及工程轉分包問(wèn)題、資金流向問(wèn)題、材料采購問(wèn)題、成本列支問(wèn)題等,逐一排查,提出具體要求。

 。▽唧w的迎審項目的重點(diǎn)做簡(jiǎn)述)

  二、完善整章建制工作,利用信息化加速審計規范進(jìn)程

  站在20xx年這個(gè)全新的起點(diǎn)上,完善整章建制工作成為審計部開(kāi)展各項工作的基礎。為了更好地履行工作職責,規范公司審計工作流程,提高審計工作效率,我們學(xué)習借鑒了兄弟單位的審計工作經(jīng)驗,結合公司實(shí)際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度,下達了《20xx年審計工作計劃》,作為審計工作開(kāi)展的指導方向。

  信息是審計資料收集的一個(gè)重要渠道,我們在加強信息化建設的同時(shí),注重將信息化與審計工作規范化結合在一起考慮,充分利用計算機技術(shù)實(shí)現了審計工作計劃與總結、審計業(yè)務(wù)文書(shū)、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化,充分發(fā)揮計算機輔助審計的作用,克服了人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾,大大提高了審計效率及審計質(zhì)量。

  三、抓好重點(diǎn)項目效益審計,落實(shí)“向項目要效益”的管理目標

  根據20xx年內部審計項目安排的指導思想,重點(diǎn)工程是內部審計必抓“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為進(jìn)一步揭示項目管理中存在的問(wèn)題,挖掘內部潛力,找出可以提高工程經(jīng)濟效益的環(huán)節,20xx年,我們綜合考慮項目產(chǎn)值、風(fēng)險、效益三大因素,對公司近年來(lái)施工的重點(diǎn)項目進(jìn)行了效益審計,共完成工程項目審計 項。

 。ㄖ攸c(diǎn)審計項目的審計情況概述)

  四、以完工項目終結審計為依托,提高項目管理水平

  對完工項目的終結審計是內部審計事后審計的一項重要內容。主要是對項目經(jīng)理部解體前的資產(chǎn)負債情況進(jìn)行審計核實(shí),評價(jià)項目的經(jīng)濟效益、管理的成敗與得失和項目經(jīng)理部遵章守紀情況,從而分析竣工項目的創(chuàng )效點(diǎn)、效益流失點(diǎn)和存在的隱患,并進(jìn)行評價(jià)與總結,推廣經(jīng)驗、汲取教訓。

 。ㄖ攸c(diǎn)審計項目的審計情況概述)

  例:在對××項目終結審計過(guò)程中,發(fā)現該項目部以合同管理作為深化責任成本管理的突破口,通過(guò)合同管理來(lái)聯(lián)系和約束項目?jì)韧獾慕?jīng)濟關(guān)系,合同履約的過(guò)程實(shí)際就是成本發(fā)生和責任成本控制的過(guò)程。通過(guò)合同管理實(shí)現了提高責任成本管理的質(zhì)量,使責任成本的預控、預測落到實(shí)處,取得了較好的經(jīng)濟效益。建議將此做法在今后的項目管理中大力推廣,提高項目經(jīng)濟效益。

  五、做好任期經(jīng)濟責任審計,提升責任人綜合管理能力

  根據局關(guān)于項目領(lǐng)導人員任期經(jīng)濟責任審計的要求,受人力資源部的委托,審計部共完成任期經(jīng)濟責任審計 項。在嚴格區分主觀(guān)因素和客觀(guān)因素、前任責任與現任責任、直接責任與主管責任的基礎上,審計組通過(guò)實(shí)施必要的審計程序對領(lǐng)導人員任職期間項目的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、管理情況、經(jīng)濟效益的實(shí)現程度、內控制度的建立和執行情況進(jìn)行了全面的審計。

 。ㄖ攸c(diǎn)審計項目的審計情況概述)

  六、開(kāi)展財務(wù)收支審計,促進(jìn)××單位均衡發(fā)展

  財務(wù)收支審計重點(diǎn)審查財務(wù)收支合法性、財務(wù)狀況真實(shí)性和財務(wù)成果正確性,是內部審計工作的又一重點(diǎn)。審計部根據年度計劃安排,對××單位進(jìn)行了財務(wù)收支審計。

 。ㄖ攸c(diǎn)審計項目的審計情況概述)

  七、實(shí)施財務(wù)預算執行情況審計,確保年度經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現

  隨著(zhù)公司上市,以財務(wù)預算作為企業(yè)管理及經(jīng)營(yíng)成果評價(jià)的指導性指標已成為必然趨勢。審計部嚴格按照《××財務(wù)預算審計實(shí)施辦法》,分季、半年、年度對公司20xx年財務(wù)預算的編制、控制、分析報告等進(jìn)行了全方位、全過(guò)程的監督和評價(jià),對改進(jìn)和加強預算管理提出意見(jiàn)和建議,從而促進(jìn)公司預算管理水平的提高,使財務(wù)預算更有實(shí)效性。

  20xx年度財務(wù)預算執行情況審計的重點(diǎn)放在了損益預算、主要工程項目經(jīng)濟效益預算、經(jīng)濟利益分配預算、資產(chǎn)負債預算、公司本部期間費用預算和籌資預算的審計上。從審計結果看,公司財務(wù)預算的執行總體上是好的,整個(gè)預算執行是可控的。(審計的情況說(shuō)明)

  八、展開(kāi)會(huì )計內控制度審計,推進(jìn)會(huì )計基礎規范化

  企業(yè)內部控制貫穿于企業(yè)全部經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面,針對××中暴露出的內控制度缺陷和執行力度有所欠缺的問(wèn)題,結合公司目前財務(wù)人員緊缺,且多為新生力量的現狀,我們把會(huì )計內控制度審計作為今年審計工作的一項重要內容。20xx年,實(shí)施會(huì )計內控制度審計項,主要包括對××的會(huì )計內控制度的審查。

  我們主要通過(guò)大量地翻閱會(huì )計憑證、審核會(huì )計賬目、檢查臺賬建立情況,評價(jià)其在《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計準則》的貫徹力,會(huì )計工作基礎規范、內控制度執行情況和工程項目財務(wù)管理情況等內部控制制度是否完善,提出審計整改建議,增強會(huì )計監督在經(jīng)濟監督體系中的作用。

  九、服務(wù)于企業(yè)管理,完成領(lǐng)導交辦的其他工作

  在做好審計工作的同時(shí),審計部還根據公司領(lǐng)導要求,積極配合參與了其它管理工作。

  一是參與制定、修訂公司財務(wù)管理制度。在總會(huì )計師的指導下,參與公司各項財務(wù)管理制度的制定和修訂工作;根據審計過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題對財務(wù)管理制度提出合理化建議。

  二是配合上級審計部對公司上半年財務(wù)預算執行情況的審計,按要求提供審計自查資料的收集、匯總和匯報材料的撰寫(xiě)工作。審計過(guò)程中根據審計組要求提供資料。順利完成了審計,認定公司上半年預算執行情況為較好,肯定了公司在財務(wù)預算管理方面做出的工作。

  三是審計部承擔了公司財務(wù)監察工作。財務(wù)監察主要任務(wù)包括會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計準則執行情況;財務(wù)預算管理情況;企業(yè)內部會(huì )計控制制度執行情況;工程項目財務(wù)管理情況等。按季度撰寫(xiě)財務(wù)監察報告,匯報生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況、預算完成情況、期末資產(chǎn)質(zhì)量分析和綜合指標完成情況等。

  20xx年的審計工作實(shí)現了預期目標,但也存在一些困難和不足。

  一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,原有的審計計劃沒(méi)有完全執行;

  二是審計決定和審計意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距;

  三是審計挖潛深度不夠,審計工作主要還停留在會(huì )計賬目的表面;

  四是內部審計質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高,審計方法和審計手段還需不斷創(chuàng )新。

  以上困難和問(wèn)題,需要我們在今后的工作中加以克服和解決。

審計年度工作總結3

  我于20xx年2月調至縣教體局從事教育內審工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現將在教體局近一年的工作情況小結如下:

  一、加強學(xué)習,培養提高自身綜合素質(zhì),完成有一名學(xué)校會(huì )計向專(zhuān)職教育內審人員的角色轉變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮內審審計工作的重要職能,在實(shí)際工作中端正思想,認真學(xué)習貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)。進(jìn)一步堅定信念,自覺(jué)抑制不正之風(fēng),毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的教育內審計人員。

  二、強化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會(huì )到,審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作,隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,為此我認真學(xué)習了《審計署關(guān)于內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《教育系統內部審計工作規定》以及我局關(guān)于學(xué)校財務(wù)工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件,認真領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì),努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

  三、履行職責,圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來(lái),共完成了19所學(xué)校的基本收支財務(wù)內審,14位校長(cháng)離任經(jīng)濟責任審計。累計審計資金20673萬(wàn)元,查處糾正違紀違規資金,為學(xué)校挽回經(jīng)濟損失15、3萬(wàn)元,提交審計報告33篇,領(lǐng)導審簽并印發(fā)28篇,提出審計建議或意見(jiàn)60余條,得到局領(lǐng)導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外,還圓滿(mǎn)地完成了領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作,先后完成了實(shí)施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓、包片學(xué)校的各類(lèi)檢查、財務(wù)預決算的指導服務(wù)等工作。認真完成每項工作,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

  通過(guò)審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績(jì)的同時(shí),也認識到自己存在的不足,如工作不夠細致,看待問(wèn)題不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強學(xué)習,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計年度工作總結4

  審計中心在集團公司領(lǐng)導的正確指導下,在集團各職能部門(mén)和分子公司的通力配合與大力支持下,審計中心根據集團監督、監控、監管的需要,通過(guò)中心全體同志的共同努力,將監督工作前置,通過(guò)更新觀(guān)念,提高服務(wù)質(zhì)量,財務(wù)審計、工程審計、營(yíng)銷(xiāo)審計及行政監察等各項工作在20xx年上半年得到了規范與提升,審計工作上了新臺階,現將上半年度工作情況總結匯報如下。

  一、工作任務(wù)完成情況概述

 。ㄒ唬、工程審計

  為做好事前、事中、事后的及時(shí)監督,從招議標、設計方案、變更、合同、材料設備采購到工程預結算審計,工程審計均實(shí)行了全程參與監督。工程審計紛繁復雜,需要扎實(shí)的基礎資料和基礎數據作支撐,審計人員經(jīng)常舟車(chē)勞頓,加班加點(diǎn),夜以繼日的在現場(chǎng)開(kāi)展具體的審核工作。完成的預算審核項目2個(gè),結算審核項目8個(gè),招議標監管項目10個(gè),具體如下:

  1、參與監督及市調的招議標工作有天津、北京、沈陽(yáng)等地的總包、設計、監理、甲供鋼材采購等項目近10余項;

  2、完成工程相關(guān)合同會(huì )審會(huì )簽約10余項;

  3、完成基坑支護方案優(yōu)化1項;

  4、完成上海消防項目、北京總部基坑等工程預算審核項目2個(gè);

  5、完成武漢景觀(guān)園林、武漢鋁合金、武漢高層多層主體、防水等項目結算4個(gè);

  6、完成岳陽(yáng)華城主體、鋁合金、道路及相關(guān)配套項目的工程結算審計定案項目4個(gè)。

  工程審計年度工作計劃項,實(shí)際上半年度完成20項審計任務(wù),完成年度工作量的%。計劃要求審減審計差額和罰款萬(wàn)元,實(shí)際審減萬(wàn)元,超額萬(wàn)元,超額完成%。應收回審計差額和罰款萬(wàn)元,暫收回萬(wàn)元,完成任務(wù)的%。

 。ǘ、財務(wù)審計

  按照制度規定對集團范圍內的財務(wù)管理與核算進(jìn)行一般審計、指令審計和特殊審計,審計范圍包括房地產(chǎn)、汽車(chē)、公益、投資等四大行業(yè)及對副職以上職業(yè)經(jīng)理人工資結算進(jìn)行進(jìn)行了審計。財務(wù)審計牽涉面廣,時(shí)間跨度長(cháng),審計人員以認真負責、耐心細致的工作態(tài)度開(kāi)展各項專(zhuān)項審計工作,具體羅列如下:

  1、完成了集團后勤中心機關(guān)和儀器廠(chǎng)門(mén)面出租情況的審計。發(fā)現問(wèn)題3個(gè),提出整改建議6條,報告已報總裁審批通過(guò)。

  2、完成了岳陽(yáng)物業(yè)公司有關(guān)事項的審計。發(fā)現問(wèn)題4個(gè),提出整改建議4條,收回違規處罰款1300元,報告通過(guò)并召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議。

  3、完成了汽車(chē)事業(yè)部下屬單位所有副職及以上人員目標管理結算的事前審計。5天26個(gè)單位75人次,采取邊審邊調整的方式,按汽車(chē)事業(yè)部領(lǐng)導要求如時(shí)完成,約核減差額12萬(wàn)元。

  4、完成了岳陽(yáng)房產(chǎn)公司華城項目的營(yíng)銷(xiāo)審計。發(fā)現問(wèn)題1個(gè),提出整改建議2條,收回違規處罰款2800元,被審單位完全接受審計意見(jiàn)。

  5、四月底進(jìn)駐湘潭飛鴿進(jìn)行財務(wù)審計,五月底完成審計報告初稿,集團正在審批中。發(fā)現問(wèn)題11個(gè),提出整改建議15條,應收回違規處罰款14834元。

  6、與企管中心劉總組成檢查組進(jìn)行資金及服裝專(zhuān)項檢查,完成了長(cháng)、株、潭、岳等28個(gè)單位的檢查,資金管理處罰4011元。

  7、完成了岳陽(yáng)邦田廠(chǎng)的往來(lái)專(zhuān)項清理及審計,審計報告整理中。

  財務(wù)審計年度計劃要求對集團單位進(jìn)行抽審,通過(guò)采取進(jìn)行抽審的辦法對全集團的單位進(jìn)行了審計,完成年度計劃的%。年度工作計劃要求完成審計報告個(gè),實(shí)際完成個(gè)審計報告,完成年度工作量的%以上,審計對近個(gè)億的資產(chǎn)、收入和費用等進(jìn)行了審計,避免損失萬(wàn)元。產(chǎn)生審計差額和罰款近萬(wàn)元,年度目標為萬(wàn)元,完成年度目標的%,已收回萬(wàn)元,完成任務(wù)的%。

 。ㄈ、行政監察

  行政監察通過(guò)與其他審計及時(shí)對全集團范圍內的工程、材料、設備、水電等市場(chǎng)行情進(jìn)行了調研并提出了整改方案,完成了項專(zhuān)項審計任務(wù)。

  計劃要求審減審計差額和罰款萬(wàn)元,上半年度實(shí)際審減差額萬(wàn)元,完成年度計劃任務(wù)的%,收回的審計差額和罰款萬(wàn)元。

 。ㄋ模、營(yíng)銷(xiāo)審計

  為有效監控營(yíng)銷(xiāo)費用控制及加快營(yíng)銷(xiāo)資金回籠力度,審計中心通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)審計對武漢項目、岳陽(yáng)項目、長(cháng)沙金地項目的營(yíng)銷(xiāo)方案設計、營(yíng)銷(xiāo)費用的控制及銷(xiāo)售資金回籠等進(jìn)行了及時(shí)有效的監管和控制,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題處理問(wèn)題。通過(guò)工作檢查對武漢項目的回款延誤問(wèn)題進(jìn)行了處罰。

 。ㄎ澹、審計特派員工作

  按照集團制度規定,審計特派員需要全方位全過(guò)程的參與監督下屬分子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),為了強化審計特派員的工作職能,明確具體的工作流程和監控節點(diǎn),審計中心上半年特別制定了審計特派員工作流程和考核目標,進(jìn)一步

  明確了審計特派員的工作定位和工作重心。

  二、中心目標差額完成情況匯總情況

  綜上,審計中心20xx年上半年度實(shí)際完成項,完成了年度目標任務(wù)的%,年度審減差額任務(wù)為萬(wàn)元,上半年度實(shí)際審減萬(wàn)元,完成年度任務(wù)的%。收回差額罰款年度目標任務(wù)為50萬(wàn)元,上半年度已收回萬(wàn)元,完成年度目標任務(wù)的%。

  三、存在的問(wèn)題與建議

  1、強化制度的執行力,減少工作的隨意性,做到使集團的各項工作開(kāi)展有據可依,有章可循,提高工作效率。集團開(kāi)展的工作檢查中,暴露出來(lái)的問(wèn)題很多是與制度不相符的問(wèn)題,比如月結存款超額度問(wèn)題、銷(xiāo)售資金回籠問(wèn)題、辦公形象問(wèn)題等,都牽涉到制度的違規問(wèn)題處理,也牽涉到具體的人員處罰問(wèn)題。處罰過(guò)多也會(huì )造成怨聲載道,審計監察人員開(kāi)展工作也面臨工作的各種阻力和難度。影響到人員和團隊的穩定性,繼而影響到公司的快速擴張和發(fā)展,影響到公司的整體發(fā)展戰略。審計工作常常面臨棘手和得罪人的事情,工作需要得到集團領(lǐng)導的支持。

  2、強化過(guò)程監控管理力度,強化審核審批流程,避免流于形式,做到工作規范化標準化。比如招議標工作,需要依據實(shí)際項目的開(kāi)發(fā)進(jìn)度制定合理的工作計劃安排,避免如總栽提到的沈陽(yáng)公司的招議標工作的盲目性,天津公司廣告圍墻設置的不合理性,這些工作不但需要技術(shù)層面的反復分析和研討,而且需要強化市場(chǎng)調研工作,特別是強化市場(chǎng)對資源的基本配置作用,做到與市場(chǎng)接軌,充分發(fā)揮市場(chǎng)競爭要素。

  3、審計工作跨多個(gè)行業(yè)、多項專(zhuān)業(yè),工作難度大,工作需要互相配合,取長(cháng)補短,強化審計團隊凝聚力和向心力。目前集團從事成控和審計的專(zhuān)業(yè)工作人員待遇不高,沒(méi)有完全與市場(chǎng)行情接軌。審計工作腦力勞動(dòng)強度大,審計差額任務(wù)重,而且審計人員工作得罪人,收繳差額時(shí)相關(guān)單位不配合,差額收繳難度大,從而造成審計隊伍的人員穩定性問(wèn)題,這也是目前困擾審計隊伍的焦點(diǎn)問(wèn)題。

審計年度工作總結5

  時(shí)間如流水,十月份的教育教學(xué)工作已經(jīng)結束。留給我們的是新的思考和更大的努力。掩卷長(cháng)思,細細品味,這一月里教學(xué)工作中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴不禁又浮上心頭來(lái),使我感慨萬(wàn)千,這其中有苦有樂(lè ),有辛酸也有喜悅,失敗與成功并存。在我任七年級(3)班數學(xué)教學(xué)工作的這一月里,我自己是過(guò)得緊張又忙碌,愉快而充實(shí)的,F在,我把自己在這一學(xué)年教學(xué)工作中的體會(huì )與得失寫(xiě)出來(lái),認真思索,力求在以后的教育教學(xué)工作中取得更大的成績(jì)和進(jìn)步。

  一、政治思想方面:

  認真學(xué)習新的教育理論,及時(shí)更新教育理念。新的教育形式要求我們必須具有先進(jìn)的教育觀(guān)念,才能適應教育的發(fā)展。所以我不但注重集體的政治理論學(xué)習,還注意從書(shū)本中汲取營(yíng)養,認真學(xué)習仔細體會(huì )新形勢下怎樣做一名好教師。

  二、教育教學(xué)方面:

  要提高教學(xué)質(zhì)量,關(guān)鍵是上好課。為了上好課,我做了下面的工作:

  1、課前準備:備好課。

  每一次備課都很認真,遇到問(wèn)題時(shí)立即提出,與其它同課頭老師討論,綜合考慮各種方案。多發(fā)表自己的見(jiàn)解與大家討論,如有問(wèn)題立即更正、改進(jìn)。

  2.多聽(tīng)課,學(xué)習和吸取其他教師的教學(xué)方法。教學(xué)水平的提高在于努力學(xué)習、積累經(jīng)驗,不在于教學(xué)時(shí)間的長(cháng)短。聽(tīng)課的同時(shí),認真做好記錄,哪些地方是自己不具備的,哪些地方可以怎樣講可能有更好的效果等等。務(wù)求每聽(tīng)一節課都要有最大的收獲。

  3.鉆研教材,認真備課。教材是教學(xué)的依據,同時(shí)也是學(xué)生學(xué)習的主要參考書(shū),我們在熟悉教材的基礎上講授本課程的內容,學(xué)生學(xué)習才會(huì )有依據,學(xué)生在課堂上跟不上老師時(shí)可以參考教材重新整理思路,跟上老師的思路,所以應該重視教材的鉆研。在備課過(guò)程中,尋求讓學(xué)生更容易接受的教法。

  4.了解學(xué)生原有的知識技能的質(zhì)量,他們的興趣、需要、方法、習慣,學(xué)習新知識可能會(huì )有哪些困難,采取相應的預防措施。

  5.考慮教法,解決如何把已掌握的教材傳授給學(xué)生,包括如何組織教材、如何安排每節課的活動(dòng)。

  6.課堂上的情況。組織好課堂教學(xué),關(guān)注全體學(xué)生,注意信息反饋,調動(dòng)學(xué)生的注意力,使其保持相對穩定性。同時(shí),激發(fā)學(xué)生的情感,使他們產(chǎn)生愉悅的心境,創(chuàng )造良好的課堂氣氛,課堂語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了,克服了以前重復的毛病。課堂提問(wèn)面向全體學(xué)生,注意引發(fā)學(xué)生學(xué)數學(xué)的興趣,課堂上講練結合,布置好課外作業(yè),作業(yè)少而精,減輕學(xué)生的負擔。

  7.要提高教學(xué)質(zhì)量,還要做好課后輔導工作,初二學(xué)生愛(ài)動(dòng)、好玩,難管,常常不能按時(shí)完成作業(yè),有的學(xué)生抄襲作業(yè),針對這種問(wèn)題,就要抓好學(xué)生的思想教育,并使這一工作慣徹到對學(xué)生的學(xué)習指導中去,還要做好對學(xué)生學(xué)習的輔導和幫助工作,尤其在后進(jìn)生的轉化上,對后進(jìn)生努力做到從友善開(kāi)始,比如,多做思想工作,從生活上關(guān)心他。從贊美著(zhù)手,所有的人都渴望得到別人的理解和尊重,所以,和差生交談時(shí),對他的處境、想法表示深刻的理解和尊重。

  8.熱愛(ài)學(xué)生 ,平等的對待每一個(gè)學(xué)生,讓他們都感受到老師的關(guān)心,良好的師生關(guān)系促進(jìn)了學(xué)生的學(xué)習。

  三、取得的成績(jì)

  在本月的工作中,我取得了一定的成績(jì),從本月的考成績(jì)來(lái)看,我所任教的初1(3)班比以前有所提升。

  四、存在的不足

  "金無(wú)足赤,人無(wú)完人",在教學(xué)工作中難免有缺陷,例如,課堂語(yǔ)言平緩,沉悶,激情不高;對學(xué)生興趣的培養不足;課堂語(yǔ)言不夠生動(dòng);考試成績(jì)不穩定對開(kāi)放性靈活性題目訓練、引導不夠等,這些是我目前在我教學(xué)中存在的不足。

  五、改進(jìn)措施:

  1.多與學(xué)生溝通,了解學(xué)生掌握知識的情況,這樣有利于針對性的對學(xué)生進(jìn)行教育,無(wú)論備課多認真仔細也很難適應不同班級的情況,只有溝通、了解,才能更好地解決各個(gè)班級的不同問(wèn)題。另外,有些學(xué)生基礎較好,加強師生間的溝通就能更好地引導這些學(xué)生更好地學(xué)習。

  2.注重組織教學(xué),嚴格要求學(xué)生。大部分學(xué)生的學(xué)習基礎較差,所謂“冰凍三尺,非一日之寒”。這些學(xué)生已經(jīng)形成了厭學(xué)的習慣,頂多是完成老師布置的作業(yè)就算了,有些甚至是抄襲的,對于容易掌握的內容他們也不加思考,所以必須嚴格要求他們。由于學(xué)生缺乏學(xué)習自覺(jué)性,所以上課時(shí)間是他們學(xué)習的主要時(shí)間,教師應善于組織、調動(dòng)學(xué)生進(jìn)行學(xué)習,更充分地利用好上課時(shí)間。

  3.注重打基礎。由于學(xué)生基礎較差,上課時(shí)多以學(xué)過(guò)內容作為切入點(diǎn),讓學(xué)生更易接受,從熟悉的內容轉到新內容的學(xué)習,做到過(guò)渡自然。對于學(xué)過(guò)的內容也可能沒(méi)有完全掌握,則可以花時(shí)間較完整地復習學(xué)過(guò)內容,然后才學(xué)習新知識。作業(yè)的布置也以基礎題為主,對稍難的題目可以在堂上講解,讓學(xué)生整理成作業(yè)。

  4.運用多種技巧教學(xué)。對于大部分的數學(xué)題,學(xué)生都不知如何入手去解,他們在小學(xué)時(shí)沒(méi)有形成解題的思維習慣,為了讓學(xué)生更好地解題,在以后的教學(xué)工作中應把解題的方法進(jìn)行總結,分為幾個(gè)簡(jiǎn)單的解題步驟一步步地解題。多找資料,在上課前講一段相關(guān)的典故或趣事吸引學(xué)生注意力,引發(fā)他們的興趣,這些都是有效的技巧,使學(xué)生對本課程產(chǎn)生興趣,“興趣是最好的老師”!

  走進(jìn)21世紀,社會(huì )對教師的素質(zhì)要求更高,在今后的教育教學(xué)工作中,我將更嚴格要求自己,努力工作,發(fā)揚優(yōu)點(diǎn),改正缺點(diǎn),開(kāi)拓前進(jìn),為四中美好的明天奉獻自己的力量。

審計年度工作總結6

  本人xx是審計部的一名業(yè)務(wù)主管。一年來(lái)在領(lǐng)導的悉心關(guān)懷下,在同事們的幫助下,我立足崗位,服從按排,勤奮學(xué)習,努力工作,較好地完成了全年工作任務(wù),F將個(gè)人的工作思想等情況作簡(jiǎn)要匯報如下:

  一、工作方面:態(tài)度端正。認真做好本職工作,對待工作從不挑揀,領(lǐng)導交給的任務(wù)不論大小,都能踏踏實(shí)實(shí)地完成好

 。1)、在審計工作中堅持公正、公開(kāi)、公平的原則,認真履行審計監督職責。很好的起到管理監控作用,確保公司資產(chǎn)安全完整。認真做好20xx年度經(jīng)濟責任審計前期工作,提前介入部分審計,結合財務(wù)工作專(zhuān)長(cháng),分析可能發(fā)生的問(wèn)題,和同事們交流經(jīng)驗,為正式審計工作打下基礎。在審計過(guò)程中本著(zhù)高度的責任心仔細地核對每一個(gè)事項,每一個(gè)數字,得出正確的審計結論。并與被審計單位密切合作,聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議。20xx年獨立完成對其下屬x個(gè)二級核算單位的年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任制情況審計,提出審計建議共x條;

 。2)、檔案整理。做好前期的審計文件、檔案整理工作。根據中農發(fā)《內部審計制度》的規定“誰(shuí)審計,誰(shuí)立卷,審結卷成,定期歸檔”的要求,認真做好審計文件、檔案的整理、匯編工作。審計報告,文件屬于公司保密性資料,嚴格按公司要求進(jìn)行審計檔案的保管、查閱,保密工作。

 。3)、黨務(wù)工作。積極配合上級黨組織做好黨務(wù)方面的工作,認真履行黨員職責。

 。4)、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。積極配合設備、財務(wù)等部門(mén)做好年終設備物資盤(pán)點(diǎn)工作,確保公司資產(chǎn)安全完整。

 。5)認真完成領(lǐng)導交待的臨時(shí)性工作,不怠工不推脫。

  二、思想方面:我政治堅定,嚴格遵守公司的各項規章制度

  不斷加強政治學(xué)習,努力在提高自身綜合素質(zhì)上下功夫。要看到自己的不足,學(xué)習別人的優(yōu)點(diǎn)。盡可能地向周?chē)碚撍礁、業(yè)務(wù)能力強的同志學(xué)習,努力豐富自己、充實(shí)自己、提高自己。我也積極參加單位組織的各種政治學(xué)習活動(dòng),通過(guò)實(shí)踐有效地提高了理論水平和思想政治素質(zhì)。

  三、學(xué)習方面:認識不足,不斷學(xué)習,努力提高自身素質(zhì)

  在過(guò)去的一年我在工作中取得了一定的成績(jì),但還存在許多的問(wèn)題和不足。一是工作當中主動(dòng)向領(lǐng)導匯報請示的多,為領(lǐng)導出注意想辦法的少。二是調研不夠,有些情況了解得不夠細,不夠實(shí),不夠多,掌握材料不夠充分,使工作被動(dòng)。三是處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應手。

  今后要進(jìn)一步增強責任感和使命感,努力提高自身素質(zhì),更好地適應工作需要。通過(guò)向身邊的領(lǐng)導、同事學(xué)習,及時(shí)改正一些自身的不足。

  四、今后努力方向

  在新的一年里我為自己制定了新的目標,作為一名公司內部審計人員,秉承“把工作當成學(xué)習,把學(xué)習當成工作”的信念,努力在日常工作中不斷學(xué)習。精益求精,不斷探索,使自己更加勝任本職工作,以適應公司的快速發(fā)展要求。同時(shí),還必須要有強烈的時(shí)效觀(guān)念、意識,求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。所以我盡力在自身的崗位上做好份內工作,我也會(huì )向其他同事學(xué)習,取長(cháng)補短。爭取明年在各個(gè)方面更上一個(gè)臺階。

審計年度工作總結7

  20xx學(xué)年度xx中心小學(xué)在上級領(lǐng)導的力支持和關(guān)心下,財務(wù)工作開(kāi)展順利。作為一名財務(wù)工作人員,我努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想,認真貫徹上級各項方針、政策、規定,始終以嚴謹的工作作風(fēng)、誠實(shí)的工作態(tài)度、勤奮的工作精神,嚴格按財經(jīng)紀律辦事,盡心盡責為全鄉師生做好服務(wù)工作。一學(xué)年來(lái),取得了一些成績(jì),得到了師生的廣泛好評,F對一學(xué)年的工作小結如下:

  一、思想道德方面

  1、身正為范。作為一名財務(wù)人員,思想素質(zhì)首先要過(guò)硬。我平時(shí)十分注重,努力提高自身的理論水平。作為一名XXX員,我本著(zhù)忠誠黨的教育事業(yè)的赤誠之心,默默地為xx山區教育事業(yè)奉獻自己的光和熱。工作中,對上級各項方針、政策、規定深刻領(lǐng)會(huì ),認真貫徹落實(shí)。在平時(shí)工作生活中,模范遵守師德規范,盡心盡責,克已奉公。在待遇面前不爭,在工作面前不推,努力團結同志,時(shí)刻注意自身形象,竭力增強屆的凝聚力。

  2、學(xué)校財務(wù)是教師和社會(huì )關(guān)注的焦點(diǎn)和熱點(diǎn)。工作中,我始終把清、慎、勤當作座右銘,嚴格執行財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀律,認真審核各類(lèi)憑證票據,堅持原則,堅決抵制違財經(jīng)制度的行為。待人真誠熱情,對教師提出的問(wèn)題能答復的及時(shí)答復,不能立即解決的及時(shí)向領(lǐng)導匯報,從不搪塞或推脫責任。

  3、堅決服從領(lǐng)導安排。除了擔任報帳員工作外,我還具體負責學(xué)校的安全、綜治、衛生及辦公室等工作。在工作中我總是積極主動(dòng)地參與其他工作,平時(shí)經(jīng)常到各學(xué)校與教師交流。一年來(lái),全鄉各小學(xué)沒(méi)有發(fā)生一起安全事故和其他危害師生安全的案件,各小學(xué)校園始終保持著(zhù)良好的教育教學(xué)環(huán)境。

  二、業(yè)務(wù)能力方面

  1、隨著(zhù)體制的,學(xué)校財務(wù)與財政系統聯(lián)系多了起來(lái)。因此,我平時(shí)十分注意業(yè)務(wù)能力學(xué)習。向書(shū)本學(xué),向同事學(xué),虛心請教。對總帳、明細帳科目的列支需求力求熟練掌握并合理運用。能按規定合理科學(xué)記好備查帳,帳路清晰。能熟練運用會(huì )計電算化進(jìn)行各類(lèi)財務(wù)工作。各類(lèi)報表及時(shí)準確。平時(shí)經(jīng)常向領(lǐng)導提供準確的財務(wù)信息,不僅為領(lǐng)導計劃安轉排全局工作當好后勤參謀,也及時(shí)制止了超支項目的付款。

  2、為使每一分錢(qián)都能合理地用到教育教學(xué)中,本學(xué)年度在過(guò)去工作的基礎上,創(chuàng )新思路。首先在每學(xué)期初對各校經(jīng)費按預算外局規定,規范地執行了票據領(lǐng)銷(xiāo)制度,實(shí)行了統一帳戶(hù)入帳,統一管理,然后按各校不同情況核定公用經(jīng)費,由各校自主使用,平時(shí)和校報帳員及時(shí)結帳、記帳、對帳,期末對各校進(jìn)行財務(wù)檢查,做到帳務(wù)公開(kāi)。一年來(lái),各校開(kāi)源節流,經(jīng)費使用運轉正常,有力保證了正常的教學(xué)秩序。

  3、自我從事財務(wù)工作以來(lái),一直堅持學(xué)年末財務(wù)公開(kāi)的原則。每學(xué)期末先在校長(cháng)會(huì )上對財務(wù)情況進(jìn)行審核,然后在教師中公開(kāi)。進(jìn)一步增強了財務(wù)收支的透明度,保持了教師多年來(lái)對學(xué)校班子的較高的信任度,有力地保證了各項工作順利開(kāi)展。

  三、勤奮工作,出勤出力,扎實(shí)完成各項工作任務(wù)

  1、認真遵守本單位各項規章制度,多出勤,多出力。一學(xué)年來(lái),我沒(méi)有請過(guò)一天假,堅持早上班晚下班。全學(xué)年出滿(mǎn)勤。

  2、xx是山區小鄉,全鄉在校學(xué)生僅400余人,教育經(jīng)費嚴重不足。如何把有限的經(jīng)費合理地使用到教育教學(xué)上,是一個(gè)難題。為此,xx中心小學(xué)一方面制定了學(xué)校財務(wù)管理制度,要求學(xué)校勤儉節約;另一方面,竭力爭勸外源。工作中,我積極配合校長(cháng)爭取各級領(lǐng)導以及鄉村兩級力投入,爭取社會(huì )各界的力支助。本學(xué)年度,我們爭取上級主管局教育建設經(jīng)費三萬(wàn)余元,爭取鄉財政補助經(jīng)費二萬(wàn)元,各村及礦山企業(yè)也給小學(xué)教育力支持。改善了我鄉小學(xué)辦學(xué)條件。

  3、平時(shí)按報帳員職責要求及時(shí)建立各類(lèi)帳簿,從不拖拉。工資及其他報表準確及時(shí),對現金嚴格管理,不坐支,無(wú)挪用現象。

  4、對各類(lèi)報表及時(shí)進(jìn)行分類(lèi)歸檔,將歷年會(huì )計資料裝訂成冊,妥善管理。

  由于本人對工作態(tài)度認真,勤勤懇懇,積極勤奮,圓滿(mǎn)完成了本學(xué)年度計劃安排的包括財務(wù)、綜治、安全衛生等工作的各項任務(wù),受到了領(lǐng)導和師生的一致好評。然而,前進(jìn)的道路是無(wú)止境的,任何事物沒(méi)有,只有更好。在新的一學(xué)年里,我將更加努力,開(kāi)拓創(chuàng )新,扎實(shí)工作,爭取更好的成績(jì)。

審計年度工作總結8

  20xx的審計工作中,我工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下:

  一、加強學(xué)習,培養提高自身綜合素質(zhì)

  為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學(xué)習,加強自身的思想道德建設,在實(shí)際工作中端正思想,進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念,做一個(gè)合格的審計人員。

  二、強化技能,努力提高工作能力和水平

  在日常工作中,我深切體會(huì )到,審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作,隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。

  三、履行職責,圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)

  在此從事審計工作以來(lái),參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計,還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、x電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、x電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及x、x電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見(jiàn)40余條,得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外,還圓滿(mǎn)地完成了x電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的x電力檢修公司離任審計和x電廠(chǎng)績(jì)效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。

  通過(guò)審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績(jì)的同時(shí),也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中x審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強學(xué)習,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計年度工作總結9

  今年以來(lái),在xxx公司審計處的指導和支持下,我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢(xún)公司xxxx工程跟蹤審計組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設工程跟蹤審計服務(wù)協(xié)議》,以及我公司相關(guān)審計指導性主做好服務(wù),為xx建設的投資控制嚴格把關(guān),完成了全年的跟蹤審計工作目標和任務(wù)。

  一、工程現場(chǎng)情況

  二、開(kāi)拓性地開(kāi)展跟蹤審計工作。

  我公司跟蹤審計組于20xx年1月份開(kāi)始進(jìn)駐工程現場(chǎng)開(kāi)展工作,承擔xx工程(1)標段(包括在xx、xx行政區域范圍內實(shí)施的xx、xx新建項目)的跟蹤審計及造價(jià)咨詢(xún)任務(wù),認真完成業(yè)主所托的各類(lèi)分包工程和新增工程預算(含工程量清單和標底編制),完成工程材料、設備采購價(jià)格審核;完成工程結算審核;完成工程預付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外,還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核,并參加現場(chǎng)計量;參加工程方案優(yōu)化比選,并提出跟蹤審計書(shū)面意;為配合業(yè)主強化工程造價(jià)管理,發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收。

  在進(jìn)行跟蹤審計活動(dòng)中,我始終按照xxx公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我都會(huì )到工程現場(chǎng)巡查,全面地了解工程施工情況和其他事項,回復業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求,并及時(shí)向審計處進(jìn)行匯報。實(shí)時(shí)對施工現場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗收,以及用文字形式做好記錄和用數碼相機進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計量工作的準確性、科學(xué)性。同時(shí),我每月將我的跟蹤審計向主審進(jìn)行匯報,虛心接受主審的工作指導,并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項目部以及施工、監理單位進(jìn)行通報,凝心聚力,認真落實(shí)。

  三、及時(shí)向業(yè)主報告處理意見(jiàn)和解決方法。

  xx工程建設項目投資,工程施工條件復雜,不可預見(jiàn)因素多,而且有些工程項目在招投標過(guò)程中和施工圖設計上也存在一些不完善因素,這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對上述情況,我充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢,通過(guò)研究合同及招投標文件,及時(shí)向業(yè)主建言獻策,有效地避免了投資浪費。

  四、工作體會(huì )

  領(lǐng)導的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高,審計工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越。我在認真做好工作的同時(shí),注重同上級領(lǐng)導的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導的信任,取得了領(lǐng)導對審計工作的高度重視和力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調配予以力支持,對重問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對審計報告認真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

  審審計要樹(shù)立服務(wù)意識。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重,寓監督與服務(wù)之中。

  通過(guò)近兩年工作,進(jìn)一步提高了思想素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結成績(jì)的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習,努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平,注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。

  在今后的工作中,我會(huì )誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議,恪盡職守。同時(shí),發(fā)揚成績(jì)、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計年度工作總結10

  春去秋來(lái),四季輪回,公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀。我們財務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒(méi)有畏縮,在領(lǐng)導的正確引導和各部門(mén)的大力支持下,憑著(zhù)責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我覺(jué)得有必要對這半年多的工作做一簡(jiǎn)單的回顧。

  一、上半年在穩定的工作環(huán)境中,努力提高自身業(yè)務(wù)水平及和管理能力

  (一)以提高自身素質(zhì)為突破口,在不斷地學(xué)習中掌握干好工作的基本技能和知識。

  在工作中,我經(jīng)常把自己放在公司的總體框架中來(lái)反思自己,審視自己,看自身能力和素質(zhì)的提高幅度,能不能適應公司發(fā)展的需要、能不能適應形勢任務(wù)的需要,能不能適應完成正常工作的需要。我經(jīng)常告誡自己,要在公司立得住腳,不辜負領(lǐng)導的期望,自身素質(zhì)的強弱是關(guān)鍵。xx年上半年審核各類(lèi)單據5460余份,制作憑證400余張,準確率均達到99%以上;進(jìn)行了一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn),對報廢、調撥、毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行了處理,有效保證了固定資產(chǎn)核算的真實(shí)性;負責本部門(mén)采購計劃的編制和物質(zhì)的領(lǐng)用管理,做到既不短缺又無(wú)富余。

  (二)以提高工作效率為根本,在堅持原則和正確心態(tài)的基礎上保證完成工作的標準和質(zhì)量。

  在工作中,我注意總結摸索工作規律,注意與公司其他部門(mén)建立比較融洽的關(guān)系,以便于開(kāi)展工作。堅持原則、客觀(guān)公正、依法辦事。半年以來(lái),我主要負責存貨核算、固定資產(chǎn)管理工作,在實(shí)際工作中,本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則,在辦理會(huì )計事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)工作。在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督,保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法,確保了會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。我認為,要想順利完成工作,提高工作效率,就必須堅持原則,公司的各項規定要堅決遵守,具體問(wèn)題具體分析,就必須持正確心態(tài),一絲不茍,不驕不餒。只有做到這些,才能稱(chēng)得上是為公司負責,為部門(mén)負責,更是為自己負責。

  (三)以強化服務(wù)質(zhì)量為目標,在不斷的經(jīng)驗積累中探索新方法,研究新模式。

  利用ufo設置了總賬、明細賬自動(dòng)對賬表,每月核對總賬、明細賬,保證了賬賬數據一致;實(shí)現了存貨憑證全部由子模塊生成,有效保障了總賬明細賬數據一致,使差錯率大大降低并減少了工作量。

  二、下半年工作轉變較大,面臨新的工作崗位和環(huán)境,努力提升自己積極尋找一個(gè)自身能力提高和圓滿(mǎn)完成工作的平衡點(diǎn)。

  (一)顧全大局、服從安排、團結協(xié)作。

  根據安排本人從存貨崗位調至客戶(hù)往來(lái),又從客戶(hù)往來(lái)調至現在的稽核崗位,同時(shí)兼顧總賬報表。雖然我從xx年參加工作至今已近6年時(shí)間,但稽核、報表對我來(lái)說(shuō)都是全新的體驗,加之原稽核崗位調離、報表崗位休產(chǎn)假,工作量驟然上升,這次調整算得上是前所未有的巨大挑戰。在崗位變動(dòng)的過(guò)程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗的同事學(xué)習,認真探索,總結方法,增強業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,并能團結同志,加強協(xié)作,很快適應了新的工作崗位,與全部門(mén)同事一起做好財務(wù)審核和監督工作。

  (二)堅持原則、客觀(guān)公正、依法辦事。

  在實(shí)際工作中,本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則,在辦理會(huì )計業(yè)務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督,嚴格執行財務(wù)紀律,按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時(shí),對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷(xiāo);對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督,保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法,確保了會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。

  (三)任勞任怨、樂(lè )于吃苦、甘于奉獻。

  由于崗位變動(dòng),原稽核崗位調離、報表崗位休產(chǎn)假,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成稽核工作,本人還同時(shí)兼顧科里的內勤工作。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),本人不計較個(gè)人得失,不講報酬,犧牲個(gè)人利益,加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚樂(lè )于吃苦、甘于奉獻的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

  (四)愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。

  在財務(wù)戰線(xiàn)上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來(lái)報賬的同事,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會(huì )計法律法規的宣傳工作。在工作過(guò)程中,不刁難、不拖延;對真實(shí)、合法的憑證,及時(shí)給予報銷(xiāo);對不合規的憑證,指明原因,要求改正。

  三、存在的問(wèn)題及下步工作計劃:

  (一)存在問(wèn)題:

  首先,工作不夠細心。作為一個(gè)財務(wù)工作者,細心是應該具備的基本條件,但在工作中由于年齡較輕,經(jīng)驗稍顯不足,對待一些問(wèn)題的解決方法過(guò)于單純,工作方法過(guò)于簡(jiǎn)單;看問(wèn)題有時(shí)比較片面,以點(diǎn)蓋面,此外在一些問(wèn)題的處理上顯得還不夠冷靜。接手新工作以來(lái)多次出現失誤,審核單據不看大寫(xiě)、手續不齊未能審出等等問(wèn)題,都是由于不夠認真細心造成的,所幸在領(lǐng)導和同事的幫助下沒(méi)有鑄成大錯。在以后的工作中我會(huì )克服這些缺點(diǎn),努力讓領(lǐng)導放心。

  其次,不善于溝通。不善于溝通屬于財務(wù)人員的通病,但對于一個(gè)和外部門(mén)聯(lián)系較多的崗位來(lái)說(shuō),這也是必須要改正的缺點(diǎn)。尤其是對于別人的誤解,甚至是斷章取義的曲解,自己總覺(jué)得是小事不愿意去解釋?zhuān)@些小事往往會(huì )造成不可低估的影響,甚至影響到部門(mén)工作的開(kāi)展。

  再次,在業(yè)務(wù)理論水平和組織管理能力上還有待于進(jìn)一步提高;應把自己放在一個(gè)更高的高度看待問(wèn)題、解決問(wèn)題,為領(lǐng)導排憂(yōu)解難,做到讓領(lǐng)導省心、公司放心。

  (二)下步計劃:

  在下一步的工作中,我要虛心向其他同行和同事學(xué)習工作和管理方面的經(jīng)驗,借鑒好的工作方法;同時(shí)在業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習業(yè)務(wù)理論知識,擴大獵取知識的范圍,不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,使自己的全面素質(zhì)再有一個(gè)新的提高,以適應公司的發(fā)展和社會(huì )的需要。要進(jìn)一步強化敬業(yè)精神,增強責任意識,提高完成工作的標準。

  我今年剛畢業(yè),現在在一家集團公司審計部擔任審計助理工作。審計部對內審計,對外是一家會(huì )計師事務(wù)所。來(lái)了一年了,這算是我的第一次外出工作。以下是我對自己第一次的審計工作作出的工作總結。希望大家給出一些批評和建議。謝謝。

  內審工作共三天,前兩天走馬觀(guān)花的看了該公司賬務(wù)處理方法。到第三天的時(shí)候,開(kāi)始注意記賬憑證后面的原始憑證,之前做過(guò)財務(wù),但以前做的帳都很簡(jiǎn)單,但看到房地產(chǎn)企業(yè)的帳那么多腦袋都大了兩圈

  對于這次內審的總結:

  1.審計前弄清楚子公司與總公司的內控關(guān)系

  2.了解被審公司的賬務(wù)處理方法及稅務(wù)處理情況(之前只是在看書(shū),沒(méi)有具體接觸過(guò)實(shí)際的賬務(wù),看書(shū)時(shí)也找不到具體的方向,F在見(jiàn)到了具體的實(shí)務(wù)有利于今后的學(xué)習)

  3.審計之前要具體了解行業(yè)的工作流程(在本次的審計中,總是想要知道該公司財務(wù)人員工作的具體流程)

  4.細心翻看原始憑證,仔細觀(guān)察原始憑證透露的信息,主要查看:

 、僭紤{證的開(kāi)具時(shí)間(是否有跨期的原始憑證)

 、谠紤{證審批情況(是否存在領(lǐng)導未審批的情況)

 、鄄榭丛紤{證金額是否小于該記賬憑證金額

 、苁欠翊嬖诠潭ㄙY產(chǎn)入賬不及時(shí)的情況

  以上是我根據老師的工作底稿總結的一點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)驗,希望有經(jīng)驗的前輩多多指教。

審計年度工作總結11

  在20xx年里,我充分發(fā)揮了審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理,促進(jìn)x財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx年度工作計劃,對于本年度完成的工作做如下總結:

  一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度

  強化了業(yè)務(wù)學(xué)習,解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。

  二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)

  在具體工作中對x是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計,保證審計在落實(shí)經(jīng)費保障體制中的作用。

  三、對x的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費

  收支情況做到了一期一審,并及時(shí)上報審計工作報告,有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據x經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn),今年審計的主要內容有:

  1、對x的各項收入進(jìn)行了審核,內審小組認為x的所有收入都及時(shí)入賬,并納入了x的財務(wù)核算,無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移x收入的情況。

  2、對x的各項支出情況,包括員工工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性,有沒(méi)有損失浪費等行為,內審認為均符合有關(guān)規定要求,各項支出均屬合理。

  3、對于x的資產(chǎn)構成情況,經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。

  4、對x的負債也作了相應審計,沒(méi)有產(chǎn)生新債,更沒(méi)有舉債消費。

  四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神,及時(shí)完成安排的各項工作

  1、嚴格執行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,實(shí)事求是,客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。

  2、全面審計,突出重點(diǎn)。對x的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚,又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

  通過(guò)審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強學(xué)習,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計年度工作總結12

  20xx年馬上就要了,在過(guò)去的20xx年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的'一年里,我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總一下,總過(guò)去一年工作的經(jīng)驗,以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

  為了適應新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度,合集團公司的實(shí)際情況,組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總經(jīng)驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總如下:

  一、審計方面的工作

  1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求

  (1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。

  (2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學(xué)習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

  2、全面迎接國家審計

  為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點(diǎn),我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查,并合內審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

  3、財務(wù)的審計、監督崗位

  我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能,今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

  4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

  為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

  二、財務(wù)方面的工作

  1、增強財務(wù)服務(wù)意識,29年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

  2、切實(shí)加強財務(wù)管理

  根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統一管理,分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

  3、預算管理得到穩步推進(jìn)

  一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計,為各分、子公司的29年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解,增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會(huì )反饋情況,對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規定的程序批準后執行。一年以來(lái),預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強,為做好29年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

  4、強力整頓財經(jīng)秩序

  根據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi),從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

  5、加強資金管理的作用

  為了規范xx集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從x20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)算中心統一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)算中心,按照市局(公司)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

  為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度,提高會(huì )計信息質(zhì)量,保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

  20xx年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路,規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn),團奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),取得一定的成績(jì)。

  我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬,這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!

  請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!

審計年度工作總結13

  20xx年馬上就要結束了,在過(guò)去的20xx年中,我們公司做的一直很好,很好的頂住了金融危機的壓力,在經(jīng)濟最困難的一年里,我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們公司必須要好好的總結一下,總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗,以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

  為了適應新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度,結合公司的實(shí)際情況,組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓,更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下:

  一、審計方面的工作。

  1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求。

 。1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。

  在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。

 。2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學(xué)習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

  2、全面迎接國家審計。

  為了迎接國家審計署的全面檢查,根據市局(公司)審計重點(diǎn),我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查,并結合內審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

  3、財務(wù)的審計、監督崗位。

  我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能,今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

  4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。

  為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

  二、財務(wù)方面的工作。

  1、增強財務(wù)服務(wù)意識。

  20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

  2、切實(shí)加強財務(wù)管理。

  根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統一管理,分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

  3、預算管理得到穩步推進(jìn)。

  一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況,按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計,為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;

  二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解,增強了預算的透明度;

  三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預算委員會(huì )反饋情況,對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序,對申請調整的事項,需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后,按規定的程序批準后執行。

  一年以來(lái),預算的總體執行情況良好,各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強,為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

  4、強力整頓財經(jīng)秩序。

  根據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想,嚴格按照市局(公司)的自查要求,認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細,自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi),從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

  5、加強資金管理的作用。

  為了規范**集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮WC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結算中心,按照市局(公司)結算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展,強調各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

  為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度,提高會(huì )計信息質(zhì)量,保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

  20xx年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路,規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn),團結奮進(jìn),真抓實(shí)干,完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),取得一定的成績(jì)。

  我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系,公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬,這些都歸功于財務(wù)審計部的工作,所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!

  請大家能夠認識到我們當前的形勢,認識到我們的公司形勢,在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備,我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),我們一定要努力!

審計年度工作總結14

  為了適應新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。為了總結經(jīng)驗教訓,更好的完成今后的各項工作任務(wù),我部就今年財務(wù)、審計方面的工作進(jìn)行以下總結:

  一、對財務(wù)審計部工作的提出要求

  繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議。全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學(xué)習,努力提高自身素質(zhì),適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

  二、全面迎接審計工作的檢查

  為了迎接國家審計署的全面檢查,根據x審計重點(diǎn),我部門(mén)對財務(wù)收支進(jìn)行了復查,并結合內審工作實(shí)際,緊緊圍繞銀行的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能,及時(shí)為銀行領(lǐng)導提供決策依據,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

  三、財務(wù)的審計、監督崗位

  我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監督職能,今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

  四、制定并學(xué)習了相關(guān)考核制度

  為了更好地履行領(lǐng)導賦予的職責,加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度,規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,財務(wù)審計部特制定了新的考核制度,通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

審計年度工作總結15

  **年度,我縣政府投資審計工作取得了較好成效,突出表現在:政府投資審計法制建設進(jìn)一步完善,投資項目審計意識進(jìn)一步加強,局投資審計機構和人員隊伍初步建成。國家審計在服務(wù)我縣生態(tài)工業(yè)園區建設等中心工作上,在規范政府投資項目造價(jià)管理行為、防止國有資產(chǎn)流失、以及糾正基本建設投資管理過(guò)程中的違紀違法行為等方面發(fā)揮了日益突出的作用。**年,全年共審計完成政府投資項目17個(gè),在審4個(gè),審計工程結算價(jià)款總額11680.25萬(wàn)元,審計核減工程款4422.41萬(wàn)元,平均核減率37.86%。其中:縣天地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司靈川半島開(kāi)發(fā)工程造價(jià)報審6323.86萬(wàn)元, 審計核減工程款3786.46萬(wàn)元,核減率為59.9%; 溪水庫工程造價(jià)報審2580.8萬(wàn)元, 審計核減工程款526.7萬(wàn)元, 核減率為20.4%。

  在所有審計項目中,審計局投資審計股完成項目6個(gè),審計結算價(jià)款4026.35萬(wàn)元,核減工程款1743.91萬(wàn)元(其中工業(yè)園區項目4個(gè),審計結算價(jià)款1450.15萬(wàn)元,核減工程款32.28萬(wàn)元);委托社會(huì )機構審計項目11個(gè),審計結算價(jià)款7654.4萬(wàn)元,核減工程款2678.5萬(wàn)元。

  一、主要做法

  1、加強“人、法、技”建設,建立審計專(zhuān)業(yè)隊伍。按照(審計法)、(安徽省審計監督條例)的規定和上級審計機關(guān)的部署,我局把政府投資審計的“人、法、技”建設擺在首位。經(jīng)縣政府的同意,首先制訂和頒發(fā)實(shí)施了(**縣政府投資項目審計監督辦法)(績(jì)政**32號),使政府投資審計監督工作做到有法可依,并更切合我縣實(shí)際。為順應政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,我局提出投資審計要“快起步、打基儲求發(fā)展”。圍繞這一思路,首先公開(kāi)選聘了1名土木工程專(zhuān)業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生,充實(shí)投資審計專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計培訓班進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓,形成審計技術(shù)力量;第三,經(jīng)縣編委批準,增設了投資審計業(yè)務(wù)股。至此,我局政府投資審計的專(zhuān)業(yè)機構和專(zhuān)業(yè)隊伍已初步建成。

  2、籌措經(jīng)費確保重點(diǎn),加大審計技術(shù)裝備的投入,力求審計結果正確公正,努力樹(shù)立審計機關(guān)權威。今年以來(lái),我局先后投入了4萬(wàn)余元人民幣,購置了投資審計必備的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、專(zhuān)業(yè)軟件和電腦等裝備,特別是花費近萬(wàn)元購置的土石方工程量計算軟件,在縣生態(tài)工業(yè)園區土石方工程價(jià)款結算的及時(shí)性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時(shí)糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,有效控制了審計風(fēng)險。

  3、在堅持國家審計監督的前提下,注意整合社會(huì )審計機構的人力資源。在我局投資審計的起步階段,專(zhuān)業(yè)審計力量不足,人少事多的矛盾突出。我局按照(績(jì)政**32號)文件規定,堅持政府投資的國家審計原則;同時(shí),又注意整合社會(huì )審計機構的審計力量參與審計,已初步建立了政府投資審計“制度執行統一,工作部署統一,標準尺度統一”的工作機制,及時(shí)扭轉了此前在工程結算價(jià)款審核中,社會(huì )審計機構之間無(wú)序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動(dòng)局面。

  二、XX年工作設想

  1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區開(kāi)發(fā)建設為重點(diǎn),促進(jìn)縣域經(jīng)濟發(fā)展。

  2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段,審計范圍和內容還不夠全面和深入,服務(wù)宏觀(guān)經(jīng)濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。XX年要從深化投資審計范圍和內容入手,以財政性資金投資去向和使用效益為重點(diǎn),逐步提高投資審計質(zhì)量。

  3、堅持創(chuàng )新和發(fā)展,跟蹤審計技術(shù)前沿,引入計算機審計、工程質(zhì)量檢測等技術(shù)裝備和手段,提升審計能力。

  4、繼續加強審計人員素質(zhì)培養,不斷強化審計人員作風(fēng)紀律和廉政建設,打造高素質(zhì)審計隊伍。

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