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酒店辦公室規章制度（通用9篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多地方都會(huì )使用到制度，制度一經(jīng)制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動(dòng)的準則和依據。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的酒店辦公室規章制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
酒店辦公室規章制度 1
基本制度
1.進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。
2.在辦公室自覺(jué)講普通話(huà),禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧,說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。
3.愛(ài)護辦公室的各項設施,隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4.不得利用辦公室會(huì )客、聚會(huì )、不得在辦公室吃飯,更不允許吸煙。
5.各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認真遞交下個(gè)月的工作計劃和上一月的工作總結。
6.辦公室工作由辦公室人員全面負責,其他部門(mén)予以配合。
7.不準私自動(dòng)用辦公室物品,如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
會(huì )議制度
1.參會(huì )時(shí),不遲到、不早退;有并有事的確不能出席會(huì )議者應先請假,同意后方有效。
2.學(xué)生干部參會(huì )時(shí),務(wù)必做好會(huì )議記錄,以便及時(shí)安排和布置工作。
3.每次例會(huì )后,各部須交書(shū)面報告和工作計劃。
4.各項會(huì )議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽(tīng)取每位成員的意見(jiàn)。
值班制度
1.值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2.接待來(lái)訪(fǎng)同學(xué),處理當日事務(wù),了解同學(xué)宿舍管理的意見(jiàn),巡視各宿舍樓,處理各宿舍樓的.一般問(wèn)題,及時(shí)向學(xué)生宿舍管理科報告情況。
3.工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4.在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
5.做好辦公室清潔衛生。
酒店辦公室規章制度 2
第一節概述
財務(wù)管理辦法是酒店在財務(wù)管理業(yè)務(wù)、會(huì )計制度的基礎上，結合業(yè)務(wù)需要所訂立的運作規條，
酒店財務(wù)管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務(wù)管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務(wù)管理業(yè)務(wù)上用以規范業(yè)務(wù)運作標準，使用符合酒店業(yè)務(wù)運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會(huì )計制度的規定和精神。如遇財務(wù)管理辦法與會(huì )計制度的規定內容產(chǎn)生茅盾或不一致時(shí)，應以會(huì )計制度的規定執行。財務(wù)管理辦法的相關(guān)部分應停止執行，并由酒店財務(wù)經(jīng)理根據會(huì )計制度的規定及時(shí)作出修訂。
財務(wù)管理辦法的內容包括：
第二節資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務(wù)法規和員工手冊的有關(guān)規定給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開(kāi)立的基本賬戶(hù)內。
2、上述賬戶(hù)的提取及使用須由總經(jīng)理(或他的代表)，及財務(wù)經(jīng)理共兩人以上的會(huì )簽，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶(hù)的支票私章由出納保管。財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管。
4、上述銀行賬戶(hù)的支票由銀行領(lǐng)出后，經(jīng)出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫(xiě)支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。
5、如果在取得發(fā)票之前需要預先領(lǐng)取支票的，應在5個(gè)工作日之內，將有關(guān)原始憑證交回財務(wù)部，予以核準報銷(xiāo)。支票未能按原定用途使用時(shí)，必須及時(shí)退交出納員，可根據業(yè)務(wù)需要重新辦理支票領(lǐng)用手續。
6、不得開(kāi)具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫(xiě)清楚，按程序經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批后方可開(kāi)具。經(jīng)辦人需在支票開(kāi)出后三日內將原空置項目的實(shí)際內容告知財務(wù)部。出納員負責督促相關(guān)工作。
7、酒店的所有營(yíng)業(yè)現金收入均按酒店的《營(yíng)業(yè)款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經(jīng)濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷(xiāo)回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時(shí)必須遵守銀行對代辦外幣兌換業(yè)務(wù)所訂立的有關(guān)規定，并只作為外幣兌換點(diǎn)的外幣兌換業(yè)務(wù)專(zhuān)款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業(yè)務(wù)中找零給客人的專(zhuān)用備用金，并應按規定在每班交接班時(shí)，由交接雙方核點(diǎn)交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專(zhuān)用備用金，允許以郵票和現金的形式同時(shí)保管，但只用作提供給客人的代郵服務(wù)專(zhuān)用，不得挪作其他用途�，F金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業(yè)務(wù)急用所需。
專(zhuān)用備用金：經(jīng)總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理的同意，在特殊情況下個(gè)別部門(mén)可獲撥留不超過(guò)人民幣壹仟元的臨時(shí)專(zhuān)用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時(shí)必須即時(shí)交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實(shí)際支付后，并經(jīng)批準開(kāi)出支票由銀行賬戶(hù)存款回填補充外，其他備用金以報銷(xiāo)方式回填，報銷(xiāo)均應在指定辦公時(shí)間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個(gè)工作日以?xún)�，所有備用金均采用報銷(xiāo)回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理批準。
10、酒店所有費用的報銷(xiāo)，均須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，加簽后送財務(wù)部辦理審批手續，經(jīng)獲批準后在出納處領(lǐng)取或退繳現金。
11、現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業(yè)務(wù)需要而必須借款時(shí)，借款人應填寫(xiě)《借款申請單》(一式三聯(lián)，見(jiàn)附表一)，公司人員借款由總經(jīng)理審批。借款1萬(wàn)元以下由總經(jīng)理審批，借款1萬(wàn)元以上及公司總經(jīng)理本人借款由董事長(cháng)審批。
借款人申請臨時(shí)借款時(shí)，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過(guò)25個(gè)工作日。出納員應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理報告借款逾期未還情況，并向借款人發(fā)送暫借款催款單。接到催款單后既不說(shuō)明原因又不歸還借款者，財務(wù)部有權扣發(fā)其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節用款管理制度
本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開(kāi)銷(xiāo)，另訂立報銷(xiāo)制度。
(一)、用款分類(lèi)。本用款管理制度將用款項目劃分為五類(lèi)：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費和禮品費每筆超過(guò)2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經(jīng)營(yíng)項目：工資、能源、辦公、成本等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的必需費用。
5、財務(wù)類(lèi)支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無(wú)合同的，相關(guān)責任部門(mén)必須提交相應的專(zhuān)題報告，報送總經(jīng)理批，審批后予以付款。
(二)、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1)經(jīng)辦部門(mén)根據合同條款以及項目的進(jìn)度情況，填寫(xiě)《工程項目審價(jià)報告書(shū)》，經(jīng)由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經(jīng)理審批;總經(jīng)理批示付款意見(jiàn)后，財務(wù)部簽字后對外支付
(2)用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買(mǎi)固定資產(chǎn)及日常經(jīng)營(yíng)用品及日常費用
(1)開(kāi)業(yè)定購的固定資產(chǎn)和用品，在預算的范圍內，擇優(yōu)與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)《用款申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準，財務(wù)部門(mén)支付款項;如果是貨款，財務(wù)部根據驗收記錄和發(fā)票的收取情況，支付款項(購買(mǎi)固定資產(chǎn)需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬(wàn)元以上的，需要報集團總裁審批。
(2)使用部門(mén)根據營(yíng)業(yè)情況，對需新添置的固定資產(chǎn)，提交報告，連同《用款申請單》送財務(wù)部;對于日常經(jīng)營(yíng)用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關(guān)定額或要求，填寫(xiě)《用款申請單》;送財務(wù)部審核后，報總經(jīng)理批準，批準后的進(jìn)行采購或付款。
(3)設備大修計劃首先報總經(jīng)理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫(xiě)《用款申請單》附審批報告一份副本，經(jīng)總經(jīng)理批準后付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經(jīng)辦部門(mén)提交報告，報總經(jīng)理批準，批準后填寫(xiě)《用款申請單》，連同批準后的報告送財務(wù)部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過(guò)5千元、業(yè)務(wù)招待費、禮品費每筆超過(guò)2千元，依照集團有關(guān)規定送總裁審批。
4、日常經(jīng)營(yíng)費用
按采購制度進(jìn)行(祥見(jiàn)《采購制度》)。
5、財務(wù)類(lèi)支出
(1)財務(wù)類(lèi)費用依照有關(guān)合同或規定，填寫(xiě)《用款申請單》，報總經(jīng)理批準，批準后付款。
(2)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
(3)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經(jīng)理批準，批準后安排付款。
第四節營(yíng)業(yè)款繳納管理制度
酒店對營(yíng)收現金采用錢(qián)、帳分途的管理方法，有關(guān)控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經(jīng)濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營(yíng)業(yè)點(diǎn)的收銀員均應在下班時(shí)將該班次的賬單點(diǎn)算清楚，并完成各該班的營(yíng)業(yè)收入報告。賬單和有關(guān)報告應于下班后第一時(shí)間交到指定的辦公地點(diǎn)，以便在初步核查后轉夜班審核組進(jìn)行隨后的帳務(wù)工作�，F金部份應于下班前，在見(jiàn)證人的見(jiàn)證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點(diǎn)清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的`保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營(yíng)業(yè)報表內所統計的現金銷(xiāo)售額相吻合。如有任何差異應即時(shí)查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿(mǎn)。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時(shí)在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見(jiàn)證，點(diǎn)算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實(shí)填寫(xiě)清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時(shí)投入投放式保險箱中。收銀員和見(jiàn)證人均須在投繳記錄簿上同時(shí)加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書(shū)機釘上作為加封，未依循本項規定進(jìn)行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時(shí)投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見(jiàn)證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對于不按規定要求，在沒(méi)有見(jiàn)證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個(gè)人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書(shū)面警告，以至最后警告。
7、繳納人和見(jiàn)證人不按規定，沒(méi)有當面點(diǎn)核，或不認真點(diǎn)算清楚而造成的過(guò)失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫(xiě)，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫(xiě)需要更正的，應用橫線(xiàn)畫(huà)去，再在其上方寫(xiě)上正確數據，然后由繳納及見(jiàn)證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務(wù)后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進(jìn)行檢查，并對出現不完善的情況即時(shí)查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時(shí)未有直屬上級主管時(shí)，應向當時(shí)財務(wù)部在酒店當值的其他人員報告。
10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見(jiàn)證人共同打開(kāi)保險箱取出繳納封袋時(shí)按實(shí)填寫(xiě)。實(shí)際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時(shí)，若當時(shí)辦公室還有第三者在場(chǎng)時(shí)，應請第三者(前臺收銀處24小時(shí)均有人員當值)作證，并在第一時(shí)間報告上級主管處理。
11、若當天所有繳納封均未有破損時(shí)，破損封數目的欄位應加“/”斜線(xiàn)刪除。若有封袋破損時(shí)，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。
12、出納及見(jiàn)證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、收益審核每天均應在出納完成繳款點(diǎn)算后，檢查經(jīng)出納和見(jiàn)證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無(wú)誤入庫。如有差異應即時(shí)與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、出納在點(diǎn)算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實(shí)在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務(wù)處理。
15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個(gè)月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個(gè)月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。
16、收益審核應對在崗收銀員進(jìn)行不定期的現金(包括備用金和當時(shí)的營(yíng)業(yè)現金)檢查，所有檢查均應按營(yíng)業(yè)情況考慮，避開(kāi)高峰期，在不預先通知的情況下進(jìn)行。此項檢查每月應進(jìn)行2次以上。
17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時(shí)的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進(jìn)行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見(jiàn)證，整個(gè)檢查過(guò)程應在見(jiàn)證人監督下進(jìn)行，并由見(jiàn)證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。
18、營(yíng)業(yè)的各種報告及營(yíng)業(yè)帳單，在下班后交到夜審辦公室。
第五節報銷(xiāo)管理制度
第一條單據的處理
1、所有申請報銷(xiāo)的支出經(jīng)過(guò)完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷(xiāo)。經(jīng)手人、領(lǐng)導批準、財務(wù)審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開(kāi)支的費用，一律報上一級核批(如，副總經(jīng)理的支出報總經(jīng)理核批，總經(jīng)理的支出由董事長(cháng)或執行董事核批)。
2、所有開(kāi)支一律須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導審批、指定的財務(wù)人員復核后方能付款。
3、所有申請報銷(xiāo)的支出必須附有正確及有效的票據來(lái)證實(shí)支出，依據必須是正本，并加蓋對方發(fā)票章，復印件將不受理。發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據或其他證明文件必須粘在報銷(xiāo)憑證后。如果是報銷(xiāo)采購物品的，在有保修單、說(shuō)明書(shū)的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷(xiāo)自己發(fā)生的費用。多人參如的活動(dòng)(如用餐、乘坐出租車(chē)等)，應由其中職級最高者報銷(xiāo)。
5、對員工實(shí)行現金周報制度。上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周內一次性填寫(xiě)“現金報銷(xiāo)報告”辦理報銷(xiāo)手續，一般不允許跨月報銷(xiāo)。報支差旅費者，必須在出差回來(lái)后兩星期內，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。財務(wù)部實(shí)行每周兩次報銷(xiāo)單據，時(shí)間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時(shí)間一般不受理報銷(xiāo)申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷(xiāo)時(shí)間限制。
6、報銷(xiāo)申請人首先將所有發(fā)票整理分類(lèi)。定額小尺寸發(fā)票(如車(chē)票、餐飲發(fā)票)應分類(lèi)粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類(lèi)發(fā)票的張數及金額。購物發(fā)票應有手續完整的驗收單、發(fā)票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車(chē)票、機票上應注明起訖地點(diǎn)、時(shí)間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷(xiāo)。在填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》時(shí)要包括：姓名、部門(mén)、用途、金額、附件張數等，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，送財務(wù)部審核員辦理報銷(xiāo)手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開(kāi)支標準、各類(lèi)審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問(wèn)，或發(fā)現不應報銷(xiāo)的項目，應及時(shí)向申請人落實(shí)及說(shuō)明。審核員審核無(wú)誤，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審批后，按審批權限規定，呈送總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。未經(jīng)財務(wù)部審核員、財務(wù)經(jīng)理簽署的報銷(xiāo)單據，不得送總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。
8、出納員應及時(shí)通知報銷(xiāo)申請人領(lǐng)款，付款時(shí)收款人應在收款欄簽名及填寫(xiě)日期。付款之后出納員應在發(fā)票、《現金報銷(xiāo)單》蓋上“現金付訖”章。
第二條本地差旅費
1、報銷(xiāo)市內交通車(chē)(船)費時(shí)，應在報銷(xiāo)報告附件上注明每次行程的事由、起止地點(diǎn)及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷(xiāo)。市內辦事搭乘的士，應取得總經(jīng)理/副總經(jīng)理/部門(mén)經(jīng)理的批準，方可報銷(xiāo)。對弄虛作假者，一經(jīng)查出，將從嚴處理。如沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷(xiāo)。
3、現金報銷(xiāo)實(shí)行周報制度，即上周發(fā)生的各項現金報銷(xiāo)費用，應于本周規定的時(shí)間內辦好報銷(xiāo)手續。差旅費填于《現金報銷(xiāo)單》，經(jīng)審核簽批后于每周規定的報銷(xiāo)時(shí)間交財務(wù)部報銷(xiāo)。一般不允許跨月報銷(xiāo)。
4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條外地差旅費
1、出差審批
1)所有業(yè)務(wù)到外地出差，必須由員工本人填寫(xiě)《外地出差申請表》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，方可出差外地。
2)《外地出差申請表》一式二聯(lián)：行政聯(lián)及財務(wù)聯(lián)。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯(lián)交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務(wù)聯(lián)直到報銷(xiāo)為止。
2、出差補貼/費用報銷(xiāo)標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1)交通工具：機場(chǎng)至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車(chē)。
2)長(cháng)途旅行一般乘坐火車(chē)或汽車(chē)，夜間乘車(chē)每夜補貼25元。
3)補貼天數的計算辦法：以機票/車(chē)票時(shí)間為準，出發(fā)當天，在12點(diǎn)之前出發(fā)的算1天，12點(diǎn)之后出發(fā)的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4)出差人員趁出差方便，經(jīng)上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。
5)除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1)對需預支款項的，需填寫(xiě)《借款申請單》，列明有關(guān)事項，由上級領(lǐng)導(部門(mén)經(jīng)理或以上)審核，總經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理批準。批準時(shí)必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2)每一次預支金額不高于人民幣5,000元。
3)所有借款須在1個(gè)月內必須報銷(xiāo)及結清，以《現金報銷(xiāo)單》送達財務(wù)部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務(wù)部說(shuō)明情況，方可延期。員工報賬時(shí)不退還《借款申請單》，由財務(wù)部開(kāi)給申請人收款收據。
4)申請借款時(shí)，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。
5)財務(wù)部必須及時(shí)記錄所有預支款項，確保沒(méi)有久未退還的預支款項。
6)在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷(xiāo)時(shí)交還財務(wù)部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7)預支款項退還財務(wù)不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。
4、交通工具
1)選擇最經(jīng)濟的交通工具是公司所需求的。
2)限制乘坐飛機、火車(chē)軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車(chē)軟臥，應事先經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理特別批準。
3)經(jīng)理及以上人員出差可乘坐飛機、火車(chē)軟臥。
4)機票/車(chē)票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5)不使用的機票/車(chē)票必須退回代理公司領(lǐng)回退款，不應保留作將來(lái)之用。
5、住宿安排
1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優(yōu)惠協(xié)議的酒店。
2)住宿費在限額內據實(shí)報銷(xiāo)。
3)多人出差至同一地點(diǎn)，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時(shí)，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4)到外地參加會(huì )議、培訓等活動(dòng)，統一安排住宿的，住宿費可以據實(shí)報銷(xiāo)。
5)不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開(kāi)具住宿發(fā)票。
第四條差旅支出報銷(xiāo)及結算
1)報支差旅費者必須在出差回來(lái)后兩星期內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
2)報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務(wù)聯(lián)及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3)財務(wù)部應確�！冬F金報銷(xiāo)單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務(wù)報銷(xiāo)手續。
4)差旅支出報銷(xiāo)若不按公司的報銷(xiāo)程序將均不受理，此情況包括，例如：
a)沒(méi)有填寫(xiě)《現金報銷(xiāo)單》或《出差工作報告》。
b)《現金報銷(xiāo)單》的資料不正確或沒(méi)有完全地填寫(xiě)。
c)沒(méi)有附上正本發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)或其他有關(guān)證明文件。
d)沒(méi)有總經(jīng)理或副總經(jīng)理的批準。
e)沒(méi)有一次性將本次的所有開(kāi)支報銷(xiāo)完畢。
第五條與其他部門(mén)協(xié)調
1)財務(wù)部應通知兩個(gè)月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會(huì )在下期工資內扣除。
2)對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確�！峨x職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經(jīng)完成才發(fā)出《員工保證金、工資領(lǐng)取通知書(shū)》，離職/解職的員工才能到財務(wù)部領(lǐng)取保證金及應領(lǐng)工資。
第六條特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經(jīng)理/副總經(jīng)理的批準。
第六節發(fā)票管理辦法
為使酒店對發(fā)票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規定追究應負責任。
第一條開(kāi)出發(fā)票
1、酒店使用由稅務(wù)機關(guān)統一的稅控發(fā)票，由指定發(fā)票管理員憑發(fā)票領(lǐng)購簿和規定的文件及財務(wù)專(zhuān)用章向稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購發(fā)票，并負責保管和控制使用，并向稅務(wù)機關(guān)報送使用情況。
2、所有發(fā)票由指定會(huì )計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務(wù)專(zhuān)用章后，由各崗位點(diǎn)的收銀員向指定會(huì )計員直接辦理領(lǐng)出和繳銷(xiāo)。
1、收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點(diǎn)的收銀員要嚴格遵守發(fā)票的使用和繳銷(xiāo)。在發(fā)現有違反規定時(shí)，應立即通知指定發(fā)票管理員協(xié)同調查并報財務(wù)部經(jīng)理處理。
4、發(fā)票必須順序、按時(shí)限使用，不得折本跳頁(yè)(指：訂本式)，每次打印發(fā)票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、發(fā)票的開(kāi)具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發(fā)票管理員核銷(xiāo)。如發(fā)生丟失、損壞必須即時(shí)報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、發(fā)票不得轉借、轉讓?zhuān)坏脼槠渌麊挝换騻�(gè)人代開(kāi)，只能對經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發(fā)票帶離酒店。
5、發(fā)票管理員必須定期檢查發(fā)票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束后，收銀員均要打印發(fā)票使用報告，附于營(yíng)業(yè)收入報告之后。
第二條收取發(fā)票
1、購買(mǎi)商品和其他付款事項，應向收款方向取得發(fā)票，該等發(fā)票必須具稅務(wù)機關(guān)規定的全國統一發(fā)票監制章，并由收款方加蓋財務(wù)專(zhuān)用章或發(fā)票專(zhuān)用章，并經(jīng)開(kāi)票人簽字方可接受。
2、發(fā)票必須符合有關(guān)稅務(wù)規定，內容不得涂改。
3、對不符合規定的發(fā)票，不得接受，不得作為報銷(xiāo)憑證。
4、所收發(fā)票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發(fā)票應直接開(kāi)給酒店。如有特殊情況，應具報告說(shuō)明，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，方可給予報銷(xiāo)。
5、發(fā)票的商品或服務(wù)內容應與交易事項相符，不得串通開(kāi)票單位虛構作假，以相同金額發(fā)票抵充頂替。
6、財務(wù)人員應以交來(lái)發(fā)票核銷(xiāo)各項報銷(xiāo)事項，審核其真實(shí)性、合法性、完整性。
第七節支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶(hù)的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專(zhuān)用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、銀行賬戶(hù)的款項提取須由總經(jīng)理(或他的代表)和另一位經(jīng)授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務(wù)專(zhuān)用章方可提齲
2、財務(wù)專(zhuān)用章由財務(wù)經(jīng)理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領(lǐng)出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫(xiě)支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫(xiě)支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫(xiě)，內容包括收款單位/收款人名稱(chēng);大、小寫(xiě)金額;付款方式;要求付款原因，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核實(shí)加簽后，聯(lián)同有關(guān)憑據送財務(wù)部進(jìn)行財務(wù)審核。通過(guò)財務(wù)審核的《用款申請單》由財務(wù)部送呈總經(jīng)理批準，最后轉出納填寫(xiě)支票。對不符合財務(wù)審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門(mén)。
5、出納必須嚴格要求保管和開(kāi)出支票，對未經(jīng)批準的付款要求不得開(kāi)出支票。
6、開(kāi)出的支票必須寫(xiě)明收款人或收款單位的名稱(chēng)、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、因業(yè)務(wù)確有所需，不能確定實(shí)際金額的情況，允許在填寫(xiě)收款人，及用途后，開(kāi)出限額支票。按本項規定開(kāi)出的支票，領(lǐng)出支票人必須在2個(gè)工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務(wù)手續。
8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫(xiě)。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。
9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。
10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁(yè)在使用前必須與存根聯(lián)保持原狀，不得撕離。
11、支票本存根上的各項資料應與開(kāi)出支票一致，各欄資料必須如實(shí)填寫(xiě)，不得留空。
12、支票必須按從銀行領(lǐng)出的先后次序順號使用，不得跳頁(yè)跨頁(yè)使用。
13、已經(jīng)整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關(guān)制度的規定期限保存。
14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開(kāi)戶(hù)銀行對支票使用的各項要求和有關(guān)守則。
15、如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關(guān)法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。
第八節收據管理辦法
收據是財務(wù)部用以記錄和證明業(yè)務(wù)事項的的書(shū)面憑證，開(kāi)具收據的情況羅列如下：收取客戶(hù)的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發(fā)票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開(kāi)具收據的真實(shí)性和完整性。未發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)不得開(kāi)具，
2、酒店營(yíng)業(yè)收據應確保合法有效，并由專(zhuān)人保管、領(lǐng)用、發(fā)放。
3、收據填寫(xiě)要求項目齊全、字跡清楚、全部聯(lián)次、一次復寫(xiě)，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開(kāi)錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯(lián)次與存根訂在一起，不可私自銷(xiāo)毀。
5、開(kāi)具收據應使用中文，可同時(shí)使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷(xiāo)毀收據。收據使用完畢后，應及時(shí)把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領(lǐng)用收據出現問(wèn)題，由責任人承擔。
第九節收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營(yíng)業(yè)運作需要而制定的，要求在月末制定下一個(gè)月的上班更次，首先由收銀員個(gè)人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個(gè)月，如由于營(yíng)業(yè)需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定后，若有需要更改或臨時(shí)調更，需請示領(lǐng)導批準。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開(kāi)具的病假單或請假條，并經(jīng)批準。
3、若因個(gè)人原因，需提前下班或推遲上班的，需經(jīng)批準方可執行，欠下的時(shí)間，以后補回。
4、在工作未完成時(shí)，不得無(wú)故提前下班、早退。
5、在每個(gè)月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務(wù)領(lǐng)導批準后，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關(guān)制度相抵觸的，以人事部的相關(guān)制度作前提，作出修訂。
第十節各種消費券(卡)管理
在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務(wù)，包括免費的消費憑證。
1、酒店發(fā)出的消費券僅限用于自身酒店內。
2、消費券上必須注明可消費金額。
3、消費券不能兌換現金，并且未使用的價(jià)值不被償還。
4、消費券必須在消費前出示。
5、消費券上必須注明有效使用期限，過(guò)期作廢。
6、所有消費券由財務(wù)部按序號控制并保存。
7、所有消費券的使用需經(jīng)財務(wù)部蓋章后，方可生效。
8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、消費券在申請或發(fā)放中，不得作假或發(fā)放與此無(wú)關(guān)人員，一經(jīng)查出，嚴肅處理。
10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、申請免費消費券，應事先填寫(xiě)申請表，注明時(shí)間及原因，而后經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理批準。
12、任何消費券如延期使用，需由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理同意，并在消費券上簽字確認，在原來(lái)的消費券上注明延遲的日期，方可生效。
13、所有消費券均由財務(wù)部保管、發(fā)放，任何部門(mén)需要領(lǐng)取消費券時(shí)，由財務(wù)部負責保管人員登記消費券號碼、領(lǐng)取日期等資料，并由領(lǐng)取人簽收。
14、消費券根據其發(fā)放的性質(zhì)，相應作帳務(wù)處理。
15、如果為IC卡，亦由財務(wù)部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、所有高級部門(mén)經(jīng)理、被授權的部門(mén)經(jīng)理和員工允許宴請客人。
2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫(xiě)宴請申請表，注明申請人、部門(mén)、宴請日期、地點(diǎn)、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、宴請必須事先經(jīng)申請人的部門(mén)經(jīng)理批準后經(jīng)總經(jīng)理審批。
4、所有食品及飲料均以實(shí)際消耗按餐牌及酒牌單價(jià)記錄，實(shí)際發(fā)生金額不得超過(guò)預計金額的10%。
5、未及時(shí)提供宴請單者，必須在24小時(shí)之內主動(dòng)交與財務(wù)日審。
6、所有宴請原則上應在酒店內進(jìn)行。
7、只有在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。
8、如違反宴請規定而執行或經(jīng)催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。
11、如果有定額的，超出定額部分由個(gè)人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。
第十二節采購制度
采購制度的大原則是：先審批，后購買(mǎi);先驗收，后付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。
(一)、請購制度
1、部門(mén)每月做好日常物品的采購計劃，填寫(xiě)《采購申請單》后，部門(mén)負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經(jīng)辦審批。
2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經(jīng)辦審批。
3、部門(mén)對于固定資產(chǎn)的申購，要按實(shí)際情況，提交扼要的報告，說(shuō)明有關(guān)情況，由總經(jīng)辦審批。
4、更換原有的設備，要有專(zhuān)業(yè)部門(mén)的意見(jiàn)書(shū)。
5、一些特殊設備申購，涉及多個(gè)部門(mén)的，要互相進(jìn)行溝通，完善方案。
(二)、采購實(shí)施
1、采購物品由采購部負責，如是專(zhuān)業(yè)用品，應有相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員陪同。
2、專(zhuān)用物品、常用用品的采購一般通過(guò)供應商送貨，并有一定范圍的詢(xún)價(jià)，選定兩家以上的供應商。
3、固定資產(chǎn)的采購必須采取比價(jià)的方式進(jìn)行，擇優(yōu)購買(mǎi)。(參見(jiàn)《固定資產(chǎn)管理制度》有關(guān)固定資產(chǎn)的采購部分)。
4、采購物品先急后緩，營(yíng)業(yè)部門(mén)優(yōu)先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個(gè)重要環(huán)節，即數量、質(zhì)量和價(jià)格。
1、未經(jīng)批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、收貨記錄上的金額應與發(fā)票金額相符，供應商名稱(chēng)應與采購申請單名稱(chēng)一致。
3、對收到的食品原料和物品進(jìn)行數量盤(pán)點(diǎn)，收貨量應與訂購數量相同。
4、所采購的物品和原料應符合酒店質(zhì)量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、實(shí)行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門(mén)為第二驗收人，必須各負其責。
6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。
7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門(mén)雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時(shí)，收貨記錄必須有使用部門(mén)的廚師長(cháng)簽名確認。
8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。
9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無(wú)誤后，轉交應付部復核。
10、工作時(shí)間以外，如使用部門(mén)需要的緊急貨品，由使用部門(mén)通知采購部，貨到后，由使用部門(mén)主管級以上人員驗收，同時(shí)填寫(xiě)相關(guān)的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個(gè)工作日內補齊相關(guān)手續。
11、購買(mǎi)的物品如果有保修單、說(shuō)明書(shū)的必須收齊，送成本部資產(chǎn)管理員。
12、固定資產(chǎn)還要按固定資產(chǎn)管理制度操作。
(四)、采購貨款付款制度
第三條凡購買(mǎi)“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”的，均應先由行政部門(mén)、使用部門(mén)、財務(wù)部門(mén)分別辦理“低值易耗品”或“固定資產(chǎn)”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷(xiāo)。
第四條供應商采取月結方式進(jìn)行，經(jīng)過(guò)對賬確認后，按計劃支付貨款。
第五條貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷(xiāo)時(shí)應分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行報銷(xiāo)。
第七條報銷(xiāo)時(shí)如有借款，同時(shí)還款手續。
第八條付款時(shí)審核：發(fā)票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準。
第十三節倉庫管理制度
1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、倉庫門(mén)口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、每日由倉庫保管員去前臺領(lǐng)取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開(kāi)啟。
4、如封包鑰匙被開(kāi)啟，請通知財務(wù)經(jīng)理。同時(shí)檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進(jìn)電腦，倉管員并在單據上簽字。
6、每日檢查餐料是否有過(guò)期、變質(zhì)，發(fā)霉等情況。對快過(guò)期餐料要提前三個(gè)月書(shū)面通知使用部門(mén)。
7、每日檢查存貨情況，及時(shí)填寫(xiě)《采購申請單》補充存貨。
8、每日關(guān)倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關(guān)閉電源。
9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關(guān)倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，
10、每月末倉庫由財務(wù)經(jīng)理組織和監督貨物盤(pán)點(diǎn)，并記錄《倉庫盤(pán)點(diǎn)表》。成本控制負責核對盤(pán)點(diǎn)數量是否一致。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理。
酒店辦公室規章制度 3
酒店辦公室基本制度
1.進(jìn)入辦公室必須著(zhù)裝整潔。
2.在辦公室自覺(jué)講普通話(huà)，禁止喧嘩、說(shuō)笑、打鬧，說(shuō)粗話(huà)、臟話(huà)。
3.愛(ài)護辦公室的各項設施，隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4.不得利用辦公室會(huì )客、聚會(huì )、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5.各部門(mén)務(wù)必及時(shí)、認真遞交下個(gè)月的工作計劃和上一月的工作總結。
6.辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門(mén)予以配合。
7.不準私自動(dòng)用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
酒店辦公室會(huì )議制度
1.參會(huì )時(shí)，不遲到、不早退;有并有事的確不能出
席會(huì )議者應先請假，同意后方有效。
2.學(xué)生干部參會(huì )時(shí)，務(wù)必做好會(huì )議記錄，以便及時(shí)安排和布置工作。
3.每次例會(huì )后，各部須交書(shū)面報告和工作計劃。
4.各項會(huì )議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽(tīng)取每位成員的.意見(jiàn)。
酒店辦公室值班制度
1.值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2.接待來(lái)訪(fǎng)同學(xué)，處理當日事務(wù)，了解同學(xué)宿舍管理的意見(jiàn)，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問(wèn)題，及時(shí)向學(xué)生宿舍管理科報告情況。
3.工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4.在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
5.做好辦公室清潔衛生。
酒店辦公室規章制度 4
一、總則
為了加強酒店辦公室的管理，確保各項工作的順利進(jìn)行，特制定本規章制度。
本制度適用于酒店辦公室全體員工。
二、員工行為規范
著(zhù)裝整潔、得體，符合酒店的形象要求。
保持良好的個(gè)人衛生和儀表儀態(tài)。
言行舉止文明禮貌，尊重同事和客人。
遵守工作時(shí)間，不遲到、早退、曠工。
三、辦公環(huán)境管理
保持辦公室整潔、干凈，定期進(jìn)行清潔和整理。
辦公桌上的文件、物品擺放整齊有序。
愛(ài)護辦公設備和設施，不得隨意損壞或挪用。
節約使用辦公用品，避免浪費。
四、文件管理
各類(lèi)文件應分類(lèi)歸檔，便于查找和使用。
嚴格遵守文件的收發(fā)、登記、傳閱、歸檔等流程。
重要文件應妥善保管，確保文件的安全和保密性。
定期清理過(guò)期或無(wú)用的文件，保持文件庫的整潔。
五、會(huì )議管理
嚴格按照會(huì )議安排參加會(huì )議，不得無(wú)故缺席。
會(huì )議前應做好充分準備，明確會(huì )議目的和議程。
會(huì )議期間保持安靜，不得隨意打斷他人發(fā)言。
認真記錄會(huì )議內容，及時(shí)傳達和落實(shí)會(huì )議精神。
六、保密制度
員工應嚴格遵守酒店的保密規定，不得泄露酒店的商業(yè)機密和客人信息。
未經(jīng)授權，不得查閱、復制或傳播他人的文件和資料。
妥善保管自己的工作文件和密碼，防止信息泄露。
七、設備使用管理
正確使用辦公設備，如電腦、打印機、復印機等。
定期對辦公設備進(jìn)行維護和保養，確保設備的'正常運行。
如發(fā)現設備故障，應及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行維修。
八、考勤制度
員工應按時(shí)上下班，通過(guò)考勤系統進(jìn)行打卡記錄。
請假應提前填寫(xiě)請假申請表，按照規定的審批流程進(jìn)行審批。
加班應提前申請，并按照酒店的規定進(jìn)行加班補償或調休。
九、獎懲制度
對于遵守規章制度、工作表現優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵。
對于違反規章制度的員工，視情節輕重給予批評、警告、罰款、降職或辭退等處罰。
十、附則
本規章制度如有未盡事宜，可根據實(shí)際情況進(jìn)行補充和修訂。
本規章制度自發(fā)布之日起生效，全體員工應嚴格遵守。
酒店辦公室規章制度 5
一、辦公秩序
員工應在規定的上班時(shí)間前到達辦公室，做好工作準備。
工作期間不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無(wú)關(guān)的事情。
保持辦公室安靜，不得大聲喧嘩、打鬧。
尊重他人的工作，不得干擾他人正常辦公。
二、溝通協(xié)調
加強部門(mén)之間、員工之間的溝通與協(xié)作，共同完成酒店的工作任務(wù)。
溝通時(shí)應注意語(yǔ)言文明、態(tài)度誠懇，避免產(chǎn)生沖突。
對于工作中的問(wèn)題和矛盾，應通過(guò)友好協(xié)商的'方式解決。
三、文件打印與復印
合理使用打印機和復印機，避免浪費紙張和墨盒。
打印和復印文件應遵循必要、節約的原則。
非工作需要，不得私自打印和復印個(gè)人文件。
四、電話(huà)使用
接聽(tīng)電話(huà)應使用禮貌用語(yǔ)，及時(shí)、準確地記錄電話(huà)內容。
撥打電話(huà)應簡(jiǎn)潔明了，避免長(cháng)時(shí)間占用電話(huà)線(xiàn)路。
不得使用辦公電話(huà)撥打私人長(cháng)途電話(huà)。
五、印章管理
酒店印章應由專(zhuān)人負責保管，確保印章的安全。
使用印章應嚴格按照審批流程進(jìn)行，做好登記工作。
嚴禁私自使用印章，否則將追究相關(guān)人員的責任。
六、培訓與學(xué)習
員工應積極參加酒店組織的培訓和學(xué)習活動(dòng)，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
鼓勵員工自主學(xué)習，分享工作經(jīng)驗和知識。
定期對員工的學(xué)習和培訓效果進(jìn)行評估和考核。
七、安全管理
離開(kāi)辦公室時(shí)應關(guān)閉電器設備、門(mén)窗，確保辦公室的安全。
不得在辦公室內使用明火或私拉亂接電線(xiàn)。
發(fā)現安全隱患應及時(shí)報告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。
八、費用報銷(xiāo)
員工應按照酒店的費用報銷(xiāo)制度進(jìn)行報銷(xiāo)，如實(shí)填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證。
報銷(xiāo)費用應符合酒店的規定和業(yè)務(wù)需要，不得虛報、冒領(lǐng)。
費用報銷(xiāo)應經(jīng)過(guò)嚴格的審批流程，確保報銷(xiāo)的合法性和合理性。
九、績(jì)效評估
建立科學(xué)合理的績(jì)效評估體系，定期對員工的工作表現進(jìn)行評估。
績(jì)效評估應客觀(guān)、公正、公平，充分考慮員工的工作成果和工作態(tài)度。
根據績(jì)效評估結果，對員工進(jìn)行獎勵、晉升或調整崗位。
十、離職管理
員工離職應提前提交離職申請，按照規定的流程辦理離職手續。
離職前應交接好工作，歸還酒店的財物和文件資料。
酒店應為離職員工辦理相關(guān)的離職手續，如工資結算、社保停繳等。
酒店辦公室規章制度 6
一、入職與離職
新員工入職時(shí)，應提供真實(shí)有效的個(gè)人資料，并參加酒店組織的入職培訓。
員工離職需提前x天向部門(mén)主管提交書(shū)面離職申請，經(jīng)批準后辦理離職手續。
離職時(shí)，應歸還酒店提供的辦公設備、工具、文件等物品，如有遺失或損壞，需照價(jià)賠償。
二、工作時(shí)間與考勤
辦公室工作時(shí)間為 [具體時(shí)間]，員工應按時(shí)上下班，不得遲到早退。
實(shí)行考勤打卡制度，員工不得代他人打卡或弄虛作假。
員工請假應提前填寫(xiě)請假申請表，按照審批權限進(jìn)行審批。病假需提供醫院證明，事假應說(shuō)明原因。
三、工作職責與分工
各崗位員工應明確自己的工作職責和工作目標，認真履行職責，積極完成工作任務(wù)。
部門(mén)之間、崗位之間應密切配合，相互協(xié)作，不得推諉扯皮。
對于工作中出現的問(wèn)題和困難，應及時(shí)向上級匯報，尋求解決方案。
四、辦公設備與用品管理
酒店為員工配備必要的辦公設備和用品，員工應妥善使用和保管。
辦公設備如電腦、打印機、復印機等出現故障，應及時(shí)通知工程部進(jìn)行維修。
辦公用品的領(lǐng)取應遵循節約原則，不得浪費。定期盤(pán)點(diǎn)辦公用品，及時(shí)補充所需物品。
五、文件與檔案管理
各類(lèi)文件應按照規定的格式和流程進(jìn)行起草、審核、簽發(fā)、歸檔。
建立文件檔案管理制度，對文件進(jìn)行分類(lèi)、編號、存檔，便于查詢(xún)和使用。
嚴格遵守文件的'保密制度，未經(jīng)授權，不得查閱、復制、傳播酒店內部文件。
六、會(huì )議與培訓管理
定期召開(kāi)部門(mén)會(huì )議和酒店會(huì )議，傳達工作要求和部署，解決工作中存在的問(wèn)題。
員工應按時(shí)參加會(huì )議，提前做好準備，遵守會(huì )議紀律，不得無(wú)故缺席。
酒店根據業(yè)務(wù)需要組織員工參加培訓，員工應積極參加培訓，提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。
七、客戶(hù)服務(wù)與溝通
辦公室員工應樹(shù)立客戶(hù)服務(wù)意識，熱情接待來(lái)訪(fǎng)客人，及時(shí)處理客人的投訴和建議。
與其他部門(mén)和員工保持良好的溝通，及時(shí)傳遞信息，協(xié)調工作。
對外溝通應注意維護酒店的形象和利益，不得泄露酒店機密。
八、獎勵與懲罰
對工作表現優(yōu)秀、為酒店做出突出貢獻的員工，給予表彰和獎勵，包括獎金、晉升、榮譽(yù)證書(shū)等。
對違反酒店規章制度、工作失誤或給酒店造成損失的員工，視情節輕重給予批評、警告、罰款、降職、辭退等處罰。
九、安全與衛生管理
員工應遵守酒店的安全管理制度，注意防火、防盜、防觸電等安全事項。
保持辦公室的環(huán)境衛生，定期進(jìn)行清潔和消毒，營(yíng)造舒適的辦公環(huán)境。
下班時(shí)應關(guān)閉電器設備、門(mén)窗，確保辦公室的安全。
十、附則
本規章制度如有與國家法律法規或酒店其他規定相沖突的地方，以國家法律法規和酒店規定為準。
本規章制度的解釋權歸酒店辦公室所有。
本規章制度自發(fā)布之日起生效，全體員工應嚴格遵守。
酒店辦公室規章制度 7
一、目的
為了規范酒店辦公室的管理，確保各項工作的順利進(jìn)行，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，特制定本規章制度。
二、適用范圍
本制度適用于酒店辦公室全體員工。
三、員工行為規范
遵守國家法律法規，遵守酒店的各項規章制度。
愛(ài)崗敬業(yè)，誠實(shí)守信，保守酒店機密。
注重儀表儀態(tài)，著(zhù)裝整潔得體，言行舉止文明禮貌。
保持辦公環(huán)境整潔、安靜，愛(ài)護辦公設施和設備。
四、考勤制度
員工應嚴格遵守考勤制度，按時(shí)上下班，不得遲到、早退或曠工。
實(shí)行打卡考勤或簽到考勤，員工應在規定的時(shí)間內打卡或簽到。
如有特殊情況需要請假，應提前填寫(xiě)請假申請表，按照規定的審批程序辦理請假手續。
請假類(lèi)型包括事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假等，請假期間的工資待遇按照酒店相關(guān)規定執行。
五、工作紀律
工作時(shí)間內不得擅自離崗、串崗、聊天、玩游戲或從事與工作無(wú)關(guān)的事情。
服從上級領(lǐng)導的工作安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作任務(wù)。
嚴禁在辦公區域內吸煙、飲酒或大聲喧嘩。
愛(ài)護酒店財物，節約辦公用品，杜絕浪費現象。
六、文件管理制度
酒店辦公室負責文件的收發(fā)、登記、歸檔和保管工作。
各部門(mén)應指定專(zhuān)人負責本部門(mén)文件的`管理工作，確保文件的完整性和準確性。
文件的收發(fā)應及時(shí)、準確，登記內容應包括文件編號、標題、發(fā)文單位、收文日期等。
文件的歸檔應按照規定的分類(lèi)標準進(jìn)行，定期進(jìn)行整理和裝訂，確保檔案的安全和完整。
嚴格遵守文件的借閱制度，借閱文件應辦理借閱手續，并按時(shí)歸還。
七、會(huì )議制度
酒店辦公室負責會(huì )議的組織、安排和記錄工作。
各部門(mén)應根據工作需要，提前向辦公室提出會(huì )議申請，明確會(huì )議主題、時(shí)間、地點(diǎn)和參會(huì )人員等。
會(huì )議通知應提前發(fā)送給參會(huì )人員，確保參會(huì )人員有足夠的時(shí)間準備。
參會(huì )人員應按時(shí)參加會(huì )議，遵守會(huì )議紀律，不得無(wú)故缺席或中途退場(chǎng)。
會(huì )議期間應保持安靜，不得接聽(tīng)電話(huà)或從事與會(huì )議無(wú)關(guān)的事情。
辦公室應做好會(huì )議記錄，及時(shí)整理并下發(fā)會(huì )議紀要。
八、印章管理制度
酒店印章由專(zhuān)人負責保管和使用，嚴禁私自挪用或借用印章。
使用印章應填寫(xiě)印章使用申請表，經(jīng)部門(mén)負責人審核、分管領(lǐng)導批準后，方可蓋章。
印章保管人員應嚴格按照規定的程序使用印章，確保印章使用的安全和規范。
印章使用后應及時(shí)登記，記錄使用日期、文件名稱(chēng)、使用人等信息。
九、保密制度
員工應嚴格遵守酒店的保密制度，不得泄露酒店的商業(yè)秘密、客戶(hù)信息或其他機密事項。
未經(jīng)批準，不得擅自查閱、復制或傳播酒店的機密文件和資料。
在對外交往中，應注意保守酒店機密，不得向外界透露酒店的內部情況。
離職員工應辦理好交接手續，歸還酒店的機密文件和資料，不得帶走或泄露酒店機密。
十、獎懲制度
酒店辦公室將定期對員工的工作表現進(jìn)行考核，對表現優(yōu)秀的員工給予表彰和獎勵。
獎勵形式包括獎金、榮譽(yù)證書(shū)、晉升等，具體獎勵措施根據酒店相關(guān)規定執行。
對違反本規章制度的員工，將視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、降職或辭退等處罰。
員工如對處罰決定不服，可在規定的時(shí)間內向上級領(lǐng)導提出申訴。
十一、附則
本規章制度自發(fā)布之日起生效，如有未盡事宜，將根據酒店的實(shí)際情況進(jìn)行補充和完善。
本規章制度的解釋權歸酒店辦公室所有。
酒店辦公室規章制度 8
一、辦公環(huán)境管理
保持辦公室整潔、衛生，每日上班前和下班后進(jìn)行清掃。
辦公桌上的文件、資料應擺放整齊，不得隨意堆放。
愛(ài)護公共區域的環(huán)境衛生，不得在走廊、樓梯間等地方亂扔垃圾。
定期對辦公設備進(jìn)行清潔和維護，確保設備正常運行。
二、辦公用品管理
辦公用品由辦公室統一采購、發(fā)放和管理。
各部門(mén)根據實(shí)際需求，向辦公室提出辦公用品申請，經(jīng)批準后領(lǐng)取。
員工應節約使用辦公用品，避免浪費。
對廢舊辦公用品應進(jìn)行回收和處理，不得隨意丟棄。
三、電話(huà)使用規定
辦公電話(huà)僅供工作使用，不得撥打私人電話(huà)。
接聽(tīng)電話(huà)時(shí)應使用禮貌用語(yǔ)，語(yǔ)氣親切、熱情。
通話(huà)內容應簡(jiǎn)潔明了，不得長(cháng)時(shí)間占用電話(huà)。
如遇緊急情況需要撥打長(cháng)途電話(huà)，應事先向部門(mén)負責人報告并得到批準。
四、郵件管理
酒店辦公室負責接收和分發(fā)郵件，確保郵件及時(shí)送達收件人手中。
員工應及時(shí)查收自己的郵件，對重要郵件應及時(shí)回復和處理。
發(fā)送郵件時(shí)應注意郵件格式和內容的準確性，避免出現錯誤。
不得利用酒店郵箱發(fā)送與工作無(wú)關(guān)的郵件或垃圾郵件。
五、訪(fǎng)客接待
來(lái)訪(fǎng)客人應在前臺進(jìn)行登記，經(jīng)被訪(fǎng)人同意后，方可進(jìn)入辦公室。
接待來(lái)訪(fǎng)客人時(shí)應熱情、禮貌，不得推諉或怠慢客人。
如需安排會(huì )議室或其他場(chǎng)所接待客人，應提前向辦公室申請。
接待結束后，應及時(shí)清理接待場(chǎng)所，保持環(huán)境整潔。
六、安全管理
員工應增強安全意識，離開(kāi)辦公室時(shí)應關(guān)閉電器設備、門(mén)窗等。
不得在辦公室內使用明火或私拉亂接電線(xiàn)，確保用電安全。
妥善保管個(gè)人財物和重要文件，防止丟失或被盜。
如發(fā)現安全隱患或異常情況，應及時(shí)報告辦公室或相關(guān)部門(mén)。
七、培訓與學(xué)習
酒店辦公室將定期組織員工培訓和學(xué)習活動(dòng)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
員工應積極參加培訓和學(xué)習活動(dòng)，不斷提升自己的能力。
鼓勵員工自主學(xué)習，分享學(xué)習經(jīng)驗和成果。
對在培訓和學(xué)習中表現優(yōu)秀的員工，將給予適當的獎勵。
八、團隊協(xié)作
倡導團隊協(xié)作精神，各部門(mén)之間應密切配合，共同完成酒店的工作任務(wù)。
員工之間應相互尊重、相互幫助，營(yíng)造良好的.工作氛圍。
遇到問(wèn)題應及時(shí)溝通、協(xié)調，不得推諉責任或相互指責。
積極參與團隊活動(dòng)，增強團隊凝聚力和向心力。
九、費用報銷(xiāo)制度
員工因工作需要產(chǎn)生的費用，應按照酒店規定的報銷(xiāo)流程進(jìn)行報銷(xiāo)。
報銷(xiāo)時(shí)應提供真實(shí)、合法的發(fā)票和憑證，并填寫(xiě)報銷(xiāo)申請表。
部門(mén)負責人應審核報銷(xiāo)申請的真實(shí)性和合理性，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后，方可報銷(xiāo)。
財務(wù)部門(mén)應嚴格按照財務(wù)制度進(jìn)行審核和報銷(xiāo)，確保費用報銷(xiāo)的規范和準確。
十、應急預案
酒店辦公室應制定應急預案，應對可能出現的突發(fā)事件。
員工應熟悉應急預案的內容和流程，在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，應按照應急預案的要求進(jìn)行處理。
定期對應急預案進(jìn)行演練和評估，不斷完善應急預案。
酒店辦公室規章制度 9
一、入職與離職管理
新員工入職時(shí)，應按照酒店規定辦理入職手續，提交相關(guān)證件和資料。
辦公室負責對新員工進(jìn)行入職培訓，使其了解酒店的規章制度、企業(yè)文化和工作流程。
員工離職時(shí)，應提前向部門(mén)負責人提交離職申請，經(jīng)批準后辦理離職手續。
離職手續包括交接工作、歸還酒店財物、結清工資等。
二、薪酬福利管理
酒店按照國家法律法規和酒店規定，為員工提供合理的薪酬和福利待遇。
薪酬包括基本工資、績(jì)效工資、獎金等，福利待遇包括社會(huì )保險、住房公積金、帶薪年假、節日福利等。
辦公室負責員工薪酬福利的核算和發(fā)放，確保薪酬福利的準確和及時(shí)。
員工對薪酬福利有疑問(wèn)時(shí)，可向辦公室咨詢(xún)。
三、績(jì)效考核制度
酒店辦公室制定績(jì)效考核制度，對員工的工作表現進(jìn)行定期考核。
考核內容包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面。
考核結果將作為員工晉升、調薪、獎勵、培訓等的重要依據。
員工應積極配合績(jì)效考核工作，如實(shí)提供工作情況和業(yè)績(jì)。
四、員工關(guān)系管理
酒店辦公室負責維護良好的員工關(guān)系，關(guān)注員工的工作和生活情況。
定期組織員工活動(dòng)，如團建活動(dòng)、生日會(huì )、節日慶�；顒�(dòng)等，增強員工的歸屬感和凝聚力。
及時(shí)處理員工的投訴和建議，協(xié)調解決員工之間的矛盾和問(wèn)題。
建立員工溝通渠道，如員工座談會(huì )、意見(jiàn)箱等，鼓勵員工積極參與酒店管理。
五、文檔管理規范
各類(lèi)文檔應按照規定的分類(lèi)和編號進(jìn)行整理和歸檔，便于查找和使用。
重要文檔應進(jìn)行備份，防止數據丟失或損壞。
嚴格控制文檔的查閱和借閱權限，確保文檔的安全和保密。
定期對文檔進(jìn)行清理和更新，刪除過(guò)時(shí)或無(wú)用的文檔。
六、信息系統管理
員工應遵守酒店信息系統的使用規定，正確操作信息系統。
不得利用信息系統從事非法或違規活動(dòng)，不得泄露信息系統中的數據和信息。
辦公室負責信息系統的.維護和管理，確保信息系統的穩定運行。
如發(fā)現信息系統出現故障或安全問(wèn)題，應及時(shí)報告辦公室進(jìn)行處理。
七、對外溝通協(xié)調
酒店辦公室負責與外部單位的溝通協(xié)調工作，維護酒店的良好形象和利益。
對外溝通應遵循禮貌、誠信、互利的原則，不得損害酒店的聲譽(yù)和利益。
及時(shí)了解和掌握外部政策法規的變化，為酒店的發(fā)展提供參考和建議。
積極參與行業(yè)交流活動(dòng)，學(xué)習借鑒先進(jìn)的管理經(jīng)驗和技術(shù)。
八、節能降耗管理
倡導員工樹(shù)立節能降耗意識，從自身做起，節約能源和資源。
合理使用辦公設備，如電腦、打印機、復印機等，減少能源消耗。
加強對水電等能源的管理，杜絕浪費現象。
推廣使用節能產(chǎn)品和技術(shù)，降低酒店運營(yíng)成本。
九、法律合規管理
酒店辦公室負責監督酒店的運營(yíng)活動(dòng)是否符合法律法規的要求。
定期組織員工進(jìn)行法律培訓，提高員工的法律意識和合規意識。
對酒店的合同、協(xié)議等法律文件進(jìn)行審核和管理，確保法律風(fēng)險的可控。
如發(fā)生法律糾紛，應及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，維護酒店的合法權益。
十、監督與檢查
酒店辦公室將定期對各部門(mén)的工作進(jìn)行監督和檢查，確保各項規章制度的執行。
對違反規章制度的行為，將及時(shí)進(jìn)行糾正和處理，并記錄在案。
各部門(mén)應積極配合辦公室的監督和檢查工作，不得抵觸或隱瞞。
定期對規章制度進(jìn)行評估和修訂，使其不斷完善和適應酒店的發(fā)展需要。
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