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(推薦)公司化管理制度15篇
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的公司化管理制度，希望能夠幫助到大家。
公司化管理制度1
一、目的
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)和比價(jià)原則
對于貨物的采購，必須有兩個(gè)以上的供應商提供報價(jià)，并在質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)、信用、客戶(hù)群等因素的權衡基礎上進(jìn)行綜合評估，與供應商進(jìn)一步協(xié)商最終價(jià)格，但臨時(shí)采購的貨物因緊急情況除外。
2、一致性原則
買(mǎi)方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)的要求或成本過(guò)高，采購人員必須及時(shí)反饋信息，以便申請部門(mén)更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致57096的`，經(jīng)審核，差額不超過(guò)請購單的。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員應隨時(shí)收集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案，了解最新的市場(chǎng)趨勢和最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)采購。
4、清廉的原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高進(jìn)貨質(zhì)量，降低進(jìn)貨成本。
�。�2）誠實(shí)自律，不收受禮品、賄賂、邀請，不主動(dòng)聯(lián)系供應商。
�。�3）嚴格執行采購制度和程序，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備和市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真細致，無(wú)失誤，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則
所有大宗或經(jīng)常使用的項目都要進(jìn)行談判或招標，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與一段時(shí)間（一年或半年）確定供應商和價(jià)格，簽訂供應協(xié)議，簡(jiǎn)化采購流程，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)快速變化的商品，除了縮短招標間隔外，還需要隨時(shí)掌握市場(chǎng)情況，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員應自覺(jué)接受財務(wù)部門(mén)或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和詢(xún)問(wèn)。對于采購人員在采購過(guò)程中違反誠信制度的行為，公司有權根據公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰，甚至追究其法律責任。
五、材料分類(lèi)：
�。ㄒ唬┎牧戏诸�(lèi)
1、固定資產(chǎn)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在元以上，使用壽命在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、操作材料：與操作有關(guān)的各種物品。
3、營(yíng)銷(xiāo)禮品：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等
4、辦公用品：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資是指廚房和宿舍物資。
6、其他物資：其他需采購的相關(guān)物資。
�。ǘ┎少彴才牛�
總公司統一采購：代理商填寫(xiě)采購申請單，由部門(mén)經(jīng)理批準，子公司總經(jīng)理審核。原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司門(mén)店業(yè)務(wù)提供的辦公用品、物流食堂菜肴及調味品、零食、水果等臨時(shí)消耗品，由部門(mén)經(jīng)理備案后報子公司總經(jīng)理批準，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、請購單：
用戶(hù)部門(mén)填寫(xiě)《采購申請單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理和子公司總經(jīng)理批準后，提交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心。購貨申請表應注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、洽談：
�。�1）每項（材料）原則上報價(jià)應在三家以上。
�。�2）采購員接到《報價(jià)單》后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記
錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）在下列情況下，不需要比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、獨家產(chǎn)品、原零配件無(wú)替代品，但仍需報價(jià)記錄。
3、樣品的提供和確認：
�。�1）如需提供和確認樣品，必須確定樣品發(fā)貨周期，并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后，必須第一時(shí)間送到需求部門(mén)進(jìn)行確認,如有必要，必須與財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行確認。
�。�2）如果樣品需要保存，必須密封以便將來(lái)比較。
4、供應商選擇：
�。�1）具有法定經(jīng)營(yíng)主體的。
�。�2）質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好。
�。�3）有良好信譽(yù)的。
�。�4）客戶(hù)認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶(hù)。
5、合同簽署：
�。�1）供應商通過(guò)樣品評審后，采購部與選定的供應商簽訂合同。
�。�2）因交易發(fā)生的爭議，按合同約定的條款處理。
6、后續的進(jìn)展
�。�1）為保證按時(shí)交貨，采購人員應提前通過(guò)電話(huà)、傳真或親自與供應商進(jìn)行跟蹤，以確保貨物（材料）的及時(shí)供應。
�。�2）如采購物品（材料）不能在規定時(shí)間內發(fā)貨，采購人員必須提前通知請求部門(mén)尋求解決辦法，并必須與供應商重新確定發(fā)貨日期并通知請求部門(mén)。
7、驗收和倉儲：
采購的貨物（材料）到達公司后，經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞動(dòng)防護用品等項目（材料）由需求部門(mén)驗收。辦公用品和其他常用用品經(jīng)倉管員驗收合格后，由倉管員出具入庫表,并按入2庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的，應通知采購部門(mén)，并在天內辦理?yè)Q貨（退換貨）手續。
8、對賬付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑采購申請單、入庫單、采購發(fā)票到財務(wù)部門(mén)申請付款；
�。�2）付款方式：
A.200金額在元以下的，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核后，以現金方式支付。
B.200IOOO金額在元至元之間，由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字，經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)審核后，以轉賬方式支付。
C.IOoO金額在元以上的,由產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部、董事長(cháng)轉賬支付。
�。�3）要求預付款項的部門(mén)直接填寫(xiě)轉賬匯款申請表。經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)部門(mén)審核，董事長(cháng)簽字后，即可先行辦理匯款手續。財務(wù)部相應掛賬，發(fā)票到賬后，經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年xx月xx日起執行。
公司化管理制度2
為了更好的完善公司制度，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展，現對公司的考勤制度完善如下，
一、作息時(shí)間安排
1、公司正常上班時(shí)間為：上午8：00—中午12：00
冬：下午1：00—下午05：00
夏：下午1：30—下午05：30
2、客服工作時(shí)間：白班：
上午8：00—中午1：00
冬：下午1：00—下午05：00
夏：下午1：30—下午05：30
晚班：
下午4：30—晚上12：00
二、考勤制度
1、每位員工都要按作息時(shí)間安排打卡上下班，不打卡或者忘記打卡都不予記錄。上下班都需要及時(shí)在考勤機上錄入指紋或者刷臉，請大家務(wù)必記住，以免遺忘造成不必要的損失;如有特殊情況需要及時(shí)請假。
2、每個(gè)月的出勤時(shí)間和請假時(shí)間由考勤機自動(dòng)統計，遇到特殊情況由工作人員手動(dòng)統計，如有異議請和工作人員商量。
三、考勤獎懲制度
1、每人需按時(shí)刷臉上下班，如遇特殊情況需要請假，注意，請假后就不再算遲到曠工等情況了，不用擔心請假后打卡問(wèn)題，只要按時(shí)遞交假條;請假必須寫(xiě)請假條，如遇緊急情況，回來(lái)后要補交請假條。
各部門(mén)向本部門(mén)上級請假，庫房向老閆，其余部門(mén)向楊柳絮請假;不能隨意更改請假人。請假必須電話(huà)請假，遇到聯(lián)系不到的時(shí)候給相關(guān)人員打電話(huà)或者隔一會(huì )再打，凡是不打電話(huà)光發(fā)短信或者微信作為請假的，作曠工處理;因此如不是非常緊急的.請假情況，盡量是提前半天到一天請假，以免耽誤事情，避免突發(fā)因素。
請假之前，先和本部門(mén)人員交接工作，確保工作正常運行，如果因為個(gè)人請假而無(wú)交接耽誤工作的，由請假人負責。
2、避免遲到早退，每天上班時(shí)間10分鐘內刷臉上班，超過(guò)十分鐘的作遲到處理，超過(guò)一小時(shí)的作曠工處理;下午下班時(shí)間刷臉時(shí)間為準點(diǎn)，提前20分鐘或者以上的按早退處理。
(司機會(huì )計)外出辦事特殊情況由會(huì )計人員記錄。
3、每個(gè)月固定公休2天，超過(guò)2天的按請假處理，其他節假日除外。
四、獎懲辦法
1、遲到早退處理辦法：遲到10分鐘到半小時(shí)之內扣5元;半小時(shí)到1小時(shí)內扣10元，遲到超過(guò)1個(gè)小時(shí)按曠工半日處理，如果曠工半日，扣除一天工資，如果曠工一天，扣除2天工資。
2、除公休外，休息時(shí)間需扣除休息時(shí)間工資;
3、每個(gè)月無(wú)遲到早退現象的獎勵50元，每個(gè)月不休假全勤的均有全勤工資。
4、加班獎勵：超過(guò)工作時(shí)間繼續工作的，按白天每個(gè)小時(shí)10元，晚上每個(gè)小時(shí)20元執行;過(guò)年期間加班的，雙倍工資獎勵。
公司化管理制度3
為建設和諧文明小區，規范小區物業(yè)管理活動(dòng)，保持小區全體業(yè)主和物業(yè)使用人的合法權益，創(chuàng )造一個(gè)清新、整潔、文明有序的生活環(huán)境，特制定本制度。
一、物業(yè)管理范圍：
凡在小區居住的所有業(yè)主和物業(yè)使用人都納入本管理范圍。
二、物業(yè)管理機構：
業(yè)主大會(huì )是物業(yè)小區內全體業(yè)主組成機構。業(yè)主委員會(huì )是業(yè)主大會(huì )的執行機構。本屆業(yè)主委員會(huì )是會(huì )設主任、副主任共2名。業(yè)主委員會(huì )主要任務(wù)是維護小區全體業(yè)主的權益，完全自愿原則，不享受小區任何福利待遇。
三、物業(yè)小區的使用與維修。
小區全體業(yè)主和物業(yè)使用人必須共同執行業(yè)主大會(huì )授權業(yè)主委員會(huì )作出的決議、決定。配合物業(yè)管理人員做好各項管理工作，遵守各項管理制度。
1、合理使用小區內共用部份共用設施設備，自覺(jué)維護物業(yè)小區的.整潔、美觀(guān)，遵守政府對市容環(huán)境要求的相關(guān)規定。不擅自改變房屋的外貌和用途。
2、愛(ài)護小區的公共環(huán)境。小區所有公共設施屬小區全體業(yè)主所共有，包括小區道路、球場(chǎng)、綠化、果樹(shù)、供電、供水設施、路燈、電動(dòng)拉閘、管理人員辦公室、保安亭等等。
3、自覺(jué)維護物業(yè)小區內的公共生活秩序。小區業(yè)主和物業(yè)使用人不準在小區公共部位或違反規定在房屋堆放易燃、易爆、劇毒、放射性物品和其他有毒物質(zhì)，不得發(fā)出影響其他業(yè)主正常生活的噪音，不得利用物業(yè)從事危害公共利益的活動(dòng)以及進(jìn)行法律法規及政府規定禁止的
4、業(yè)主寵物，應遵守政府有關(guān)規定，寵物外出必須由主人牽引并即時(shí)清理排在小區公共場(chǎng)所的寵物糞便。
5、機動(dòng)車(chē)在小區內應控制時(shí)速低于5公里。車(chē)輛出入應按要求出示證件，本物業(yè)小區內禁止鳴笛。機動(dòng)車(chē)應該放在每個(gè)業(yè)主車(chē)庫中或者公共車(chē)位中。禁止在人行便道和公共綠化帶停放。本物業(yè)小區公共車(chē)位由物業(yè)管理人員施畫(huà)。僅用于業(yè)主和訪(fǎng)客車(chē)輛的臨時(shí)停放。
6、業(yè)主需要進(jìn)行房屋維修時(shí)，應通知物業(yè)管理人員或業(yè)主委員會(huì )并遵守有關(guān)規章制度：施工早上8：00——12：00下午13：00――17：00。維修完工后即時(shí)清理余泥垃圾。
四、物業(yè)服務(wù)費用的交納。
本小區物業(yè)服務(wù)費包括：物業(yè)管理人員（保安）工資福利、公共場(chǎng)所電水費，維修費等等。
1、業(yè)主或物業(yè)使用人約定每月10號前向業(yè)主委員會(huì )交納物業(yè)服務(wù)費。業(yè)主因故不能按期交納物業(yè)服務(wù)費的，應委托他人按期代交或及時(shí)補交。
2、對欠繳物業(yè)服務(wù)費的業(yè)主，業(yè)主委員會(huì )應進(jìn)行催繳或委托物業(yè)服務(wù)人員催繳，可采用上門(mén)催繳、電話(huà)催繳、書(shū)面催繳等多種方式，并可采用相應催繳。
3、欠費六個(gè)月以上或拒繳物業(yè)服務(wù)費用的，業(yè)主委員會(huì )在小區內顯著(zhù)位置公布欠繳情況。
4、欠費總金額過(guò)高時(shí)，業(yè)主委員會(huì )授權物業(yè)服務(wù)人員依法通過(guò)訴訟途徑解決。
五、財務(wù)管理。
本小區設收款記賬員一名。本小區財會(huì )收支情況每季度向全體業(yè)主公布一次，做到公正、公開(kāi)、透明，接受小區全體業(yè)主監督。
本物業(yè)管理制度由業(yè)主委員會(huì )負責解釋。
公司化管理制度4
第一章 總則
第1條 目的
為規范員工勞動(dòng)紀律管理，強化全體員工的紀律意識，進(jìn)一步優(yōu)化公司的管理體系，按照國家相關(guān)法律規矩及公司實(shí)際狀況，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
第3條 基本定義
遲到：按規定上班時(shí)光沒(méi)進(jìn)入工作崗位打卡簽到，視為遲到。遲到30分鐘(含30分鐘)以上按曠工半天計算。
早退：按規定下班時(shí)光提前離開(kāi)工作崗位的視為早退，提前30分鐘(含30分鐘)以上離崗的.按曠工半天計算。
曠工：未事先辦理請假手續而無(wú)故缺勤;或請假未經(jīng)批準私自休假者;各種假期愈期不歸，又無(wú)續假手續者;或實(shí)行不正值手段，涂改、騙取、偽造休假證實(shí)者;或違紀、違規行為造成的缺勤;或未辦完離職手續而擅自離職的，視為曠工。
第4條 處罰標準
遲到、早退：每發(fā)生一次罰款10元，月內累計超過(guò)五次者，扣罰本人當月5%工資，超過(guò)十次(含十次)者，扣罰本人當月10%工資。
曠工：曠工半天者，罰款50元，并扣除半天固定工資;曠工一天者，罰款100元，并扣除一天固定工資;累計曠工二天者，罰款200元，并扣除兩天固定工資;累計曠工三天(含三天)以上者，視為自動(dòng)離職。
其次章 考勤規定
第5條 上班時(shí)光規定
后勤部 冬天: 上午8:00—12:00 下午14:30—17:30
夏天: 上午8:00—11:30 下午14:30—18:00
工作時(shí)光為周一至周六，周日歇息，歇息日及工作時(shí)光原則上按規定落實(shí)，如變動(dòng)、特別狀況以公司通知為準。
工作日內需天天四次打卡：
冬天:
A.上午上下班必需打卡、上午上班打卡時(shí)光段為上午7：00至8:00點(diǎn)，下班打卡時(shí)光段為中午12:00至12:30。
B.下午上下班必需打卡、下午上班打卡時(shí)光段為中午13:00至14:30，下班打卡時(shí)光為晚上17:30至18:30。
夏天：
C.上午上下班必需打卡、上午上班打卡時(shí)光段為上午7:00至8:00，下班打卡時(shí)光段為上午11:30至中午12:30。
D.下午上下班必需打卡、下午上班打卡時(shí)光段為中午13:00至14:30，下班打卡時(shí)光段為下午18:00至晚上19:00。
門(mén) 店：冬天 一門(mén)店7:00—21:00 另外門(mén)店7:30-20:30
工作時(shí)光以倒班為準，采取上下午倒班制。工作日內采取天天兩次
打卡： 注：如特別狀況未按以上規定時(shí)光打卡，可按實(shí)際到崗時(shí)光打卡，后可經(jīng)領(lǐng)導批準后申請補卡。
第6條 打卡規定
A.公司全部員工采取打卡上班，上下班必需按第5條規定打卡。
B.天天上班后由專(zhuān)人打開(kāi)安裝有OA考勤系統的電腦，找到考勤打卡界面，舉行打卡上崗。
C.如因暫時(shí)緣由無(wú)法及時(shí)到達公司，須與規定上班時(shí)光之前向部門(mén)負責人請假。
D.因公外出或因其他公務(wù)等，上班或下班未打卡者，必需于上班后或次日下班前由各主管領(lǐng)導核準并說(shuō)明理由補卡。
E.遺忘打卡的員工, 需要其直接上級核實(shí)，狀況屬實(shí)的，后將漏掉打卡的時(shí)光經(jīng)經(jīng)理同意后賦予補簽。
F.公司領(lǐng)導及部門(mén)經(jīng)理須帶頭落實(shí)公司考勤制度，秉公辦事。
G.總經(jīng)理辦公室是考勤管理的監督部門(mén)，各部門(mén)為分管部門(mén)。公司綜合辦公室負責監督員工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行為者予于訂正，并作記錄，總經(jīng)理辦公室不定期監督檢查員工出勤情況。
第7條 處罰標準
A.上下班打卡均須本人親手打卡，不得托人代打。每發(fā)覺(jué)一次扣罰雙方當事人10元。
B.員工要自覺(jué)愛(ài)惜考勤卡，要保持卡面清潔，如有損壞或走失，準時(shí)到辦公室辦理補卡手續，并交納補卡費10元。
C.員工辭職(調離)時(shí)要將考勤卡交回公司，辦理相應的手續，如有損
壞或走失，將賦予10元的經(jīng)濟處罰。
D.部門(mén)主管對補卡審核不嚴格或包庇，每發(fā)覺(jué)一次罰款20元。
E.門(mén)店不遵守營(yíng)業(yè)時(shí)光早關(guān)門(mén)、晚開(kāi)門(mén)，每發(fā)覺(jué)一次扣罰門(mén)店負責人20元。
第8條 考勤統計時(shí)光
每月考勤周期按自然月計算，即每月1日至每月最后一日。月初1-2號由各部門(mén)負責人對本部門(mén)全部員工的考勤舉行審核。審核后考勤提交財務(wù)部作為制作工資的依據。
請假管理制度
第三章 各種假期規定
第9條 請假包括：事假、病假、婚假、產(chǎn)假、喪假、工傷假等。
病假：?jiǎn)T工因病休假，需持有醫院出具的醫院診斷(三天以上)，基層人員有事打電話(huà)請假、方可歇息。因急診，不能按規定履行請假手續，應用電話(huà)向有權限批假者請假，并在24小時(shí)內持急診證實(shí)補辦請假手續。
事假：?jiǎn)T工確因有事需休假，應以不影響工作為前提，須提前向部門(mén)負責人申請，經(jīng)批準后方可休假。確因特別狀況來(lái)不及提前請假時(shí)，應用電話(huà)向有權限批假者請假，經(jīng)同意后，方可休假。事后應準時(shí)補辦請假手續。
工傷：凡在工作中因發(fā)生事故而受到的損害，經(jīng)由所在部門(mén)寫(xiě)出事故報告并附醫療鑒定，經(jīng)勞動(dòng)部門(mén)認定方可確認為工傷。
喪假：只限員工直系親屬死亡時(shí)。
婚假：凡符合《婚姻法》，已履行正式結婚記下手續者，賦予帶薪婚假。
產(chǎn)假：為了庇護懷孕女員工的身心健康，可享受3個(gè)月的假期。
第10條 相關(guān)規定
病假：?jiǎn)T工休病假時(shí)，應提前提出請假申請，假期結束附(旗級以上醫院診斷證實(shí)或住院證實(shí))。如需續假應提前申請，病假每發(fā)生一人次(天)扣款30元。如超出請假天數，未辦理請假手續，視為曠工，處罰標準按曠工處罰標準落實(shí)。
事假：?jiǎn)T工請事假時(shí)，每發(fā)生一人次(天)扣款50元。
工傷：經(jīng)行政管理中心鑒定后確認屬于工傷的，福利待遇按政府有關(guān)規定落實(shí)。
喪假：?jiǎn)T工直系親屬父母(含配偶父母)、按請假手續辦理申請，可賦予3個(gè)工作日喪假(不含旅途時(shí)光)，喪假期間享受100%基本工資，超出假期按事假舉行計算。
婚假：婚假須提前一周提出申請，可享受10天帶薪婚假，一次延續休完。超出的假期按事假舉行計算。
產(chǎn)假：在本公司工作滿(mǎn)1年以上,女員工享有90天產(chǎn)假，產(chǎn)假期間不享受工資。女職工產(chǎn)假結束后，在其嬰兒一周歲內,應賦予授乳假，一日兩次，上下午各一次，每次1個(gè)小時(shí)。男員工在配偶生育期間享有3個(gè)工作日帶薪假期。
第11條 請假方式
員工及部門(mén)主管請假，所有采納OA系統舉行請假申請，根據審批流程審批批準后方可休假，詳細狀況參照《請假流程》。
公司化管理制度5
一、目的
為了確保�；吩谄髽I(yè)內部的儲存、使用、運輸等過(guò)程中的安全，保護員工的生命財產(chǎn)安全以及避免環(huán)境污染，制定本制度。本制度是企業(yè)的總體�；钒踩芾碇贫�，適用于企業(yè)內部所有�；坊顒�(dòng)。
二、范圍
本制度適用于企業(yè)內部所有�；返氖褂�、儲存、運輸、處理等活動(dòng)，包括但不限于化工廠(chǎng)、倉庫、運輸車(chē)輛等。
三、制度制定程序
本制度的制定由企業(yè)領(lǐng)導小組負責，參考國家相關(guān)法律法規、行業(yè)標準以及公司內部政策規定，經(jīng)過(guò)多方評審、修改、確認后最終發(fā)布實(shí)施。
四、各項制度內容
1. �；穾旆抗芾碇贫�
范圍：全公司所有�；穾旆�。
目的：為確保�；吩趲齑嫫陂g的安全管理，規范�；返拇鎯�、記錄、保管等工作流程。
內容：
1.1 �；坟浖�、倉板等儲存設備的選用和配置應符合國家、行業(yè)相關(guān)標準要求。
1.2 �；穫}庫門(mén)鎖定，嚴禁非授權人員入庫。 1.3 對�；返姆诸�(lèi)、分儲、歸檔，做好相應的標識和記錄工作，并嚴格按照儲存要求執行。
1.4 對每批進(jìn)入�；穾旆康奈；愤M(jìn)行驗收，執行“道、件、號、重、清”五項檢查，確保�；沸畔R全準確。
1.5 員工進(jìn)行�；返娜》殴ぷ髑�，必須先取得相應的資格證明、授權書(shū)，嚴格按照規定流程操作。
1.6 定期對�；穾旆繉�(shí)行清點(diǎn)，做好倉庫的防火防爆、通風(fēng)、照明等工作的維護。
責任主體：�；饭芾聿块T(mén)。
執行程序：�；穾旆控撠熑酥贫▽�(shí)施規程，員工必須遵守。
責任追究：不執行�；饭芾硪幎�、發(fā)現異常情況不及時(shí)報告等情況將按公司內部人事考核制度進(jìn)行通報批評、處罰。
2. �；肥褂煤筒僮鞴芾碇贫�
范圍：全公司所有�；返氖褂煤筒僮骰顒�(dòng)。
目的：為確保�；吩谑褂眠^(guò)程中不影響員工健康、裝置安全和環(huán)境污染，規范�；返氖褂�、操作和管理。
內容：
2.1 對�；樊a(chǎn)品的儲存、委托加工、使用及處置活動(dòng)，應有相應的批準文件、安全標識和安全措施，并備有應急救援預案。
2.2 在使用、搬運、運輸、排放�；窌r(shí)，要做好相應的防護措施，如穿戴個(gè)人防護用具、保護皮膚、防止眼部受到損傷等。
2.3 操作人員應接受相關(guān)安全培訓，具有相應資質(zhì)、質(zhì)量、安全文化素養和分析研判能力；進(jìn)行操作前，應進(jìn)行檢查確認，首末工序需要交接記錄，確保操作程序正確。
2.4 �；返墓芾砼c使用，必須按照國家、行業(yè)、地方的相關(guān)規定執行，確保�；返沫h(huán)評達標和對環(huán)境污染的較少。
責任主體：�；饭芾聿块T(mén)以及使用、操作的各部門(mén)。 執行程序：負責人制定相關(guān)規程，員工必須遵守執行。 責任追究：對各部門(mén)或個(gè)人的違規行為，將按照相關(guān)制度進(jìn)行相應處罰。
3. �；愤\輸管理制度
范圍：全公司所有�；返倪\輸活動(dòng)。
目的：為確保�；吩诠緝炔客獠康倪\輸安全，規范安全駕駛、運輸標識、裝卸過(guò)程等活動(dòng)。
內容：
3.1 所有�；愤\輸，應具有相應的道路行駛條件，保證車(chē)輛符合國家、行業(yè)標準和安全要求。
3.2 運輸車(chē)輛在運輸�；非�，應進(jìn)行必要的車(chē)輛檢查，確保車(chē)輛、設備運轉正常、安全有序;運輸過(guò)程中在必要時(shí)需要進(jìn)行速度限制、通知警方、臨時(shí)路面標識等工作。
3.3 運輸車(chē)輛的運輸標識應使用符合相關(guān)標準、易識別的符號和顏色，并在車(chē)輛的正、背面兩端和兩側選擇明顯的位置進(jìn)行張貼。
3.4 車(chē)輛運輸中，駕駛員必須按照國家法規、標準規定和貨物特性，進(jìn)行相應的防火、防爆、防靜電等措施，同時(shí)需要保證通訊暢通，并做好裝卸、清點(diǎn)、交接等工作，保證貨物安全無(wú)損。
責任主體：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)、物流運輸部門(mén)以及駕駛員。 執行程序：負責人制定相關(guān)規程，員工必須遵守。 責任追究：對各部門(mén)或個(gè)人的違規行為，將按照相關(guān)制度進(jìn)行相應處罰。
五、法律法規及公司內部政策規定
1. 《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》
該法律規定企業(yè)注重員工的安全、健康與權益，保障員工的工作環(huán)境及安全，嚴禁使用不符合國家、行業(yè)及公司規定的化學(xué)品。
2. 《中華人民共和國勞動(dòng)法》
該法律規定企業(yè)必須為員工創(chuàng )造良好的工作環(huán)境，保障員工的安全生產(chǎn)，企業(yè)應對危險化學(xué)品進(jìn)行必要的安全管理，確保員工的'人身安全和健康。
3. 《中華人民共和國勞動(dòng)保障監察條例》
該法律確立了危險化學(xué)品作為國家重點(diǎn)安全領(lǐng)域管理的原則，確保企業(yè)對危險物質(zhì)的管理要處于良好的狀態(tài)，督促企業(yè)按照相關(guān)法律進(jìn)行檢查和監控。
4. 《中華人民共和國行政管理法》
該法律規定了國家在管理企業(yè)的同時(shí)要保障企業(yè)的合法權益，保證企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及社會(huì )環(huán)境的和諧發(fā)展。
以上為企業(yè)公司�；钒踩芾碇贫戎贫ǖ南嚓P(guān)法律法規及公司內部政策規定。企業(yè)管理部門(mén)必需遵守國家的法律法規和公司的制度規定，確保�；返陌踩�、環(huán)保，避免各種意外事故的發(fā)生。
公司化管理制度6
1、遵守公司作息制度，上班必須提前5分鐘打卡，不得遲到、早退（如遲到或早退按每分鐘2元計算）上班前應先更換工作服并檢查個(gè)人的儀表，應做到儀表整潔、佩帶工號牌。
2、每日打完卡之后，不得無(wú)故擅離崗位，攝影部人員要對拍攝器材進(jìn)行保養。并且要測試當天要用的器材，確認無(wú)誤。
3、任何攝影部人員未經(jīng)主管批準不可擅自離崗，有特殊原因，須經(jīng)主管簽字，方可調休，上班時(shí)間不允許無(wú)故竄崗（到大廳除外）。
4、嚴禁攝影部人員在上班時(shí)間互相嘻笑、打鬧，大聲討論講話(huà)；嚴禁攝影部人員上班時(shí)間坐在沙發(fā)上，看電視，下棋或其他賭博性行為。
5、攝影部人員上班時(shí)間要用文明語(yǔ)言待客不準講臟話(huà)。
6、不準在工作區內抽煙，并且要督促客人要到抽煙區抽煙。
7、攝影棚里的物品要按用途規類(lèi)，并且擺放整齊。時(shí)時(shí)要保持攝影棚干凈。
8、接待客人要在大廳或樓梯口接待處，不許隨便帶不相干人進(jìn)入攝影棚。
�。ㄓ羞`反以上條例者每次扣10元）
10、攝影師要維持相機清潔、保養，保管好自己的相機，不許亂放，如因攝影師造成的損失由攝影師承擔。
11、不得把公司的器材、物品私拿回家或借他人之用，如有此種情況要嚴懲。
12、攝影部所有攝影器材及儲存卡使用和管理由當棚攝影師全權負責，若有損壞、故障、調動(dòng)員工等必須在當日內將原因及時(shí)上報主管。
13、攝影部人員必須在前一天下班之前到門(mén)市了解當天拍照客人的數量套系等情況。
14、在客人進(jìn)棚10分鐘之前開(kāi)空調。在沒(méi)有客人拍照時(shí)，不準私自打開(kāi)空調。（如發(fā)現違反以上規定者每次扣20元）
15、助理負責帶領(lǐng)拍照新人進(jìn)入攝影棚，并檢查新娘、新郎的服裝，新娘的裝面，造型有無(wú)穿邦。
16、客人進(jìn)棚后，要喊“歡迎光臨！”或“您好！”要微笑服務(wù)，禮貌熱情接待顧客，主動(dòng)問(wèn)好，注意文明用語(yǔ)。及時(shí)與顧客交流購通，耐心地了解顧客喜好及要求。
17、主管必須每天早上安排好自己的部門(mén)工作。
18、攝影師要服從部門(mén)領(lǐng)導的統一安排，不得搶拍，拒拍和挑選拍攝客人（客人指定例外）�？腿藳](méi)拍完之前，攝影師一律不能提前走，如要下班必須向部門(mén)經(jīng)理匯報,并和客人溝通好。
19、攝影師要為顧客盡力服務(wù)，必須用心拍攝每一張照片，為顧客找最佳角度。要求攝影師在工作中不斷創(chuàng )新，創(chuàng )新的幅度約為20%�？腿藢ε臄z照片滿(mǎn)意度高增加后期消費攝影師可額外領(lǐng)取1%的獎金。（如開(kāi)發(fā)出新主題或新景點(diǎn)客人接受率高形成市場(chǎng)每主題獎200元。）
20、攝影助理在工作時(shí)在攝影師的要求下及時(shí)調整背景、燈具及用具。調節顧客拍照的整個(gè)過(guò)程氣氛的調節。并注意燈光，有無(wú)穿邦等細節方面的檢查。
21、每拍完一套衣服后，要把顧客送到化妝助理手上，并為顧客開(kāi)門(mén)，關(guān)門(mén)，不得讓顧客獨自離開(kāi)。（如有讓客人不知下一去處的情況發(fā)生，每次10元）。
22、道具使用完后攝影助理要及時(shí)將其放回原處，不得亂丟，工作完畢后，及時(shí)關(guān)掉所有電源，收好攝影器材。并在記錄單上登記好并及時(shí)將照片導入電腦里。（如發(fā)現違反以上規定者每次扣50元）
23、每日下班之前，攝影部人員要將棚內所有道具排列整齊好，捧花細心整理好并做好衛生的清理（如發(fā)現有未做完工作就下班者或工作不徹底者，每次罰10元）。
24、值班人員離棚時(shí)應關(guān)好窗戶(hù)，鎖門(mén)，關(guān)燈。（如發(fā)現違反以上規定者每次扣10元）
25、值班人員必須要檢查當天顧客的照片是否全都導入電腦里，并負責導片，分片，如發(fā)現有照片漏導要及時(shí)導入。如有照片丟失，要立即上報主管以并及時(shí)補救。（如無(wú)法彌補攝影部要追其當事人責任并負責公司損失的50%）
26、已拍完的顧客照片，在電腦內存放時(shí)間不得超過(guò)五天。（如超過(guò)三天還未導入看片，每次扣30元）。（如有顧客要求當天看片
27、的'，不得拒絕）
28、與門(mén)市，設計部交接的單子沒(méi)人簽字，每次扣20元。
29、選片時(shí)漏選每次罰5元。
30、攝影師有空要到門(mén)市協(xié)助選片，協(xié)助門(mén)市部處理客戶(hù)的特殊性拍照要求。并做一些專(zhuān)業(yè)性幫助。
31、攝影部人員遵守各項規章制度，講文明禮貌，工作積極主動(dòng)，配合主管的工作安排，具有強烈的責任感和服務(wù)意識。
32、主管要安排攝影部的一切日常事務(wù)，督促員工的日常工作，如由發(fā)生上述任何罰款的主管也將負連帶責任。
33、主管要每一星期在本部門(mén)召開(kāi)一次會(huì )議，虛心聽(tīng)取員工意見(jiàn)和建議，及時(shí)傳達上級指示，要做好上情下達，下情上達工作。做不到扣50元。
34、必須遵循“開(kāi)單作業(yè)制”，如要刻盤(pán)、沖洗照片必須要把單子交給電腦部。
35、攝影部出現問(wèn)題，如助理出現問(wèn)題，攝影師與助理各承擔一半責任。
36、主管看工作情況可以每天按排值班人員值班。
37、經(jīng)考核能夠遵守以上的各項規章制度并且出色地完成每項工作的，獎100元。
公司化管理制度7
一、作息時(shí)間安排
1、公司上下班時(shí)間規定如下：
夏時(shí)制(“五一”后)上午：8：00―12：00;下午：14：30―18：30
冬時(shí)制(“十一”后)上午：8：30―12：00;下午：13：00―17：30
二、考勤對象
本制度適用于xx公司各部門(mén)的人員，有下列情形者員工可以不參加打卡(簽到)考勤，否則按曠工處理。免于考勤人員要報人力資源中心備案。
1、總經(jīng)理核準免于日�？记谡�。
2、因出差，經(jīng)主管領(lǐng)導核準者。
3、因臨時(shí)事宜處置，經(jīng)副總批準者。
三、考勤規定
1、員工須按時(shí)上、下班，超過(guò)上班時(shí)間10分鐘內計為遲到，超過(guò)上班時(shí)間10分到60分鐘內計為為曠工半天，遲到一次扣發(fā)工資10元，曠工一次扣發(fā)工資50元，依次類(lèi)推，年度每月遲到、曠工次數平均超過(guò)3次者，年終將取消評先資格。
2、員工遲到、曠工月度累計5次、年度遲到、曠工累計15次者，將取消全年一切福利待遇和獎金，同時(shí)公司有權予以辭退，并解除勞動(dòng)關(guān)系。
3、工作日上午上班前、下午上班前，公司員工本人必須兩次打卡(點(diǎn)名或簽到)，若忘記打卡(簽到)的，應在第二個(gè)工作日內填寫(xiě)《考勤證明單》由主管領(lǐng)導簽字后報行政部備案;部門(mén)負責人忘記打卡報項目公司總經(jīng)理簽字后由行政部備案，材料做為月底考勤統計的依據。
4、員工忘記打卡且沒(méi)有相關(guān)證明的按曠工處理;考勤人員當月填寫(xiě)《考勤證明單》超過(guò)兩次以上，超出部分按遲到處理。
5、員工不得代他人打卡(簽到)考勤或者請人代打卡(簽到)，如被發(fā)現，第一次扣發(fā)工資100元，第二次扣發(fā)當月工資。
6、員工外出辦事須填寫(xiě)《員工外勤單》：
�、僭凇秵T工外勤單》上須認真填寫(xiě)外出人員名單、外出地點(diǎn)、外出日期、事由、往返時(shí)間(返回時(shí)間為預估時(shí)間)，無(wú)法填寫(xiě)準確內容須直屬上級領(lǐng)導批注意見(jiàn)。
�、凇秵T工外勤單》經(jīng)直屬上級領(lǐng)導簽字確認報行政部備案后員工方可外出。
�、鄯祷貢r(shí)間發(fā)生變化，影響正�？记诖蚩�(簽到)，員工應在第二個(gè)工作日內向行政部報備，并注明無(wú)法打卡(簽到)的原因。
7、員工實(shí)行指紋刷卡考勤，如打卡機出現故障或停電，由行政部安排簽到。
8、行政部可隨時(shí)抽查公司全員出勤記錄登記，核對員工的考勤�？记谪熑稳艘獓栏駡绦锌记谥贫�，有弄虛作假情況對責任人和主管領(lǐng)導每次各處罰200元。并公司通報批評。
四、請假程序
1、員工請假一律填寫(xiě)《假期申請表》，審批后的《假期申請表》交行政部備案。
2、《假期申請表》按規定的'批準權限批準后生效。普通員工由所在部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn);部門(mén)經(jīng)理請假由主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn);高層管理人員由總經(jīng)理簽署意見(jiàn);獲得批準并安排工作后，方可離崗。
3、請病假必須提前半天辦理相關(guān)手續，原則上不允許電話(huà)請假或捎假，特殊情況例外。病假后上班第一天內向公司提供醫療機構出具的有效證明。
4、部門(mén)經(jīng)理級以下員工請事假，半天天以?xún)?包括半天)由部門(mén)經(jīng)理審批，1天以上3天以下須經(jīng)相應的主管領(lǐng)導批準; 3天以上的(含3天)請假報總經(jīng)理加批;部門(mén)經(jīng)理請假一律由主管領(lǐng)導審批后報項目總經(jīng)理審批;公司人員一個(gè)月內請事假15天以上者，公司可以根據出勤天數比例減發(fā)獎金福利。
5、員工需請事假時(shí)，必須按規定辦理請假手續，不得事后補辦，未辦手續視為曠工。
6、公司所有員工事假期間不發(fā)薪。
7、員工申請探親假，必須由項目總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報總公司獲得總經(jīng)理同意后，方可離崗開(kāi)始休假。
五、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假
病假
1、請病假或因公受傷請假須持市、縣級以上醫院休假證明，員工請病假的一律報主管領(lǐng)導、總經(jīng)理和董事長(cháng)審批。
2、病假為有薪假，未經(jīng)批準手續不齊的一律按事假處理。
喪假
員工直系親屬(父母、岳父母、公婆、配偶、子女)去世，辦理喪假手續可休假3天，該假為有薪假，無(wú)證明的，按事假處理。
婚假
1、達到法定婚齡的員工，(男年滿(mǎn)22周歲，女年滿(mǎn)20周歲)結婚，憑結婚證可按請假程序辦理婚假，假期為5天，并提交結婚證書(shū)復印件備案。
2、達到法定晚婚年齡的員工(男年滿(mǎn)25周歲，女年滿(mǎn)23周歲結婚)，憑結婚證可按請假程序辦理婚假，假期為10天。
3、婚假須至少提前1月申請，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后方可休假，可分兩次休完，一個(gè)月內有效。
產(chǎn)假
1、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工享受產(chǎn)假。
2、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工懷孕期間，3個(gè)月可享受1天孕期檢查假，該假為有薪假期。
3、符合國家xx政策的被正式聘用的女員工產(chǎn)假為90天，持醫院證明的難產(chǎn)為105天。多胞胎生育的每多一孩，增加假期15天。
4、符合國家xx政策的正式女員工懷孕3個(gè)月以上流產(chǎn)或死亡的憑醫院證明休假15天，假期按基本工資全額發(fā)放工資。
5、妻子分娩，男員工可享受5天護理假，護理假工資按全額發(fā)放。產(chǎn)假護理假一次休完，不得分期休假。
有薪假期
公司全體員工每年都享有法定節日(包括元旦、春節、清明節、勞動(dòng)節、端午節、中秋節、國慶節);此外，在公司工作滿(mǎn)一年的員工每年還享有帶薪年假。標準如下：(年假和探親假只能享有一次)符合年假的員工，應提前半月辦理審批手續，經(jīng)項目總經(jīng)理和董事長(cháng)批準后方能離崗休假，否則按曠工處理。
六、加班
1、公司不提倡員工加班，如因工作繁忙(如項目開(kāi)盤(pán)等)確需安排員工加班的，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準，未經(jīng)批準的個(gè)人加班行為，一律不視為工作加班;
2、公司員工加班以調休為主，正常工作日晚上加班，加班時(shí)間超過(guò)晚上0點(diǎn)者，可由部門(mén)經(jīng)理視工作情況安排半天調休，調休按正常出勤對待;
3、周末或法定節假日加班由部門(mén)經(jīng)理或主管領(lǐng)導事后合理安排調休時(shí)間(如安排調休時(shí)間自愿放棄不另計加班費)，因工作繁忙無(wú)法完成調休計發(fā)加班費;
4、加班時(shí)間較長(cháng)，扣除加班費限額外還有超過(guò)1天以上的加班時(shí)間，經(jīng)公司負責人批準可以進(jìn)行調休;
5、加班時(shí)間以調休為主，季度內有效，季度內調休不完的季度底的月按公司規定核算加班費;
6、高層管理人員、部門(mén)副經(jīng)理以上人員及試用期員工加班以調休為主。
七、流程圖
公司員工加班登記流程：
公司員工請假流程：
部門(mén)經(jīng)理請假流程：
《員工請假單》作為個(gè)人請假依據，須在請假前辦完請假手續交于行政部考勤管理員備存，計入當月考勤備案，無(wú)單據按曠工處理。
公司化管理制度8
企業(yè)理念創(chuàng )新是一切企業(yè)創(chuàng )新管理行為的前提。企業(yè)理念包括經(jīng)營(yíng)理念、管理理念、服務(wù)理念、用人理念等四個(gè)方面。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng )新主要包括企業(yè)形式創(chuàng )新、產(chǎn)品市場(chǎng)創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)方式創(chuàng )新等方面。
企業(yè)管理創(chuàng )新是涉及六方面的整體管理。
公司化管理制度9
第一章總則
第一條為加強公司信息化建設，規范信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，結合公司實(shí)際和發(fā)展戰略，以信息化帶動(dòng)管理現代化，提升公司管理水平，特制定此制度。
第二條本制度適用于公司信息化硬件、軟件、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網(wǎng)絡(luò )使用管理和維護工作，規范設備和耗材采購配置引進(jìn)流程，為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作提供切實(shí)有效的方案。
第三條公司信息化管理實(shí)行統一管理、分項負責、責任到人的管理機制。
第二章管理分工及職責
第四條綜合部是公司信息化管理常設機構，職責是：
�。ㄒ唬┴撠熃M織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程；
�。ǘ┏修k公司信息化設備的采購、調配與回收；
�。ㄈ┙M織信息化設備的安裝、調試及技術(shù)支持；
�。ㄋ模┴撠煿巨k公自動(dòng)化系統（0A系統）建設、運營(yíng)、維護和信息資源管理工作；
�。ㄎ澹┙y籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓；
�。┴撠煿居布�、網(wǎng)絡(luò )設備維護維修工作。
第五條各部門(mén)的職責是：
�。ㄒ唬┍ＷC公司信息化工作任務(wù)在本部門(mén)的執行；
�。ǘ┥蠄蟊静块T(mén)年度信息化需求；
�。ㄈ┴撠煴静块T(mén)所使用的信息化設施日常維護和保管工作。
第六條公司各使用部門(mén)應指定專(zhuān)人負責本部門(mén)信息化管理工作。
第七條信息化人員管理：
�。ㄒ唬⿲π畔⒓夹g(shù)管理機構實(shí)行定崗、定編、定責，明確各崗位的人員素質(zhì)要求；
�。ǘ┙⒅匾獚徫坏碾p人負責制，并加強對單人單崗的監控；
�。ㄈ┙⑼晟频谋Ｃ苤贫�，重要崗位應簽訂保密協(xié)議書(shū)；
�。ㄋ模┙⑿畔⒓夹g(shù)人員定期培訓和考核制度。
第三章信息化系統管理
第八條服務(wù)器管理
�。ㄒ唬┕舅行畔⒒到y涉及到的服務(wù)器主機應按照國家服務(wù)器設備的管理標準，保障服務(wù)器主機在合適的環(huán)境中運行。
�。ǘ┬畔⒒芾韱T對服務(wù)器主機的運行進(jìn)行監控，依據服務(wù)器資源的占用情況，及時(shí)對服務(wù)器進(jìn)行調整。在必要的情況下，信息化管理員對服務(wù)器主機的操作系統、應用軟件進(jìn)行升級，安裝補丁程序。
第九條計算機管理
�。ㄒ唬┚C合部負責公司各類(lèi)計算機、工作站及相關(guān)設備的維護、升級管理。
�。ǘ┚C合部每年初應根據需求，對存在故障無(wú)法解決、設備老化、市場(chǎng)無(wú)配件更換的老舊計算機設備進(jìn)行集中統計并上報備案。
�。ㄈ┰谖唇�(jīng)綜合部許可的情況下，各計算機使用人不得隨意更換、拆卸計算機內的零部件及網(wǎng)絡(luò )設備。
�。ㄋ模┯嬎銠C設備出現故障，相關(guān)知情人員必須及時(shí)報告綜合部，由綜合部安排人員進(jìn)行現場(chǎng)技術(shù)處理并修復，對不能進(jìn)行現場(chǎng)處理并修復的設備，由技術(shù)人員明確故障原因，出具鑒定結果，送相關(guān)外部機構進(jìn)行維修處理。
第十條網(wǎng)絡(luò )管理
�。ㄒ唬┚C合部負責公司網(wǎng)絡(luò )系統的規劃、設計、建設與管理。公司網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路和網(wǎng)絡(luò )設備均要由綜合部統一組織安裝、管理、維護。
�。ǘ┕舅芯W(wǎng)絡(luò )使用者應對公司網(wǎng)絡(luò )的安全、完好負責。未經(jīng)允許其他人員不得擅自更換線(xiàn)路和設備，不得擅自拆卸網(wǎng)絡(luò )設備、改變設備配置。
�。ㄈ┬畔⒒芾韱T應定期對網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)路和設備的運行情況進(jìn)行檢查。當出現網(wǎng)絡(luò )中斷故障、網(wǎng)絡(luò )傳輸速度異常、設備或線(xiàn)路出現問(wèn)題時(shí)，要及時(shí)上報公司綜合部，由專(zhuān)人負責解決。
�。ㄋ模┤魏伪竟救藛T不得向其他外部人員泄漏公司網(wǎng)絡(luò )結構、網(wǎng)絡(luò )布局、布線(xiàn)系統及軟件結構、代碼、軟件注冊碼或序列號等有關(guān)網(wǎng)絡(luò )方面的任何機密。
第四章辦公系統平臺管理
第十一條組織管理與職責
一、綜合部負責OA服務(wù)器的管理維護和日常運行。主要職責包括：
1、負責管理OA軟件的開(kāi)發(fā)升級管理；
2、制定、落實(shí)OA有關(guān)規章制度；
3、組織公司各部門(mén)及員工的培訓和技術(shù)指導工作；
4、負責服務(wù)器、操作系統和硬件的維護，確保服務(wù)器安全運行；
5、保障公司各部門(mén)和各用戶(hù)與服務(wù)器網(wǎng)絡(luò )的正常連通；
6、負責OA系統用戶(hù)注冊管理，包括現有用戶(hù)、新增用戶(hù)的開(kāi)通和使用權限及對需注銷(xiāo)的人員及時(shí)辦理注銷(xiāo)。注銷(xiāo)前應備份用戶(hù)OA內的文件；
7、負責日常運行的技術(shù)維護、系統功能的不斷完善；
二、其他部門(mén)主要職責為：
1、負責制定本部門(mén)OA相應管理制度；
2、負責本部門(mén)OA的日常維護、人員培訓等技術(shù)支持工作；
3、負責本部門(mén)參與OA人員權限變更時(shí)，及時(shí)提供給公司行政部申請調整。
4、負責根據本部門(mén)工作需要，提出優(yōu)化需求。
第十二條OA的使用
一、公司各部門(mén)的公文原則上統一采OA傳送，對于未經(jīng)OA傳送的文件，原則上不予書(shū)面審批。
二、如因出差而無(wú)法及時(shí)處理待辦事項的，可通過(guò)短信、郵件方式等方式先行辦理，出差任務(wù)完成回到公司后需及時(shí)將待辦事項辦理完成。
三、文件發(fā)送后，發(fā)送文件的人員要對發(fā)送的文件情況要進(jìn)行檢查、催辦、督辦，確認發(fā)出的文件已落實(shí)到位。
四、嚴禁利用OA做與工作無(wú)關(guān)的事情。
五、未經(jīng)許可，嚴禁管理員利用管理員權限私自查看他人文件。
第十三條登陸規范
一、系統正式運行后，系統所有用戶(hù)原則上必須在每個(gè)工作日保持在線(xiàn)狀態(tài)，以保證公文的正常流轉和信息的'及時(shí)傳送。
二、多人共用一臺計算機，如暫停使用時(shí)需及時(shí)注銷(xiāo)或退出管理協(xié)同模塊，以免他人介入工作環(huán)境。
三、登陸OA用戶(hù)口令應經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有意或無(wú)意打開(kāi)系統獲取信息。
四、涉及公司秘密以及其它密級文件不在管理協(xié)同模塊上進(jìn)行工作流轉。
第十四條應急處理
一、對公司制度、報告、公文、檔案等有價(jià)值的內容、信息，在發(fā)布的同時(shí)，發(fā)布人還應進(jìn)行備份，以避免信息丟失；
二、需要進(jìn)行歸檔管理的資料、信息由綜合部指定相關(guān)人員進(jìn)行備份；
三、系統出現故障，導致公文與信息無(wú)法在系統中進(jìn)行正常流轉的，應及時(shí)通知系統管理員。系統管理員應盡快組織相關(guān)單位查明原因，排除故障，并在2個(gè)工作日內作出相應。
若24小時(shí)內仍未排除故障，可報請公司總經(jīng)理同意，采用紙質(zhì)文件進(jìn)行處理。
第五章信息網(wǎng)絡(luò )安全管理
第十五條公司網(wǎng)絡(luò )使用人員要加強自身修養，遵守職業(yè)道德和工作紀律，要從主觀(guān)上避免可能造成信息泄露的行為，提高安全意識。
第十六條網(wǎng)絡(luò )操作人員要熟練掌握網(wǎng)絡(luò )管理操作，根據公司網(wǎng)絡(luò )相關(guān)制度與手冊，保證信息化網(wǎng)絡(luò )暢通。相關(guān)操作人員要遵守工作紀律，嚴格按工作權限進(jìn)行操作，嚴禁利用計算機技術(shù)超越權限訪(fǎng)問(wèn)或私自修改他人信息。
第十七條各部門(mén)（單位）計算機操作人員應經(jīng)常進(jìn)行病毒檢測。發(fā)現病毒應立即采取措施進(jìn)行病毒清理，新發(fā)現的病毒類(lèi)型和重大安全事故應及時(shí)上報。
第十八條信息化管理員要堅持原則，遵守國家保密法和信息工作紀律，認真履行工行職責，確保不泄密。對于掌握公司核心秘鑰和超級權限的管理人員，要定期對其秘鑰和權限進(jìn)行備案和測試，確保秘鑰及權限的安全。
第十九條如公司員工的崗位變動(dòng)、離職等情況，要提前上報綜合部備案，收回其掌握的秘鑰和權限，重新修改后方可下發(fā)。
第二十條數據安全
各部門(mén)（單位）對計算機數據及存儲數據的載體必須進(jìn)行安全、妥善地管理。OA辦公系統、用友NC財務(wù)管理軟件等核心業(yè)務(wù)系統的數據，必須定期、定時(shí)進(jìn)行數據庫的備份和數據下載，予以保存。綜合部負責組織各類(lèi)信息系統的備份工作，保證系統故障后能及時(shí)恢復。
第六章機房管理
第二十一條凡涉及部署信息化機房和設備的部門(mén)須建立健全必要的安全防范管理制度，認真落實(shí)安全防范措施，并負責對使用和管理信息化機房和設備的人員進(jìn)行教育管理。
第二十二條嚴禁非機房工作人員進(jìn)入機房，特殊情況需信息化管理員或相關(guān)負責人批準，并認真填寫(xiě)登記表后方可進(jìn)入。
外來(lái)人員未經(jīng)綜合部負責人同意嚴禁擅自進(jìn)入信息化機房并操作相關(guān)設備。
第二十三條加強信息化機房室內火種、電源的管理，不得擅自動(dòng)明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全。信息化機房的安全防護措施必須參照國家相關(guān)標準予以配備完善，人員正常操作后應及時(shí)離開(kāi)，并確保門(mén)禁系統安全。
第二十四條信息化管理員應每日檢查計算機房集中監控系統運行情況，保證計算機房溫度、濕度等環(huán)境符合信息設備正常運行的要求。定期檢查硬件線(xiàn)路，排查線(xiàn)路隱患并予以及時(shí)處理。
第二十五條建立機房設備調試登記機制，對本地局域網(wǎng)絡(luò )、廣域網(wǎng)的調試，建立檔案。未發(fā)生故障或故障隱患時(shí)相關(guān)人員不可對中繼、光纖、網(wǎng)線(xiàn)及各種網(wǎng)絡(luò )、系統設備進(jìn)行任何調試；若有故障應對所發(fā)生的故障、處理過(guò)程和結果等做好詳細登記。
第七章涉密信息及密碼管理
第二十六條公司各類(lèi)信息化設備和系統應嚴格依據公司保密管理制度要求，做好保密工作。
第二十七條公司OA、各部門(mén)等核心信息化管理系統，網(wǎng)絡(luò )設備、安裝有涉密軟件的計算機終端設備、移動(dòng)終端設備，必須設置符合要求的賬號和密碼，并由綜合部統一管理。
第八章附則
第二十八條本制度由公司綜合部制定和解釋。
第二十九條本制度自印發(fā)之日起施行。
公司化管理制度10
1.目的
為實(shí)現公司規范化管理，明確工作紀律，提升全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現公司“十四五”經(jīng)濟進(jìn)展任務(wù)，制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
3.工作制度
3.1正常工作時(shí)光
上午：8:00-12:00(11點(diǎn)50分至12點(diǎn)整理內務(wù)、打掃衛生)
下午：14:00-18:00(17點(diǎn)50分至18點(diǎn)整理內務(wù)、打掃衛生)
3.2 公司按照工作、平安、文明建設、文化建設以及上級部門(mén)要求的工作內容的需要，所作出的時(shí)光支配，與當月績(jì)效、年度嘉獎掛鉤。
3.3 考勤方式
3.3.1指紋機考勤
一日四次，早上上班一次、下班一次;下午上班一次、下班一次。
3.3.2 查崗考勤
上班期間采取不定時(shí)查崗，按照《上班中途查崗簽到表》記錄查崗狀況。
3.4 指紋機考勤時(shí)光：
3.4.1上午：
7點(diǎn)50分開(kāi)頭考勤，7點(diǎn)50分至8點(diǎn)00分(含8點(diǎn))指紋考勤者為正�？记�，超過(guò)8點(diǎn)(不含8點(diǎn))到8點(diǎn)05分期間指紋考勤者為遲到，超過(guò)8點(diǎn)05分指紋考勤者考勤無(wú)效;
11點(diǎn)50分至12點(diǎn)10分指紋考勤者為正�？记�，未至11點(diǎn)50分指紋考勤者為早退，超過(guò)12點(diǎn)10分指紋考勤者考勤無(wú)效。
3.4.2下午：
13點(diǎn)50分開(kāi)頭考勤，13點(diǎn)50分至14點(diǎn)00分(含14點(diǎn))指紋考勤者為正�？记�，超過(guò)14點(diǎn)(不含14點(diǎn))到14點(diǎn)05分期間指紋考勤者為遲到，超過(guò)14點(diǎn)05分指紋考勤者考勤無(wú)效;
17點(diǎn)50分至18點(diǎn)10分指紋考勤者為正�？记�，未至17點(diǎn)50分指紋考勤者為早退，超過(guò)18點(diǎn)10分指紋考勤者考勤無(wú)效。
3.5因公外出
員工因公外出不能按時(shí)打考勤的，外出前必需在《公出記錄表》上注明公出時(shí)光、地點(diǎn)、公出人員、事由，返回后填寫(xiě)返回時(shí)光。如遇特別狀況公出未按時(shí)填寫(xiě)《公出記錄表》的，公出人員須電話(huà)報XX部核實(shí)后填寫(xiě)公出記錄。XX部每月負責統計匯總《部門(mén)人員公出統計報表》，由公司經(jīng)理審批后，次月2日前上報XX公司人力資源部。
3.6 因停電、考勤機故障未能打卡的員工，上班前(或下班后)要按照考勤機考勤時(shí)光到XX公司人力資源部填寫(xiě)《考勤表》。
3.7 因為工作地點(diǎn)簇擁，員工不能正常參加公司指紋考勤的(倉庫、
駐外機構等)人員，將不參與指紋考勤人員名單，報分管領(lǐng)導審批后報人力資源部備案。不參與公司指紋考勤人員的考勤由本公司負責，考勤表由公司經(jīng)理簽字后于次月2日前報送人力資源部。
4.考勤違紀界定
考勤違紀分為：遲到，早退，脫崗，曠工，上班時(shí)光玩嬉戲，上班期間打麻將等與工作無(wú)關(guān)的事項。部門(mén)員工考勤違紀與個(gè)人績(jì)效和部門(mén)績(jì)效工資掛鉤。管理程序如下：
4.1 遲到
當月遲到一次的員工取消當月考勤工資，并扣工資100元，以次計算。全年累計遲到達5次的，扣當事人全年獎金的50%;超過(guò)5次(不含5次)，每增強一次的，增扣當事人全年獎金10%，以此累計，全年累計遲到達10次的，不再計發(fā)當事人獎金。
部門(mén)人員當月累計遲到次數達到2次的，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的1%;當月累計次數達到3次的，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的2%;當月累計次數達到4次的，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的3%，當月累計次數達到5次的，扣部門(mén)當月績(jì)效的4%，當月累計次數達6次的，從第六次起算，每增強一次的，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的5%,達到第10次的，取消部門(mén)當月績(jì)效工資。
4.2 早退
早退按脫崗論處。因有急事離開(kāi)工資崗位的，由公司經(jīng)理批條，不計處罰。講假話(huà)哄領(lǐng)導批條的，按相關(guān)規定處理。
4.3 脫崗
上班期間中途查崗，非因公不在崗的，按脫崗處理。
當月凡是發(fā)生脫崗1次的員工取消當月考勤工資。脫崗第一次扣當事人當月工資100元，脫崗第2次扣當事人當月工資200元，以此類(lèi)推，按次累計。半年內累計脫崗二次者取消全年獎金的50%，全年累計脫崗四次者，取消全年獎金。
本部門(mén)員工當月累計脫崗次數達到2次的`，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的2%，在此基礎上每增強一次的，每次增強扣部門(mén)當月績(jì)效工資的2%;以此類(lèi)推。
4.4 曠工
職工不請假或請假未批準而缺勤者為曠工。每曠工半天為一次，曠工壹天為兩次，發(fā)生一次曠工的員工，取消當月考勤工資，并扣當月效益日工資的150%，以次計算，以此累計。全年中發(fā)生兩次曠工的，并處予取消全年獎金50%;全年中發(fā)生三次曠工的，取消全年獎金。
部門(mén)人員當月累計曠工次數達到一次的，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的2%;當月累計次數達到二次的，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的4%，以此類(lèi)推。
4.5 上班時(shí)光玩嬉戲、上網(wǎng)談天以及其他做與工作無(wú)關(guān)的事的。
發(fā)覺(jué)第一次扣當事人當月工資200元，發(fā)覺(jué)其次次扣當事人當月工資的400元，以此類(lèi)推，累計計算。
部門(mén)人員當月發(fā)生一次上班時(shí)光玩嬉戲、上網(wǎng)談天以及其他做與工作無(wú)關(guān)的事的�？鄄块T(mén)當月績(jì)效工資的2%;當月累計發(fā)生二次的，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的4%，以此類(lèi)推。
4.6 上班期間打麻將
發(fā)覺(jué)一次上班期間打麻將者，扣當事人當月工資500元，發(fā)覺(jué)其次次者扣當事人當月工資1000元，以此類(lèi)推，累計計算。除經(jīng)濟處罰外，將按有關(guān)規定賦予政紀處分，情節嚴峻的，解除勞動(dòng)關(guān)系。 部門(mén)人員當月發(fā)生一次上班打麻將或打牌的，扣部門(mén)當月績(jì)效工資的10%;當月累計發(fā)生二次的，扣除部門(mén)當月績(jì)效工資的50%。 5.請假制度
有事請假應當于當天將請假條交公司經(jīng)理，凡發(fā)生以下假項者不享有當月考勤工資。
5.1 病假
請假一天扣當月效益日工資的50%，以此累計。請病假要有公司認可的公立醫院出具的證實(shí)。
5.2 事假
請假一天者扣當月效益日工資的100%，以此累計。計發(fā)獎金時(shí)，按天扣發(fā)100元/天。
5.3 產(chǎn)假
女職工在產(chǎn)假期間沒(méi)有績(jì)效工資，可享受《婦女權益庇護法》待遇及相關(guān)規定待遇。
5.4 探親假、婚假、喪假、年假
員工在探親假、婚假、喪假、年假期間沒(méi)有績(jì)效工資，可享受相關(guān)規定待遇。
6.批假權限
6.1 病假、事假：
3天以?xún)扔晒窘?jīng)理批準;3天以上經(jīng)公司經(jīng)理簽注重見(jiàn)，報XX總公司分管領(lǐng)導批準。請假手續按考勤要求送人力資源部。
6.2 另外假項由公司經(jīng)理簽署看法后報XX總公司分管領(lǐng)導審批，按考勤要求送人力資源部。
6.3 全部假項都必需由本人書(shū)面書(shū)寫(xiě)請假條，并按上述規定程序履行簽字手續后方為有效假;因特別狀況不能事前辦理文字請假手續的，須經(jīng)公司經(jīng)理同意，并于事后一日內補辦審批手續方為有效假項;未按上述程序辦理請假的視為曠工。
7.加班
鼓舞員工在規定工作時(shí)光內完成本職工作，確因工作需要加班的部門(mén)，需填寫(xiě)加班申請表報XX總公司分管領(lǐng)導同意后報總經(jīng)理審批。國家法定節日加班工資經(jīng)XX總公司分管領(lǐng)導審批后落實(shí)，加班工資計算基數按崗位工資計算。
8.考勤統記
XX總公司人力資源部對每月的考勤舉行統計，統計表于次月6日前交財務(wù)部計發(fā)工資。
9.本制度由XX公司負責解釋。
10.本制度自XX年XX月XX日起生效。
公司化管理制度11
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
3.1各項目部物料部是工程材料、設備和項目管理的集中管理部門(mén)。
3.2項目部具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理。
4物料管理要求
4.1根據批準的材料采購計劃和文件，按質(zhì)量準確采購各工序所需的工程材料和工程設備，遵守國家有關(guān)法律法規，執行公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
4.2物料采購實(shí)行分級管理，物料種類(lèi)分為：
4.2.1重要材料:鋼材、水泥、商品混凝土、設備、板條、九膠合板；
4.2.2主要材料:砂石、紅磚、空心磚、防水材料、管材、建筑電線(xiàn)電纜等當地材料；
4.2.3輔助材料:其他建筑材料、旋轉材料等。
4.3材料采購計劃的編制
4.3.1項目各工序統一的材料清單應使用。
4.3.2項目進(jìn)度表（如計劃變更，需補充進(jìn)度表），所需材料清單應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間等。各使用單位（組）應按材料種類(lèi)，每月提前向項目部提交所需材料清單，供項目部采購。
4.3.3項目物料部在收到所需物料清單后，根據庫存情況統一規劃，分別制定物料采購計劃。
4.3.4重要材料的采購計劃應經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一負責人審核批準后實(shí)施。主要材料和其他材料的采購計劃由項目經(jīng)理批準，由建設項目物料部負責組織實(shí)施。
4.3.5采購后對物料進(jìn)行準確、及時(shí)的驗收，妥善保管和監督,減少貯存損失，確保物料安全貯存。
5物料采購合同
5.1材料采購供應商一般在單位出具的.合格、優(yōu)質(zhì)分包商名單中確定，并由合同成本部進(jìn)行檢查和監督。
5.2項目部負責簽訂各種物資采購合同，合同成本部負責檢查和監督。
5.3物資采購合同必須符合國家法律法規，盡可能采用國家標準合同文本。
5.4對于違反合同不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應商，項目部應及時(shí)向
合同成本部報告。項目部提出處理建議，報公司主管領(lǐng)導批準后予以開(kāi)除。從名單中除名的，一年內不得使用。
6材料驗證
6.1根據采購合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)，項目部組織物料員不定期到供應商（直接供應商）源頭進(jìn)行驗證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供應商按質(zhì)按量按期供貨。這種核查也可在采購邀請文件中商定。
6.2如工程合同（項目部）中明確要求對供方（供方）材料進(jìn)行核查的，不能代替物料部門(mén)的現場(chǎng)核查。
6.3物料入庫驗證分級管理重要物料和主要物料入庫驗證由項目部負責，由質(zhì)量主管和物料主管進(jìn)行驗證，其他物料入庫驗證由項目部指定的倉管員進(jìn)行驗證并負責。
6.4來(lái)料驗證必須按照合同條款進(jìn)行。根據供應商提供的相關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件，對來(lái)料（施工現場(chǎng)）進(jìn)行驗收，并由材料驗證人員填寫(xiě)《材料驗收記錄》。
6.5需作現場(chǎng)復試檢驗的材料，由項目部及時(shí)送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關(guān)標識工作。（復檢合格產(chǎn)品為綠色標牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌）。
6.6在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料，應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。
公司化管理制度12
第一章總則
第一條石油銷(xiāo)售公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)'hb公司'或'公司')標準化是公司科學(xué)管理的基礎。為了加強標準化管理,促進(jìn)公司標準化工作規范有序的進(jìn)行,根據集團公司、產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的相關(guān)規定,結合公司實(shí)際,制定本辦法。
第二條根據產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司標準化管理的要求,本辦法將公司所屬的標準化管理工作進(jìn)行細化。對公司的標準化工作的任務(wù)、組織結構、體系、制定和發(fā)布、實(shí)施和監督等進(jìn)行規定。
第三條公司標準化管理的任務(wù)是執行國家相關(guān)標準化的法律、法規,貫徹國家標準、行業(yè)標準、地方標準和上級公司標準,制定和實(shí)施公司標準,并進(jìn)行監督檢查以及改進(jìn)。
第四條公司標準化建設應納入到公司的規劃和計劃之中。
第二章組織機構及職責
第五條公司設標準化管理小組,標準化管理辦公室設在綜合辦公室,負責日常業(yè)務(wù)和管理工作。綜合辦公室設標準化管理的兼職崗位人員,負責具體工作。
第六條標準化管理小組職責
(一)組織貫徹國家、行業(yè)、地方、上級公司及本公司標準;
(二)對公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品銷(xiāo)售、儲運、計量、安全、能耗、產(chǎn)品技術(shù)等方面設定標準化要求,并進(jìn)行標準化的審查;
(三)審查、批準由公司負責制定和修訂的標準;
(四)定期組織對公司標準的復核,定期向產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司匯報公司標準的制定、執行情況;
(五)組織公司標準化體系的培訓和員工教育。
第七條標準化管理辦公室職責
(一)起草制定公司的標準化管理制度;
(二)組織公司各部室制定、修訂公司標準,定期對標準進(jìn)行復核;編制公司標準目錄,建立標準檔案,定期向產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司匯報公司標準化管理實(shí)施情況;
(三)對公司目前在用標準制定情況進(jìn)行審查監督;
(四)承擔上級公司和相關(guān)部門(mén)委托的標準化工作任務(wù);
(五)組織參加各類(lèi)有關(guān)的標準化活動(dòng),對公司人員進(jìn)行標準化培訓;
(六)做好標準化效果的評價(jià),總結標準化工作經(jīng)驗,不斷提升公司標準化管理水平。
第八條公司相關(guān)部門(mén)職責
(一)配合標準化管理辦公室,在本部門(mén)及所負責的領(lǐng)域貫徹標準化管理制度,實(shí)施相關(guān)標準,對實(shí)施效果進(jìn)行評價(jià)和反饋;
(二)設立兼職的標準化人員,負責本部門(mén)標準化工作;
(三)建立與本部門(mén)相關(guān)的標準臺賬、檔案,并對標準進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理;
(四)組織實(shí)施標準化管理辦公室下達的標準化工作任務(wù);
第三章公司標準的管理
第九條標準管理的范圍劃分按照產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的規定執行。公司的技術(shù)標準、管理標準和工作標準是與公司具體業(yè)務(wù)相關(guān)的標準。
第十條公司標準有以下幾種:
(一)公司產(chǎn)品沒(méi)有國家標注、行業(yè)標準或產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司標準的.,公司為此制定的標準;
(二)對國家標準、行業(yè)標準或產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司標準的補充標準;
(三)項目的標準;
(四)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的管理標準和工作標準。
第十一條公司標準的制定程序:編制計劃、調查研究、起草標準草案、征求意見(jiàn),對標準進(jìn)行必要的論證,提交標準化管理小組審核。涉及到須經(jīng)產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司批準的標準應向產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司匯報、提交。
第十二條標準方案的報批和復審按照產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司的規定執行。
第四章標準的編號、發(fā)布和備案
第十三條公司的各類(lèi)標準由標準化管理辦公室統一進(jìn)行編號、發(fā)布。
第十四條公司標準的編號、發(fā)布按照產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司規定執行。
第五章標準的實(shí)施與監督
第十五條標準實(shí)施的原則
(一)在用標準符合國家法律法規的規定;
(二)嚴格制定國家、行業(yè)、地方和產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司標準;
(三)銷(xiāo)售新產(chǎn)品的相關(guān)標準必須經(jīng)標準化小組進(jìn)行標準化審查。
第十六條標準的實(shí)施準備
(一)制定標準實(shí)施計劃。明確標準的實(shí)施方式、責任人、起始時(shí)間、相關(guān)條件及有關(guān)協(xié)作單位等;
(二)標準實(shí)施準備。各專(zhuān)業(yè)部門(mén)按照業(yè)務(wù)分工做好標準的學(xué)習宣傳和標準實(shí)施的組織、技術(shù)和物質(zhì)條件的準備。
第十七條標準實(shí)施的監督檢查,由標準所屬的部門(mén)制定實(shí)施細則,并對標準的實(shí)施進(jìn)行監督檢查。
第六章標準的修訂和廢止
第十八條綜合辦公室應定期組織標準體系的評價(jià),總結經(jīng)驗,及時(shí)修訂和改進(jìn)不適應的標準。
第十九條出現產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司標準化管理辦法規定的情況,可對標準進(jìn)行修訂和廢止。
第二十條標準的修訂和廢止由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提出計劃,標準化管理辦公室審核后,報標準化管理小組審批。
第二十一條標準修訂的起草、審查審批、編號備案和發(fā)布程序與新標準相關(guān)程序相同。
第七章教育培訓
第二十二條標準化管理人員的培訓、取證按照產(chǎn)品經(jīng)銷(xiāo)公司規定執行。
第八章考核
第二十三條公司標準化管理工作納入到各部門(mén)的考核當中,按照公司重點(diǎn)工作進(jìn)行考核評價(jià)。
第九章附則
第二十四條本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十五條本辦法自下發(fā)之日起執行。
公司化管理制度13
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責制定物料采購管理制度和內部崗位職責；
2、負責物資采購員、計劃員、檔案員的監督管理；
3、負責物料采購計劃的編制，采購合同的簽訂和保管；
4、負責材料采購的詢(xún)價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責按時(shí)完成部門(mén)所需的.所有物料的采購，保質(zhì)保量；
6、負責轄區內的衛生安全工作。
7、采購部負責管理各種檔案，如采購合同、各種批準文件、公司簽發(fā)的各種文件等；
8、采購部門(mén)建立采購物資賬戶(hù)、貸款明細賬戶(hù)和公司應付賬款，并定期與財務(wù)部核對。
五、物料采購原則
1、未經(jīng)批準的材料不得采購；
2、倉庫庫存物料應使用優(yōu)先；
3、在建立合格供應商名單時(shí)，本著(zhù)遠近采購的原則；
4、采購物資時(shí)盡量采用銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比價(jià)、同質(zhì)量比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)、同價(jià)格比價(jià)的原則，選擇最優(yōu)采購單位；
6、對于先試用的材料，用戶(hù)部門(mén)必須出具測試報告并批準后才能購買(mǎi)。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行采購計劃月度報告。采購部門(mén)在編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報送物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門(mén)及配套廠(chǎng)家按程序上報物料采購計劃，每月日前將下個(gè)月的采購計劃提交給采購部門(mén)，經(jīng)采購部門(mén)匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì )議。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的待采購材料的規格、型號必須齊全。如果50%30%材料不完整，原料清單供應商承擔的經(jīng)濟損失，部門(mén)承擔的經(jīng)濟損失；同時(shí)，采購部門(mén)有權拒絕采購型號不完整的材料。
九、在采購材料時(shí)，必須嚴格按照采購原則和采購計劃進(jìn)行采購，保證好訂貨、不漏訂貨，及時(shí)、準確地實(shí)施材料供應。簽署的材料
在采購合同期間，嚴格執行合同法和公司合同管理制度。合同應當載明數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟責任等需要明確的事項。合同一般按照公司標準合同文本簽訂。如有特殊情況，應與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購過(guò)程中，如果工程部和設計院出具的原材料出現短缺，采購部門(mén)應征求用戶(hù)的意見(jiàn)，在用戶(hù)同意并簽字確認后，采購用戶(hù)愿意接受的替代品。否則，后果由采購部直接負責。
十一、若采購部門(mén)未能及時(shí)完成采購任務(wù)，應盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報原因并提出補救措施。
第三章物資驗收與入庫管理
十二、物料到達倉庫后，采購部檢驗人員應將到貨物料的數量、規格、型號通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達現場(chǎng)進(jìn)行檢驗。
十三、采購部門(mén)在驗收過(guò)程中對不合格的材料應及時(shí)與供應商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對外協(xié)調的材料必須經(jīng)采購部門(mén)確認，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準后方可對外協(xié)調。
十五、合格的物料由采購部檢驗人員及時(shí)送入倉庫，由倉管員辦理入庫手續；如貨票在同一行，由倉管員打印入庫單，驗貨人員取回入庫單。雙方應完成交接手續。如果發(fā)票不同，倉庫管理員會(huì )在發(fā)票到達后打印入庫收據。
十六、采購部收到入庫清單后，應盡快到財務(wù)部辦理開(kāi)具借條的手續。2520每月日以前，減到萬(wàn)元的限額。
公司化管理制度14
第一章總則
第一條為了加強公司信息化項目管理，規范信息化項目實(shí)施流程，確保實(shí)現信息化項目目標，特制定本制度。
第二條本制度中所稱(chēng)信息化項目是指以計算機、通信技術(shù)及其它現代信息技術(shù)為主要手段的信息網(wǎng)絡(luò )、信息安全、信息資源、信息應用系統等新建、擴建或者改建工程項目。
第三條公司信息化項目按照投資估算額分一般信息化項目、大型信息化項目和重大信息化項目，
(一)投資估算額小于等于50萬(wàn)元為一般信息化項目；
(二)投資估算額大于50萬(wàn)元小于等于1000萬(wàn)的為大型信息化項目；
(三)投資估算額大于1000萬(wàn)元的為重大信息化項目。
第四條本制度適用于公司涉及信息化項目管理的有關(guān)單位及個(gè)人。
第二章信息化項目管理職責劃分
第五條運營(yíng)改善部職責
(一)全面負責信息化項目的組織實(shí)施工作。
(二)按照信息規劃組織項目預算提報以及項目立項工作。
(三)按立項通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，負責編制招標技術(shù)文件，組織信息化項目招標工作。
(四)負責信息化項目合同的簽訂工作。
(五)負責組織建立業(yè)務(wù)項目組，并指派專(zhuān)人參與項目建設。
(六)負責信息化項目資料的歸檔。
(七)負責組織項目實(shí)施后評價(jià)工作。
(八)負責信息化項目管理制度的修訂、培訓與檢查工作。
第六條信息化項目申請單位職責
(一)按立項通知書(shū)要求開(kāi)展專(zhuān)業(yè)工作，參與信息化項目招標工作。
(二)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設。
(三)參加信息化項目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調解決信息化項目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第七條信息化項目其他涉及單位職責
(一)指派專(zhuān)人進(jìn)入業(yè)務(wù)項目組全程參與項目建設。
(二)參加信息化項目實(shí)施過(guò)程的管理，協(xié)調解決信息化項目實(shí)施與生產(chǎn)組織之間的矛盾。
第八條計財部職責
(一)負責對信息化項目立項請示中涉及本專(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
(二)負責按照項目立項的批復意見(jiàn)及精神，下達公司內部項目立項批準通知書(shū)。
(三)參與信息化項目招標及合同的審查工作。
(四)負責信息化項目階段性費用結算及后評價(jià)工作。
第九條設備部職責
�。ㄒ唬┴撠煂π畔⒒椖苛㈨椪埵局猩婕氨緦�(zhuān)業(yè)的問(wèn)題進(jìn)行審查。
�。ǘ┌戳㈨椡ㄖ獣�(shū)要求完成相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作；配合、協(xié)調完成信息化項目中施工現場(chǎng)各種計量、自動(dòng)化、通訊網(wǎng)絡(luò )節點(diǎn)、數據接口的聯(lián)接工作。
第十條黨群工作部職責：參加有關(guān)招投標工作并對招投標過(guò)程進(jìn)行監督，做好項目宣傳工作。
第十一條人力資源部職責：負責項目培訓組織與考核工作。
第十二條后勤部職責：負責項目實(shí)施后勤保障工作。
第十三條業(yè)務(wù)項目組職責
�。ㄒ唬┤尕撠燀椖繉�(shí)施各階段組織協(xié)調工作。
�。ǘ┴撠熃M織項目各種業(yè)務(wù)問(wèn)題討論與處理。
�。ㄈ┴撠熃M織項目各種實(shí)施方案的討論與確認
�。ㄋ模┴撠熃M織項目硬件設備的安裝、調試與確認。
�。ㄎ澹┴撠熃M織項目階段性驗收工作。
�。┲概蓪�(zhuān)人兼職項目文檔員參與項目文檔收、發(fā)、歸檔工作。
�。ㄆ撸┴撠熃M織項目用戶(hù)測試、系統培訓以及權限收集工作。
�。ò耍┴撠焻f(xié)調解決項目實(shí)施過(guò)程中各種后勤保障問(wèn)題。
�。ň牛┴撠燀椖抠Y金計劃提報工作。
第三章信息化項目立項、招標
第十四條運營(yíng)改善部依據《公司項目管理制度》和信息化年度計劃分別開(kāi)展信息化項目立項請示、審批、上報工作。
第十五條項目審批通過(guò)后，由計財部進(jìn)行項目立項，由運營(yíng)改善部、項目申請單位依據《中華人民共和國招投標法》以及上級部門(mén)要求組織項目招標；涉及企業(yè)核心機密的信息化項目依據國家有關(guān)規定處理。
第十六條對于需要招標的信息化項目，由運營(yíng)改善部編制招標技術(shù)文件，并組織發(fā)標工作。
第十七條招標過(guò)程中把握的原則，投標人應具備信息化項目實(shí)施能力與資質(zhì)，公開(kāi)招標投標人不得少于3家；邀請招標投標人不得少于3家，其他招標方式按照國家相關(guān)規定執行。
第十八條自招標文件開(kāi)始發(fā)出之日到投標人提交投標文件截至時(shí)間控制在二十日以上；對已發(fā)出的招標文件進(jìn)行必要澄清或者修改的，應在招標文件要求提交投標文件截止時(shí)間至少十五日前，以書(shū)面形式通知所有招標文件收受人。
第十九條評標工作由運營(yíng)改善部、項目申請單位依法組建的評標委員會(huì )負責。評標委員會(huì )由運營(yíng)改善部、項目申請單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專(zhuān)家組成，技術(shù)、經(jīng)濟等方面不得少于2/3，成員總人數為5人以上的單數。
第二十條評標委員會(huì )在黨群工作部監督下完成對投標文件的'綜合評定后，提出綜合評標意見(jiàn)，確定候選單位，公布評標結果。
第二十一條項目實(shí)施方確定后，運營(yíng)改善部經(jīng)請示主管經(jīng)理后簽訂項目實(shí)施合同。
第二十二條對于客戶(hù)化開(kāi)發(fā)的系統，項目實(shí)施合同須明確界定源代碼歸公司所有。
第二十三條項目實(shí)施合同簽訂前項目實(shí)施方須提供詳細的《公司XX信息化項目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施范圍
�。ǘ╉椖繉�(shí)施前提條件
�。ㄈ╉椖窟M(jìn)度安排
�。ㄋ模╉椖繄F隊結構、人員分工管理
�。ㄎ澹╉椖恐С址⻊�(wù)與質(zhì)量保證
�。╉椖孔兏芾�
�。ㄆ撸╉椖框炇找�
第四章信息化項目實(shí)施準備
第二十四條信息化項目合同簽訂后，運營(yíng)改善部、項目申請單位組織召開(kāi)項目啟動(dòng)會(huì )，建立業(yè)務(wù)項目組，業(yè)務(wù)項目組成員應包括：
�。ㄒ唬┬畔⒒椖可暾垎挝恢鞴茴I(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目經(jīng)理；
�。ǘ┻\營(yíng)改善部主管領(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；
�。ㄈ┥婕皢挝恢鞴茴I(lǐng)導為業(yè)務(wù)項目副經(jīng)理；
�。ㄋ模┥暾垎挝�、涉及單位以及運營(yíng)改善部骨干專(zhuān)業(yè)為組員；
�。ㄎ澹╉椖烤S護相關(guān)人員為組員；
�。┻\營(yíng)改善部項目管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)為組員；
�。ㄆ撸╉椖繉�(shí)施包含硬件采購以及網(wǎng)絡(luò )鋪設的業(yè)務(wù)項目組組員還包括運營(yíng)改善部相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)以及硬件涉及單位相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
第二十五條對于重大信息化項目要求業(yè)務(wù)項目組成員脫產(chǎn)進(jìn)行項目建設。
第二十六條業(yè)務(wù)項目組及項目實(shí)施方辦公環(huán)境安全保密措施由運營(yíng)改善部安全專(zhuān)業(yè)組織設計。
第二十七條項目實(shí)施方撰寫(xiě)《公司XX信息化項目項目實(shí)施章程》，并向業(yè)務(wù)項目組匯報確認，該章程包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖空w概述
�。ǘ╉椖拷M織機構
�。ㄈ╉椖繉�(shí)施里程碑計劃
�。ㄋ模╉椖繉�(shí)施策略及方法論
�。ㄎ澹╉椖课臋n管理
�。╉椖繂�(wèn)題管理
�。ㄆ撸╉椖坑媱澒芾�
�。ò耍╉椖勘Ｃ芄芾�
第五章信息化項目需求調研
第二十八條由項目實(shí)施方按照《公司XX信息化項目XX周雙周滾動(dòng)計劃》（模板見(jiàn)附件一）牽頭組織業(yè)務(wù)需求調研工作，調研確定的業(yè)務(wù)流程圖由項目實(shí)施方繪制，業(yè)務(wù)流程圖必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目組確認。
第二十九條需求調研過(guò)程中牽涉到跨部門(mén)、跨專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)問(wèn)題由業(yè)務(wù)項目組綜合組織討論確認。
第三十條業(yè)務(wù)問(wèn)題討論過(guò)程中形成的結論采用《公司XX信息化項目XX會(huì )議紀要》形式發(fā)布（模板見(jiàn)附件二）。
第三十一條項目實(shí)施方綜合整理需求調研情況，形成詳細的《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》，該說(shuō)明書(shū)應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┬枨蠓秶�
�。ǘI(yè)務(wù)流程
�。ㄈ┕δ苄枨�
�。ㄋ模┬阅苄枨�
�。ㄎ澹┻\行需求
第三十二條《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》必需經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目組討論確認，并由涉及單位、運營(yíng)改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導審核簽字認可。
第六章信息化項目設計
第三十三條項目實(shí)施方在確認的《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》的基礎上，對該信息化項目進(jìn)行概要設計和詳細設計，制定《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》和《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》�！豆綳X信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ┬枨竺枋�
�。ㄈ┘軜嬅枋�
�。ㄋ模I(yè)務(wù)組件定義
《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》包含且不僅限于：
�。ㄒ唬╉椖扛攀�
�。ǘ⿺祿O計
�。ㄈ┙M件設計
�。ㄋ模┯脩�(hù)接口設計
�。ㄎ澹┦聞�(wù)類(lèi)型及其管理
�。╁e誤處理
�。ㄆ撸┫拗�、局限、約束
第三十四條《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》應符合公司的整體信息化發(fā)展規劃需要，滿(mǎn)足長(cháng)期規劃，強調標準統一與業(yè)務(wù)系統間的縱向貫通與橫向集成。
第七章信息化項目開(kāi)發(fā)管理
第三十五條信息化項目開(kāi)發(fā)應滿(mǎn)足信息系統安全保護等級要求。
第三十六條信息化項目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，項目實(shí)施方面臨的各種業(yè)務(wù)問(wèn)題通過(guò)專(zhuān)題會(huì )、協(xié)調會(huì )方式討論研究解決，討論形成的方案通過(guò)《公司XX信息化項目XX會(huì )議紀要》形式發(fā)布。
第三十七條對于項目實(shí)施過(guò)程中涉及使用的軟、硬件工具由項目實(shí)施方負責進(jìn)行培訓。
第三十八條項目實(shí)施牽涉到與第三方系統接口的，由業(yè)務(wù)項目組協(xié)調第三方系統供應商共同協(xié)商解決。
第三十九條項目實(shí)施牽涉有硬件購置或者網(wǎng)絡(luò )鋪設的，由業(yè)務(wù)項目組相關(guān)硬件專(zhuān)業(yè)組織對設備進(jìn)行到貨驗收和安裝調試驗收。
第八章信息化項目測試管理
第四十條在完成信息化項目的各項功能后，由項目實(shí)施方進(jìn)行內部測試，內部測試完成后由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方制定該項目的用戶(hù)系統測試方案，并組織系統功能測試。測試情況通過(guò)《公司XX信息化項目測試報告》以及《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》(模板見(jiàn)附三)進(jìn)行發(fā)布�！豆綳X信息化項目測試報告》應包含且不僅限于：
�。ㄒ唬y試概述
�。ǘy試環(huán)境
�。ㄈy試過(guò)程
�。ㄋ模y試結果
�。ㄎ澹y試評價(jià)
第四十一條對于測試中發(fā)現的各種問(wèn)題，由項目實(shí)施方詳細記錄《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計劃，對于測試中業(yè)務(wù)提出的變更需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第九章信息化項目權限收集與配置
第四十二條信息化項目用戶(hù)測試的同時(shí)，由項目實(shí)施方設計系統權限收集模板，由業(yè)務(wù)項目組下發(fā)用戶(hù)單位進(jìn)行權限收集以及權限模板的填寫(xiě)。
第四十三條業(yè)務(wù)項目組收集各單位用戶(hù)權限收集模板，匯總轉交項目實(shí)施方，由項目實(shí)施方進(jìn)行用戶(hù)權限批導入，導入完成后由業(yè)務(wù)項目組通知用戶(hù)權限測試。
第十章信息化項目培訓管理
第四十四條項目實(shí)施方制定系統操作手冊，并編制項目培訓計劃，大型和重大信息化項目由人力資源部組織系統培訓，一般信息化項目由運營(yíng)改善部與項目申請單位組織系統培訓，系統培訓后由培訓組織方組織考核，對于考核不合格者不允許上崗操作。
第四十五條用戶(hù)培訓中所提的問(wèn)題由項目實(shí)施方記錄《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》并落實(shí)問(wèn)題處理計劃；對于用戶(hù)所提的需求由業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十一章信息化項目上線(xiàn)及試運行管理
第四十六條信息化項目完成既定的設計、開(kāi)發(fā)、測試、培訓任務(wù)后由項目實(shí)施方編寫(xiě)《公司XX信息化項目上線(xiàn)策略》，該策略包含且不僅限于：
�。ㄒ唬┥暇�(xiàn)組織體系及職責
�。ǘ┥暇�(xiàn)業(yè)務(wù)范圍
�。ㄈ┥暇�(xiàn)準備工作情況
�。ㄋ模┥暇�(xiàn)時(shí)間及工作安排
�。ㄎ澹┥暇�(xiàn)支持流程及問(wèn)題處理
�。┥暇�(xiàn)應急預案
�。ㄆ撸┤藛T聯(lián)絡(luò )方式
�。ò耍┖笄诒Ｕ洗胧�
第四十七條由項目實(shí)施方設計期初數據導入模板，由業(yè)務(wù)項目組組織期初數據收集，由項目實(shí)施方清空生產(chǎn)機數據后導入期初數據，并鎖定生產(chǎn)機。
第四十八條系統上線(xiàn)試運行前，由項目實(shí)施方解鎖生產(chǎn)機，由項目業(yè)務(wù)組通知涉及單位系統上線(xiàn)試運行。試運行期間，項目實(shí)施方7*24小時(shí)支持系統業(yè)務(wù)開(kāi)展，試運行問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》跟蹤處理，各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第十二章信息化項目驗收及后評價(jià)管理
第四十九條依據項目實(shí)施合同，業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方分階段共同組織項目驗收工作，項目驗收分軟件驗收和硬件驗收。
第五十條項目軟件驗收材料由項目實(shí)施方準備，準備材料包含且不僅限于：
項目啟動(dòng)階段：《公司XX信息化項目實(shí)施章程》、《公司XX信息化項目里程碑計劃》、《公司XX信息化項目組織機構及通訊錄》。
項目需求階段：《公司XX信息化項目需求規格說(shuō)明書(shū)》。
項目上線(xiàn)階段：《公司XX信息化項目概要設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目詳細設計說(shuō)明書(shū)》、《公司XX信息化項目數據接口文檔》、《公司XX信息化項目培訓計劃》、《公司XX信息化項目測試報告》、《公司XX信息化項目上線(xiàn)策略》、《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》。
項目終驗階段：《公司XX信息化項目實(shí)施總結》、《公司XX信息化項目雙周滾動(dòng)計劃》、《公司XX信息化項目會(huì )議紀要》。
第五十一條項目軟件驗收過(guò)程中，首先由項目實(shí)施方向業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員提交項目驗收材料以及《公司XX信息化項目驗收報告》（模板見(jiàn)附件四），經(jīng)項目組審核通過(guò)后，由項目實(shí)施方持《公司XX信息化項目驗收報告》按照項目涉及單位、運營(yíng)改善部以及項目申請單位主管領(lǐng)導先后順序簽字確認驗收，對于不具備驗收條件的由項目實(shí)施方依據審核意見(jiàn)進(jìn)行整改。
第五十二條項目硬件驗收由業(yè)務(wù)項目組以及項目實(shí)施方共同組織，首先項目實(shí)施方提交所有隨硬件采購的軟件及授權，經(jīng)業(yè)務(wù)項目組硬件專(zhuān)業(yè)核實(shí)無(wú)誤后由項目實(shí)施方持《公司XX信息化項目設備到貨安裝調試驗收報告》（模板見(jiàn)附件五）到業(yè)務(wù)項目組硬件專(zhuān)業(yè)以及業(yè)務(wù)項目經(jīng)理處簽字確認驗收。對于公司自采的項目硬件，由業(yè)務(wù)項目組組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)與供應商進(jìn)行到貨驗收。設備安裝、保存在項目涉及單位管轄區域的，由項目涉及單位負責設備的保管。
第五十三條項目最終驗收前，由項目實(shí)施方與項目維護方做好項目維護交接，交接完成后，由業(yè)務(wù)項目組組織對項目實(shí)施情況與《公司XX信息化項目實(shí)施服務(wù)合同工作說(shuō)明書(shū)》中KPI指標進(jìn)行審定驗收。
第五十四條項目階段性驗收后，由業(yè)務(wù)項目組依據合同向計財部提出項目資金計劃，由計財部安排項目資金。
第五十五條項目最終驗收后由運營(yíng)改善部組織項目涉及單位依據《公司項目管理制度》要求進(jìn)行項目評價(jià)。
第十三章信息化項目需求變更
第五十六條對于已經(jīng)確認的需求，后續系統設計、開(kāi)發(fā)、測試過(guò)程中因業(yè)務(wù)、技術(shù)等各方面原因需要變更的，由變更方提出《公司XX信息化項目需求變更申請表》，經(jīng)過(guò)變更方領(lǐng)導簽字后提交業(yè)務(wù)項目組綜合評審確認，確認無(wú)誤后由業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字后提交給項目實(shí)施方。
第五十七條項目實(shí)施方收到需求變更申請后，進(jìn)行技術(shù)、成本、計劃的評估，評估可行的，由項目實(shí)施方項目經(jīng)理簽字確認生效，同時(shí)更改與該需求變更所涉及的所有驗收文檔。
第五十八條對于項目實(shí)施方評估有異議的需求變更申請，由項目實(shí)施方組織相關(guān)項目實(shí)施人員與業(yè)務(wù)項目組綜合討論協(xié)商解決。
第十四章信息化項目文檔管理
第五十九條所有信息化項目文檔按照《公司文件體系管理制度》要求編制、管理。
第六十條項目實(shí)施方提供給業(yè)務(wù)項目組的文檔必須經(jīng)過(guò)項目實(shí)施方項目經(jīng)理簽字確認。
第六十一條所有項目公開(kāi)發(fā)布文檔必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)項目經(jīng)理簽字確認，并由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員整理收集。
第六十二條項目最終驗收后由業(yè)務(wù)項目組兼職文檔員將所有項目過(guò)程文檔提交運營(yíng)改善部項目管理專(zhuān)業(yè)歸檔保存。
第十五章信息化項目質(zhì)保期管理
第六十三條項目實(shí)施方與項目維護單位分別安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員7*24小時(shí)參與項目質(zhì)保期問(wèn)題處理，做好項目實(shí)施到維護的過(guò)渡，質(zhì)保期內系統應用問(wèn)題通過(guò)《公司XX信息化項目問(wèn)題跟蹤表》進(jìn)行跟蹤解決。
第六十四條信息化項目質(zhì)保期中各單位所提需求依據信息化項目需求變更流程辦理。
第六十五條如項目質(zhì)保期問(wèn)題較多，質(zhì)保期內無(wú)法全面解決，業(yè)務(wù)項目組與項目實(shí)施方共同商議后續解決方案，商議不妥的按照合同條款處理。
第十六章獎勵與考核
第六十六條信息化項目獎勵申請原則：
�。ㄒ唬┌凑枕椖侩A段要求，完成項目建設，并取得預期效果，對相關(guān)單位給予一次性獎勵。
�。ǘ⿲椖繉�(shí)施過(guò)程中有突出貢獻的單位或個(gè)人給予單獨獎勵。
第六十七條信息化項目實(shí)施過(guò)程中出現下列問(wèn)題時(shí)，對涉及的單位和個(gè)人提出考核意見(jiàn)：
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施過(guò)程中未按要求配合項目工作，影響項目實(shí)施進(jìn)度或質(zhì)量，對相關(guān)責任單位每次處罰500-20xx元，對主要責任人每次處罰100-1000元。
�。ǘ┯捎陧椖繉�(shí)施方原因影響項目建設或者未達到項目預期目標的，按合同條款處理。
公司化管理制度15
第一章總則
第一條為公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）“以需求為導向，提升運營(yíng)監控和效率、降低運營(yíng)成本”的信息化目標，建立和完善公司信息化管理體系，規范信息化管理，特制定本制度。
第二條信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包括硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò )等在內的所有相關(guān)的規劃、建設、管理和維護工作。
第二章工作機構及職責
第三條綜合管理部是公司信息化建設的主責部門(mén)，根據公司戰略規劃完成信息化建設，負責信息化工作的具體實(shí)施和日常管理。
主要職責包括：
1、制定信息化發(fā)展規劃。
2、制定年度信息化目標責任書(shū)。
3、組織信息化采購。
4、開(kāi)展信息化實(shí)施。
5、負責信息化運維。
6、組織信息化培訓。
第四條綜合管理部根據公司戰略需要，編制《信息化發(fā)展規劃》，編制周期為3—5年，根據信息化發(fā)展情況，可以對其進(jìn)行修訂。
第五條綜合管理部依據公司下達的年度目標任務(wù)書(shū)，制定年度信息化目標任務(wù)書(shū)。
第六條年度信息化目標任務(wù)書(shū)內的專(zhuān)項信息化項目，可成立臨時(shí)性信息化項目領(lǐng)導小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項目小組），由綜合管理部主管領(lǐng)導或相關(guān)業(yè)務(wù)線(xiàn)主管領(lǐng)導任組長(cháng)，成員由綜合管理部人員及各相關(guān)部門(mén)負責人和業(yè)務(wù)骨干組成，負責項目的組織實(shí)施。項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負責信息系統的管理、維護和技術(shù)支持。
第七條公司全體人員有責任、有義務(wù)使用好、管理好、維護好公司的各種信息設備設施，任何個(gè)人不得利用公司信息設備設施從事違反法律法規、違背公司規章制度、危害公司利益以及與工作無(wú)關(guān)的各項活動(dòng)。
第三章硬件設備與耗材的管理
第八條硬件設備主要指以計算機設備為主的智能化設備，主要包含計算機設備、網(wǎng)絡(luò )設備、智能化辦公設備、數碼設備等。耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤(pán)、墨粉、易消耗配件等低值易耗品。
第九條硬件設備及耗材的采購和發(fā)放
1、綜合管理部負責公司信息化硬件的采購、調整及發(fā)放工作。各部門(mén)購買(mǎi)信息化硬件均應向綜合管理部提交購置申請，由綜合管理部統一采購。如其他部門(mén)自行采購，須按公司《內控手冊》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理流程》執行，采購后到綜合管理部備案。
2、固定資產(chǎn)硬件設備采購審批權限：?jiǎn)喂P合同金額5萬(wàn)元（含）以下，由綜合管理部主管領(lǐng)導審批；單筆合同金額5萬(wàn)元以上，須經(jīng)公司財務(wù)總監或以上領(lǐng)導審批。
3、綜合管理部對硬件設備進(jìn)行統一管理，按《資產(chǎn)管理制度》要求建立資產(chǎn)臺賬及卡片。
4、使用者領(lǐng)用設備時(shí)須簽訂相應的《設備管理責任書(shū)》及設備出庫單，更換設備時(shí)須將原設備及相關(guān)配件一并交回，經(jīng)綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新設備；公共區域及會(huì )議室使用硬件設備由綜合管理部統一配置和更換。
5、新入職人員綜合管理部需及時(shí)準備相關(guān)信息化設備；離職人員在離職前須將領(lǐng)用信息化設備交回綜合管理部。
6、耗材由綜合管理部根據歷史月平均消耗量及各部門(mén)需求，按月集中采購；各部門(mén)按需領(lǐng)取，廢舊耗材由綜合管理部統一收回。
第十條硬件設備的使用與維護：
1、設備的正常運行、維護和保管工作由設備使用者負責。使用者應愛(ài)護設備，保證設備不因人為原因造成損壞、丟失。如因保管不善造成的設備損壞或遺失，其責任由設備使用人承擔并負責維修或賠付。
2、設備的使用者信息以綜合管理部《設備管理責任書(shū)》上的登記信息為準。使用者變更時(shí)，需到綜合管理部辦理使用變更手續。
3、嚴禁使用者私自交換或轉讓公司設備，不得私自拆卸、出賣(mài)、銷(xiāo)毀設備，一經(jīng)發(fā)現將沒(méi)收其所持設備，雙倍賠償并予以警告。
4、嚴禁上班時(shí)間利用公司設備玩游戲、看電影等與工作無(wú)關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現將予以通報批評并限期改正。
5、未經(jīng)他人允許，嚴禁隨意查看、改寫(xiě)、刪除他人文件，若由此而造成的信息泄露、數據丟失、系統癱瘓等不良后果，公司將會(huì )嚴肅處理。
6、公共設備（如復印機、投影機等）安裝到位后，由綜合管理部看管與維修，其他使用人也可直接向綜合管理部報修。未經(jīng)綜合管理部同意不得隨意修改設備配置，禁止隨意拔插、更換設備配件。
7、公共區域或會(huì )議室設備發(fā)現被盜、故意破壞等情況，按公司《資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行處理。
8、綜合管理部定期對公司設備進(jìn)行巡檢，各部門(mén)應積極配合設備巡檢，保證設備、設施的正常運行。
第十一條硬件設備的維修
1、公司設備發(fā)生故障時(shí)，使用者要及時(shí)通知綜合管理部安排維修。
2、未經(jīng)公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關(guān)設備，否則其責任由設備使用人承擔。
3、復印機維修由綜合管理部選定外包單位負責，維修時(shí)如需更換配件，相關(guān)部門(mén)人員須在維修單或供貨單上簽字確認，并向綜合管理部報備。
第四章信息系統和軟件的管理
第十二條信息系統和軟件的采購
1、綜合管理部根據工作需求，制定信息系統和軟件采購意向，進(jìn)行前期調研和選型等工作。
2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實(shí)施采購。信息系統和軟件的原始資料由綜合管理部統一存檔保管。
第十三條信息系統和軟件實(shí)施期間，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)應積極參與項目建設，須對提交的系統需求進(jìn)行書(shū)面簽字確認，由綜合管理部安排軟件供應商實(shí)施。
第十四條信息系統和軟件正式上線(xiàn)后，應由項目小組組織項目驗收并簽署項目《驗收報告》。項目小組成員須參加項目驗收會(huì )，各主責部門(mén)須在項目《驗收報告》上明確簽署驗收意見(jiàn)。
第十五條信息系統和軟件的需求更新后，需求部門(mén)須配合做好測試工作，并將最終測試結果反饋給綜合管理部。
第十六條綜合管理部應做好系統運行環(huán)境的維護及檢查工作，對業(yè)務(wù)部門(mén)提交的問(wèn)題及時(shí)響應，確保信息系統的穩定運行。各部門(mén)須按相關(guān)操作手冊或指引正確使用信息系統，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系綜合管理部解決。如因個(gè)人操作導致數據混亂或丟失，給公司造成損失的，將予以追究責任。
第十七條信息系統的流程審批，辦理人須及時(shí)辦理并明確填寫(xiě)辦理意見(jiàn)。
第十八條信息系統賬號管理
1、信息系統的登錄訪(fǎng)問(wèn)實(shí)行用戶(hù)賬號和密碼的管理制度。
2、使用人員應嚴格按照規定的權限進(jìn)行系統操作，不得隨意越權使用，更不能刪改他人數據。進(jìn)行權限變更時(shí)，須提交申請，經(jīng)所在部門(mén)、業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)審批或會(huì )簽后，由綜合管理部進(jìn)行權限變更。
3、員工發(fā)生崗位變動(dòng)或離職情況時(shí)，綜合管理部根據人力資源審批流程進(jìn)行賬號、權限變更。
4、員工須對用戶(hù)賬號和密碼嚴格保密，任何人不得利用各種網(wǎng)絡(luò )設備或技術(shù)手段偵聽(tīng)、盜用他人賬號及密碼。
5、為保障賬號、密碼安全，建議員工定期或不定期更換密碼。
第十九條禁止在工作電腦上安裝盜版軟件、非法軟件、木馬程序等對公司網(wǎng)絡(luò )環(huán)境不利的各種軟件，一經(jīng)發(fā)現將嚴肅處理。
第五章網(wǎng)絡(luò )系統的管理和運行
第二十條公司網(wǎng)絡(luò )的搭建與管理
1、公司由綜合管理部根據公司網(wǎng)絡(luò )情況負責搭建、擴展、維護公司有線(xiàn)、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )，其中無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )密碼由綜合管理部統一設置。公司全體員工須對無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )密碼保密；外部人員可以使用綜合管理部設置公用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )。
2、為保證公司網(wǎng)絡(luò )環(huán)境的安全，確保正常穩定運行，公司員工應確保接入網(wǎng)絡(luò )內的計算機設備安裝了防病毒系統，相關(guān)移動(dòng)設備沒(méi)有受到病毒攻擊。
3、公司員工不得向外部人員泄露、傳播無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )密碼，因私自設置、傳播無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )密碼，導致公司網(wǎng)絡(luò )故障、系統癱瘓等嚴重后果，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理。
4、任何部門(mén)和個(gè)人嚴禁利用因特網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)含有反黨、反對社會(huì )主義封建迷信、邪教、淫穢、色情、暴力等內容的站點(diǎn)。
第二十一條公司官方微信的建設和管理
1、公司官方微信公眾平臺的建設和維護納入相關(guān)部門(mén)的`日常工作，綜合管理部主要負責新聞類(lèi)、企業(yè)文化等相關(guān)內容。
2、與官方微信維護有關(guān)的相關(guān)部門(mén)，必須對后臺管理網(wǎng)址、用戶(hù)名和密碼嚴格保密，不得對外泄露，如發(fā)生賬號和密碼泄露，應立刻和綜合管理部聯(lián)系，及時(shí)采取補救措施，更改賬號和密碼。
3、官方微信各責任部門(mén)應認真履行各自的更新、維護職責，保證官方微信各方面信息的及時(shí)性、準確性和完整性；如信息有誤或造成不良后果的，由相關(guān)部門(mén)承擔責任；涉密內容必須按照保密制度的有關(guān)規定執行。
4、責任部門(mén)要根據公司工作需要可適時(shí)提出修改或換版的具體意見(jiàn)提交綜合管理部，并提供更改內容的資料，由綜合管理部統一更新。
5、客戶(hù)通過(guò)微信反饋的意見(jiàn)、建議等信息主要由綜合管理部負責，在一定期限內給予回復，以維護公司在客戶(hù)中的形象；如涉及其他部門(mén)由綜合管理部反饋相關(guān)部門(mén)并協(xié)助解答。
6、微信管理員不得在官微中私自發(fā)布、轉載、傳送含有下列內容之一的信息，否則公司將視情節嚴重程度予以處理：
1）違反憲法確定的基本原則的。
2）危害國家安全，泄漏國家機密，顛覆國家政權，破壞國家統一的。
3）損害國家榮譽(yù)和利益的。
4）煽動(dòng)民族仇恨、民族歧視，破壞民族團結的。
5）破壞國家宗教政策，宣揚邪教和封建迷信的。
6）散布謠言，擾亂社會(huì )秩序，破壞社會(huì )穩定的。
7）散布淫穢、色情、賭博、暴力、恐怖或者教唆犯罪的。
8）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權益的。
9）煽動(dòng)非法集會(huì )、結社、游行、示威、聚眾擾亂社會(huì )秩序的。
10）含有法律、行政法規禁止的其他內容的。
第二十二條電子郵件的使用和管理：
1、公司電子郵件帳戶(hù)由綜合管理部統一分配。
2、各部門(mén)和員工的電子郵件賬號和密碼必須嚴格保密，嚴禁盜用他人的賬號和密碼使用電子郵件，一經(jīng)發(fā)現，公司將嚴肅處理。
3、通過(guò)電子郵件下發(fā)、上報的涉及公司機密的文件、報表等相關(guān)信息必須按照保密制度的有關(guān)規定執行。
4、任何部門(mén)和個(gè)人不得利用電子郵件發(fā)布、傳播含有反黨、反對社會(huì )主義言論以及涉及封建迷信、邪教、淫穢、色情等內容的信息。
5、員工應適時(shí)修改郵箱密碼，郵箱密碼強度要滿(mǎn)足郵件系統設置要求，任何人不得主動(dòng)轉讓電子郵箱給他人使用，如因密碼強度不足被盜或主動(dòng)轉讓?zhuān)凰朔欠ɡ�，由此造成的不良后果及社�?huì )影響由個(gè)人負責。
第二十三條其他的網(wǎng)絡(luò )相關(guān)信息系統按照系統操作手冊使用。
第六章信息安全管理
第二十四條計算機病毒防護
1、公司計算機必須安裝防病毒軟件，使用人應使用防病毒軟件定期進(jìn)行病毒清查，對于無(wú)法清除的病毒，及時(shí)通知綜合管理部進(jìn)行處理。
2、對于外來(lái)的存儲介質(zhì)（包括移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、光盤(pán)等）在使用前必須進(jìn)行查毒、殺毒工作。
3、公司內部文件應盡量使用網(wǎng)絡(luò )傳輸，以減少存儲介質(zhì)引發(fā)的病毒傳播。
4、嚴禁打開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)上身份及內容不明的電子郵件或網(wǎng)址，以防止病毒通過(guò)電子郵件進(jìn)入內網(wǎng)并傳播。
5、嚴禁在網(wǎng)絡(luò )系統上安裝和使用來(lái)歷不明、可能引發(fā)病毒傳染的軟件。
第二十五條綜合管理部負責每月對公司級重要的信息系統數據備份。
第二十六條嚴禁使用公司機房的服務(wù)器直接進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)的訪(fǎng)問(wèn)和電子郵件的收發(fā)。
第二十七條公司員工應嚴格遵守公司保密制度，未經(jīng)同意禁止將公司的數據資料及相關(guān)信息利用網(wǎng)絡(luò )等各種手段外泄。
第七章廢舊信息物品的處理
第二十八條公司各種信息化類(lèi)電子廢棄物統一由綜合管理部根據國家相關(guān)法律法規、上級單位下發(fā)文件、公司資產(chǎn)管理的相關(guān)規定的要求進(jìn)行回收和報廢。
第二十九條當信息化產(chǎn)品因自然損耗、故障等原因不能正常使用時(shí)，使用部門(mén)須向綜合管理部提出維修或更新申請，綜合管理部負責對產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，對符合報廢條件的予以報廢處理。
第三十條信息化固定資產(chǎn)的報廢處理，按照公司固定資產(chǎn)報廢流程處理。
第三十一條使用人須將使用完或損壞的耗材類(lèi)低值易耗品交回綜合管理部進(jìn)行回收、處理，禁止私自處理。
第三十二條軟件產(chǎn)品的報廢，參照公司《資產(chǎn)管理制度》的規定和程序執行。
第八章附則
第三十三條本制度中提及的部門(mén)，其負責人一般指部門(mén)經(jīng)理。第三十四條本制度自發(fā)布之日起施行，由綜合管理部負責解釋。
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