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招待費管理制度(15篇)
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的招待費管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
招待費管理制度1
一、業(yè)務(wù)執行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要貼合廉政建設的有關(guān)規定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須貼合財政法規和財經(jīng)紀律規定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的。作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門(mén)、政府部門(mén)到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來(lái)人聯(lián)系工作的'接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門(mén)、政府各部門(mén)委托本公司承辦的各種會(huì )議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門(mén)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開(kāi)支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因實(shí)施重大生產(chǎn)項目、臨時(shí)突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實(shí)行財務(wù)監督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門(mén)，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見(jiàn)，交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情景統計表，向員工代表大會(huì )報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門(mén)在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)800元，需公司分管領(lǐng)導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會(huì )議需使用招待物品，統一由行政部根據會(huì )議的規模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門(mén)具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來(lái)客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀(guān)等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來(lái)客就餐手續。
(2)上級部門(mén)以及兄弟單位領(lǐng)導來(lái)公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續。
(3)上級部門(mén)委托本公司承辦的會(huì )議如需安排食宿的，可由承辦部門(mén)事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫(xiě)“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務(wù)部報銷(xiāo)。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過(guò)程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場(chǎng)處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門(mén)填寫(xiě)申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續。
五、其它有關(guān)規定
(1)各有關(guān)部門(mén)應嚴格按就餐標準申請。凡超過(guò)標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒(méi)有完善就餐手續就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。
(4)招待來(lái)客時(shí)，嚴格控制陪同人數。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。
招待費管理制度2
第一章 總則
第1條 管理原則：先申請、后執行；預算總額控制；對口接待，專(zhuān)款專(zhuān)用，全程監督。
接待計劃（接待方案）的擬定與接待分工：
�。ㄒ唬┙哟媱潱ń哟桨福┌ㄓ�、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領(lǐng)導會(huì )見(jiàn)、宴請等資料。
�。ǘ┥霞夘I(lǐng)導及相關(guān)單位領(lǐng)導來(lái)中心的指導、考察等接待工作，由辦公室根據相關(guān)規定，經(jīng)中心領(lǐng)導的批示擬定接待計劃，報請領(lǐng)導審批后由辦公室和有關(guān)部門(mén)負責承辦。
�。ㄈ┢渌麡I(yè)務(wù)部門(mén)人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導批準，履行相關(guān)手續后，由業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)負責接待，需要的物資（票務(wù)、賓館及酒店預定、會(huì )場(chǎng)需用物資等）可由辦公室按接待部門(mén)交至的《業(yè)務(wù)招待費申請單》的領(lǐng)導批示，配合接待部門(mén)提前做好統一安排。（討論是否需要接待計劃）
第2條 業(yè)務(wù)招待費用定義：
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂(lè )費用；因業(yè)務(wù)需要接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀(guān)費、旅游費等；因招待領(lǐng)用的酒水及香煙等。
第3條 使用范圍：與開(kāi)拓市場(chǎng)、維護客情關(guān)系、打通項目渠道等相關(guān)的主管單位、客戶(hù)以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應酬、招待費等費用。（不包含市場(chǎng)公關(guān)費）
3.1 上級主管部門(mén)領(lǐng)導來(lái)我司檢查、指導、協(xié)調工作；
3.2 兄弟公司的領(lǐng)導、職工因公來(lái)我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作；
3.3 外單位來(lái)公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談合作事項；
3.4 其他因公需要招待事項。
第4條 使用原則：
4.1 業(yè)務(wù)招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡(jiǎn)”的原則。
4.2 陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過(guò)需接待人員的12。（原則上不能多于需接待人員）
4.3 嚴格執行規定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴禁隨意超標進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，特殊情景需說(shuō)明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待，否則，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
第二章 費用發(fā)生具體規定
第5條 費用申請制度及審批流程：業(yè)務(wù)費用實(shí)行事先申請，事中控制，事后報銷(xiāo)。
發(fā)生招待費前應由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門(mén)先填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費申請表”（附件一），注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點(diǎn)等資料，并根據招待對象進(jìn)行費用預算，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，財務(wù)部審核，公司總經(jīng)理批準后執行。
第6條 招待物品的采購：為降低業(yè)務(wù)招待費成本，原則上由辦公室根據常規招待需求統一競價(jià)采購，并由專(zhuān)人進(jìn)行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買(mǎi)申請表》（物資采購申請單）（附件二）與采購發(fā)票到財務(wù)報賬。
6.1 招待物品的領(lǐng)用：由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門(mén)經(jīng)辦人根據已審批的《業(yè)務(wù)招待費申請表》填寫(xiě)《招待物品領(lǐng)用單》（附件三），并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領(lǐng)用的物品到財務(wù)辦理核銷(xiāo)手續。
6.2 各業(yè)務(wù)部門(mén)在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)600元的招待物品，需總經(jīng)理批準。
6.3 上級委托我公司承辦的各種會(huì )議需使用招待物品，統一由辦公室根據會(huì )議的規模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門(mén)具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務(wù)招待費中體現。（需要討論該模式是否適用）
第7條 如到協(xié)議酒店飯店招待時(shí)，原則上實(shí)行現款結算，也能夠實(shí)行授權簽字，分階段按協(xié)議統一結算。對于授權簽字，具體規定如下：
7.1 簽字人必須為公司有效的授權人，非授權人必須事先得到授權人的批準；
7.2 簽單時(shí)須注明：招待單位、招待事由、招待人數、陪同人員、授權人及招待日期。
第8條 有關(guān)業(yè)務(wù)招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來(lái)賓或因工作需要停留時(shí)光較長(cháng)者，可視情景增加一次招待，其余時(shí)光盡量安排工作餐。
8.1 工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。
8.2 上級主管單位來(lái)公司檢查指導或考察工作需要招待的，其開(kāi)支標準（上限為）：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開(kāi)支。
8.3 外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀(guān)等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開(kāi)支標準：董事長(cháng)級別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開(kāi)支；副總經(jīng)理以下級別每人次80元， 5人以上的招待團隊按每人次60元標準開(kāi)支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費按照各景點(diǎn)費用市價(jià)進(jìn)行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門(mén)經(jīng)理部長(cháng)對應的標準進(jìn)行控制。
8.4 兄弟單位來(lái)來(lái)我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的，原則上安排工作餐。
如因需要安排在外招待的，其開(kāi)支標準：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開(kāi)支。
8.5 如因實(shí)際需要安排來(lái)賓住宿的'，可由業(yè)務(wù)承辦部門(mén)事先提出申請，由公司總經(jīng)理批準后方可辦理。開(kāi)支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來(lái)賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進(jìn)行控制。
8.6 因工作需要在外招待客人，根據上述三條對應的招待對象標準控制開(kāi)支，招待事項應事先填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費申請表”經(jīng)分管領(lǐng)導同意，公司總經(jīng)理批準后執行。
8.7 招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內（需要討論））原則上由辦公室統一配置，按統一標準安排，10人及以上每桌不超過(guò)4瓶（500ML），10人以下每桌不超過(guò)1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買(mǎi)及領(lǐng)用管理。因特殊情景不能從辦公室領(lǐng)用酒水，需要臨時(shí)購買(mǎi)的，單價(jià)（原則上）不能超過(guò)150元瓶（500ML），（討論是否需要分級別）（廳級及以上級別賓客、董事長(cháng)、總經(jīng)理級別賓客標準為260元瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標準為200元瓶，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標準為150元瓶，其他賓客標準為120元瓶控制。）超過(guò)部分需總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。
8.8 單次購買(mǎi)招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過(guò)50元。
8.9 如因特殊需對已招待來(lái)賓要贈送禮品、禮金，需填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費申請表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，公司總經(jīng)理批準后執行。禮品、禮金金額原則上不得超過(guò)200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過(guò)500元人。
8.10 因特殊情景緊急發(fā)生需要業(yè)務(wù)招待時(shí)，不方便先填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費申請表”的，可根據招待對象的級別及人數向總經(jīng)理口頭請示后執行，在回公司兩個(gè)工作日內補簽“業(yè)務(wù)招待費申請表”方可到財務(wù)報銷(xiāo)。
第三章 費用報銷(xiāo)
第9條 報銷(xiāo)“業(yè)務(wù)招待費”時(shí)，應如實(shí)整理單據并填寫(xiě)“付款申請單”按規定的程序審批，并附上經(jīng)審批的“業(yè)務(wù)招待費申請表”。
9.1 禮品、禮金報銷(xiāo)時(shí)要求有兩人或兩人以上人員同時(shí)經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；
9.2 在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續完整的《招待物品領(lǐng)用單》，方可到財務(wù)辦理核銷(xiāo)手續。
第10條 發(fā)票要求：
10.1 不允許用白條、假票報銷(xiāo)；
10.2 定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；
10.3 手工開(kāi)具的發(fā)票書(shū)寫(xiě)要求清晰，資料完整且印章必須清晰，不得套開(kāi)、虛開(kāi)；
10.4 機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。
第11條報銷(xiāo)審批流程：報銷(xiāo)人→部門(mén)負責人→分管領(lǐng)導審核→財務(wù)部審核→財務(wù)分管領(lǐng)導審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)部出納處領(lǐng)款或核銷(xiāo)
第四章 費用報銷(xiāo)職責界定
第12條報銷(xiāo)人的職責
12.1 報銷(xiāo)人對所報銷(xiāo)項目的真實(shí)性、準確性、及時(shí)性負責，單據及附件應合法、完整。
12.2 各項報銷(xiāo)票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊（發(fā)票正面向上、平均攤薄粘貼），否則財務(wù)部有權拒絕報銷(xiāo)。
第13條分管領(lǐng)導的職責
13.1 負責審查費用項目申請及批準手續，報銷(xiāo)金額是否控制在申請的預算之內。
13.2 對所報銷(xiāo)項目的真實(shí)性、合理性負責。
第14條財務(wù)審核人員的職責
14.1 負責審查單據的合法性、真實(shí)性，報銷(xiāo)資料是否貼合有關(guān)標準。
14.2 審查報銷(xiāo)項目審批手續的完整性。
第15條審批者的職責
審批者對報銷(xiāo)項目的真實(shí)性、必要性、費用總體的合理性負責。
第五章 處罰辦法
第16條 報銷(xiāo)人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，不予報銷(xiāo)不真實(shí)不合理部分。對已經(jīng)報銷(xiāo)的，除退回違規報銷(xiāo)金額外，同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額20%—100%但不低于100元的罰款，對于情節嚴重的，研究移至司法機關(guān)處理。
第17條 分管領(lǐng)導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實(shí)的情景下簽名準予報銷(xiāo)的，對其給予違規報銷(xiāo)金額10%—50%但不低于50元的罰款。
第18條 財務(wù)審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規報銷(xiāo)金額5%—15%的罰款。
第19條審批人對違規報銷(xiāo)或審核不嚴給中心造成的損失承擔連帶職責。
第六章 附則
第20條 本規定由中心財務(wù)部負責解釋和修訂。
第21條 本規定自發(fā)布之日開(kāi)始施行。
招待費管理制度3
第一條 目的
為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規范化及合理化，避免不必要的開(kāi)支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。
第二條 招待資料
本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待（娛樂(lè )費用、禮品費用需供給具體方案報董事長(cháng)批示）。
第三條 招待原則
�。ㄒ唬┻m度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。
�。ǘ┕潈�原則，招待必須堅持節儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。
�。ㄈ┕_(kāi)原則，各領(lǐng)導、部門(mén)招待費用公開(kāi)透明，公司將定期對各部門(mén)招待費用進(jìn)行統計發(fā)布。
第四條 就餐、煙酒、飲料、水果招待
�。ㄒ唬┱写龑ο螅�
1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待；
2、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待；
3、政府部門(mén)來(lái)視察、檢查、指導、接洽工作等；
4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪(fǎng)問(wèn)、參觀(guān)、聯(lián)系工作等；
5、會(huì )議；
6、公司領(lǐng)導決定的其他事由。
�。ǘ┱写龢藴剩�
餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時(shí)的所有費用。
陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。
1、接待政府部門(mén)人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐50元人以?xún)�，中、晚�?00元人以?xún)�；非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐30元人以?xún)�，午、晚�?00元人以?xún)龋?/p>
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐30元人以?xún)�，中、晚�?00元人以?xún)�；非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐25元人以?xún)�，中、晚�?0元人以?xún)龋?
3、公司管理人員會(huì )議的聚餐，中、晚餐50元人以?xún)龋?/p>
4、公司領(lǐng)導決定的其他事由（經(jīng)董事長(cháng)同意后），一般按中、晚餐50元人以?xún)葓绦校?/p>
5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營(yíng)銷(xiāo)方案執行標準；
6、重大會(huì )議或特殊情景的招待標準，經(jīng)董事長(cháng)批準后執行。
�。ㄈ┱写嚓P(guān)規定：
1、公司高層領(lǐng)導及部門(mén)負責招待時(shí)應依據標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的`招待費自行承擔，公司不予報銷(xiāo)；
2、接待用餐一般應就近安排飯店招待；
3、午餐招待原則上不飲用酒類(lèi)，確有需要時(shí)也應適量控制；
4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門(mén)負責人及具體辦事人員，必要時(shí)由營(yíng)銷(xiāo)助理、總監、總經(jīng)理、董事長(cháng)出面，但陪餐人員最多不超過(guò)4人；
5、招待費實(shí)行提前申請、審批的原則；
6、執行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫(xiě)《招待費申請單》；
7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷(xiāo)。
�。ㄋ模┱写绦颍�
1、接待政府部門(mén)就餐由相關(guān)部門(mén)安排就餐或通知行政人事部安排；
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營(yíng)銷(xiāo)助理或市場(chǎng)部安排就餐或通知行政人事部安排；
3、各類(lèi)會(huì )議就餐由行政人事部統一負責安排；
4、董事長(cháng)決定的其他事由，營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)交往或招商等特殊情景，就餐由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。
第五條 住宿招待
�。ㄒ唬┱写龑ο螅�
1、受公司邀請的客人；
2、省內外政府部門(mén)領(lǐng)導；
3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員；
4、其他類(lèi)型需要安排住宿的人員；
5、參加公司會(huì )議員工。
�。ǘ┱写龢藴剩�
公司招待來(lái)客一般安排到賓館普通標準間，重要來(lái)客安排為酒店豪華標間或規格更好的房間，具體按以下標準執行：
�。ㄈ┱写∷蕹绦颍�
1、接待政府部門(mén)住宿由相關(guān)部門(mén)通知行政人事部安排相應標準；
2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營(yíng)銷(xiāo)助理或市場(chǎng)部通知行政人事部安排相應標準；
3、各類(lèi)會(huì )議住宿由行政人事部統一負責安排；
4、高層領(lǐng)導安排的住宿，由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。
第六條 招待費申請程序
1、公司管理人員及部門(mén)執行招待前，先到行政人事部填寫(xiě)《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理或董事長(cháng)批準，財務(wù)部確認后方可借資招待�！墩写M申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執一份；
2、公司管理人員及部門(mén)，外出差前先填寫(xiě)出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，憑出差申請預算的招待費到財務(wù)部借資，特殊情景未預算到的招待費應電話(huà)逐級上報至總經(jīng)理或董事長(cháng)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)同意后，方可招待，出差回來(lái)后兩天內補辦書(shū)面申請手續。
第七條 招待費報銷(xiāo)程序
1、招待費報帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續；
2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評；
3、招待費用正式發(fā)票的客戶(hù)名不能空著(zhù)，統一開(kāi)湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒(méi)有公司名稱(chēng)的一律不報；
4、報銷(xiāo)招待費時(shí)，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無(wú)關(guān)的報銷(xiāo)票據共用一張粘貼單；
5、招待費發(fā)生后一個(gè)星期內必須完成費用報銷(xiāo)程序，一個(gè)星期后財務(wù)不予報銷(xiāo)；
6、外地出差時(shí)發(fā)生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷(xiāo)程序。
第八條 本制度x年x月x日起試行。
第九條 本制度各條款由行政人事部負責解釋。
招待費管理制度4
為進(jìn)一步加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，控制業(yè)務(wù)招待費超支，禁止鋪張浪費，實(shí)現降本增效，特制定本規定。
一、業(yè)務(wù)招待費使用原則和范圍
1．業(yè)務(wù)招待費本著(zhù)“必需、節儉、適當”的原則使用。
1.1要體現：該招待的要熱情招待，充分表達對來(lái)賓的禮節。
1.2要做到:熱情有禮貌，大方不俗套，體面不浪費。
1.3經(jīng)過(guò)認真搞好業(yè)務(wù)招待，樹(shù)立企業(yè)良好形象，彰顯企業(yè)文化理念。
2．業(yè)務(wù)招待范圍包括：與公司有業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)、供應商、銀行、稅務(wù)、政府及其相關(guān)主管部門(mén)的工作檢查、考察、調研等；公司上級領(lǐng)導以及其他所需招待的客人。業(yè)務(wù)招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會(huì )務(wù)費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關(guān)費用。
3．業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)按照財務(wù)相關(guān)規定執行。
4．用于業(yè)務(wù)招待發(fā)生的交通費、住宿費用，按照公司《差旅費報銷(xiāo)規定》執行。
二、就餐費使用規定和標準
1．內部食堂招待：
1.1在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免費就餐、吃工作餐，以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等，實(shí)行《公司內部招待就餐審批單》制度，由經(jīng)辦人履行報批程序，綜合部辦公室確定就餐標準，公司領(lǐng)導簽批后安排。
1.2一般性業(yè)務(wù)招待原則上在公司食堂（二樓）接待就餐，
目前新辦公樓未建好，可視情安排在一般排檔就餐。由各部門(mén)負責人向對口分管領(lǐng)導請示同意后，綜合部辦公室根據實(shí)際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時(shí)原則上不允許上煙，招待用酒水價(jià)格要控制在40元瓶以?xún)�，公司陪同人員不應超過(guò)2人。
1.3外來(lái)賓客到公司聯(lián)系業(yè)務(wù)需要招待的，第一天按照職工就餐標準免費就餐，第二天需繼續就餐的，餐費自付。
1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領(lǐng)導在公司食堂就餐，由公司綜合部辦公室安排就餐，根據情景能夠安排吃招待飯或職工餐。
1.4.2總公司及各分（子）公司的'員工來(lái)公司辦理業(yè)務(wù)，三天以?xún)劝垂ぷ鞑蜆藴蕬{綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐，從第四天開(kāi)始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。
1.5因突發(fā)事件，公司安排員工加班誤餐，可在員工食堂安排工作餐，餐中不得消費煙酒，其標準不得突破每人每餐10元的標準。
2．外部招待：
2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待，由綜合部統一安排就餐地點(diǎn)，公司分管領(lǐng)導根據客人情景具體決定招待標準，原則上不允許消費招待煙與高檔酒。
2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯，要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領(lǐng)導同意方可安排。
3．嚴格控制饋贈禮品，對特殊情景確需饋贈禮品，必須由部門(mén)申請、分管領(lǐng)導核實(shí)再報公司總經(jīng)理審批后方可購買(mǎi)。
4．堅持對口接待。各接待部門(mén)或接待者要嚴格控制宴請規模
及招待次數，減少陪客人數（原則上每桌陪客不超過(guò)3人），接待時(shí)嚴禁無(wú)關(guān)業(yè)務(wù)人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。
5．對因忙于接待客人而不能就餐的秘書(shū)、司機、業(yè)務(wù)員等，根據情景可憑就餐發(fā)票報銷(xiāo)，每餐標準不超過(guò)30元（在同一家酒店就餐定額內可聯(lián)桌報銷(xiāo)）；因領(lǐng)導在就餐消費較高的酒店用餐，司機又無(wú)法抽身在近處找就餐地點(diǎn)，經(jīng)安排接待的領(lǐng)導同意，可實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6．公司定點(diǎn)飯店招待費標準：
7．公司內部食堂招待就餐標準
三、住宿費使用原則與接待審批標準
1、外來(lái)客人到公司聯(lián)系工作，原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿；如公司內部無(wú)住宿條件時(shí)，由綜合部辦公室統一安排在外住宿（執行以下相應住宿標準）并結帳。由接待人員引領(lǐng)到住宿地點(diǎn)，做好相關(guān)服務(wù)工作
2、公司來(lái)客定點(diǎn)住宿標準：
四、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批程序
1．業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：報銷(xiāo)人持有招待支出開(kāi)具的有效發(fā)票（須附飯菜、酒水消費清單），附有《公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批單》，經(jīng)規定程序審核、簽批，按財務(wù)制度報銷(xiāo)。招待煙一律不予報銷(xiāo)。
2．公司內部食堂招待費報銷(xiāo)：由食堂管理員按照招待費報銷(xiāo)程序，附有《公司內部招待就餐審批單》，每月報銷(xiāo)一次。由綜合部辦公室主任審核簽字，送有審批權的領(lǐng)導簽字，審批經(jīng)過(guò)后按財務(wù)制度報銷(xiāo)。報銷(xiāo)的金額核銷(xiāo)食堂費用。
3．外出招待報銷(xiāo)程序填寫(xiě)《公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批單》，按公司《財務(wù)報銷(xiāo)審批程序》執行。
3.1公司領(lǐng)導及各部門(mén)招待費報銷(xiāo)程序：接待部門(mén)向公司分管領(lǐng)導提出申請征得同意(如在外地招待應電話(huà)申請，回到后補辦)，經(jīng)批準后持發(fā)票到財務(wù)部按照程序辦理報銷(xiāo)。
3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付，由綜合部辦公室接待員在一周內持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)。
五、業(yè)務(wù)招待費的使用管理與監督
1．公司綜合部辦公室是業(yè)務(wù)招待費的職責管理部門(mén)，具有審批權限的領(lǐng)導是業(yè)務(wù)招待費使用審批的職責領(lǐng)導，審計部或企管部是業(yè)務(wù)招待費的監督監察職責機構。要定期或不定期對公司業(yè)務(wù)招待費使用情景進(jìn)行審計監察，各級職責者要按照公司規定做好業(yè)務(wù)招待費的使用、審核和監督。
2．由公司綜合部辦公室根據不一樣接待檔次、地方風(fēng)味特色
等情景，選擇確定招待定點(diǎn)單位，并與定點(diǎn)飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后，可預存部分招待就餐費用，但須按月結帳，不得跨月累積。無(wú)特殊情景不得現金結帳。接待當日用餐后，由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字（說(shuō)明原因和主要參加人員），接待人應及時(shí)通知綜合辦結賬。
3、在各指定飯店的預付款，不作為業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)憑證，須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷(xiāo)。
4、公司內部食堂接待客人就餐，堅持按月結賬報銷(xiāo)制度，嚴禁食堂收取現金結算飯款，防止違法違紀現象發(fā)生。
六、本規定如有與過(guò)去通知或制度不符的，一律以本規定為準。
七、本規定自公布之日起執行。
附件：1、《公司業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)審批單》 2、《公司內部招待就餐審批單》
招待費管理制度5
公務(wù)接待及招待費管理制度
為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據上級文件精神，結合我鎮實(shí)際狀況，經(jīng)鎮班子會(huì )研究決定，現就公務(wù)接待及招待費作如下規定：
一、接待范圍
1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關(guān)部門(mén)領(lǐng)導同志;
2、各兄弟鄉鎮單位領(lǐng)導;
3、市縣相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導;
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導。
二、公務(wù)接待資料
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會(huì )、人代會(huì )等重大會(huì )議，上級臨時(shí)安排的重大會(huì )議、重大活動(dòng)所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會(huì )議或活動(dòng)費用，但入帳時(shí)務(wù)必要有會(huì )議或活動(dòng)通知、簽到表。其他會(huì )議及活動(dòng)不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的標準發(fā)放會(huì )議、活動(dòng)伙食補貼，該項支出不作為接待費統計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務(wù)科目單列，另行統計;縣內公務(wù)活動(dòng)一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標準
1、用餐：機關(guān)部門(mén)到鄉鎮指導檢查工作或鄉鎮之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來(lái)賓或重大工作活動(dòng)，確實(shí)需要宴請的，應遵循熱情務(wù)實(shí)儉樸、厲行節約原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷(xiāo)。
四、接待工作的管理
1、煙酒由鎮辦公室統一管理，按照來(lái)賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷(xiāo)。
2、接待人員要嚴格按標準執行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。
五、審批程序
1、按照來(lái)賓實(shí)行對口接待的'原則，由接待領(lǐng)導或科室告知鎮辦公室并報請主要領(lǐng)導同意后，由鎮辦公室統一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮辦公室負責人員不得違規事后補充手續。
2、出差外地招待，亦按以上規定辦理。
六、招待費管理規定
1、系統內來(lái)客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導同意后，鎮辦公室安排工作餐。
2、鎮本級工作人員確因工作不能離開(kāi)崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動(dòng)等，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后，由鎮辦公室統一安排工作餐，按每人每餐30元標準執行。
七、招待費實(shí)行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據，送鎮辦公室集中登記后上交鎮財政監督領(lǐng)導小組審核，鎮長(cháng)簽署核銷(xiāo)。
八、本規定自印發(fā)之日起執行，各辦事處參照執行。
招待費管理制度6
為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據上級文件精神，結合我鎮實(shí)際情景，經(jīng)鎮班子會(huì )研究決定，現就公務(wù)接待及招待費作如下規定：
一、接待范圍
1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關(guān)部門(mén)領(lǐng)導同志；
2、各兄弟鄉鎮單位領(lǐng)導；
3、市縣相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導；
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導。
二、公務(wù)接待資料
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會(huì )、人代會(huì )等重大會(huì )議，上級臨時(shí)安排的重大會(huì )議、重大活動(dòng)所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會(huì )議或活動(dòng)費用，但入帳時(shí)必須要有會(huì )議或活動(dòng)通知、簽到表。其他會(huì )議及活動(dòng)不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天（20-50元）的標準發(fā)放會(huì )議、活動(dòng)伙食補貼，該項支出不作為接待費統計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務(wù)科目單列，另行統計；縣內公務(wù)活動(dòng)一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標準
1、用餐：機關(guān)部門(mén)到鄉鎮指導檢查工作或鄉鎮之間交流工作原則上安排工作餐，標準控制每桌400元。因上級重要來(lái)賓或重大工作活動(dòng)，確實(shí)需要宴請的，應遵循熱情務(wù)實(shí)儉樸、厲行節儉原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷(xiāo)。
四、審批程序
1、按照來(lái)賓實(shí)行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導或科室告知鎮辦公室并報請主要領(lǐng)導同意后，由鎮辦公室統一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮辦公室負責人員不得違規事后補充手續。
2、出差外地招待，亦按以上規定辦理。
五、接待工作的管理
1、煙酒由鎮辦公室統一管理，按照來(lái)賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的.標準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷(xiāo)。
2、接待人員要嚴格按標準執行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標準，否則超標部分費用自理。
六、招待費管理規定
1、系統內來(lái)客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導同意后，鎮辦公室安排工作餐。
2、鎮本級工作人員確因工作不能離開(kāi)崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動(dòng)等，經(jīng)分管領(lǐng)導同意后，由鎮辦公室統一安排工作餐，按每人每餐30元標準執行。
七、招待費實(shí)行團體審核，各口于每季季未將招待費票據，送鎮辦公室集中登記后上交鎮財政監督領(lǐng)導小組審核，鎮長(cháng)簽署核銷(xiāo)。
八、本規定自印發(fā)之日起執行，各辦事處參照執行。
招待費管理制度7
第一條 總則
為了加強并規范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條 業(yè)務(wù)招待費適用范圍
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂(lè )費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時(shí)發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡(jiǎn)”的原則。
第四條 業(yè)務(wù)招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責狀時(shí)下達的年度指標，在限額內使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現象發(fā)生。所有的招待實(shí)行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權限審批。
3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門(mén)因工作確實(shí)需要在公司外安排招待時(shí)，參加本條第二款執行。
4、集團來(lái)人除領(lǐng)導視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
5、外協(xié)單位除合同標明供給安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費中開(kāi)支。
6、嚴格執行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時(shí)，嚴格控制陪客人數，實(shí)行對口接待。堅持執行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規定。同時(shí)，原則上陪客人數不得超過(guò)2人，若公司陪同用餐人員多于2人時(shí)，應事先經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準。
第五條 業(yè)務(wù)招待費的審批權限
業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導控制，其他部門(mén)和個(gè)人一律不得安排業(yè)務(wù)費。
招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預算1000元(含酒水，下同)以?xún)认揞~的招待費，總經(jīng)理審批單次20xx元以?xún)认揞~的`招待費，20xx元以上標準報集團分管領(lǐng)導同意后執行。
第六條 公司食堂招待費的審批程序與開(kāi)支標準
(一)公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時(shí)供應員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專(zhuān)門(mén)為客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門(mén))向綜合部提出申請，并由綜合部開(kāi)具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導同意，由對口接待單位(部門(mén))，填寫(xiě)客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準，并按本辦法第五條權限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
(二)公司食堂招待開(kāi)支標準
1、因工作關(guān)系外單位一般來(lái)人來(lái)客，一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。
2、政府部門(mén)、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來(lái)公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來(lái)賓來(lái)客，每席餐費不超過(guò)300元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在150元瓶以下。
4、招待政府部門(mén)正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門(mén)經(jīng)理級別人員每席不超過(guò)1000元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在200元瓶以下。
5、招待政府部門(mén)正局級及分局一把手每席不超過(guò)1200元(含酒水)，酒水標準白酒控制在300元瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過(guò)2瓶，特殊情景最多一次不能超過(guò)3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過(guò)標準。
7、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門(mén)關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執行。
第七條 外部招待費的審批程序與開(kāi)支標準
(一)外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進(jìn)行的招待。對外招待實(shí)行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權限核準后方可執行。
(二)外部招待開(kāi)支標準
1、招待一般來(lái)賓來(lái)客，每席餐費不超過(guò)500元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在100元瓶以下。
2、招待政府部門(mén)正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門(mén)經(jīng)理級別人員每席不超過(guò)1200元(含酒水等)，酒水標準白酒控制在300元瓶以下。
3、招待政府部門(mén)正局級及分局一把手每席不超過(guò)18000元(含酒水)，酒水標準白酒控制在400元瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過(guò)2瓶，特殊情景最多一次不能超過(guò)3瓶(每席標準)，并且白酒不得超過(guò)標準。
5、招待政府主要領(lǐng)導及政府部門(mén)關(guān)鍵領(lǐng)導、集團副總裁以上領(lǐng)導，費用標準由集團分管領(lǐng)導同意后執行。
第八條 財務(wù)控制與監督
1、財務(wù)部應嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實(shí)、票據是否合法、單據是否齊全、審批是否完整。
2、財務(wù)部有權拒絕不貼合業(yè)務(wù)招待標準、報銷(xiāo)流程、審批權限的業(yè)務(wù)招待費的報銷(xiāo)。
3、業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)遵循誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)報銷(xiāo)的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時(shí)有多個(gè)經(jīng)辦人參與招待，應由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來(lái)單位或人員(包括集團內兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個(gè)人)在公司食堂就餐收費標準，由綜合部另行發(fā)文規定。
5、單餐消費50元人以上的，需向酒家索取清單或清單復印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷(xiāo)依據。庫存酒水核銷(xiāo)單應與對應的餐費報銷(xiāo)單一齊提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復核。餐費報銷(xiāo)單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數。
6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開(kāi)支必須列明事由、招待對象。
7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求
(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標明供給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。
(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
(3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據領(lǐng)用單，由綜合部開(kāi)具《煙酒出庫單》記入招待費。
(4)公司食堂接待的菜金應合理標價(jià)，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點(diǎn)菜單上須按照菜金標價(jià)記錄金額，并經(jīng)負責接待人簽字確認，月底憑點(diǎn)菜單從福利費中轉出記入招待費。合同標明的供給食宿，在規定的標準內，依據實(shí)際發(fā)生額，從福利費中轉出記入相關(guān)科目。
(5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據本身與業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)不相符之費用，必須還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說(shuō)明原因。
(6)原則上無(wú)票據開(kāi)支必須有證明人。
第九條 其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開(kāi)始執行。
2、本辦法解釋權在公司財務(wù)部和綜合部。
招待費管理制度8
第一章 總則
第一條 為規范XXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）業(yè)務(wù)招待費管理，統一業(yè)務(wù)招待費開(kāi)支標準，厲行勤儉節儉，嚴格成本控制，結合公司管理實(shí)際，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指業(yè)務(wù)招待費，是指公司本部各部門(mén)、所屬各單位、各直管項目部因對外洽談業(yè)務(wù)、公關(guān)聯(lián)絡(luò )、接待來(lái)賓等所發(fā)生的費用。
第二章 職責分工
第三條 總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務(wù)招待費的歸口管理部門(mén)。主要職責是：
1、建立健全公司業(yè)務(wù)招待費管理制度和標準。
2、組織研究、完善、監督、執行業(yè)務(wù)招待費的審批和報銷(xiāo)程序；
3、制定接待方案模版（參照公司《本部接待工作管理辦法》），規范各類(lèi)接待程序，提高服務(wù)質(zhì)量。
4、按照有利公務(wù)、簡(jiǎn)化禮儀、平等對口、務(wù)實(shí)節儉、尊重少數民族習慣的原則，指導、協(xié)調各項接待任務(wù)。
第四條 公司本部各部門(mén)、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務(wù)招待費的使用和控制部門(mén)。
主要職責是：
1、嚴格執行本辦法有關(guān)規定；結合實(shí)際細化業(yè)務(wù)招待費管控措施；
2、細化分解業(yè)務(wù)招待費指標，嚴格控制使用；
3、按照接待方案落實(shí)各項活動(dòng)安排，做好接待組織協(xié)調工作。對于接待中臨時(shí)出現的'重要事項，及時(shí)向公司有關(guān)領(lǐng)導請示匯報，妥善處理。
4、定期匯總、分析業(yè)務(wù)招待費使用情景。
5、對公司業(yè)務(wù)招待費控制提出合理化提議。
第三章 管理標準與要求
第五條 依據XXXX公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標，公司對業(yè)務(wù)招待費實(shí)行總額控制。
第六條 公司接待分為一類(lèi)接待、二類(lèi)接待、三類(lèi)接待和外事接待。規格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執行。
第七條 公司本部各部門(mén)因公進(jìn)行接待，無(wú)特殊情景，應根據就近接待原則，盡量以良鄉為主，安排到公司定點(diǎn)接待場(chǎng)所就餐。
第八條 業(yè)務(wù)招待費額度不超過(guò)500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內的，由部門(mén)負責人進(jìn)行控制；業(yè)務(wù)招待費額度超過(guò)500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內的，由部門(mén)分管領(lǐng)導進(jìn)行審批；業(yè)務(wù)招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的，須提前申請指標，經(jīng)公司主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批后使用。
第八條 本部各部門(mén)因公進(jìn)行三類(lèi)接待，無(wú)特殊情景，一般安排在食堂就餐。接待組織部門(mén)提前填寫(xiě)《工作餐申請單》（見(jiàn)附件1），經(jīng)部門(mén)負責人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后，提前送到本部食堂辦理用餐。
第九條 為降低業(yè)務(wù)招待費用，規范業(yè)務(wù)招待用品管理，總經(jīng)理辦公室根據日常接待工作需求，適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審批。其它部門(mén)因業(yè)務(wù)接待需要自行購置招待用品，也要履行上述審批程序（《業(yè)務(wù)招待用品購置申請單》見(jiàn)附件2）。購置后嚴格出入庫管理，并建立管理臺帳。
第十條 公司本部各部門(mén)因公進(jìn)行接待需自帶煙、酒等招待用品時(shí)，提前填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待用品領(lǐng)用申請單》（見(jiàn)附件3），經(jīng)部門(mén)負責人簽字、部門(mén)分管領(lǐng)導審批后，到總經(jīng)理辦公室領(lǐng)用�？偨�(jīng)理辦公室定期歸集各部門(mén)招待用品領(lǐng)取發(fā)放情景，按購置價(jià)格統計費用反饋給各部門(mén)、財務(wù)處，并向主管經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理報告。
第十一條 接待期間嚴格控制陪同人員數量，嚴禁鋪張浪費，嚴禁進(jìn)行高消費娛樂(lè )活動(dòng)。
第十二條 嚴禁在參加會(huì )議、檢查工作、培訓學(xué)習、交流考察期間用公款相互宴請，嚴禁以同鄉會(huì )、校友會(huì )、戰友會(huì )等各種聯(lián)誼活動(dòng)名義用公款請客送禮。
第十三條 對于在公務(wù)活動(dòng)中違反接待管理規定并給公司造成負面影響的，嚴肅追究有關(guān)人員職責。
第四章 費用管理與監督
第十四條 公司業(yè)務(wù)招待費管理嚴格執行全面預算管理辦法，納入公司年度預算。
第十五條 每年年初，公司五項費用領(lǐng)導小組辦公室結合實(shí)際，對網(wǎng)公司下達的業(yè)務(wù)招待費指標進(jìn)行二次分解，經(jīng)五項費用領(lǐng)導小組審定后，對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務(wù)招待費使用指標；每月末，組織對費用指標執行情景進(jìn)行統計；每季度末，組織對費用指標執行情景進(jìn)行專(zhuān)項分析、通報；每年第三季度，結合實(shí)際情景對費用指標進(jìn)行適當調整；每年年底，組織對費用指標完成情景進(jìn)行考核。
第十六條 業(yè)務(wù)招待費的核算遵循《企業(yè)會(huì )計準則》和《XXXX有限公司會(huì )計核算標準化手冊》。
第十七條 業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)應貼合公司規定程序，總額不能超出年度總預算。
第十八條 公司本部各部門(mén)、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。
第五章 附則
第十九條 本辦法適用于公司本部各部門(mén)，所屬各單位、各直管項目部參照執行。
第二十條 本辦法由總經(jīng)理辦公室、財務(wù)處負責解釋。
第二十一條 本辦法自印發(fā)之日起執行。
招待費管理制度9
一、為做好來(lái)客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來(lái)，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來(lái)局檢查指導工作的上級領(lǐng)導或來(lái)局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應先請示局長(cháng)，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長(cháng)外出)須事后向局長(cháng)說(shuō)明狀況。
三、機關(guān)招待費的.管理實(shí)行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續的招待費用要及時(shí)辦理報賬，無(wú)特殊狀況，未經(jīng)審批的招待費支出，均由個(gè)人負責。
四、干部職工外出執行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導和辦事人員進(jìn)行招待的，應先請示局長(cháng)，并嚴格掌握招待標準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問(wèn)題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數。局機關(guān)來(lái)客均實(shí)行對口招待，一般由分管局長(cháng)和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會(huì )議以及廳、市局、縣領(lǐng)導來(lái)局辦事，由局統一安排接待和招待，招待標準、陪客人員由局主要領(lǐng)導酌定。
六、來(lái)客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著(zhù)“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買(mǎi)名煙、名酒。
招待費管理制度10
招待費管理辦法
為進(jìn)一步加強對公司招待費管理，降低成本，減少不必要開(kāi)支，特制定本標準。
一.原則
1.先預算后支出原則：所有的'招待費務(wù)必在總的預算內支出。
2.一事一簽批原則：每筆招待費需提前經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽批。特殊狀況，事后經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷(xiāo)。
3.超預算慎報原則：超出簽批的費用不予報銷(xiāo)。特殊狀況，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后方可報銷(xiāo)。
4.招待定點(diǎn)原則：招待需在公司指定的地點(diǎn)，特殊狀況經(jīng)總公司總經(jīng)理批準可根據狀況變更招待地點(diǎn)。
5.對口招待原則：招待活動(dòng)由對口部門(mén)經(jīng)理根據需招待人員級別由部門(mén)經(jīng)理確定接待人員，一般不得超過(guò)三人陪同。
二.適用范圍
1.本標準適用于遠大實(shí)業(yè)有限公司各部門(mén)、鑫尚都策劃有限公司及**市**鑫維物業(yè)有限公司。
2.招待費：餐飲、香煙、酒水、食品、茶葉、禮品、正常的娛樂(lè )活動(dòng)等其他支出。
三.招待標準
1.午后工作快餐：人均標準8至15元，晚餐人均標準20至25元。
2.重要客戶(hù)及上級主管領(lǐng)導接待用餐：人均標準50至80元，以上標準含酒水和香煙。
招待費管理制度11
1.目的
1.1為了加強公司業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統一管理。
1.2業(yè)務(wù)招待費要貼合公司規定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。
1.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的作用。
2.使用范圍
2.1政府部門(mén)到我公司檢查指導工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。
2.2公司承辦的各種會(huì )議招待。
2.3各部門(mén)對工作的必要招待。
3.管理
3.1公司財務(wù)部每年應對公司業(yè)務(wù)招待費做總的規劃，根據公司銷(xiāo)售收入確定比例，然后將其分解到各部門(mén)使用，嚴格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。
3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的部門(mén)填寫(xiě)《招待申請單》經(jīng)部門(mén)主管同意，總經(jīng)理批準，行政部根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店，接待部門(mén)憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話(huà)請示(總經(jīng)理例外)。
3.3接待客人時(shí)，限定在公司內部食堂或定點(diǎn)飯店，就餐完畢后由行政部授權簽單，每月由行政部按當月申請單對所簽單據進(jìn)行確認，對各部門(mén)的單據進(jìn)行分類(lèi)，然后由財務(wù)部按招待費用的金額劃歸至各部門(mén)費用中，付款由財務(wù)部按行政部認可的票據統一付款。
4.級別分類(lèi)
4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門(mén)處級以上級別，招待標準為通程大酒店，稱(chēng)甲等。
4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門(mén)科級或部門(mén)一把手，招待標準為新江天大酒店，稱(chēng)乙等。
4.3客人為部門(mén)經(jīng)理以上，政府部門(mén)主管相關(guān)工作人員，招待標準為金都大酒店，稱(chēng)丙等。
4.4一般業(yè)務(wù)往來(lái)，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。
5.其它規定
5.1各部門(mén)應嚴格按照此招待費管理規定的'程序和標準執行，凡沒(méi)有完善手續或超出標準的招待費一律自理。
5.2招待用餐時(shí)，嚴格控制陪餐人數，一般情景下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數一般不能超過(guò)客人人數。
5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規定作缺勤論處。
5.4特殊情景如需安排娛樂(lè )活動(dòng)須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應安排在晚上以免影響工作。
5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴禁任何部門(mén)任何個(gè)人在外簽單消費，否則行政部不予確認。
5.6外來(lái)客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進(jìn)行。
6.流程特殊情景請示
7.本規定解釋權歸公司行政部所有
招待費管理制度12
一、業(yè)務(wù)執行費的使用原則。
1、業(yè)務(wù)招待費的使用要貼合廉政建設的有關(guān)規定，業(yè)務(wù)招待費不得用于禮品、旅游、營(yíng)業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務(wù)招待費使用必須貼合財政法規和財經(jīng)紀律規定。
3、業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的作用。
二、業(yè)務(wù)招待費的使用范圍
1、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門(mén)、政府部門(mén)到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待。
2、業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門(mén)、政府各部門(mén)委托本公司承辦的各種會(huì )議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門(mén)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務(wù)招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開(kāi)支。
5、業(yè)務(wù)招待費可用于因實(shí)施重大生產(chǎn)項目、臨時(shí)突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務(wù)招待費的管理
1、計劃財務(wù)部根據年度業(yè)務(wù)招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務(wù)部對業(yè)務(wù)招待費使用的合法性以及計劃指標實(shí)行財務(wù)監督。
2、行政部是業(yè)務(wù)招待費的管理部門(mén)，并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務(wù)招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見(jiàn)，交公司分管領(lǐng)導批示。由行政部提交全年業(yè)務(wù)招待費使用情景統計表，向員工代表大會(huì )報告。
四、業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務(wù)部出帳。行政部負責建立招待物品的領(lǐng)用臺帳。
2、各業(yè)務(wù)部門(mén)在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務(wù)員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)800元，需公司分管領(lǐng)導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會(huì )議需使用招待物品，統一由行政部根據會(huì )議的規模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門(mén)具體經(jīng)辦。
4、有關(guān)來(lái)客就餐的.標準和申請程序。
(1)外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀(guān)等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來(lái)客就餐手續。
(2)上級部門(mén)以及兄弟單位領(lǐng)導來(lái)公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門(mén)填寫(xiě)“來(lái)客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準，到行政部辦理有關(guān)手續。
(3)上級部門(mén)委托本公司承辦的會(huì )議如需安排食宿的，可由承辦部門(mén)事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領(lǐng)導批準到行政部辦理有關(guān)手續。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領(lǐng)導批準后，填寫(xiě)“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領(lǐng)導簽字后到計劃財務(wù)部報銷(xiāo)。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過(guò)程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現場(chǎng)處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門(mén)填寫(xiě)申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領(lǐng)導同意后到行政部辦理有關(guān)手續。
五、其它有關(guān)規定
(1)各有關(guān)部門(mén)應嚴格按就餐標準申請。凡超過(guò)標準的，其超出部分自理。
(2)凡沒(méi)有完善就餐手續就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續。
(4)招待來(lái)客時(shí)，嚴格控制陪同人數。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。
招待費管理制度13
第一條為進(jìn)一步規范各類(lèi)業(yè)務(wù)接待行為，促使我公司黨風(fēng)廉政建設和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節儉，合理開(kāi)支，嚴格控制，超標自負”為原則，以貼合內控管理各項規定為宗旨，特制定本辦法。
第二條業(yè)務(wù)招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和其他各項活動(dòng)需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。
業(yè)務(wù)招待費的使用實(shí)行預算控制、集中管理的原則。除十個(gè)營(yíng)銷(xiāo)中心招待費預算外所有業(yè)務(wù)招待費均由綜合部統一管理、審批，財條部負責制定預算，并對業(yè)務(wù)招待費使用情景進(jìn)行監督和控制。
第三條業(yè)務(wù)招待堅持對口接待的原則。上級機關(guān)和兄弟單位的領(lǐng)導，由分公司綜合部統一安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的部門(mén)負責人，由分公司對口職能部室與綜合部會(huì )商后安排接待；上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，由分公司對口職能部室或業(yè)務(wù)部門(mén)安排接待；地方行政部門(mén)一般人員，由分公司各工作相關(guān)部門(mén)安排接待；旗縣分公司副經(jīng)理以上，由分公司綜合部安排接待。
第四條業(yè)務(wù)招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關(guān)的領(lǐng)導，由分公司領(lǐng)導班子成員、綜合部主任或相關(guān)部室負責人陪同；招待上級機關(guān)的部門(mén)負責人和兄弟單位領(lǐng)導，一般由一至二名分公司領(lǐng)導和對口職能部室負責人陪同；招待上級機關(guān)一般工作人員和兄弟單位部門(mén)負責人，一般由對口職能部室負責人與相關(guān)人員陪同。確因工作需要招待重要客人，各相關(guān)部門(mén)可請分管領(lǐng)導出席。
各類(lèi)業(yè)務(wù)招待，接待部門(mén)應適當從緊控制陪同人員，陪同人員一般不應超過(guò)需接待人員的1.5倍。
第五條業(yè)務(wù)招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關(guān)的'部門(mén)負責人和兄弟單位領(lǐng)導，接待標準為60元人，上級機關(guān)和兄弟單位的一般工作人員，接待標準為40元人，地方行政部門(mén)一般人員，接待標準為25元人，旗縣分公司副經(jīng)理以上，接待標準為30元人。接待部門(mén)應依據標準嚴格掌握，超過(guò)規定標準的部分自行承擔，分公司不予報銷(xiāo)。
接待用餐一般應就近安排飯店招待。
午餐招待原則上不飲用酒類(lèi)，確有需要時(shí)也應適量控制。
第六條業(yè)務(wù)招待費使用上實(shí)行提前申請，定額審批的原則。
業(yè)務(wù)部門(mén)執行招待任務(wù)前，應填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待費申請單》，經(jīng)部門(mén)負責人簽字后報綜合部審核，由綜合部主任核定標準報分管領(lǐng)導同意，財務(wù)部主任確認后方可執行�！稑I(yè)務(wù)招待費申請單》一式兩份，申請部門(mén)和綜合部各執一份。
第七條業(yè)務(wù)招待費報帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規定的報帳單和《業(yè)務(wù)招待費申請單》到綜合部驗證，由綜合部主任確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。
第八條財條部負責制定每年的業(yè)務(wù)招待費預算額度，并對其使用情景進(jìn)行監督和控制，業(yè)務(wù)招待費要堅持不超時(shí)序的原則，超出當季度時(shí)序進(jìn)度的不予報銷(xiāo)列帳。
第九條研究到企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作實(shí)際，xxxxx中心不須填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費申請單，但也要堅持不超時(shí)序，不超定額的原則，超出當季度時(shí)序進(jìn)度的不予報銷(xiāo)列帳，超出全年定額部分分公司不予解決。
第十條綜合部未能?chē)栏癜礃藴蕦徟~度，每發(fā)生一次罰綜合部主任生產(chǎn)獎金50元并通報批評，財務(wù)部未能做好每季度時(shí)序進(jìn)度控制的，每發(fā)生一次罰財務(wù)部主任生產(chǎn)獎金100元并通報批評，負責接待部室在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。
第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。
第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。
招待費管理制度14
為切實(shí)加強機關(guān)財務(wù)管理，促進(jìn)機關(guān)黨風(fēng)廉政建設深入開(kāi)展，根據旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。
一、單位來(lái)客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領(lǐng)導。嚴禁娛樂(lè )招待，午后不準喝酒。
二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過(guò)30元。來(lái)客就餐，本著(zhù)節約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿(mǎn)意，又不浪費。
三、接待范圍。實(shí)行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導和業(yè)務(wù)部門(mén)負責人(站所長(cháng))陪餐。
四、來(lái)客招待審批程序。由辦公室統一負責，特殊時(shí)可由主要領(lǐng)導指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。
五、報銷(xiāo)憑證。在定點(diǎn)餐館進(jìn)餐的招待費務(wù)必使用統一的稅務(wù)餐飲專(zhuān)用發(fā)票報銷(xiāo)，非專(zhuān)用發(fā)票一般不得作報銷(xiāo)憑證。
六、報銷(xiāo)程序。招待費的`報銷(xiāo)務(wù)必有當事人的簽字，科室負責人和分管領(lǐng)導的審查意見(jiàn)，經(jīng)辦事處主任審批后，及時(shí)到財政所報銷(xiāo)。
招待費管理制度15
一、總則
為了進(jìn)一步強化財務(wù)管理，防范費用浮濫支出，本公司實(shí)行預算標準總量控制，人數控制，標準控制，過(guò)程控制，年費用總計不能超過(guò)該部門(mén)本年度銷(xiāo)售收入的2‰。
1、范圍
公司所有業(yè)務(wù)招待支出均屬本范疇。
2、權責
�。�1）業(yè)務(wù)招待費報銷(xiāo)：部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，由總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)。
�。�2）業(yè)務(wù)招待核準：部門(mén)領(lǐng)導核準。
二、作業(yè)流程
1、業(yè)務(wù)招待的'種類(lèi)
�。�1）因公往來(lái)單位或個(gè)人，臨時(shí)性之喜慶喪事或慶�；顒�(dòng)之花籃、禮金、禮品等費用。
�。�2）特定業(yè)務(wù)目的公關(guān)性的宴請或禮品（金）。
�。�3）一般工作往來(lái)之業(yè)務(wù)招待餐費及禮品。
�。�4）事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。
2、業(yè)務(wù)招待執行
�。�1）承辦人員于在招待工作執行前，應填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待申報單》，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務(wù)招待申報單》由部門(mén)備案保管。
�。�2）業(yè)務(wù)招待工作執行因時(shí)間緊迫或特殊原因應先向部門(mén)領(lǐng)導請示，同意后可以事后二天內申請補辦手續，未獲請示同意的費用，其招待費用由本人自行承擔；招待工作補辦申請逾期一律不予受理，特殊情況需經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。
�。�3） 因工作需要招待客人，必須按照標準嚴格執行。宴請標準由部門(mén)領(lǐng)導按實(shí)際需要制定，盡量減少陪餐人員。重要接待任務(wù)需要提高宴請標準的，報總經(jīng)理審批。
3、業(yè)務(wù)招待審核及核準報銷(xiāo)
招待費用申報，嚴重超標、以少報多或未實(shí)際執行虛報費用，由本人承擔全部費用并提出嚴重警告，審查人未予舉發(fā)，審查人員處罰報銷(xiāo)額之20—30%。
三、其它有關(guān)規定
1、業(yè)務(wù)招待申報單一律列為機密文件，保管人應妥為上鎖保管，各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。
2、招待費用因故無(wú)法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷(xiāo)，需先呈報部門(mén)經(jīng)理批準。
3、業(yè)務(wù)招待工作承辦人申報招待如有不實(shí)、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實(shí)，一律追回其報銷(xiāo)款項，并處記大過(guò)處分，情況嚴重（連續多次）并得予以辭退，其他審查人員則按章追究責任。
4、不實(shí)、不必要或假公濟私申報，如經(jīng)舉發(fā)查實(shí)，（不公開(kāi)）獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3～1/2之獎金。
5、業(yè)務(wù)承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際，而致使工作推行困難或招致抱怨，視同辦事不力，經(jīng)查實(shí)處記過(guò)或降職處分。
6、費用包干的業(yè)務(wù)部門(mén)，在核定額度范圍內，提供正式的報銷(xiāo)憑證由部門(mén)領(lǐng)導核準，分管領(lǐng)導批準，總公司總經(jīng)理/黨委書(shū)記簽字后方可報銷(xiāo)
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