原材料管理制度15篇

　　在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的原材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

原材料管理制度1

　　為了做好燃料、原材料倉庫的安全管理工作,以及生產(chǎn)區域的文明生產(chǎn)和衛生管理,杜絕可能的物料混倉質(zhì)量事故,特制訂如下規定:

　　1 原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場(chǎng)等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。

　　2 以上倉庫的安全作業(yè)監管工作由生產(chǎn)(調度)科負責。采購科除執行本規定外,負責外運物料的.車(chē)(船)安全作業(yè)監管。車(chē)管部門(mén)及各生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程所需的物料轉運作業(yè),必須遵守以下規定:

　　2.1 倉庫內堆存物料高度不得超過(guò)各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出擋墻高度。

　　2.2 所有倉庫物料堆放不得超出門(mén)、窗外,有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線(xiàn)1-2米內,以防物料流失損耗及污染環(huán)境。

　　3 未經(jīng)主管部門(mén)同意,不得隨意利用道路及其他非物料堆放場(chǎng)堆放燃料、原材料,確需堆放時(shí),應遵守以下有關(guān)規定:

　　3.1 不得堆壓碰撞各種類(lèi)建(構)筑物,如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等;

　　3.2 不得堆壓、堵塞排水溝渠;

　　3.3 不得堆壓碰撞綠化植物及設施;

　　3.4 道路上堆放物料須留有安全通道,并有防止物料不會(huì )有塌方危險的安全防護措施,包括堆料安全角度,警戒防護設施及必須的遮蓋等。

　　4 卸運各種物料不得倒卸出圍擋墻外,以防止污染環(huán)境。

原材料管理制度2

　　1、直接用于產(chǎn)品制造的.材料，屬本規范管理。

　　2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

　　3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。

　　4、生管科依據原材料預用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請購表。

　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數由采購部帶給，生管科根據原材料平均日耗量，設定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設計變更等，以通知單修改，安全存量每三個(gè)月修正一次。

　　6、設計變更、訂單變更、供應商供應周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調整單進(jìn)行采購機動(dòng)臨時(shí)調整。

　　7、采購科應根據生管科所帶給的分批進(jìn)貨時(shí)間和數量按時(shí)、按量入廠(chǎng)，生管科以原材料安全存量為預警，根據原料倉庫和生產(chǎn)現場(chǎng)庫存量做跟催，確保原材料供應正常和庫存合理。

　　8、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部帶給下月度預估銷(xiāo)售計劃，會(huì )同生管部計劃調度員排定計劃出貨期計劃(詳細規格、型號、品牌、數量)，技術(shù)部根據設計標準，計算并編制原材料實(shí)際需用量。

　　9、原材料請購量等于4/3原料預用量+原料安全存量-原料現場(chǎng)庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

　　10、采購員根據分批進(jìn)貨原則，嚴格控制原材料進(jìn)貨，生管計劃員監督。

　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

　　12、生管科應隨時(shí)注意原材料的進(jìn)銷(xiāo)存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

原材料管理制度3

　　原材料進(jìn)場(chǎng)管理制度：

　　企業(yè)應根據質(zhì)量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質(zhì)量標準均衡組織進(jìn)貨。

　　原材料質(zhì)量必須符合現行標準、規范和有關(guān)規定要求。企業(yè)必須按批驗收質(zhì)量證明材料，拒收質(zhì)量證明材料不全的原材料。原材料進(jìn)場(chǎng)后必須按照國家產(chǎn)品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關(guān)要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業(yè)應對進(jìn)場(chǎng)材料實(shí)施分類(lèi)管理，建立《原材料進(jìn)場(chǎng)分類(lèi)臺帳》。原材料進(jìn)廠(chǎng)的驗收、取樣及檢驗項目見(jiàn)附表二。原材料應按品種、規格分類(lèi)儲存，并標記醒目標志。

　�。ㄒ唬┧�泥筒倉須有醒目的.指示銘牌，標明水泥生產(chǎn)企業(yè)、水泥品種、強度等級等，不同生產(chǎn)企業(yè)或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過(guò)三個(gè)月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；

　�。ǘ�）摻合料須設置專(zhuān)用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時(shí)保持密封、干燥、防止受潮；

　�。ㄈ�）集料須按不同品種、規格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場(chǎng)不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場(chǎng)內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；

　�。ㄋ模┩饧觿�、添加劑須按不同生產(chǎn)企業(yè)、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產(chǎn)企業(yè)、品種等。對存放期超過(guò)三個(gè)月的外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。

　　第十九條企業(yè)應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產(chǎn)的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時(shí)，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。

原材料管理制度4

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質(zhì)量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無(wú)誤。

　　2、入庫材料驗收應及時(shí)準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問(wèn)題及時(shí)提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時(shí)辦理入庫驗收單，同時(shí)核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無(wú)誤后入庫簽字，并及時(shí)登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著(zhù)先進(jìn)先出的原則，及時(shí)審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發(fā)料單的品種、規格、數量進(jìn)行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過(guò)期失效或變質(zhì)的材料應在規定期限內發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時(shí)回收利用，非正常手續不得出庫。

　　三、材料保管保養

　　1、根據庫存材料的性能和特點(diǎn)進(jìn)行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的.品種、規格、質(zhì)量、等級的材料都分開(kāi)，按先后順序碼放，以便先進(jìn)先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環(huán)境衛生，經(jīng)常持續清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

　　5、要經(jīng)常檢查、隨時(shí)掌握和發(fā)現材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進(jìn)行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤(pán)庫，到達三清

　　1、定期盤(pán)庫清點(diǎn)，到達數量清、質(zhì)量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的模具管理措施

　　1、為了工廠(chǎng)工作的正常進(jìn)行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(董事長(cháng)、經(jīng)理)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專(zhuān)職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時(shí)需辦理領(lǐng)用手續。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應由專(zhuān)人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現象。

原材料管理制度5

　　1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進(jìn)一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，辦公生產(chǎn)正常進(jìn)行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：

　　2、倉庫日常管理

　　2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類(lèi)堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點(diǎn)、盤(pán)點(diǎn)和物料發(fā)放。倉庫保管員必須合理設置各類(lèi)物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實(shí)際情況和各類(lèi)物料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

　　2.2必須嚴格按倉庫管理規程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進(jìn)出及結存數據的正確無(wú)誤，確保一致性。

　　2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類(lèi)庫存物料定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、物兩者一致。如有異動(dòng)及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理反映，以便及時(shí)調整。

　　2.4倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類(lèi)存貨的分類(lèi)整理，對存放期限較長(cháng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務(wù)部經(jīng)理，財務(wù)部經(jīng)理對各類(lèi)不良存貨每月必須提出處理意見(jiàn)，責成相關(guān)部門(mén)及時(shí)加以處理。

　　2.6倉庫管理工作，要樹(shù)立防火、防盜、防事故觀(guān)念，倉庫內嚴禁吸咽。無(wú)關(guān)人員不準進(jìn)入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。

　　3、入庫管理

　　3.1物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見(jiàn)發(fā)票不見(jiàn)實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　3.2入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物料數量、質(zhì)量、單據等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續。未經(jīng)辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經(jīng)檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時(shí)必須在短期內通知經(jīng)辦人員負責處理。

　　3.3原片材料的.購入都必須用增植稅專(zhuān)用發(fā)票方可入庫報銷(xiāo)，無(wú)稅票的，其原片材料價(jià)格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

　　3.4原片材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時(shí)填開(kāi)貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷(xiāo)原貨到票未到收料單，并開(kāi)具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務(wù)部經(jīng)理。

　　3.5收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應單位名稱(chēng)應填寫(xiě)全稱(chēng)并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時(shí)間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。

　　3.6因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。

　　4、出庫管理

　　4.1各類(lèi)物料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。

　　4.2物料出庫時(shí)必須辦理出庫手續，并做到限額領(lǐng)料，領(lǐng)料人員憑領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單由生藝工藝工段長(cháng)或組長(cháng)保管(其它部門(mén)的由部門(mén)經(jīng)理保管)并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽核后，如需領(lǐng)料時(shí)由生藝工藝各工段長(cháng)或組長(cháng)(其它部門(mén)的由部門(mén)經(jīng)理)填寫(xiě)領(lǐng)料單發(fā)給領(lǐng)料人領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應核對物品的名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料并在領(lǐng)料人簽字欄領(lǐng)料人簽字確認;領(lǐng)料單一式兩份，領(lǐng)料后領(lǐng)料單一式兩份的領(lǐng)料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個(gè)工作日前交還各部門(mén)經(jīng)理保管存檔，以備核對。如發(fā)現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時(shí)將處以200元罰款，其中叉車(chē)司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。

　　4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過(guò)處理。

　　5、報表及其他管理

　　5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關(guān)部門(mén)做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門(mén)的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　5.2必須正確及時(shí)報送規定的各類(lèi)報表、物料耗用匯總表(各部門(mén))、貨到票未到物料明細表于次月第二個(gè)工作日前上報財務(wù)部經(jīng)理，并確保其正確無(wú)誤。

　　5.3庫存物料清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務(wù)部經(jīng)理審核并經(jīng)董事辦批準后才可進(jìn)行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應及時(shí)的用書(shū)面的形式向財務(wù)部經(jīng)理匯報。

　　6、輔助工具管理

　　6.1輔助工具發(fā)放使用采取責任人管理制度。

　　6.2工具在保管使用中，應隨時(shí)清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

　　6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

　　6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時(shí)，應及時(shí)將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價(jià)或根據使用期限折價(jià)賠償。工具保管員未及時(shí)收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

　　6.5生產(chǎn)工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關(guān)責任人保管，領(lǐng)用必備輔助工具時(shí)需在領(lǐng)用單上備注責任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關(guān)責任人的由倉庫管理員負責統計實(shí)際數量并確認輔助工具負責人。

　　7、本制度自20xx年4月1日起實(shí)施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢(xún)。

原材料管理制度6

　　一、目的

　　本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時(shí)不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

　　二、適用范圍

　　適用于原料庫和半成品庫的管理。

　　三、內容

　　1、職責

　　原料庫管員負責原材料、固定資產(chǎn)的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發(fā)、管工作。

　　2、入庫

　　原材料、半成品的入庫。

　�、僭�材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過(guò)程和產(chǎn)品的監視和測量程序》的規定進(jìn)行到貨驗證和報驗。

　　驗證的內容包括：品名、型號規格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進(jìn)行交涉或辦理退貨。

　�、趥}庫輸單員根據貨品驗收單，應及時(shí)辦理入庫手續，并確保K3系統帳與實(shí)物相符。根據貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

　�、馨氤善方�(jīng)檢驗合格后，根據入庫手續辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數量、批號、生產(chǎn)日期，無(wú)誤后方可入庫。

　　2、貯存

　　貯存產(chǎn)品的場(chǎng)地或庫房應地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲(chóng)設施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

　　合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產(chǎn)品應分類(lèi)、分區存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

　�、賻齑嫔唐窐俗R包括產(chǎn)品名稱(chēng)或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用

　　掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可;

　�、趲齑娈a(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

　�、鄢善钒葱吞�、批號碼放，高度不得超過(guò)6層;

　�、茉�材料存放按屬性分類(lèi)(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過(guò)規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過(guò)高，以防損壞產(chǎn)品;

　�、莘胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

　　有冷藏、冷凍貯藏要求的`原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　4、出庫

　　生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。倉庫保管員根據〈分店叫貨表〉給各分店進(jìn)行配貨原材料和半成品。

　　原料庫庫員每天按《領(lǐng)料單》〈分店叫貨表〉的實(shí)際數量備料、發(fā)放。

　　在備料時(shí)，如果發(fā)現計劃數量和實(shí)際發(fā)放數量不符時(shí)，庫管員應在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫(xiě)實(shí)際發(fā)放的數量。

　　原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時(shí)應做到：

　�、僬J真核對《領(lǐng)料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫(xiě)不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發(fā)放;

　�、诎l(fā)放時(shí)，應認真核對實(shí)物的品名、型號和數量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;③發(fā)放完畢，庫管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進(jìn)行審核，《配料單》交會(huì )計部，單據應妥善保管;

　�、馨l(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放;

　�、萃�一規格的原料、半成品、成品應按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

原材料管理制度7

　　1、原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。

　　2、合格的原材料入庫后填寫(xiě)庫存入庫卡，包括名稱(chēng)、來(lái)源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結存量、經(jīng)受人應記錄收發(fā)情況。

　　3、存放區應保持清潔，應分類(lèi)、分區按批存放。

　　4、原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學(xué)保養，搞好清潔衛生，及時(shí)檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標志等設施。

　　6、對變質(zhì)、過(guò)期原料應及時(shí)處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

　　8、現場(chǎng)7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無(wú)用物資區分開(kāi)。對于有用物資在規定區域擺放整齊。整頓：將無(wú)用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場(chǎng)地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養：加強自律，愛(ài)崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務(wù)意識強。

　　安全：管好倉庫門(mén)前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

　　防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全，嚴禁外人吸煙入庫。

　　服務(wù)：樹(shù)立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門(mén)服務(wù)工作。

　　XXX公司

原材料管理制度8

　　職責描述:

　　1、負責新材料制備工藝方案設計和優(yōu)化;

　　2、負責實(shí)驗數據處理及研究報告的撰寫(xiě);

　　3、了解行業(yè)市場(chǎng)信息,進(jìn)行新項目的預研及可行性論證;

　　4、參與新產(chǎn)品的設計、試制、測試及失效分析;

　　5、負責生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行培訓,指導新產(chǎn)品的生產(chǎn);

　　6、協(xié)助相關(guān)人員完成技術(shù)文件、標準及規范。

　　任職要求:

　　1、無(wú)機非金屬專(zhuān)業(yè)或材料相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷,應屆畢業(yè)生優(yōu)先;

　　2、熟悉無(wú)機材料的基本研究方法,具有較好的動(dòng)手操作能力;

　　3、對研發(fā)創(chuàng )新有濃厚興趣,參與過(guò)陶瓷材料研究課題或者具備相關(guān)項目經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、積極樂(lè )觀(guān),工作責任心強,有良好的.溝通能力。

　　5、具有團隊協(xié)作精神、擔當精神和開(kāi)創(chuàng )精神,具有較強的溝通協(xié)調能力;

原材料管理制度9

　　為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類(lèi)物資的采購，實(shí)行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應部采購的方法。否則，任何單位和個(gè)人均不準購買(mǎi)物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無(wú)貨的狀況下，方可填寫(xiě)“請購單”，并注明材料的`品名、規格、數量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時(shí)，用料單位要在“請購單”上說(shuō)明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車(chē)用料”須在“請購單”上加以說(shuō)明。

　　4、免開(kāi)“請購單”的物品，包括辦公用品書(shū)報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時(shí)，務(wù)必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價(jià)采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設備直接由廠(chǎng)家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價(jià)表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應部長(cháng)、設備部長(cháng)、采購人員“四會(huì )簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的簽批權限:價(jià)值5萬(wàn)元以下，或單臺件2萬(wàn)元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價(jià)值5萬(wàn)元以上和單臺件2萬(wàn)元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。

　　四、公司財務(wù)部應按以上規定執行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務(wù)部有權拒絕受理。

　　五、在物資采購過(guò)程中，各有關(guān)人員要增強職責心，堅持“誰(shuí)訂貨誰(shuí)負責”和“適時(shí)、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規定開(kāi)展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。

　　六、各有關(guān)人員在物資采購供應工作中，如發(fā)現弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權謀私，造成采購物資各環(huán)節出現問(wèn)題，要追究當事人的職責。

原材料管理制度10

　　職責描述:

　　1、采購訂單的下達,(鑄鐵件、鑄鋁件、鋼件的物料采購)

　　2、物料交期的控制

　　3、材料市場(chǎng)行情的調查

　　4、進(jìn)料品質(zhì)和數量異常的處理

　　5、與供應商有關(guān)的交期、交量等方面的溝通協(xié)調

　　6、月底供應商的對賬及發(fā)票的'入賬

　　7、領(lǐng)導安排的其他事宜

　　任職要求:

　　1、、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,專(zhuān)業(yè)不限

　　2、無(wú)經(jīng)驗可培訓,但須對自己職業(yè)規劃有明確的目標和動(dòng)力

　　3、態(tài)度認真,行事細致,對結果負責

　　4、具備一定的交際能力和口頭表達能力

　　5、有一定的抗壓能力

　　6、較強的主動(dòng)學(xué)習能力

原材料管理制度11

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　為了加強公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

　　3.職責

　　由生產(chǎn)供應部負責組織實(shí)施，工藝質(zhì)檢部、各分廠(chǎng)炭化車(chē)間、活化車(chē)間、鍋爐房協(xié)助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到廠(chǎng)后，由供應部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車(chē)間焦油工負責打入儲罐靜置。

　　4.2.炭化料的管理

　　4.2.1炭化料進(jìn)廠(chǎng)后由供應部裝卸工及時(shí)向運貨司機收取供方出庫單及過(guò)磅單，負責清點(diǎn)數量、袋數，在出庫單和磅單上簽字，并開(kāi)具數量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車(chē)間、自留一份。數量要注明到貨日期、供方車(chē)號、袋數及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時(shí)交給庫管員。

　　4.2.2供應部庫管員、活化車(chē)間炭化料收庫人，在接到供應部裝卸工開(kāi)出的數量單后，三方共同到現場(chǎng)清點(diǎn)數量。并共同在數量單上簽字認可。

　　4.2.3活化車(chē)間憑數量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間、分供方名稱(chēng)袋數、數量及每班投料數量。

　　4.2.4庫管員依據供貨單位出庫單、磅單及三方認可數量單登記入帳，出現數量誤差及時(shí)通知供應部負責人進(jìn)行處理，并掛標志牌。

　　4.2.5炭化料內的'粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見(jiàn)。如需篩分由活化車(chē)間負責篩分。

　　4.2.6重新篩分每噸按12元人工費計算，異物每塊按５元計算。工藝質(zhì)檢部寫(xiě)出書(shū)面意見(jiàn)交供應部供應負責人與供方聯(lián)系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料場(chǎng)后先進(jìn)行晾曬。依據化驗報告的灰份等級:

　　a<2.2%、a<2.5% 、a<3%、ａ<4%、ａ<5%及原煤產(chǎn)地和種類(lèi)不同分別堆放并放置明顯標識牌不得混料。

　　4.3.2庫管員每天對上一天進(jìn)廠(chǎng)原料煤進(jìn)行核實(shí)，并登記上流水帳。登帳必須按供方記明供應時(shí)間、數量、車(chē)號或司機姓名、磅單號，并按化驗結果如水分、灰份等級分別列明細帳。對有水分、灰份等指標超標準的應計算應扣數量并在磅單上注明。

　　4.4檢化驗

　　4.4.1化驗室取樣進(jìn)行炭化料、洗精煤化驗時(shí)，化驗單上應注明到廠(chǎng)時(shí)間、車(chē)號、供方數量，以備庫管員進(jìn)行復查核實(shí)。

　　4.5煙煤、焦油

　　4.5.1庫管員每天對上一天進(jìn)廠(chǎng)煙煤、焦油進(jìn)行核實(shí)、登記流水帳并記明供貨單位、到廠(chǎng)時(shí)間、車(chē)號、或數量并應收取磅單。

　　4.5.2炭化車(chē)間對進(jìn)廠(chǎng)焦油應在焦油卸車(chē)后立即進(jìn)行記錄，內容同4.5.1（記錄應妥善保

　　管以備檢查）。并在磅單上簽字將規定交庫管員的聯(lián)交庫管員。

　　4.6憑證的管理

　　4.6.1庫管員應及時(shí)向運貨司機、裝卸工、炭化焦油工收取供方出庫單、過(guò)磅單、數量單。如果司機不及時(shí)提供供方出庫單、過(guò)磅單，庫管員應對不交磅單的車(chē)次報告供應部車(chē)次負責人不予結算運費或出車(chē)補助。對不及時(shí)交憑證的裝卸工，焦油工報告供應部供應負責人實(shí)行經(jīng)濟責任制考核。

　　4.6.2庫管員應按規定及時(shí)收取4.6.1的單證以放止重復計算。

　　4.6.3如有特殊原因不能按規定交付單證的司機、裝卸工、焦油工應及時(shí)寫(xiě)出理由充足的報告并負責核實(shí)日期、數量等交庫管員認可后由供應部供應負責人簽字后可由庫管員記入流水帳。

　　4.6.4對入庫的煙煤、洗精煤、焦油、炭化料等大宗原材料應按入廠(chǎng)時(shí)間順序進(jìn)行記錄。

　　4.6.5鍋爐房應對每車(chē)煙煤到貨在交接班記錄上登記，內容包括到廠(chǎng)時(shí)間、車(chē)號、供方、數量，以備庫管員進(jìn)行復查核實(shí)。

　　4.6.6對未在鋼廠(chǎng)過(guò)磅的磅單,庫管員應不定期進(jìn)行抽檢,具體辦法由供應部負責人安排.

　　4.6.7庫管員每月２８日(２月２６日)上午10時(shí)前，應將流水帳匯總，結出本月出入庫數量及累計出入庫數量。

　　4.6.8對以上應作記錄的管理人員，應切實(shí)負責，發(fā)現漏記、錯記，每發(fā)現一次扣款貳元。

　　4.7核對及報表

　　4.7.1采購員每月應核對供方大宗原材料數量已付款項，已開(kāi)發(fā)票數量等，及時(shí)到供方單位抄錄供貨方有關(guān)明細，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。

　　4.7.2采購員每月應與財務(wù)及時(shí)聯(lián)系，核對有關(guān)供貨數量扣款數量，已付款項及已開(kāi)發(fā)票數量等內容，并按財務(wù)要求及時(shí)開(kāi)具發(fā)票。

　　4.7.3每月大宗原材料收、發(fā)、存報表要在次月1日報給財務(wù)及供應部長(cháng)。

　　起草:肖仲玄修訂:白玉本審批:王學(xué)忠

原材料管理制度12

　　第一章 總則

　　第一條 目的。

　　為規范原材料入庫管理，使各項作業(yè)有序進(jìn)行，特制定本制度。

　　第二條 適用范圍。本制度適用于公司所有原材料的入庫管理。

　　第二章 原材料入庫規定

　　第三條 暫收作業(yè)流程

　�。�1）供應商送交原材料時(shí)，倉庫人員必須填寫(xiě)“入庫單”一式三聯(lián)，詳細填寫(xiě)訂購單號碼、日期、品名、料號、數量并送到點(diǎn)收處，并將“入庫單”送到點(diǎn)收處。

　�。�2）倉儲人員將“入庫單”與本公司“訂購單”核對。點(diǎn)收人員對進(jìn)入供應商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對物料質(zhì)量與“入庫單”無(wú)誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符入庫，是否有超交現象。

　�。�3）超交的原材料以退回為原則，但可以考慮讓廠(chǎng)商寄存，而不作進(jìn)料驗收的處理。

　�。�4）點(diǎn)收人員核對無(wú)誤后，在入庫單上簽字，并將其內容轉記于原材料暫收日報表。

　�。�5）點(diǎn)收人員若在核對送交物料時(shí)，發(fā)現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，應要求供應商的送貨人員立即修改送貨單或予以拒收。

　　第四條 驗收檢查。

　�。�1）原材料的驗收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗依進(jìn)料檢驗規定實(shí)施檢驗。

　�。�2）進(jìn)料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接受）。

　�。�3）判定合格時(shí)，需將良品總數填入“進(jìn)料檢驗單”第一至三聯(lián)的合格欄內簽字，經(jīng)權責主管核準后，第三聯(lián)交品管部留存，第一至第二聯(lián)轉交倉管人員，以便辦理入庫手續。

　�。�4）判定不合格時(shí)，必須在進(jìn)料檢驗單的第一至三聯(lián)上注明并簽字，同時(shí)填寫(xiě)不合格處理單一式兩聯(lián)，經(jīng)權責主管審核后，留存進(jìn)料檢驗單第三聯(lián)及不合格處理單第二聯(lián)，將進(jìn)料檢驗單第一、二聯(lián)轉倉儲人員，將不合格處理單第一聯(lián)轉采購人員，以利辦理退貨手續。

　�。�5）判定不合格而暫收的原材料應予以辦理退貨手續，但因實(shí)際需要，需對暫收中的原材料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，可依進(jìn)料檢驗規定中有關(guān)特采的'流程辦理特采。

　　第五條 暫收退貨。

　　如果倉儲人員判定不合格，暫收中的原材料須辦理退貨，按下列規定辦理：

　�。�1）采購人員接獲不合格處理單后，應立即聯(lián)絡(luò )廠(chǎng)商辦理退貨手續。

　�。�2）倉儲人員核對退貨物品與進(jìn)料檢驗單記錄是否一致，并留存第二聯(lián)，第一聯(lián)送交財務(wù)部。

　�。�3）倉儲人員與廠(chǎng)商核對清點(diǎn)物料數量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在原材料暫收日報表上注明，同時(shí)請廠(chǎng)商簽字。

　�。�4）倉儲人員依公司物品出廠(chǎng)管理相關(guān)規定，協(xié)助廠(chǎng)商辦理退貨物料出廠(chǎng)手續。

　　第六條 入庫作業(yè)。

　　如果倉儲人員判定原材料合格，應辦理入庫手續。

　�。�1）倉儲人員核對物料數量與合格總數量是否相符，在安排物料進(jìn)入倉庫后，在入庫單實(shí)收入庫數欄內填上實(shí)收數量，經(jīng)權責主管審核后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉財務(wù)部。

　�。�2）倉儲人員依入庫單與原材料暫收日報表，將物料登記在庫存賬卡及賬冊?xún)取?/p>

　�。�3）倉儲人員需在隔天9點(diǎn)前將供應商“送貨單”“入庫單”及“進(jìn)料檢驗單”訂在一起交于財務(wù)人員，將入庫單采購聯(lián)交采購人員。

　　第七條 特采處理。判定特采的物料，應辦理入庫手續。

　�。�1）特采的原材料數量由品管部主管確認，并提出必要的處理方式或比例，填寫(xiě)在特采申請單的對策欄內。

　�。�2）進(jìn)料檢驗單上應注明特采，并標注扣款金額。

　�。�3）倉儲人員參照合格原材料流程辦理入庫手續。

　　第三章 附則

　　第八條 本制度由公司總部倉儲管部負責制定、解釋并檢查、考核。

　　第九條 本制度報總經(jīng)理批準后施行，修改時(shí)亦同。

原材料管理制度13

　　為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序實(shí)行如下制度：

　　一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì )研究制定，適用于公司所有車(chē)間或部門(mén)，各車(chē)間或部門(mén)必須嚴格遵照執行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料）包括：

　　1、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。

　　2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。

　　3、實(shí)驗室正常做實(shí)驗所需的各種實(shí)驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

　　5、辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。

　　6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認定的必需原材料。

　　三、確定計劃。

　　所有原材料購入前，必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專(zhuān)人采購；對原材料的出庫使用，各車(chē)間或部門(mén)也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿(mǎn)足使用，如果庫存不足，倉庫應及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序。

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過(guò)的擬采購清單和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票（或有效收據），發(fā)票（或收據）上必須注明原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、單價(jià)、金額、購買(mǎi)日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車(chē)間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開(kāi)具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫(xiě)內容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說(shuō)明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負責人開(kāi)具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車(chē)間或部門(mén)負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現領(lǐng)料單內容不全、字跡不清、沒(méi)有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車(chē)間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實(shí)驗室日常工作所需的實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等。

　　3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著(zhù)安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。

　　1、對車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料，由各車(chē)間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用，在此過(guò)程中倉庫不再單獨辦理每次使用的.出入庫手續。但使用車(chē)間或部門(mén)應該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤(pán)存時(shí)提供詳細的統計賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統計賬目和倉庫盤(pán)存統計出現明顯不符時(shí)，物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車(chē)間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關(guān)車(chē)間負責人按照本車(chē)間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車(chē)間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車(chē)，并及時(shí)開(kāi)具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應予以配合，尤其是對特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應提供真實(shí)有效的使用記錄和統計資料。

　　十、以上制度自xx年x月x日實(shí)行，請各車(chē)間和部門(mén)統一遵照執行。

原材料管理制度14

　　混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?

　　粉料

　　1.水泥

　　水泥進(jìn)場(chǎng)必須按規定進(jìn)行抽樣檢驗，每批進(jìn)場(chǎng)的水泥均要求及時(shí)進(jìn)行標準稠度與溫度測試，對質(zhì)量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進(jìn)行其他指標(如安定性)測試，經(jīng)檢驗不合格的水泥嚴禁進(jìn)場(chǎng)。嚴禁未經(jīng)均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進(jìn)行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。

　　2.礦物外摻料

　　根據有關(guān)標準規范的要求進(jìn)行檢測。試驗室應隨時(shí)掌握礦物外摻料的質(zhì)量變化情況，礦物摻料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，必須進(jìn)行需水量比、燒失量、細度檢測，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫;并注意與前期試驗結果進(jìn)行對比，以判定質(zhì)量的波動(dòng)情況，確保工程質(zhì)量。在礦物外摻料的使用過(guò)程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門(mén)進(jìn)行溝通，確保對于同類(lèi)別的外摻料，一個(gè)攪拌站應盡量使用同一廠(chǎng)家的商品。當無(wú)法滿(mǎn)足要求時(shí)，試驗部門(mén)應及時(shí)進(jìn)行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。

　　骨料

　　粗細骨料進(jìn)場(chǎng)必須按規定進(jìn)行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質(zhì)地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿(mǎn)足相關(guān)標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時(shí)進(jìn)行檢測，經(jīng)檢驗不合格的.嚴禁進(jìn)場(chǎng)卸車(chē)。

　　外加劑

　　外加劑進(jìn)場(chǎng)時(shí)應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產(chǎn)品名稱(chēng)、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期及出廠(chǎng)編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產(chǎn)廠(chǎng)家提供的產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過(guò)有效期。

　　除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時(shí)關(guān)注庫存料的情況，并要有預見(jiàn)性及憂(yōu)患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關(guān)注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時(shí)保證現場(chǎng)材料的堆碼，嚴格按分倉進(jìn)行原材料的存放。

原材料管理制度15

　　一、物資的驗收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據清單上所列的名稱(chēng)、數量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時(shí)填寫(xiě)入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷(xiāo)憑證。

　　3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

　　4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場(chǎng)核對驗收，并及時(shí)補填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現誤差須及時(shí)找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時(shí)呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

　　三、物資的領(lǐng)發(fā)

　　1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的.，倉庫管理員有權拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

　　3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，倉庫管理員應及時(shí)按要求填寫(xiě)請購單，經(jīng)部門(mén)主管批準后交采購人員及時(shí)采購。屬自供的產(chǎn)品開(kāi)具生產(chǎn)制令單，由部門(mén)主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

　　4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門(mén)負責人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

【原材料管理制度】相關(guān)文章：

原材料的管理制度08-17

原材料管理制度09-01

原材料倉管理制度09-24

原材料倉庫管理制度05-07

原材料進(jìn)場(chǎng)管理制度06-09

原材料采購管理制度02-21

原材料管理制度優(yōu)秀03-03

原材料倉庫管理制度集錦03-20

原材料的管理制度15篇04-07