公司工程材料管理制度

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的公司工程材料管理制度，歡迎大家分享。

公司工程材料管理制度1

　　1、倉庫內各種材料、備品、備件，應按專(zhuān)業(yè)、規格、大小分門(mén)別類(lèi)上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規格分類(lèi)擺放在備品材料柜內。

　　2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應有材料標簽注明，庫內應設有平面布置圖。

　　3、登記入庫和領(lǐng)用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。

　　4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進(jìn)行核對，并做好出、入庫報表。每月定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《庫存物品盤(pán)點(diǎn)表》，將結果報工程部經(jīng)理并存檔。

　　5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領(lǐng)用人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》由當值主管（工程師）簽字批準后發(fā)放。價(jià)值較高的'材料、新安裝設施以及對商戶(hù)服務(wù)所用的維修材料，必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字批準方可發(fā)放。

　　6、維修更換及損壞的物品應交回庫房，由庫管員與公司采購部門(mén)共同處理。

　　7、庫房鑰匙必須由專(zhuān)職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經(jīng)庫管員同意，任何人禁止進(jìn)入倉庫。

　　8、任何人不得將公用財產(chǎn)據為已有。發(fā)現材料丟失或人為損壞時(shí)，應及時(shí)報告經(jīng)理，按有關(guān)規定進(jìn)行處理。

　　9、保證每月的材料供應。庫管員應及時(shí)提出采購計劃及建議。

　　10、庫房?jì)葒澜�吸煙，并配置滅火器，保持庫內整潔�?/p>

公司工程材料管理制度2

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進(jìn)度的正常持續進(jìn)行，選擇合格的供應商（廠(chǎng)家）并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿(mǎn)足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時(shí)，計劃審批的價(jià)格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經(jīng)理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進(jìn)行詳細審核把關(guān)；

　　3、由工程部對各類(lèi)材料的質(zhì)量、技術(shù)要求把關(guān)；

　　4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價(jià)格控制把關(guān)。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據應根據圖紙、及實(shí)際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無(wú)誤并簽字后報總經(jīng)理進(jìn)行審批；

　　2、總經(jīng)理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后，由采購員執行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)與項目技術(shù)人員技術(shù)溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門(mén)領(lǐng)導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、宣傳冊（合格供應商）廠(chǎng)家中選��；

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購，凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格。

　　第三條價(jià)格調查

　　1、已核定的材料，必須經(jīng)常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商（廠(chǎng)家）適當降低單價(jià)；

　　第四條詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；

　　2、采購人員根據過(guò)去采購的情況、市場(chǎng)變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；

　　3、在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面項目部技術(shù)人員進(jìn)行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

　　4、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應送請購部門(mén)確認；

　　5、專(zhuān)用材料或用品，材料公司應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；

　　6、對廠(chǎng)商的報價(jià)資料整理后，經(jīng)辦人員應深入分析，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩個(gè)以上的`部門(mén)派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢(xún)價(jià)后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批：

　　1、詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價(jià)有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長(cháng)期合同的，采購員應將草擬的《長(cháng)期合同書(shū)》報相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導審批。

　　第六條價(jià)格復核與市場(chǎng)行情資料提供

　　1、采購員應調查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。

　　第七條訂購作業(yè)

　　采購人員接到經(jīng)批準的“定購單”后，應與供應廠(chǎng)商進(jìn)一步接觸，進(jìn)行正式的質(zhì)量、價(jià)格和后續服務(wù)談判。金額較大或批量采購的應到對方生產(chǎn)工廠(chǎng)進(jìn)行實(shí)際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質(zhì)后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過(guò)報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫(xiě)正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　�。�1）供應商資料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

　�。�2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　�。�3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　�。�4）價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)，合同總額，定金或預付款；

　�。�5）交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；

　�。�6）付款方式；

　�。�7）所需的質(zhì)量證明（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告單等）；

　�。�8）質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題是進(jìn)行退換或其他處理方法；

　�。�9）運輸方式和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

　　2、采購單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，加蓋公司合同公章經(jīng)對方簽章后生效。到供應廠(chǎng)商處現場(chǎng)采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會(huì )簽和各部門(mén)的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

　　4、發(fā)貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長(cháng)期訂貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行，應與供應商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務(wù)中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經(jīng)理以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購案件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，迅速辦理。

　　第十條進(jìn)度控制及事物聯(lián)系

　　除一般采購作業(yè)方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門(mén)依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠(chǎng)商，擬定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各請購部門(mén)依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業(yè)

　　對于檢驗不合格的材料退貨時(shí)，應開(kāi)立“材料退貨單”并見(jiàn)附有關(guān)的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠(chǎng)。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進(jìn)廠(chǎng)驗收

　　1、貨物進(jìn)場(chǎng)供應商交貨時(shí)，采購人員通知庫管員，實(shí)際清點(diǎn)件數或稱(chēng)重，對貨物攜帶的有關(guān)證件進(jìn)行驗證，經(jīng)與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發(fā)現不符時(shí)，即通知材料公司會(huì )同處理；

　　2、對有專(zhuān)項質(zhì)量要求的材料物資，通知工程部派質(zhì)檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時(shí)間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進(jìn)度情況進(jìn)行，分清輕重緩急，必要時(shí)須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發(fā)票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經(jīng)相關(guān)負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

　�。�1）緊急采購且不能及時(shí)辦理財務(wù)支付手續；

　�。�2）在外埠采購且供應商要求立即付款時(shí)；

　�。�3）在現場(chǎng)調試期間急需材料的采購；

　�。�4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進(jìn)度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度；

　　2、采購人員發(fā)現供貨方發(fā)貨日期有延誤時(shí)，應主動(dòng)與供貨廠(chǎng)商聯(lián)系催交，對異常原因及時(shí)處理對策，匯通相關(guān)職能部門(mén)、分公司處理。

　　第四條質(zhì)量評價(jià)

　　使用單位應就企業(yè)內所使用的材料質(zhì)量予以關(guān)注，根據使用效果對材料質(zhì)量提出評價(jià)，以利于進(jìn)一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過(guò)程的各相關(guān)部門(mén)，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀(guān)念，自覺(jué)抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長(cháng)核準后實(shí)施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

公司工程材料管理制度3

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關(guān)法律法規的規定，結合公司的實(shí)際情況，制定本制度：

　　一、項目技術(shù)部是工程材料設備采購管理的第一責任部門(mén)，具體工作由項目技術(shù)部會(huì )同投資發(fā)展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進(jìn)行公開(kāi)招標或邀請招標。通過(guò)考察綜合評選，采用相對價(jià)格較低、保證質(zhì)量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進(jìn)行詳細地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

　　四、對工程所需的'材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時(shí)間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數量、價(jià)格、型號、供貨時(shí)間等，按照合同規定，保證及時(shí)供貨。

　　五、工程用材料設備設專(zhuān)人管理，材料、設備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領(lǐng)用辦理出入庫手續，辦理后及時(shí)把材料、設備出入庫手續送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時(shí)提供工程材料設備的證明和有關(guān)票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進(jìn)場(chǎng)工程材料設備進(jìn)行監督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。

公司工程材料管理制度4

　　1、工程材料的采購品種應以施工的實(shí)際需要為依據,數量以工程預算為依據。質(zhì)量以設計要求為依據,材料員根據定額員編制、項目經(jīng)理和施工員審核的材料計劃負責采購。材料采購實(shí)行材料員專(zhuān)人負責制,項目上的其他負責人有建議權,不得直接插手材料采購。材料部門(mén)實(shí)行采購、驗貨、收料、審批、付款分權制,不允許減少環(huán)節,缺少手續一律處予罰款200元。

　　2、材料員調動(dòng),全部辦好交接手續,由材料會(huì )計在場(chǎng)簽字。交接時(shí)的遺漏問(wèn)題,由原經(jīng)辦人處理,費用損失由個(gè)人承擔,不辦好交接手續而離開(kāi)的罰500元并追究相應責任。

　　3、材料原則上分項目部采購,材料員采購材料要認真做好價(jià)格信息的調查、交流、咨詢(xún)工作及信息論證工作,隨時(shí)掌握商品價(jià)格的變化情況。大眾材料價(jià)格不得超過(guò)總部調查價(jià)格的.3%,大型材料不得超過(guò)1.5%。材料以質(zhì)優(yōu)需用為主,不允許以借口不能報批而采購價(jià)低質(zhì)劣的材料。對買(mǎi)回的不合格的材料,堅決給予退貨,不能退掉的部分,由采購員賠償50%。

　　4、購置固定資產(chǎn)必須經(jīng)總經(jīng)理同意,其他任何人不允許擅自作主,采購員更不能隨意購買(mǎi),違反者罰款500元并追究相應責任。

　　5、采購萬(wàn)元以上的材料,一律采取招投標,投標廠(chǎng)家要在5家以上。簽訂合同應由項目經(jīng)理、材料員及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員會(huì )同供應商洽商,簽訂合同時(shí)除考慮價(jià)格合理外,還應考慮本公司的資金周轉情況。在保證合同要求質(zhì)量的前提下,確定最低價(jià),10萬(wàn)元以上要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意,50萬(wàn)元以上要由總經(jīng)理參加,違者罰責任人1000元,特殊情況除外。

　　6、采購員原則上親自送貨到現場(chǎng),把好質(zhì)量、數量、規格、用途、價(jià)格關(guān),與收料、倉庫保管員當場(chǎng)驗貨手續,不到現場(chǎng)辦理的每次罰100元。所購材料出廠(chǎng)質(zhì)量證明文件應及時(shí)向資料提供,凡未及時(shí)提供或手續不全的每次罰采購員100元。

　　7、凡是兩個(gè)工地之間的調撥材料,必須由倉庫保管員開(kāi)具調撥單驗收入庫,材料當場(chǎng)點(diǎn)清,發(fā)現差錯經(jīng)手人罰200元。

　　8、甲供材料包括安裝主材料要根據預算員提供的計劃單,經(jīng)項目經(jīng)理、施工員簽字手續齊全后,方能去甲方提貨。驗貨入庫時(shí)要有對口工種代表、材料員、門(mén)衛三人以上簽字,當日驗收,不得過(guò)夜,發(fā)現代簽每人每次罰200元。

　　9、三大材料和安裝主材要憑送貨單位的解貨單,對于規格、數量、質(zhì)量不合格的材料要全部清退,如果收了不合格的材料,每車(chē)給予責任人500元以上的罰款。

　　10、材料入庫必須統一計量標準,重量以千克、體積以立方米計算。地材料收料實(shí)事求是地進(jìn)行丈量,目測估計的發(fā)現一次罰200元,二次開(kāi)除。收料員要根據現場(chǎng)的需要,不得濫收,浪費資金和材料。

　　11、除鋼筋、砂石、紅磚、鑄鐵管等龐大的材料外,所有材料要進(jìn)入倉庫,尤其是安裝、裝潢材料。材料進(jìn)入時(shí)須由倉庫保管員及相關(guān)人員進(jìn)行驗收,材料堆放在外面每次罰款責任人200元。

　　12、進(jìn)倉庫領(lǐng)料,必須依據耗用材料總計劃單憑項目經(jīng)理或定額員簽字后的領(lǐng)料單領(lǐng)取材料,低值易耗品原則上以舊換新,否則,倉庫保管員可以拒絕發(fā)料,報廢材料每月要由財會(huì )材料人員在場(chǎng)清點(diǎn),以舊換新率達到100%,達不到每次罰款100元。

　　13、所有進(jìn)入倉庫的材料一律有計劃限額發(fā)料,不按限額領(lǐng)料單每次罰款保管員200元。

　　14、收料員都要設立一本臺帳,對各種材料按順序先后詳細登記。保衛人員也要設立一份臺帳,但只登記鋼材、木材、水泥、砂石、磚。由材料會(huì )計每月把兩份臺帳進(jìn)行對照,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調查匯報,作出相應措施,違反者罰200元。

　　15、甲供材料在進(jìn)場(chǎng)前,必須由甲方對價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行認可,免得事后扯皮,在工程結束時(shí),將剩余甲供材料及時(shí)退還。

　　16、由材料會(huì )計負責材料分類(lèi),讓所有土建、安裝、裝潢倉庫的帳本、報表規范化、統一化,便于管理和檢查。材料會(huì )計負責清理積壓材料,隨時(shí)與采購部門(mén)和其他項目互通信息,便于調用。

　　17、用車(chē)臺班規定:

　　(1)計時(shí)臺班車(chē):130不得超過(guò)30元/小時(shí),5噸東風(fēng)、解放不得超過(guò)40元/小時(shí),按實(shí)際用車(chē)時(shí)間計算。

　　(2)租賃材料裝卸運費每噸不得超過(guò)30元。

　　(3)外運渣土:130三環(huán)每車(chē)不得超過(guò)70元,三環(huán)內每車(chē)不超過(guò)80元,二環(huán)內不超過(guò)90元,特殊情況另行考慮。

　　18、租賃材料進(jìn)場(chǎng)要有對口工種代表、門(mén)衛人員、保管員嚴格驗收,材料員對租憑材料要建立臺帳,并督促施工部妥善保管使用,不要任意切割、焊接,造成損失追查施工員責任。

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