銷(xiāo)售管理制度【熱】
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編精心整理的銷(xiāo)售管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷(xiāo)售管理制度1
第一條：對本公司銷(xiāo)售人員的管理，除按照人事管理規程外，悉依本規定條款進(jìn)行管理。
第二條：原則上，銷(xiāo)售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)辦理公事結束后，應該返回。
第三條：銷(xiāo)售人員凡因公司關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規定發(fā)給誤餐費X元。
第四條：部門(mén)主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)費用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理XX元，副經(jīng)理XX元，一般人員XX元。
第五條：銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)所必須的費用，以實(shí)抱實(shí)銷(xiāo)為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實(shí)施。
第六條：銷(xiāo)售人員對特殊客戶(hù)實(shí)行優(yōu)惠銷(xiāo)售時(shí)，須填寫(xiě)“優(yōu)惠銷(xiāo)售申請表”，并呈報主管批準。
第七條：在銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售人員須遵守：
�。ㄒ唬┳⒁鈨x態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；
�。ǘ﹪朗毓窘�(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷(xiāo)售優(yōu)惠辦法與獎勵規定等商業(yè)秘密；
�。ㄈ┎荒苷T導客戶(hù)透支或不正當渠道支付貨款。
第八條：除一般銷(xiāo)售工作外，銷(xiāo)售人員的工作范圍包括：
�。ㄒ唬┫蚩蛻�(hù)講明產(chǎn)品使用用途、設計使用注意事項。
�。ǘ┫蚩蛻�(hù)說(shuō)明產(chǎn)品性能、規格的特征。
�。ㄈ┨幚碛嘘P(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的問(wèn)題。
�。ㄋ模⿻�(huì )同經(jīng)銷(xiāo)商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報給上級主管，
A客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量的反映。
B客戶(hù)對價(jià)格的反映
C用戶(hù)用量以及市場(chǎng)的需求量
D對其他品牌的反映和銷(xiāo)量。
E同行競爭對手的`動(dòng)態(tài)信用。
F新產(chǎn)品的調查
�。ㄎ澹┒ㄆ谡{查經(jīng)銷(xiāo)商的庫存、存款回收以及其他經(jīng)營(yíng)情況。
�。┒酱倏蛻�(hù)訂貨的進(jìn)展；
�。ㄆ撸┨岢龈倪M(jìn)質(zhì)量、營(yíng)銷(xiāo)方法和價(jià)格等方面的建議。
�。ò耍┩素浱幚�
�。ň牛┱斫�(jīng)銷(xiāo)商和客戶(hù)的銷(xiāo)售資料。
第九條：公司營(yíng)銷(xiāo)或企劃部門(mén)應備有“客戶(hù)管理卡”和“新老客戶(hù)狀況調查表”，供銷(xiāo)售人員做客戶(hù)管理之用。
第十條：銷(xiāo)售人員應將一定時(shí)期內（以月或季度）的“工作計劃表”的形式提交主管。
第十一條：銷(xiāo)售人員應將固定客戶(hù)的情況填入“客戶(hù)管理卡”和“客戶(hù)名冊”，以便自己和上級以及營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)更好了解客戶(hù)情況，以保障推銷(xiāo)工作的順利進(jìn)行。
第十二條：各銷(xiāo)售公司（無(wú)錫，上海）應填寫(xiě)“客戶(hù)統計分析表”，以供銷(xiāo)售人員參考。
第十三條：銷(xiāo)售人員對自己的經(jīng)銷(xiāo)商或指定的經(jīng)銷(xiāo)商，應給予援助指導，幫助其解決困難。
第十四條：銷(xiāo)售人員有責任協(xié)助和解決各級經(jīng)銷(xiāo)商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷(xiāo)商的精誠合作。如銷(xiāo)售人員無(wú)法解決，應請公司主管出面解決。
第十五條：關(guān)于財務(wù)和銷(xiāo)售（）
第十六條：銷(xiāo)售人員要將定期的“工作報告”交給主管上級和部門(mén)。
第十七條：對于新開(kāi)發(fā)的客戶(hù)，應填寫(xiě)“新開(kāi)拓客戶(hù)填報表”，以呈報主管部門(mén)填寫(xiě)管理卡。
銷(xiāo)售管理制度2
一、資金管理制度
1、現金管理
1.1、現金科目設兩個(gè)子目---貨款戶(hù)和費用戶(hù)，具體核算見(jiàn)第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實(shí)相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時(shí)送存銀行，保證現金安全。
1.4、會(huì )計應定期、不定期對庫存現金進(jìn)行監盤(pán)，每月至少監盤(pán)三次，編制“庫存現金盤(pán)點(diǎn)表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進(jìn)行落實(shí)。
2、銀行存款管理
2.1、銷(xiāo)售分公司資金實(shí)行收支兩條線(xiàn)的原則。各銷(xiāo)售分公司必須開(kāi)設收支兩個(gè)銀行賬戶(hù)，即貨款戶(hù)和費用戶(hù)；賬戶(hù)資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶(hù)只收不支，所有貨款回籠到該賬戶(hù)；費用賬戶(hù)用于銷(xiāo)售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開(kāi)賬戶(hù)。銷(xiāo)售分公司不得隨意開(kāi)設銀行賬戶(hù)，若因業(yè)務(wù)需要而必須開(kāi)設新的銀行賬戶(hù)，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶(hù)要及時(shí)進(jìn)行清理，對于用途不大的銀行賬戶(hù)要及時(shí)消戶(hù)，并報股份公司財務(wù)部備案。
2.3、回款。對于銷(xiāo)售回款要及時(shí)匯入總部銀行賬戶(hù)，銷(xiāo)售分公司的貨款賬戶(hù)余額達到2萬(wàn)元時(shí)，或貨款停留達一周以上，必須即時(shí)匯入股份公司總部指定賬戶(hù)，每月25號前必須把所有貨款賬戶(hù)的余額匯入總部賬戶(hù)。
2.4、費用賬戶(hù)。銷(xiāo)售分公司的費用開(kāi)支等所需資金由股份公司財務(wù)部根據月度預算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶(hù)，具體辦法詳見(jiàn)《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業(yè)務(wù)，一律應通過(guò)銀行轉帳進(jìn)行結算。
�。�1）公司支票的購買(mǎi)由出納員負責，并填寫(xiě)支票備查簿，支票備查簿由銷(xiāo)售公司財務(wù)經(jīng)理保管。
�。�2）空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務(wù)章由財務(wù)經(jīng)理保管，人名章由出納保管。
�。�3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時(shí)使用，公司與其他單位之間金額在結算起點(diǎn)以上的經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)，一律使用轉帳支票。
�。�4）各部門(mén)或個(gè)人因工作需要領(lǐng)用支票時(shí)，應填制規定的借款單，由部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部門(mén)經(jīng)理審核簽字，并報分公司總經(jīng)理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領(lǐng)用之日起，十日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，其程序與現金支出報銷(xiāo)程序一樣。支票領(lǐng)用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務(wù)部門(mén)并對造成的后果承擔責任。
�。�5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類(lèi)的空白支票，當付款金額無(wú)法確定時(shí)，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫(xiě)明用途和收款單位。
�。�6）財務(wù)人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時(shí)必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
�。�7）應及時(shí)登記支票登記簿，與銀行及時(shí)核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規定
3.1分公司收取銀行承兌匯票必須經(jīng)股份公司財務(wù)部（書(shū)面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
3.2銀行承兌匯票的票面要素必須齊全：日期大寫(xiě)；金額大、小寫(xiě)要一至；并必須有銀行的“匯票專(zhuān)用章”的鋼印或紅�。壳爸挥修r行為鋼印，其他銀行均為紅�。�。銀行承兌匯票下面左邊“承兌申請人蓋章”處必須由承兌匯票申請單位（即出票單位）蓋上預留銀行印簽，出票人的全稱(chēng)與出票人簽章的財務(wù)專(zhuān)用章必須完全一致，一字不漏，收款人的全稱(chēng)、賬號、開(kāi)戶(hù)行必須核對無(wú)誤。
3.3銀行承匯票的出票人必須具備下列條件：A、在承兌銀行開(kāi)立存款賬戶(hù)的法人以及其他組織；B、與承兌銀行具有真實(shí)的委托付款關(guān)系；C、資信狀況良好，具有支付匯票金額的可靠資金來(lái)源。
3.4銀行承兌匯票期限最長(cháng)不得超過(guò)六個(gè)月，即其出票日期與到期日不得超過(guò)六個(gè)月（含六個(gè)月，但不能多出一天）。轉賬背書(shū)回股份公司的銀行承兌匯票，必須取得連續背書(shū)，第一背書(shū)人必須同票面收款人全稱(chēng)完全一致，一字不漏；第二背書(shū)人同第一背書(shū)人相同，依次前后銜接，最后一次背書(shū)轉讓的被背書(shū)人是票據的最后持票人。
3.5信用社無(wú)開(kāi)具銀行承兌匯票的資格，因此信用社出具的銀行承兌匯票為無(wú)效銀行承兌匯票。各分公司收取的銀行承兌匯票必須在當地向開(kāi)票銀行查詢(xún)確認其為有效的銀行承兌匯票，并確信開(kāi)票銀行到期有能力付款（支行級的銀行），才能發(fā)貨。
3.6分公司收取的銀行承兌匯票除了通過(guò)分公司開(kāi)戶(hù)行向開(kāi)票銀行查詢(xún)外，還必須帶銀行承兌匯票到分公司開(kāi)戶(hù)行找銀行票據的專(zhuān)業(yè)人士辨別銀行承兌匯票的真實(shí)性及有效性。如收到的銀行承兌匯票是同城銀行開(kāi)出的，要求財務(wù)經(jīng)理親自到出票行落實(shí)該票據的真實(shí)性和有效性。
3.7分公司收取的銀行承兌匯票以分公司為收款人（或被背書(shū)人），且必須在收取銀行承兌匯票的二個(gè)工作日內將所收取的銀行承兌匯票背書(shū)寄回股份公司財務(wù)審計部。在背書(shū)欄蓋分公司銀行印鑒章的同時(shí)，必須注明被背書(shū)人的全稱(chēng)，以免銀行承兌匯票遺失給總公司造成損失，如在背書(shū)欄內蓋章，而沒(méi)有注明被背書(shū)人的全稱(chēng)，如果該銀行承兌匯票遺失，任何單位或個(gè)人即可將該銀行承兌匯票送往銀行解付或貼現。
4、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫(xiě)借支單，由財務(wù)經(jīng)理和銷(xiāo)售分公司經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時(shí)需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。
5、關(guān)于嚴禁非授權人員向經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）收（借）取“錢(qián)、物”的規定
為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨事宜規定如下：
1、股份公司嚴厲禁止銷(xiāo)售分公司任何人員到公司的任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）帶款、帶貨。
2、銷(xiāo)售分公司財務(wù)經(jīng)理要負責給與分公司有往來(lái)關(guān)系的每一個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商法人發(fā)一份書(shū)面函件（一式二份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷(xiāo)商法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷(xiāo)商自留一份），明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷(xiāo)商（客戶(hù)）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手錢(qián)、物的事情。
二、往來(lái)賬管理制度
1、應收賬款的管理
為了進(jìn)一步規范銷(xiāo)售，減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對銷(xiāo)售分公司應收賬款的管理作出如下的規定：
1.1公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售規定是：“現款現貨、款到發(fā)貨”的原則，所以原則上銷(xiāo)售分公司月末不允許有應收貨款余額。
1.2各銷(xiāo)售分公司原則上不允許賒銷(xiāo)，對確需賒銷(xiāo)的，應先向股份公司財務(wù)部提出書(shū)面報告，報告中必須要說(shuō)明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經(jīng)營(yíng)資格、資信狀況及經(jīng)營(yíng)能力等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷(xiāo)售總監、總經(jīng)理審批，且該應收賬款的期限不能超過(guò)一個(gè)月。對應收賬款超過(guò)一個(gè)月的單位，分公司必須及時(shí)書(shū)面報告股份公司財務(wù)部并采取措施，并指定專(zhuān)人負責解決。
1.3有應收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經(jīng)銷(xiāo)商對賬，并獲得經(jīng)銷(xiāo)假商簽字、蓋章的確認書(shū)。
1.4銷(xiāo)售分公司不得以“應收賬款”來(lái)調節銷(xiāo)售額，任何虛增虛減“應收賬款”發(fā)生額、人為提高或降低銷(xiāo)售業(yè)績(jì)的做法，均屬做的假賬的違規行為，一經(jīng)查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)理，絕不能做的假賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責任，直至免職。
2、內部往來(lái)管理
內部往來(lái)科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來(lái)的結算，各銷(xiāo)售分公司之間不能有任何往來(lái)掛賬。
2.1、本科目按單位設置明細科目:
2.1.1當收到大連分公司開(kāi)具的稅票時(shí),按稅票上的價(jià)款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進(jìn)項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來(lái)”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時(shí)，借記“內部往來(lái)”，貸記“銀行存款—貨款戶(hù)”。
2.1.2股份公司撥付給各銷(xiāo)售分公司費用時(shí)，分公司借記“銀行存款—費用戶(hù)”，貸記本科目。
2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各銷(xiāo)售分公司的往來(lái)賬項清楚準確，有據可查，所有往來(lái)賬項均需使用有編號的一式三聯(lián)的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫(xiě)，并送交雙方同時(shí)入賬。內部往來(lái)業(yè)務(wù)必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來(lái)調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時(shí)間差的調節，并要及時(shí)查明原因給予調整。
三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度
1、會(huì )計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分；低值易耗品的會(huì )計政策詳見(jiàn)會(huì )計政策部分。
2、管理部門(mén)：銷(xiāo)售分公司的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統一管理。固定資產(chǎn)取得后，即由財務(wù)部門(mén)依其類(lèi)別及會(huì )計科目予以分類(lèi)編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。
3、移交：對于固定資產(chǎn)應按所列使用部門(mén)詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領(lǐng)用按照庫存商品出庫程序審批后領(lǐng)用。
5、盤(pán)點(diǎn)：銷(xiāo)售分公司固定資產(chǎn)應由財務(wù)部門(mén)會(huì )同使用部門(mén)每年盤(pán)點(diǎn)一次。另外應該于每季度就固定資產(chǎn)的項目中根據登記卡冊，每一類(lèi)別至少抽點(diǎn)十項，盤(pán)點(diǎn)后應填造“盤(pán)點(diǎn)表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門(mén)。財務(wù)部門(mén)對于盤(pán)盈或盤(pán)虧除應專(zhuān)門(mén)說(shuō)明原因報股份公司總部財務(wù)部，根據盤(pán)盈盤(pán)虧原因做出相應處理。
6、購置審批程序及相關(guān)手續：銷(xiāo)售分公司無(wú)權購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，必須向股份公司財務(wù)部在月度預算中列出預算，并專(zhuān)項報告，經(jīng)股份公司總經(jīng)理和相關(guān)權力部門(mén)批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。
7、保險：根據固定資產(chǎn)的使用要求辦理財產(chǎn)保險。
8、費用承擔：固定資產(chǎn)折舊及其他使用費由分公司承擔。
四、發(fā)票管理制度
為加強各銷(xiāo)售公司購、銷(xiāo)貨發(fā)票的管理，制訂本制度。
1、對外銷(xiāo)售開(kāi)具發(fā)票的規定
1.1、各銷(xiāo)售分公司根據稅法等有關(guān)規定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會(huì )計專(zhuān)人辦理發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具和保管業(yè)務(wù)。
1.2、發(fā)票上的客戶(hù)名稱(chēng)，要依據客戶(hù)在稅務(wù)部門(mén)注冊登記單位全稱(chēng)為準，不得寫(xiě)錯別字，不得寫(xiě)單位簡(jiǎn)稱(chēng)；客戶(hù)為自然人的，要如實(shí)填寫(xiě)姓名。
1.3、已開(kāi)具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人是客戶(hù)的，還需注明客戶(hù)的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該客戶(hù)的單位介紹信，隨同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門(mén)辦理入賬或歸檔管理。
1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時(shí)送交公司財務(wù)部門(mén)，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。
1.5、所有對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。
1.6、凡是已實(shí)現銷(xiāo)售，客戶(hù)未索取發(fā)票的，必須開(kāi)具普通發(fā)票附于記賬憑證后，并計提銷(xiāo)項稅，客戶(hù)聯(lián)單獨由會(huì )計保管，并在發(fā)票登記簿登記。
1.7、對于賒銷(xiāo)的，除經(jīng)特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶(hù)。
2、對外開(kāi)具增值稅發(fā)票的規定
對外開(kāi)具增值稅發(fā)票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：
2.1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個(gè)人不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
2.2、需要開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時(shí)提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位電話(huà)號碼，開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)和銀行賬號。
2.3、公司具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據財務(wù)開(kāi)具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱(chēng)，編制開(kāi)票申請單（開(kāi)票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經(jīng)辦人員來(lái)辦的，應由來(lái)人簽字并填寫(xiě)其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無(wú)誤后的開(kāi)票申請單才能開(kāi)票，開(kāi)票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。
2.4、開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票一定要具體經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字，不得遺漏。
2.5、開(kāi)票申請單要附增值稅專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。
2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動(dòng)的，客戶(hù)要及時(shí)提供變更證明，以利業(yè)務(wù)結算；變更證明要即及時(shí)作附件入賬或歸檔管理。
2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開(kāi)具給客戶(hù)的蘭字銷(xiāo)售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶(hù)的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的.《銷(xiāo)售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開(kāi)具紅字發(fā)票的依據，并按照退回單據開(kāi)具相應的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點(diǎn)。
3、接受發(fā)票的管理規定
3.1、接受發(fā)票要嚴格按照國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的處罰》的條款進(jìn)行審核。
3.2、接受的發(fā)票要依實(shí)際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫(xiě)齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。
3.3、交易合同或協(xié)議的單位名稱(chēng)要與關(guān)于該單位的往來(lái)款項的單位名稱(chēng)，及提供發(fā)票的單位名稱(chēng)相一致；如果名稱(chēng)等記載事項發(fā)生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。
3.4、對于接受的增值稅專(zhuān)用發(fā)票除參照以上規定審核外，應先到稅務(wù)機關(guān)及時(shí)辦理認證手續，然后再辦理業(yè)務(wù)結算手續；
3.5、接受發(fā)票要根據業(yè)務(wù)的性質(zhì)和實(shí)際情況索取具有抵扣作用的發(fā)票，以降低成本、費用；對無(wú)法提供具有抵扣作用的發(fā)票或無(wú)資格提供該類(lèi)發(fā)票的單位，可以讓其提供無(wú)抵扣作用的發(fā)票，但要以扣除稅額后的金額結算。
3.6、業(yè)務(wù)人員取得符合抵扣條件的增值稅發(fā)票后，應及時(shí)辦理實(shí)物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時(shí)無(wú)法完成貨物品質(zhì)鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務(wù)部門(mén)暫不作為付款依據。
3.7、運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”，“運輸行業(yè)專(zhuān)用發(fā)票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開(kāi)具的貨票，以及從事貨物運輸的各類(lèi)運輸單位開(kāi)具的套印全國統一發(fā)票監制章的貨票。貨物代理業(yè)的發(fā)票和定額發(fā)票不予抵扣。合規的運輸發(fā)票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進(jìn)項稅額（或根據稅務(wù)局要求進(jìn)行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進(jìn)項稅額。
3.8、無(wú)法按規定取得合法發(fā)票的，應向當地稅務(wù)局要求代開(kāi)的發(fā)票，并征詢(xún)當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫(xiě)。
4、違反公司發(fā)票管理規定的處罰
對于已開(kāi)具的發(fā)票未按規定程序操作的，將對經(jīng)銷(xiāo)公司有關(guān)直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開(kāi)具發(fā)票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開(kāi)具發(fā)票造成往來(lái)結算損失的，直接責任人要負賠償責任。
銷(xiāo)售管理制度3
一、基礎管理
1、會(huì )議管理會(huì )議管理種類(lèi)一般包括：每天晨會(huì )、每周例會(huì )、每月總結會(huì )。不同的營(yíng)銷(xiāo)團隊會(huì )有不同的會(huì )議周期。例如很多藥品保健品營(yíng)銷(xiāo)團隊就推行了“日清日高、周報周訓、月月推進(jìn)”的會(huì )議管理制度，會(huì )議內容主要包括：團隊成員總結上階段的工作執行情況，計劃下階段的工作目標及內容，提出工作中存在的問(wèn)題；團隊領(lǐng)導對上階段營(yíng)銷(xiāo)工作作出整體分析與點(diǎn)評，并對下階段的營(yíng)銷(xiāo)工作作出安排；公布團隊成員上階段業(yè)績(jì)，獎勵工作先進(jìn)者，并向落后者提出整改建議；開(kāi)展營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)題討論或培訓，幫助團隊成員提升技能、調整心態(tài)，激勵整個(gè)團隊的士氣。
會(huì )議管理應注意以下幾點(diǎn)：會(huì )議的目的是讓人提出問(wèn)題、分析問(wèn)題并解決問(wèn)題，不是給人提供訴苦的機會(huì )；要有明確的主題及結論，不要漫談；不開(kāi)缺席會(huì )、不開(kāi)推遲會(huì )，嚴肅會(huì )議紀律。
2、表格管理表格管理設計合理、運用得當的營(yíng)銷(xiāo)表格，既是團隊成員管理客戶(hù)和自我管理的重要手段，也是團隊領(lǐng)導進(jìn)行日常管理的重要工具。表格管理可以讓員工的工作條理清晰，業(yè)績(jì)一目了然，還可以讓團隊動(dòng)態(tài)地監管客戶(hù)。常用的營(yíng)銷(xiāo)管理表格有：
工作匯報表：如工作日報表、周報表、月報表等。該類(lèi)表格的主要內容通常包括匯報人的送貨結款情況、市場(chǎng)信息反饋、客戶(hù)及業(yè)務(wù)員的建議等總結性的內容。
3、客戶(hù)檔案管理客戶(hù)檔案表：團隊成員通過(guò)詳細、適時(shí)、真實(shí)的調查后，針對自己的工作對象分類(lèi)型地建立起的表格，其內容除了客戶(hù)名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、電話(huà)這些最基本的信息之外，還應包括它的其習慣、愛(ài)好、以及階段性效果，購買(mǎi)意向與續購等詳細的內容。
二、人文管理實(shí)現溝通的多層互動(dòng)
很多營(yíng)銷(xiāo)團隊之所以人員流動(dòng)頻繁，根本原因不在于待遇低下，而在于團隊領(lǐng)導與成員之間溝通的不到位――要么是團隊成員心里有想法有意見(jiàn)，向上級反映了卻得不到回復因而郁悶不已，有的甚至會(huì )一言不發(fā)憤然離隊而去；要么是團隊領(lǐng)導安排任務(wù)、調整工作時(shí)帶著(zhù)強制性和壓力，很少和下屬交換意見(jiàn)。其實(shí)，在營(yíng)銷(xiāo)團隊的管理中，溝通比什么都重要，溝通也應該無(wú)處不在――團隊成員之間要拉近距離需要溝通，消除團隊成員之間的誤會(huì )也需要溝通，激勵團隊成員的士氣更需要溝通。
溝通的方法一般有：
1、尊重在營(yíng)銷(xiāo)團隊中，不管是最基層的業(yè)務(wù)員，還是中層的業(yè)務(wù)主管，或是區域經(jīng)理、團隊領(lǐng)導，他們只是分工的不同，在人格上都是平等的，并沒(méi)有高低貴賤之分。對業(yè)績(jì)暫時(shí)不好的成員不能嘲笑挖苦，更不能只批評而不指導；對任何成員的工作成果和建議，都應該重視；對家庭有困難、感情受挫折或是曾經(jīng)犯過(guò)錯誤的成員，更應該伸出熱情之手去幫助，而不應在一旁看笑話(huà)，在背后議論；對團隊領(lǐng)導，哪怕他很年輕，團隊成員（即便是老資格的團隊成員）還是應該把他當上司敬重。因為每一個(gè)人都希望被人重視被人尊重，所以這是一個(gè)團隊溝通的前提條件。
2、關(guān)懷把愛(ài)心獻給團隊成員，真誠地關(guān)心他們――他們的業(yè)務(wù)技能是否有所提高？他們的工作方法是否得當？他們的客戶(hù)關(guān)系是否融洽？他們的生活是否有保障？要讓他們在關(guān)心中自信、自強，激情地面對各種挑戰并愉快地工作著(zhù)，對團隊、對企業(yè)、對職業(yè)生涯充滿(mǎn)希望。一旦團隊領(lǐng)導對成員關(guān)懷備至，他們之間的溝通會(huì )更加順利。
3、信任團隊中成員和領(lǐng)導間的相互信任是溝通的基礎。如果團隊成員和領(lǐng)導間能相互信任，他們的溝通氛圍將更加和諧――團隊成員只有信任領(lǐng)導的決策，才會(huì )緊隨其后，對其言聽(tīng)計從；領(lǐng)導只有信任成員的工作能力，才會(huì )放心地把一個(gè)市場(chǎng)交給他去開(kāi)發(fā)和管理，才會(huì )放權讓他獨立地去打拼一片天地；領(lǐng)導只有信任成員的品行人格，才會(huì )大膽地把大批的貨款交給他去經(jīng)辦。
4、激勵激勵會(huì )使溝通更有效。如何才能更好地激勵團隊成員呢？
一要廣開(kāi)言路，認真傾聽(tīng)每一位團隊成員的呼聲和看法，有選擇地采納，并予以適當的表?yè)P和鼓勵，讓他們感覺(jué)到自己得到了重視。這是一種精神上的推動(dòng)。
二要兌現承諾。團隊領(lǐng)導有時(shí)為了激勵成員的工作動(dòng)力，常會(huì )作出某種承諾，或是職位上的提升，或是各種獎勵。如果這些承諾不能及時(shí)兌現，團隊成員要么是失望，要么是感覺(jué)被欺騙，慢慢地對團隊、對企業(yè)也會(huì )喪失信心。
三是要激勵多數。銷(xiāo)售組織中最常見(jiàn)的錯誤之一是將銷(xiāo)售指標作為唯一依據，獎勵業(yè)績(jì)突出的少數人。實(shí)際上，如果一個(gè)銷(xiāo)售組織依賴(lài)的僅僅是以“明星”自居的少數人，多數人的`積極性就會(huì )受到挫傷。因此，對于少數人的良好業(yè)績(jì)，通過(guò)量化的工具進(jìn)行分析和解剖，進(jìn)而找到幫助其他人員提高業(yè)績(jì)的途徑，這對于銷(xiāo)售組織本身而言，遠遠比獎勵少數人有意義得多。四是要分類(lèi)激勵。對團隊成員的激勵首先要區分是什么類(lèi)型（如競爭型、成就型、物質(zhì)型）的激勵，然后選擇合適的激勵工具并保持適當的強度和頻度。如果用同一套激勵工具和方法對全體團隊成員進(jìn)行統一的激勵，要么是難以激勵多數人，要么是激勵效果與團隊的整體目標背道而馳。
三、績(jì)效管理：公平有效的考核原則
考核激勵是否公平，關(guān)系到團隊的穩定，關(guān)系到團隊成員對公司的忠誠度�？己思钍欠裼行�，關(guān)系到能否真正提升團隊的業(yè)績(jì)，提高產(chǎn)品的銷(xiāo)量。關(guān)于團隊成員的考核激勵，雖然不同營(yíng)銷(xiāo)團隊有不同的辦法。但通過(guò)研究比較發(fā)現，一套到位的、完善的考核激勵辦法通常都遵從著(zhù)如下幾個(gè)原則：
總體原則“數字論英雄，業(yè)績(jì)定成敗”。因為市場(chǎng)不相信眼淚和汗水，也不相信苦勞和疲勞，只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數字和業(yè)績(jì)來(lái)說(shuō)話(huà)。所謂工資定等級，獎金靠業(yè)績(jì)；收入有多少，全憑真本事。
細則詳盡應有比較全面的考核指標和獎罰細節，有獎罰執行的具體標準，而不是以偏概全，也不是靠拍腦袋辦事。以考核指標的全面性為例，大多數營(yíng)銷(xiāo)團隊都是以回款、利潤、任務(wù)、費用、應收賬款、產(chǎn)品結構、日常工作等為基本的考核項目。
措施穩中有變任何一個(gè)團隊的營(yíng)銷(xiāo)工作從一個(gè)階段發(fā)展到另一個(gè)階段后，對應的考核管理辦法也應與時(shí)俱進(jìn)，不斷完善。
以上是團隊建設與管理中最主要的三個(gè)方面，一個(gè)團隊如果要成為一個(gè)具有可持續性發(fā)展的團隊，就必須在團隊建設上從以上三個(gè)方面出發(fā)，一個(gè)團隊的負責人更應該從此三個(gè)方面來(lái)反思自身市場(chǎng)所存在的問(wèn)題，更能夠從此完善自己的團隊建設！
銷(xiāo)售管理制度4
第一章總則
第一條適用范圍
本管理辦法適用于本公司銷(xiāo)售部全體員工
第二條目的
為規范銷(xiāo)售員的市場(chǎng)行為，提高銷(xiāo)售員的工作效率，充分調動(dòng)銷(xiāo)售員的市場(chǎng)開(kāi)拓潛力和市場(chǎng)發(fā)展潛力，創(chuàng )造良好的市場(chǎng)業(yè)績(jì)，特制定本管理制度。
第三條原則
堅持業(yè)務(wù)管理的計劃、組織、控制、考核相結合的'管理原則。
第二章組織管理
第四條制定程序
管理制度制定由營(yíng)銷(xiāo)主管負責制定，上報主任進(jìn)行審批，審批后經(jīng)過(guò)主任辦公會(huì )審議透過(guò)后，下發(fā)有關(guān)部門(mén)執行。
第五條執行
營(yíng)銷(xiāo)主管負責組織執行。
第六條實(shí)施監督
銷(xiāo)售總監負責管理制度執行過(guò)程中的監督和考核。
第七條實(shí)施效果考核
公司高層領(lǐng)導，銷(xiāo)售總監負責對管理制度執行效果進(jìn)行評審。
第三章制定方法
第八條類(lèi)比法
主要透過(guò)對相似行業(yè)、同行業(yè)競爭對手現行的銷(xiāo)售人員成功管理經(jīng)驗，結合公司目前經(jīng)營(yíng)現狀而制定的。
第九條經(jīng)驗比較法
主要根據公司過(guò)去3-5年內的銷(xiāo)售人員管理制度執行狀況和未來(lái)發(fā)展規劃要求以及客戶(hù)對相關(guān)信息反等綜合因素而制定的。
第十條綜合法
在類(lèi)比法與經(jīng)驗比較法分析的基礎上，綜合其他因素而制定的。
第四章制度管理資料
第十一條銷(xiāo)售員管理
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷(xiāo)售員管理；
�。ǘ┚W(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售員管理。
第十二條銷(xiāo)售員激勵機制
第十三條銷(xiāo)售員的業(yè)績(jì)評估
第五章產(chǎn)品銷(xiāo)售員管理
第十四條銷(xiāo)售員職責
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品銷(xiāo)售員主要職責
1、根據年度營(yíng)銷(xiāo)目標，制定本地區的營(yíng)銷(xiāo)目標、營(yíng)銷(xiāo)計劃和營(yíng)銷(xiāo)預算，并負責實(shí)施；
2、執行營(yíng)銷(xiāo)政策，維護重要客戶(hù)，并與客戶(hù)持續良好關(guān)系；
3、發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )和銷(xiāo)售隊伍建設；
4、負責應收賬款回收，協(xié)助財務(wù)部門(mén)完成結算工作；
5、協(xié)助市場(chǎng)推廣人員作好市場(chǎng)促銷(xiāo)工作；
6、建立客戶(hù)檔案，作好銷(xiāo)售渠道的信息收集、整理、分析工。作
�。ǘI(yíng)銷(xiāo)主管主要職責
1、負責領(lǐng)導制定營(yíng)銷(xiāo)計劃（銷(xiāo)售計劃和市場(chǎng)推廣計劃）、營(yíng)銷(xiāo)目標，并監督實(shí)施；
2、負責領(lǐng)導制定技術(shù)服務(wù)計劃，并監督實(shí)施；
3、負責組織制定營(yíng)銷(xiāo)政策，并監督實(shí)施；
4、負責監督實(shí)施市場(chǎng)推廣、技術(shù)服務(wù)方案；
5、負責組織制定和監督實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)預算方案
6、負責銷(xiāo)售隊伍建設、培訓和考核。
銷(xiāo)售管理制度5
為了更好地管理電子商務(wù)部門(mén)及激勵操作電子商務(wù)人員，特制訂以下規章制度：
一、基本行為規范：
1、遵守公司規章制度，維護公司信譽(yù)，嚴守公司秘密。
2、忠于職守、服從工作安排，不得陽(yáng)奉陰違或者敷衍塞責。如有不同意見(jiàn)，應婉轉相告或以書(shū)面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應立即遵照執行。
3、充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性、積極提高工作效率，業(yè)務(wù)上應力求精益求精。對所擔負的工作爭取時(shí)效，不拖延、不積壓。
4、同事之間應相互尊重和友好合作，不得有吵鬧、聊天、搬弄是非等破壞正常工作秩序的行為。
5、及時(shí)回復客戶(hù)要求，認真解答客戶(hù)技術(shù)疑難，力求客戶(hù)滿(mǎn)意。
6、員工應絕對遵循公司的保密制度，未經(jīng)經(jīng)理批準，不得將公司的技術(shù)、資料、計劃、決定等商業(yè)機密向其他非相關(guān)人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發(fā)送，一經(jīng)發(fā)現，嚴肅處理，對于情節和后果嚴重者，公司將保留進(jìn)一步追究其法律責任的權利。
7、如員工無(wú)特殊原因，應迅速趕赴公司完成工作任務(wù)；如聯(lián)系不上，并對公司造成損失或延誤工作者，視情節輕重分別處于警告、罰款等處罰。
8、員工如遇特殊情況不能到崗上班，須提前按公司規定的請假程序辦理請假手續。
9、員工必須遵守公司和部門(mén)制定的各項管理制度和崗位職責。
二、日常出勤規定
1、每日工作時(shí)間為：上午8：00到下午5：00。
2、員工應自覺(jué)遵守上下班時(shí)間，到上班時(shí)間本人還未到崗，即為遲到；凡未到下班時(shí)間，提前離崗，即為早退，早退當天按曠工處理。實(shí)際到崗和離崗時(shí)間均以考勤記錄時(shí)間為準。
3、因公外出不能按時(shí)簽到者在征得直接主管領(lǐng)導批準的情況下，由直接主管領(lǐng)導簽字，交辦公室備案，否則視為曠工。
4、員工請假須提前一天申請，經(jīng)理批準后報人事部備案。
5、沒(méi)有按規定程序辦理請假手續或未經(jīng)批準離崗1小時(shí)以上者及各種假期逾期而無(wú)續假者依曠工論處。
6、遲到或早退1小時(shí)以上且無(wú)正當理由辦理補假手續者視為曠工。
7、不服從公司的崗位調配而拒絕不上班者按曠工處理。
三、事假規定
1、員工確因私事須親自處理，可請事假。事假必須提前一天向所在部門(mén)提出書(shū)面申請，辦理相應請假手續；
2、請假期滿(mǎn)，如需延長(cháng)，應提前辦理請假手續，經(jīng)批準方可延假。如遇急事無(wú)法在事前辦理手續時(shí)，可采用通訊辦法報告相應主管上級，事后補辦手續；
3、員工因特殊原因遲到，經(jīng)補辦請假手續可作為事假處理；
4、員工連續請事假兩天以?xún)扔芍苯又鞴苌霞壟鷾�，兩天以上由主管領(lǐng)導批準。
四、電子商務(wù)部崗位職責說(shuō)明
1、電子商務(wù)經(jīng)理：
1.1.負責管理電子商務(wù)部門(mén)全面工作；（網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò )平臺的.計劃、策劃、營(yíng)銷(xiāo)、執行與實(shí)施）
1.2.負責管理運營(yíng)公司網(wǎng)絡(luò )平臺，使網(wǎng)絡(luò )平臺變得更有效率、并持續不斷地跟進(jìn)平臺運營(yíng)規則和完成銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，為公司制訂戰略規劃和長(cháng)遠目標；
1.3.制定、分解部門(mén)（各負責人）季度、月銷(xiāo)售計劃，指導部門(mén)完成銷(xiāo)售任務(wù)；
1.4.進(jìn)行市調，整體負責并且參與制定相應的競合策略和促銷(xiāo)策略；
1.5.執行電子商務(wù)部完成既定業(yè)績(jì)目標；
1.6.控制部門(mén)ROI（即運營(yíng)成本與銷(xiāo)售業(yè)績(jì)比例或投資回報率）；
1.7.團隊組建與管理；
1.8.及時(shí)制定月度銷(xiāo)售計劃。與月度總結，及時(shí)提供各項應急方案；
1. 9.根據市場(chǎng)形勢，及時(shí)、快速上線(xiàn)其他可行的附加平臺項目；
2、電子商務(wù)運營(yíng)專(zhuān)員：
2. 1.負責網(wǎng)站代碼的優(yōu)化和維護，保證網(wǎng)站的正常高效運行；
2.2.參與需求調研、項目可行性分析、技術(shù)可行性分析和需求分析；
2.3.根據市場(chǎng)情況制定相應的競合策略和促銷(xiāo)策略；
2.4.負責及時(shí)向上級領(lǐng)導反饋網(wǎng)站運營(yíng)的情況，并根據實(shí)際情況提出改進(jìn)建議；
2.5.負責公司電商平臺及其相關(guān)網(wǎng)站改版、網(wǎng)站功能完善等工作；
2.6.負責完成部門(mén)經(jīng)理交辦的相關(guān)技術(shù)工作；
2.7.及時(shí)完成天貓店、京東店以及其他商務(wù)平臺的推廣，包含微信營(yíng)銷(xiāo)、短信營(yíng)銷(xiāo)、論壇營(yíng)銷(xiāo)、問(wèn)答式營(yíng)銷(xiāo)、SEO、SEM、交換鏈接等；
2.8.完成對活動(dòng)商品的選擇，一些關(guān)鍵詞的選詞和廣告詞出價(jià)；
2.9.報表數據分析（帳戶(hù)報表，寶貝報表，關(guān)鍵詞報表，地域報表，時(shí)段報表）；
2.10.熟悉一些推廣平臺的競價(jià)排名規則，懂得關(guān)鍵詞篩選、競價(jià)及關(guān)鍵詞競價(jià)技巧；
2.11.為流量、ROI等重要指標負責，完成部門(mén)經(jīng)理下達的業(yè)績(jì)指標；
2.12.通過(guò)數據分析和研究，提升銷(xiāo)售平臺推廣的轉化率；
2.13.每月，每季，年終總結匯報；
3、電子商務(wù)客服（售前、售后）售前、售中：
3.1.受理客戶(hù)的售前旺旺咨詢(xún)，為客戶(hù)推薦合適的商品；
3.2.介紹商品的特性、賣(mài)點(diǎn)，利用當前的促銷(xiāo)活動(dòng)吸引客戶(hù)購買(mǎi)；
3.3.解答客戶(hù)在網(wǎng)店購物有關(guān)的疑惑；
3.4.對客戶(hù)提出的商品問(wèn)題、頁(yè)面問(wèn)題、仿冒店鋪問(wèn)題進(jìn)行反饋；
3.5.解釋安撫催發(fā)貨、指定快遞、快遞異常、錯發(fā)貨、質(zhì)量問(wèn)題、退換貨等不滿(mǎn)客戶(hù)；
3.6.受理、分流、交接部分售后問(wèn)題；
3.7.及時(shí)完成網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售平臺軟文撰寫(xiě)、公告發(fā)布等；
3.8.完成部門(mén)經(jīng)理交給的其他任務(wù)；售后：
3.11.審核帶留言的訂單，核實(shí)或修改客戶(hù)地址、電話(huà)、商品信息等；
3.12.缺貨訂單，通知顧客的工作；
3.13.異�？爝f訂單的反饋、跟蹤工作；
3.14.受理客戶(hù)的退換貨需求，符合店鋪服務(wù)要求的在報表中進(jìn)行登記操作；
3.15.受理客戶(hù)的退款需求，符合店鋪服務(wù)要求的承報運營(yíng)專(zhuān)員在淘寶后臺操作并記錄報表并匯總；
3.16.受理客戶(hù)的投訴，回復客戶(hù)的留言（可解決的及時(shí)解決，不可解決的及時(shí)承報運營(yíng)專(zhuān)員處理）；
3.17.對評論區不滿(mǎn)的客戶(hù)進(jìn)行旺旺反查，聯(lián)系客戶(hù)核實(shí)真實(shí)情況，并在評論區進(jìn)行回復；
3.18.對店鋪會(huì )員進(jìn)行維護和管理，包括：幫派、旺旺群、掌柜說(shuō)等；
3. 19.及時(shí)做好好評有禮的審核工作，審核無(wú)誤后交由運營(yíng)專(zhuān)員給顧客返現。
4、美工
4.1.根據網(wǎng)站、店鋪策劃制定的店鋪專(zhuān)題策劃案，進(jìn)行網(wǎng)站、店鋪專(zhuān)題頁(yè)面的設計制作；
4.2.根據店鋪活動(dòng)制作的商品展示規劃，對店鋪廣告需要圖片進(jìn)行設計制作；
4.3.根據業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對店鋪部分模塊的重新設計制作；
4.4. 網(wǎng)站、店鋪所需靜態(tài)頁(yè)面的設計制作；
4.5.完成部門(mén)經(jīng)理安排的其他美工設計制作工作。
五、電腦使用和管理：
1、未經(jīng)許可任何人不得更換電腦軟硬件，拒絕使用來(lái)歷不明的軟件和光盤(pán)。
2、禁止使用、傳播、編制、復制、電腦游戲，嚴禁上班時(shí)間玩電腦游戲。
六、衛生制度
一、保持辦公室整潔，清爽。
二、嚴格杜絕紙張、雜志、工具書(shū)等物品亂堆亂扔。
三、公司內嚴禁隨地吐痰，亂丟垃圾。
銷(xiāo)售管理制度6
一、銷(xiāo)售員崗位職責
1、在銷(xiāo)售主管的直接領(lǐng)導下開(kāi)展各項工作。
2、熟練掌握業(yè)務(wù)知識。
3、積極進(jìn)行銷(xiāo)售工作，按時(shí)完成銷(xiāo)售指標。
4、負責客戶(hù)的資料登記、聯(lián)系、追蹤、看房，簽約直至售后服務(wù)等的一條龍服務(wù)。
5、如有疑問(wèn)應及時(shí)向主管反映，并在工作記錄本做記錄，以便在會(huì )議上提出讓每個(gè)銷(xiāo)售人員分享。
6、每日認真填寫(xiě)客戶(hù)登記表，工作日報表，每周認真填寫(xiě)周報表，每周一前上交周報表，每月的最后一周內遞交下月《工作計劃》。
7、在業(yè)余的時(shí)間充分學(xué)習銷(xiāo)售理論和有關(guān)知識，接受公司的定期考核。
8、隨時(shí)收集相應的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。
9、定期的去周邊項目進(jìn)行市場(chǎng)調查并總結本項目與其他項目的優(yōu)勢和劣勢，在會(huì )議上與其他銷(xiāo)售人員進(jìn)行討論。
10、銷(xiāo)售員的日報表要在當天晚上或第二天早上9：00之前交，過(guò)時(shí)不候，也不能補交。如出現該種情況由主管視情況給予相應的.處罰。
11、填寫(xiě)認購書(shū)時(shí)，除財務(wù)外，銷(xiāo)售員也要寫(xiě)清購房總價(jià)款、單價(jià)。
12、當日值班的銷(xiāo)售員負責電話(huà)的接聽(tīng)。辦公區域不得沒(méi)有銷(xiāo)售員，三聲以?xún)缺仨毥与娫?huà)。接電話(huà)一律應答為“您好！XXXX”。要讓客戶(hù)聽(tīng)清楚，然后為客戶(hù)在最短的時(shí)間內介紹本項目并充分了解客戶(hù)的意圖可能的情況下要將客戶(hù)約訪(fǎng)來(lái)到現場(chǎng)。
二、銷(xiāo)售員行為準則
1、對外工作必須堅持以維護本銷(xiāo)售體利益，盡可能使客戶(hù)滿(mǎn)意的原則。
2、在業(yè)務(wù)交往中，不得泄露銷(xiāo)售部?jì)炔繖C密，不得與客戶(hù)進(jìn)行私下交易牟取個(gè)人利益，如有此種情況發(fā)生公司將有權解聘該銷(xiāo)售人員并扣發(fā)其剩余傭金與工資。給公司造成重大損失者，公司有權追究其法律責任。
3、一切按財務(wù)制度辦事，客戶(hù)交款應到公司辦理，個(gè)人不得收取客戶(hù)定金及房款。因業(yè)務(wù)需要用款時(shí)，需事先向經(jīng)理請示。
4、在業(yè)務(wù)洽談過(guò)程中，應尊重同事，接聽(tīng)電話(huà)和接待客戶(hù)時(shí)，盡量不把矛盾暴露給客戶(hù)，有問(wèn)題及時(shí)、低聲詢(xún)問(wèn)、協(xié)調。
5、在業(yè)務(wù)工作中，不得以任何形式損害公司及銷(xiāo)售部形象違者予以處分。
6、忠誠老實(shí)，辦事認真，任何人不得從事第二職業(yè)或兼職工作。
7、不準在工作區聊天，不準在工作時(shí)間作與工作無(wú)關(guān)的事。
8、銷(xiāo)售員不許拿答客問(wèn)接待客戶(hù)，更不許給客戶(hù)看。
9、上班時(shí)間不許打私人電話(huà)，復機通話(huà)時(shí)間不得超過(guò)三分鐘。
10、銷(xiāo)售員接聽(tīng)電話(huà)時(shí)，確認與對方通話(huà)完畢后再掛電話(huà)。
銷(xiāo)售管理制度7
為了更好的實(shí)施廠(chǎng)家的'正規銷(xiāo)售流程，從而提高工作效率，體現出本公司的整體形象和綜合素養，現對本公司所有銷(xiāo)售部人員做以下管理規定：
1。全員上崗需用普通話(huà)和客戶(hù)進(jìn)行交流；
2。全員個(gè)人衛生干凈利落，男士發(fā)型規正，不易過(guò)長(cháng)，女士不易披頭散發(fā)，須盤(pán)發(fā)，無(wú)須佩帶多余的飾品，化淡妝，統一穿黑皮鞋干凈無(wú)塵土，工裝得體，佩帶工牌；
3。辦公區域衛生銷(xiāo)售人員人人有責。隨時(shí)抽查，包括展車(chē)，展面展臺，洽淡桌，煙灰缸，單頁(yè)架，各自的辦公桌，更衣室；（注：各自銷(xiāo)售顧問(wèn)在接待完客戶(hù)后第一時(shí)間收拾衛生不得讓垃圾成堆，地面，臺面，車(chē)內外，煙灰缸保持清潔）；
4。全員須在上班點(diǎn)提前十分鐘進(jìn)入工作狀態(tài)，結束衛生清掃，點(diǎn)名例行晨會(huì )，未出席者視為遲到處理；
5。銷(xiāo)售接待流程作業(yè)：前臺站崗值班2名，副崗3名，有客戶(hù)進(jìn)本店前大院門(mén)口時(shí)前臺站崗人員攜帶銷(xiāo)售工具夾依次出門(mén)迎接客戶(hù)，引導客戶(hù)泊車(chē)，熱情的引客戶(hù)進(jìn)展廳，展廳銷(xiāo)售人員都應熱情大方的喊“歡迎光臨”副崗人員依次替補，副崗人員負責協(xié)助主接待人員的促成交工作；
6。銷(xiāo)售電話(huà)接聽(tīng)流程作業(yè)：電話(huà)鈴響1—3聲內必須接聽(tīng)，并禮貌專(zhuān)業(yè)的問(wèn)候“您好，歡迎致電比亞迪x(chóng)x神馬店，我是銷(xiāo)售顧問(wèn)xxx 。很高興為您服務(wù)”。語(yǔ)氣舒緩，語(yǔ)速適中，口齒清晰。通話(huà)結束語(yǔ)：“謝謝您的來(lái)電，如有任何需要，請隨時(shí)與我們聯(lián)系�！睊鞌嚯娫�(huà)前要確定......
銷(xiāo)售管理制度8
公司為銷(xiāo)售人員提供了公平的銷(xiāo)售平臺。銷(xiāo)售管理透明化,體現'公平競爭'、'獎勤罰懶'、'獎罰分明'的原則。在'銷(xiāo)售中心'的現場(chǎng)管理中銷(xiāo)售部下設個(gè)小組,設個(gè)主管。分賽季,根據公司對銷(xiāo)售小組的任務(wù)指標對各銷(xiāo)售小組業(yè)績(jì)進(jìn)行考評,實(shí)行末位淘汰制。銷(xiāo)售市調部、策劃部、廣告部、客服部對銷(xiāo)售部提供支持與服務(wù)。
明確職責:
1、銷(xiāo)售主管:完善銷(xiāo)售制度,為銷(xiāo)售人員創(chuàng )造公平競爭的環(huán)境,向公司提供銷(xiāo)售建議,對銷(xiāo)售業(yè)績(jì)負責。對銷(xiāo)售員進(jìn)行日常管理,激勵他們提高業(yè)績(jì),協(xié)助銷(xiāo)售員成交。
2、銷(xiāo)售人員:遵守《銷(xiāo)售管理制度》、《銷(xiāo)售白皮書(shū)》的規定,公平競爭,努力銷(xiāo)售。
日常管理:
�、艆R報銷(xiāo)售信息:
為使公司及時(shí)掌握銷(xiāo)售信息,督促銷(xiāo)售人員日常工作,要求其每日填寫(xiě)《工作日記》,主管應每日檢查并將信息匯總至銷(xiāo)售經(jīng)理,銷(xiāo)售經(jīng)理及銷(xiāo)售主管填寫(xiě)《工作周報》,依據情況提出工作建議。
�、埔磺锌蛻�(hù)資源歸公司所有
主管每周一將本組新增客戶(hù)明細匯總報銷(xiāo)售經(jīng)理,銷(xiāo)售經(jīng)理助理負責整理并及時(shí)備案;
銷(xiāo)售員要如實(shí)準確填寫(xiě)前臺《新客戶(hù)明細》《接電登記表》《接訪(fǎng)登記表》以便銷(xiāo)售助理及時(shí)準確的將信息錄入電腦;
銷(xiāo)售員離職要經(jīng)銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售經(jīng)理簽字確認,其《客戶(hù)明細表》完整準確交回公司后,財務(wù)部接到通知才能恢復傭金發(fā)放。
銷(xiāo)售員離職,其客戶(hù)原則上由銷(xiāo)售主管重新分配給其他銷(xiāo)售員,并在每賽季末電腦登錄備案。如銷(xiāo)售主管也離職,由銷(xiāo)售經(jīng)理負責分配。離職人員傭金發(fā)放參照(薪金發(fā)放管理辦法)。
注:以上制度如遇違反銷(xiāo)售員/銷(xiāo)售助理罰款20元/次,銷(xiāo)售主管50元/次,銷(xiāo)售經(jīng)理100員/次
�、钦衅概c培訓
招聘:由銷(xiāo)售經(jīng)理全權負責,銷(xiāo)售主管有權推薦,但必須經(jīng)過(guò)經(jīng)理和銷(xiāo)售總監面試同意,同時(shí)銷(xiāo)售部通知人事部簽定合同。
培訓:賽季初由公司匯同銷(xiāo)售部提出整體的培訓計劃,并報批準備案;銷(xiāo)售主管要對目標客戶(hù)的`消費習慣、銷(xiāo)售技巧進(jìn)行總結、作好內部培訓。
評估與獎懲
�、配N(xiāo)售經(jīng)理、主管的考核:參照各賽季的相關(guān)規定。
�、其N(xiāo)售員考核:業(yè)績(jì)指標、品行評估與客戶(hù)滿(mǎn)意度;
�、菢I(yè)績(jì)考核:重獎第一名、獎勵第二、第三名;對于銷(xiāo)售第一名獎勵800元,第二名獎勵500元(獎勵銷(xiāo)售員的評比只按本賽季業(yè)績(jì)計算)。業(yè)績(jì)最后二名給予黃牌或淘汰,業(yè)績(jì)評定均按本賽季綜合業(yè)績(jì)計算,具體規定如下:
上賽季排名前三名的銷(xiāo)售代表,在本賽季排在后二名的將給予黃牌警告一次,如在下一次評比中仍在后二名,將予以淘汰;
滿(mǎn)賽季2/3時(shí)間的銷(xiāo)售人員,參加銷(xiāo)售賽季淘汰評比,已離職銷(xiāo)售員滿(mǎn)賽季1/2,也將參加銷(xiāo)售評比。
�、绕沸性u估:未按本《銷(xiāo)售管理制度》規定惡意競爭者除名。
�、煽蛻�(hù)滿(mǎn)意度:市場(chǎng)部在賽季末進(jìn)行抽樣調查,對優(yōu)勝者提出表?yè)P。
�、手鞴芗壏䦶闹�:在工作范圍內,銷(xiāo)售主管無(wú)條件服從銷(xiāo)售經(jīng)理的命令,違反或不做為者罰50元/次,連續三次則做開(kāi)除處理。
備注:嚴格按公司銷(xiāo)售規定、銷(xiāo)售行為規范執行,發(fā)現問(wèn)題一律按制度進(jìn)行得處理,絕無(wú)例外。
銷(xiāo)售管理制度9
一、制定目的：
為了加強本公司的銷(xiāo)售管理，擴大產(chǎn)品銷(xiāo)售，提高銷(xiāo)售人員的用心性，完成銷(xiāo)售目標，提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效，更好的收回賬款，特制定本制度。
二、適用范圍：
凡屬本公司銷(xiāo)售、及其他部門(mén)人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷(xiāo)售人員工作職責：
銷(xiāo)售人員除應遵守本公司各項行政及財務(wù)管理外，應盡力完成下列各項工作職責：
1)負責完成公司所制定的年度銷(xiāo)售目標。
2)對外務(wù)必樹(shù)立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶(hù)進(jìn)行商務(wù)洽談，并
完善公司與各客戶(hù)間的銷(xiāo)售合同，銷(xiāo)售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導簽字蓋章后方可生效。
3)對于本公司的銷(xiāo)售計劃、策略、客戶(hù)關(guān)系等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露;如
有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。
4)嚴禁以不正當手段獲得銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，嚴禁哄抬物價(jià)、擾亂市場(chǎng)，嚴禁以任何形
式毀壞公司形象，如發(fā)現以上狀況屬實(shí)，一律辭退。
5)貨款處理：
�、偈盏截浛顟斎战坏焦矩攧�(wù)。
�、诓坏靡匀魏卫碛膳灿霉矩浛�，如有直接辭退并交出所挪用貨款。
6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時(shí)與財務(wù)部門(mén)核對各客戶(hù)
的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時(shí)催收尾款。
7)定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解客戶(hù)新的動(dòng)態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來(lái)客戶(hù)良好的人際
關(guān)系。收集市場(chǎng)需求量的變化、同行業(yè)價(jià)格變化的資料，客戶(hù)對我公司的評價(jià)，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶(hù)。
8)及時(shí)了解客戶(hù)項目的進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷(xiāo)售量及時(shí)上報至統計人員。
9)執行公司所交付的相關(guān)事宜。
三、統計人員職責：
1)及時(shí)、準確的統計過(guò)磅員上報的每日過(guò)磅單據。
2)設立單獨的`合同臺賬，包括：1)合同名稱(chēng)2)瀝青混合料型號、單價(jià)3)付款方式4)合同簽訂人信息。
3)對每個(gè)合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。
4)針對每個(gè)合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時(shí)通知該合同的負責人進(jìn)行賬款的催要。
5)次月5日前上交單月工地各統計報表。
銷(xiāo)售人員考核辦法及獎勵辦法
一、制定目的：為激勵銷(xiāo)售人員的工作用心性，鼓勵先進(jìn)，從而提高公司的整體績(jì)效，特制定本辦法。
二、適用范圍：凡屬本公司銷(xiāo)售、及其他部門(mén)人員均照本辦法所規范的制度執行。
三、銷(xiāo)售人員的考核、獎勵及處罰：
1、考核方法及獎勵方法：
�、侏剟罱痤~為單個(gè)項目瀝青混合料銷(xiāo)售數量(噸)×元;
�、陧椖堪凑蘸贤M(jìn)行付款，每一次付款到期后不超過(guò)一個(gè)月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點(diǎn)銷(xiāo)售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。
�、圩詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀^(guò)三個(gè)月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷(xiāo)售瀝青混合料總量×元×50%。
�、茏詈笠淮胃犊畹狡诤蟛怀鶄�(gè)月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷(xiāo)售瀝青混合料總量×元×30%。
�、葑詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^(guò)六個(gè)月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。
�、拮詈笠淮胃犊畹狡诤蟪^(guò)六個(gè)月沒(méi)有收回合同應付款項的，酌情處罰。
銷(xiāo)售管理制度10
第一條 目的：
為加強公司銷(xiāo)售管理，增強公司實(shí)力和綜合競爭力，特制定本規則規范公司銷(xiāo)售管理。
第二條 適用范圍：
本規則適用于公司一切銷(xiāo)售活動(dòng)。
第三條 銷(xiāo)售活動(dòng)：
公司各項銷(xiāo)售活動(dòng)必須積極開(kāi)展，力爭使公司各項業(yè)務(wù)得到迅猛發(fā)展。
第四條 銷(xiāo)售人員須知：
公司銷(xiāo)售工作的人員，應在所屬主管的監督指導之下，彼此信任、相互協(xié)作，相互團結力爭使公司銷(xiāo)售利潤最大化。
第五條 各種規則的遵守：
公司人員除本規則及其他規定外，對于公司臨時(shí)發(fā)出的傳達或命令，也應視同本規則遵守。
第六條 連帶保證制度：
對于從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員，應盡快設立連帶保證制度。
第七條 事前調查：
從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員，對于對方的付款能力等，應做事前調查，并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內容作配合后，再行決定是否受理訂貨。
第八條 訂貨情報：
訂貨情報應盡快取得，并在所屬經(jīng)理的指導之下，盡快展開(kāi)有效率的銷(xiāo)售活動(dòng)。
第十條 估價(jià)單的提出：
在提出估價(jià)單時(shí)，應先取得所屬主管的裁決認可后，方得提出。
第十一條 嚴格遵守價(jià)格及交貨期：
在受理訂貨時(shí)，除了應遵守公司規定的售價(jià)及交貨期外，對于下列五項規定也應確實(shí)遵守：
1 品名、規格、數量及契約金額。
2 具體的付款條件：付款日期、付款地點(diǎn)、現金或支票、支票日期、收款方式。
3 除特殊情況以外，從訂貨受理到交貨之間的期限，一般以 半個(gè)月為主。
4 交貨地點(diǎn)、運送方式、距離最近的車(chē)站等等交貨條件。
5 安裝、運轉及修理等所需的技術(shù)派遣費的協(xié)定。
第十二條 契約書(shū)的提出：
如前述條件已具備，應將訂貨受理報告書(shū)連同訂購單及契約書(shū)等證明訂貨事實(shí)的資料，一起提出給所屬的主管。
第十三條 注明新舊客戶(hù)：
1 訂貨受理報告書(shū)中對于訂購者是新客戶(hù)或者已有往來(lái)的客戶(hù)須注明清楚。
2 如果是舊客戶(hù)，應依據交貨日期記明目前的未付款項余額。另外，尚需注明交易前或交易中是否有意外事故發(fā)生。新客戶(hù)則重新處理，舊客戶(hù)如曾有不良記錄者予以標示。
第十四條 契約上的留意點(diǎn)：
在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應先確認工程現場(chǎng)及相關(guān)施行范圍、規格設計等事宜。
第十五條
在受理訂貨或訂立契約時(shí)，應依照下列四項條件選擇交易公司、締結付款條件：
1 對于已往一向忠實(shí)履行付款條件的舊客戶(hù)，可依照慣例認可本交易，但仍必須規定在 6個(gè)月內收回貨款。
2 與新客戶(hù)的交易，原則上在交貨時(shí)必須同時(shí)收取現金。
3 即使是舊日即已往來(lái)的客戶(hù)，仍應依照其付款能力的好壞，采取由交貨處代理受領(lǐng)或直接契約的方法。
4 對于過(guò)去曾發(fā)生過(guò)支票不兌現或不信守契約行為的客戶(hù)，一概不接受代理受款以外的訂貨方
第十六條 免費的追加補貨：
交貨后，若基于客戶(hù)的要求或其他情況的需要，必須免費追加機械器具或零件等物品的話(huà)，須事前提出附有說(shuō)明的相關(guān)資料給總經(jīng)理，取得其裁決。
第十七條 損失負擔：
因前項而發(fā)生損失的責任歸屬問(wèn)題，則另訂條文規定。
第十八條 報告：
從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員對于本規則第八條所規定的內容，應提出下列資料，并經(jīng)由所屬主管直接向董事長(cháng)報告：
1、 每日的活動(dòng)情況（每日）。
2 、3個(gè)月內的訂貨受理內容報告（每月最后一日）。
3 、收款預定（每月最后一天）。
第十九條 報告的檢查：
根據前項提出的報告，管理科進(jìn)行檢查后，設立 3個(gè)月的營(yíng)業(yè)方針計劃，并對成果進(jìn)行調查。
第二十條 訂貨確認、變更的通知：
1 管理或生產(chǎn)部門(mén)針對生產(chǎn)能力進(jìn)行評估，再依據訂貨受理報告書(shū)中的條件及內容，做好確認之后，迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。
2 負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后，須立即與訂貨者聯(lián)絡(luò )，并設法努力與訂貨人交涉，使訂貨條件符合規定。
第二十一條 管理科：
管理科應針對訂貨受理及交貨等狀況加以調查、分析，并負責督促交貨事宜。
第二十二條 銷(xiāo)售價(jià)格表：
銷(xiāo)售價(jià)格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。另外，經(jīng)過(guò)公司許可借出的圖表等資料，也應迅速設法收回。
第二十三條 目錄等的配發(fā)：
目錄及其他銷(xiāo)售上的必要資料，必須慎選對象后發(fā)放。
第二十四條 銷(xiāo)售獎金制度：
公司另設有銷(xiāo)售獎金制度，以資獎勵直接從事銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員及特約店（代理店）。
第二十五條 貨款的回收：
負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。
第二十六條 回收貨款時(shí)的注意事項：
負責回收貨款者必須遵守下列三點(diǎn)事項：
1 在受理訂貨或提出估價(jià)書(shū)時(shí)，應與對方談妥付款條件。
2 在交完貨后應立即提出清款單，在付款日須親往收款，或寄出繳款委托函給對方。
3 經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡(luò )，不斷設法使對方如期付款。
第二十七條 提出收款預定：
負責人員應于每月月底將訂貨對方 3個(gè)月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領(lǐng)如下：
1 以每月的 10日、20日及月底做區分，注明各現金款項及票據的金額。
2 管理科依據收款預定表，交給負責受理訂貨人員，并交付余額確認書(shū)及付款通知書(shū)等，借此督促、加強收款業(yè)務(wù)。
第二十八條 無(wú)法收款時(shí)的賠償：
當貨款發(fā)生無(wú)法兌現，判定已無(wú)收款可能時(shí)，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的
30%額度，作為賠償。
第二十九條 不良債權的處理：
交貨后 6個(gè)月內，對方仍賒欠貨款時(shí)，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的 15%金額，賠償給公司。但是，前項規定實(shí)施后的兩個(gè)月以?xún)�，如果該貨款的總額已獲回收，則前項賠償金的二分之一應退還給負責人員。
第三十條 回扣的范圍：
回扣的`范圍以超過(guò)公司規定的銷(xiāo)售價(jià)格者為主，低于銷(xiāo)售價(jià)格者不予認可�；乜鄣膶ο笠云跫s或交貨的對方為主，結算條件必須附有收據。另外，對于國營(yíng)機構，其回扣行為將不予認可。
第三十一條 回扣：
如契約規定，并經(jīng)得公司許可必須賦予回扣時(shí)，只能以限定比例支付。
第三十二條 銷(xiāo)售傭金。
銷(xiāo)售傭金之處理則依照第三十條及第三十一條的回扣條件來(lái)施行。
第三十三條 訂貨取消及退還貨品。
當發(fā)生訂貨取消或要求退貨等事件，應立即依照規定步驟，將對方的憑證資料提交給所屬主管，并待管理科決裁通知時(shí)，始可更正自己所持有的銷(xiāo)貨內容。
第三十四條 退貨的處理：
因不得已的理由，而必須接受退貨時(shí)，應迅速將契約書(shū)及對方的退貨傳票，交給所屬主管。如果事情的責任須歸屬該負責人，則須從該負責人的薪資中扣除運費、包裝費及機器調整費等必要的相對費用，以作為對公司的賠償。
第三十五條 交貨后的折扣：
如貨品交出后，貨款被打折，應將對方的相關(guān)資料連同契約書(shū)，訂單等提交給所屬上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
第三十六條 預付款的申請：
出差應依據公司規定的方式，于出差前的 4天（包括請款日）向所屬主管提出出差旅費的預付，并取得董事長(cháng)的認可，始可向管理科申請支付。
第三十七條 出差旅費：
關(guān)于出差旅費的申請，請依據另行規定的旅費規章辦理。
第三十八條 日報的提出：
出差者應依照另行規定的步驟，從出發(fā)日起按日提出自己的活動(dòng)狀況報告。
第三十九條 明示所在處：
出差者應將自己未來(lái)數天的去向告知公司或留言給將離去之處，讓公司隨時(shí)知道自己的所在。
第四十條 旅費的核算：
出差旅費的核算應于返回公司兩天內，依照規定的步驟，向所屬主管提出報告。
第四十一條 以貸出款處理：
出差者在返回公司上班的 3天內（包括歸來(lái)的當天）未提出核算書(shū)時(shí)，則預付給該人的出差費即視為對該出差人的貸款，且不再支付出差旅費。
第四十二條 技術(shù)人員的派遣：
關(guān)于派遣技術(shù)人員到其他公司服務(wù)時(shí)，須事先附上對方公司的要求書(shū)，轉呈所屬主管，取得其許可，并提出派遣委托書(shū)始準派遣。
第四十三條 派遣內容：
關(guān)于技術(shù)派遣須依照另行規定的工務(wù)規章來(lái)實(shí)施。
第四十四條 活動(dòng)經(jīng)費：
銷(xiāo)售活動(dòng)所需的經(jīng)費預算應于每月月初決定。
第四十五條 銷(xiāo)售的各項經(jīng)費：
銷(xiāo)售經(jīng)費的認可只限于前條所規定的范圍內，超出此限者則不予認可。
第四十六條 銷(xiāo)售經(jīng)費的處理：
各項銷(xiāo)售經(jīng)費須在付款賬目中分別記入規定的計算科目，并依照規定的格式提出申請。
第四十七條 預付款及結算：
各項銷(xiāo)售經(jīng)費的支出采取預付與結算兩種方式，但兩者都必須具備下列兩項條件：
1 結算方式的付款須附上收據證明。
2 預付方式只限于事前有公司認可者為主。
第四十八條 經(jīng)費的認可：
在申請各項銷(xiāo)售經(jīng)費的支出時(shí)，各負責人員應備齊相關(guān)資料，并于規定的期限內，提交給所屬的主管，取得其認可。
第四十九條 經(jīng)費的運作：
各負責經(jīng)理對于預算及各項銷(xiāo)售經(jīng)費的運用須負起責任。
銷(xiāo)售部門(mén)簽字生效，如有違法就做處罰或開(kāi)除處理。
銷(xiāo)售管理制度11
一、為加強藥品銷(xiāo)售環(huán)節的質(zhì)量管理，嚴禁銷(xiāo)售假藥劣藥和質(zhì)量不合格藥品，依據《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》以及有關(guān)法律法規制定本制度。
二、凡從事藥品零售工作營(yíng)業(yè)員，上崗前必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓，考核合格，同時(shí)取得健康證明后方能上崗工作。
三、認真執行國家的價(jià)格政策，做到藥品標價(jià)簽，標示齊全，填寫(xiě)準確、規范。
四、藥品陳列應清潔美觀(guān)，擺放做到藥品與非藥品分開(kāi)，處方藥與非處方藥分開(kāi)，內服藥與外用藥分開(kāi)。藥品要按用途或劑型陳列。
五、營(yíng)業(yè)員根據顧客所購藥品的名稱(chēng)、規格、數量、價(jià)格核對無(wú)誤后，將藥品交與顧客。必要時(shí)，能為消費者提供藥咨詢(xún)和指導
六、銷(xiāo)售藥品必須以藥品的使用說(shuō)明書(shū)為依據，正確介紹藥品的適應癥或功能主治、用法用量、不良反應、禁忌及注意事項等，指導顧客合理用藥，不得虛假夸大藥品的療效和治療范圍，誤導顧客;
七、處方藥必須由藥師依據醫生開(kāi)具的處方調配、銷(xiāo)售，不得采用開(kāi)架自選的方式銷(xiāo)售;在營(yíng)業(yè)時(shí)間內，應有藥師在崗，并佩戴標明姓名、藥師等內容的胸卡。非處方藥可不憑處方出售，但如顧客要求，藥師應負責對藥品的`購買(mǎi)和使用進(jìn)行指導;
八、不得采用有獎銷(xiāo)售、附贈藥品或禮品銷(xiāo)售等方式銷(xiāo)售藥品;
九、嚴格執行對處方的審核、調配、復核和保存的管理規定，確保銷(xiāo)售的正確性和準確性;
銷(xiāo)售管理制度12
第1章 總則
第1條 目的
為了規范銷(xiāo)售合同制定、加強銷(xiāo)售合同管理、合理規避合同風(fēng)險，根據《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規，結合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。
第2條 適用范圍
本制度適用于公司對外銷(xiāo)售合同的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
第2章 銷(xiāo)售合同簽訂與審批
第3條 簽訂原則
簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)，必須貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償的原則，以維護公司合法權益。
第4條 客戶(hù)信用審查
1．銷(xiāo)售專(zhuān)員在與客戶(hù)洽談時(shí)，必須審查客戶(hù)的資格、信用等情況。
2．合同簽訂過(guò)程中應嚴格執行公司關(guān)于客戶(hù)資信等級管理的有關(guān)規定，不得與信用等級低下的客戶(hù)簽訂合同。
第5條 合同形式規范
1．標準銷(xiāo)售合同的格式必須由公司法務(wù)部門(mén)統一制定。
2．銷(xiāo)售合同一律采用書(shū)面形式簽訂，任何口頭形式的承諾本公司都不予承認。
3．一般情況下，銷(xiāo)售合同需采用法務(wù)部制定的標準合同文本；特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由銷(xiāo)售部、相關(guān)人員與客戶(hù)共同擬定銷(xiāo)售合同。
第6條 合同內容規定
公司銷(xiāo)售合同的簽訂應包括但不限于以下8項內容。
1．供需雙方全稱(chēng)、簽約時(shí)間和地點(diǎn)。
2．產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、單價(jià)、數量。
3．產(chǎn)品質(zhì)量標準及容差界限。
4．運輸方式、運費承擔方式、交貨期限、交貨地點(diǎn)及明確、具體的驗收方法。
5．付款條件、付款方式及付款期限。
6．免除責任及限制責任條款。
7．違約責任及賠償條款。
8．具體談判業(yè)務(wù)時(shí)可選擇的其他與銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)的條款。
第7條 合同審批
1．本公司所有對外銷(xiāo)售合同必須經(jīng)過(guò)合同評審程序方可簽訂。
2．在合同簽訂和修改前評審，銷(xiāo)售部經(jīng)理負責組織相關(guān)人員進(jìn)行合同評審。
第8條 簽訂權限
1．銷(xiāo)售合同總額在 萬(wàn)人民幣以下的，報銷(xiāo)售經(jīng)理主管審批，由銷(xiāo)售專(zhuān)員自行簽訂。
2．銷(xiāo)售合同總額在 萬(wàn)至 萬(wàn)人民幣的，報營(yíng)銷(xiāo)總監銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后，由銷(xiāo)售主管與客戶(hù)簽署。
3．銷(xiāo)售合同總額在 萬(wàn)人民幣以上的，報總經(jīng)理審批后，由營(yíng)銷(xiāo)總監與客戶(hù)簽署。
4．外銷(xiāo)合同，根據其簽訂時(shí)匯率換算成人民幣單位后的價(jià)格，確定審批和簽訂人員。第3章 銷(xiāo)售合同的履行
第9條 合同履行原則
銷(xiāo)售合同依法成立，即具有法律約束力。合同簽訂雙方必須本著(zhù)“重合同、守信譽(yù)”的原則，嚴格執行合同所規定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。
第10條 合同履行監控
各相關(guān)部門(mén)及簽約人應隨時(shí)了解、掌握銷(xiāo)售合同的履行情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理匯報。否則，造成銷(xiāo)售合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。
第4章 銷(xiāo)售合同的變更和解除
第11條 變更與解除要求
1．客戶(hù)提出變更、解除合同的要求時(shí)，銷(xiāo)售部經(jīng)理應從維護本公司利益，的角度出發(fā)，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2．因客戶(hù)原因造成合同變更與解除的，銷(xiāo)售部經(jīng)理必須要求其賠償本公司損失。 3．因本公司過(guò)錯造成客戶(hù)要求變更與解除合同的，應主動(dòng)承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
4．因雙方原因造成客戶(hù)要求變更與解除合同時(shí)，應與對方積極協(xié)商，共同解決。 第12條 變更與解除程序
變更、解除合同，應按簽訂合同時(shí)規定的審批權限和程序執行，在達成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證，才具有法律效力。
第13條 合同變更與解除形式
銷(xiāo)售合同的變更、解除一律采用書(shū)面形式，書(shū)面形式需包括合同雙方的信件、函電、電傳等，所有口頭形式的變更本公司不予承認。
第5章 銷(xiāo)售合同的糾紛處理
第14條 合同糾紛的處理原則
1．在處理合同糾紛時(shí)，必須堅持以事實(shí)為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2．合同糾紛處理以雙方協(xié)商解決為主、其他解決方式為次。
3．本公司員工在處理糾紛時(shí)，及時(shí)上報上級，積極主動(dòng)地做好應做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，統一意見(jiàn)，統一行動(dòng)，一致對外。
第15條 合同糾紛的處理方法
1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動(dòng)承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實(shí)事求是，分3．銷(xiāo)售合同總額在 萬(wàn)人民幣以上的，報總經(jīng)理審批后，由營(yíng)銷(xiāo)總監與客戶(hù)簽署。 4．外銷(xiāo)合同，根據其簽訂時(shí)匯率換算成人民幣單位后的價(jià)格，確定審批和簽訂人員。
第15條 合同糾紛的處理方法
1．因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2．因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動(dòng)承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3．因合同雙方責任引起的糾紛，應實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。 清主次，合情合理解決。
4．協(xié)商達不到預期要求時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁。
第6章 合同資料保管
第16條 空白合同保管
1．空白標準銷(xiāo)售合同由銷(xiāo)售部檔案管理人員統一保管，并設置合同文本領(lǐng)取記錄。 2．銷(xiāo)售人員領(lǐng)用空白標準銷(xiāo)售合同時(shí)，需在檔案管理人員處登記，填寫(xiě)合同編碼并簽名確認。
第17條 銷(xiāo)售合同原件管理
1．銷(xiāo)售專(zhuān)員因書(shū)寫(xiě)有誤或其他原因造成合同作廢的，必須將原件交還合同管理檔案人員。
2．簽訂生效的合同原件必須齊備并存檔，原件未及時(shí)上交的，檔案管理人員應及時(shí)向合同簽訂人員索取。如其拒不補交的，應及時(shí)上報銷(xiāo)售部經(jīng)理追收。
第18條 建立合同檔案
1．每份合同都必須有一個(gè)編號，不得重復或遺漏。
2．每份存檔合同必須資料齊備，應包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書(shū)、電傳）等。
第19條 建立合同管理臺賬
1．銷(xiāo)售部應根據合同的不同種類(lèi)，建立銷(xiāo)售合同的臺賬。
2．銷(xiāo)售合同臺賬的主要內容包括：合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標的、價(jià)金、對方單位、履行情況等。
3．臺賬應逐日填寫(xiě)，做到準確、及時(shí)、完整。
第20條 保管年限要求
銷(xiāo)售合同按年、按區域裝訂成冊，保存3年備查。
第21條 合同的清冊與銷(xiāo)毀
銷(xiāo)售合同保存3年以上的，檔案管理人員應將其中未收款或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報銷(xiāo)售經(jīng)理批準后作銷(xiāo)毀處理。
第7章 附則
第22條 本制度由銷(xiāo)售部負責制定、解釋及修改。
第2
3條 本制度自發(fā)布之日起生效。篇二：20xx年銷(xiāo)售合同
內蒙古伊利集團冷飲事業(yè)部
銷(xiāo)售合同
編號：ylly/jl/xs/01 [a∕0]
大區 省區市區
編號
甲方：內蒙古伊利實(shí)業(yè)集團股份有限公司金山分公司
乙方：
合同簽訂地：呼和浩特市金山開(kāi)發(fā)區 鑒于：
甲方銷(xiāo)售伊利系列雪糕、冰淇淋、棒冰等冷飲產(chǎn)品（下稱(chēng)“伊利冷飲產(chǎn)品”），乙方認為經(jīng)營(yíng)伊利冷飲產(chǎn)品會(huì )有良好的收益，自愿經(jīng)營(yíng)伊利冷飲產(chǎn)品。
甲乙雙方一致確認，確保產(chǎn)品質(zhì)量與安全對于維護消費者利益至關(guān)重要。乙方確認甲方在冷飲產(chǎn)品的儲存、運輸方面具有先進(jìn)的管理經(jīng)驗，愿意按照本合同約定及甲方不時(shí)更新的倉儲、運輸、管理指南進(jìn)行所經(jīng)營(yíng)的伊利品牌冷飲產(chǎn)品的倉儲、運輸和管理。
甲乙雙方一致確認，消費市場(chǎng)的開(kāi)拓和建設對于雙方收益至關(guān)重要，乙方確認甲方在市場(chǎng)調查方面具有一定的優(yōu)勢，愿意按照本合同約定及甲方不時(shí)更新的市場(chǎng)開(kāi)拓和建設指南，積極投入人員、物資并加強管理，以實(shí)現更好的收益。
乙方確認，因為生產(chǎn)成本、季節等因素的變化，甲方有權自主安排各項產(chǎn)品的生產(chǎn)及供貨。因為相關(guān)因素的影響，甲方有權自主調整各項產(chǎn)品的價(jià)格。本合同項下及乙方以任何方式向甲方下達訂單，均以甲方書(shū)面確認視為雙方就供貨事項達成一致意思表示。甲方未確認的，無(wú)需承擔供貨或違約責任。
基于以上雙方達成的共識，甲乙雙方就乙方銷(xiāo)售甲方經(jīng)營(yíng)的伊利冷飲產(chǎn)品事宜達成協(xié)議如下：
第一條 聲明與承諾
乙方為甲方合作經(jīng)銷(xiāo)商，自愿經(jīng)銷(xiāo)甲方冷飲產(chǎn)品，認同甲方產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)理念，乙方應自行辦理經(jīng)營(yíng)所需的各類(lèi)證照，如營(yíng)業(yè)執照、食品流通許可證、稅務(wù)登記證等。
第二條 產(chǎn)品的數量及品種
1、甲方生產(chǎn)、乙方銷(xiāo)售的產(chǎn)品的品種、數量、規格等以甲方書(shū)面通知為準。
2、乙方具體的要貨品種、數量在交貨前30天內，以書(shū)面形式向甲方提出，甲方有權根據現有庫存，合理安排供貨數量、品種等，即乙方的要貨計劃經(jīng)甲方書(shū)面確認后執行。
3、甲乙雙方在合同有效期限內（包括合同順延期限內）履行的所有訂單均應被視為本合同不可分割的一部分，不能被理解為與本合同無(wú)關(guān)的新訂單或者事實(shí)合同關(guān)系。
第三條 產(chǎn)品質(zhì)量和包裝
1、產(chǎn)品質(zhì)量和包裝執行甲方產(chǎn)品包裝上所標注的標準及甲方的企業(yè)標準。
2、乙方應當協(xié)助當地有關(guān)部門(mén)作好產(chǎn)品檢驗監督檢查工作，并及時(shí)將檢驗信息通知甲方。
3、如有質(zhì)量投訴問(wèn)題，乙方應及時(shí)通知甲方，并積極協(xié)助處理。經(jīng)核實(shí)，確因甲方原因造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，由甲方賠償乙方或消費者的經(jīng)濟損失；因乙方原因造成產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由乙方賠償消費者的經(jīng)濟損失，給甲方造成損失的，乙方還需賠償甲方相關(guān)損失。
第四條 產(chǎn)品價(jià)格
1、因產(chǎn)品價(jià)格受生產(chǎn)成本（人工、原材料等）、季節原因等因素影響較大，乙方同意，甲方產(chǎn)品供應價(jià)格執行甲方產(chǎn)品價(jià)格相關(guān)規定，甲方有權根據產(chǎn)品生產(chǎn)成本或季節原因等因素調整產(chǎn)品供應價(jià)格。
2、合理的產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格對乙方市場(chǎng)拓展至關(guān)重要，乙方承諾，乙方將以合理的.價(jià)格積極開(kāi)拓市場(chǎng)。
第五條 乙方庫存管理要求
1、產(chǎn)品碼放高度，原則上是冰淇淋類(lèi)不超過(guò)10箱，雪糕類(lèi)不超過(guò)12箱，棒冰類(lèi)不超過(guò)15箱（若產(chǎn)品碼放高度超出此要求，必須確保底層包裝箱無(wú)擠壓變形及破損現象）。
2、產(chǎn)品碼放時(shí)要做到離墻、離地15cm以上，防止產(chǎn)品污染。
3、產(chǎn)品碼垛時(shí)以同一批次或同一天入庫的同一品種集中碼放為原則，不同批次或非同一天入庫的產(chǎn)品分別碼垛，碼垛時(shí)底層寬度要大于頂層寬度。
4、產(chǎn)品擺放以標有產(chǎn)品名稱(chēng)的箱面面向主通道為宜。
5、杯類(lèi)產(chǎn)品必須按包裝箱體標識正放，嚴禁產(chǎn)品倒置碼放。
6、對庫內產(chǎn)品按標識規定做標識，標識牌書(shū)寫(xiě)清晰、工整并立于產(chǎn)品垛的顯眼位置，標識內容應標明產(chǎn)品名稱(chēng)、批號、數量及狀態(tài)標識。
7、為防止產(chǎn)品受到交叉污染，在儲存過(guò)程中嚴禁與清真禁忌物品、化學(xué)品及其它物品同時(shí)存放；若在租賃冷庫內無(wú)法單獨存放時(shí)，必須將伊利產(chǎn)品與其它物品進(jìn)行嚴格有效隔離。
8、乙方庫存產(chǎn)品管理應當遵循先進(jìn)先出的原則，在旺季貨齡（指距離生產(chǎn)日期時(shí)間，下同）小于6個(gè)月的產(chǎn)品庫存不低于90%、在淡季貨齡小于6個(gè)月的產(chǎn)品庫存不低于70%。
9、必須組織人員及時(shí)清除庫內制冷設備的霜雪，以及四周墻壁、頂部、地面及貨架和包裝箱上的積霜，保證制冷效果，保持冷庫內的清潔衛生。
10、設置專(zhuān)門(mén)的防鼠防蟲(chóng)設施，做好冷庫內的防鼠防蟲(chóng)工作。
11、冷庫內不合格品、超保質(zhì)期產(chǎn)品均要與合格產(chǎn)品隔離放置，并做明確標識。
12、冷庫溫度的控制：冷庫溫度應保證不高于-22℃，并保留冷庫溫度監控記錄。
第六條 搬運裝卸運輸環(huán)節
1、產(chǎn)品裝車(chē)前，必須對車(chē)輛內外的衛生情況、車(chē)廂溫度進(jìn)行檢查。
2、裝車(chē)產(chǎn)品外包裝箱必須嚴密、整齊、無(wú)破損、無(wú)裸露現象，否則不予裝車(chē)。
3、杯類(lèi)產(chǎn)品必須按包裝箱體標識正放，重量大的產(chǎn)品，裝車(chē)時(shí)必須立碼，以緩解包裝箱的壓力。
4、搬運過(guò)程中不允許掉箱子。
5、冷藏車(chē)運輸溫度規定以-22℃以下為標準溫度。
6、要嚴格控制裝卸車(chē)時(shí)間，不允許出現產(chǎn)品出庫后等待裝車(chē)或裝車(chē)過(guò)程緩慢、車(chē)門(mén)長(cháng)時(shí)間敞開(kāi)等現象，防止產(chǎn)品因裝車(chē)時(shí)間長(cháng)而造成產(chǎn)品軟化、變形等質(zhì)量問(wèn)題。
7、在裝卸產(chǎn)品時(shí)，要輕拿輕放，不得出現拋扔、產(chǎn)品掉地等野蠻裝卸現象，防止蛋筒類(lèi)等產(chǎn)品變形、破碎等質(zhì)量問(wèn)題。
8、為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，在長(cháng)途運輸中，對于制冷效果差的車(chē)輛應禁止使用。
第七條 貨款結算
1、除雙方另有約定外，甲方在收到乙方支付的貨款后按照本合同相關(guān)約定送貨。
2、為保證結算正規、簡(jiǎn)便、安全，乙方應當設立銀行帳戶(hù)，乙方應通過(guò)銀行轉賬方式付款。
3、為保證交易安全，嚴禁乙方以現金形式支付任何款項（包括但不限于貨款、履約保證金、冰柜押金等；但乙方交款至甲方財務(wù)部門(mén)，并取得加蓋甲方財務(wù)專(zhuān)用章收據的不在此限），否則，造成的所有損失由乙方自行承擔。
4、甲方有權不定期向乙方提出對賬要求，乙方必須積極配合。甲方對賬時(shí)，向乙方發(fā)送書(shū)面《詢(xún)證函》，發(fā)出日期以《詢(xún)證函》上載明日期為準，乙方須在《詢(xún)證函》發(fā)出15日內予以核對確認。
4.1乙方需認真核對《詢(xún)證函》截止日期剩余貨款及附屬“往來(lái)賬款明細”，如有異議，應當在《詢(xún)證函》上書(shū)面標注，一旦乙方在《詢(xún)證函》上任何地方簽字或蓋章，但未特別標注意見(jiàn)的，均視為乙方對雙方往來(lái)賬款余額及往來(lái)賬款明細的確認，乙方不得再次提出任何異議。
4.2 乙方同意，甲方《詢(xún)證函》發(fā)出15日后，乙方未書(shū)面提出異議的，視為乙方對雙方往來(lái)賬款余額及往來(lái)賬款明細的確認，乙方不得再次提出任何異議。
乙方預留通信信息如下：
地址：
聯(lián)系人：聯(lián)系電話(huà)：
第八條 貨物驗收
1、甲方送貨的，乙方應在貨到后立即卸貨驗收，并在送貨單上加蓋乙方專(zhuān)用收貨章或由指定收貨人簽字收貨，如有異議，應當現場(chǎng)提出。2、乙方自提的，如有異議，應在車(chē)輛離開(kāi)甲方冷庫前提出。
3、乙方對甲方的產(chǎn)品未在本合同規定的時(shí)間內提出異議，視為產(chǎn)品合格。
第九條 甲方權利與義務(wù)
1、有權對乙方的銷(xiāo)售活動(dòng)進(jìn)行監督和管理。
2、有權對乙方的違約行為進(jìn)行追究和索賠。
3、應當按雙方約定履行本合同。
4、應當為乙方提供市場(chǎng)調研、信息反饋以及定期的交流、溝通等方面的服務(wù)，及時(shí)了解需求，并給予合理解決。
第十條 乙方的權利義務(wù)
1、有權對甲方的違約行為進(jìn)行追究和索賠。
2、在運輸、貯存、銷(xiāo)售及衛生等方面應當保證符合清真食品的要求，不得損害清真食品的形象。乙方應保證用于貯存甲方產(chǎn)品的冷庫必須單獨設立，禁止與非清真食品混用。
3、負有保守甲方商業(yè)秘密的義務(wù)。
4、應當服從甲方的銷(xiāo)售管理和要求。
5、應當協(xié)助甲方搞好售后服務(wù)和信息反饋工作。
6、不得制造銷(xiāo)售假冒、仿冒“伊利”產(chǎn)品。
7、應當協(xié)助甲方進(jìn)行打假工作。
8、乙方應科學(xué)管理庫存產(chǎn)品，確保先進(jìn)先出，因乙方原因導致產(chǎn)品過(guò)期的，乙方應及時(shí)銷(xiāo)毀，并自行承擔過(guò)期產(chǎn)品銷(xiāo)毀產(chǎn)生的所有費用和損失，如因乙方未及時(shí)銷(xiāo)毀而給甲方及第三方造成損失的（包括但不限于人身、財產(chǎn)、名譽(yù)等），所有責任由乙方承擔。
9、乙方不得蓄意哄抬物價(jià)或低價(jià)傾銷(xiāo)，破壞市場(chǎng)秩序。
第十一條 甲方違約責任
1、不能交貨的，按不能交貨部分貨款總值的千分之五向乙方支付違約金。
銷(xiāo)售管理制度13
目的：
建立銷(xiāo)售記錄的管理制度，確保必要時(shí)能在最短時(shí)間內收回有關(guān)產(chǎn)品。
范圍：
所有產(chǎn)品銷(xiāo)售記錄。
責任者：
銷(xiāo)售部負責人、發(fā)貨人員，記錄管理人員，質(zhì)量管理部負責人、質(zhì)量監督人員。
程序：
1、銷(xiāo)售記錄管理的目的是保證可以追溯產(chǎn)品銷(xiāo)售的.去向，確保必要時(shí)能在最快的速度召回有關(guān)的產(chǎn)品。
2、銷(xiāo)售記錄的內容包括下列方面：
�。�1）產(chǎn)品名稱(chēng)、批號、規格、數量。
�。�2）發(fā)貨人、發(fā)貨時(shí)間；收貨地點(diǎn)、單位。
�。�3）產(chǎn)品的檢驗單號、合同單號、運輸方式。
3、銷(xiāo)售記錄的填寫(xiě)要求如下：
�。�1）記錄及單據的填寫(xiě)要求
1、字跡清楚、內容真實(shí)、完整、詳盡、不得用鉛筆填寫(xiě)。
2、填寫(xiě)及時(shí)、準確，不得提前或錯后填寫(xiě)。
3、不得隨意撕毀或任意涂改，確實(shí)需要更改時(shí)，需在錯處劃一橫線(xiàn)后，在其旁邊重寫(xiě)，簽上姓名、日期并蓋章。
4、簽名（蓋章）須填全名，不得只寫(xiě)姓氏，印章須清晰可辨。
5、記錄及單據的內容須填寫(xiě)齊全，不得空格、漏項。
�。�2）注意事項
1、填寫(xiě)時(shí)計量單位必須統一。
2、同品種不同批號，或不同規格產(chǎn)品，在記錄及單據時(shí)，必須分開(kāi)填寫(xiě)。
4、記錄的收集
�。�1）銷(xiāo)售部的有關(guān)管理人員負責收集銷(xiāo)售記錄及單據，一般每月收集一次，并與收發(fā)貨臺賬進(jìn)行核對，不得有誤。必要時(shí)必須與實(shí)物、帳、卡核對，確保無(wú)缺失。
�。�2）收集后的記錄及單據要逐頁(yè)核對，特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項目。如有疑問(wèn)須及時(shí)與有關(guān)文件貨發(fā)貨、運輸憑證相核實(shí)，并將情況備注于備注項下，核對人簽字后歸檔。
5、記錄的保存
�。�1）記錄實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)柜保管。
�。�2）注意防火、防盜、防遺失。
�。�3）記錄須保存至產(chǎn)品有效期一年后，貨使用期限后一年。
6、記錄的查詢(xún)
�。�1）記錄的存放地點(diǎn)應便于查找、查閱。
�。�2）查閱人須在查閱前辦理查閱登記，查閱后要及時(shí)送還，并在有關(guān)記錄上簽字。
7、每年由銷(xiāo)售部管理人員將超過(guò)貯存期的記錄列出明細表，報質(zhì)量管理部負責人審批，簽字批準后方可銷(xiāo)毀，并及時(shí)登入銷(xiāo)售記錄管理臺賬。
銷(xiāo)售管理制度14
第一章：管理制度
一、考勤制度
1、工作時(shí)間9：00—18：00
2、按規定時(shí)間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無(wú)故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動(dòng)離職。
3、提前離開(kāi)崗位必須征得銷(xiāo)售經(jīng)理或銷(xiāo)售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。
二、請假制度
1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫(xiě)員工請假條，再由主管上交銷(xiāo)售經(jīng)理簽字批準，最終將請假條交由財務(wù)保管。
2、病假超過(guò)兩天者需供給醫院證明。
三、輪休
1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情景不能休息，由銷(xiāo)售主管統一安排調休。
2、同一崗位工作人員分開(kāi)休息，以保證工作的順利開(kāi)展；
3、值班情景
4、如員工在規定時(shí)間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個(gè)人自愿加班，視情景而定。
四、日常管理制度
1、工作人員上班期間要佩帶工作證；
2、注意堅持個(gè)人衛生及桌面整潔（每一天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；
2、客戶(hù)接待過(guò)程中，嚴格按照接待流程進(jìn)行介紹，務(wù)必實(shí)事求是，不得對客戶(hù)擅自許諾，不得誤導客戶(hù)；
3、客戶(hù)接待完畢后，必須做客戶(hù)信息登記。
4、上班時(shí)間禁止吃零食、看書(shū)、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和客戶(hù)洽談區抽煙、化妝、玩手機；
5、有客戶(hù)在場(chǎng)，禁止談?wù)撆c工作無(wú)關(guān)的話(huà)題；
6、不允許用公司座機接打私人電話(huà)，接私人電話(huà)時(shí)簡(jiǎn)明扼要，不許煲電話(huà)粥；
7、保管好個(gè)人辦公用品（包括電腦）。
第二章：銷(xiāo)售部工作流程
一、銷(xiāo)售部人員及崗位職責：
負責人：許景峰
1、渠道銷(xiāo)售部的管理；
2、公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶(hù)管理和產(chǎn)品銷(xiāo)售組織工作。定期組織市場(chǎng)調研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，制定市場(chǎng)銷(xiāo)售策略，確定主要目標市場(chǎng)、市場(chǎng)結構和銷(xiāo)售方針，報總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。
3、部門(mén)員工招聘，錄用，培訓，解聘；
4、培訓和造就一支專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售隊伍；
5、制定、優(yōu)化部門(mén)各項業(yè)務(wù)流程并監督貫徹實(shí)施；
6、制定部門(mén)績(jì)效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執行；
7、年度費用預算控制及執行。
銷(xiāo)售主管：吳聲亮
1、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后處理；
4、協(xié)助許總完成各項工作；
5、處理突發(fā)事件。
助理：杜燕針
1、協(xié)助主管完成工作；
2、負責店面零售接待；
3、接收每一天退回快遞，登記核對；
4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；
5、協(xié)助主管和銷(xiāo)售人員輸入、維護、匯總銷(xiāo)售數據，每日下班前統計并交由財務(wù)；
xx售前客服：孟小容韓光華周區桃
1、負責xx接待；
2、引導顧客購買(mǎi)產(chǎn)品；
3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時(shí)間允許）；
4、接聽(tīng)來(lái)電，為預約安裝客戶(hù)排隊，避免時(shí)間沖突。
售后服務(wù)：吳聲亮
二、接待
�。ㄒ唬�、顧客到門(mén)店：顧客到門(mén)店時(shí)由銷(xiāo)售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；
2、“請問(wèn)您要買(mǎi)行車(chē)記錄儀嗎？”；
3、向顧客介紹產(chǎn)品；
4、當顧客提出質(zhì)疑時(shí)：“您的擔心我們很理解，是這樣”；
5、當客戶(hù)提出自我不熟悉的問(wèn)題時(shí)：“對不起，這個(gè)問(wèn)題我不是很清楚，我給您咨詢(xún)一下，您稍等”；
6、客戶(hù)提出優(yōu)惠，隨機應變（以數據包為依據）；
7、顧客付款時(shí)，由主管開(kāi)出庫單，一式三份，客戶(hù)一份，一份底單，另一份交由小胖取貨，并做好銷(xiāo)售和出庫登記，現金和出庫單暫時(shí)由主管保管，每日下班前統計好一并交給財務(wù)；
8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶(hù)安裝。
�。ǘ╊櫩碗娫�(huà)咨詢(xún)
1、使用電話(huà)不得使用免提；
2、每一位工作人員都有義務(wù)接聽(tīng)電話(huà)，如顧客來(lái)電長(cháng)時(shí)間沒(méi)有給與應答，電話(huà)接聽(tīng)后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；
3、電話(huà)要在鈴響2～3下內接起，接聽(tīng)電話(huà)使用普通話(huà)，先問(wèn)“您好，上海兄盟
貿易有限公司�！苯Y束時(shí)要說(shuō)如“祝您歡樂(lè )”的話(huà)語(yǔ)，尤其是節假日的時(shí)候要向顧客送上節日祝福；
4、如果顧客來(lái)電是預約安裝的，要在我們的‘預約安裝登記表’上做好顧客信息的記錄，為顧客預約時(shí)間排隊；
5、如果顧客來(lái)電是要求售后處理的，把電話(huà)轉接給主管，由主管來(lái)解答；
6、切記接聽(tīng)電話(huà)要做好記錄。
三、xx銷(xiāo)售
�。ㄒ唬┦矍�
1、經(jīng)過(guò)聊天軟件，解答顧客提問(wèn)，要用禮貌用語(yǔ)，如“您”、“請”“親”等，忌諱對顧客直接講“不”“不行”“不能夠”；
2、處理客戶(hù)要求，引導顧客進(jìn)行購買(mǎi)，促成交易，處理訂貨信息；
3、如客戶(hù)問(wèn)到發(fā)票能否和貨物一齊郵寄過(guò)去，回答客戶(hù)“我們是這樣的，如果您要開(kāi)具發(fā)票，我們會(huì )在您收到貨物并點(diǎn)擊確認收貨后，確認機器沒(méi)有問(wèn)題，在每個(gè)月月底統一寄出！”如果客戶(hù)必須要求一齊寄過(guò)去“您稍等，我問(wèn)下財務(wù)人員”；
4、如值班人員在值班期間接到售后問(wèn)題，一律告知顧客“親，實(shí)在不好意思哦，我們的售后工作人員已下班，請您明天在上班時(shí)間聯(lián)系我們的售后）；
5、關(guān)于發(fā)貨時(shí)間：快遞公司每日午時(shí)17：00定點(diǎn)取貨，每日17：00前付款的訂單，最快當日可安排發(fā)貨，17：00之后的訂單順延至次日發(fā)貨！如因聚劃算或xx大型活動(dòng)引起銷(xiāo)量暴漲，發(fā)貨會(huì )稍有延時(shí)；
6、快遞說(shuō)明：本店快遞包括：圓通、中通、順豐，能夠根據情景進(jìn)行選擇。包郵產(chǎn)品的只包中通和圓通快遞，發(fā)順豐需加10元，不包郵產(chǎn)品請以頁(yè)面郵費為準；
7、快遞查詢(xún)：我們是集中發(fā)貨，在客戶(hù)付款后的`次日晚上能夠查看發(fā)貨狀態(tài)，若未發(fā)貨，請客戶(hù)不要著(zhù)急，我們會(huì )在客戶(hù)付款后的1—3個(gè)工作日內為盡快發(fā)出。如遇臨時(shí)斷貨情景，可能會(huì )延遲發(fā)貨，我們會(huì )安排客服人員及時(shí)通知；
8、區域不到：本店包郵產(chǎn)品默認圓通，如圓通不到，將自動(dòng)轉發(fā)中通或者EMS、
9、本店物流無(wú)法到達區域：中國香港、中國澳門(mén)、中國臺灣，中國釣魚(yú)島，中國黃巖島。
10、關(guān)于贈品問(wèn)題：嚴格按照數據包要求來(lái)贈送贈品，如客戶(hù)有特殊要求，向主管申請。
11、關(guān)于團購：如果有客戶(hù)要求團購，在價(jià)格方面如果不清楚能夠及時(shí)向主管詢(xún)問(wèn)，避免跑單現象發(fā)生；
12、關(guān)于零售價(jià)格：嚴格執行公司規定的單品零售價(jià)，不能超過(guò)規定的單品最低價(jià)。如有疑問(wèn)，聯(lián)系客戶(hù)主管；
13、向顧客確認訂單信息；
14、處理訂貨信息；
�。ǘ┦壑�
1、每一天打印兩次發(fā)貨單和快遞單，早上上班10點(diǎn)前打印前一天午時(shí)5點(diǎn)至第二天早上的，午時(shí)4：30開(kāi)始打印當天的發(fā)貨單和快遞單，由助理負責，并核對（核對時(shí)異常注意有沒(méi)有客戶(hù)申請退款，如果存在退款情景，及時(shí)跟客戶(hù)主管聯(lián)系處理，避免重復發(fā)貨），最終單子交由小胖配貨發(fā)貨；
2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進(jìn)行包裝；
3、清點(diǎn)庫存；
4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統一交由小胖進(jìn)行整理，規整。
�。ㄈ┦酆�
一般售后問(wèn)題
1、主管在接到顧客售后服務(wù)申請時(shí)，為顧客對出現的問(wèn)題進(jìn)行解答，避免沒(méi)必要的退貨，如需顧客必須要求退貨，詢(xún)問(wèn)顧客機器的sn碼并記錄好，除此之外還要記錄客戶(hù)的旺旺號、申請售后的時(shí)間，以及機器的問(wèn)題或退貨的原因；
2、主管把服務(wù)狀況，處理結果記錄好；
退貨（換貨）流程
1、客戶(hù)提出申請，由銷(xiāo)售員向主管確認；
2、記錄退貨信息；
3、由助理簽收所退貨物，并對貨物進(jìn)行核對，確保貨物配件齊全無(wú)損壞，然后交由小胖簽字對貨物進(jìn)行處理，并登記處理結果。如需退款，申報財務(wù)給予退款；
4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。
關(guān)于退換貨情景：
1、如果了解后確定是質(zhì)量問(wèn)題，同意給顧客退貨；
2、如果是顧客不滿(mǎn)意，我們首先要明白是什么原因使顧客不滿(mǎn)意，能彌補的就彌補，顧客實(shí)在理解不了的，就給予退貨，吸取教訓；
3、如遇顧客因遲收到貨物要求退快遞費的，向顧客解釋原因，能夠說(shuō)“我們按時(shí)發(fā)貨了，可能是快遞公司臨時(shí)出了小狀況，所以可能導致時(shí)間上耽擱了，期望親理解�！比绻俏覀冨e發(fā)了快遞公司，申請財務(wù)退給顧客郵費差價(jià)；
4、顧客退貨必須堅持外包裝、配件、質(zhì)�？捌渫暾闹鳈C的完整寄回；
5、顧客退貨要保證退貨記錄儀未開(kāi)機，記錄儀屬于特殊商品，開(kāi)機將無(wú)法支持七天無(wú)理由退換貨；
6、如商品無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，由于顧客的主觀(guān)原因需要退款，需要承擔商品的來(lái)回運費（包括包郵商品）；
7、如商品不在七天無(wú)理由退換貨范圍內，我們有權力拒絕退換！
關(guān)于退差價(jià)要求
1、如遇退差價(jià)的顧客，能夠溝通以贈品代替差價(jià)，或下次購物給予優(yōu)惠；
2、如拍下未發(fā)貨，拍下商品降價(jià)，客戶(hù)要求退差價(jià)，按調整完之后的價(jià)格退給客戶(hù)差價(jià)；
3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價(jià)，差價(jià)將不能退還！
銷(xiāo)售管理制度15
為確保我礦磅房計量工作的準確與規范、樹(shù)立公司良好形象，實(shí)現我礦計量工作的文明高效、公平合理，特制定本規章制度。
一、保證計量的準確性
1、定期對磅體和計量操作系統進(jìn)行檢查，發(fā)現有不精確的現象及時(shí)維修解決。
2、司磅員要嚴格按照規定進(jìn)行過(guò)磅計量，車(chē)輛完全上磅停穩后才能過(guò)磅，并且車(chē)內不準有人或存放雜物，注意不法人員在過(guò)磅時(shí)進(jìn)行扒撬磅體的行為。
二、數據、報表的添寫(xiě)上報要規范及時(shí)
1、認真核對客戶(hù)的煤卡和派車(chē)單，確保計量品種和數據的`準確性。
2、每天定時(shí)向礦領(lǐng)導和銷(xiāo)售科報送當日出庫日報表，按時(shí)報送月報季報和年報。
三、不準對外單位的無(wú)關(guān)車(chē)輛進(jìn)行過(guò)磅計量，對本單位的非煤車(chē)輛計量時(shí)要有相關(guān)負責人在場(chǎng)，否則也不予計量。
四、保持磅房?jì)韧獾男l生，做到窗明幾亮，地面潔凈。磅房?jì)炔粶薀o(wú)關(guān)人員進(jìn)入，相關(guān)人員在磅房?jì)炔粶蚀舐曅鷩W及打鬧。
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