中心物資管理制度
在生活中，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？下面是小編幫大家整理的中心物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
中心物資管理制度1
物資管理制度
1.所有物資需認真填寫(xiě)使用表格,明確該物品的使用數量和使用去向.
2.專(zhuān)業(yè)主管要認真負責,定期檢查物品數量,任何人不得隨意抄拿,不得無(wú)故丟失.
3.所有物資應妥善保管,碼放整齊;數量清楚,嚴禁亂堆亂放,造成人為損壞.
4.專(zhuān)業(yè)主管應及時(shí)將各種備品材料的質(zhì)量問(wèn)題和庫存數量反饋給部門(mén)經(jīng)理,以便調換和采購,不要因此影響工作.
5.不用產(chǎn)品不采購,少用產(chǎn)品少采購,嚴防物品積壓.
6.采用五常法對物資進(jìn)行月統計,年度統計,能及時(shí)發(fā)現物資的缺乏,并及時(shí)進(jìn)行購置。
7.各種工具應擺放在明目顯著(zhù)的`位置,并注明規格及用途,必須清楚儲物架內放什么東西
8.不能透明擺放的材料,應在儲物架左上貼有內部材料詳細列標
物資領(lǐng)用制度
1員工在領(lǐng)取物資時(shí),需填寫(xiě)出庫登記表,寫(xiě)明工具品種,規格,數量,由專(zhuān)業(yè)主管簽字認可,報物管中心經(jīng)理批準.
2物資如有丟失,應由本人負責,特殊情況需由專(zhuān)業(yè)主管認可后方可重新領(lǐng)取.
3物資嚴禁外借或私自帶出大廈
4注意所有物資使用規范和安全保護規定,嚴禁破壞性使用,例如:改錐不能當鑿子用,克絲鉗不能當榔頭敲打等.工具如有損壞,需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新.
5所有設備/工具若發(fā)現有損壞,必須第一時(shí)間通知專(zhuān)業(yè)主管
6物資領(lǐng)用本著(zhù)先進(jìn)先出的原則,進(jìn)行物品的分流。
中心物資管理制度2
物資管理制度
為搞好我院的物資管理工作,提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
1、訂立采購計劃,嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額,需要補充時(shí),應在月末25日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃,由總經(jīng)理審批,審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資,必須提出書(shū)面申請,由總經(jīng)理批示,方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查,貨比三家(比質(zhì)量、比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上,對于防止盲目采購,節約使用資金起著(zhù)一定的作用,為了防止工作中的漏洞,采購員必須專(zhuān)職人員,不可一人多兼,保管都不可兼采購員職務(wù)。
2、填制'入庫單'嚴格驗收制度
采購人員購買(mǎi)的各種物資,都應及時(shí)送倉庫驗收,驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票,對每一種貨物的品名、規格、數量、質(zhì)量等嚴格查驗,在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制,并由庫管員、采購人員的簽字。一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫保管登記臺帳,一聯(lián)材料采購,一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度,有利于考核采購人員的工作質(zhì)量,劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任,確保入庫物資的.準確性。
3、物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資,要求庫管員認真填
用隨開(kāi),早晚開(kāi)關(guān),要有人負責。電暖器的使用,根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到18度有關(guān)規定,各科室、走廊、辦公室溫度凡達到18度的,一律不在使用空調、電暖器取暖,有總務(wù)科監督檢查,違者罰款。
為了建全各項管理制度,進(jìn)一步搞好成本核算,現將此文件下放各科室,請按規定執行。
中心物資管理制度3
為搞好我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益,降低經(jīng)營(yíng)成本,杜絕物資管理工作中的漏洞,特制定本辦法。
訂立采購計劃，嚴格規范采購審批制度
倉庫認為某種貨物儲備量已達到最低儲備限額，需要補充時(shí)，應在月末日作出下一個(gè)月的需用物資采購計劃，由總經(jīng)理審批，審批后遞交采購員。各科室增填庫房未有的設備及物資，必須提出書(shū)面申請，由總經(jīng)理批示，方可遞交采購員。采購員應進(jìn)行市場(chǎng)調查，貨比三家(比質(zhì)量比價(jià)格)進(jìn)行采購。一定要建立在有計劃的基礎上，對于防止盲目采購，節約使用資金起著(zhù)一定的作用，為了防止工作中的漏洞，采購員必須專(zhuān)職人員，不可一人多兼，保管都不可兼采購員職務(wù)。
填制"入庫單"嚴格驗收制度
采購人員購買(mǎi)的各種物資，都應及時(shí)送倉庫驗收，驗收人員應當對照銷(xiāo)貨單位的發(fā)票，對每一種貨物的品名規格數量質(zhì)量等嚴格查驗，在保證相符的基礎上填寫(xiě)入庫單。入庫單由倉庫保管員填制，并由庫管員采購人員的簽字。一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫保管登記臺帳，一聯(lián)材料采購，一聯(lián)財務(wù)作帳并登明細帳。嚴格的驗收制度，有利于考核采購人員的工作質(zhì)量，劃清采購員與保管員之間的經(jīng)濟責任，確保入庫物資的`準確性。
物資的出庫領(lǐng)用制度
各科室領(lǐng)用的各種物資，要求庫管員認真填用隨開(kāi)，早晚開(kāi)關(guān)，要有人負責。電暖器的使用，根據自治區出臺《銀川市城市供熱條例》冬季采暖室內溫度達到度有關(guān)規定，各科室走廊辦公室溫度凡達到度的，一律不在使用空調電暖器取暖，有總務(wù)科監督檢查，違者罰款。
為了建全各項管理制度，進(jìn)一步搞好成本核算，現將此文件下放各科室，請按規定執行。
中心物資管理制度4
為做好我校的物資采購,規范學(xué)校物資管理方式,加強學(xué)校財務(wù)管理,增強教師對學(xué)校財務(wù)及物資采購過(guò)程的監督,進(jìn)一步提高學(xué)校財務(wù)管理及物資采購過(guò)程的透明度和民主化,保障教育事業(yè)健康可持續發(fā)展,特制訂zz中心學(xué)校財務(wù)公開(kāi)及物資采購輪班管理制度。
一、財務(wù)公開(kāi)的目的
實(shí)行財務(wù)公開(kāi),嚴格執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度,保證收支行為的規范化;量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般,注重資金的使用效益,厲行節約,制止奢侈浪費;增強教職工民主意識,激勵教職工參與理財,積極有力地進(jìn)行財務(wù)監督。
二、財務(wù)公開(kāi)的原則
財務(wù)公開(kāi)應當遵循合法、及時(shí)、真實(shí)和公正的原則,不得侵犯他人私隱,商業(yè)秘密、國家秘密、不得損害學(xué)校利益。
三、財務(wù)公開(kāi)的內容
1、學(xué)校財務(wù)規章制度,上級有關(guān)文件和政策性通知;學(xué)校獎懲制度及績(jì)效工資實(shí)施方案。
2、學(xué)校預算編制及執行情況;
3、年度公用經(jīng)費預算情況;
4、重要財產(chǎn)、物資的采購和處置情況;
5、教職工獎勵性績(jì)效工資發(fā)放、社會(huì )保障繳費情況;
5、教師工資情況;
6、各月報帳情況;
7、其他涉及教職工利益的重大經(jīng)濟事項。
四、財務(wù)公開(kāi)的方式
1、設立固定的`公開(kāi)欄、宣傳欄;
2、定期召開(kāi)教職工代表會(huì )議;
3、校園網(wǎng)等校內發(fā)布信息媒體;
4、其他便于教職工和社會(huì )知曉的形式。
五、財務(wù)公開(kāi)的組織
1、財務(wù)公開(kāi)是學(xué)校民主管理的重要體現。成立以彭萬(wàn)龍校長(cháng)為組長(cháng),潘成江、劉雙平、熊儒軍、陳代軍、陳文香為組員的財務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組要將財務(wù)公開(kāi)的公示內容和照片資料留檔備查。
2、財務(wù)公開(kāi)主要采取定期公示和不定期公示的方式進(jìn)行;學(xué)校財務(wù)分期中、期末各公示一次;其他與財務(wù)有關(guān)的重大事項與重大活動(dòng)的公開(kāi)時(shí)間,應根據需要在事前、事中、事后及時(shí)公開(kāi)。
六、物資采購方式
1、學(xué)校需要采購物資,必須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定;
2、采購時(shí)間一般安排在周末,不得占用正常上課時(shí)間(特殊情況除外);
3、實(shí)行教師輪班參與采購,實(shí)行輪班制,根據采購數量的多少,由1名或2名教師代表參與采購,除遇喪假、婚假、產(chǎn)假或病假外(病假必須有醫生開(kāi)具的證明),一律不許請假,否則以曠工論處;
4、采購教師在采購過(guò)程中,原則上不允許做與采購無(wú)關(guān)的事。
5、采購安排除校長(cháng)、學(xué)校財務(wù),其他教師全部參與。
七、本制度經(jīng)校務(wù)會(huì )討論通過(guò),如有異議,請通過(guò)校務(wù)會(huì )討論。
附:采購教師輪班安排表
zz中心學(xué)校物資采購安排表
序號姓名 采購日期 備注
注:
1、每次采購人員由學(xué)校決定1名或2名教師參與,依次往下類(lèi)推;
2、根據教師實(shí)際情況安排,如有人員增減則往后類(lèi)推。
中心物資管理制度5
酒店康樂(lè )中心財產(chǎn)物資管理制度
1、財產(chǎn)設備管理
(1)根據財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度,由康樂(lè )中心使用的各種財產(chǎn)設備專(zhuān)人負責管理,建立康樂(lè )中心財產(chǎn)二級明細賬,各部位使用的財產(chǎn)設備由各部位建立財產(chǎn)三級帳,以便隨時(shí)與財務(wù)部相互核對,做到帳帳相符,帳物相符。
(2)部門(mén)使用的各種財產(chǎn)設備實(shí)行'誰(shuí)主管,誰(shuí)負責'的責任制,按照使用說(shuō)明準確使用,并切實(shí)做好日常的維護和清潔保養工作,做到物盡其用,正確使用。
(3)財產(chǎn)設備的'調撥,出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準,填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調撥單。私自調撥、出借要追究當事人責任。
(4)財產(chǎn)設備在酒店部門(mén)之間轉移,由管理部門(mén)填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉移單,并辦理設備帳、卡的變動(dòng)手續,同時(shí)將其中一聯(lián)轉移單送交財務(wù)部備案。
(5)設備因使用日久損壞或因技術(shù)進(jìn)步而淘汰需報廢時(shí),必須經(jīng)酒店工程部進(jìn)行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準后才能辦理報廢手續。
(6)新設備的添置必須經(jīng)酒店批準,會(huì )同財務(wù)部和本部門(mén)共同驗收,并填寫(xiě)財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單,辦理領(lǐng)用手續后,登記入賬。
(7)康樂(lè )中心每季度應對各部位使用的設備進(jìn)行一次檢查和核對,每年定期清查盤(pán)點(diǎn),確保帳物相符,發(fā)生盈虧必須查明原因,并填寫(xiě)財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤(pán)盈盤(pán)虧報告單,報財務(wù)部處理。
2、物料用品管理
(1)物料用品主要是指供客人使用的各種物品,包括布件和毛巾類(lèi)用品、衛生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類(lèi)物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
(2)各部位應設有專(zhuān)職或兼職人員負責對上述物料用品的管理工作,按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度,負責編制年度物料用品消耗計劃;按物料用品的分類(lèi),建立在用物料用品臺帳,掌握使用及消耗情況;辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內部轉移、報廢和缺損申報等工作。
康樂(lè )中心領(lǐng)班負責督導和檢查。
(3)各種物料用品的領(lǐng)用,應填寫(xiě)財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核簽字后,向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取,并及時(shí)登記入帳。布件和毛巾類(lèi)用品以及工具類(lèi)物品,除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外,實(shí)行以舊換新的辦法,并填寫(xiě)物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品,應先經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批,并由財務(wù)部統一處理。各種物料用品在內部轉移,由相關(guān)部門(mén)物資管理人員辦理轉移登帳手續。
(4)各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統計、清點(diǎn)一次,并填物料用品耗用情況月報表,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后,確保統計數字準確,數、物和臺帳相符。
(5)各部位領(lǐng)班應結合日常管理工作,加強對物料用品使用情況的檢查和監督,做到準確使用和合理使用,杜絕浪費。
中心物資管理制度6
一.日常保潔領(lǐng)班和機動(dòng)領(lǐng)班作為清潔物資的保管者,需負責部門(mén)各類(lèi)清潔物資的領(lǐng)用、保管、登記。
二.保管者必須熟悉各類(lèi)物資的品種、性能、規格,掌握部門(mén)庫存物資的'使用情況,并要做好備份記錄交部門(mén)負責人保管。
三.根據部門(mén)庫存物資消耗、領(lǐng)用記錄和使用需要,及時(shí)提出申購計劃,防止材料短缺,確保正常使用。
四.工作中領(lǐng)用的各種清潔用品、清潔材料,應分類(lèi)清楚、排放有序、存取方便、帳物一致。易燃、易爆、有毒物資應單獨分類(lèi)存放,并做好明顯的標識記錄,防止意外的發(fā)生。落實(shí)防火、防盜、反腐、防潮、防蛀措施,杜絕以上各類(lèi)事故的發(fā)生。
五.物資從倉庫領(lǐng)用至部門(mén)后,必須建立明細帳目,物資領(lǐng)用嚴格執行權限劃分及領(lǐng)用登記,并按個(gè)人領(lǐng)用物資情況進(jìn)行月份匯總統計,做好清潔設備的統計、登記工作。
六.每月末進(jìn)行一次清算核物,做到帳物相符,并做好《庫存物資的盤(pán)點(diǎn)統計表》以及填寫(xiě)《次月的物資采購計劃表》。
七.物品出借,需辦理好借用手續,做好登記記錄,借用物品歸還后應及時(shí)注銷(xiāo)。
八.保管和收發(fā)省郵政公司各部、室辦公人員的飲用水,對領(lǐng)用人應按規定在《純凈水領(lǐng)用表》上簽字,每月對飲用水消耗情況及時(shí)報行政部。同時(shí),對公司各部門(mén)領(lǐng)用飲用水情況,也應做好記錄。
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