后勤物資管理制度(10篇)
現如今，越來(lái)越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的后勤物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
后勤物資管理制度1
為了貫徹勤儉辦學(xué)的方針，科學(xué)使用和管理后勤物資材料，防止積壓浪費，給教學(xué)、科研及行政等工作的順利進(jìn)行提供有力的后勤物資保障，現結合我院的實(shí)際情況，特制定本管理制度。
一、材料組的職能
1、負責提供全院房屋、教學(xué)及行政辦公家具等維修用材料。
2、負責提供各部門(mén)辦公用品、勞保用品及清潔衛生、綠化工具等。
3、負責提供全院水、電、暖等維修用材料。
二、物資材料的分類(lèi)
依據物資材料的自然條件劃分為材料、低值品、易耗品三類(lèi)。
材料：指一次性使用即消耗或不能復原的物資，如金屬、非金屬的各類(lèi)原料、燃料等。
低值品：指既不夠固定資產(chǎn)標準，又不屬于材料范圍的用具，如低值儀表、工具量具等。
易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件等。
三、物資材料的采購
1、材料的采購應根據各部門(mén)工作任務(wù)的實(shí)際需要、工作計劃與庫存現有量相結合，有計劃地進(jìn)行采購。
2、保證材料的及時(shí)供應，防止采購與需求的脫節而影響正常的工作，防止盲目大量購進(jìn)而造成的庫存積壓。
3、堅持質(zhì)量第一的原則，嚴格把好購進(jìn)材料的質(zhì)量關(guān)，購進(jìn)材料時(shí)要查清所購材料的名稱(chēng)、型號與規格，嚴格按國家有關(guān)材料標準驗收。對于驗收中發(fā)現的問(wèn)題，采購人員應負責及時(shí)辦理退、換、賠補手續。
4、采購人員對購進(jìn)的材料數量、質(zhì)量進(jìn)行認真的`核查驗收后方可辦理入庫手續。
四、物資材料的庫存
1、設置庫房和集中存放的場(chǎng)地，確定專(zhuān)職或兼職保管員進(jìn)行管理。
2、科學(xué)保管庫房?jì)任镔Y材料，做到存放有序、庫容整潔、分類(lèi)清楚、標志明顯、零整分開(kāi)，建立卡片，卡物對號便于收發(fā)和檢查。
3、購入的物資材料須經(jīng)保管員驗收后方可入庫，以保證材料的數量和質(zhì)量，材料入庫必須填寫(xiě)入庫單，采購人員和保管人員須在發(fā)票、入庫單上簽字。
4、庫存材料數量合理科學(xué)，信息反饋及時(shí)，合理利用資金，盡量減少積壓。每月進(jìn)行一次庫存盤(pán)點(diǎn)并與財務(wù)處核對帳目，做到帳帳相符，同時(shí)對庫存材料進(jìn)行帳物核對，保持帳物相符。
五、物資材料的出庫發(fā)放
1、各部門(mén)領(lǐng)取材料須填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明材料名稱(chēng)、用途、數量、領(lǐng)料人。材料組據此填寫(xiě)出庫單，并發(fā)放材料。
2、經(jīng)常維修用材料，常用和專(zhuān)用的可限量一次領(lǐng)取的辦法以備急用。
3、單項修繕工程或零星所需材料，必須單獨編報材料需用計劃，按計劃發(fā)料。
4、領(lǐng)用勞保用品、工具等各種低值品以舊換新，由經(jīng)辦人在登記薄上記錄去向，責任到人。
5、使用單位對多余材料，應辦理退庫手續。
后勤物資管理制度2
電工安全管理制度
1．電工必須負責合理、規范布設校園電源供應系統，任何部門(mén)調整、改用電源必須征得管電人員的同意。
2．電工必須持有上崗證，無(wú)證者不得從事接電工作。拉接電源、安裝電器設備，必須嚴格執行操作規程。
3．電工對學(xué)校的電器設備，必須經(jīng)常檢查，發(fā)現損壞、老化應及時(shí)修理，自身不能解決的要及時(shí)書(shū)面報告學(xué)校領(lǐng)導，請求盡快解決，嚴防發(fā)生觸電事故。
4．電工對師生發(fā)現的報修電器，應及時(shí)前往修理，如不能修復，該暫停供電的則暫停供電，不得拖延耽誤，預防發(fā)生意外事故。
5．學(xué)校放假期間，電工對全校電路狀況應進(jìn)行一次全面性的檢查，不需用電的部位統一切斷電源，確保假期安全。
�。ㄎ澹┽t務(wù)人員安全管理制度
1．醫務(wù)人員要有高度的責任心、事業(yè)心，對每一個(gè)病人的身體健康負責，不得發(fā)生錯診、誤診事故。
2．病員如實(shí)向醫務(wù)人員反映病情，醫務(wù)人員應對癥下藥，對一些急病員、病情難斷定的應及時(shí)轉院治療，不得延誤治療時(shí)間。
3．醫務(wù)室進(jìn)藥渠道要規范，不得將過(guò)期、變質(zhì)的藥物用于師生，預防發(fā)生藥物事故。
4．醫務(wù)人員對全校師生進(jìn)行衛生、防疫健康知識教育，做好常見(jiàn)傳染疾病的預防工作。
5．醫務(wù)人員督促有關(guān)部門(mén)搞好環(huán)境衛生、食堂衛生，嚴防集體中毒事故的發(fā)生。
�。┬@自行車(chē)安全管理制度
1．學(xué)生騎自行車(chē)到校，要到德育處辦理"單車(chē)證"。
2．進(jìn)入校園內的自行車(chē)，實(shí)行分散定位停放管理。自行車(chē)持有者必須按學(xué)校規定，分別停放到指定的'車(chē)棚、場(chǎng)地去，嚴禁亂停亂放。
3．車(chē)輛進(jìn)棚必須自行加鎖，整齊停放。車(chē)簍內不要存放任何個(gè)人用品。
4．在校園內一般提倡推車(chē)行走，騎車(chē)者應放慢速度，防止撞人。
5．不準任何人偷騎他人車(chē)輛，未經(jīng)本人同意開(kāi)他人車(chē)鎖的視為偷竊行為。
6．發(fā)現自行車(chē)被盜，失主應及時(shí)報告校保衛處（總務(wù)處）協(xié)同查處。
�。ㄆ撸┬@機動(dòng)車(chē)安全管理制度
1．機動(dòng)車(chē)進(jìn)入校園一律不準鳴號，并減速慢行，載重車(chē)輛一律不準進(jìn)入校園小路、草地，防止損壞環(huán)境、綠化。
2．機動(dòng)車(chē)進(jìn)校園應服從校門(mén)衛人員的指揮，按指定位置停放，嚴禁亂停亂放。
3．機動(dòng)車(chē)的車(chē)門(mén)，駕駛員應及時(shí)將其關(guān)鎖好，錢(qián)包、貴重物品不要放在車(chē)內。除重大活動(dòng)外，平時(shí)車(chē)輛均由車(chē)輛持有者自行看管。
4．校園內人員較多，行車(chē)時(shí)駕駛員應特別注意安全，防止撞人、撞物。
�。ò耍┨�(yáng)能熱水器安全管理制度
1、太陽(yáng)能熱水器的使用必須經(jīng)質(zhì)量監督部門(mén)檢測，校內部門(mén)不得擅自同意使用。
2、負責太陽(yáng)能熱水器工作人員應持上崗證，有明確的操作規范，不準隨便請他人代班操作。
3、太陽(yáng)能熱水器應實(shí)行定期檢測和定時(shí)檢修制度，檢驗不合格的太陽(yáng)能熱水器禁止使用。
4、負責太陽(yáng)能熱水器工作要落實(shí)責任制，任何情況下不準擅自離崗，要時(shí)刻注意水壓情況、進(jìn)水情況，嚴防發(fā)生爆炸事故。
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1．凡進(jìn)出教工宿舍的人員一律要接受管理人員及門(mén)衛的管理。
2．外來(lái)人員來(lái)訪(fǎng)，須在門(mén)衛處登記，所攜帶的各類(lèi)物資能自覺(jué)接受盤(pán)查。進(jìn)入車(chē)輛按指定地點(diǎn)存放。
3．各住戶(hù)應文明生活，提高公德水平，鄰里文明禮貌，嚴禁黃、賭、毒等違法犯罪事件發(fā)生，加強計生工作和衛生防疫工作，嚴防被盜、火災等人為災害出現，如遇突發(fā)情況，應及時(shí)向公安或學(xué)校及管理人員匯報，加強安全保護意識、自我防范意識及能力。
4．管理人員應有高度的責任心、嚴守有關(guān)規章和處理突發(fā)事件的能力，管理人員負有第一責任人職責。管理工作實(shí)行責任制和責任事故追究制。
后勤物資管理制度3
1、凡醫院所需的各種后勤物資(除藥械和圖書(shū)外)均由總務(wù)科統一負責調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢。做到物盡其用,節約使用。
2、總務(wù)科負責管理的財產(chǎn)物資應建立健全賬目,專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管。加強管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對賬目,要求賬物相符。保證物資安全,防止積壓、損壞、變質(zhì)、被盜。經(jīng)管人員要經(jīng)常深入科室了解需要,指導、協(xié)助有關(guān)人員管好、用好物資。
3、凡后勤固定資產(chǎn)物品購置,每年由各科報總務(wù)科匯總后報財務(wù)科。根據當年事業(yè)發(fā)展的需要與可能編制年度預算,經(jīng)院辦公會(huì )討論后,由分管職能科室控制執行。
4、總務(wù)科對報廢的財產(chǎn)物資經(jīng)驗證后確實(shí)已壞無(wú)法修理的要妥善處理,醫院的財產(chǎn)物資任何人不得占為私有,進(jìn)行變價(jià)處理的收入一律上繳醫院財務(wù)入賬。
5、重大財產(chǎn)物資的`報廢及財產(chǎn)物資的變價(jià)、轉讓或無(wú)價(jià)調撥,需根據具體情況,經(jīng)科室評議,由總務(wù)科審核報院領(lǐng)導研究批準處理。各科室不得擅自處理。
6、各科室要指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管和注銷(xiāo)工作。
后勤物資管理制度4
為了使后勤處倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費用，貫徹學(xué)校建立節約型校園的精神，特制定本管理制度。
一、物資入庫
�。ㄒ唬┱J真清點(diǎn)所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質(zhì)量，做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。
�。ǘ┪锲愤M(jìn)庫根據入庫單，現場(chǎng)交接接收，并做好入庫登記。物資驗收入庫時(shí)，庫房保管員根據入庫單檢驗實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：
1、入庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)經(jīng)手人留存，一聯(lián)保管員留存。入庫單要嚴格按材料分類(lèi)分開(kāi)填寫(xiě)。
2、入庫單由經(jīng)手人填寫(xiě)，填寫(xiě)內容包括：部門(mén)、入庫時(shí)間，貨物規格、名稱(chēng)、數量、單價(jià)、金額，入庫時(shí)需提交購物發(fā)票、所購物品清單、物品。
3、采購物品后直接發(fā)往現場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由經(jīng)手人填寫(xiě)（同時(shí)辦理出庫手續），入庫單由經(jīng)手人、使用部門(mén)負責人、庫管員三人簽字。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈�，應及時(shí)入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規格、功能和要求，分類(lèi)、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋盗繙蚀_、價(jià)格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ㄆ撸﹤}庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫室內整潔。
二、物資出庫
材料物資出庫時(shí)，庫管員根據出庫單發(fā)放實(shí)物，對出庫單及幾種具體出庫情況的`要求為：
1、出庫單一式二聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)留存，一聯(lián)留存，保管員統計核實(shí)，統計后每月月底前交部門(mén)負責人（入出庫單統計截止日期為每月25日）。
2、物資出庫時(shí)要統一填寫(xiě)出庫單。填寫(xiě)內容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱(chēng)、數量、具體項目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門(mén)負責人，保管員三方簽字。
三、剩余物資退庫
1、余料退庫：施工或使用部門(mén)所剩余料退庫應填寫(xiě)《入庫單》，在對應的欄目中詳細填寫(xiě)，備注中填寫(xiě)退料并注明原因等。
2、質(zhì)量不良退庫：如果是因為質(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)保管員檢驗，并注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等）后方可退庫。
四、倉庫盤(pán)點(diǎn)管理規定
1、實(shí)行缺料盤(pán)點(diǎn)法，當某一物料的存量低于一定數量時(shí)，倉管員應及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，核對數量與帳目是否相符。
2、實(shí)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，每月底由保管員對庫存物料逐一盤(pán)點(diǎn)，核對數量與帳目是否相符。
3、實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤(pán)點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人審核簽字后處分管領(lǐng)導審核，并制定采購計劃。
本制度由負責辦公室制定并解釋。
本制度自下發(fā)之日起試行。
后勤物資管理制度5
第一章總則
第一條為加強和規范后勤保障部物資管理工作，控制物資成本，提高物資使用效益，保障和促進(jìn)后勤各項事業(yè)順利開(kāi)展，根據后勤保障部實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條本辦法所稱(chēng)物資是指后勤保障服務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未達到學(xué)校固定資產(chǎn)標準的物品。
�。ㄒ唬┎牧�，是指因使用消耗后不能恢復原狀的物品，如餐飲原材料、燃料、化學(xué)試劑和建筑材料等。
1.餐飲原材料：米面糧油、肉蛋菜、調味副食品等。
2.燃料：煤、汽（柴）油、天然氣等。
3.化學(xué)試劑：燒堿、84消毒液、酒精等。
4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。
�。ǘ┑椭的陀闷�，是指未達到學(xué)校固定資產(chǎn)標準，但耐用期在一年以上，能夠獨立使用又不屬于材料范圍的物品，如低值儀器儀表、工具量具、辦公家具及設備設施等。
1.儀器儀表：萬(wàn)用表、壓力表、電源等。
2.工具量具：鐵鍬、螺絲刀、電鉆、游標卡尺等。
3.辦公家具：辦公桌椅、文件柜、沙發(fā)、貨架等。
4.辦公設備設施：打印機、掃描儀、碎紙機、傳真機、移動(dòng)硬盤(pán)、計算器、熱水壺等。
5.其他低值耐用品：閘閥、電纜、水泵和花灑等。
�。ㄈ┮缀钠�，是指在使用過(guò)程中易于損耗的不屬于材料、低值耐用品的非固定資產(chǎn)物品，如維修材料、辦公用品、勞保用品、餐廚用品、清潔用品和酒店用品等。
1.維修材料：水暖、電氣、汽配材料等。
2.辦公用品：文具、打印耗材等。
3.勞保用品：防護服、鞋、面具、口罩等。
4.廚雜用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾紙、牙簽、保鮮膜、垃圾袋、鋼絲球和膠手套等。
5.清潔用品：洗手液、洗潔精、掃把、拖把、毛巾等。
6.衛浴用品：大卷紙、紙巾、一次性洗漱用品等。
第三條各中心、辦公室在行政辦公、服務(wù)保障和經(jīng)營(yíng)等工作中所用物資的管理適用本辦法。
第四條物資管理的主要任務(wù)是建立與學(xué)校后勤事業(yè)發(fā)展相適應的物資管理體制機制，建立健全物資管理規章制度；加強內控管理和廉政建設，確保各類(lèi)物資合理配置和高效使用，防止物資積壓、浪費和流失。
第五條物資管理堅持的基本原則：
�。ㄒ唬┍Ｕ闲枨笈c預算管理相結合；
�。ǘ┙y籌管理與具體負責相結合；
�。ㄈ┪镔Y使用與效益評價(jià)相結合；
第二章管理機構及職責
第六條后勤保障部物資管理工作實(shí)行“統一領(lǐng)導、分工協(xié)作，部門(mén)負責，責任到人”的管理模式。
第七條后勤保障部成立物資管理工作領(lǐng)導小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導小組”），統籌協(xié)調物資管理工作。后勤保障部部長(cháng)擔任領(lǐng)導小組組長(cháng)，分管采購、內部控制工作的副部長(cháng)擔任副組長(cháng)，成員包括采供辦公室、綜合辦公室、計劃財務(wù)辦公室、人力資源辦公室、節能與信息化辦公室、服務(wù)質(zhì)量監督辦公室、內部控制工作小組、各中心負責人及相關(guān)人員。
第八條職能部門(mén)按職責分工參與物資管理工作。
�。ㄒ唬┎晒┺k公室主要職責：承擔領(lǐng)導小組日常工作，負責牽頭總體協(xié)調后勤保障部物資管理工作；負責制定后勤保障部物資管理制度及其他規范性文件，并組織實(shí)施；負責大宗物資集中采購項目的組織實(shí)施（包括需求計劃收集匯總、采購申報、招標評審、合同簽訂和檔案管理等工作）；負責對后勤保障部各部門(mén)物資管理工作進(jìn)行指導；負責餐飲原材料和餐廚低值易耗品日常管理工作。
�。ǘ┚C合辦公室主要職責：作為后勤保障部辦公用品類(lèi)物資歸口管理部門(mén)，制定辦公用品類(lèi)物資管理細則；負責匯總各部門(mén)辦公用品類(lèi)物資需求并編制采購計劃；負責辦公用品類(lèi)物資的驗收、發(fā)放和財務(wù)結算等管理工作；負責辦公類(lèi)低值耐用品的回收和處理。
�。ㄈ┯媱澵攧�(wù)辦公室主要職責：負責物資管理工作中經(jīng)費預算及支付、結算等管理；負責對物資采購資金以及費用的使用情況進(jìn)行監控；負責廢舊物資處置資金的管理，實(shí)施相應的賬務(wù)處理工作；負責對物資管理工作全過(guò)程進(jìn)行審計監督。
�。ㄋ模┤肆Y源辦公室主要職責：負責對勞保用品進(jìn)行統籌管理，制定勞保類(lèi)物資管理細則。
�。ㄎ澹┕澞芘c信息化辦公室職責：負責組織編制后勤保障部物資管理信息化建設方案;負責物資管理信息化的技術(shù)支持、應用集成推進(jìn)、信息安全和運行維護等管理工作。
�。┓⻊�(wù)質(zhì)量監督辦公室、內部控制工作小組職責：負責物資管理、使用的內控檢查；負責受理物資管理工作中的投訴舉報。
第九條使用部門(mén)負責人是本部門(mén)物資管理工作的第一責任人。使用部門(mén)負責本部門(mén)物資日常管理工作，主要職責是：
�。ㄒ唬┴撠熉鋵�(shí)學(xué)校及后勤保障部物資管理規章制度；
�。ǘ┴撠熖岢霰静块T(mén)物資需求計劃和技術(shù)規范；
�。ㄈ┴撠煴静块T(mén)使用和管理物資的.采購、驗收、出入庫管理和處置等工作。
�。ㄋ模┴撠煴静块T(mén)物資使用的統計報表上報工作，接受物資管理部及上級主管部門(mén)的監督、檢查和指導；
�。ㄎ澹┴撠煴静块T(mén)物資管理的其他相關(guān)工作。
第三章物資日常管理
第十條使用部門(mén)在做物資計劃與采購申報時(shí)應堅持“緊扣預算、合理計劃、程序規范、勤儉節約”的原則。
第十一條物資采購及驗收按照《后勤保障部采購管理實(shí)施辦法（試行）》《后勤保障部貨物和服務(wù)驗收管理辦法（試行）》相關(guān)規定執行。
第十二條使用部門(mén)應安排人員（下稱(chēng)物資管理員）負責本部門(mén)物資采購計劃編制、申報、驗收、領(lǐng)用、登記、清查、處置和數據統計等日常管理工作，確保賬賬相符、賬物相符。
物資管理員是使用部門(mén)物資管理工作的直接責任人，人員更替交接時(shí)務(wù)必對賬、物進(jìn)行核對，在交接單上簽字確認。
第十三條物資管理員應對本部門(mén)管理物資日常使用情況做好記錄，包括使用事由、物資種類(lèi)和數量等。
低值耐用品日常管理可參照固定資產(chǎn)管理；因工作需要配備給相關(guān)工作人員使用時(shí)應嚴格執行借用登記、到期歸還和損毀報備制度；使用部門(mén)每半年對本部門(mén)所采購和管理的低值耐用品做一次清查。
第十四條使用部門(mén)對常用和專(zhuān)用物資可設庫房適量?jì)�，并設專(zhuān)職人員負責庫房管理工作。庫房管理人員、采購人員及領(lǐng)用等相關(guān)人員應按內控不相容崗位進(jìn)行管理。
第十五條庫房物資要按種類(lèi)分區、分架、分層存放，做到存放有序、零整分開(kāi)、標識清楚；庫房環(huán)境要滿(mǎn)足物資倉儲條件，防止庫存物資發(fā)生變質(zhì)、損壞和丟失。
第十六條建立庫房物資領(lǐng)取審批制度。一般物資在核算用量的基礎上按需領(lǐng)��；貴重、稀缺物資及危險化學(xué)品要嚴格執行領(lǐng)導審批制度。庫房管理員根據領(lǐng)取人提交的領(lǐng)取申請單辦理出庫手續，雙方核對無(wú)誤后在領(lǐng)取申請單上簽字確認。物資領(lǐng)取出庫應遵循“先進(jìn)先出”的原則；低值耐用品的領(lǐng)取應遵循“以舊換新”的原則。
第十七條建立物資管理臺帳制度。庫房管理員要嚴格執行物資出入庫手續，按種類(lèi)、規格型號、質(zhì)量級別依據憑證做好物資出入庫記錄。
第十八條建立定期盤(pán)點(diǎn)制度。使用部門(mén)定期組織對本部門(mén)在用和庫存物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)（原則上每月不少于一次），及時(shí)反映本部門(mén)物資增減變動(dòng)和結存情況，做到賬賬、賬物相符；并根據要求按時(shí)編制物資信息統計報表，將盤(pán)盈盤(pán)虧、報損報廢及積壓物資造冊上報，及時(shí)處置。
第十九條建立未使用物資退庫制度。對從庫房領(lǐng)出未用的物資（餐飲原材料除外），領(lǐng)取人員應及時(shí)辦理退庫手續，但待退庫物資必須質(zhì)量合格，無(wú)損傷，不影響再次領(lǐng)取使用。
第二十條危險化學(xué)品按照《蘭州大學(xué)危險化學(xué)品安全管理辦法（試行）》管理。危險化學(xué)品的領(lǐng)用，必須由部門(mén)負責人和分管領(lǐng)導審批，按需領(lǐng)取，即取即用。
第二十一條積壓、報損及更換下來(lái)的廢舊物資，使用部門(mén)應妥善保管，造冊登記，按照“先報批，后處置”的原則，待提交部長(cháng)辦公會(huì )或黨政聯(lián)席會(huì )履行審批手續后進(jìn)行處置，不得擅自處理。原則上，每半年集中處置一次。
第二十二條庫房管理員對驗收憑證、出入庫單據、廢舊物資處理記錄等材料均應留檔備查，保存期不少于2年。
第二十三條建立物資管理考核制度。后勤保障部對各部門(mén)物資管理工作進(jìn)行考核，考核內容納入年度考核內容，考核形式采取年終考核與日常檢查相結合的形式。
第二十四條計劃財務(wù)辦公室應對各部門(mén)材料、低值易耗品及易耗品的采購、使用和庫存情況進(jìn)行賬務(wù)控制。
第二十五條各部門(mén)應設置與財務(wù)部門(mén)對口的二次分類(lèi)賬對數量和金額進(jìn)行記錄；各庫房應設置有品名、數量、單價(jià)的物品明細賬，按照品種、規格、型號、質(zhì)量級別，對庫存各類(lèi)物資根據有關(guān)憑證及時(shí)進(jìn)行增減和結存記錄。
第二十六條物資賬卡和收支單據按學(xué)校及后勤保障部的規定辦理，所有單據都必須有負責人、制單人和其它有關(guān)人員（如驗收人、發(fā)料人）的簽章。賬（卡）及憑單據必須妥善保管不得隨意涂改。
第二十七條低值耐用品報賬時(shí)，使用部門(mén)需先進(jìn)行驗收，驗收合格后憑發(fā)票到計劃財務(wù)辦公室辦理低值耐用品登記手續，然后再憑發(fā)票和《低值耐用品登記單》報賬。
第二十八條報損、報廢、變價(jià)、調出和處置的物資需報送計劃財務(wù)辦公室辦理有關(guān)核銷(xiāo)手續。
第四章供應商管理
第二十九條對供應商的管理按照《后勤保障部物資供應商管理制度（試行）》執行。
第五章監督檢查與責任追究
第三十條物資管理職能部門(mén)、使用部門(mén)對物資日常管理和盤(pán)點(diǎn)、專(zhuān)項檢查中發(fā)現的問(wèn)題應及時(shí)上報、整改。
第三十一條物資采購活動(dòng)應接受學(xué)校審計監督，采購工作紀律執行情況接受學(xué)校紀檢監察部門(mén)檢查，具體采購業(yè)務(wù)接受學(xué)校采購管理部門(mén)指導。
第三十二條物資管理部門(mén)和工作人員不履行或不正確履行職責，造成重大失誤，使學(xué)校和后勤保障部利益受到損失的應當追究其相應責任，并對造成的損失予以賠償；對濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄等違紀違法行為，將依紀依法追究責任。
第六章附則
第三十三條后勤保障部各辦公室、中心根據部門(mén)物資管理職責和實(shí)際使用情況制定相關(guān)管理和實(shí)施細則。
第三十四條本辦法未盡事宜，國家法律法規或學(xué)校制度文件另有規定的，從其規定。
第三十五條本辦法自發(fā)布之日起施行，由后勤保障部負責解釋。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理辦法（試行）》（后勤保障部發(fā)〔20xx〕2號）同時(shí)廢止。
后勤物資管理制度6
為規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，規避采購風(fēng)險，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領(lǐng)導
設立物資采購領(lǐng)導小組。由院長(cháng)、分管院長(cháng)和院辦、財務(wù)科負責同志組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。
二、總則
物品采購應按照服務(wù)各科室工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細算，避免損失和浪費。全體工作人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節約的優(yōu)良傳統，愛(ài)護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。物資采購管理人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守規章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。
1、采購品種：
辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、采購原則：
未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；采購物資必須根據我院的實(shí)際需求和財務(wù)支付能力，本著(zhù)勤儉節約、物美價(jià)廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光集中采購，凡屬政府采購范疇，嚴格按照政府采購管理辦法執行；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選擇。
三、采購方式
后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的耗材，由辦公室物資管理人員按上一年的使用量對規格、型號、單價(jià)進(jìn)行編制。采用比選的方式確定經(jīng)銷(xiāo)商，進(jìn)行定點(diǎn)采購。
具體采購程序：
1、常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購－次；由各職能科室負責人根據前－年度的用量把各部門(mén)上述物品的用量、品名、規格報辦公室物資管理人員。
2、辦公室物資管理人員收集、分類(lèi)整理后擬定采購單報物資采購領(lǐng)導小組。并附各類(lèi)物品的歷史價(jià)格作參考。
3、物資采購領(lǐng)導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格。
4、結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發(fā)票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個(gè)月后，再付剩余的.20%。
四、采購要求
1、辦公室物資管理人員接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
2、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。
3、上述物品指單價(jià)在1000元以下的低值易耗品，單價(jià)在1000元以上的固定資產(chǎn)，按醫院固定資產(chǎn)的購置辦法執行。
五、采購物資的報銷(xiāo)
物資采購發(fā)票應先由物資供應商、采購人員和財產(chǎn)保管人簽字驗收，做到賬實(shí)相符，再由辦公室主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。
六、物品管理
1、辦公室所購物品按照收支兩條線(xiàn)的原則，實(shí)行報領(lǐng)制度，由專(zhuān)人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數量等內容。物資管理人員每季度應對物品購買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任，并在主任辦公會(huì )上通報。
2、辦公室購買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
3、辦公室物品實(shí)行統一登記、分類(lèi)保管、責任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號造冊。
5、人員調動(dòng)或離退休后，應自覺(jué)交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。
6、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。
七、附則
本制度由辦公室負責解釋?zhuān)局贫茸园l(fā)布之日起施行。
后勤物資管理制度7
1、保管員應依據庫房的結構特點(diǎn)和存儲物資的種類(lèi)，制訂物資儲存規劃，合理安排好貨位儲存。
2、不同性質(zhì)的物資應分開(kāi)存放，要嚴格分開(kāi)儲存。
3、在物資分區分類(lèi)的基礎上，將庫房所有貨位做出明顯標記，以利于提高物資進(jìn)出效率，縮短收發(fā)作業(yè)時(shí)間，減少差錯，便于物資的統計，盤(pán)點(diǎn)檢查，做到帳物相符。
4、要經(jīng)常檢查存儲物資，對正在發(fā)生霉變的物資，應立即采取措施，對不怕曬的物資可放在日光曝曬，以達到殺死霉菌的目的.；對怕曬的物資可放置在通風(fēng).干燥的地方，使霉菌喪水而死，同時(shí)擦凈霉菌殘跡。
5、要經(jīng)常保持庫內的清潔衛生，及時(shí)密封孔、洞、縫隙，形成不利于害蟲(chóng)發(fā)育的環(huán)境條件，以達到防止害蟲(chóng)對儲存物資造成危害的目的。
6、經(jīng)常檢查庫房各處安全防護和消防設備.用具是否齊備，藥劑是否有效，庫房門(mén)窗是否良好，有無(wú)漏雨。
7、嚴禁庫房管理、保管人員私自改裝.私拉用電線(xiàn)路，私自拆裝用電設施，以免造成嚴重火災事故。
8、庫房?jì)任鼰�，防止火災�?/p>
9、庫房管理人員、保管員應堅持日常檢查，每天上下班時(shí)對所管物資的安全情況、庫房門(mén)窗安全情況、照明燈具是否關(guān)閉等進(jìn)行認真檢查，發(fā)現被盜應立即報告領(lǐng)導，同時(shí)注意保護現場(chǎng)。
后勤物資管理制度8
為加強對后勤管理處閑置物資的管理，做好物資調劑與報廢處理工作，充分發(fā)揮資產(chǎn)的效益，特制定本辦法。
一、閑置物資的范圍
1、因工作場(chǎng)所變動(dòng)或工作內容變化，以后不再使用的設備，或者是使用未超過(guò)五年，性能下降，不能滿(mǎn)足工作要求又不屬報廢物資的設備；
2、一年內沒(méi)有使用且完好的或可修復而未修復的設備；
3、新增添的.一年以上未安裝使用的儀器設備；
4、重復購置的多余物資；
5、庫存積壓兩年以上的各類(lèi)低值耐用品；
6、其他閑置物資。
二、閑置物資的調劑
1、后勤管理處各中心應對本部門(mén)所使用和保管的物資進(jìn)行不定期清查，對產(chǎn)生的閑置物資及時(shí)分析原因，寫(xiě)出書(shū)面報告并填寫(xiě)《后勤管理處閑置物資登記表》報辦公室，由辦公室統一回收。
2、后勤管理處每年度對各中心資產(chǎn)狀況進(jìn)行一次清查，任何部門(mén)不得對處于閑置狀態(tài)的物資瞞報、漏報。
3、后勤管理處設立閑置物資周轉倉庫，收集并轉運部分便于搬運的物資，不便于轉運的物資暫由原部門(mén)管理，待辦公室填寫(xiě)《后勤管理處資產(chǎn)調撥單》后進(jìn)行閑置物資的調劑。
4、閑置物資的利用，遵循“先后勤管理處內，后后勤管理處外”的原則。物資調入部門(mén)必須辦完調撥手續后方可利用。
5、如根據學(xué)校需要調劑到后勤管理處外的設備物資，原則上須報學(xué)校主管領(lǐng)導審批。
6、超過(guò)一年后仍無(wú)單位需要的閑置物資應由后勤管理處統一回收處理。
7、對后勤管理處閑置物資的處理所收款額，全部上交學(xué)校財務(wù)處。
本管理辦法自頒布之日起執行。
后勤物資管理制度9
一、凡醫院所需的各種財產(chǎn)物資(除藥品衛生材料、醫療器械和圖書(shū)外),均由后勤保障部統一負責采購、調入、供應、管理、維修。要盡可能修舊利廢,做到物盡其用,節約使用;
二、負責管理的.財產(chǎn)、物資,應建立健全帳目,指定專(zhuān)人采購、領(lǐng)發(fā)、保管,加強管理,定期或不定期清點(diǎn)實(shí)物,核對帳目。要求帳物相符,保證物資安全,防止積壓損壞、變質(zhì)、被盜;
三、各科室所需物資,按月、季、年編制計劃送后勤保障部,經(jīng)院領(lǐng)導審批后列入財務(wù)計劃進(jìn)行購買(mǎi),按計劃供應,實(shí)行送貨上門(mén)。屬于交回物資要交舊領(lǐng)新;
四、各種物品、被服的報廢,要辦理報廢手續。對報廢物資要妥善處理。醫院的財產(chǎn)物資,任何人不得私用。重大財產(chǎn)物資的報損、報廢,及財產(chǎn)物資變價(jià)、轉讓或無(wú)價(jià)調撥,須根據具體情況,經(jīng)科室評議,由后勤保障部審核轉院領(lǐng)導報主管部門(mén)批準處理,不得擅自處理;
五、各科室應指定專(zhuān)人負責物品請領(lǐng)、保管及注銷(xiāo)工作。
后勤物資管理制度10
1、愛(ài)護公共物品,節約日常耗材,努力學(xué)習相關(guān)操作技能,所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進(jìn)行熟練操作、日常的維護保養工作。
2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單,包括數目、完好程度、使用狀況等。在交接班時(shí),對照物品清單,清點(diǎn)物品數目,仔細檢查物品的完好程度,使用狀況,確認無(wú)誤的情況下簽字接班。
3、交接班時(shí),若發(fā)現崗位器材數目、完好程度、使用狀況有問(wèn)題時(shí),及時(shí)向班長(cháng)匯報,并在交接班記錄本上作好記錄,在交、接班長(cháng)雙方簽字確認后再接班。
4、崗位物品的使用、維護保養落實(shí)到人,交接班時(shí)實(shí)行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責;班長(cháng)負責監督,隨時(shí)抽查崗位物品的數目、完好程度及使用狀況,有問(wèn)題及時(shí)向上級匯報。
5、崗位物品自然損壞的,及時(shí)上報班長(cháng),由工程技術(shù)人員鑒定確認后上報辦公室進(jìn)行維修;若確認是因人為損壞或因操作不當造成的.,由當事人負責維修。
6、備用物資統一由班長(cháng)管理,存入倉庫,作好登記。由班長(cháng)作好出、入庫登記。交接時(shí)列入班長(cháng)交接內容。
7、愛(ài)護宿舍內公共設施,自公司配給后,如果是人為損壞,能找出當事人的由當事人賠償,如找不出當事人的,由宿舍內所有人員承擔。
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