備件管理制度匯編15篇
在日常生活和工作中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的備件管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
備件管理制度1
1、總則
規范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，保證備品備件供貨及時(shí)，不影響設備維護工作。
備品、備件庫房由項目部集中管理，以備件的屬性、特點(diǎn)和用途統籌規劃、合理布局。管理的主要任務(wù)是做好其接運、檢查和驗收；對庫存進(jìn)行保管保養；搞好庫區規劃，充分發(fā)揮庫房和設備的利用率；實(shí)行儲備資金下庫，搞好庫存結構分析；建立與健全倉庫管理基礎工作，達到數據化、檔案化及計算機管理；搞好安全衛生工作，確保備品、備件和人身安全。
加強備品、備件管理，準確提供庫存物資信息，及時(shí)保證運行、維護、檢修所需，加速物資周轉，提高運行維護質(zhì)量有著(zhù)重要作用。
備品備件的質(zhì)量和性能要求與原設備一致，一般情況下，必須選擇與原設備同品牌同型號的備品備件，由于設備停產(chǎn)，升級等原因導致無(wú)法獲得原型號的備品備件，項目部需及時(shí)向業(yè)主部門(mén)提出代用或升級方案，按業(yè)主部門(mén)審批后的代用方案實(shí)施。
接受業(yè)主部門(mén)對備品備件儲備情況的和倉儲情況進(jìn)行檢查，并按業(yè)主部門(mén)的要求改進(jìn)和完善備品備件的儲備和倉儲管理工作。每月向業(yè)主部門(mén)報送備品備件庫存明細和備品備件出庫流水單。
業(yè)主部門(mén)有權對項目部庫存的備品備件進(jìn)行全局范圍的統籌調撥。
2、目的
為加強備品、備件集中統一管理，做好儲備工作，以保證設備的正常維修和檢修計劃順利進(jìn)行，特制訂本備品、備件管理制度。本制度明確了備品備件從申報、采購、入庫、保管到發(fā)放領(lǐng)用的制度及管理職責，對備品備件的申報、采購、收、發(fā)、存進(jìn)行控制。
3、適用范圍
本規定適用于項目部維護、檢測、試驗設備備品備件及工裝易損件的管理活動(dòng)。
4、術(shù)語(yǔ)及定義
設備備件：為了設備維護保養工作的順利進(jìn)行，在設備出現故障時(shí)縮短故障的修復時(shí)間而備用的配件。
待修件：不能正常工作但能通過(guò)修復再使用的配件。
報廢件：不能工作且無(wú)法修復或維修費用接近甚至高于購買(mǎi)該件的成本的配件。
工裝易損件：在工裝使用周期內，需要多次更換的零件或部件。
5、備品備件的采購選擇供應商
在做采購計劃后，選擇合格的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，議價(jià)，由項目負責人審核；
凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，項目部應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知采購部門(mén)依需要提出請購。價(jià)格調查
已核定之物料，項目部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據；
項目部各有關(guān)部門(mén)，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以利比價(jià)參考；
已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應附上書(shū)面之原因說(shuō)明；
采購數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商適當降低單價(jià)；項目部應隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)的浮動(dòng)數據，以利于更好的把握市場(chǎng)。詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)
根據采購物料的品種、規格、標準、數量、和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢(xún)價(jià)對象；
采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及項目成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；
在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的物料符合項目實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；
供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應,送申報部門(mén)確認；
專(zhuān)用材料或用品，項目部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；
對于廠(chǎng)商的報價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò )方式向廠(chǎng)商議價(jià)。在規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
對重大的物資采購，無(wú)論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數不少于兩人。有關(guān)價(jià)格、選型及其他技術(shù)、商務(wù)談判，要求有兩人以上參加。簽訂采購單
在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，合同需要列明至少下列條款：
�、殴⿷藤Y料：包括名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；采購物料的詳細描述，包括品名、型號、規格等，如有超出標的的特殊要求需特別注明；
�、朴唵嗡少彽臄盗�/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
�、莾r(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款；
�、冉桓镀冢悍峙桓稌r(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量；
�、筛犊罘绞�；
�、仕璧馁|(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）；
�、速|(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。訂貨合同
長(cháng)期定貨和大額進(jìn)貨，原則上均應通過(guò)簽訂買(mǎi)賣(mài)合同的辦法進(jìn)行。應與承售商定買(mǎi)賣(mài)合同書(shū)一式四份，第一份正本存采購部門(mén)，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書(shū)的第二聯(lián)送會(huì )計部門(mén)供整理定金或付款用。緊急訂貨
項目部接到運維班組以電話(huà)聯(lián)絡(luò )的緊急采購部件，應立即進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，接到請購單后，按采購程序明確專(zhuān)人迅速辦理。進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系
項目部將采購過(guò)程分為請購、詢(xún)價(jià)、訂貨、交貨四個(gè)階段來(lái)控制采購作業(yè)進(jìn)度；
采購人員為能按照進(jìn)度完成作業(yè)，應填制“進(jìn)度異常反應單”，并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉送項目部，依請項目部
意見(jiàn)擬定對策處理。采購作業(yè)方式
除一般采購作業(yè)方式外，項目部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
�、偶杏媱澆少彛悍簿哂泄餐缘牟牧�，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各申報部門(mén)依計劃提出申報，采購部門(mén)定期集中辦理采購；
�、崎L(cháng)期報價(jià)采購:凡經(jīng)常使用且使用較大宗的材料，項目部應事先選定廠(chǎng)商，議定長(cháng)期供應價(jià)格，呈準后通知各申報部門(mén)依需要提出申報。
6、驗收入庫
入庫前應依據設備《采購計劃審批表》和《發(fā)貨單》認真清點(diǎn)所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質(zhì)量（合格證），做到數量、規格、品種準確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發(fā)現不符時(shí)，應做好紀錄，等待相關(guān)技術(shù)人員驗收相符后再入庫。
保管員在備品備件進(jìn)庫時(shí)，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場(chǎng)交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質(zhì)量標準，對備品備件庫的備件進(jìn)行檢查驗收，并做好入庫登記，即《備品備件入庫單》。
保管員要嚴格檢查備品備件的合格證，質(zhì)量的定性，是否符合運維所需的備品備件的技術(shù)要求。
物品驗收合格后，應及時(shí)入庫擺放于指定位置。做到帳、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。倉庫經(jīng)常開(kāi)窗通風(fēng)，保持庫房?jì)日麧崱?/p>
7、出庫程序
備件出庫應填寫(xiě)出庫審批單，并由項目負責人簽字審批。保管人員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。
物件出庫實(shí)行“先進(jìn)先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡(jiǎn)易的先出，易變質(zhì)的先出。
本著(zhù)“厲行節約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專(zhuān)物專(zhuān)用。
對于相關(guān)部位專(zhuān)用備品備件的領(lǐng)用必須要有項目負責人、技術(shù)負責人簽字后方可領(lǐng)取。
領(lǐng)用人不得進(jìn)入庫房，防止出現差錯，根據領(lǐng)料單，由庫管員進(jìn)入庫房查詢(xún)領(lǐng)用的相關(guān)備品備件。
庫管員要做好出庫登記，并定期向部門(mén)主管做出入庫報告。
8、退庫
領(lǐng)出備品備件后出現用料變更或剩余時(shí)，允許退庫。退庫時(shí)要辦理退庫手續，退庫需說(shuō)明原因，并注明規格型號、數量和工號。退料需經(jīng)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)導簽字。
退庫物料須進(jìn)行必要的質(zhì)檢或經(jīng)測試合格后，性能、外觀(guān)均不影響使用、表面不得有油污、所有資料齊全方可退庫。
庫管員憑退庫單及質(zhì)檢合格證將退庫物料重新登記上帳
9、存放
備品備件儲存要統一規劃、合理布局、分類(lèi)保管、編號定位，備品備件儲存要做到“四號定位”（庫號、架號、層或排號、位號四者統一編號）、“五五擺放”（各種備品備件按品種、規格、形狀和貯存要求，一五一十地擺放）、“三清”（數量清、材質(zhì)清、規格清）、“二齊”（庫容整齊，物資擺放整齊），按備品備件保管技術(shù)要求進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝。
備品備件要考慮先進(jìn)先出，收發(fā)貨快速及時(shí)方便，并留有最低庫存，達到最低庫存時(shí)，應及時(shí)采購。
對于庫房?jì)鹊膫淦穫浼�，未�?jīng)上級主管領(lǐng)導審核批準，一律不準擅自借出。
實(shí)行庫存備品備件臺帳制度，庫管員每日憑出入庫打印單編報房庫日報表，并將所有庫存物資信息錄入電腦系統，形成電子倉庫庫存備品備件臺帳。庫存備品備件臺帳必須在備品備件出入庫后24小時(shí)內按規定項目填寫(xiě)，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無(wú)據調帳。
庫存備品備件應于每半年和每年年終時(shí)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現損壞、貶值、報廢、盤(pán)多、盤(pán)少應分析原因，明確責任，并形成報表遞交主管領(lǐng)導，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后進(jìn)行帳面調整。
庫房要嚴格執行保衛制度，禁止非本庫人員擅自出入庫，建立和健全出入庫登記制度。
庫房嚴禁煙火和攜入易燃易爆物品，明火作業(yè)須經(jīng)主管領(lǐng)導審核批準，需開(kāi)具動(dòng)火證方可進(jìn)行明火作業(yè)。
經(jīng)常檢查電燈、電線(xiàn)、電閘、消防等設施器具，發(fā)現故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。庫管員應對庫存備品備件進(jìn)行定期（每月）檢查，并作好檢查記錄。對變質(zhì)、霉爛、損壞的物資，應及時(shí)隔離等待處理。
在庫房倒運備品備件時(shí)，要根據備品備件特性及大小、輕重不同使用搬運工具，以避免碰撞損壞。
10、庫區的安全及紀律
庫房工作人員要加強安全意識，增強工作責任感，庫房要有必要的安全設施、滅火設備，安全通道必須保持暢通，水電線(xiàn)路必須無(wú)漏電漏水或裸露，以利防火、防盜等。
每天一次檢查庫房?jì)韧獾姆阑鹪O施，發(fā)現問(wèn)題立即整改并向主管報告。合理安排庫內堆位，預留足夠的出入通道及安全距離，安全高度。督促裝卸工按指定堆位整齊疊位。發(fā)現傾斜要立即糾正。嚴禁在貨堆上行走、坐臥，嚴禁在貨堆旁的通道坐、臥。
庫房工作人員不得擅自離崗。庫房無(wú)人時(shí)必須上鎖，無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入庫區。
任何人不得私自挪用、試用、調換和外借庫存物料。
11、庫管員職責與權限
庫房主管人員要熟悉、掌握物料管理的有關(guān)政策及規定。
組織制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規章制度和工作細則，并認真檢查落實(shí)。
掌握庫存物料情況，組織倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。
負責庫房的規劃，提高庫房利用率。
負責抓好庫房的.安全及管理工作，落實(shí)防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報，并積極采取有效措施。組織庫房的庫存盤(pán)點(diǎn)、帳物核對。
上崗后第一時(shí)間應對倉庫的門(mén)，窗及各庫區存放的物資進(jìn)行巡查，發(fā)現異常立即報告。
每天下班前對各庫區的門(mén)，窗等進(jìn)行檢查，確認防火、防盜等方面確無(wú)隱患后才可離崗下班。
每天打開(kāi)一次各庫區的門(mén)，窗一小時(shí)，讓空氣對流，更換庫內空氣。每天打掃庫內地面衛生。地臺板要擺放整齊。周末應打掃庫內全面衛生工作。
每天一次檢查倉庫區內、外的防火設施，發(fā)現問(wèn)題要立即整改并向主管報。
熟悉所管物料的名稱(chēng)、規格、型號、數量、保管要求和特殊或高精密備件的保管方法。
負責入庫備件的驗收，對驗收合格的簽收《發(fā)貨單》并開(kāi)具入庫單，對入庫備件建立明細帳卡。入庫備件以入庫憑證為依據，做到數量準確、入庫及時(shí)、帳物相符。
備品備件出入庫時(shí)，庫管員應依據，進(jìn)庫單、出庫單核準出入物品的名稱(chēng)、批號、數量，準確地收發(fā)貨，收發(fā)完畢后，應立即填寫(xiě)掛在貨架上的貨卡并立即入帳。
對入庫備件分類(lèi)堆放，做到分類(lèi)清楚、堆放整齊。
負責按《領(lǐng)料單》發(fā)放備件，并作好出庫物料的帳卡登記。出庫備件帳卡要清楚、無(wú)差錯。
負責庫內備件的保管，不得出現丟失、損壞現象。
負責庫房的安全，堅持檢查制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告，并積極采取有效措施。掌握滅火器材的正確使用方法。
堅決拒絕手續不齊的物品進(jìn)出。對于貨物的正常出入，庫管員要按要求填寫(xiě)各類(lèi)單據，特別是出庫單，無(wú)出庫單的堅決不準帶備品備件出倉庫。按要求做好庫存盤(pán)點(diǎn)、帳物核對及庫存量的統計。極提出有利于庫房管理的建議及改進(jìn)意見(jiàn)。
運行維護班組是備品備件的歸口管理部門(mén)，負責備品備件清單的制作及優(yōu)化更新。
運行維護班組負責對申報備件及報廢件的確認；負責優(yōu)化備件品牌及替代件；對庫房的備件使用情況監督檢查；負責到庫房現場(chǎng)查詢(xún)設備備件儲備情況。
庫房管理員負責組織保全員修復待修件。
項目部根據庫房、現場(chǎng)的《半月備品備件請購項目清單》采購備件。
12、工作程序
制定備品備件安全庫存關(guān)鍵設備備件清單
項目部根據設備說(shuō)明書(shū)《設備檢修保養指導書(shū)》、《設備臺帳》制定《備品備件清單》，發(fā)放給庫房備品備件保管員。
《備品備件清單》應包括類(lèi)別、名稱(chēng)、規格型號、更換周期、最大和最小庫存、適用設備、獲得途經(jīng)、代用件、采購周期等內容，《備品備件清單》
應根據實(shí)際使用情況進(jìn)行優(yōu)化補充，不斷持續改進(jìn)。
新增設備的設備維修班更新《備品備件清單》
新設備隨機附帶備件入庫，記手工帳。
在保修期內的設備原則上也應建立備品備件，以保證設備可動(dòng)率，設備廠(chǎng)家賠付的備件可用于補足庫存。
設備備件的采購申報
在備品備件庫建有庫存的，每月末庫房根據期末庫存《設備備品備件清單》，執行零采程序；未到期末即達到最小庫存的填寫(xiě)《急件請購單》迅速補足。
更換周期較長(cháng)不留備件的，保管員負責在充分考慮提前期的情況下按月填報采購。
突發(fā)故障損壞的備件由保管員填《急件請購單》交項目部快速采購。
待修件、報廢件管理
替換下來(lái)的零部件，由保管員及項目負責人在一周內作出處置意見(jiàn)。
對于待修件，保管員負責進(jìn)行修復，維修后的零件經(jīng)技術(shù)負責人檢驗合格后記入手工帳，庫房應以修復件優(yōu)先出庫為原則。
凡符合下列條件之一者做報廢處理：
�。�1）備件嚴重損毀無(wú)法修復的；
�。�2）使用時(shí)間較長(cháng)，外形嚴重損壞，修理后達不到技術(shù)指標的；
�。�3）更新?lián)Q代，技術(shù)落后，效率低，經(jīng)濟效益差的；
由于設備改造、清理、報廢等原因造成不再使用的備件，每月25號前項目部填寫(xiě)《廢棄物處置單》，報項目部負責人審核處理。
庫房對待修件、報廢件必須定置管理，做好標識，建立清單。統計分析與持續改進(jìn)
每月末運行維護班組對備件存貯更換情況進(jìn)行統計，尋求改進(jìn)機會(huì )。改進(jìn)機會(huì )包括庫存減少增加，備件質(zhì)量，采購成本，采購周期等。
運行維護班組將改進(jìn)措施更新到《備品備件清單》。
運行維護班組將備件管理情況納入設備月報。
備件管理制度2
備品備件是設備檢修的基本要件,為了加強備品備件的管理,更好的滿(mǎn)足設備檢修的要求,特制定以下管理辦法:
1.材料保管員應熟知送電管理所所有設備的規格型號,裝配結構、部件備件名稱(chēng)、設備性能以及各種技術(shù)參數、逐步摸索備品備件的使用壽命,隨時(shí)了解設備的運行情況和設備狀態(tài)。
2.備品、備件應設專(zhuān)人負責管理,妥善保存,按照送電管理所制定的抗冰保電預案,備品備件應準備齊全;
3.工具、材料應定量、定位,分類(lèi)放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及時(shí)補充;
4.備品、備件及消耗材料等,為安全生產(chǎn)的專(zhuān)用物資,任何人不得挪作他用。在作線(xiàn)路設備更換工作時(shí),必須做到領(lǐng)出材料數與更換使用數相同,余料及時(shí)退回庫房妥善保管;
5.備品、備件及消耗材料應定期進(jìn)行檢查,發(fā)現有損壞或者缺失應迅速補充,以保證需要時(shí)能方便投入使用。
6.工作人員跟材料保管員要經(jīng)常溝通,了解相關(guān)備品,備件的信息。以便材料保管員能及時(shí)掌握備品,備件的使用情況。
7.更換后的'備件,應視情況予以修復,重復利用。做好修舊利廢工作盡量減少備品備件費用的發(fā)生。
8.各班組應加強維護,認真巡檢、正確操作、避免設備故障和事故的發(fā)生,從而降低備品備件的消耗。
9.對需要充放電的工具,要按照規定每月充放電1次。
10.在設備檢修過(guò)程中,若發(fā)現備件存在質(zhì)量問(wèn)題應及時(shí)和設備供應商聯(lián)系,共同采取措施,協(xié)商解決。
11.備品備件出入由專(zhuān)門(mén)負責人記錄,記錄要應做到詳細、準確。
12.線(xiàn)路防冰期間送電所車(chē)輛必須隨時(shí)配備好三角木、防滑鏈、沙袋、撬棍等防滑工具.
二〇〇九年二月四日
備件管理制度3
1、目的
為了保證機旁備件完好無(wú)損，使用時(shí)能及時(shí)安裝并保證備件在正常狀態(tài)下運行，特制定本制度。
2、適用范圍
適用于全廠(chǎng)范圍內存放于各區域的'各種機旁備件；
3、職責
3.1設備科、廠(chǎng)庫房是機旁備件的主要管理部門(mén)；
3.2各車(chē)間設備主任、區域組長(cháng)是機旁備件的主要管理人員；
4、制度內容
4.1設備科、庫房人員將各種備件交付于區域，由接收人員簽字后即進(jìn)入本制度管理范圍內；
4.2各區域組長(cháng)應將機旁備件安排專(zhuān)人卸于現場(chǎng)定置圖指定區域內并分類(lèi)擺放整齊，并按說(shuō)明書(shū)規定對備件進(jìn)行有效包裹及保溫防凍，以防雨淋、受潮、受凍等；
4.3卸于現場(chǎng)的機旁備件，各設備主任和區域組長(cháng)應及時(shí)填寫(xiě)臺賬，并在備件上掛卡片，標明規格、型號、數量及其它注意事項等內容；
4.4對于本區域的機旁備件，各區域組長(cháng)應按說(shuō)明書(shū)及設備科專(zhuān)業(yè)人員要求進(jìn)行定期檢查、潤滑等工作，檢查完成后即時(shí)填寫(xiě)相關(guān)臺賬及記錄，做到賬、物、卡一致，記錄完整。
4.5對于有使用壽命及有特殊保存要求的機旁備件，各區域組長(cháng)應按要求進(jìn)行存放保存，防止損壞、丟失，必要時(shí)采取適當的防護措施；
4.6對未辦理出庫手續的機旁備件，在使用前應先辦理出庫手續；
4.7對于機旁備件，各車(chē)間和區域應每月盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)時(shí)應認真做好記錄，發(fā)現數量、質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應及時(shí)通知相關(guān)人員；
4.8對于本區域內機旁備件，各區域人員均無(wú)權外借，如需外借時(shí)，需按煉鐵廠(chǎng)相關(guān)制度執行；
5考核
本制度為煉鐵廠(chǎng)內設備管理制度及現場(chǎng)管理制度的補充制度，各種考核均服從于其它各種相關(guān)制度考核內容。
備件管理制度4
1、儀表、工具、備品、備件(備盤(pán))、技術(shù)資料應由專(zhuān)人(兼職)負責管理,妥善保存。
2、定期編制元器件和材料計劃,建立領(lǐng)用和消耗帳,做到帳物相符。
3、常用工具、元器件、應定量,定位,分類(lèi)放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及時(shí)補充。
4、破損工具和元器件,應及時(shí)清點(diǎn)處理,防止新舊混雜。
5、儀表應符合國家法定計量單位,并定期進(jìn)行校驗。
6、長(cháng)期不使用的儀表每月通電試驗一次,通電時(shí)間不得少于30分鐘。
7、各種設備、儀表的`圖紙,說(shuō)明書(shū),技術(shù)資料必需齊全完整。
8、各類(lèi)資料應登記造冊,分類(lèi)存放,卷目清楚。
9、各種報表、記錄按月整理,裝訂與歸檔,按保存期妥善管理。
10、機房?jì)仁褂玫膬x表、工具、資料一般不得外借,如確需借用或借閱,應經(jīng)分管領(lǐng)導同意,并辦理借用登記手續。
備件管理制度5
1 范圍
本標準規定了**縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于**縣供電公司生產(chǎn)單位設備備品備件管理工作。
2 管理職能
2.1 分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負責設備備品備件的全面領(lǐng)導，定期組織相關(guān)部室對生產(chǎn)班組設備備品備件進(jìn)行檢查、落實(shí)，使備品備件經(jīng)常保持良好狀態(tài)。
2.2 生產(chǎn)部負責設備備品備件的核對、審批。
2.3 電力實(shí)業(yè)總公司負責設備備品備件的采購，保證實(shí)物的領(lǐng)用。
2.4 生產(chǎn)單位按照定額規定，嚴格領(lǐng)用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質(zhì)，妥善保管好。
3 管理內容與要求
3.1 設備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經(jīng)濟供電而建立的`特有的生產(chǎn)儲備，對于及時(shí)消除設備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時(shí)間，提高設備健康水平，保證設備安全、經(jīng)濟運行十分重要。
3.2 設備備品備件定額的制定由生產(chǎn)管理部門(mén)負責。電力實(shí)業(yè)總公司、財務(wù)部和生產(chǎn)單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經(jīng)分管領(lǐng)導審定后，報主管總經(jīng)理審批后實(shí)施。
3.3 各生產(chǎn)單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長(cháng)簽字，一式四份，經(jīng)生產(chǎn)部審核、批準，電力實(shí)業(yè)總公司發(fā)料。
3.4 設備備品備件必須有清單，做到進(jìn)庫出庫有記錄，班組、供應、生產(chǎn)、財務(wù)各有一本帳。
3.5 備品備件必須由班組材料員保管，專(zhuān)項存儲，任何人不得擅自開(kāi)倉使用。
3.6 備品備件應專(zhuān)項專(zhuān)用，只有在事故情況下才能開(kāi)倉使用，平時(shí)（包括日常生產(chǎn)）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開(kāi)出清單，補齊入庫。
4 檢查與考核
本標準的執行由**縣供電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理每季一次組織相關(guān)人員進(jìn)行檢查。
本標準的具體考核按《**縣供電公司績(jì)效考核辦法》執行。
備件管理制度6
1、目的
規范全廠(chǎng)各車(chē)間的材料備件計劃的申報程序和管理辦法，使其計劃申報流程清晰，相互之間責任明確，高效能滿(mǎn)足各車(chē)間的生產(chǎn)所需。
2、使用范圍
煉鐵廠(chǎng)各車(chē)間所申報的材料備件計劃。
3、材料備件計劃申報要求
3.1各車(chē)間在申報材料備件計劃時(shí)，根據生產(chǎn)、計劃執行與車(chē)間庫存的材料備件情況，要有依據、有核算進(jìn)行編制，力求準確、全面。要本著(zhù)實(shí)事求是、物盡其用的原則，杜絕浪費現象，減少庫存資金，并確保本單位材料與備品備件計劃符合工程和維修生產(chǎn)需要。
3.2在編制計劃時(shí)應按規定和要求填寫(xiě)物資名稱(chēng)、規格型號、計量單位、數量、技術(shù)要求、供應時(shí)間和地點(diǎn)等。各車(chē)間所申報的材料計劃中，所申報的材料必須附準確的計量單位，如：鋼材、油脂、石棉板等材料單位必須為公斤、噸，不得用根、捆、桶、卷等計量單位。
3.3主要材料備件或大型的材料備件在申報計劃時(shí)，必須注明上次更換的日期和下次使用的'日期，以便設備科根據壽命管理原則合理利用資金申報材料備件計劃。
3.4各車(chē)間所申報的備件計劃，圖紙由設備科專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繪制和查找，并附到材料備件計劃中。
3.5根據公司新《招標管理辦法》的要求，為了提高工作效率，確保備件及時(shí)供應，要求將通用備品備件（水泵、皮帶機、行車(chē)、電葫蘆等備件）計劃按季度上報，因此，廠(chǎng)各單位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分別上報二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用備品備件計劃。
3.6根據煉鐵廠(chǎng)20xx年11月21日下發(fā)的《材料備件管理流程與考核辦法》規定，設備科每月20日前將材料備件計劃交總計劃員的要求，要求各單位需在每月的10日前將本單位下月所需的材料備件計劃交于設備科相關(guān)技術(shù)人員審核，各車(chē)間申報計劃一式兩份，由車(chē)間主任和設備主任簽字報設備科。月度計劃必須以文字版和電子版兩種格式申報。
3.7特殊急需的材料備件計劃執行計劃執行煉鐵廠(chǎng)20xx年11月21日下發(fā)的《材料備件管理流程與考核辦法》的相關(guān)規定，也以文字版和電子版兩種格式申報；
3.6材料備件計劃審核
3.6.1審核程序
區域組長(cháng)設備主任車(chē)間主任設備科專(zhuān)業(yè)技術(shù)員計劃員設備科長(cháng)設備廠(chǎng)長(cháng)總計劃員
3.6.2專(zhuān)業(yè)分為：機械類(lèi)、電器類(lèi)儀表類(lèi)、自控類(lèi)、液壓類(lèi)
3.6.3專(zhuān)業(yè)審核負責人及其責任
機械類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的機械類(lèi)材料備件的名稱(chēng)、規格、型號、圖號、數量，并負責所核定備件的配圖工作。
電器儀表類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的電器類(lèi)儀表類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。
自控類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的自控類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。
液壓類(lèi)負責人：負責審核廠(chǎng)下屬各單位所申報的液壓類(lèi)材料的名稱(chēng)、規格、型號、數量。
3.6.4在審核計劃時(shí)，計劃人員如發(fā)現某些計劃的名稱(chēng)、規格型號不全、不清、不明時(shí)，各車(chē)間設備主任應積極、主動(dòng)在最短時(shí)間內落實(shí)材料及設備、備件規格/型號，并確保正確無(wú)誤，否則因型號、規格不全、不正確造成的損失由本車(chē)間自行負責承擔。如造成浪費或影響生產(chǎn)處以?xún)r(jià)值的的20%罰款。
3.7材料備件計劃申報管理
3.7.1各車(chē)間如不按時(shí)送報計劃，如無(wú)特殊情況，考核責任車(chē)間500元（10分）。
3.7.2材料備件計劃不按規定要求申報，影響整體計劃申報，考核責任人50元（1分）/項；
3.7.3各車(chē)間的材料備件計劃必須有車(chē)間主任和設備主任簽字審核，缺一方簽字考核責任車(chē)間200元（4分）。
3.7.4對未報備件和材料計劃而引起設備停產(chǎn)或檢修不能更換扣車(chē)間5000元（50分）。
備件管理制度7
設備事故備品備件管理標準
1主題內容與適用范圍
1.1本標準規定了電力系統設備事故備品備件工作的,管理內容與要求。
1.2本標準適用于電力系統設備事故備品備件的管理部門(mén)和有關(guān)工作人員。
2引用標準
2.1本標準引用部頒“電力工業(yè)發(fā)供電設備事故備品管理辦法”結合我公司實(shí)際而編寫(xiě)。
3術(shù)語(yǔ)
3.1事故備品包括配備性備品,設備性備品材料備品。
3.1.1配件性備品是指主要設備(主機和輔機)的零部件。
3.1.2設備性備品是指除主機以外的其它重要設備。
3.1.3材料性備品是解決主機設備事故搶修時(shí)和加工配件備品所需特殊材料。
3.2備品范圍為正在正常運行情況下,不易磨損,檢修中不需更換,而一旦損壞后,將造成發(fā)供電設備不能正常運行,或直接影響主要設備的出力和安全,必須更換者,以及在零部件一旦損壞后,短時(shí)間內不易修復、購買(mǎi)、制造,又屬生產(chǎn)必需者。
3.3下列情況不包括在事故備品范圍之內
3.3.1設備正常運行中的易損件,正常檢修中需要更換的零部件。
3.3.2為縮短檢修時(shí)間用的檢修輪換件。
3.3.3設備損壞后,短時(shí)間內能修復、購買(mǎi)、制造的零部件和器材。
3.3.4特殊檢修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。
3.3.5現場(chǎng)固定安裝的備用設備,如備用礪磁機、備用開(kāi)關(guān)、備用水泵等。
4備品的定額管理
4.1備品的定額各處室虹作由總工程師的領(lǐng)導,備品儲備定額由生技科、物質(zhì)科、財務(wù)科及有關(guān)生產(chǎn)單位,根據所管轄范圍內設備的類(lèi)型和健康狀況,本著(zhù)既保證安全生產(chǎn),又要節約資金的原則,共同研究,編制清冊,經(jīng)總工程師審查,報省公司審批后執行。
4.2編制事故備品定額應注意以下事項:
4.2.1省公司已集中儲備的備品,原則上我公司不再儲備。
4.2.2重點(diǎn)考慮電網(wǎng)和關(guān)鍵設備的事故備呂。
4.2.3同型號和不同型號的設備能互換、通用的零部件只備一種。
4.2.4備品儲備定額的修訂,原則上三年進(jìn)行一次,修改變動(dòng)的部分需經(jīng)省公司核準調整備品資金。
4.2.5新投設備所帶的專(zhuān)用工具和備品備件,由生產(chǎn)單位和施工單位共同驗收、登記,并交生產(chǎn)單位保管,施工單位使用時(shí)可向生產(chǎn)單位領(lǐng)用,投產(chǎn)后,施工單位應將專(zhuān)用工具移交生產(chǎn)韻。
4.2.6新設備投產(chǎn)后,要補充事故備品定額。
4.2.7掌握設備及零部件的技術(shù)要求,損壞規律,更換變動(dòng)狀況,定期檢查定額執行情況,積累有關(guān)資料,不斷提高定額管理水平,使定額各處室日趨完善。
5備品的儲備
5.1事故備品備件由公司集中管理,要動(dòng)用必須經(jīng)生技科主管備品備件專(zhuān)責人的.同意,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理或總工程師批準。
5.2事故備品備件只能在事故搶修和臨時(shí)發(fā)現事故性缺陷,急速處理時(shí)才能運用,其它情況一律不得領(lǐng)用。
5.3事故備品領(lǐng)用單位付款后,供應部門(mén)盡快將備品備件不足部分補齊。
5.4供應單位對備品、備件要精心保管,確保質(zhì)量合格,不損傷、不變質(zhì)、不失散,分類(lèi)清楚,型號圖號與實(shí)際相符。
5.5備品要單獨立帳,做到帳、卡、物相符,要與正常維護備件,材料嚴格區分,不能混用。
5.6備品備件的訂購、必須嚴格按照生技科提供的技術(shù)要求辦理,不得隨意變更技術(shù)要求和型號�？承枳兏鼤r(shí)必須經(jīng)生技科專(zhuān)責人同意。
5.7備品備件的入庫應驗收并填寫(xiě)入庫驗收卡,由驗收人簽字和實(shí)物一起存放,加工圖紙,出廠(chǎng)合格證及有關(guān)證件由保管員妥善保管。驗收不合格的備品備件不能入庫。
5.8各級備品專(zhuān)責管理人員,要有備品清冊,掌握備品備件的數量及其動(dòng)用補充情況。每年進(jìn)行一次檢查,并向有關(guān)領(lǐng)導和總工程師進(jìn)行匯報。
5.9對已淘汰設備的備品,備件已變質(zhì),損壞的備品備件,由生技科簽字儲備單位向總經(jīng)理或總工程師和財務(wù)部門(mén)提出報廢報告,并上報省公司。
6備品管理的專(zhuān)責分工
6.1生技科
6.1.1組織有關(guān)部門(mén)編制、修訂事故備品儲備定額。
6.1.2組織主要關(guān)鍵備品圖紙的測繪審定工作。
6.1.3配合物資科解決加工訂貨中的技術(shù)問(wèn)題。
6.1.4組織重要備品的驗收鑒定工作和試驗檢查工作。
6.1.5審核外調,處理和報廢的備品項目。
6.2物資科
6.2.1按備品定額編制備品申請計劃,加工備品所需材料的供應計劃。
6.2.2備品備件的訂購工作。
6.2.3備品的運轉、入庫、保管、保養、發(fā)放、退庫盤(pán)點(diǎn),提請有關(guān)單位進(jìn)行質(zhì)量驗收,檢查和定期檢查等。
6.2.4處理多余、報廢和已淘汰的備品。
6.3財務(wù)科
6.3.1按備品編制資金計劃,組織資金的供應,并監督資金的合理使用。
6.3.2定期總結分析備品備件資金使用情況,提出改進(jìn)管理意見(jiàn)。
6.4各生產(chǎn)單位
6.4.1 提供備品加工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料。
6.4.2掌握備品使用規律,提供備品消耗資料,編制本單位儲備定額。
6.4.3對淘汰報廢備品的工作,參加技術(shù)鑒定,提出意見(jiàn)。
備件管理制度8
備品備件倉庫管理制度之相關(guān)制度和職責，一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的日常安全管理,貨物收發(fā)管理,工作區域的環(huán)境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運轉。每月進(jìn)行月底盤(pán)點(diǎn),并上報公司財務(wù)部門(mén)。...
一:倉管職責:負責倉庫區內貨物的'日常安全管理,貨物收發(fā)管理,
工作區域的環(huán)境衛生,合理有計劃的利用儲物空間,建立倉庫管理臺賬,確保公司生產(chǎn)正常運轉。每月進(jìn)行月底盤(pán)點(diǎn),并上報公司財務(wù)部門(mén)。
二:收貨管理;貨物入庫時(shí),依據采購申請單,和購物發(fā)票核對貨物規格數量,及時(shí)通知采購申請部門(mén)對采購物品進(jìn)行全面確認,當確認無(wú)錯誤后,進(jìn)行入庫擺放,開(kāi)入庫單據,入庫單詳細填寫(xiě)物品名稱(chēng),型號產(chǎn)地,單價(jià),入庫時(shí)間。
三;發(fā)貨管理:發(fā)貨必須按單發(fā)貨,領(lǐng)料時(shí)必須認真填寫(xiě)另料單,具體物品規格型號,數量,使用地點(diǎn),同時(shí)有領(lǐng)料人簽字,機修主管領(lǐng)導簽字方可發(fā)貨,發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因,可以先發(fā)貨,然后及時(shí)督促領(lǐng)料人員補齊相關(guān)手續,進(jìn)行入帳管理。
備件管理制度9
1目的
規范儀控部熱工備品備件、工器具及材料的申請、使用,努力實(shí)現熱工備件、工具材料使用達到成本、效益的協(xié)調。合理儲備事故備品,降低庫存資金和庫位占用,提高儲備質(zhì)量,保障生產(chǎn)安全。
2適用范圍
本制度適用于蕪湖發(fā)電有限責任公司熱工備品備件、工器具及材料的申請、領(lǐng)取、存儲、領(lǐng)用各個(gè)環(huán)節。
3規定
3.1備品備件
3.1.1設備備品備件指為了保持熱工設備正常工作而必須的配件、設備、材料。
3.1.2所有設備備品備件由責任班組根據生產(chǎn)現場(chǎng)需求報需求計劃,包括工單生成、必要的儲備品;
3.1.3所有消耗性材料備件由備品間管理員根據班組需求和庫存量報需求計劃;
3.1.4所有備件領(lǐng)取后必須進(jìn)行入庫登記;
3.1.5所有設備備品備件從備品間領(lǐng)取必須進(jìn)行出庫登記;
3.1.6備品備件及工器具的存放實(shí)行定置管理,并做好相應的.標簽。
3.1.7經(jīng)修理恢復正常備用的備件辦理入庫登記。
3.2公用工器具
3.2.1部門(mén)公用工器具實(shí)行統一管理,登記造冊;
3.2.2班組及個(gè)人借用、歸還工具時(shí)必須登記。借用人與對借用的工器具進(jìn)行檢查驗證,保管員需對歸還的工器具進(jìn)行驗收。
3.2.3班組公用工器具由班長(cháng)統一簽字領(lǐng)取,檢修部登記造冊;
3.3.4合理、正確使用工器具,如損壞,需積極修復,必要時(shí)申報更換;
3.3個(gè)人工器具
3.3.1部門(mén)對個(gè)人工器具實(shí)行統一管理,登記造冊;
3.3.2新進(jìn)公司職工,按照標準配置,配備必要的個(gè)人工器具;
3.3.3個(gè)人工器具損壞后,允許以舊換新,實(shí)行本人簽字領(lǐng)取;
3.4其他
3.4.1工作日期間的工器具、備品領(lǐng)用由管理員負責登記;雙休日及夜間值班領(lǐng)用,由值班員自行登記,管理員上班及時(shí)清查、核對、登記。備品間鑰匙在熱工、電自值班室個(gè)留一把;
3.4.2遠景室、檢修大廳內的備品備件,在建立起初始臺賬后,班組領(lǐng)用后必須與保管員一道核對、并做好臺賬記錄。
4職責
4.1班組
4.1.1負責根據設備檢修需要,在erp編報備品需求計劃,開(kāi)具領(lǐng)料單、領(lǐng)取備品并入庫;
4.1.2負責備品備件的領(lǐng)取、使用、修復;
4.2專(zhuān)職
4.1.1負責協(xié)助班組、主任做好備品備件的管理工作;
4.3備品間管理員
4.3.1負責部門(mén)備品間的衛生清掃,保證備品間的清潔;
4.3.2負責對備品、材料進(jìn)行歸類(lèi)定置管理,做到擺放整齊、便于查找;
4.3.4負責做好工器具、備品備件的進(jìn)出庫管理、登記,保證賬物對應;
4.3.5做好工器具的安全定期檢驗工作,使工器具處于標識完好、具備安全使用的狀態(tài)。
4.3.6根據班組需求和庫存量報消耗性材料需求計劃;
4.3.7每月初做好所有備品備件、工器具的臺賬統計,并發(fā)給檢修部及班組,以便于根據實(shí)際進(jìn)行必要的補充。
4.4檢修部(副)主任
4.4.1負責制訂和完善本制度,并確保制度的有效性。
4.4.2負責組織檢查、協(xié)調和監督辦法執行情況。
4.4.3負責部門(mén)備品、工器具計劃的審批、使用監督;
備件管理制度10
一、倉管職責
負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發(fā)管理，工作區域的環(huán)境衛生，合理有計劃的'利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產(chǎn)正常運轉。每月進(jìn)行月底盤(pán)點(diǎn)，并上報公司財務(wù)部門(mén)。
二、收貨管理
貨物入庫時(shí)，依據采購申請單，和購物發(fā)票核對貨物規格數量，及時(shí)通知采購申請部門(mén)對采購物品進(jìn)行全面確認，當確認無(wú)錯誤后，進(jìn)行入庫擺放，開(kāi)入庫單據，入庫單詳細填寫(xiě)物品名稱(chēng)，型號產(chǎn)地，單價(jià)，入庫時(shí)間。
三、發(fā)貨管理
發(fā)貨必須按單發(fā)貨，領(lǐng)料時(shí)必須認真填寫(xiě)另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點(diǎn)，同時(shí)有領(lǐng)料人簽字，機修主管領(lǐng)導簽字方可發(fā)貨，發(fā)貨底票保留月底上報公司。特殊情況的發(fā)貨:由于生產(chǎn)需要原因，可以先發(fā)貨，然后及時(shí)督促領(lǐng)料人員補齊相關(guān)手續，進(jìn)行入帳管理。
備件管理制度11
為了加強備品配件的集中統一管理，做好備品配件的儲備、供應工作、抓好用、管、修、供四個(gè)環(huán)節，以保證設備正常維修和檢修計劃的順利進(jìn)行，特制定本制度。
�。保A管理各企業(yè)應根據本企業(yè)情況建立必要的管理制度和工作程序。如備品配件加工訂貨管理制度、備品配件質(zhì)量檢驗制度、備件圖紙修改審批制度以及備件管理工作程序等。
�。玻~管理生產(chǎn)車(chē)間根據設備運轉部件磨損、腐蝕規律，合理編制備品配件的消耗定額和儲備定額。設備動(dòng)力管理部門(mén)根據實(shí)際需要和同行業(yè)先進(jìn)消耗水平，編制企業(yè)備品配件消耗定額和儲備定額，并每２至３年修改補充一次。新增設備的備品配件消耗、儲備定額也要在調整定額時(shí)補充進(jìn)去（儲備定額計算公式附后）。
�。常媱澒芾砑凹庸び嗀浬a(chǎn)車(chē)間按檢修計劃和儲備定額訂出年、季、月備品配件需要計劃（非定額備件需同時(shí)提供圖紙和留有一定的加工周期）。主管部門(mén)負責審查匯總，經(jīng)平衡庫存后，分自制、訂貨、外協(xié)、修舊和從國外進(jìn)口等不同渠道申請解決。備品配件的加工訂貨要嚴格按《經(jīng)濟合同法》執行，同時(shí)又要保證生產(chǎn)需要，防止積壓。對已積壓過(guò)剩的備品配件，應及時(shí)采取措施調劑處理。備品配件必須專(zhuān)用，不得組機。
凡使用期限在６０個(gè)月上以的配件列為事故配件，事故配件要列出明細表報上級主管部門(mén)審批。按國務(wù)院國發(fā)〔１９７７〕５１號文件規定，事故配件不包括在庫存周轉定額內。儲備定額資金不應超過(guò)本企業(yè)設備固定資產(chǎn)原值的２～４％。
�。矗a(chǎn)車(chē)間管理生產(chǎn)車(chē)間應做好備品配件管理工作，防止只要備件、不管備件的現象。各企業(yè)應根據情況在生產(chǎn)車(chē)間設立專(zhuān)職或兼職備件員，搞好備件管理和供應工作。
�。担畟浼䦂D紙管理圖紙是進(jìn)行設備維修、備件加工的技術(shù)依據，是取基本的基礎資料。應加強對備件圖紙的管理。設備動(dòng)力管理部門(mén)應設立專(zhuān)職測繪人員，負責備件圖紙的測繪、整理、修改和歸檔工作。做到有物有圖，圖物相符，并掌握一套完整的制造圖紙，備件底圖修改要有嚴格的審批手續。車(chē)間設備員要掌握設備零部件結構、尺寸、材質(zhì)的變更情況，并及時(shí)報設備動(dòng)力管理部門(mén)審批后修改底圖。設備停用或零件已做很大改動(dòng)，要及時(shí)修改底圖和藍圖。
�。叮夼f利廢在保證設備技術(shù)性能和滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的前提下，開(kāi)展修舊利廢、節約代用是一項十分重要的工作。各企業(yè)要建立修舊利廢管理辦法，切實(shí)抓好修復品的`管理、使用，并嚴格控制修理質(zhì)量。
�。罚畤庥嗀浬暾垏庥嗀浀呐浼�、儀表、特殊材料應由廠(chǎng)（礦）設備動(dòng)力科（或備件科）會(huì )同有關(guān)單位審查匯總，經(jīng)主管廠(chǎng)（礦）長(cháng)審批后上報。各企業(yè)要在消化吸收國外經(jīng)驗的基礎上，逐步開(kāi)展備件的國產(chǎn)化工作，以提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
�。福畟}庫管理備件倉庫由廠(chǎng)（礦）一級統一管理，車(chē)間不設庫房。備件倉庫要按照部頒一類(lèi)庫標準管理，倉庫管理要科學(xué)化，備件收發(fā)要做到帳、卡、物、線(xiàn)四對口。每月初統計出前一月備件儲備情況，由設備動(dòng)力管理部門(mén)匯總上報。自制或外訂備件均應辦理檢驗、放庫手續，入庫備件要符合質(zhì)量要求，并有合格證。重要備件要加強重點(diǎn)管理，所有備件入庫后應采取防銹、防腐措施，對存放年久、無(wú)合格證的備件，經(jīng)檢驗、鑒定后方可發(fā)出。
�。梗髌髽I(yè)要結合工業(yè)普查和清倉查庫工作認真清理整頓倉庫的備件，對已淘汰設備的備件、質(zhì)量低劣以及年久銹蝕嚴重的配件應認真處理。需要處理或報廢的備件須經(jīng)技術(shù)鑒定，報主管部門(mén)批準。削價(jià)備件應按質(zhì)論價(jià)，削價(jià)后損失按國家有關(guān)規定處理。如一次報廢價(jià)值在１０萬(wàn)元以上的配件要報上級主管部門(mén)審批。
�。保埃畟浼攧�(wù)管理要加強備件的資金和財務(wù)管理，各企業(yè)要建立備件明細帳冊和嚴格備件訂貨合同及付款手續，合理使用流動(dòng)資金，加快流動(dòng)資金周轉速度。
�。保保Y合本企業(yè)實(shí)際情況逐步在備件管理中運用現代化手段進(jìn)行管理，逐步推廣ＡＢＣ分類(lèi)法、量本利分析以及備件的微機管理等。各企業(yè)還應結合推廣設備綜合管理開(kāi)展備件管理標準化工作，盡量采用應用范圍廣的標準，減少備件儲備品種，提高備件資金利用率。
附：儲備定額計算公式
�。危剑粒耍幔裕�
式中Ｎ――儲備定額（件）；
�。哩D―同類(lèi)設備臺數（臺）；
�。栓D―每臺設備同種備件數（件）；
�。屺D―不平均系數，由Ａ、Ｋ的乘積而定：
A.K 1 2 5 5 10 10 20 20 30 a 1 0.9 0.8 0.7 0.6
�。渊D―備件制造或訂貨周期（月）（本廠(chǎng)加工為６個(gè)月，外購為１２個(gè)月；
�。楔D―備件使用期限（月）。
備件管理制度12
為規范車(chē)間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特制定本規定:
1.由技術(shù)管理人員負責車(chē)間備品備件等計劃的提報管理工作。
2.備品備件等采購計劃上報的程序。
2.1班組根據生產(chǎn)的實(shí)際情況,每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術(shù)員處校核,
2.3技術(shù)員校核后的計劃,交至車(chē)間分管領(lǐng)導處審核,審核后的計劃交至車(chē)間綜合管理員匯總。
2.4車(chē)間綜合管理員匯總簽字后的計劃經(jīng)車(chē)間主任審批后上報。車(chē)間領(lǐng)導審批時(shí)限為一天。
2.5車(chē)間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著(zhù)安全生產(chǎn)、認真負責、節約資金的'原則及時(shí)提報責任范圍內電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執行性,杜絕有綱無(wú)目的計劃(所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術(shù)數據,如型號規格仍不能說(shuō)明問(wèn)題,應由分管技術(shù)員編制采購技術(shù)規格書(shū))。
5計劃上報過(guò)程中遇到特殊情況必須向分管車(chē)間副主任和車(chē)間主任說(shuō)明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時(shí)向分管車(chē)間副主任和車(chē)間主任匯報。
備件管理制度13
一、目的
為加強公司生產(chǎn)等設備備件（含機械配件、機加工材料和五金交電等）管理，控制好備件采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本規定。
二、適用范圍
本規定適用于公司所屬各單位所有生產(chǎn)等設備備件的計劃、審批、采購、驗收、保管和領(lǐng)用等環(huán)節的管理。
三、具體內容
A、計劃
1、備件采購計劃是組織備件采購的主要依據。公司所屬各生產(chǎn)設備使用單位應根據實(shí)際生產(chǎn)需要，分別編制年、季度和臨時(shí)緊急采購計劃。
2、編制備件采購計劃應依據有關(guān)技術(shù)標準和資料，結合實(shí)際庫存，查閱平時(shí)的設備維修和檢查記錄，參照消耗規律，填寫(xiě)備件采購計劃表，標明備件名稱(chēng)、規格、型號、使用部位、采購數量等信息，要正確編制。
3、編制備件采購計劃時(shí)，要充分考慮先進(jìn)合理性，略有余地堅持節約，壓縮庫存，合理儲備（一般易損件確保6個(gè)月的'庫存量，特殊件或貴重件的計劃量需報公司領(lǐng)導審批），在滿(mǎn)足生產(chǎn)的前提下，盡量減少占用資金，加速資金周轉。
B、審批
1、審批權限分為兩級，一級是設備使用單位的主管負責人初審，另一級公司指定的相關(guān)領(lǐng)導終審。
2、設備使用單位的計劃員將備件采購計劃擬定后，交給本單位主管負責人審批，主管負責人應結合庫存量對備件名稱(chēng)、規格、型號、使用部位、采購數量等信息進(jìn)行核對審查，確保合理無(wú)誤后簽字。
3、備件配件采購計劃經(jīng)設備使用單位主管負責人初審后，交給采購單位采購員詢(xún)價(jià)，報預算。
4、做完預算后的備件采購計劃必須經(jīng)公司指定的相關(guān)領(lǐng)導對數量、單價(jià)和總金額進(jìn)行核查，確保合理無(wú)誤后簽字。
C、采購和驗收
1、備件采購工作應遵守公司的各項管理制度，采購員應樹(shù)立主人翁思想，不謀私利，兢兢業(yè)業(yè)搞好備件采購工作。
2、采購備件要堅持專(zhuān)業(yè)化、就近、擇優(yōu)（優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)）的原則，為控制產(chǎn)品成本，采購員應進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)采購，盡量將價(jià)格波動(dòng)范圍控制在最小。年、季度采購計劃一般在國內采購，臨時(shí)緊急采購計劃一般就地采購。
3、采購員應嚴格按采購計劃中注明的備件名稱(chēng)、規格、型號、數量或按圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行采購（包括外協(xié)加工件），按計劃要求及時(shí)組織備件配件回公司。
4、備件到達公司后，采購員必須在三天內與計劃員和倉庫保管員進(jìn)行交檢，并辦理入庫手續，入庫單應詳細填寫(xiě)各項內容。
5、采購員應對采購的備件質(zhì)量負責。出現質(zhì)量問(wèn)題不能使用的備件，采購員要承擔一定比例的責任。
D、保管和領(lǐng)用
1、備件驗收入庫后，倉庫保管員要建立臺帳，按規定分類(lèi)存放，掛好標牌卡片，標明相關(guān)參數，做到帳卡物相符。
2、保管員要經(jīng)常查看備件庫存狀況，應該對庫存備件做好防塵、防銹和防腐處理。
3、領(lǐng)用備件必須經(jīng)主管負責人批準，及時(shí)登記銷(xiāo)賬。
4、保管員要及時(shí)、準確填報各種備件的統計資料，掌握和了解各類(lèi)備件的庫存情況，定期向公司財務(wù)部門(mén)上報有關(guān)報表。
四、其它
1、本規定未及之處日后完善；
2、本規定由公司辦公室負責解釋?zhuān)?/p>
3、本規定自公布之日起執行。
備件管理制度14
(一)管理制度
1、配件的計劃管理制度
○1各工段必須在當月20-22日將次月配計劃報廠(chǎng)設備組;
○2工段的月計劃必須在準確掌握設備狀況,配件消耗周期,已領(lǐng)未耗和充分挖掘修舊潛力的基礎上編制。
○3設備組要根據各工段的月計劃結合庫存做好平衡工作,準確及時(shí)編制配件申請計劃交礦主管部門(mén)下達廠(chǎng)自制配件計劃。
2、配件的發(fā)放制度
○1堅持限額領(lǐng)料制度,廠(chǎng)設備組根據歷年同月工段備件消耗費用定額于本月26日交廠(chǎng)財務(wù)組,財務(wù)組根據設備的費用定額開(kāi)出費用卡。
○2各工段持配件費用卡到設備組領(lǐng)取配件,超定額領(lǐng)用配件必須有書(shū)面的情況,交廠(chǎng)領(lǐng)導審批后,方可領(lǐng)料。
○3下列配件實(shí)行以舊換新:有色金屬件,軸類(lèi)零件,需澆合金的配件。
○4工段月計劃中無(wú)計劃的配件和超計劃數量領(lǐng)取配件,要有書(shū)面的情況說(shuō)明。
3、備件的倉庫及現場(chǎng)管理
○1庫存配件(含工段已領(lǐng)未耗)要做到堆放整齊,帳物相符,并做好反腐蝕、防銹工作。
○2堆放在作業(yè)現場(chǎng)的`配件,要做到新舊分開(kāi)堆放整齊,并做好有削表面配件的反腐、防銹工作。
○3凡有藥劑的廠(chǎng)房禁止堆放備件。
(二)考核辦法
1、工段沒(méi)有按時(shí)將配件月計劃報廠(chǎng)設備組扣款302元/次。
2、為確保計劃的準確性、嚴肅性,工段月計劃中所編數量比實(shí)際消耗數量超出1倍以上扣款5元/品種,因缺工段無(wú)計劃的配件,而影響生產(chǎn)(事故件除外)扣款50元/次。
3、工段超定額使用配件經(jīng)分析,如屬工段管理上的責任,按超定額的10%扣款,并通報全廠(chǎng)。
4、違反備件的倉庫及現場(chǎng)管理制度扣款10-50元/次。
備件管理制度15
第一章總則
第一條目的
為規范公司生產(chǎn)設備備品備件的時(shí)效性管理，確保備品備件既滿(mǎn)足安全生產(chǎn)需要，又經(jīng)濟合理地儲備，減少積壓和浪費，提高備品備件利用率，降低采購成本和節約儲備資金，特制定本規定。
第二章職責分工
第二條職責
�。ㄒ唬┥a(chǎn)保障部職責：
1.負責制訂完善備品備件、工器具管理制度，對各單位備品備件、工器具的消耗進(jìn)行統計；
2.負責對各單位上報的備品備件、工器具計劃進(jìn)行審核，確保各單位備件、工器具建立合理的庫存，降低備件、工器具成本；
3.負責牽頭組織相關(guān)部門(mén)對公司備品備件計劃、采購、倉儲、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)的統一監督、檢查考核管理。
�。ǘ┪镔Y部職責：
1.負責審核備品備件、工器具采購計劃是否有存貨；
2.負責協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行備品備件、工器具的盤(pán)點(diǎn)工作；
3.負責備品備件、工器具的儲備、保管及發(fā)放工作。
�。ㄈ┎少彶柯氊煟�
負責備品備件、工器具的采購。
�。ㄋ模┴攧�(wù)部職責：
負責牽頭進(jìn)行公司備品備件、工器具的盤(pán)點(diǎn)工作及賬務(wù)處理。
�。ㄎ澹└鞣肿庸竟芾砺氊煟�
1.建立各單位備品備件、工器具管理辦法，明確各級、各類(lèi)人員的職責；
2.負責備品備件儲備定額的計劃，設備各級檢修備品備件的采購計劃上報、到貨質(zhì)量驗收、領(lǐng)用統計及制定相應的驗收管理流程。
第三章具體管理內容
第三條備品備件定義：
�。ㄒ唬榱思皶r(shí)滿(mǎn)足設備的維修需要，縮短維修停機時(shí)間，減少停機損失，盡快恢復設備原有功能，需要將設備中容易磨損的各種零、部件，事先加工、采購和儲備好。這些根據設備磨損規律和零件使用壽命實(shí)現按一定數量?jì)涞牧慵Q(chēng)為備品備件。備品備件類(lèi)型:
1.一般性備品備件
�。�1）正常運行情況下的易損備件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、墊片、密封填料、橡膠板、密封膠等）；
�。�2）正常檢修中通常需要更換的零部件（軸套、小規格軸、鍵料、機械密封、國產(chǎn)軸承、O環(huán)等）；
�。�3）為縮短檢修時(shí)間，挪用其他設備的備件且經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單修改后替換的.零部件；
�。�4）在檢修中經(jīng)常使用的一般材料，設備、工具和儀器（如：橡膠板、石棉板、鋼絲繩、液壓三抓拔力器、電動(dòng)工具等）；
�。�5）設備損壞后，在短時(shí)間內可以修復，購買(mǎi)，所需部件和工具（如：爬梯、繩索、吊具等）。
2.關(guān)鍵備品備件
�。�1）關(guān)鍵設備(無(wú)備用機或停機后對工藝生產(chǎn)造成重大影響或損失)的易損件和重要零部件（如離心機備件、壓縮機備件等）；
�。�2）損壞后將造成設備短期內無(wú)法恢復正常運行的易損件和重要零部件（如：?jiǎn)螜C設備的核心零部件）；
�。�3）在工藝生產(chǎn)流程中占主導位的設備其易損件和重要零部件；
�。�4）進(jìn)口設備備件不能?chē)a(chǎn)化的易損件和重要零部件；
�。�5）零部件一旦損壞后，不易修復、購買(mǎi)、制造或材料特殊而恢復生產(chǎn)又屬急需者；
�。�6）加工制作周期、采購周期長(cháng)的特殊備件。
第四條計劃管理
�。ㄒ唬﹤淦穫浼少徲媱澗幹埔罁�
1.本年（月）度各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標；
2.各類(lèi)備件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期、運輸時(shí)間）；
3.消耗、儲備的歷史數據。
�。ǘ┯媱澤蠄�
1.各單位根據下月生產(chǎn)、維修實(shí)際情況，合理考慮采購周期及儲備量，按照非核心物資采取“零庫存”采購模式的管理規定，合理編制月度備品備件采購計劃，經(jīng)單位負責人審批后上報，對有特殊要求的備件需提供樣品、圖樣、生產(chǎn)廠(chǎng)家等資料。
2.對需超儲（超出合理儲備量）的備件，由備件使用單位提出書(shū)面報告，說(shuō)明超儲的原因，報物資部審核、批準。
3.各單位要對備件計劃實(shí)行跟蹤制，保證備件購買(mǎi)的時(shí)效性，防止備件重報或漏報的錯誤發(fā)生。
4.若由于不可控因素導致計劃上報錯誤（系統錯誤、數據丟失等），則根據備件緊急程度進(jìn)行處理，緊急物資可出具書(shū)面說(shuō)明，由單位負責人審核后交采購部進(jìn)行緊急采購計劃，若備件非緊急備件則由相關(guān)單位重新上報計劃。
第五條采購管理
�。ㄒ唬┎少徢暗臏蕚洌翰少彶抗芾砣藛T根據備件采購計劃，對需求的各類(lèi)備件的市場(chǎng)分布、生產(chǎn)廠(chǎng)家、價(jià)格及其變化趨勢等進(jìn)行綜合性的調查、分析、論證，進(jìn)行采購前的準備工作。
�。ǘ┕┴浬藤Y信審查：對經(jīng)市場(chǎng)調查后選定的各備件供貨商進(jìn)行資信審查(如民事資格、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本、生產(chǎn)和技
術(shù)水平、履約能力和企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等)，以確定是否具有合同履約能力和獨立承擔民事責任的能力。
�。ㄈ┕┴浬痰拇_定：
1.原則上對所有備件實(shí)行招（議）標采購。
2.會(huì )同相關(guān)部門(mén)擬定投標資格廠(chǎng)商，并根據情況報相關(guān)部門(mén)進(jìn)行資格或質(zhì)量認可。
3.相關(guān)部門(mén)參與，集體招標、評標并初步確定中標單位。
4.招標結果報分管領(lǐng)導審核、批準。
5.對不能實(shí)行招標采購的物資，需按“貨比三家、質(zhì)量先行、效益優(yōu)先”的原則，會(huì )同相關(guān)部門(mén)一起做好與供貨商的談判工作，爭取最有利于公司的合同條款及合同價(jià)格。
6.經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì )簽并報分管領(lǐng)導審核、批準后，簽訂合同。
�。ㄋ模﹤淦穫浼牟少�
1.采購部接到備品備件采購計劃，應本著(zhù)及時(shí)、節約、擇優(yōu)、就近和高效的原則，進(jìn)行備品備件的采購。
2.備品備件的采購，必須嚴格按照備品備件采購計劃中所列的規格型號和技術(shù)參數進(jìn)行，不得隨意變更技術(shù)要求和型號。如需變更時(shí)必須經(jīng)使用部門(mén)相應負責人的同意。
3.對具有通用規范標準和區內可以直接采購的備品備件，原則上在接到計劃后10個(gè)工作日內完成采購任務(wù)。
4.以上未盡事宜，按照公司采購相關(guān)管理規定執行。
第六條入庫管理
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