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化工企業(yè)設備采購驗收管理制度

時(shí)間:2022-04-28 15:01:45 制度 我要投稿

化工企業(yè)設備采購驗收管理制度

  在日常生活和工作中,制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。我敢肯定,大部分人都對擬定制度很是頭疼的,以下是小編幫大家整理的化工企業(yè)設備采購驗收管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

化工企業(yè)設備采購驗收管理制度

  化工企業(yè)設備采購驗收管理制度1

  1、凡屬醫療、教學(xué)、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關(guān)部門(mén)統一負責采購,供應、調配和維修。采購工作應嚴格遵守相關(guān)法規,依據招標后中標結果定點(diǎn)采購。招標范圍以外的商品,須經(jīng)院領(lǐng)導批準通過(guò)政府招標采購后,方可進(jìn)行采購。

  2、根據院年度工作要點(diǎn)和規劃,編制采購預算。

  3、應成立專(zhuān)門(mén)的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

  4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月采購計劃,進(jìn)行定點(diǎn)采購。

  5、所有采購商品,必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

  6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會(huì )計核對盤(pán)點(diǎn)一次。年底全面盤(pán)點(diǎn)一次,制表上報。

  7、庫房物品要按性質(zhì)分類(lèi)保管,作到帳物相符,帳帳相符。

  化工企業(yè)設備采購驗收管理制度2

  一、設備物資采購的審批

  各處室或人員所需物資因學(xué)校倉庫中沒(méi)有存放而需要臨時(shí)采購的,則須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”(見(jiàn)附表1)后報總務(wù)處,由總務(wù)處視情況報校長(cháng)室、上級教育部門(mén)審批。單筆數額100以上報校長(cháng)室審批,300元以上報服務(wù)中心審批,1000元以上報教育局審批。

  二、設備物資的采購

  采購小組一律憑審批表采購和報銷(xiāo)。采購小組應當充分了解和掌握有關(guān)情況,要“貨比三家”,真正做到價(jià)廉物美。

 。ㄒ唬┡R時(shí)采購

  “臨時(shí)采購”又稱(chēng)“程序采購”,因每一項物資的采購都按一定的程序進(jìn)行。

  1.臨時(shí)采購物資中經(jīng)上級教育部門(mén)審批同意學(xué)校自行采購的,其中單筆數額超過(guò)100元的要求詢(xún)價(jià)后確定采購,超過(guò)300元的要求兩人以上共同采購,超過(guò)1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定,并填寫(xiě)詢(xún)價(jià)表。

  2.臨時(shí)采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品,節能燈、開(kāi)關(guān)等電器用品)。

 。ǘ┘胁少

  做好集中采購有利于工作安排,減少審批環(huán)節,提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃,并在規定時(shí)間內報總務(wù)處以便及時(shí)匯報。

  1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

  2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標上門(mén)供貨的(如橫幅、噴繪、寫(xiě)真、;、空白獎狀、榮譽(yù)證書(shū)、標牌、裝訂等等),由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規格、材質(zhì)等),到每月月底前把一月來(lái)的采購情況匯總到總務(wù)處,每月2號前由總務(wù)處把上個(gè)月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務(wù)中心。

 。ㄈ┐笞谠O備物資采購

  每年年底總務(wù)處根據學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告,按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進(jìn)行。

  三、設備物資的驗收

 。ㄒ唬⿲W(xué)校設備物資采購招標驗收小組職責

  1.全面負責學(xué)校各類(lèi)物資的驗收工作,并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;

  2.負責對驗收的采購招標物資填寫(xiě)驗收報告(見(jiàn)附件2或附件3);

  3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回,并向學(xué)校匯報,及時(shí)處理。

 。ǘ⿲W(xué)校設備物資驗收標準

  1.數量驗收(包括生產(chǎn)廠(chǎng)商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務(wù)票據、隨機技術(shù)資料等)。

  2.質(zhì)量驗收(包括產(chǎn)品外觀(guān)、技術(shù)性能和技術(shù)指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書(shū)、采購供貨合同所規定的名稱(chēng)、品種、型號、規格、技術(shù)參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好,能夠正常使用。

 。ㄈ⿲W(xué)校設備物資驗收報告的填寫(xiě)

  1.一般物資,填寫(xiě)完整審批表(附件1)即可;

  2.固定資產(chǎn),須填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”(附件3);

  3.經(jīng)服務(wù)中心招標采購的直接上門(mén)供貨的采購物品,須按照服務(wù)中心招標文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進(jìn)行驗收,并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫(xiě)簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。

  四、設備物資的`入庫

  采購的設備物資到校當天,學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標準和產(chǎn)品標準驗收,驗收合格后出具驗收報告,辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫,無(wú)入庫手續不得辦理財務(wù)付款、報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

 。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫:由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫(見(jiàn)附件1或2)。

 。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)(教學(xué)設備)的入庫:由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字后入庫,同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管(見(jiàn)附件3)。

  五、設備物資的出庫

 。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請(附件4),經(jīng)總務(wù)主任簽字批準后,憑“實(shí)驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

 。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設備物資的出庫管理

  1.固定資產(chǎn)設備物資的出庫

  固定資產(chǎn)設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請,填寫(xiě)“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單(附件3),經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長(cháng)或校長(cháng)簽字批準后,才能辦理出庫手續。

  2.固定資產(chǎn)設備物資的填卡記賬

 。1)購買(mǎi)的設備由總務(wù)處根據“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過(guò)設備物資管理系統錄入設備原始數據,辦理固定資產(chǎn)入賬,由總務(wù)處打印設備物資管理卡片和設備標簽,卡片由總務(wù)處和使用部門(mén)各保存一份。

 。2)各設備使用部門(mén)管理員憑“實(shí)驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬,負責將設備標簽貼在儀器設備上。

  六、設備物資盤(pán)存報損

  對校內所有物資一年盤(pán)存清點(diǎn)一次及以上,實(shí)行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬,出要報損”,使之物盡其用,去向明確,帳物相符。

 。ㄒ唬┮话阄镔Y報損:總負責人張追紅

  具體管理人員如下:教師辦公用品(黃進(jìn))、水電維修零件(俞樹(shù)勇)、衛生工具(張啟星)。

 。ǘ┙虒W(xué)用品報損:總負責人黃占寧

  具體管理人員如下:體育器材(黃愛(ài)宵)、實(shí)驗耗材(張民強等實(shí)驗員)。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損:總負責人樓美勝

  具體管理人員如下:電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時(shí)亮、張追紅、陳劍明)

  七、食堂、服務(wù)部物資管理

  食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進(jìn)貨,確保價(jià)格、質(zhì)量和衛生。

 。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)根據學(xué)校需求提出其采購清單,直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。

 。ǘ炇眨河墒程檬聞(wù)長(cháng)、服務(wù)部店長(cháng)和學(xué)校食堂、服務(wù)部負責人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退,并做好記錄。

 。ㄈ┏鰩欤菏程么竺、面粉、食用油、調料等須由事務(wù)長(cháng)、使用者共同簽字,并在使用前進(jìn)行質(zhì)量檢驗,以防變質(zhì)食品食用,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告。

  化工企業(yè)設備采購驗收管理制度3

  一、醫療器械采購:

  1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經(jīng)濟合同法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》等有關(guān)法律法規和政策,合法經(jīng)營(yíng)。、

  2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購”的原則,注重醫療器械采購的時(shí)效性和合理性,做到質(zhì)量?jì)?yōu)、費用省、供應及時(shí),結構合理。

  3、企業(yè)在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復印件,包括:

 。1)營(yíng)業(yè)執照;

 。2)醫療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證;

 。3)醫療器械注冊證或者備案憑證;

 。4)銷(xiāo)售人員身份證復印件,加蓋本企業(yè)公章的授權書(shū)原件。授權書(shū)應當載明授權銷(xiāo)售的品種、地域、期限,注明銷(xiāo)售人員的身份證號碼。

  必要時(shí),企業(yè)可以派員對供貨者進(jìn)行現場(chǎng)核查,對供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評價(jià)。

  如發(fā)現供貨方存在違法違規經(jīng)營(yíng)行為時(shí),應當及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監督管理部門(mén)報告。

  4、企業(yè)應當與供貨者簽署采購合同或者協(xié)議,明確醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數量、單價(jià)、金額等。

  5、企業(yè)應當在采購合同或者協(xié)議中,與供貨者約定質(zhì)量責任和售后服務(wù)責任,以保證醫療器械售后的安全使用。

  6、企業(yè)在采購醫療器械時(shí),應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價(jià)、金額、供貨者、購貨日期等。

  7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執行。

  8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評估,并保留評估記錄。

  二、醫療器械收貨:

  1、企業(yè)收貨人員在接收醫療器械時(shí),應當核實(shí)運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求,并對照相關(guān)采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進(jìn)行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場(chǎng)簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質(zhì)量負責人并拒收。

  2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

  3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應當按品種特性要求放于相應待驗區域,或者設置狀態(tài)標示,并通知驗收人員進(jìn)行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

  三、醫療器械驗收:

  1、公司須設專(zhuān)職質(zhì)量驗收員,人員應經(jīng)專(zhuān)業(yè)或崗位培訓,經(jīng)培訓考試合格后,執證上崗。

  2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》等有關(guān)法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀(guān)、包裝、標簽以及合格證明文件等進(jìn)行檢查、核對,并做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱(chēng)、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、生產(chǎn)日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過(guò)有效期或保質(zhì)期滿(mǎn)后2年,但不得低于5年;

  3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

  4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進(jìn)行驗收時(shí),應當對其運輸方式及運輸過(guò)程的溫度記錄、運輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄,不符合溫度要求的應當拒收。

  5、驗收首營(yíng)品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠(chǎng)質(zhì)量檢驗合格報告單。

  6、外包裝上應標明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號;包裝箱內沒(méi)有合格證的醫療器械一律不得收貨。

  7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫(xiě)‘拒收通知單’,對質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫(xiě)‘質(zhì)量復檢通知單’,報告質(zhì)量管理部處理,質(zhì)量管理部進(jìn)行確認,必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測部門(mén)進(jìn)行檢測;確認為內在質(zhì)量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進(jìn)行處理,為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購部門(mén)與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。

  8、對銷(xiāo)貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區,并做好退回驗收記錄。

  質(zhì)量有疑問(wèn)的應抽樣送檢。

  9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未經(jīng)驗收不得取消待驗入庫,更不得銷(xiāo)售。

  10、入庫時(shí)注意有效期,一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫。

  11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標準及有疑問(wèn)的醫療器械,應單獨存放,作好標記。并立即書(shū)面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見(jiàn)之前,不得取消標記,更不得銷(xiāo)售。

  12、驗收合格后方可入合格品庫(區),對貨單不符,質(zhì)量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問(wèn)題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門(mén)聯(lián)系作退廠(chǎng)或報廢處理。

  附:1、醫療器械產(chǎn)品注冊證

  2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執照

  3、購銷(xiāo)合同(記錄)

  4、醫療器械產(chǎn)品技術(shù)要求(質(zhì)量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

  5、醫療器械驗收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質(zhì)量復檢通知單

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