審計人員工作總結

　　總結是事后對某一階段的學(xué)習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價(jià)的書(shū)面材料，通過(guò)它可以全面地、系統地了解以往的學(xué)習和工作情況，因此十分有必須要寫(xiě)一份總結哦。那么我們該怎么去寫(xiě)總結呢？下面是小編收集整理的審計人員工作總結，希望對大家有所幫助。

審計人員工作總結1

　　今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就20xx年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目xx項，其中年度財務(wù)收支及年度預算執行狀況審計xx項，專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計xx項，任期經(jīng)濟職責審計x項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計x項，基建工程項目預算審計xx項，基建工程項目結算審計xx項，為完善集團經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務(wù)收支審計并軌同行。預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預算執行審計xx項，發(fā)現問(wèn)題xx項，提出推薦xx項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問(wèn)題的整改狀況與逾期應收賬款催收進(jìn)行審計回訪(fǎng)，個(gè)性是針對整改不到位單位，提出指導性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執行。透過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　2、開(kāi)展專(zhuān)項經(jīng)營(yíng)考核審計。20xx年x月，公司為扭轉xx汽車(chē)租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責書(shū)。為配合集團經(jīng)營(yíng)管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況，與相關(guān)單位反復磋商，報請主管領(lǐng)導審核，最終確認xx汽車(chē)租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jì)效考核結果，維護公司經(jīng)營(yíng)考核嚴肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

　　3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據。為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計，對20xx年度省xx等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xx公司經(jīng)營(yíng)合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預測，為投資決策帶給依據。

　　4、加強離任審計，帶給人事管理參考。20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據集團公司安排進(jìn)行離任審計，對其任期內經(jīng)營(yíng)目標的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià)，為集團人事考核帶給參考。

　　5、完善基建工程審計。20xx年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的`系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計xx項，預算金額xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元;基建工程項目結算審計xx項，結算報審金額xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核x項，結算報審金額xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元。為集團降低了工程造價(jià)，節省超多的資金。

　　二、主要工作體會(huì )

　　1、集團領(lǐng)導重視，是推動(dòng)內部審計工作的關(guān)鍵。

　　20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。

　　2、加強過(guò)程管控，提升內審質(zhì)量。

　　質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)ERP系統上線(xiàn)運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問(wèn)題整改落實(shí)。

　　20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　1、存在問(wèn)題。由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計xx人，工程審計xx人，疲于應付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算。堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。

審計人員工作總結2

　　今年在集團公司的正確領(lǐng)導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，加強企業(yè)精細化管理，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù)，現就本年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，針對審計報告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦，指導整改。通過(guò)審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執行儲備了動(dòng)力。

　　今年，基建工程項目多，現場(chǎng)監管頻繁、預結算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現場(chǎng)，開(kāi)展現場(chǎng)工程監督、材料審計等，糾正相關(guān)部門(mén)流程方面存在錯誤，做到實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式。根據集團公司要求，對工程結算超過(guò)百萬(wàn)的基建項目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平、公正進(jìn)行工程結算審核

　　二、主要工作體會(huì )

　　在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務(wù)部長(cháng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級企業(yè)財務(wù)部長(cháng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計工作順利完成。質(zhì)量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的'內部審計制度體系。由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預算執行的過(guò)程審核時(shí)，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦，指導整改。

　　三、存在問(wèn)題與今后打算

　　由于目前審計部?jì)H有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應付近xx家子公司財務(wù)收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　今后我會(huì )堅持學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務(wù)轉崗而來(lái)，審計專(zhuān)業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專(zhuān)業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會(huì )組織的相關(guān)培訓，一邊和協(xié)會(huì )內的企業(yè)同行學(xué)習與交流，在實(shí)踐中用心探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習，提高專(zhuān)業(yè)知識與專(zhuān)業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

　　今年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績(jì)，但內審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類(lèi)審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng )新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發(fā)揮應有作用。

審計人員工作總結3

　　一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)

　　加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹(shù)立政治觀(guān)念、大局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自我的言行，毫不松懈地培養自我的綜合素質(zhì)和本事，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。

　　二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)

　　在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其應對今日這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。

　　三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)

　　一年來(lái)，為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的.需要，進(jìn)一步規范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作，圓滿(mǎn)完成局安排的縣行政中心地下停車(chē)庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計，縣行政中心中央空調工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，貴州省石阡縣運動(dòng)場(chǎng)工程預算評審，冷龍至新場(chǎng)及石板坳工業(yè)園區共水工程預算評審，全縣18個(gè)鄉鎮司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閑廣場(chǎng)預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務(wù)。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬(wàn)元。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化提議20條。

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　　石阡縣審計局為進(jìn)一步規范建設工程概預算評審工作，增強審計效率，參與制訂了石府辦法20146號文件。其中一是政

　　府投資項目建設必須向政府投資主管部門(mén)和縣固定資產(chǎn)投資審計評審中心報送工程概預算。二是對于實(shí)行工程量清單計價(jià)的工程，其施工招標不得超過(guò)批準的概預算，

　　這些制度的建立，將有效的加強縣各有關(guān)部門(mén)在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調配合，提高國家資金使用效益、規范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。

　�。ǘ�）開(kāi)拓思路，進(jìn)取探索

　　1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進(jìn)行處理。在確保程序、規避風(fēng)險的基礎上，創(chuàng )新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過(guò)程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫(xiě)、審計結論文書(shū)的草擬到審計決定的執行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展情景，并與上級及同事實(shí)現信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。

　　2、規避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著(zhù)重控制審計環(huán)節

　　總體規劃。為實(shí)現局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個(gè)環(huán)節逐一進(jìn)行了細化和明確。

　　注重分析。審計評價(jià)既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著(zhù)重評價(jià)人的因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)

　　投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計單位的利益，并且關(guān)系到政府利益。所以，我本著(zhù)慎重、負責的態(tài)度根據被審計單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程，對已經(jīng)收集到的證據，歸納總結，做出實(shí)事求是、客觀(guān)公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計規范評價(jià)準則和國家政府投資項目審計管理辦法資料做出評價(jià)提議，提出審計意見(jiàn)。不對審計過(guò)程中未涉及的事項，不對證據不足、評價(jià)依據或標準不明確的事項進(jìn)行評價(jià)。

　�。ㄈ�）注重審計調查研究

　　經(jīng)過(guò)審計調查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的提議，為政府領(lǐng)導宏觀(guān)決策服務(wù)。

　　四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向

　　經(jīng)過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙�(lái)的工作成績(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自我的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。

　　在今后的工作中，我會(huì )誠懇的理解領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和提議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計人員工作總結4

　　一年來(lái)，審計部按照董事會(huì )的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進(jìn)內部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現將 XXXX 年內部審計工作總結如下：

　　一、 領(lǐng)導重視，內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強

　　董事會(huì )和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受 審單位（部門(mén)）要以高度負責的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責，配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。

　　二、 過(guò)程管控，內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效

　　結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì )的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日 常監審和專(zhuān)項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計 1 項，共查問(wèn)題 213 個(gè)；半年度后續審計 1 項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現進(jìn)行了整改情況復查，各子公司加權平 均匯總落實(shí)率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進(jìn) 1 項，重點(diǎn)對未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除 6 個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或審計報告） ，充分發(fā)揮了內部審計的監督、服務(wù)職能。

　　1、 工程項目審計

　　根據《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 XX 項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報的項目?jì)热�、工程量計算是否準確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現場(chǎng)進(jìn)行調研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。從本年度的工程審計情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿(mǎn)足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現場(chǎng)審計、現場(chǎng)管控全靠現場(chǎng)各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計工作帶來(lái)了一定的難度。

　　2、采購審計

　　采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價(jià)值 XXXX 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《XX 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀(guān)地提出審計意見(jiàn)。為確保審計意見(jiàn)的客觀(guān)、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格 等方法，共對 XX 項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。

　　審計部根據各子公司上報的歷史采購價(jià)格，綜合市場(chǎng)調研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎工作。

　　3、 年度審計

　　為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執行情況，在董事會(huì )安排下，審計部從各子公司（部門(mén)）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx 年 X 月 X 日至X月 X日，對集團內 XXXX 進(jìn)行了 XX 審計。審 計工作組共發(fā)現 X 個(gè)問(wèn)題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復。此次審計，對規范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。

　　4、 年度后續審

　　在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì )批準，審計部成立后續審計工作組于 X 月 X 日至 X 月 X 日對 XX 公司分別進(jìn)行了XX 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關(guān) 聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗證， 五個(gè)子公司共有 XX 項需要整改，實(shí)際整改 XX 項，加權平均落實(shí)率為 XX%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過(guò)程中，能逐步認識到整改的'必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。

　　5、 后續審計跟蹤

　　XX月XX日至XX月XX 日，后續審計工作組對后續審計中五個(gè)子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實(shí)，除 XX 公司實(shí)施了現場(chǎng)審計外，其余子公司均為非現場(chǎng)審計，本次落實(shí)整改率為 XX%；至本期止，整個(gè)半年度審計匯總加權平均落實(shí)率為 XX%。因特殊情況而未落實(shí)的事項， 各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計部將繼續跟蹤。

　　從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

　　6、日常監控

　　1） 車(chē)輛費用監控

　　XX 月份開(kāi)始，審計部依據《車(chē)輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車(chē)輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進(jìn)行分析工作，現該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費用管理工作。

　　2） 財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用

　　財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用管理費用的監控 XX月份開(kāi)始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。

　　三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

　　1、審計人員崗位職責的建立

　　根據集團領(lǐng)導要求和部門(mén)職責的重新調整，我們進(jìn)一步明確了部 門(mén)各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。

　　2、 已建立的審計基本制度

　　建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開(kāi)展審計 工作的必要條件。為此，我們起草了《XX 監控審計辦法》 、《XX 制度》 、《XX 審計制度》等 XX 個(gè)管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過(guò)較為規范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時(shí)也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。

　　3、 審計檔案管理工作

　　檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點(diǎn)。認真做好審計 資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見(jiàn)、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話(huà)記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。

　　4、 審計人員專(zhuān)業(yè)技能培訓

　　內部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，XX 月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)XX會(huì )，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，組織審計人員 進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學(xué)習；XX 月份，審計部組織了XX 的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統的學(xué)習，審計人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

　　5、 審計人員自律情況

　　XX 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實(shí)務(wù)標準》 中關(guān)于對審計人員的道德規范要求。

　　三、 總結經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內部審計工作

　　在過(guò)去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個(gè)內部監管部門(mén)，個(gè)別子公司對本部門(mén)的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部 XX 專(zhuān)業(yè)人員，對 XX 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在XX 方面，無(wú)法做到全過(guò)程監管；三是在XX方面往往是出現客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

　　1、 加強溝通是做好內部審計工作的前提

　　董事會(huì )及總裁辦公會(huì )對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具 體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

　　2、 健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件

　　在董事會(huì )的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F在審計部共有專(zhuān)業(yè)審計人員 X 名，其中注冊會(huì )計師 X 名、國際注冊審計師（會(huì )計師）X 名、主管 X 名、會(huì )計專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì )計證人員 X 名。為集團公司審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿(mǎn)足集團全面審計的要求。

　　3、 內部審計要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識

　　內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重， 寓監督于服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是 為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。 結合企業(yè)實(shí)際，內審工作的監督、 評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。

　　五、后期內部審計工作設想

　　1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程

　　首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。

　　其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過(guò)規范的審計程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時(shí)也可以增加內部審計工作的透明度，進(jìn)一步保證審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。

　　2、 審時(shí)度勢、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展

　　如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀(guān)上控制風(fēng)險，且能通過(guò)對公司經(jīng) 營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

　　3、建立內部審計激勵機制

　　對內部審計人員的工作進(jìn)行監督、考核和評價(jià)，肯定成績(jì)，并進(jìn)行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時(shí)，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門(mén)負責人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。

　　4、加強審計工作的宣傳力度

　　各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進(jìn)和典型，闡述審計工作體會(huì )， 更進(jìn)一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持， 擴大內部審計的影響力。

　　5、 建立精干高效的內審團隊

　　有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專(zhuān)業(yè)培訓，提高內部審計專(zhuān)業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績(jì)。

　　XX 審計部

　　XX 年 XX 月 XX 日

審計人員工作總結5

　　(一)精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長(cháng)的任期經(jīng)濟責任審計

　　省廳任務(wù)下達后，市局領(lǐng)導對省廳安排的全市、縣(區)國土資源局長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長(cháng)進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計，而且要對縣級國土局局長(cháng)進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計。為此，我們擬定了《全市5個(gè)縣(市、區)國土資源局局長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計工作方案》，以xx市經(jīng)濟責任審計領(lǐng)導組辦公室晉市責審辦[200xx]3號文件下發(fā);其次，分別召集縣級國土局局長(cháng)和各縣審計局長(cháng)對此項工作作了專(zhuān)門(mén)部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項。為保證縣級國土部門(mén)經(jīng)濟責任審計順利進(jìn)行創(chuàng )造了良好的條件。

　　在安排好縣級國土部門(mén)經(jīng)濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長(cháng)的經(jīng)濟責任進(jìn)行了認真的'審計。進(jìn)點(diǎn)前，我們系統地地學(xué)習了土地相關(guān)政策法規，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點(diǎn)，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調查相結合，查帳與詢(xún)問(wèn)、座談相結合，資料審查與深入現場(chǎng)相結合，經(jīng)濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實(shí)施了審計。通過(guò)審計，查出違規行為金額535萬(wàn)元，對應收未收礦產(chǎn)資源補償費、擠占挪用專(zhuān)項資金、專(zhuān)項資金未及時(shí)下?lián)�、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。

　　(二)按照部署完成了兩個(gè)單位的預算執行情況審計

　　我們按照局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個(gè)單位20xx年度預算執行情況進(jìn)行了審計。在審計過(guò)程中，我們嚴格程序，嚴把審計質(zhì)量關(guān)。如對市公安局審計時(shí)，嚴格審查其收費項目、收費標準、資金的支出，查出該單位擠占挪用專(zhuān)項資金32萬(wàn)元，違規使用票據39萬(wàn)元的問(wèn)題;又如對市水利局審計時(shí)，著(zhù)重對其專(zhuān)項資金的撥付情況等進(jìn)行審查，查出該單位滯留專(zhuān)項資金598萬(wàn)元的問(wèn)題。針對查出的.問(wèn)題，我們提出了適當的處理意見(jiàn)，落實(shí)了審計決定，

　　(三)積極穩妥，搞好城區區長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計和財政決算審計

　　如何實(shí)現審計資源的配置、實(shí)現常規審計與經(jīng)濟責任審計的有機結合是局領(lǐng)導年初提出的重要課題之一，20xx年9-11月我們在局領(lǐng)導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區長(cháng)經(jīng)濟責任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩妥地實(shí)施了城區區長(cháng)經(jīng)濟責任審計和城區政府xxxxxxxx年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場(chǎng)審計。本次審計對我們來(lái)講是一項全新的工作，

　　一方面要對城區區長(cháng)任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行審計、評價(jià);另一方面又要對城區政府20xx年度財政決算情況進(jìn)行詳細審計，同時(shí)還要使二者有機結合起來(lái)，搞財政決算審計對我們來(lái)說(shuō)，理論知識欠缺，法規不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來(lái)各縣區的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規，在此基礎上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個(gè)部門(mén)和單位的會(huì )計資料，實(shí)地查看了建設項目的實(shí)施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長(cháng)馮志亮、市建設局局長(cháng)蘇文秀、市社會(huì )勞動(dòng)保障局局長(cháng)緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長(cháng)李德茂等部門(mén)單位領(lǐng)導的任期經(jīng)濟責任審計。

審計人員工作總結6

　　為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了XX集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20___年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作

　　1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

　�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20___年目標考核的主要指標來(lái)考核。

　�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

　　3、財務(wù)的審計、監督崗位

　　我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。

　　4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

　　為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、財務(wù)方面的工作

　　1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20___年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

　　2、切實(shí)加強財務(wù)管理

　　根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到穩步推進(jìn)

　　一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20___年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20___年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

　　4、強力整頓財經(jīng)秩序

　　根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的.自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。

　　5、加強資金管理的作用

　　為了規范XX集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20___年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

　　為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。

　　請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！

審計人員工作總結7

　　參加審計工作已一年有余，專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)水平等方面的能力都有了很大提升，由于審計工作的特殊性，我們會(huì )接觸到各行各業(yè)，增強了能力，增長(cháng)了見(jiàn)識，入職以來(lái)，對于審計工作有幾點(diǎn)思考�，F總結如下:

　　一、必須加強自己使用計算機開(kāi)展審計的能力。因為被審計單位普遍使用計算機進(jìn)行業(yè)務(wù)、財務(wù)的處理。為了更好的適應社會(huì )新形勢，審計人員，應該主動(dòng)學(xué)習計算機基礎知識以及大數據處理、財務(wù)軟件的使用的相關(guān)知識，提升自身計算機審計水平。為以后不斷提升審計效率提前儲備好知識。

　　二、建立以會(huì )計知識為基礎，其他多類(lèi)型知識為上層建筑的自身知識體系，會(huì )計知識是審計工作的.重要基礎，應不斷加強會(huì )計知識的學(xué)習，在平時(shí)的工作中，還要不斷學(xué)習被審計單位的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。在學(xué)習新知識時(shí)，應該戒驕戒躁，虛心學(xué)習，做到觸類(lèi)旁通。

　　三、不斷創(chuàng )新工作思路，新的工作思路就像水源，不斷滋養自身的知識體系，使自己在工作時(shí)更加游刃有余。新的工作思路的出現離不開(kāi)大量的工作實(shí)踐和對工作細節深入的思考，我認為這也是審計人員應該努力的方向。

審計人員工作總結8

　　在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規范內部管理，促進(jìn)__財務(wù)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我根據上級審計室20xx年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：

　　一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度

　　強化了業(yè)務(wù)學(xué)習，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。

　　二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)

　　在具體工作中對__是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證審計在落實(shí)經(jīng)費保障體制中的作用。

　　三、對__的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費

　　收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據__經(jīng)濟活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計的主要內容有：

　　1、對__的`各項收入進(jìn)行了審核，內審小組認為_(kāi)_的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了__的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移__收入的情況；

　　2、對__的各項支出情況，包括員工工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求，各項支出均屬合理；

　　3、對于__的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理；

　　4、對__的負債也作了相應審計，沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。

　　四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件精神，及時(shí)完成安排的各項工作

　　1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題；

　　2、全面審計，突出重點(diǎn)。對__的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法；

　　通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計人員工作總結9

　　參加審計工作已一年有余，專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)程度等方面的才能都有了很大晉升，由于審計工作的特殊性，我們會(huì )打仗到各行各業(yè)，加強了才能，增長(cháng)了見(jiàn)識，入職以來(lái)，對付審計工作有幾點(diǎn)思考�，F總結如下:

　　一、必須增強本身使用盤(pán)算機開(kāi)展審計的才能。因為被審計單位廣泛使用盤(pán)算機進(jìn)行業(yè)務(wù)、財務(wù)的處置懲罰。為了更好的適應社會(huì )新形勢，審計人員，應該主動(dòng)學(xué)習盤(pán)算機根基知識以及大數據處置懲罰、財務(wù)軟件的使用的相關(guān)知識，晉升自身盤(pán)算機審計程度。為以后賡續晉升審計效率提前貯備好知識。

　　二、樹(shù)立以知識為根基，其他多類(lèi)型知識為上層建筑的自身知識體系，管帳知識是審計工作的緊張根基，應賡續增強管帳知識的學(xué)習，在平時(shí)的工作中，還要賡續學(xué)習被審計單位的'相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。在學(xué)習新知識時(shí)，應該戒驕戒躁，客氣學(xué)習，做到舉一反三。

　　三、賡續立異工作思路，新的工作思路就像水源，賡續滋養自身的知識體系，使本身在工作時(shí)加倍游刃有余。新的工作思路的呈現離不開(kāi)大量的工作實(shí)踐和對工作細節深入的思考，我覺(jué)得這也是審計人員應該盡力的偏向。

審計人員工作總結10

　　20xx年，我加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤奮認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、實(shí)事求是”的審計方針，較好地完成各項工作任務(wù)。今年個(gè)人工作情況總結如下：

　　一、加強學(xué)習，培養和提高自身綜合素質(zhì)

　　加強學(xué)習，加強自身思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強意識，在實(shí)際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹(shù)立政治觀(guān)念,大局觀(guān)念,群眾觀(guān)念,始終堅持忠于祖國,忠于人民的政治本色,嚴格遵守各項規章制度,尊重領(lǐng)導,團結同事,誠心誠意,，人際關(guān)系和諧，無(wú)原則糾紛，言行規范，綜合素質(zhì)和技能培養不放松，做新時(shí)代合格的審計師。

　　二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)成果

　　在日常工作中，我深深體會(huì )到審計是一項專(zhuān)業(yè)、實(shí)用、藝術(shù)的.工作。特別是為了應對當今日益復雜的經(jīng)濟結構和審計環(huán)境，審計執法要求和社會(huì )對審計的期望越來(lái)越高，以及審計質(zhì)量要求和技術(shù)更新的發(fā)展越來(lái)越深入。為了做好審計工作并取得更好的結果，我們不僅需要良好的品格，還需要優(yōu)秀的業(yè)務(wù)技能。作為基層審計師，加強理論和業(yè)務(wù)學(xué)習是實(shí)現自身工作成果的重要途徑。

　　在加強自身學(xué)習、提高綜合素質(zhì)的同時(shí)，與員工進(jìn)行座談，緊緊抓住突出典型問(wèn)題的解決，把推進(jìn)“優(yōu)質(zhì)工程”的主題放在重要位置，設置考試

審計人員工作總結11

　　我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金、規范內部，促進(jìn)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年初和學(xué)校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作： 主要工作內容：

　　一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。

　　二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的使用及結算、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的.作用。

　　三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：

　　1、對學(xué)校的各項進(jìn)行了審核，內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的情況。

　　2、對學(xué)校的各項支出情況，包括工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。

　　3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。

　　4、對學(xué)校的負債也作了相應審計，學(xué)校從XX年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。

　　5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，學(xué)校收費合理，只按規定收取了相應的費，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費了補助。

　　四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件，及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。

　　1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。

　　2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。

　　3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。

　　4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和，把審計工作做得更好。

審計人員工作總結12

　　20xx年度財務(wù)決算報告進(jìn)行了審計工作，主要是對公司年度經(jīng)營(yíng)情況報告（資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表、股東權益變動(dòng)表以及財務(wù)報表附注）進(jìn)行審計評價(jià)，出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告，同時(shí)對年度募集資金的使用情況，控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況出具鑒證報告以及對公司內部控制制度進(jìn)行了檢查。在會(huì )計師事務(wù)所審計期間，董事會(huì )審計委員與會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行了充分的溝通，圓滿(mǎn)完成公司20xx年度審計工作�，F將會(huì )計師事務(wù)所

　　20xx年度的審計情況總結如下：

　　一、審計工作基本情況

　　20xx年12月4日，會(huì )計師事務(wù)所、財務(wù)部、證券部就公司20xx年度審計事項進(jìn)行了現場(chǎng)溝通，并將溝通情況及初步審計計劃提交董事會(huì )審計委員會(huì )；審計委員會(huì )分別20xx年2月22日和4月15召開(kāi)會(huì )議審議年度報告相關(guān)議題；分別于

　　20xx年4月1日和4月21日進(jìn)行了進(jìn)場(chǎng)后及審計報告定稿前的現場(chǎng)審計溝通工作；根據會(huì )計師事務(wù)所審計小組的審計時(shí)間安排，審計小組按約定時(shí)限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，并向審計委員會(huì )提交了無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告。

　　二、年審會(huì )計師遵守職業(yè)道德基本原則情況

　　1、獨立性

　　廣東xxxx會(huì )計師事務(wù)所有限公司所有職員未在本公司任職，并未獲取除法定審計必要費用外的任何現金及其他任何形式經(jīng)濟利益；會(huì )計師事務(wù)所與本公

　　珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經(jīng)營(yíng)關(guān)系；會(huì )計師事務(wù)所對公司的審計業(yè)務(wù)不存在自我評價(jià)，審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　在本次審計工作中會(huì )計師事務(wù)所及審計成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。

　　2、專(zhuān)業(yè)勝任能力

　　審計小組共由9人組成，具有注冊會(huì )計師職稱(chēng)5人，其中副主任會(huì )計師3人、部門(mén)經(jīng)理1人、項目經(jīng)理1人、審計員3人、助理審計員1人，組成人員具有承辦本次審計業(yè)務(wù)所必需的專(zhuān)業(yè)知識和相關(guān)的職業(yè)證書(shū)，能夠勝任本次審計工作，同時(shí)也能保持應有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。

　　3、嚴守職業(yè)道德

　　審計工作中，事務(wù)所及時(shí)與公司獨立董事、董事會(huì )審計委員會(huì )就公司年度審計工作安排進(jìn)行制定、溝通、確認，與公司獨立董事共同重點(diǎn)關(guān)注審計工作中的成員的構成，審計計劃、風(fēng)險判斷、風(fēng)險及舞弊的測試和評價(jià)方法等相關(guān)問(wèn)題，認真接受公司董事會(huì )委員會(huì )的督促，保證了公司年度報告的真實(shí)、準確、完整和及時(shí)，保證了公司信息披露的高質(zhì)量性。

　　三、審計計劃、審計程序及出具審計報告意見(jiàn)情況

　　1、精心編制審計工作計劃

　　在本年度審計過(guò)程中，審計小組通過(guò)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)制定了具體的審計計劃，為完成審計任務(wù)和減小審計風(fēng)險做了充分的準備。

　　2、嚴格執行審計程序

　　審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進(jìn)行評價(jià)的基礎上確定需重點(diǎn)實(shí)施的實(shí)質(zhì)性測試程序。在符合性測試審計程序中為了獲得內部控制有效運行的審計證據，審計小組執行了內部控制和穿行測試的程

　　珠海xxxx電氣股份有限公司年度審計工作的總結報告序。在實(shí)質(zhì)性測試審計程序中審計人員執行了檢查、函證、計算、監盤(pán)、分析性復核等審計程序，為各類(lèi)交易、賬戶(hù)余額的列報獲取了充分必要的審計證據。

　　3、真實(shí)完整的審計報告

　　審計小組在本年度審計中按照中國注冊會(huì )計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發(fā)表審計意見(jiàn)獲取了充分、適當的審計證據。會(huì )計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表發(fā)表的無(wú)保留審計意見(jiàn)是在獲取充分、適當的審計證據的基礎做出的。

　　四、會(huì )計師事務(wù)所年審過(guò)程中的'建議和公司的改進(jìn)情況

　　會(huì )計師事務(wù)所審計過(guò)程中，審計小組從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，對本公司提出了改進(jìn)意見(jiàn)。公司對其提出的改進(jìn)意見(jiàn)已經(jīng)采納，并已實(shí)施改進(jìn)。

　　五、結論性總結

　　廣東xxxxxx會(huì )計師事務(wù)所有限公司已連續為本公司提供審計服務(wù)工作六年，公司未被出具否定或無(wú)法保留意見(jiàn)的審計報告，歷年審計報告均公正的反映了公司的真實(shí)信息。

　　廣東xxxxxx會(huì )計師事務(wù)所有限公司年審注冊會(huì )計師已嚴格按照中國注冊會(huì )計師獨立審計準則的規定執行了審計工作，審計時(shí)間充分，審計人員配置合理、執業(yè)水平勝任，出具的審計報表能夠充分反映公司20xx年12月31日的財務(wù)狀況以及20xx年度的經(jīng)營(yíng)成果和現金流量，出具的審計結論符合公司的實(shí)際情況。

審計人員工作總結13

　　人之所以進(jìn)步，并非取決于工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學(xué)習到的新知識。20xx年是我來(lái)到事務(wù)所的第二個(gè)年頭，回首17-18年度的審計工作，感慨頗多。過(guò)去的一年里，我參與了或大或小的些許項目，收獲了或多或少的知識技能。以下，我主要針對我頗有感觸的XZ、ET、IL三個(gè)項目進(jìn)行回顧總結：

　　一、 XZ項目

　　不得不說(shuō)，XZ項目是我呆的最踏實(shí)與安心的項目。所謂踏實(shí)與安心，并非是指任務(wù)少或是輕松，而是一種知識的積累與沉淀，以及人事關(guān)系間的簡(jiǎn)單不做作。

　　真真正正的開(kāi)始重新接觸貨幣資金等一系列“簡(jiǎn)單”科目，才發(fā)現其實(shí)簡(jiǎn)單中蘊含著(zhù)不簡(jiǎn)單。以前總覺(jué)得貨幣資金等科目一般都是給新來(lái)的員工做的科目，但是自己徹底、完整的做一遍之后，才發(fā)現里面的大學(xué)問(wèn)。從索取對賬單、開(kāi)戶(hù)清單、銷(xiāo)戶(hù)證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對;從函證賬戶(hù)期末余額，到函證賬戶(hù)借款、票據、貼現、擔保等一系列要素，真是無(wú)一不考驗審計人員的耐心與細心。

　　期間費用類(lèi)科目是我在XZ深刻認識到的第二大類(lèi)科目。在我以前的認知里，所謂期間費用，主要就是與上期進(jìn)行比較，如果沒(méi)有發(fā)生較大的波動(dòng)，則不會(huì )有太大的問(wèn)題。但是當我真正做底稿的時(shí)候，項目經(jīng)理問(wèn)我“為什么本期收入增加這么多，銷(xiāo)售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時(shí)候，我才真正意識到，財務(wù)報表每一個(gè)項目本質(zhì)上都沒(méi)有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨，每一個(gè)科目的變動(dòng)都能引起深思。

　　二、 ET項目

　　ET項目我主要參與的`是一些不重要子公司的收入和往來(lái)方面的審計工作。麻雀雖小，五臟俱全;雖說(shuō)是不重要子公司，卻也帶我初步揭開(kāi)了收入和往來(lái)這些科目神秘的面紗。

　　關(guān)于往來(lái)科目，我印象最深刻的有兩點(diǎn)：一是一家子公司車(chē)間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時(shí)把外包部分員工的工資放在了其他應付款，這個(gè)時(shí)候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發(fā)生額，且將余額調整至應付職工薪酬科目的;二就是應付賬款余額為負數且性質(zhì)為預付工程款的，要重分類(lèi)到在建工程。

　　在我淺顯的認識里，收入主要就是兩點(diǎn)：分析和檢查。首先要著(zhù)手分析被審單位收入的合理性，而后就是檢查其真實(shí)性：在分析的時(shí)候，除了行業(yè)間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來(lái)各個(gè)方面的橫向變化;關(guān)于檢查，則就是從銷(xiāo)售合同、出庫單、驗收單以及銷(xiāo)售發(fā)票等一整套流程中去證實(shí)不存在虛假銷(xiāo)售和舞弊行為。

　　三、 IL項目

　　其實(shí)IL項目并非是一個(gè)要求很?chē)栏竦捻椖�，但是我把這個(gè)項目單獨拉出來(lái)總結，原因系這個(gè)項目是使我對財務(wù)報表整體層面認知不斷加強。

　　原本以為僅僅是簡(jiǎn)單的審閱工作，沒(méi)想到著(zhù)實(shí)考驗到了我的會(huì )計和審計專(zhuān)業(yè)知識：期間費用沒(méi)有全額結轉時(shí)怎么確定發(fā)生額;企業(yè)未計提借款利息時(shí)，除了影響應付利息還影響什么科目;項目底稿中各個(gè)科目的分類(lèi)根據什么依據劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一發(fā)而動(dòng)全身，哪怕一個(gè)科目的數字有變動(dòng)，整個(gè)試算平衡表和財務(wù)報表都會(huì )發(fā)生或大或小的變動(dòng)。

　　平凡固然簡(jiǎn)單，但是想要變得優(yōu)秀仍需努力!想要成為一名優(yōu)秀的審計人員，除了在專(zhuān)業(yè)知識上進(jìn)行提升，對格局的總體認知和工作態(tài)度上的加強也不可或缺�；蛟S，就從把簡(jiǎn)單的審計說(shuō)明寫(xiě)的認真細致開(kāi)始，又或許是從某一個(gè)科目的某一點(diǎn)啟發(fā)開(kāi)始。20xx年，我依然在路上。

審計人員工作總結14

　　半年的時(shí)間彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門(mén)的情況也有了一些了解，對__系統有了初步的認識，也意識到了本部門(mén)工作的重要性。以下是我上半年的審計工作總結。

　　進(jìn)入審計部的半年來(lái)，我先后參加了__支公司經(jīng)營(yíng)目標責任審計組、__分公司經(jīng)營(yíng)目標責任審計組、__分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會(huì )計工作，雖然部分時(shí)間也從事過(guò)審計工作，但是__系統的審計工作具有自身的.特點(diǎn)，需要學(xué)習的東西還有很多，通過(guò)在審計組中的工作，個(gè)人感覺(jué)得到了很大的提高，也有了一些心得體會(huì )。

　　由于原來(lái)從事財務(wù)工作的時(shí)間比較長(cháng)，對財務(wù)工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責具體的幾個(gè)會(huì )計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會(huì )計不同，看問(wèn)題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀(guān)的工作，而審計工作則是宏觀(guān)的監督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個(gè)角度看問(wèn)題，是重在發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程。

　　就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門(mén)的同志工作都很敬業(yè)，有時(shí)一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿(mǎn)完成，大家都是加班加點(diǎn)，在對分支公司進(jìn)行審計的過(guò)程中都犧牲了雙休日的時(shí)間，面對各種各樣的困難，大家知難而進(jìn)，頂著(zhù)困難干，頂著(zhù)壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位；遇見(jiàn)問(wèn)題也是及時(shí)與當地領(lǐng)導進(jìn)行溝通，積極發(fā)現問(wèn)題，將問(wèn)題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問(wèn)題的細致耐心也感染著(zhù)我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風(fēng)。

　　內部審計部門(mén)是公司現代企業(yè)制度建設中不可或缺的職能部門(mén)，是內部控制機制的重要組成部分，同時(shí)又是監督評價(jià)內控的主要手段。建立健全內審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內容；是加強風(fēng)險控制、促進(jìn)科學(xué)管理的重要手段；是實(shí)現全面、協(xié)調與可持續發(fā)展的重要保證。在現代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中，隨著(zhù)內外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內部審計工作在改進(jìn)風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時(shí)，內部審計也被賦予了更多的職責和使命。

審計人員工作總結15

　　我在銀行任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情況總結如下：

　　一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)。

　　按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自己，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

　　二、扎實(shí)做好本職工作

　　我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的`變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。

　�。ㄒ唬�、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。

　�。ǘ�）、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。

　　認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

　　三、回顧檢查自身存在問(wèn)題

　　一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。

　　四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：

　　一是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

　　二是增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。

　　總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

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