審計人員工作總結
總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人在自身的某一時(shí)期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進(jìn)行回顧檢查、分析評價(jià)，從而肯定成績(jì)，得到經(jīng)驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，不如立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份總結吧。那么如何把總結寫(xiě)出新花樣呢？下面是小編為大家整理的審計人員工作總結，歡迎閱讀與收藏。
審計人員工作總結1
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹(shù)立政治觀(guān)念、大局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，嚴格遵守各項規章制度；尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自我的言行，毫不松懈地培養自我的綜合素質(zhì)和本事，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)
在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其應對今日這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
一年來(lái)，為適應固定資產(chǎn)投資審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規范和深化固定資產(chǎn)投資審計工作，圓滿(mǎn)完成局安排的縣行政中心地下停車(chē)庫預算評審、縣行政中心裝飾裝修工程竣工結算審計，縣行政中心中央空調工程竣工結算審計，縣廉租房三期基礎設施和邊坡治理工程預算評審，貴州省石阡縣運動(dòng)場(chǎng)工程預算評審，冷龍至新場(chǎng)及石板坳工業(yè)園區共水工程預算評審，全縣18個(gè)鄉鎮司法所建設工程竣工結算審計，縣行政中心休閑廣場(chǎng)預算評審，縣第四期廉租房預算評審等審計任務(wù)。出具審計報告10篇，審計核減金額1000多萬(wàn)元。并針工程管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化提議20條。
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石阡縣審計局為進(jìn)一步規范建設工程概預算評審工作，增強審計效率，參與制訂了石府辦法20146號文件。其中一是政
府投資項目建設必須向政府投資主管部門(mén)和縣固定資產(chǎn)投資審計評審中心報送工程概預算。二是對于實(shí)行工程量清單計價(jià)的工程，其施工招標不得超過(guò)批準的概預算，
這些制度的建立，將有效的加強縣各有關(guān)部門(mén)在固定資產(chǎn)投資過(guò)程中的協(xié)調配合，提高國家資金使用效益、規范固定資產(chǎn)投資市場(chǎng)，使固定資產(chǎn)投資審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。
�。ǘ╅_(kāi)拓思路，進(jìn)取探索
1、牢固樹(shù)立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進(jìn)行處理。在確保程序、規避風(fēng)險的基礎上，創(chuàng )新工作思路，探索工作方法，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過(guò)程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫(xiě)、審計結論文書(shū)的草擬到審計決定的執行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展情景，并與上級及同事實(shí)現信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
2、規避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著(zhù)重控制審計環(huán)節
總體規劃。為實(shí)現局提出為全縣固定資產(chǎn)投資規范化管理，為政府提出切實(shí)可行的參考依據，是政府固定資產(chǎn)投資更合理和有效的審計目標目標，探索固定資產(chǎn)投資審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個(gè)環(huán)節逐一進(jìn)行了細化和明確。
注重分析。審計評價(jià)既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著(zhù)重評價(jià)人的`因素對于相關(guān)固定資產(chǎn)
投資活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計單位的利益，并且關(guān)系到政府利益。所以，我本著(zhù)慎重、負責的態(tài)度根據被審計單位在固定資產(chǎn)投資過(guò)程，對已經(jīng)收集到的證據，歸納總結，做出實(shí)事求是、客觀(guān)公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計規范評價(jià)準則和國家政府投資項目審計管理辦法資料做出評價(jià)提議，提出審計意見(jiàn)。不對審計過(guò)程中未涉及的事項，不對證據不足、評價(jià)依據或標準不明確的事項進(jìn)行評價(jià)。
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經(jīng)過(guò)審計調查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的提議，為政府領(lǐng)導宏觀(guān)決策服務(wù)。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
經(jīng)過(guò)近兩年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡檸啄陙�(lái)的工作成績(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自我的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化提議，努力提高自我的工作層次和本事。
在今后的工作中，我會(huì )誠懇的理解領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和提議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計人員工作總結2
參加審計工作已一年有余，專(zhuān)業(yè)知識，業(yè)務(wù)程度等方面的才能都有了很大晉升，由于審計工作的特殊性，我們會(huì )打仗到各行各業(yè)，加強了才能，增長(cháng)了見(jiàn)識，入職以來(lái)，對付審計工作有幾點(diǎn)思考�，F總結如下:
一、必須增強本身使用盤(pán)算機開(kāi)展審計的才能。因為被審計單位廣泛使用盤(pán)算機進(jìn)行業(yè)務(wù)、財務(wù)的處置懲罰。為了更好的適應社會(huì )新形勢，審計人員，應該主動(dòng)學(xué)習盤(pán)算機根基知識以及大數據處置懲罰、財務(wù)軟件的使用的相關(guān)知識，晉升自身盤(pán)算機審計程度。為以后賡續晉升審計效率提前貯備好知識。
二、樹(shù)立以知識為根基，其他多類(lèi)型知識為上層建筑的自身知識體系，管帳知識是審計工作的緊張根基，應賡續增強管帳知識的學(xué)習，在平時(shí)的工作中，還要賡續學(xué)習被審計單位的相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識。在學(xué)習新知識時(shí)，應該戒驕戒躁，客氣學(xué)習，做到舉一反三。
三、賡續立異工作思路，新的`工作思路就像水源，賡續滋養自身的知識體系，使本身在工作時(shí)加倍游刃有余。新的工作思路的呈現離不開(kāi)大量的工作實(shí)踐和對工作細節深入的思考，我覺(jué)得這也是審計人員應該盡力的偏向。
審計人員工作總結3
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內部審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金、規范內部，促進(jìn)管理規范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年初和學(xué)校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作： 主要工作內容：
一、進(jìn)一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了，解決了審計工作中遇到的新問(wèn)題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉變。
二、認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)了解對義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規范收費、對作業(yè)本費的使用及結算、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進(jìn)行了審計，保證內部審計在落實(shí)本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報審計工作，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據學(xué)校特點(diǎn)，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學(xué)校的.各項進(jìn)行了審核，內審小組認為學(xué)校的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了學(xué)校的財務(wù)核算，無(wú)隱瞞、截留挪用、轉移學(xué)校收入的情況。
2、對學(xué)校的各項支出情況，包括工資、績(jì)效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計了支出的真實(shí)性和合法性，有沒(méi)有損失浪費等行為，內審認為均符合有關(guān)規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學(xué)校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類(lèi)往來(lái)款項作了相應清理。
4、對學(xué)校的負債也作了相應審計，學(xué)校從XX年后沒(méi)有產(chǎn)生新債，更沒(méi)有舉債消費。
5、對學(xué)校收費情況進(jìn)行了重點(diǎn)審計，未發(fā)現亂收費現象，學(xué)校收費合理，只按規定收取了相應的費，且按月收取，用規定收據一月一開(kāi)，并做到了收前公示。并對學(xué)生生活費了補助。
四、認真貫徹上級內審部門(mén)的文件，及時(shí)完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實(shí)事求是，客觀(guān)公正地看待和處理問(wèn)題。
2、全面審計，突出重點(diǎn)。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實(shí)性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問(wèn)題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實(shí)行審計全過(guò)程質(zhì)量控制，將審計準則、審計質(zhì)量控制標準和制度落實(shí)到了審計、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個(gè)環(huán)節。
4、今后進(jìn)一步加強學(xué)習和，把審計工作做得更好。
審計人員工作總結4
回顧20xx的工作，對照公司的各項，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責�，F將主要情況小結如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進(jìn)入xx公司從事公司內務(wù)審計工作，之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來(lái)，截止目前共開(kāi)展了9個(gè)項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門(mén)審計、2項職能部門(mén)審計及1項專(zhuān)項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開(kāi)展完畢的兩個(gè)項目，我參與了其余7個(gè)項目的全程審計。
二、具體工作
1、開(kāi)展內貿業(yè)務(wù)部審計2項，分別對BB及C部門(mén)開(kāi)展審計。
�、僭趯Α癇B”進(jìn)行審計時(shí)，由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶(hù)，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點(diǎn)審計了管理、往來(lái)款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。
�、谠趯Α癈部門(mén)”進(jìn)行審計時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應收款、預付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節直接按水分差量補水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng )元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門(mén)焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現因補水計算方法的問(wèn)題影響C部門(mén)20xx年度利潤XX余萬(wàn)，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開(kāi)展外貿業(yè)務(wù)部審計4項，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。在審計進(jìn)出口部門(mén)時(shí)，發(fā)現由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權轉移書(shū)”作為客戶(hù)提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶(hù)提貨依據，故相關(guān)人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務(wù)數據普遍存在較大差異。在出具的審計中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì )計部協(xié)商提出相應的改進(jìn)措施。
3、開(kāi)展對公司職能部門(mén)的審計2項，分別是對辦公室及GG部的審計。通過(guò)對辦公室的審計，我們發(fā)現辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門(mén)提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的”。
4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門(mén)，故原先的SOP流程中并未涉及內務(wù)審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開(kāi)展及明確內審部門(mén)工作職責，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計”，并參與公司開(kāi)展的“內審部20xx年工作計劃討論會(huì )”。通過(guò)參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內審部門(mén)現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。
通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過(guò)上述審計項目的告一段落，我發(fā)現有些問(wèn)題是xx公司現階段各業(yè)務(wù)部門(mén)普遍存在的問(wèn)題。如：
a、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專(zhuān)管員每個(gè)月都會(huì )寫(xiě)，分析報告中對往來(lái)款同時(shí)反映財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現，各部門(mén)普遍存在分析報告中的財務(wù)數據和業(yè)務(wù)數據均來(lái)自于財務(wù)專(zhuān)管員，業(yè)務(wù)數據并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專(zhuān)管員根據財務(wù)數據結合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務(wù)分析報告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數據與財務(wù)數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專(zhuān)管員）對同一數據相互監督的功能。
b、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷(xiāo)售完畢；甚至出現個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門(mén)之間可以交叉銷(xiāo)售貨物的話(huà)，很容易出現將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會(huì )有怎樣的影響？
三、工作體會(huì )
1、內審要樹(shù)立服務(wù)意識。內審工作的性質(zhì)了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重，寓監督與服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。結合公司實(shí)際情況，內審工作的'監督、評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
2、領(lǐng)導的重視與支持是搞好內審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導及上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導的`信任，取得了領(lǐng)導對內審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對認真批閱，及時(shí)提出了整改和具體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練，我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅實(shí)的基礎。但是，隨著(zhù)審計部門(mén)的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計部門(mén)的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、經(jīng)驗、查找不足，聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況，并結合公司總經(jīng)理在內審部門(mén)20xx年年度工作計劃討論會(huì )上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時(shí)效性”等三性有序開(kāi)展及現階段內務(wù)審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！
審計人員工作總結5
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了XX集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20___年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20___年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的.質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20___年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20___年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20___年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范XX集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20___年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
審計人員工作總結6
我任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查內容下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情況，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自己，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習的自覺(jué)性。通過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的`能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了xx給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們xx規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
1。認真履行審計員工作職責，檢查了各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。
2。求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。
二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、針對以上問(wèn)題，今后的努力方向
1。加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，必須通過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
2。增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
審計人員工作總結7
我于20xx年x月借調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現將在分公司借調一年期間的工作情況總結如下：
一、加強學(xué)習，培養提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習，加強自身的思想道德建設，在實(shí)際工作中端正思想，認真學(xué)習貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅定社會(huì )主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強的工作，隨著(zhù)經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來(lái)，參加了分公司系統內三個(gè)電廠(chǎng)的物資專(zhuān)項審計，還實(shí)施了對分公司所屬電廠(chǎng)的資本性支出專(zhuān)項審計、xxx電廠(chǎng)的內控缺陷整改情況監督、xxx電廠(chǎng)熱值差專(zhuān)項審計及xxx、xx電廠(chǎng)的廠(chǎng)內費用及損耗專(zhuān)項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見(jiàn)40余條，得到分公司領(lǐng)導及同事的肯定。xx公司系統內的審計項目外，還圓滿(mǎn)地完成了xx電廠(chǎng)的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠(chǎng)績(jì)效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計工作，使我認識到審計工作的`重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績(jì)的同時(shí)，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現代信息系統進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強學(xué)習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員工作總結8
20xx年，xx市審計局在市委市政府和xx市審計局的領(lǐng)導下，深入貫徹黨的十九大精神，認真落實(shí)《審計署關(guān)于內部審計的規定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點(diǎn)工作，加強對全市內審工作的管理，進(jìn)取探索新形勢下內審工作新路子，切實(shí)發(fā)揮內部審計監督、預防作用，對本單位及所屬單位財政財務(wù)收支、經(jīng)濟活動(dòng)、內部控制、風(fēng)險管理實(shí)施獨立、客觀(guān)的監督、評價(jià)和提議，以促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現目標。
一、突出重點(diǎn)，提高內審的質(zhì)量和效率
20xx年，根據《xx市內部審計協(xié)會(huì )20xx年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內管干部經(jīng)濟職責審計，推進(jìn)經(jīng)濟職責審計全覆蓋;進(jìn)取探索、推進(jìn)以風(fēng)險管理和安全生產(chǎn)為導向的管理審計。我局繼續把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進(jìn)審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計對象多、審計任務(wù)重的.情景下，經(jīng)過(guò)服務(wù)內審機構，交流內審情景，宣傳內審經(jīng)驗，指導內審工作，對于促進(jìn)全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著(zhù)十分重要的戰略意義。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量，加強對內審工作的組織領(lǐng)導，目前已基本完成全年任務(wù)。(統計數據根據xx要求15日前報送)截至20xx年11月，我市內審機構已完成項目508個(gè)，其中：財務(wù)收支審計131個(gè)，經(jīng)濟職責審計45個(gè)，效益審計7個(gè)，內部控制4個(gè)，基本建設審計121個(gè)，其他231個(gè)。審計總金額40.29億元，增收節支3012.61萬(wàn)元，被采納的審計提議意見(jiàn)805，審計移送案件線(xiàn)索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。
二、加強和完善制度，促進(jìn)內審管理規范化
我局制定了《xx市20xx年內部審計工作計劃》，修訂了《鎮區街道審計工作考核細則》交由兩辦統一下發(fā)，在對鎮區考核中占有2分，由對全市的內審工作進(jìn)行制度化管理。結合各單位實(shí)際情景，對各單位內審機構下達了項目指導性意見(jiàn)，每個(gè)鎮不少于4個(gè)項目，并將對鎮區審計整改情景列入考核資料。實(shí)行季度例會(huì )制度，及時(shí)聽(tīng)取內審工作情景匯報，指導內審工作開(kāi)展。
三、明確審計重點(diǎn)，政府審計與內審統籌協(xié)調
今年年初安排農業(yè)支持補貼及村級債務(wù)專(zhuān)項審計由市局和鎮區共同開(kāi)展，之后市領(lǐng)導交辦的畜禽專(zhuān)項整治效益審計也準備由鎮審計助理參加。鎮級審計在自身安排的審計項目上也要把農業(yè)支持補貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮審計的成果。
四、做好季度例會(huì )、內審培訓、理論研討、項目評比等日常工作
1.每季末召開(kāi)內審機構例會(huì )。
每季度召開(kāi)一次全市內審機構負責人會(huì )議，各單位交流匯報工作開(kāi)展情景、特色亮點(diǎn)及存在的問(wèn)題，工作中遇到的困難，我局通報相關(guān)情景，局領(lǐng)導提出工作要求，工作做到有布置、有落實(shí)，有檢查、有監督。
2.積極組織內審培訓，提高內審人員素質(zhì)和技能
今年組織的內審培訓有：在浙江大學(xué)舉行的內審骨干培訓、鎮審計助理與局機關(guān)人員一齊參加革命傳統教育。
3.認真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴大審計影響
根據市局要求我市報送3篇研討論文，我們實(shí)際報送6篇，分別為如城鎮、人保局、交通局、教育局、磨頭、長(cháng)江。
審計信息方面：如城街道審計辦報送了《xx工業(yè)園區審計室泵改工程專(zhuān)項審計》(賀愛(ài)萍、繆穎供稿)和繆穎的《浙江大學(xué)內審培訓心得體會(huì )》，市公安局在xx市公安局審計信息網(wǎng)錄用信息10篇。審計局顧寧華也撰寫(xiě)了與內審有關(guān)的信息：《xx召開(kāi)內審交流促進(jìn)會(huì )》和《不忘初心、牢記使命》。
4.積極開(kāi)展項目評比，促進(jìn)爭先創(chuàng )優(yōu)。
xx內審根據xx市局要求，選送2個(gè)項目參加xx市內審協(xié)會(huì )組織的項目質(zhì)量評比。進(jìn)取輔導內審人員參加優(yōu)秀內審項目評比。今年有如城街道、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮、交通局選送的項目參加了評比，根據市局要求，我們擇優(yōu)選了教育局《關(guān)于鄔繼軍同志任期經(jīng)濟職責審計》和如城街道的《蔡建明同志任期經(jīng)濟職責審計》參加了xx的評比。
五、20xx年完成市局和我市專(zhuān)項活動(dòng)情景
今年主要完成了鎮內審調研等活動(dòng)、內審知識競賽，內管干部經(jīng)濟職責審計調查等工作。
六、加強業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)內審發(fā)展
今年xx市委、市政府繼續把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務(wù)、審計質(zhì)量、審計成果和基礎工作等5個(gè)方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。
根據市兩辦的要求，今年對鎮區審計考核辦法進(jìn)行了修訂，分值提高到2分。
當然，我市的內審工作還存在審計素質(zhì)和本事、審計的項目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創(chuàng )新，進(jìn)一步服務(wù)全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒(méi)有大規模的培訓，年初安排的市、鎮兩級審計聯(lián)動(dòng)的項目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化，以審代訓沒(méi)有能實(shí)施。內審稽核科本身項目任務(wù)較重，還負責全局的法制工作，精力有限。
為此，20xx年主要抓好如下工作：
一、推動(dòng)內審工作，促進(jìn)平衡
針對部分單位人員少，內審工作開(kāi)展得較少，缺乏基礎和進(jìn)取性的情景，深入到具體單位多與相關(guān)領(lǐng)導及內審機構溝通，幫忙建立健全內審機構，建立內審規范程序及制度，指導具體項目的開(kāi)展。
二、繼續加強項目質(zhì)量管理
根據內審機構審計項目質(zhì)量管理要求從基礎工作入手，規范審計操作，防范審計風(fēng)險。經(jīng)過(guò)檢查、互查和評比等活動(dòng)，提高審計監督的針對性和有效性，促進(jìn)內審機構審計項目質(zhì)量的提高。
三、繼續加強內審人員業(yè)務(wù)培訓
當前內審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，能適應日益發(fā)展的審計工作要求。經(jīng)過(guò)組織人員培訓、觀(guān)摩學(xué)習、同步參加審計項目和深入一線(xiàn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導等多種措施，提高內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
審計人員工作總結9
在過(guò)去的20xx年的工作中，我在區委、區政府和局黨組的正確領(lǐng)導下，加強學(xué)習，注重創(chuàng )新，工作作風(fēng)務(wù)實(shí)，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導和同事的一致肯定。具體總結如下：
一、加強學(xué)習
培養提高自身綜合素質(zhì)，加強自身的思想道德建設，樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的意識，在實(shí)際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹(shù)立黨的觀(guān)念、政治觀(guān)念、大局觀(guān)念和群眾觀(guān)念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規章制度；尊敬領(lǐng)導、團結同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無(wú)原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的新時(shí)代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng )造業(yè)務(wù)佳績(jì)
在日常工作中，我深切地體會(huì )到，審計工作是一項專(zhuān)業(yè)性、實(shí)踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來(lái)愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來(lái)愈高的審計執法要求和社會(huì )對審計的期望以及愈來(lái)愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習、提高自身綜合素質(zhì)的同時(shí)，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問(wèn)題、典型問(wèn)題及把推動(dòng)“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問(wèn)題緊密結合、統籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專(zhuān)業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀(guān)角度分析、解決問(wèn)題的能力，爭創(chuàng )優(yōu)秀的工作業(yè)績(jì)。
三、履行職責，圓滿(mǎn)完成各項工作任務(wù)
兩年來(lái)，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規范和深化經(jīng)濟責任審計工作，我不僅參與制定了各項經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了多個(gè)單位領(lǐng)導離任現場(chǎng)交接手續。圓滿(mǎn)完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、街道辦事處書(shū)記、主任和統計局局長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務(wù)收支審計等幾項審計任務(wù)；和質(zhì)量技術(shù)監督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。并針對財務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題提出合理化建議：
1、開(kāi)拓思路，積極探索，牢固樹(shù)立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進(jìn)行處理。在確保程序、規避風(fēng)險的基礎上，創(chuàng )新工作思路，探索工作方法，積極開(kāi)展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點(diǎn)的開(kāi)展工作。從審計方案的制訂、審計實(shí)施過(guò)程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫(xiě)、審計結論文書(shū)的草擬到審計決定的執行落實(shí)等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實(shí)現信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
2、規避風(fēng)險、確保質(zhì)量，著(zhù)重控制審計環(huán)節總體規劃。為實(shí)現市局提出的的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實(shí)施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個(gè)環(huán)節逐一進(jìn)行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開(kāi)展審計工作奠定堅實(shí)的基礎。注重分析，審計評價(jià)既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱，著(zhù)重評價(jià)人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動(dòng)的影響，不但事關(guān)被審計人的利益，而且關(guān)系到部門(mén)利益和黨的干部政策。因此，我本著(zhù)慎重、負責的態(tài)度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經(jīng)收集到的證據，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進(jìn)行分析，歸納總結，做出實(shí)事求是、客觀(guān)公正的評價(jià)。評價(jià)時(shí)，依照審計規范評價(jià)準則和經(jīng)濟責任審計實(shí)施辦法規定的評價(jià)內容做出評價(jià)建議，提出審計意見(jiàn)。不對審計過(guò)程中未涉及的事項，不對證據不足、評價(jià)依據或標準不明確的事項進(jìn)行評價(jià)。
3、注重審計調查研究。通過(guò)審計調查，揭示問(wèn)題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領(lǐng)導宏觀(guān)決策服務(wù)。
4、努力學(xué)習、鉆研業(yè)務(wù)，做好領(lǐng)導助手。在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態(tài)度。注重把好廉政關(guān)，把廉政作為對自己的.基本要求，堅決執行黨風(fēng)廉政建設責任制，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線(xiàn)。平時(shí)能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問(wèn)、多思考，努力使自己在最短的時(shí)間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動(dòng)，嚴格把關(guān)，一絲不茍，努力完成領(lǐng)導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次，科學(xué)安排，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)，同時(shí)配合其他科室做好各項文字寫(xiě)作和文件、信息報送工作。
四、存在的問(wèn)題及明年發(fā)展方向
通過(guò)這一的年工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實(shí)的良好作風(fēng)�；仡欉@一年來(lái)的工作成績(jì)，是領(lǐng)導大力支持和熱情幫助的結果，是同事們共同努力的結果，在總結成績(jì)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強學(xué)習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中，我會(huì )誠懇的接受領(lǐng)導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚成績(jì)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計人員工作總結10
轉眼間從進(jìn)入xx銀行那時(shí)算起已經(jīng)滿(mǎn)了第二年。兩年時(shí)間說(shuō)長(cháng)不長(cháng)，說(shuō)短也不短。時(shí)間讓我對于xx銀行有了更加深入的了解，也讓我通過(guò)自身的學(xué)習、領(lǐng)導和同事的教育幫助，提升自己的業(yè)務(wù)技能，更加勝任自己從事過(guò)和正在從事的崗位工作。
最近這一年，我作為一名xx銀行員工，親身感受了xx銀行股改給我們的日常工作、生活帶來(lái)各方面的巨大變化——如經(jīng)濟增加值、要害績(jì)效考核指標等概念的引入，使經(jīng)營(yíng)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)理念真正從過(guò)去只注重量的擴張轉變?yōu)樽⒅刭|(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的顯著(zhù)變化。各種規章制度的出臺，對于我們xx銀行“規范經(jīng)營(yíng)”提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節治理、精細化治理，針對違法違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，非凡是行內開(kāi)展的“違法違規行為專(zhuān)項整治活動(dòng)”向我們再一次地敲響了警鐘——工作不僅要做得“好”、“快”還要“合法”、“合規”，不僅要懂得“亡羊補牢”，重要的還在于“未雨綢繆”。年末，我報名并經(jīng)行內的擇優(yōu)選聘有幸被調動(dòng)至xx地審批組擔任合規性審查崗工作。
從支行理財中心的個(gè)貸綜合崗轉到原先從未接觸過(guò)的以公司類(lèi)信貸和個(gè)人大額信貸業(yè)務(wù)為主的審批組合規性審查崗，這個(gè)跨度不可謂不大。但領(lǐng)導的教育關(guān)心、同事的幫助指導和我個(gè)人的自學(xué)努力下，通過(guò)閱讀相關(guān)書(shū)籍、解讀文件規章，我很快渡過(guò)了起初的不適應，迅速地融入到現在的崗位角色中。從xx 年初至xx 年7月末，我總計完成了109筆公司類(lèi)貸款、3筆公司類(lèi)授信業(yè)務(wù)的合規性審查工作，合計金額47435.2624萬(wàn)元;完成了67筆公司類(lèi)信用等級評定的合規性審查，其中aa級29筆、a級34筆、bbb級4筆;完成332筆個(gè)人類(lèi)貸款的'接收、送審、下發(fā)決策意見(jiàn)工作，合計金額6463.475萬(wàn)元。較好地完成了本崗位的工作任務(wù)要求。
xx地審批組屬于行內審批部門(mén)，面對的都是行內的經(jīng)營(yíng)部門(mén)，受理審批xx銀行信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)報送的各類(lèi)信貸業(yè)務(wù)。因此，樹(shù)立內部客戶(hù)理念，把經(jīng)營(yíng)部門(mén)作為我們所服務(wù)的客戶(hù)，為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、高效、規范的服務(wù)，是我作為一名審批組合規性審查人員最基本的要求。在日常業(yè)務(wù)中，我總是盡自己的最大努力幫助經(jīng)營(yíng)部門(mén)工作，耐心解答他們對于審批中存在的各種疑問(wèn)，并時(shí)常通過(guò)各種合規、有效的渠道與他們進(jìn)行溝通，了解經(jīng)營(yíng)部門(mén)的現實(shí)情況和問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導、專(zhuān)審進(jìn)行匯報，盡可能幫助解決審批與經(jīng)營(yíng)由于信息不對稱(chēng)造成的矛盾，為行領(lǐng)導與專(zhuān)審的有效決策提供依據，實(shí)現xx銀行利益的最大化。
xx地審批組是行內一個(gè)日常工作量較大、工作較為繁忙的一個(gè)部門(mén)。如何提高工作效率，更好地完成工作要求，是我經(jīng)常思考的問(wèn)題。我在工作中發(fā)現，大量工作時(shí)間都是消耗在一些相對機械的簡(jiǎn)單重復勞動(dòng)中，如在合規性審查工作中對申報單位一些財務(wù)指標的驗算，計算比較簡(jiǎn)單，但要檢查多個(gè)單位的多個(gè)財務(wù)指標也要花費合規性審查人員相當多的時(shí)間和精力。我通過(guò)自學(xué)，運用我們常用的execl電子表格軟件中的公式與函數編制了一張表格，只需要將企業(yè)的資產(chǎn)負債表、現金流量表中的有關(guān)數據填入表格，相應的各年度財務(wù)指標如資產(chǎn)負債率、流動(dòng)比、速動(dòng)比、利潤率、本息保障倍數、抵押率、擔保率等數據就能自動(dòng)計算生成，極大地方便了工作、提高了效率。
審計人員工作總結11
看著(zhù)日歷一頁(yè)翻過(guò)一頁(yè)，感嘆時(shí)間過(guò)得真快，轉眼我在事務(wù)所工作的第六個(gè)年頭已在不知不覺(jué)間到了總結的尾聲，在此之際，我就這一年以來(lái)的工作做一下認真的總結�？傮w來(lái)說(shuō)，我的20xx年，工作具有十分挑戰，是成長(cháng)較為突破的一年！
充實(shí)而富有挑戰的工作使我的專(zhuān)業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂(lè )，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì )了接受和適應，想辦法去解決問(wèn)題，竟慢慢發(fā)現，原來(lái)?yè)Q位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當你感到快樂(lè )時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛(ài)一份工作時(shí)，你會(huì )完全投入，工作的激情也會(huì )讓你更有效率地完成整個(gè)計劃。我欣喜于自己小小的變化的'同時(shí)也更加熱愛(ài)我的工作。
這一年來(lái)，我先后參加了xx公司的離任審計，市信用聯(lián)社、xx公司、xx等專(zhuān)項審計，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著(zhù)我一步一步成長(cháng)的軌跡，每一個(gè)項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì )遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規定和所里制定的審計手冊的要求執行，保持著(zhù)認真嚴謹的工作作風(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶(hù)的溝通、交流，把握自己應有的謹慎和責任，力爭為客戶(hù)提供質(zhì)的服務(wù)。隨著(zhù)經(jīng)濟的的發(fā)展，社會(huì )公眾對審計質(zhì)量的要求越來(lái)越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會(huì )競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì )潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專(zhuān)業(yè)分析與判斷能力，培養和各類(lèi)客戶(hù)溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專(zhuān)業(yè)知識的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅實(shí)的基礎。
總的來(lái)說(shuō)，我從事審計工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無(wú)論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專(zhuān)業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會(huì )更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
審計人員工作總結12
近年來(lái)，供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著(zhù)企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，建立科學(xué)的內部審計指標體系。審計部門(mén)根據企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀檢監察等部門(mén)參加的審計工作聯(lián)席會(huì )議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過(guò)有效的指標審計評價(jià)，調動(dòng)和激發(fā)一線(xiàn)管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)目標。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開(kāi)展審計工作。通過(guò)制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監督和評價(jià)的權力和職責，開(kāi)展以風(fēng)險為導向的審計計劃體系管理。通過(guò)風(fēng)險評估和內控，優(yōu)化資源配置，通過(guò)培育風(fēng)險文化，營(yíng)造良好的審計氛圍。例如，針對XX市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現狀，供電公司加大工程審計力度，重點(diǎn)分析工程建設管理中的風(fēng)險點(diǎn)，將內部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實(shí)施事前項目審查、事中監督管理和事后造價(jià)控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專(zhuān)項審計和任期審計有機結合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過(guò)程管控提升內審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實(shí)施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫(xiě)、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著(zhù)企業(yè)erp系統上線(xiàn)運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著(zhù)手開(kāi)展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構變動(dòng)、人事調整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動(dòng)分析報告等信息，通過(guò)系統設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問(wèn)題，供電公司實(shí)施了審計成果的集成管理。審計部門(mén)將近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監控和報告。對近年來(lái)檢查發(fā)現的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監審聯(lián)動(dòng)機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現審計成果的'常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，供電公司還按照審計成果運用考核評價(jià)辦法和依法從嚴治企問(wèn)責制度，將審計成果運用信息納入年度績(jì)效考核，與各部門(mén)和單位的主要負責人業(yè)績(jì)責任考核掛鉤。
通過(guò)增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，供電公司審計項目的數量和質(zhì)量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類(lèi)審計17項、工程類(lèi)審計379項，提出各類(lèi)審計意見(jiàn)和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節支1796、32萬(wàn)元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
二、創(chuàng )新管理手段實(shí)現持續發(fā)展
供電公司通過(guò)創(chuàng )新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng )新培育機制，實(shí)現內部審計的可持續健康發(fā)展。
供電公司主要負責人分管審計部，審計部門(mén)參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營(yíng)管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會(huì )職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過(guò)理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進(jìn)一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問(wèn)題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò )的基礎上擴大建立了管理專(zhuān)家庫和審計人才庫，通過(guò)導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價(jià)、吸收多專(zhuān)業(yè)類(lèi)類(lèi)型的審計人員、對縣級公司項目主審開(kāi)展項目督導等方式，開(kāi)展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外，供電公司還將評估確認結論應用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內部治理結構、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險具有重要意義。
供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉化為理論成果，通過(guò)編寫(xiě)審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫(xiě)專(zhuān)題論文、開(kāi)展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來(lái)，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實(shí)施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng )新多個(gè)獎項。
此外，供電公司還建立了創(chuàng )新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問(wèn)題開(kāi)展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來(lái)探索開(kāi)展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現場(chǎng)審計流程中引入作業(yè)指導書(shū)制度、多類(lèi)型項目組合實(shí)施以及績(jì)效審計等工作，均在創(chuàng )新培育機制下取得了一定的成效。
審計人員工作總結13
(一)精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長(cháng)的任期經(jīng)濟責任審計
省廳任務(wù)下達后，市局領(lǐng)導對省廳安排的全市、縣(區)國土資源局長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長(cháng)進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計，而且要對縣級國土局局長(cháng)進(jìn)行任期經(jīng)濟責任審計。為此，我們擬定了《全市5個(gè)縣(市、區)國土資源局局長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計工作方案》，以xx市經(jīng)濟責任審計領(lǐng)導組辦公室晉市責審辦[200xx]3號文件下發(fā);其次，分別召集縣級國土局局長(cháng)和各縣審計局長(cháng)對此項工作作了專(zhuān)門(mén)部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實(shí)施中我們又及時(shí)到各縣審計點(diǎn)上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項。為保證縣級國土部門(mén)經(jīng)濟責任審計順利進(jìn)行創(chuàng )造了良好的條件。
在安排好縣級國土部門(mén)經(jīng)濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長(cháng)的經(jīng)濟責任進(jìn)行了認真的審計。進(jìn)點(diǎn)前，我們系統地地學(xué)習了土地相關(guān)政策法規，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點(diǎn)，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調查相結合，查帳與詢(xún)問(wèn)、座談相結合，資料審查與深入現場(chǎng)相結合，經(jīng)濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實(shí)施了審計。通過(guò)審計，查出違規行為金額535萬(wàn)元，對應收未收礦產(chǎn)資源補償費、擠占挪用專(zhuān)項資金、專(zhuān)項資金未及時(shí)下?lián)�、隱瞞截留收入等十個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
(二)按照部署完成了兩個(gè)單位的預算執行情況審計
我們按照局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個(gè)單位20xx年度預算執行情況進(jìn)行了審計。在審計過(guò)程中，我們嚴格程序，嚴把審計質(zhì)量關(guān)。如對市公安局審計時(shí)，嚴格審查其收費項目、收費標準、資金的支出，查出該單位擠占挪用專(zhuān)項資金32萬(wàn)元，違規使用票據39萬(wàn)元的.問(wèn)題;又如對市水利局審計時(shí)，著(zhù)重對其專(zhuān)項資金的撥付情況等進(jìn)行審查，查出該單位滯留專(zhuān)項資金598萬(wàn)元的問(wèn)題。針對查出的.問(wèn)題，我們提出了適當的處理意見(jiàn)，落實(shí)了審計決定，
(三)積極穩妥，搞好城區區長(cháng)任期經(jīng)濟責任審計和財政決算審計
如何實(shí)現審計資源的配置、實(shí)現常規審計與經(jīng)濟責任審計的有機結合是局領(lǐng)導年初提出的重要課題之一，20xx年9-11月我們在局領(lǐng)導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區長(cháng)經(jīng)濟責任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩妥地實(shí)施了城區區長(cháng)經(jīng)濟責任審計和城區政府xxxxxxxx年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場(chǎng)審計。本次審計對我們來(lái)講是一項全新的工作，
一方面要對城區區長(cháng)任職期間的經(jīng)濟責任履行情況進(jìn)行審計、評價(jià);另一方面又要對城區政府20xx年度財政決算情況進(jìn)行詳細審計，同時(shí)還要使二者有機結合起來(lái)，搞財政決算審計對我們來(lái)說(shuō)，理論知識欠缺，法規不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來(lái)各縣區的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規，在此基礎上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個(gè)部門(mén)和單位的會(huì )計資料，實(shí)地查看了建設項目的實(shí)施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長(cháng)馮志亮、市建設局局長(cháng)蘇文秀、市社會(huì )勞動(dòng)保障局局長(cháng)緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長(cháng)李德茂等部門(mén)單位領(lǐng)導的任期經(jīng)濟責任審計。
審計人員工作總結14
一年來(lái)，審計部按照董事會(huì )的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進(jìn)內部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現將 XXXX 年內部審計工作總結如下：
一、 領(lǐng)導重視，內部審計監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強
董事會(huì )和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務(wù)、查錯糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受 審單位（部門(mén)）要以高度負責的精神，正視問(wèn)題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進(jìn)公司各項制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門(mén)在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進(jìn)一步明確了審計部部門(mén)職責，配備了相應的專(zhuān)業(yè)人員。審計部根據集團經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強。
二、 過(guò)程管控，內部審計監督服務(wù)工作取得了初步的成效
結合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái)，在董事會(huì )的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開(kāi)展了日 常監審和專(zhuān)項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中，對各子公司進(jìn)行半年度審計 1 項，共查問(wèn)題 213 個(gè)；半年度后續審計 1 項，重點(diǎn)對半年度審計發(fā)現進(jìn)行了整改情況復查，各子公司加權平 均匯總落實(shí)率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進(jìn) 1 項，重點(diǎn)對未 整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除 6 個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或審計報告） ，充分發(fā)揮了內部審計的監督、服務(wù)職能。
1、 工程項目審計
根據《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 XX 項工程項目進(jìn)行了審計。審計人員從項目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對上報的項目?jì)热�、工程量計算是否準確 重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查；必要時(shí)，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現場(chǎng)進(jìn)行調研，盡量以最佳性?xún)r(jià)比提出審計意見(jiàn)。從本年度的工程審計情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿(mǎn)足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進(jìn)行現場(chǎng)審計、現場(chǎng)管控全靠現場(chǎng)各級人員自律進(jìn)行；加之目前審計部無(wú)工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí)，給審計工作帶來(lái)了一定的難度。
2、采購審計
采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價(jià)值 XXXX 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門(mén)）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內部審計實(shí)務(wù)指南》及《XX 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執行詢(xún)、比價(jià)制度，大部分單位（部門(mén)）基本能夠按照 采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀(guān)地提出審計意見(jiàn)。為確保審計意見(jiàn)的客觀(guān)、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢(xún)、市場(chǎng)調查、參考各子公司同類(lèi)物資價(jià)格 等方法，共對 XX 項日常采購進(jìn)行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價(jià)格，綜合市場(chǎng)調研情況，完善物資價(jià)格信息庫，進(jìn)一步加強采購管控的基礎工作。
3、 年度審計
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)等方面的執行情況，在董事會(huì )安排下，審計部從各子公司（部門(mén)）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx 年 X 月 X 日至X月 X日，對集團內 XXXX 進(jìn)行了 XX 審計。審 計工作組共發(fā)現 X 個(gè)問(wèn)題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責 任單位均進(jìn)行了自糾自查并書(shū)面回復。此次審計，對規范各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、 年度后續審
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會(huì )批準，審計部成立后續審計工作組于 X 月 X 日至 X 月 X 日對 XX 公司分別進(jìn)行了XX 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關(guān) 聯(lián)事項進(jìn)行了細化和完善， 并幫助有關(guān)單位進(jìn)行整改。通過(guò)檢查驗證， 五個(gè)子公司共有 XX 項需要整改，實(shí)際整改 XX 項，加權平均落實(shí)率為 XX%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過(guò)程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。
5、 后續審計跟蹤
XX月XX日至XX月XX 日，后續審計工作組對后續審計中五個(gè)子公司未整改的事項進(jìn)行了逐項落實(shí)，除 XX 公司實(shí)施了現場(chǎng)審計外，其余子公司均為非現場(chǎng)審計，本次落實(shí)整改率為 XX%；至本期止，整個(gè)半年度審計匯總加權平均落實(shí)率為 XX%。因特殊情況而未落實(shí)的事項， 各子公司均對未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過(guò)程來(lái)看，各子公司已開(kāi)始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
6、日常監控
1） 車(chē)輛費用監控
XX 月份開(kāi)始，審計部依據《車(chē)輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車(chē)輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進(jìn)行分析工作，現該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車(chē)輛費用管理工作。
2） 財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用
財務(wù)費用、銷(xiāo)售費用管理費用的監控 XX月份開(kāi)始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監控階段。
三、加強管理，為內部審計工作奠定基礎
1、審計人員崗位職責的建立
根據集團領(lǐng)導要求和部門(mén)職責的重新調整，我們進(jìn)一步明確了部 門(mén)各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門(mén)工作有條不紊地展開(kāi)提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、 已建立的審計基本制度
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開(kāi)展審計 工作的必要條件。為此，我們起草了《XX 監控審計辦法》 、《XX 制度》 、《XX 審計制度》等 XX 個(gè)管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過(guò)較為規范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時(shí)也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的.獨立、客觀(guān)、公正。
3、 審計檔案管理工作
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點(diǎn)。認真做好審計 資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見(jiàn)、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話(huà)記錄、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據可查。
4、 審計人員專(zhuān)業(yè)技能培訓
內部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，XX 月份開(kāi)始，我們組織召開(kāi)XX會(huì )，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計方法，組織審計人員 進(jìn)行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學(xué)習；XX 月份，審計部組織了XX 的專(zhuān)題講座。通過(guò)這些系統的學(xué)習，審計人員開(kāi)拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5、 審計人員自律情況
XX 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發(fā) 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實(shí)務(wù)標準》 中關(guān)于對審計人員的道德規范要求。
三、 總結經(jīng)驗，不斷推進(jìn)內部審計工作
在過(guò)去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個(gè)內部監管部門(mén)，個(gè)別子公司對本部門(mén)的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部 XX 專(zhuān)業(yè)人員，對 XX 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在XX 方面，無(wú)法做到全過(guò)程監管；三是在XX方面往往是出現客戶(hù)投訴的情況時(shí)才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、 加強溝通是做好內部審計工作的前提
董事會(huì )及總裁辦公會(huì )對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具 體要求，為審計工作的順利實(shí)施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、 健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件
在董事會(huì )的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專(zhuān)業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作�，F在審計部共有專(zhuān)業(yè)審計人員 X 名，其中注冊會(huì )計師 X 名、國際注冊審計師（會(huì )計師）X 名、主管 X 名、會(huì )計專(zhuān)業(yè)畢業(yè)已取得會(huì )計證人員 X 名。為集團公司審計工作的長(cháng)遠發(fā)展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿(mǎn)足集團全面審計的要求。
3、 內部審計要進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識
內審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監督與服務(wù)并重， 寓監督于服務(wù)之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是 為了加強內部管理，為管理者服務(wù)。 結合企業(yè)實(shí)際，內審工作的監督、 評價(jià)、控制職能都必須著(zhù)眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計過(guò)程中，在做好監督的同時(shí)為領(lǐng)導提供可靠的決策依據。
五、后期內部審計工作設想
1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程
首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現的缺陷進(jìn)行歸類(lèi)和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門(mén)提出制度修改意見(jiàn)和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴密、配套、有效的制度體系。同時(shí)，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受 控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過(guò)規范的審計程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時(shí)也可以增加內部審計工作的透明度，進(jìn)一步保證審計工作的獨立、客觀(guān)、公正。
2、 審時(shí)度勢、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查 找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀(guān)上控制風(fēng)險，且能通過(guò)對公司經(jīng) 營(yíng)提出合理化建議，發(fā)揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內部審計激勵機制
對內部審計人員的工作進(jìn)行監督、考核和評價(jià)，肯定成績(jì)，并進(jìn)行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時(shí)，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門(mén)負責人制定本部門(mén)人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
4、加強審計工作的宣傳力度
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進(jìn)和典型，闡述審計工作體會(huì )， 更進(jìn)一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持， 擴大內部審計的影響力。
5、 建立精干高效的內審團隊
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專(zhuān)業(yè)培訓，提高內部審計專(zhuān)業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動(dòng)發(fā)現問(wèn)題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績(jì)。
XX 審計部
XX 年 XX 月 XX 日
審計人員工作總結15
我在銀行任審計員工作一年來(lái)，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，在大家的幫忙和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開(kāi)展工作，按照審計員工作職責開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查，根據檢查資料下發(fā)整改通知書(shū)并監督落實(shí)整改情景，有效防范了各類(lèi)事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無(wú)事故、無(wú)案件�，F將工作情景總結如下：
一、加強學(xué)習，不斷提高自身素質(zhì)
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來(lái)，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái)，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析本事和解決問(wèn)題的本事，提高了審計水平。在學(xué)習上嚴格要求自我，認真學(xué)習，在學(xué)中提高，在學(xué)習中提高，從實(shí)際需求增加自我學(xué)習的自覺(jué)性。經(jīng)過(guò)學(xué)習，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強分析問(wèn)題、檢查問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來(lái)，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來(lái)各方面的巨大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過(guò)去的只注重量的擴張轉變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來(lái)的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經(jīng)營(yíng)管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門(mén)是全行監督部門(mén)，深感自我職責重大和工作的`重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項規章制度執行和業(yè)務(wù)操作情景，及時(shí)發(fā)現和糾正了工作中出現的問(wèn)題并落實(shí)整改情景。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規手冊撰寫(xiě)等工作。求真務(wù)實(shí)、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作資料，做好紀錄，對發(fā)現的問(wèn)題出整改意見(jiàn)，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強了內控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問(wèn)題
一是學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情景、新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世，應對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。二是工作較累的時(shí)候，有過(guò)松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自我世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)不高的表現。
四、今后的努力方向
一是加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能代替提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須經(jīng)過(guò)學(xué)習增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的本事。二是增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自我的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導和同事們把工作做得更好。
總之，在過(guò)去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問(wèn)題和不足之處，這些問(wèn)題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
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