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公司財務(wù)部崗位工作職責必備(11篇)
在學(xué)習、工作、生活中，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的公司財務(wù)部崗位工作職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司財務(wù)部崗位工作職責1
一、財務(wù)單據的整理，日銷(xiāo)售報表的打印、勾對。
二、及時(shí)、準確編制轉帳會(huì )計憑證，協(xié)助編制收、付會(huì )計憑證。
三、核銷(xiāo)應付款，月底核對應付款余額。
四、打印會(huì )計憑證。
五、參與會(huì )計憑證的.裝訂、歸檔工作。
六、完成公司及部門(mén)主管交辦的其它工作。
公司財務(wù)部崗位工作職責2
1、審查記帳的完整和合法依據，包括科目對應關(guān)系，借貸是否平？，數字金額等項目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據是否齊全和合符規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳憑證內容一致。
2、嚴格執行財務(wù)制度和開(kāi)支標準，對一切不符合規定的.開(kāi)支和違反收支原則的結算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì )計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。
3、編制年度、季度、月度會(huì )計報表，并做出編表說(shuō)明。
4、協(xié)助會(huì )計主管編寫(xiě)每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營(yíng)收入影響較大的項目，要單獨做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細分類(lèi)帳核對。
6、裝訂記帳憑證、會(huì )計報帳表、各種帳冊，并分類(lèi)編制。
7、對消費帳單嚴格審查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。
公司財務(wù)部崗位工作職責3
一、認真執行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，事實(shí)求是，廉潔奉公。
二、負責制定并實(shí)施公司的財務(wù)制度、規定和辦法。
三、負責公司的財務(wù)、會(huì )計工作。
四、負責審核費用報銷(xiāo)單，審核銷(xiāo)售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收�？�、內縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷(xiāo)售文員交接客戶(hù)欠單，與部分客戶(hù)對帳，月底核對客戶(hù)應收款。
七、審核、監督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開(kāi)支，降低費用支出。
八、認真核對往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監控、催收應收帳款，做到帳實(shí)相符。
九、定期做好產(chǎn)品采購價(jià)格及各項費用市場(chǎng)詢(xún)價(jià)調查工作。
十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶(hù)余額，合理調配資金。
十二、負責進(jìn)項、銷(xiāo)項發(fā)票的`管理監督，做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。
十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
公司財務(wù)部崗位工作職責4
一、負責日常備用金的保管及周轉。
二、做好貨款的清算工作，及時(shí)錄入貨款回籠單、編制銷(xiāo)售退貨單。
三、整理原始單據并及時(shí)向總經(jīng)理報送費用報銷(xiāo)單。
四、及時(shí)編制銀行日記帳，月末及時(shí)打印銀行對帳單及相關(guān)的`銀行單據。
五、參與財務(wù)單據的整理，銷(xiāo)售日報表的勾對及會(huì )計憑證的裝訂。
六、月末協(xié)助核對應收款。
七、完成公司及部門(mén)主管交辦的其它工作。
公司財務(wù)部崗位工作職責5
1、在分管的工作中，貫徹執行有關(guān)的法律、法規及公司的有關(guān)規定。
2、按公司財務(wù)管理制度規定，認真審核付款憑證和報銷(xiāo)單據，對不符合報銷(xiāo)手續的業(yè)務(wù)有權拒絕受理，維護公司利益。
3、認真組織公司的.會(huì )計核算，建立健全會(huì )計帳簿，正確歸集和分配會(huì )計核算對象的成本和費用，如實(shí)反映建設項目的成本和費用支出，采取各種措施不斷降低成本，控制費用支出增加企業(yè)經(jīng)濟效益。
4、加強企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)管理，嚴格出入庫手續，定期進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)，確保帳帳、帳實(shí)相符。
5、做好企業(yè)簽訂經(jīng)濟合同的審查工作，認真審查有關(guān)條款，把好合同關(guān)。
6、認真編制企業(yè)的財務(wù)報表和報告，做到數字真實(shí)、計算準確，內容完整，說(shuō)明清楚，上報及時(shí)。
7、加強公司財務(wù)管理和會(huì )計監督，提高企業(yè)資金的使用效果，保護企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整。
8、完成公司、部門(mén)領(lǐng)導交辦的其它工作。
公司財務(wù)部崗位工作職責6
�。ㄒ唬┚唧w負責本公司的財務(wù)會(huì )計工作
1、對各項財務(wù)會(huì )計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會(huì )計工作水平。
2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。
3、認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
�。ǘ┙M織制定本公司的各項財務(wù)管理制度
1、制定的各項財務(wù)管理制度應便于各部門(mén)管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益
2、隨時(shí)檢查各項財務(wù)制度的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會(huì )計制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司領(lǐng)導匯報。
3、及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。
�。ㄈ┙M織編制本公司的.財務(wù)收支計劃，按時(shí)報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門(mén)執行情況
1、在編制財務(wù)收支計劃前，應要求各職能部門(mén)提供切實(shí)可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說(shuō)明。
2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應組織有關(guān)職能部門(mén)嚴格實(shí)施，不得隨意突破。
3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。
�。ㄋ模┙M織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實(shí)并檢查執行情況。
1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開(kāi)支不突破規定范圍。
2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實(shí)到各職能部門(mén)。
3、設計必要的臺帳及時(shí)反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門(mén)反饋。
�。ㄎ澹┏浞诌\用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供依據。
�。┙M織本公司財務(wù)人員學(xué)習政策法規和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會(huì )人員的考核。
�。ㄆ撸┴撠焻f(xié)調財務(wù)和各部門(mén)的工作，多于其他部門(mén)聯(lián)系、協(xié)調，把財務(wù)工作納入正軌。
�。ò耍┴撠煴９芄矩攧�(wù)專(zhuān)用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。
�。ň牛┴撠熶N(xiāo)售統計、復核工作，每月負責編制銷(xiāo)售應收款報表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。
�。ㄊ┩瓿晒绢I(lǐng)導交辦的其他工作。
公司財務(wù)部崗位工作職責7
一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監督合同執行、供應商返利統計審核工作。
二、負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。
三、協(xié)助編制收、付、轉會(huì )計憑證。
四、發(fā)票進(jìn)項、銷(xiāo)項的統計管理。
五、負責每月盤(pán)點(diǎn)表的制作，參加實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，根據盤(pán)點(diǎn)結果出具盈虧報告并進(jìn)行賬務(wù)處理。
六、月底應收賬款的核對，銷(xiāo)售欠單的`核對。
七、負責結轉損益，編制財務(wù)報表，做好財務(wù)結賬工作。
八、負責與部分供應商的對賬工作。
九、搞好會(huì )計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。
十、完成公司及部門(mén)主管交辦的其它工作。
公司財務(wù)部崗位工作職責8
1、認真遵守公司的各項規章制度，緊持原則。為公司嚴格把好收銀關(guān)，根據公司及財務(wù)部要求，嚴格管理全體收銀員。
2、負責收銀臺的全面工作，檢查各崗位責任制的落實(shí)情況和各項規章制度的執行情況。
3、每月月底及時(shí)編排收銀員更期表，做好考勤的統計工作。
4、在營(yíng)業(yè)現場(chǎng)及時(shí)解決疑難問(wèn)題，并與樓面及相關(guān)部門(mén)做好溝通、協(xié)調工作，對于出現重大無(wú)力解決的事件，要及時(shí)向各區副總或相關(guān)領(lǐng)導匯報，以確保及時(shí)排解有關(guān)問(wèn)題，使營(yíng)業(yè)工作正常運作。
5、頂替收銀員當值。
6、定期（如每周）向財務(wù)經(jīng)理匯報營(yíng)業(yè)現場(chǎng)的`營(yíng)運情況和存在的問(wèn)題及改革建議；定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況；充分調動(dòng)收銀人員的工作積極性。
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。
公司財務(wù)部崗位工作職責9
一、審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤(pán)盈、盤(pán)虧單。
二、負責累計贈送單的簽收、統計、核準。
三、負責開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。
四、及時(shí)、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉帳憑證。
五、參加庫存的`盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數的錄入，月末出具盤(pán)盈、盤(pán)虧單。
六、參與會(huì )計憑證的裝訂、歸檔工作。
七、完成公司及部門(mén)主管交辦的其它工作。
公司財務(wù)部崗位工作職責10
一、財務(wù)主管崗位職責
1、負責公司的全面財務(wù)會(huì )計工作；
2、負責制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法；
3、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的法規和制度；
4、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執行情況；
5、審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)；
6、編制銷(xiāo)售公司的記帳憑證，登記會(huì )計帳簿；
7、編制銷(xiāo)售公司的會(huì )計報表，編制“通利華公司”的合并會(huì )計報表，在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理；
8、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；
9、定期檢查銷(xiāo)售公司庫存現金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
10、不定期檢查統計崗位的商品車(chē)是否帳實(shí)相符；
11、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務(wù)章；
12、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監交辦的其他工作；
二、維修分店會(huì )計崗位職責
1、審核維修分店的原始單據；
2、編制維修分店記帳憑證，登記會(huì )計帳簿；
3、辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)（如抄稅、發(fā)票掃描、購買(mǎi)發(fā)票、申報納稅等業(yè)務(wù)）；
4、編制維修分店會(huì )計報表，在每月8日前報送財務(wù)主管；
5、發(fā)票的管理工作；
6、定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
7、不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實(shí)相符；
8、解釋、解答關(guān)于維修分店財務(wù)會(huì )計制度中的規定；
9、分析檢查維修分店的財務(wù)收支和預算的執行情況；
10、承辦財務(wù)主管交辦的其他工作；
三、現金出納崗位職責
1、嚴格按照現金管理規定和程序，根據手續完備的原始憑證進(jìn)行現金收付業(yè)務(wù)；
2、設置并登記“現金日記帳”，結出每日余額，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結；
3、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會(huì )計崗位；
4、負責按照開(kāi)票通知單開(kāi)具商品車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票；
5、負責按照會(huì )計要求每月向保險公司開(kāi)具理賠發(fā)票；
6、協(xié)助維修分店會(huì )計查詢(xún)登記每日結算資料；
7、協(xié)助會(huì )計整理、裝訂審核無(wú)誤并登帳完畢的記帳憑證；
8、承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。
四、銀行出納崗位職責
1、嚴格按照銀行結算制度的規定，根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業(yè)務(wù)；
2、按照帳號分開(kāi)設置并登記“銀行存款日記帳”，結出每月余額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款余額調節表”；
3、按照帳號分開(kāi)設置并登記“存折存款日記帳”，結出每日余額，與存折明細數進(jìn)行逐筆勾對，不相符的.及時(shí)查找原因，做到日清月結；
4、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證，定期移交會(huì )計崗位；
5、嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領(lǐng)用、注銷(xiāo)的備查登記工作；
6、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章；
7、協(xié)助會(huì )計編制有關(guān)記帳憑證；
8、承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。
五、收銀員崗位職責
1、負責售后前臺的收銀工作，無(wú)正當理由不得任意離崗；
2、熟悉售后服務(wù)的“維修、保養、理賠”等價(jià)格，收款時(shí)對結算單認真復核；
3、堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現金，于次日上班后半小時(shí)內與出納辦理交收手續；
4、堅持“收支兩條線(xiàn)”原則，不得任意坐支現金、不得以白條抵庫；
5、遵守前臺紀律，協(xié)助前臺主管做好前臺工作。
公司財務(wù)部崗位工作職責11
一、財務(wù)部職責
1、貫徹執行《會(huì )計法》及國家有關(guān)各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業(yè)會(huì )計準則》、和上級的《會(huì )計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規章制度并監督執行。
3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預算，指導企業(yè)司的財務(wù)活動(dòng)。
4、負責企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營(yíng)，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。
8、負責企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析。
9、負責企業(yè)的會(huì )計電算化管理工作，制定相關(guān)規章制度，保證會(huì )計信息真實(shí)、準確和完整。
10、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
11、負責財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類(lèi)、整理和移交檔案。
12、根據企業(yè)《財務(wù)總監管理辦法》有關(guān)條款規定，對派往各股份公司的財務(wù)總監的工作進(jìn)行管理和考核。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
二、資產(chǎn)財務(wù)部部長(cháng)職責：
1、負責組織實(shí)施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預算控制、會(huì )計核算和會(huì )計監督等方面的各項工作。
2、建立健全會(huì )計工作崗位責任制、定期考核、增強會(huì )計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。指導企業(yè)各項財務(wù)活動(dòng)，考核經(jīng)營(yíng)成果。
4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。
5、檢查、監督企業(yè)財務(wù)部門(mén)和會(huì )計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，規范企業(yè)的會(huì )計行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策提出建議和意見(jiàn)，當好決策參謀。
7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動(dòng)的分析，主持召開(kāi)處務(wù)會(huì )和財務(wù)專(zhuān)業(yè)例會(huì )，研究解決財務(wù)管理方面的問(wèn)題。
8、提議企業(yè)財務(wù)機構的設置和會(huì )計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓和考核，支持會(huì )計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務(wù)總監的工作進(jìn)行管理和考核。
10、定期向領(lǐng)導匯報工作，完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
三、預算會(huì )計職責：
1、負責公司年度財務(wù)預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務(wù)預算的標準工作，并檢查預算的'執行情況。
3、每年四季度參與當年經(jīng)營(yíng)預測，預測下年度經(jīng)營(yíng)指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務(wù)決算工作。
6、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
四、成本組職責：
a：成本控制：
1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。
2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調度報表、快報與會(huì )計報表，按時(shí)報送有關(guān)報表。
3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實(shí)經(jīng)營(yíng)計劃和成本管理辦法的執行。
4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況，進(jìn)行成本綜合分析。
5、綜合分析影響經(jīng)營(yíng)盈虧的主要因素。
b：會(huì )計報表與會(huì )計電算化管理：
1、負責全企業(yè)（月、季、年）會(huì )計報表的匯編、裝訂和保管工作。
2、負責全企業(yè)會(huì )計電算化的軟件管理，嚴格執行企業(yè)電算化管理的各項規章制度。
3、做好企業(yè)的會(huì )計信息管理工作，保證會(huì )計數據合理、真實(shí)、準確、完整，提高工作效率。
4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會(huì )計監控的手段。
5、保管好有關(guān)會(huì )計軟件，提高會(huì )計工作與會(huì )計信息的質(zhì)量。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)工作。
a：報銷(xiāo)職責：
1、嚴格執行財經(jīng)紀律、法規和財務(wù)制度，嚴格遵守企業(yè)制定的規章制度，嚴格執行財會(huì )電算化管理制度。
2、做好資金計劃管理，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。
3、做好日常費用報銷(xiāo)的審核，規范報銷(xiāo)票據的合法、合規，嚴格執行報銷(xiāo)審批制度。認真審核各種報銷(xiāo)單據，對于涂改、手續不全的票據予以退回，杜絕不合理、不合法的現象發(fā)生，嚴格執行企業(yè)下達的費用包干指標，控制不合理開(kāi)支。
4、按照審核后的報銷(xiāo)費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話(huà)費報銷(xiāo)備查記錄工作。
5、每月中旬，認真審核機關(guān)人員工資，月末進(jìn)行工資分配及計提工資附加費。
6、月末，認真做好費用的歸集工作，及時(shí)準確地編制會(huì )計報表，認真分析說(shuō)明各項指標的使用情況，確保會(huì )計報表資料的準確性和完整性。
7、定期清理備用金欠款，及時(shí)督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導匯報機關(guān)各部門(mén)費用開(kāi)支情況及備用金清收情況。
8、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項工作。
b、資金管理職責
1、每日根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
2 、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月末盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3、對銀行業(yè)務(wù)應及時(shí)進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記并交給會(huì )計作帳。如有銀行退票，應及時(shí)交會(huì )計沖帳，并重新更換支票。
4、憑審核無(wú)誤的會(huì )計憑證開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤，交會(huì )計主管簽章。開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管�？瞻字睉咨票９�。
5、嚴格執行現金管理制度，做到每日盤(pán)庫，不白條抵庫，不超限支付，按規定報銷(xiāo)。
6、月初對會(huì )計憑證進(jìn)行整理，檢查編號有無(wú)錯漏，定期做好會(huì )計憑證的裝訂工作，嚴格遵守《會(huì )計檔案的管理辦法》。
五、內勤工作職責：
1、認真做好資產(chǎn)財務(wù)部?jì)惹诠ぷ�，負責部門(mén)文件的收、發(fā)及時(shí)傳閱工作。
2、負責各類(lèi)會(huì )計憑證的保管工作。
3、負責本部門(mén)人員的出勤考核工作，并按時(shí)計算、領(lǐng)發(fā)工資。
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