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公司內部費用報銷(xiāo)通知
在生活中，需要使用通知的場(chǎng)合越來(lái)越多，通知根據根據適用范圍的不同可劃分為不同種類(lèi)。為了讓您在寫(xiě)通知時(shí)更加簡(jiǎn)單方便，下面是小編精心整理的公司內部費用報銷(xiāo)通知，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司內部費用報銷(xiāo)通知1
為更加科學(xué)、合理、規范地落實(shí)企業(yè)員工福利管理制度，本著(zhù)務(wù)實(shí)、高效、節約的原則，并結合集團公司相關(guān)管理制度要求，現對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于員工通訊費用報銷(xiāo)制度做以下調整：
一、適用范圍：公司中層管理人員及員工
二、執行時(shí)間：20xx年1月1日起執行
三、具體規定
1、公司中層管理人員(部門(mén)主管級)每人按月報銷(xiāo)100元通訊費用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的`每月的通訊補貼費;
3、公司內部負責外勤事務(wù)(負責辦理相關(guān)證照、手續、銀行按揭等)員工每人按月報銷(xiāo)100元通訊費用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報銷(xiāo)200元通訊費用;
5、公司專(zhuān)職駕駛員每人按月報銷(xiāo)50元通訊費用;
6、不在上述范圍內的員工通訊費補貼一律取消。
四、上述通訊費用報銷(xiāo)按實(shí)進(jìn)行，不得弄虛作假，如發(fā)現當月2次以上關(guān)機、
無(wú)人接聽(tīng)、無(wú)法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷(xiāo)權利。
五、本通知自20xx年1月1日起執行，如與前期有關(guān)制度不一致之處，一切按本通知為準執行。
連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年xx月xx日
公司內部費用報銷(xiāo)通知2
為更加科學(xué)、合理、規范地落實(shí)企業(yè)員工福利管理制度，本著(zhù)務(wù)實(shí)、高效、節約的原則，并結合集團公司相關(guān)管理制度要求，現對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關(guān)于員工通訊費用報銷(xiāo)制度做以下調整：
一、適用范圍：
公司中層管理人員及員工
二、執行時(shí)間：
20xx年1月1日起執行
三、具體規定
1、公司中層管理人員(部門(mén)主管級)每人按月報銷(xiāo)100元通訊費用;
2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的`通訊補貼費;
3、公司內部負責外勤事務(wù)(負責辦理相關(guān)證照、手續、銀行按揭等)員工每人按月報銷(xiāo)100元通訊費用;
4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報銷(xiāo)200元通訊費用;
5、公司專(zhuān)職駕駛員每人按月報銷(xiāo)50元通訊費用;
6、不在上述范圍內的員工通訊費補貼一律取消。
四、上述通訊費用報銷(xiāo)按實(shí)進(jìn)行，不得弄虛作假，如發(fā)現當月2次以上關(guān)機、無(wú)人接聽(tīng)、無(wú)法接通現象，即取消該員工當月通訊費用報銷(xiāo)權利。
五、本通知自20xx年1月1日起執行，如與前期有關(guān)制度不一致之處，一切按本通知為準執行。
連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司
20xx年1月
公司內部費用報銷(xiāo)通知3
為加強公司對內部費用報銷(xiāo)的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規律和連貫性，根據公司實(shí)際運行情況特對報銷(xiāo)流程作如下規定：
一.報銷(xiāo)條件
1.報銷(xiāo)條件：報銷(xiāo)條件是指公司日常運作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤(pán)等)、辦公文具、辦公場(chǎng)所的零星維修費用和辦公過(guò)程中發(fā)生的各項雜費等。
2.需要購買(mǎi)物品的部門(mén)，必須填寫(xiě)《請購單》報部門(mén)領(lǐng)導審批，同意后由公司指定的員工購買(mǎi)，票據報銷(xiāo)時(shí)須附《請購單》，如有變更，及時(shí)通知財務(wù)部備案。辦公用品報銷(xiāo)必須附物品清單。
二.備用金管理
1.根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據實(shí)際需要確定，并填寫(xiě)《借款單》或《領(lǐng)款申請單》，由總裁審批后到財務(wù)辦理暫領(lǐng)手續。
2.備用金暫領(lǐng)后應及時(shí)沖賬，備用金占用時(shí)間，應在業(yè)務(wù)結束后不超過(guò)5天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖賬，可書(shū)面申請延緩，經(jīng)公司部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可延期。如(無(wú)特殊情況)逾期未結算者，每逾期一天，扣除報銷(xiāo)總額的5%的金額，由該員工個(gè)人承擔。
三.出差管理
1.員工因公出差，應先做好相關(guān)行程路線(xiàn)安排，可預先向公司暫領(lǐng)備用金(備用金暫領(lǐng)規定請按照第二條《備用金管理》進(jìn)行實(shí)施)。如在出差過(guò)程中備用金不夠時(shí)，必須通過(guò)電話(huà)向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過(guò)告知財務(wù)部后，由財務(wù)部進(jìn)行轉帳匯款，財務(wù)部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。
2.出差員工不得向公司所屬所有場(chǎng)館、站點(diǎn)及綜合中心借營(yíng)業(yè)款用以任何用途，違規者必須全額退回借款金額，并由財務(wù)部從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場(chǎng)館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營(yíng)業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開(kāi)除。
3.員工出差回公司后，出納應及時(shí)提醒、督促報銷(xiāo)，5天內必須完成報銷(xiāo)工作。
4.如遇有關(guān)請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實(shí)施。
四.請購管理
公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規定財務(wù)有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)領(lǐng)導審核簽字后報總裁審批，然后在財務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。具體細則如下：
1.請購單必須填寫(xiě)請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。
2.凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫(xiě)的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字之后方可在財務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款。
3.凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫(xiě)的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務(wù)部將一律拒絕付款。
4. IT部門(mén)請購電腦時(shí)，必須將請購單(已完整填寫(xiě)的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后即可在財務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請購電腦的數量超過(guò)3臺時(shí)，請購單待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務(wù)部將一律拒絕付款。
5. IT部門(mén)請購除電腦外的其他所有物品時(shí)，必須按照《請購管理》中的第2，3條規定執行請購流程，如違反規定，財務(wù)部將不予以付款。
五.報銷(xiāo)管理對于長(cháng)期占用備用金的`員工，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷(xiāo)完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規定財務(wù)有權拒絕報銷(xiāo)，所有報銷(xiāo)票據必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報銷(xiāo)。報銷(xiāo)票據必須由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)領(lǐng)導審核簽字后報總裁審批，然后在財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)。具體細則如下：
1.所有粘貼在報銷(xiāo)單后的發(fā)票及票據，每一張背面必須寫(xiě)清該票據發(fā)生的具體信息(包含：日期時(shí)間，參與人員，地點(diǎn)，發(fā)生原因)，如果未寫(xiě)，財務(wù)部有權拒絕該單據的報銷(xiāo)。
2.凡報銷(xiāo)金額小于等于300元人民幣的報銷(xiāo)單，必須將報銷(xiāo)單(已完整填寫(xiě)，并粘貼票據的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字之后方可在財務(wù)部進(jìn)行審核并報銷(xiāo)。
凡報銷(xiāo)金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷(xiāo)單，必須將報銷(xiāo)單(已完整填寫(xiě)，并粘貼票據的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務(wù)部進(jìn)行審核并報銷(xiāo)。
凡報銷(xiāo)金額大于1000元人民幣的報銷(xiāo)單，必須將報銷(xiāo)單(已完整填寫(xiě)，并粘貼票據的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報銷(xiāo)單，財務(wù)部將一律拒絕報銷(xiāo)。
3.對于審批手續不全的報銷(xiāo)單(未經(jīng)會(huì )計確認審核簽字，未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導確認審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字)，財務(wù)部一律不予辦理。
4.公司實(shí)行統一時(shí)間上報審批報銷(xiāo)單和報銷(xiāo)金額，上報審批報銷(xiāo)單(即財務(wù)部接收報銷(xiāo)單)統一時(shí)間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷(xiāo)金額統一報銷(xiāo)時(shí)間：每周四全天。
六.處罰條例
為了更好的貫徹報銷(xiāo)規定的實(shí)施，避免違規現象的出現，使報銷(xiāo)人能自覺(jué)的遵守，特制定本規定。報銷(xiāo)人如有營(yíng)私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷(xiāo)。對已經(jīng)報銷(xiāo)的，除退回違規報銷(xiāo)金額外，同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額50%至100%但不低于100元的處罰。
七.本規定全體員工確認知曉并簽字，從20xx年1月30日起實(shí)施，望公司全體員工自覺(jué)遵守。
xxx
20xx年xx月xx日
公司內部費用報銷(xiāo)通知4
為加強公司對內部費用報銷(xiāo)的管理，便于公司成本的核算，保持工作的規律和連貫性，根據公司實(shí)際運行情況特對報銷(xiāo)流程作如下規定：
一、報銷(xiāo)條件
1、報銷(xiāo)條件：報銷(xiāo)條件是指公司日常運作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、
硒鼓、磁盤(pán)等)、辦公文具、辦公場(chǎng)所的零星維修費用和辦公過(guò)程中發(fā)生的各項雜費等。
2、需要購買(mǎi)物品的部門(mén)，必須填寫(xiě)《請購單》報部門(mén)領(lǐng)導審批，同意后由公司指定的員工購買(mǎi)，票據報銷(xiāo)時(shí)須附《請購單》，
如有變更，及時(shí)通知財務(wù)部備案。辦公用品報銷(xiāo)必須附物品清單。
二、備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據實(shí)際需要確定，并填寫(xiě)《借款單》或《領(lǐng)
款申請單》，由總裁審批后到財務(wù)辦理暫領(lǐng)手續。
2、備用金暫領(lǐng)后應及時(shí)沖賬，備用金占用時(shí)間，應在業(yè)務(wù)結束后不超過(guò)5天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖賬，可書(shū)面申請延緩，
經(jīng)公司部門(mén)領(lǐng)導簽字后方可延期。如(無(wú)特殊情況)逾期未結算者，每逾期一天，扣除報銷(xiāo)總額的5%的金額，由該員工個(gè)人承擔。
三、出差管理
1、員工因公出差，應先做好相關(guān)行程路線(xiàn)安排，可預先向公司暫領(lǐng)備用金(備用金暫領(lǐng)規定請按照第二條《備用金管理》進(jìn)
行實(shí)施)。如在出差過(guò)程中備用金不夠時(shí)，必須通過(guò)電話(huà)向總裁或總裁辦申請，待總裁審批通過(guò)告知財務(wù)部后，由財務(wù)部進(jìn)行轉帳匯款，財務(wù)部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。
2、出差員工不得向公司所屬所有場(chǎng)館、站點(diǎn)及綜合中心借營(yíng)業(yè)款用以任何用途，違規者必須全額退回借款金額，并由財務(wù)部
從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場(chǎng)館、站點(diǎn)及綜合中心的任何一名員工，若擅自將營(yíng)業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工，將予以開(kāi)除。
3、員工出差回公司后，出納應及時(shí)提醒、督促報銷(xiāo)，5天內必須完成報銷(xiāo)工作。
4、如遇有關(guān)請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實(shí)施。
四、請購管理
公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規定財務(wù)有權拒絕請購，所有請購單必須符合公司要求，請購單必須由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)領(lǐng)導審核簽字后報總裁審批，然后在財務(wù)部進(jìn)行領(lǐng)款。具體細則如下：
1、請購單必須填寫(xiě)請購日期，請購物品清單，請購金額和請購人姓名，缺一不可。
2、凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫(xiě)的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字之后方可在財務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款。
3、凡請購金額大于300元人民幣的請購單，必須將請購單(已完整填寫(xiě)的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務(wù)部將一律拒絕付款。
4、 IT部門(mén)請購電腦時(shí)，必須將請購單(已完整填寫(xiě)的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后即可在財務(wù)部進(jìn)行審核并領(lǐng)款，但凡一次性請購電腦的數量超過(guò)3臺時(shí)，請購單待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后，必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單，財務(wù)部將一律拒絕付款。
5、 IT部門(mén)請購除電腦外的其他所有物品時(shí)，必須按照《請購管理》中的第2，3條規定執行請購流程，如違反規定，財務(wù)部將不予以付款。
五、報銷(xiāo)管理
對于長(cháng)期占用備用金的員工，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷(xiāo)完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
公司實(shí)行總裁蓋章審批，違反規定財務(wù)有權拒絕報銷(xiāo)，所有報銷(xiāo)票據必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單不予報銷(xiāo)。報銷(xiāo)票據必須由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)領(lǐng)導審核簽字后報總裁審批，然后在財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)。具體細則如下：
1、所有粘貼在報銷(xiāo)單后的發(fā)票及票據，每一張背面必須寫(xiě)清該票據發(fā)生的具體信息(包含：日期時(shí)間，參與人員，地點(diǎn)，發(fā)生原因)，如果未寫(xiě)，財務(wù)部有權拒絕該單據的報銷(xiāo)。
2、凡報銷(xiāo)金額小于等于300元人民幣的報銷(xiāo)單，必須將報銷(xiāo)單(已完整填寫(xiě)，并粘貼票據的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字之后方
可在財務(wù)部進(jìn)行審核并報銷(xiāo)。
凡報銷(xiāo)金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷(xiāo)單，必須將報銷(xiāo)單(已完整填寫(xiě)，并粘貼票據的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后交于總裁辦審批簽字，之后方可在財務(wù)部進(jìn)行審核并報銷(xiāo)。
凡報銷(xiāo)金額大于1000元人民幣的'報銷(xiāo)單，必須將報銷(xiāo)單(已完整填寫(xiě)，并粘貼票據的)交至部門(mén)領(lǐng)導審批簽字，待部門(mén)領(lǐng)導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時(shí)，交于總裁辦)，未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報銷(xiāo)單，財務(wù)部將一律拒絕報銷(xiāo)。
3、對于審批手續不全的報銷(xiāo)單(未經(jīng)會(huì )計確認審核簽字，未經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導確認審核簽字，未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字)，財務(wù)部一律不予辦理。
4、公司實(shí)行統一時(shí)間上報審批報銷(xiāo)單和報銷(xiāo)金額，上報審批報銷(xiāo)單(即財務(wù)部接收報銷(xiāo)單)統一時(shí)間為：每星期二和每星期三下午13：00以后;報銷(xiāo)金額統一報銷(xiāo)時(shí)間：每周四全天。
六、處罰條例
為了更好的貫徹報銷(xiāo)規定的實(shí)施，避免違規現象的出現，使報銷(xiāo)人能自覺(jué)的遵守，特制定本規定。報銷(xiāo)人如有營(yíng)私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷(xiāo)。對已經(jīng)報銷(xiāo)的，除退回違規報銷(xiāo)金額外，同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額50%至100%但不低于100元的處罰。
七、本規定全體員工確認知曉并簽字，從20xx年1月30日起實(shí)施，望公司全體員工自覺(jué)遵守。
公司內部費用報銷(xiāo)通知5
各部門(mén)，車(chē)間.倉庫：
為加強對費用報銷(xiāo)的管理，便于公司成本的核算，結合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況特制定本規定。本規定中所稱(chēng)費用是指生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費.業(yè)務(wù)招待費.辦公費等及其他費用。
一.報銷(xiāo)條件
1.報銷(xiāo)條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費.業(yè)務(wù)招待費.辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤(pán)等).辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等).生產(chǎn).辦公場(chǎng)所的零星維修費用和辦公過(guò)程中發(fā)生的各項雜費等。
2.需要購買(mǎi)物品的部門(mén)，必須填寫(xiě)《申購單》報主管領(lǐng)導審批，同意后由公司指定的員工購買(mǎi)，票據報銷(xiāo)時(shí)須附申購單，如有變更，及時(shí)通知財務(wù)部備案。辦公用品報銷(xiāo)必須附物品清單。
二.出差管理
員工因公出差，應先做好相關(guān)行程路線(xiàn)安排，并填寫(xiě)《出差申請單》向公司領(lǐng)導申請，出差歸來(lái)報銷(xiāo)時(shí)，必須有《出差申請單》附在差旅費報銷(xiāo)單后面方能報銷(xiāo)。省內出差報銷(xiāo)省內長(cháng)途客運車(chē)票，如乘坐火車(chē)者，只報銷(xiāo)火車(chē)硬座車(chē)票;省外出差報銷(xiāo)火車(chē)硬臥。違反公司規定使用交通工具，一律按火車(chē)票(硬座或硬臥)報銷(xiāo)(超出部分由個(gè)人支付)。如遇特殊情況，需要更換其他交通工具的，必須事先征得公司領(lǐng)導同意。
三.備用金管理
1、根據工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)中可預先向公司暫領(lǐng)備用金，暫領(lǐng)額度根據實(shí)際需要確定，并填寫(xiě)《領(lǐng)款申請單》，由公司總經(jīng)理審批后到財務(wù)辦理暫領(lǐng)手續。
2、備用金暫領(lǐng)后應及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間，應在業(yè)務(wù)結束后不超過(guò)7天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字同意后方可延期。
3、對于長(cháng)期占用備用金的員工，財務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中進(jìn)行扣減，直到?jīng)_銷(xiāo)完成，在此之前不允許再暫領(lǐng)備用金。
四.報銷(xiāo)管理
公司實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批，違反規定財務(wù)有權拒絕報銷(xiāo)，所有報銷(xiāo)票據必須符合公司要求，員工在公務(wù)中因個(gè)人原因違章的'罰款單不予報銷(xiāo)。報
銷(xiāo)票據須由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)主管審核簽字后報公司總經(jīng)理審批。然后在財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)。
五.處罰條例
為了更好的貫徹報銷(xiāo)規定的實(shí)施，避免違規現象的出現，使報銷(xiāo)人能自覺(jué)的遵守，特制定本規定。報銷(xiāo)人如有營(yíng)私舞弊、弄虛作假行為的，一律不予報銷(xiāo)。對已經(jīng)報銷(xiāo)的，除退回違規報銷(xiāo)金額外，同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額20--100%但不低于100元的處罰。
六.本規定發(fā)文后實(shí)施，望公司員工自覺(jué)遵守。
xxxxxx有限公司
20xx年1月1日
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