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公司內部費用報銷(xiāo)通知范文（通用6篇）
在日常生活和工作中，需要使用通知的情況越來(lái)越多，通知是用來(lái)發(fā)布法規、規章，轉發(fā)上級機關(guān)、同級機關(guān)和不相隸屬機關(guān)的公文，批轉下級機關(guān)的公文，要求下級機關(guān)辦理某項事務(wù)等。那么你有了解過(guò)通知嗎？以下是小編幫大家整理的公司內部費用報銷(xiāo)通知范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司內部費用報銷(xiāo)通知 1
尊敬的各位同事：
為了規范公司內部費用報銷(xiāo)流程，提高報銷(xiāo)效率，現將有關(guān)事項通知如下：
一、報銷(xiāo)范圍
本次報銷(xiāo)范圍包括但不限于以下費用：差旅費、辦公費、培訓費、業(yè)務(wù)招待費等。請各位同事在報銷(xiāo)前仔細核對，確保所報銷(xiāo)費用符合公司規定。
二、報銷(xiāo)流程
1.填寫(xiě)報銷(xiāo)單：請務(wù)必使用公司統一的報銷(xiāo)單，并詳細填寫(xiě)各項內容，包括費用名稱(chēng)、金額、時(shí)間、發(fā)票等必要信息。
2.提交審批：將填寫(xiě)完整的報銷(xiāo)單提交至直屬領(lǐng)導進(jìn)行審批。領(lǐng)導審批后，將報銷(xiāo)單轉交至財務(wù)部門(mén)。
3.財務(wù)審核：財務(wù)部門(mén)將對報銷(xiāo)單進(jìn)行審核，核實(shí)各項費用的.真實(shí)性和合規性。如有疑問(wèn)，財務(wù)部門(mén)將及時(shí)與報銷(xiāo)人溝通。
4.費用支付：審核通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將按照公司規定的時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行費用支付。
三、注意事項
1.請務(wù)必保留好相關(guān)發(fā)票和憑證，以備財務(wù)部門(mén)查驗。
2.報銷(xiāo)費用應符合公司規定，不得虛報、冒領(lǐng)。如發(fā)現違規行為，將嚴肅處理。
3.請各位同事務(wù)必在規定時(shí)間內提交報銷(xiāo)單，逾期將無(wú)法受理。
希望各位同事能夠嚴格遵守公司規定，認真執行報銷(xiāo)流程。如有任何疑問(wèn)或建議，請隨時(shí)與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系。
特此通知。
公司財務(wù)部門(mén)
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 2
各位員工：
為加強公司財務(wù)管理，確保費用報銷(xiāo)的準確性和及時(shí)性，現將公司內部費用報銷(xiāo)相關(guān)事宜通知如下：
一、報銷(xiāo)范圍與標準
公司費用報銷(xiāo)范圍包括但不限于差旅費、交通費、通訊費、辦公用品費等日常經(jīng)營(yíng)性支出。各項費用的報銷(xiāo)標準請參照公司財務(wù)制度及相關(guān)規定執行。
二、報銷(xiāo)流程
1.員工需將發(fā)票、收據等相關(guān)憑證按照公司要求整理齊全，并填寫(xiě)完整的費用報銷(xiāo)單。
2.報銷(xiāo)單需經(jīng)直接上級審批，確認費用的真實(shí)性與合理性。
3.審批通過(guò)的報銷(xiāo)單需提交至財務(wù)部門(mén)進(jìn)行復核，財務(wù)部門(mén)將嚴格按照公司財務(wù)制度進(jìn)行審核。
4.審核無(wú)誤后，財務(wù)部門(mén)將安排費用支付，員工需確保提供的銀行賬戶(hù)信息準確無(wú)誤。
三、注意事項
1.員工應確保所提交的費用報銷(xiāo)單真實(shí)、準確、完整，不得虛報、瞞報或重復報銷(xiāo)。
2.報銷(xiāo)憑證應妥善保管，以備財務(wù)部門(mén)查驗。如無(wú)法提供有效憑證，將影響費用的.報銷(xiāo)。
3.請各位員工務(wù)必在規定時(shí)間內提交報銷(xiāo)單，逾期提交將可能影響費用的及時(shí)處理。
四、其他
如員工在費用報銷(xiāo)過(guò)程中遇到任何問(wèn)題或疑問(wèn)，請及時(shí)向財務(wù)部門(mén)咨詢(xún)，我們將竭誠為您提供幫助。
請各位員工認真執行本通知要求，共同維護公司財務(wù)管理的規范與秩序。感謝大家的支持與配合！
公司財務(wù)部門(mén)
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 3
尊敬的各位同事：
根據公司財務(wù)管理規定，現將有關(guān)事項通知如下：
一、報銷(xiāo)范圍
本次費用報銷(xiāo)涵蓋公司內部發(fā)生的各類(lèi)費用，包括但不限于辦公用品采購、差旅費、業(yè)務(wù)招待費、會(huì )議費、培訓費等。請各位同事認真核對報銷(xiāo)費用，確保符合公司規定。
二、報銷(xiāo)流程
1.提交報銷(xiāo)申請：請各位同事將相關(guān)費用發(fā)票、收據等憑證整理齊全，并填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)申請表》。申請表需詳細列明費用明細、發(fā)生時(shí)間、金額等信息，并附上相關(guān)憑證。
2.部門(mén)審核：各部門(mén)負責人對提交的報銷(xiāo)申請進(jìn)行初審，核實(shí)費用真實(shí)性、合理性及是否符合公司規定。
3.財務(wù)復核：財務(wù)部門(mén)對經(jīng)過(guò)部門(mén)審核的報銷(xiāo)申請進(jìn)行復核，確保報銷(xiāo)金額準確、憑證齊全。
4.領(lǐng)導審批：經(jīng)財務(wù)部門(mén)復核無(wú)誤的報銷(xiāo)申請，提交至公司領(lǐng)導審批。
5.費用支付：審批通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將按照公司規定的.時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行費用支付。
三、注意事項
1.請各位同事務(wù)必保留好相關(guān)費用憑證，以備查驗。
2.報銷(xiāo)申請應如實(shí)填寫(xiě)，嚴禁虛報、謊報、冒領(lǐng)等行為。一經(jīng)發(fā)現，將嚴肅處理。
3.請各部門(mén)負責人加強對本部門(mén)費用報銷(xiāo)的審核把關(guān)，確保費用報銷(xiāo)的合規性。
特此通知，望各位同事周知并遵照執行。
財務(wù)部
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 4
各位同事：
為規范公司內部費用報銷(xiāo)流程，提高工作效率，現將有關(guān)事項通知如下：
一、報銷(xiāo)范圍及標準
本次費用報銷(xiāo)涵蓋公司內部發(fā)生的各類(lèi)費用，具體范圍及報銷(xiāo)標準請參照公司《財務(wù)管理制度》及《費用報銷(xiāo)標準》執行。請各位同事在報銷(xiāo)前認真查閱相關(guān)規定，確保報銷(xiāo)事項符合標準。
二、報銷(xiāo)時(shí)間及流程
1.報銷(xiāo)時(shí)間：請各位同事于每月XX日前將上月發(fā)生的費用進(jìn)行整理并提交報銷(xiāo)申請。逾期提交的報銷(xiāo)申請將順延至下月處理。
2.報銷(xiāo)流程：
�。�1）整理憑證：將相關(guān)費用發(fā)票、收據等憑證按照類(lèi)別進(jìn)行整理，確保憑證齊全、清晰。
�。�2）填寫(xiě)申請表：在《費用報銷(xiāo)申請表》中詳細填寫(xiě)費用明細、發(fā)生時(shí)間、金額等信息，并附上整理好的.憑證。
�。�3）提交申請：將填寫(xiě)完整的報銷(xiāo)申請表及相關(guān)憑證提交至所在部門(mén)負責人處進(jìn)行初審。
�。�4）審核與審批：部門(mén)負責人初審通過(guò)后，將報銷(xiāo)申請提交至財務(wù)部門(mén)進(jìn)行復核，最終由公司領(lǐng)導審批。
�。�5）費用支付：審批通過(guò)的報銷(xiāo)申請，財務(wù)部門(mén)將按照公司規定的時(shí)間節點(diǎn)進(jìn)行費用支付。
三、注意事項
1.請各位同事務(wù)必確保所提交的費用憑證真實(shí)、合法、有效，不得使用虛假的發(fā)票或收據進(jìn)行報銷(xiāo)。
2.對于不符合公司規定或標準的報銷(xiāo)申請，財務(wù)部門(mén)有權予以駁回并要求重新整理或調整。
3.請各位同事保持對費用報銷(xiāo)的誠信態(tài)度，共同維護公司的財務(wù)秩序和形象。
感謝大家的配合與支持！如有任何疑問(wèn)或建議，請隨時(shí)與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系。
財務(wù)部
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 5
尊敬的員工們：
為規范公司內部費用報銷(xiāo)流程，確保費用的合理性和透明性，現將有關(guān)費用報銷(xiāo)事項通知如下：
一、報銷(xiāo)范圍
本次費用報銷(xiāo)范圍包括但不限于辦公費用、差旅費用、業(yè)務(wù)招待費用等與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的`合理支出。
二、報銷(xiāo)流程
1.員工需將相關(guān)費用發(fā)票、收據等憑證妥善保管，并在費用發(fā)生后一周內提交至財務(wù)部門(mén)。
2.財務(wù)部門(mén)將對提交的費用憑證進(jìn)行審核，確保其真實(shí)性和合理性。
3.審核通過(guò)后，財務(wù)部門(mén)將按照公司規定的流程進(jìn)行費用報銷(xiāo)。
三、注意事項
1.員工在報銷(xiāo)費用時(shí)，需確保所提交的憑證真實(shí)、完整、準確，不得有虛假、夸大等行為。
2.對于不符合公司規定的費用支出，財務(wù)部門(mén)將不予報銷(xiāo)。
3.員工如有疑問(wèn)或需進(jìn)一步了解報銷(xiāo)流程，請及時(shí)與財務(wù)部門(mén)聯(lián)系。
請廣大員工務(wù)必遵守公司費用報銷(xiāo)規定，共同維護公司的財務(wù)秩序。感謝大家的支持與配合！
財務(wù)部
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷(xiāo)通知 6
各位同事：
為進(jìn)一步優(yōu)化公司內部費用報銷(xiāo)流程，提高報銷(xiāo)效率，現將有關(guān)事項通知如下：
一、報銷(xiāo)要求
請各部門(mén)員工嚴格按照公司費用報銷(xiāo)制度執行，確保報銷(xiāo)事項真實(shí)、合理、合規。
二、報銷(xiāo)流程優(yōu)化
1.為方便員工，財務(wù)部門(mén)已開(kāi)通線(xiàn)上報銷(xiāo)系統。員工可通過(guò)該系統提交報銷(xiāo)申請，無(wú)需再前往財務(wù)部門(mén)提交紙質(zhì)材料。
2.線(xiàn)上報銷(xiāo)系統支持多種支付方式，員工可根據個(gè)人需求選擇銀行卡轉賬、支付寶、微信等支付方式。
3.財務(wù)部門(mén)將定期審核線(xiàn)上報銷(xiāo)申請，確保報銷(xiāo)流程的及時(shí)性和準確性。
三、注意事項
1.員工在提交報銷(xiāo)申請時(shí)，請務(wù)必仔細核對相關(guān)信息，確保無(wú)誤。
2.對于因個(gè)人原因導致報銷(xiāo)申請被駁回的，員工需自行承擔相關(guān)責任。
3.如有特殊情況需線(xiàn)下報銷(xiāo)，請提前與財務(wù)部門(mén)溝通并征得同意。
請廣大員工積極利用線(xiàn)上報銷(xiāo)系統，提高報銷(xiāo)效率。如有疑問(wèn)或需要幫助，請隨時(shí)聯(lián)系財務(wù)部門(mén)。感謝大家的`支持與配合！
財務(wù)部
20XX年XX月XX日
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