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預算績(jì)效自評抽查報告
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預算績(jì)效自評抽查報告1
我受鎮政府委托，向大會(huì )報告財政預算執行情況和財政預算草案，請予審議。
一、財政預算執行情況
20xx，在鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鎮人大的依法監督下，在各位代表的大力支持下，我鎮財政工作緊緊圍繞鎮三屆五次人代會(huì )確定的各項財稅目標任務(wù)，嚴格按照“量入為出、收支平衡，厲行節約、嚴肅紀律，統籌兼顧、保障重點(diǎn)”的指導思想，不斷加強財政管理，提高服務(wù)水平，促進(jìn)全鎮經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展，財政運行總體平衡。
(一)一般公共預算收入執行情況
年全鎮完成財政總收入為6.7億元，其中：一般公共預算收入(即原公共財政預算收入)完成3.37億元。
20xx年鎮財政可用總財力38246萬(wàn)元，其中：預算內體制分成收入12383萬(wàn)元，非稅收入11238萬(wàn)元，土地出讓收入10155萬(wàn)元，其他收入4470萬(wàn)元。
(二)一般公共預算支出執行情況
20xx年財政可用財力總支出38145萬(wàn)元。支出執行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出4861萬(wàn)元。
2、公共安全支出1362萬(wàn)元。
3、文教衛生支出10984萬(wàn)元。
4、社會(huì )保障支出9856萬(wàn)元。
5、農林水事務(wù)支出667萬(wàn)元。
6、城鄉社區事務(wù)支出9078萬(wàn)元。
7、債務(wù)及利息支出727萬(wàn)元。
8、其他支出610萬(wàn)元。
全年財政收入與支出相抵，略有結余，財政收支基本平衡。
總體來(lái)看，全鎮財政預算執行情況良好，財政支出結構不斷優(yōu)化，財政管理能力和水平進(jìn)一步提高，有力地保障機關(guān)運轉、民生保障、城鎮建設、教育事業(yè)、重點(diǎn)項目推進(jìn)等支出需要。
二、20xx年財政主要工作情況
(一)加強稅收征管，做到應收盡收。根據鎮黨委、政府確定的收入目標任務(wù)，強化稅源培植，細排征管計劃，明確征管措施，做到應收盡收。一是全力服務(wù)在建項目建設，千方百計確保項目資金需求，促進(jìn)項目早開(kāi)工、早投產(chǎn)、早開(kāi)票、早納稅。二是挖掘有效財源確保穩定增收，建立健全涉稅信息搜集與移送制度，針對鎮村兩級租賃企業(yè)進(jìn)行了專(zhuān)項排查摸底，督促租賃企業(yè)積極開(kāi)具租賃發(fā)票，增加了稅源。三是加大服務(wù)企業(yè)力度，對全鎮700多家小微企業(yè)進(jìn)行了稅務(wù)培訓，規范了企業(yè)納稅申報行為，增強企業(yè)全面真實(shí)、及時(shí)足額地申報所涉稅種的自覺(jué)性，提高企業(yè)納稅責任。四是強化對零散稅收的檢查監管力度，做到應收盡收，促進(jìn)征管質(zhì)量的顯著(zhù)提高。
(二)優(yōu)化支出結構，增強保障能力。在收支矛盾日益突出的現實(shí)情況下，堅持惠民生、促和諧，預算安排優(yōu)先考慮民生，財政支出優(yōu)先保障民生。積極調整和優(yōu)化財政支出結構，大力推行政府采購制度，嚴格控制各類(lèi)消耗性支出。在保障機關(guān)運轉、教育、社會(huì )保障等日常運轉資金的同時(shí)，加強對工程款、項目資金撥付的管理，確保重點(diǎn)工程項目的順利推進(jìn)。
(三)強化財政監管，發(fā)揮職能作用。認真執行各項財政法律法規，堅持把財政監督檢查作為財政部門(mén)的重要工作內容，將財政監督工作融入財政管理各個(gè)環(huán)節，從制定和完善各項財務(wù)管理制度入手，嚴格執行國庫集中支付改革，加強對專(zhuān)項資金的使用檢查和跟蹤問(wèn)效，注重對政府各類(lèi)工程的招標監管和審計協(xié)調工作，注重政府采購和資產(chǎn)的管理，注重資金支付計劃的`安排和調度，注重財務(wù)審核審批程序。20xx年通過(guò)財政監督工作的開(kāi)展，管理更加規范，各單位、各村節約意識更加增強，資金使用效果更加顯著(zhù)。
20xx年財政工作成績(jì)的取得，是鎮黨委、政府科學(xué)決策與正確領(lǐng)導的結果;是鎮人大監督指導和大力支持的結果;是各部門(mén)通力合作以及全鎮人民群眾和各企業(yè)大力支持的結果。同時(shí)，我們也清醒地認識到，在財政運行和管理工作中，依然存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是經(jīng)濟下行壓力明顯，財政收支矛盾突出，保障水平有待進(jìn)一步提高;二是稅源增長(cháng)點(diǎn)不多，稅收壓力較大。在今后的工作中，我們將認真采取切實(shí)有效措施，努力改進(jìn)和完善工作方法，主動(dòng)適應“新常態(tài)”，關(guān)注國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策，特別是涉及營(yíng)業(yè)稅、所得稅、房地產(chǎn)稅、消費稅等稅收新動(dòng)向，積極穩妥地處理好政策變化帶來(lái)的對我鎮財政收入的影響。
三、財政預算草案
根據鎮黨委、政府對財政工作的要求，結合全鎮經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展目標，20xx財政工作的總體思路和目標任務(wù)是：全面落實(shí)各項財政改革政策，以穩增長(cháng)調結構促改革為主線(xiàn)，加快稅源培植，強化收入征管，嚴格預算執行，不斷調整和優(yōu)化支出結構，切實(shí)保障和改善民生，推動(dòng)全鎮經(jīng)濟社會(huì )全面、協(xié)調可持續發(fā)展。
(一)關(guān)于收入預算的安排。
年我鎮一般公共預算收入預計37070萬(wàn)元，同比增長(cháng)10%左右。鎮財政預算內外可用總財力為38197萬(wàn)元。其中：
1、預算內體制分成收入14290萬(wàn)元。
2、非稅收入2960萬(wàn)元。
3、土地出讓收入16297萬(wàn)元。
4、其他收入4650萬(wàn)元。
(二)關(guān)于支出預算的安排
20xx年財政支出預算安排為38060萬(wàn)元。其中：
(1)一般公共服務(wù)支出4750萬(wàn)元。
(2)公共安全支出1350萬(wàn)元。
(3)文教衛生支出9950萬(wàn)元。
(4)社會(huì )保障支出10150萬(wàn)元。
(5)農林水事務(wù)支出800萬(wàn)元。
(6)城鄉社區事務(wù)支出9500萬(wàn)元。
(7)債務(wù)及利息支出760萬(wàn)元。
(8)其他支出800萬(wàn)元。
四、20xx年的`主要工作措施
加強財源建設，擴大財政收入規模。一是加強對宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和財稅改革動(dòng)態(tài)的掌握，及時(shí)分析和應對財稅政策調整對收入的影響，確保稅源不流失;二是加強對建設工程項目的屬地征管，對土地、資產(chǎn)出租等有償出讓使用權重點(diǎn)征管，切實(shí)做到財政收入應收盡收，大小稅種齊抓共管;三是加強對在建項目及未開(kāi)工項目的梳理和服務(wù)，督促企業(yè)早日投產(chǎn)及開(kāi)工，盡快形成新的稅收增長(cháng)點(diǎn)。
預算績(jì)效自評抽查報告2
我受市人民政府委托，向大會(huì )報告財政預算執行情況和20xx財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、20xx財政預算執行情況
20xx年，在市委的正確領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議批準的財政預算，切實(shí)增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經(jīng)濟下行壓力，全力組織收入，重點(diǎn)保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進(jìn)財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務(wù)。
(一)收入預算執行情況
20xx年，預計完成公共財政預算收入115935萬(wàn)元，同比上年完成108373萬(wàn)元，增收7562萬(wàn)元，增長(cháng)7%。其中：
國稅系統預計完成45000萬(wàn)元，比上年完成2萬(wàn)元增收22995萬(wàn)元，增長(cháng)104.5%;
地稅系統預計完成43461萬(wàn)元，比上年完成48875萬(wàn)元減收5414萬(wàn)元，下降11.08%;
財政系統預計完成27474萬(wàn)元，比上年完成37493萬(wàn)元減收10019萬(wàn)元，下降26.72%。
全年市本級一般預算收入78694萬(wàn)元，加上級補助收入306134萬(wàn)元、地方政府債券收入119700萬(wàn)元(含置換債券)、調入預算穩定調節基金10852萬(wàn)元、上年結轉35383萬(wàn)元，全市一般預算收入總額為550763萬(wàn)元。
(二)支出預算執行情況
20xx年，預計全市財政總支出514491萬(wàn)元，其中，一般預算支出411046萬(wàn)元(比上年382659萬(wàn)元增長(cháng)7.42%)，上解上級支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本99750萬(wàn)元，收支相抵，結轉下年支出36272萬(wàn)元，全年收支平衡。
主要支出項目執行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出33076萬(wàn)元，比上年增加2652萬(wàn)元，增長(cháng)8.71%。
2、國防支出465萬(wàn)元，比上年增加41萬(wàn)元，增長(cháng)9.67%。
3、公共安全支出14896萬(wàn)元，比上年增加1499萬(wàn)元，增長(cháng)11.19%。
4、教育支出62817萬(wàn)元，比上年增加4430萬(wàn)元，增長(cháng)7.57%。
5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬(wàn)元，比上年增加498萬(wàn)元，增長(cháng)33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬(wàn)元，比上年增加2827萬(wàn)元，增長(cháng)51.25%。
7、社會(huì )保障和就業(yè)支出79628萬(wàn)元，比上年增加4676萬(wàn)元，增長(cháng)6%。
8、醫療衛生與計劃生育支出49358萬(wàn)元，比上年增加1233萬(wàn)元，增長(cháng)2.56%。
9、節能環(huán)保支出9219萬(wàn)元，比上年增加1904萬(wàn)元，增長(cháng)26.02%。
10、城鄉社區支出20529萬(wàn)元，比上年增加4708萬(wàn)元，增長(cháng)29.66%。
11、農林水支出64827萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元，增長(cháng)0.05%。
12、交通運輸支出11304萬(wàn)元，比上年增加1739萬(wàn)元，增長(cháng)18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬(wàn)元，比上年增加350萬(wàn)元，增長(cháng)3.25%。
14、糧油物資儲備支出1794萬(wàn)元，比上年增加37萬(wàn)元，增長(cháng)2.1%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬(wàn)元，比上年增加61萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%。
16、住房保障支出34300萬(wàn)元，比上年增加737萬(wàn)元，增長(cháng)2.19%。
17、其他支出155萬(wàn)元，比上年減少14萬(wàn)元，下降8.28%。
18、國土海洋氣象支出3688萬(wàn)元，比上年增加558萬(wàn)元，增長(cháng)17.82%。
19、金融支出24萬(wàn)元，與上年持平。
20、債務(wù)付息支出1043萬(wàn)元，比上年增加418萬(wàn)元，增長(cháng)66.88%。
(三)政府性基金執行情況
20xx年，全市政府性基金收入21530萬(wàn)元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬(wàn)元，上年結余11415萬(wàn)元，收入合計4萬(wàn)元，比上年完成63178萬(wàn)元，減少21165萬(wàn)元。政府性基金收入主要有：城市公用事業(yè)附加360萬(wàn)元、國有土地使用權出讓0萬(wàn)元、污水處理費450萬(wàn)元、散裝水泥和新型墻體材料100萬(wàn)元、車(chē)輛通行費46萬(wàn)元、其他收入374萬(wàn)元。
20xx年，政府性基金支出31900萬(wàn)元，比上年支出49777萬(wàn)元，減少17877萬(wàn)元。主要支出項目有：社會(huì )保障和就業(yè)支出3660萬(wàn)元、城鄉社區支出25617萬(wàn)元、農林水支出88萬(wàn)元、資源勘探信息支出21萬(wàn)元、交通運輸支出37萬(wàn)元、其他支出2477萬(wàn)元。
(四)社會(huì )保險基金執行情況
20xx年，全市社會(huì )保險基金收入152132萬(wàn)元。其中，保險費收入65252萬(wàn)元，利息收入494萬(wàn)元，財政補貼收入86373萬(wàn)元，轉移收入13萬(wàn)元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金18162萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金13450萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金9220萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金35619萬(wàn)元、工傷保險基金1579萬(wàn)元、失業(yè)保險基金588萬(wàn)元、生育保險基金340萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金73174萬(wàn)元。
20xx年，全市社會(huì )保險基金支出158607萬(wàn)元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金17411萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金10230萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8122萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金34889萬(wàn)元、工傷保險基金1829萬(wàn)元、失業(yè)保險基金228萬(wàn)元、生育保險基金98萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金85800萬(wàn)元。
20xx年末滾存結余62652萬(wàn)元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金1500萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金26741萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8046萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金16165萬(wàn)元、工傷保險基金1331萬(wàn)元、失業(yè)保險基金3002萬(wàn)元、生育保險基金2402萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金3465萬(wàn)元。
(五)圍繞預算執行所做的主要工作
1、著(zhù)力加強財源建設。一是深入開(kāi)展“園區建設大會(huì )戰”。投入資金20.62億元，不斷完善園區基礎設施，園區新建道路4千米，建成標準廠(chǎng)房14.3萬(wàn)平米。切實(shí)加大招商引資工作力度，新引進(jìn)湖南閩商服飾集團等74個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)駐園區，項目總投資38億元。園區新建成項目19個(gè)，創(chuàng )利稅200多萬(wàn)元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元，加強船舶產(chǎn)業(yè)園建設，船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng )稅3000萬(wàn)元。爭取蘆筍品牌開(kāi)發(fā)項目資金1300萬(wàn)元，本級財政投入500萬(wàn)元，加強沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規模企業(yè)3家)。爭取產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金900萬(wàn)元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統產(chǎn)業(yè)升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。申報企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新改造項目23個(gè)，爭取上級財政資金1432.23萬(wàn)元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執行收費清單之外無(wú)收費。組建“助保貸”，實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉統籌建設。投入1637萬(wàn)元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽(yáng)羅洲等5個(gè)鎮19個(gè)村實(shí)施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬(wàn)畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬(wàn)畝，引入社會(huì )投資1.8億元。爭取洞庭湖區溝渠疏浚補助4300萬(wàn)元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項目資金1000萬(wàn)元、現代農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金500萬(wàn)元，爭取家庭農場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項目資金900多萬(wàn)元。
2、切實(shí)強化財稅征管。一是明確目標任務(wù)。將全年財稅收入目標任務(wù)“劃塊分方”,xx逐一明確責任單位，并對完成情況進(jìn)行績(jì)效考核。二是著(zhù)力開(kāi)展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制，加強財稅分析，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負動(dòng)態(tài)變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權。全年通過(guò)稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬(wàn)元，占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調查，重點(diǎn)調度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和稅收，掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時(shí)組織清查小組對房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個(gè)行業(yè)開(kāi)展稅收清查行動(dòng)，清理稅收6000萬(wàn)元。四是強化非稅收入征管。著(zhù)力推進(jìn)財政票據電子化、網(wǎng)絡(luò )化建設，充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。
3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達xx28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認真落實(shí)強農惠農政策，通過(guò)一卡通發(fā)放惠民補貼35項117批次25232萬(wàn)元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度，按標準撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費7000萬(wàn)元、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助443萬(wàn)元、民辦學(xué)校學(xué)雜費補助400萬(wàn)元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬(wàn)元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費資金531.5萬(wàn)元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬(wàn)元，撥付資金5000萬(wàn)元，實(shí)施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類(lèi)工程建設。著(zhù)力開(kāi)展精準扶貧工作，落實(shí)財政扶貧資金1530多萬(wàn)元，實(shí)施扶貧項目27個(gè)。撥付彩票公益金1211萬(wàn)元，支持農村幸福院、敬老院、鄉村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚戶(hù)區26萬(wàn)平米、建設公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補貼1360戶(hù)。撥付移民后扶資金2154.7萬(wàn)元，確保全市3.6萬(wàn)移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬(wàn)元，建設項目135個(gè)。逐步提高企業(yè)退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。
4、深入推進(jìn)財稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開(kāi)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作,xx將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍。同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規范、公開(kāi)透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實(shí)現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接;其次，加大預決算公開(kāi)力度，全面曬政府、部門(mén)預算家底和“三公”經(jīng)費明細;再次，穩步推進(jìn)了重大民生專(zhuān)項資金公開(kāi)工作。三是著(zhù)力盤(pán)活財政存量。調入預算穩定調節基金10852萬(wàn)元，同時(shí)對上年結轉資金進(jìn)行清理，調整用途使用2418萬(wàn)元(其中市本級1668萬(wàn)元，2年以上的上級結轉項目資金750萬(wàn)元)，彌補20xx年預算資金缺口。四是加強政府性債務(wù)管理。對政府性債務(wù)的舉借、規�？刂�、預警機制等方面進(jìn)行嚴格規范，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險。同時(shí)積極爭取置換債券，穩步推進(jìn)債務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì )監督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬(wàn)元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經(jīng)省核定清理甄別結果內的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運用政府與社會(huì )資本合作模式。公開(kāi)征集PPP咨詢(xún)服務(wù)機構，搭建PPP服務(wù)平臺，選定28個(gè)可向社會(huì )推介PPP模式建設項目，市第二污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項目總投資達24866.59萬(wàn)元。六是全面深化預算績(jì)效管理。將所有預算單位納入自行評價(jià)范圍，財政部門(mén)選取部分社會(huì )公眾關(guān)注的項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)，先后對農業(yè)保險保費補貼、基礎教育發(fā)展專(zhuān)項資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專(zhuān)項資金等十余項財政專(zhuān)項資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績(jì)效評價(jià)。七是積極推進(jìn)農業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農業(yè)“三項補貼”，實(shí)現涉農補貼資金發(fā)放平穩過(guò)渡，發(fā)放耕地地力保護資金12300萬(wàn)元，惠及農戶(hù)132068戶(hù)。穩步推進(jìn)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款保證保險試點(diǎn)工作，發(fā)放貸款900多萬(wàn)元。八是大力推廣政府購買(mǎi)服務(wù)。逐步把政府投資的建設工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買(mǎi)服務(wù)，采購金額達2.5億。九是大力推進(jìn)鄉鎮國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個(gè)街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn)，明年在所有鎮全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車(chē)改革�，F已完成全市公務(wù)用車(chē)摸底工作，根據上級要求，將于年底前完成公務(wù)用車(chē)改革。
總的來(lái)說(shuō)，20xx年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如經(jīng)濟下行壓力大，稅收增長(cháng)乏力，財政收支矛盾突出，債務(wù)運行風(fēng)險較高等等，需要我們在今后工作中，認真面對，著(zhù)力解決。
二、年財政預算草案
20xx年全市財政工作的指導思想是：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會(huì )精神，主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)工業(yè)園區、新型城鎮化、新農村、社會(huì )民生四大建設;深入推進(jìn)財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實(shí)積極財政政策，支持穩增長(cháng)調結構轉方式，促進(jìn)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展;優(yōu)化支出結構，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉;堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會(huì )提供堅強保障。
(一)財政收支預算
20xx年公共財政預算收入為121732萬(wàn)元，比20xx年完成115935萬(wàn)元增加5797萬(wàn)元，增長(cháng)5%。
20xx年本級一般預算收入82616萬(wàn)元(地方部分)，加上級補助收入87075萬(wàn)元，減上解上級支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本4270萬(wàn)元，市本級預算可用財力161726萬(wàn)元。全市地方財政支出預算161726萬(wàn)元，同比20xx年143009萬(wàn)元增長(cháng)13.08%。全市財政收支預算平衡。
1、公共財政預算收入按征收部門(mén)分解安排如下：
(1)國稅系統收入預算48000萬(wàn)元，比上年預算42900萬(wàn)元增長(cháng)11.88%。
(2)地稅系統收入預算46258萬(wàn)元，比上年預算50000萬(wàn)元下降7.48%。
(3)財政系統收入預算27474萬(wàn)元，比上年預算23035萬(wàn)元增長(cháng)19.27%。
2、市本級財政支出主要項目安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出28018萬(wàn)元;
(2)國防支出342萬(wàn)元;
(3)公共安全支出11290萬(wàn)元;
(4)教育支出44972萬(wàn)元;
(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬(wàn)元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬(wàn)元;
(7)社會(huì )保障和就業(yè)支出12085萬(wàn)元;
(8)醫療衛生與計劃生育支出11674萬(wàn)元;
(9)節能環(huán)保支出3199萬(wàn)元;
(10)城鄉社區支出15425萬(wàn)元;
(11)農林水支出16507萬(wàn)元;
(12)交通運輸支出2656萬(wàn)元;
(13)資源勘探信息支出1236萬(wàn)元;
(14)糧油物資儲備支出283萬(wàn)元;
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬(wàn)元;
(16)住房保障支出4063萬(wàn)元;
(17)國土海洋氣象支出1926萬(wàn)元;
(18)地方一般債務(wù)付息454萬(wàn)元。
(二)政府性基金收支預算
20xx年，全市政府性基金預算收入21130萬(wàn)元。其中：城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元，國有土地使用權出讓20000萬(wàn)元，城市基礎設施配套費100萬(wàn)元，車(chē)輛通行費40萬(wàn)元，散裝水泥及新型墻體材料100萬(wàn)元，農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金100萬(wàn)元，污水處理費450萬(wàn)元，其他收入70萬(wàn)元。
基金預算支出21130萬(wàn)元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元、城市基礎設施建設配套100萬(wàn)元、國有土地使用權出讓20000萬(wàn)元、其他政府性基金等740萬(wàn)元，上解上級20萬(wàn)元，全年收支平衡。
(三)社會(huì )保險基金收支預算
20xx年，全市社會(huì )保險基金預算收入為116419萬(wàn)元，其中保險費收入46744萬(wàn)元，利息收入595萬(wàn)元，財政補貼收入69065萬(wàn)元，轉移收入15萬(wàn)元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金49940萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金14531萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金9221萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金40236萬(wàn)元、工傷保險基金1538萬(wàn)元、失業(yè)保險基金593萬(wàn)元、生育保險基金340萬(wàn)元。(企業(yè)職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，并統一下達每年各縣市區本級財政安排數和征繳任務(wù)數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業(yè)職工基本養老保險基金數據。)
20xx年，全市社會(huì )保險基金預算支出為109502萬(wàn)元，其中機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金49941萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金10800萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8316萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金38162萬(wàn)元、工傷保險基金1929萬(wàn)元、失業(yè)保險基金256萬(wàn)元、生育保險基金98萬(wàn)元。
20xx年，全市社會(huì )保險基金收支本年結余6918萬(wàn)元，年末滾存結余64608萬(wàn)元，其中城鄉居民基本養老保險基金30472萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8953萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金18239萬(wàn)元、工傷保險基金960萬(wàn)元、失業(yè)保險基金3339萬(wàn)元、生育保險基金2645萬(wàn)元。
說(shuō)明：由于我市國有資本經(jīng)營(yíng)收入總量較小，為進(jìn)一步統籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經(jīng)營(yíng)收支預算納入一般公共預算編制管理。
三、20xx年財政工作重點(diǎn)
為順利實(shí)施20xx年財政預算，我們將突出重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的.工作：
(一)突出抓好財源建設
一是支持園區發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區基礎設施建設，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著(zhù)力開(kāi)展招商引資。立足工業(yè)園區“三個(gè)百億”產(chǎn)業(yè)園建設，努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領(lǐng)導分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn)，及時(shí)幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項結構性減稅和普遍性降費政策，減輕企業(yè)稅負、促進(jìn)企業(yè)轉型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養稅源。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業(yè)融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實(shí)收入。根據經(jīng)濟發(fā)展、政策調整等因素變化，科學(xué)研判經(jīng)濟稅收形勢，科學(xué)制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時(shí)創(chuàng )新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財稅聯(lián)席會(huì )議制度，深入推進(jìn)社會(huì )綜合治稅，充分調動(dòng)各涉稅部門(mén)協(xié)同治稅的積極性，促進(jìn)協(xié)稅護稅工作，確保了地方財政收入穩定增長(cháng)。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規依程辦事，規范稅收執法，防范執法風(fēng)險;對外，加大稅務(wù)稽查力度，打擊涉稅違法行為，規范稅收秩序。實(shí)時(shí)監控重點(diǎn)稅源企業(yè)，牢牢把握組織收入工作主動(dòng)權。扎實(shí)開(kāi)展稅收專(zhuān)項整治工作，通過(guò)對相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個(gè)體大戶(hù)的專(zhuān)項檢查，清查補稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經(jīng)濟社會(huì )平穩發(fā)展。繼續加大財政對民生實(shí)事的投入力度，科學(xué)統籌財力支持重點(diǎn)項目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫療衛生、就業(yè)和社會(huì )保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)全市經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展。繼續加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉之間發(fā)展差距，加快推進(jìn)“美麗城鎮”、“美麗村莊”建設進(jìn)度，不斷改善城鄉環(huán)境質(zhì)量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進(jìn)鄉鎮國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮，建立和完善以國庫單一帳戶(hù)體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉鎮財政國庫管理制度，努力打造“高效、規范、公開(kāi)、透明”的鄉鎮財政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預算管理改革。全面落實(shí)《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進(jìn)一步完善部門(mén)預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)制度，嚴格按照上級要求，該公開(kāi)的全部公開(kāi)，不留余地，不留死角。三是進(jìn)一步深化績(jì)效管理改革。進(jìn)一步提高我市財政績(jì)效評價(jià)工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績(jì)效評價(jià)結果與預算管理有效結合的長(cháng)效管理機制。四是進(jìn)一步盤(pán)活財政存量資金。切實(shí)加強部門(mén)結轉結余資金管理，重點(diǎn)抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結余資金，盤(pán)活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。
(五)突出抓好財政監管
一是強化財政監督管理職能。重點(diǎn)對主要經(jīng)濟部門(mén)的財務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專(zhuān)項資金全程監管。積極開(kāi)展專(zhuān)項資金監督檢查，將監督管理貫穿于專(zhuān)項資金使用的全過(guò)程，實(shí)現“以監督促管理、以監督促服務(wù)”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進(jìn)行財政監督大檢查，確保檢查范圍和內容全覆蓋，重點(diǎn)檢查涉農惠農專(zhuān)項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平，規范非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶(hù)、基金票據和基金余額管理，嚴格各類(lèi)基金的預、決算管理，確�；鸢踩�。五是強化政府債務(wù)監管。完善動(dòng)態(tài)監管分析機制，著(zhù)力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底，同時(shí)嚴格規范融資平臺舉債行為，將債務(wù)規模壓縮在可控范圍內，嚴防政府債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監督支持下，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預算任務(wù)，為我市轉型升級發(fā)展做出新的更大貢獻!
預算績(jì)效自評抽查報告3
受市人民政府委托，現將我市20xx年財政預算執行情況和20xx財政預算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
20xx年，面對錯綜復雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩定重任，在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大及其常委會(huì )的`監督支持下，全市上下堅持穩中求進(jìn)工作總基調，積極應對各種困難和風(fēng)險挑戰，大力實(shí)施積極財政政策和穩健貨幣政策，全力以赴穩增長(cháng)、調結構、促改革、惠民生、防風(fēng)險，經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展穩中有進(jìn)，財政預算執行情況總體良好。
(一)全市財政預算執行情況
1.全市一般公共預算執行情況
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長(cháng)9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元，完成預算的103.3%，可比增長(cháng)(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預算支出917.24億元，增長(cháng)12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長(cháng)15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數，還包括預算執行中上級新增專(zhuān)款、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數。
20xx年，全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費0.14億元，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費0.15億元。主要是全市各級各部門(mén)厲行節約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專(zhuān)項債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會(huì )批準。
2.全市政府性基金預算執行情況
20xx年，全市政府性基金預算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。
20xx年，全市政府性基金預算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應減少。
(二)市級財政預算執行情況
1.市級一般公共預算執行情況
20xx年，市級一般公共預算收入310.22億元，完成預算的105.2%，增長(cháng)19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元，增長(cháng)8.4%，占全市一般公共預算支出的52.2%。
市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示：
——一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
——公共安全(含國防)支出23.37億元，增長(cháng)28.1%。
——教育支出29億元，增長(cháng)6.6%。主要支出項目是：第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元，義務(wù)教育標準化建設及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
——科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長(cháng)102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構升級。
——文化體育與傳媒支出18.1億元，增長(cháng)44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴股4億元。
——社會(huì )保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長(cháng)6.9%。主要支出項目是：離退休經(jīng)費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補助政策4.56億元，落實(shí)各項社會(huì )福利及救助政策2.08億元。
——醫療衛生與計劃生育支出26.29億元，增長(cháng)19.7%。主要支出項目是：公立醫院建設及改革支出7.61億元，城鄉居民基本醫療保險支出14.13億元，城鄉公共衛生服務(wù)支出2.44億元。
——節能環(huán)保支出28.16億元，增長(cháng)75.6%。主要支出項目是：新能源汽車(chē)補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
——城鄉社區支出128.67億元，增長(cháng)2.9%。主要支出項目是：開(kāi)發(fā)區基礎設施建設支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設項目投入32.47億元，城棚改配套基礎設施15.05億元。
——農林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區縣水利建設項目補助改列區縣支出。主要支出項目是：農業(yè)生產(chǎn)補貼1.5億元，重點(diǎn)水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。
——交通運輸支出34.62億元，增長(cháng)15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車(chē)站改擴建4億元，農村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線(xiàn)回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養護1.1億元。
——資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長(cháng)7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開(kāi)發(fā)區支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區縣工業(yè)園區建設1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長(cháng)2.7%。主要支出項目是：三產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元，外貿發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷(xiāo)、旅游基礎設施建設1.9億元。
——金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長(cháng)29.2%。
——國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務(wù)支出科目。
——住房保障支出42.02億元，增長(cháng)2%。
——糧油物資儲備支出1.48億元，增長(cháng)9.4%。
市級一般公共預算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：
——工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績(jì)效工資3.13億元。
——商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
——對個(gè)人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個(gè)人和家庭的補助33.55億元。
預算績(jì)效自評抽查報告4
受市政府委托，現在我向市十四屆人大常委會(huì )第37次會(huì )議，作關(guān)于xxxxxx年上半年財政預算執行情況的報告，請予審議，并請列席會(huì )議的人員提出意見(jiàn)。
一、xxxx年上半年財政收支情況
今年以來(lái)，全市財政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，以“為民理財，促進(jìn)發(fā)展，為民服務(wù)，促進(jìn)和諧”為宗旨，依法加強征管，有效保障重點(diǎn)，財政運行呈現平穩健康發(fā)展態(tài)勢。
上半年，全市財政收入完成893115萬(wàn)元，為年預算的56.8%，增長(cháng)17.7%，其中：地方收入完成510773萬(wàn)元，為年預算的64.1%，增長(cháng)32.1%；上劃中央收入完成379892萬(wàn)元，為年預算的49.4%，增長(cháng)2.6%。市本級財政收入完成412848萬(wàn)元，為年預算的59.5%，增長(cháng)22.5%，其中：地方收入完成271349萬(wàn)元，為年預算的74.9%，增長(cháng)32.7%；上劃中央收入完成139049萬(wàn)元，為年預算的42.7%，增長(cháng)6.4%。
上半年，全市財政支出完成687209萬(wàn)元，為年調整預算的59.8%，增長(cháng)51.6%，支出增幅居全省第1位，序時(shí)進(jìn)度居全省第2位。其中：市本級財政支出完成352741萬(wàn)元，為年調整預算59.5%，增長(cháng)73.7%。
收入分部門(mén)完成情況：上半年，全市國稅部門(mén)完成413507萬(wàn)元，增長(cháng)2.3%，增幅比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；地稅部門(mén)完成273013萬(wàn)元（含兩稅），增長(cháng)8.7%，增幅比上年同期回落32.9個(gè)百分點(diǎn)；財政部門(mén)完成180354萬(wàn)元，增長(cháng)100.6%，增幅比上年同期回落38.1個(gè)百分點(diǎn)。
收入分結構完成情況：上半年，稅收收入完成728732萬(wàn)元，增長(cháng)4.3%，占財政收入的81.6%，比上年同期下降10.5個(gè)百分點(diǎn)。非稅收入完成164383萬(wàn)元，增長(cháng)172.9%。
收入分稅種完成情況：上半年，主體稅種增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅累計完成584083萬(wàn)元，增長(cháng)4.8%，占財政收入的65.4%，比上年同期下降了8個(gè)百分點(diǎn)。其中：企業(yè)所得稅（85%）完成117926萬(wàn)元，增長(cháng)42.1%；營(yíng)業(yè)稅完成101306萬(wàn)元，增長(cháng)20.9%；增值稅受煤炭行業(yè)銷(xiāo)售價(jià)格下跌，完成332916萬(wàn)元，下降3.4%；受結構性減稅政策影響，個(gè)人所得稅（85%）減收明顯，完成31935萬(wàn)元，下降30.6%。
重點(diǎn)行業(yè)稅收完成情況：煤炭、電力行業(yè)稅收收入完成44.63億元，占稅收收入的61.2%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，其中：煤炭行業(yè)受近期煤價(jià)環(huán)比下降和節能減排影響，占比下降5.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)受電價(jià)調整因素影響，占比提高2.7個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)業(yè)受礦業(yè)集團舊城改造稅收集中入庫影響，占比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
收入在全省位次情況：上半年，我市財政收入規模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3個(gè)百分點(diǎn)。地方收入規模和增幅均居全省第4位。
收入增幅回落情況：全市財政收入增長(cháng)17.7%，增幅同比回落8.2個(gè)百分點(diǎn)；全國、全省財政收入分別增長(cháng)12.2%、14.8%，增幅同比回落19個(gè)和17.1個(gè)百分點(diǎn)，全國、全省與我市財政收入增長(cháng)回落態(tài)勢基本一致。
市本級財力情況：上半年，市本級地方收入完成27.1億元，扣除8.7億元國投新集股權轉讓和政府大樓置換兩項非財力因素影響，可用財力比上期同期減少2.1億元。鑒于市級年初預算是按照13%的增幅安排的支出預算，因此上半年市本級財政實(shí)際收支缺口4.68億元。
財政支出壓力情況：一是民生支出增加。xxx年全市預計投入民生工程資金15億元以上，市本級配套1.9億元。二是教育新增支出壓力大。年初教育支出預算為16億元，按照教育支出占GDP4%的要求，省政府下達我市xxx年教育支出任務(wù)23.07億元，比年初預算增加6.91億元，其中市本級增加2.65億元。三是公務(wù)員津補貼提標和其他事業(yè)單位實(shí)行績(jì)效工資改革，增加支出6000萬(wàn)元左右。四是促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展一系列政策措施實(shí)施增加支出1.37億元。
二、xxxx年上半年預算執行情況
�。ㄒ唬┴斦䦟�(shí)力繼續增強。上半年，全市財政總收入完成89.3億元，增長(cháng)17.7%，超序時(shí)進(jìn)度6.8個(gè)百分點(diǎn)，月均入庫14.9億元。全市地方收入同比增長(cháng)32.1％，高于財政收入增幅14.4個(gè)百分點(diǎn)；地方收入占全市財政收入比重為57.2%，比上年同期提高了6.3個(gè)百分點(diǎn)。區級財政收入完成24.4億元，增長(cháng)21.5%，增幅分別比全市及鳳臺縣高3.8和14.6個(gè)百分點(diǎn)。上半年財政增收主要因素：一是全市經(jīng)濟良性發(fā)展，為財政平穩發(fā)展打下堅實(shí)基礎。二是財政部門(mén)依法加大非稅收入征管力度，非稅收入集中入庫，其中：國投新集股票出售收益和市政府大樓及附屬建筑物等資產(chǎn)處置收入共8.7億元。三是省地稅局直屬分局負責征收的淮南礦業(yè)集團等企業(yè)所得稅增收1.6億元。
�。ǘ┓⻊�(wù)經(jīng)濟舉措有力。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。市財政組成10個(gè)工作小組深入213戶(hù)中小微企業(yè)，開(kāi)展“送政策、解企困、促發(fā)展”調研幫扶活動(dòng)，讓企業(yè)了解政策、用足政策、用好政策。落實(shí)各類(lèi)財稅優(yōu)惠政策，切實(shí)減輕企業(yè)負擔1.2億元。做大做強市融資擔保公司，市級財政新增注冊資本金6500萬(wàn)元，使其注冊資本達2.66億元，上半年為241戶(hù)中小微企業(yè)融資擔保8.9億元，同比增長(cháng)139.8%。二是支持基礎設施和基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展�；I集資金3億元投向高鐵站、東西部二通道和朝陽(yáng)東路等重點(diǎn)項目建設；利用亞行、世行貸款、外國政府貸款4.5億美元以上，支持城市水系建設、采煤沉陷區治理、城市交通、垃圾焚燒發(fā)電等項目建設。整合支農資金4億元，促進(jìn)現代農業(yè)示范園建設。安排城維費1.5億元，支持城市基礎設施建設。三是支持經(jīng)濟發(fā)展方式轉變。整合資金20億元重點(diǎn)支持戰略性新興產(chǎn)業(yè)、“千百十工程”和園區經(jīng)濟發(fā)展；安排資金2500萬(wàn)元，支持10家企業(yè)做好上市準備工作；安排9000萬(wàn)元，支持淘汰落后產(chǎn)能、節能減排和資源枯竭城市轉型。
�。ㄈ┍Ｕ厦裆尚э@著(zhù)。一是有效推進(jìn)民生工程。簽訂民生工程目標責任書(shū)，實(shí)現“項目落實(shí)到部門(mén)、任務(wù)落實(shí)到縣區、責任落實(shí)到個(gè)人”，全面構建“項目有人管、事情有人干、責任有人擔”的工作格局。制定民生工程資金籌措、審計監察、意見(jiàn)反饋等辦法近20個(gè)。上半年，全市實(shí)際撥付民生工程資金12.62億元，占全年預算的84.1%。二是扎實(shí)推進(jìn)收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重點(diǎn)》、《實(shí)施居民收入倍增“2211”提升計劃》等八項措施，開(kāi)展倍增宣傳“八走進(jìn)”活動(dòng)，健全完善“五位一體”的聯(lián)合督查體制。據統計，上半年我市城鎮居民家庭人均可支配收入達5574.3元，增長(cháng)19.5%。農民人均現金收入2630元，增長(cháng)20.3%，均高于全省平均水平。城鎮非私營(yíng)單位從業(yè)人員37萬(wàn)人，新增4.2萬(wàn)；發(fā)放勞動(dòng)報酬46.5億元，增長(cháng)22.3%，呈現就業(yè)形勢向好，勞動(dòng)報酬穩定增長(cháng)的良好格局。
�。ㄋ模┐龠M(jìn)社會(huì )和諧穩定。在財政收支壓力增大的情況下，繼續強化教育、就業(yè)、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。統籌安排9.8億元，免除城鄉義務(wù)教育階段學(xué)生學(xué)雜費，惠及中小學(xué)生25萬(wàn)人，免除農村地區義務(wù)教育階段學(xué)生教科書(shū)費用，惠及15.8萬(wàn)人，資助高校、中職和普通高中家庭經(jīng)濟困難學(xué)生24050人、5241名貧困寄宿生，改擴建鄉鎮公辦幼兒園2所。二是完善社會(huì )保障體系。撥付資金7456萬(wàn)元，支持農民工、高校畢業(yè)生近1.63萬(wàn)人就業(yè)創(chuàng )業(yè)；新農合和城鎮居民基本醫療保險財政補助標準由每人每月200元提高到240元，城市低保財政補助標準由每人每月320元提高至360元；將符合低保條件的農村居民和農村五保戶(hù)供養人員5.5萬(wàn)人全部納入保障范圍。三是支持保障性安居工程建設。積極落實(shí)保障性住房建設財稅扶持政策，撥付資金1.93億元，已開(kāi)工建設經(jīng)濟適用房1994套、公共租賃住房495套，改造農村危房386戶(hù)。
�。ㄎ澹幦≌唔椖恐С�。今年以來(lái)國家、省陸續出臺一系列“穩增長(cháng)”政策，市財政積極主動(dòng)爭取上級政策、項目和資金。一是積極配合申報項目。安排項目前期經(jīng)費1000萬(wàn)元，配合有關(guān)部門(mén)做好項目準備申報工作，篩選上報獲得支持的項目44個(gè)、資金達21.8億元。二是積極主動(dòng)向上對接。財政部門(mén)立足自身、抓住時(shí)機、超前謀劃，配合相關(guān)部門(mén)上報外國政府和國際金融組織貸款項目9個(gè)，項目投資19.2億元；上報農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項目3個(gè)，項目投資1650萬(wàn)元。三是積極爭取轉移支付。準確把握國家、省財稅政策調整，積極爭取體制政策、完善轉移支付制度機制，上半年共爭取上級專(zhuān)項轉移支付17.5億元，增長(cháng)30.2%。
�。┥罨斦芾砀母�。一是推進(jìn)部門(mén)預算管理。6月27日，市本級按照“規范管理、服務(wù)創(chuàng )新、平穩有序”原則，全面啟動(dòng)部門(mén)預算編制工作。制訂下發(fā)8個(gè)預算編制及管理文件，新增“地方性政府債務(wù)預算表”、完善“三公”經(jīng)費預算表、嚴格公務(wù)用車(chē)和“四項資產(chǎn)”預算審核，提高預算編制準確性、規范性。二是開(kāi)展“六清”工作。為緩解市級財政支出壓力，確保全年收支預算平衡，市本級財政全面開(kāi)展“清政策、清項目、清資金、清財力、清資產(chǎn)、清債務(wù)”工作，切實(shí)增加可用財力。三是推進(jìn)績(jì)效考評工作。今年市本級選擇70個(gè)項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，比上年新增項目30個(gè)，涉及財政資金1.7億元。制訂《xxx年市級預算支出重點(diǎn)項目績(jì)效考評方案》和《重點(diǎn)項目績(jì)效考評工作計劃》，完善績(jì)效目標評價(jià)體系，實(shí)施項目跟蹤問(wèn)效，提升財政管理績(jì)效。
�。ㄆ撸┮龑Ы鹑诜床附�(jīng)濟。深入研究財政資金投入的成本效益，通過(guò)支持金融、引導金融、調節金融、最終促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展。一是鼓勵金融機構加大對中小微企業(yè)信貸支持力度。今年市財政安排萬(wàn)元獎勵扶持資金，重點(diǎn)支持金融體系建設、開(kāi)展金融創(chuàng )新、向上爭取貸款額度、引進(jìn)市外資金和擴大中小企業(yè)貸款總量。二是對中小企業(yè)和“三農”貸款增量進(jìn)行獎勵。落實(shí)市政府《關(guān)于發(fā)揮財政引導作用支持中小企業(yè)和“三農”發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（淮府辦[]106號）政策，撥付11家金融機構支持小企業(yè)、微型企業(yè)貸款增量獎補資金454.2萬(wàn)元。三是構建金融支農平臺。對新設的縣域涉農融資性擔保公司、新型農村金融機構、市級金融分支機構、農村信用社改制為商業(yè)銀行等財政給予獎勵或補助。上半年招商銀行、浦發(fā)銀行新設立分支機構，市財政補助兩家銀行各30萬(wàn)元。四是完善政府性資金存款與銀行貨幣投放的激勵機制。下發(fā)《關(guān)于xxx年度在淮金融機構政府性存款與新增貸款掛鉤的通知》，制定貸款與存款掛鉤考核辦法，發(fā)揮財政存款的引導作用，促進(jìn)在淮金融機構對我市各項事業(yè)的融資。上半年，財政資金存款7億元撬動(dòng)金融機構貸款12億元，增長(cháng)21%，發(fā)放城建貸款4億元。
總體來(lái)看，今年上半年我市財政預算執行情況總體較好，財政收入實(shí)現平穩增長(cháng)，財政保障能力明顯提高。同時(shí)，預算執行和財政工作中還存在一些問(wèn)題，主要是：財政收入雖然平穩增長(cháng)但對部分行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的依賴(lài)性仍然較大，可用財力增長(cháng)有限，新增剛性支出擴圍，財政收支矛盾十分突出，財政績(jì)效還需提升，財政改革有待深化，等等這些問(wèn)題，我們將高度重視，采取針對性措施，加強財政科學(xué)化精細化管理，不斷提高預算管理水平。
三、為完成全年預算任務(wù)而努力
下半年，財政部門(mén)將繼續認真貫徹落實(shí)市委、市政府的決策部署，加強財政管理，嚴格預算執行，主動(dòng)保障積極財政政策的落實(shí)，全力服務(wù)我市發(fā)展改革穩定大局。
�。ㄒ唬┛茖W(xué)組織財政收入，擴大財力規模。xxx年，全市財政總收入預算為156.9億元，增長(cháng)13%。面對復雜多變和增長(cháng)趨緩的經(jīng)濟形勢，全市財政部門(mén)按照“準確分析、加強征管、科學(xué)調度”的原則，積極做好征收工作。密切加強與稅務(wù)、金融部門(mén)聯(lián)系，圍繞收支目標任務(wù)，落實(shí)責任，加強調度，牢牢把握工作主動(dòng)權。完善綜合治稅措施，進(jìn)一步抓好重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)行業(yè)的稅收征管。挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理，努力實(shí)現收入均衡入庫，確保圓滿(mǎn)完成全年收入任務(wù)。
�。ǘ┞鋵�(shí)積極財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。按照“穩中求進(jìn)”的總基調，通過(guò)財政資金引導，積極爭取中央投資和地方政府債券額度，吸引社會(huì )資金投入，增加社會(huì )總需求。落實(shí)促進(jìn)消費政策，加強流通體系建設。全力扶持我市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項目及重點(diǎn)稅源企業(yè)發(fā)展。統籌“千百十”工程、自主創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金，采取項目研發(fā)補貼、創(chuàng )新獎勵等形式，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。通過(guò)擔保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。全面落實(shí)財稅優(yōu)惠政策，促進(jìn)旅游、服務(wù)、文化等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大科技創(chuàng )新投入，支持高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區、煤化工現代工業(yè)園、經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區等建設。支持企業(yè)加快技術(shù)改造、節能降耗和清潔生產(chǎn)，建立生態(tài)補償機制，推進(jìn)可持續發(fā)展。
�。ㄈ┲�(zhù)力保障改善民生，提升群眾福祉。切實(shí)加強民生工程后續管理，嚴格跟蹤兌現，組織開(kāi)展人大代表政協(xié)委員巡視評估活動(dòng)，確保35項民生工程一項一項落到實(shí)處。建立民生工程重點(diǎn)項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增加民生工程建設的科學(xué)性和系統性。以城鄉居民社會(huì )養老保險擴大試點(diǎn)、新型農村合作醫療和城鎮居民醫療補助提標為重點(diǎn)，加快完善各項社保制度建設。實(shí)施更加積極的`就業(yè)政策，保障低收入群體的基本生活，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。認真貫徹國家進(jìn)一步加大財政教育投入的有關(guān)要求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。大力推進(jìn)我市文化產(chǎn)業(yè)建設，不斷提升淮南軟實(shí)力。
�。ㄋ模⿵娀斦O督考評，推進(jìn)績(jì)效管理。繼續落實(shí)財政監督管理和績(jì)效評價(jià)各項措施，全面推進(jìn)預算績(jì)效管理。一是全力加強財政監督。深入開(kāi)展《財政部門(mén)監督辦法》和《安徽省財政監督條例》學(xué)習宣傳工作，完成13家行政企事業(yè)單位會(huì )計信息質(zhì)量檢查和20項日常監督檢查項目，督促縣區財政部門(mén)完成年度監督檢查計劃和考核工作。二是切實(shí)加強績(jì)效考評。認真落實(shí)省財政廳《關(guān)于做好xxx年預算績(jì)效管理工作的'通知》，將績(jì)效管理融入到預算編制、執行、監督、審計整改等各個(gè)環(huán)節，加強財政資金績(jì)效管理。建立科學(xué)的績(jì)效評價(jià)指標體系，通過(guò)專(zhuān)家考評小組和委托中介機構考評兩種方式做好30個(gè)重點(diǎn)項目的績(jì)效考評工作，切實(shí)提高績(jì)效評價(jià)質(zhì)量。強化績(jì)效考評結果運用，將績(jì)效考評結果作為年度預算安排的重要依據，實(shí)現財政資金安排與績(jì)效優(yōu)劣掛鉤。
�。ㄎ澹┥罨黜椮斦母�，規范財政運行。一是促進(jìn)陽(yáng)光支付。進(jìn)一步推進(jìn)公務(wù)卡制度改革，擴大使用范圍，年底之前將公務(wù)卡改革覆蓋到縣區所有預算單位；()實(shí)施市直預算單位公務(wù)卡強制結算目錄。深化國庫集中支付制度改革，年底前所有縣區實(shí)現會(huì )計集中核算向國庫集中支付轉軌，規范預算單位財政授權支付業(yè)務(wù)，減少現金支付結算。二是嚴格預算追加。按照“先有預算、后有支出，沒(méi)有預算、不能支出”的原則，維護預算嚴肅性和約束力，年度預算執行中，除民生增支政策外，原則上不再追加預算。三是壓縮行政經(jīng)費。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，壓縮一般性財政支出。從緊編制預算，壓縮因公出國（境）經(jīng)費、車(chē)輛購置及運行經(jīng)費、公務(wù)接待費用，降低行政運行成本，增強節電、節油、節水意識，嚴格控制考察培訓和節會(huì )活動(dòng)。
今年是淮南財政極為困難的一年，財政工作面臨的形勢十分嚴峻，任務(wù)艱巨，壓力更大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，在市人大常委會(huì )的監督支持下，以更加堅定的信心、更加堅決的態(tài)度、更加有力的措施、更加扎實(shí)的工作，圓滿(mǎn)完成年初確定的各項財政目標任務(wù)，以?xún)?yōu)異成績(jì)迎接黨的十八大勝利召開(kāi)！
預算績(jì)效自評抽查報告5
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構職能。
�。�1）負責全區林業(yè)及生態(tài)建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規，制定相應的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設中長(cháng)期規劃，監督檢查規劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調查、動(dòng)態(tài)監測和評估。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。
�。�2）組織、協(xié)調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實(shí)施，指導各類(lèi)公益林和商品林的培育，指導植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作，監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實(shí)施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案，組織、指導、協(xié)調和監督規劃、方案的實(shí)施，統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會(huì )和區退耕還林領(lǐng)導小組的日常工作。
�。�3）承擔全區森林資源保護發(fā)展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護利用規劃，監督執行森林采伐限額，監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區森林資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計。指導監督林地和林權管理，組織實(shí)施林權登記、發(fā)證工作，依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作；加強對林區的'森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領(lǐng)導小組的日常工作。
�。�4）組織、協(xié)調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。
�。�5）宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護、管理的有關(guān)政策、法規；組織、指導全區陸生野生動(dòng)植物的保護和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，監督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔國家、省保護的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。
�。�6）承擔推進(jìn)全區林業(yè)改革，依法維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關(guān)集體林權制度、重點(diǎn)國有林區等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策，擬訂全區重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導監督實(shí)施。貫徹執行國家、省、市推進(jìn)農村林業(yè)發(fā)展、維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的政策措施，指導監督農村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。
�。�7）監督檢查全區各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標準，擬訂全區林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規化并監督實(shí)施，組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督。指導全區林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。
�。�8）負責組織、協(xié)調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負責林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執法體系建設；協(xié)調森林公安工作。
�。�9）負責指導、協(xié)調全區林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價(jià)格、貿易等經(jīng)濟調節政策，貫徹執行林業(yè)及其生態(tài)建設補償制度。提出區級林業(yè)專(zhuān)項資金的預算建議，管理監督國家、省、市、區級林業(yè)專(zhuān)項資金，負責全區林業(yè)固定資產(chǎn)投資規模和方向，提出區財政資金的安排意見(jiàn)，編制全區林業(yè)及其生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規劃、計劃并監督實(shí)施。
�。�10）負責全區林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態(tài)文化建設。
�。�11）承擔權限內行政審批事項。
�。�12）承辦區政府交辦的其他事項。
�。ǘ┤藛T概況。
根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個(gè)，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：東區綠化工作服務(wù)中心（股級）、東區林業(yè)執法稽查隊（股級）。
20xx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
東區林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬(wàn)元，執法執勤用車(chē)1輛，非執法執勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛，金額為214.23萬(wàn)元，其他通用及專(zhuān)用設備金額為277.92萬(wàn)元。
二、基本支出安排及使用情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年總收入2630.4652萬(wàn)元（一般公共預算財政撥款收入1563.93萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬(wàn)元，,其他收入0.5499萬(wàn)元，年初結轉和結余836.1359萬(wàn)）。
20xx年總支出20xx.2624萬(wàn)元，其中：基本支出475.1027萬(wàn)元（包括：人員經(jīng)費413.6513萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費43.4514萬(wàn)元），項目支出1614.596萬(wàn)元。
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款數15.5650萬(wàn)元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費2.565萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元）。
20xx年“三公”經(jīng)費總支出13.20xx萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費12.5387萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.6415萬(wàn)元。
2、項目支出安排及使用情況
20xx年城市綠化管護經(jīng)費預算收入339.38萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付189.1萬(wàn)元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在20xx年支付。
20xx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費預算收入13.5萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。
20xx年森林防火期季節性用工人員經(jīng)費預算收入12.28萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。
20xx年森林防滅火宣傳預算收入10萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。
20xx年護林防火設施設備經(jīng)費預算收入15萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。
20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費預算收入4萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。
20xx年?yáng)|區公益林數據庫更新調查設計經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付5萬(wàn)元。
20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。
20xx年林政資源管理經(jīng)費預算收入19萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。
20xx年古樹(shù)名木保護管理，枯死樹(shù)木處理經(jīng)費預算收入3萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。
20xx年?yáng)|區年度林地變更調查設計經(jīng)費預算收入8萬(wàn)元，截至20xx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在20xx年支付。
20xx年街道績(jì)效考核費（綠地管護）預算收入53.6萬(wàn)元，截至20xx年12月31日未支付。
20xx年四川省第一次森林和草原火災風(fēng)險普查工作區預算經(jīng)費128.27萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付25萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況
財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費；防火資金資金專(zhuān)項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費主要用于林地狀況監測更新，林地狀況監測更新，更新后形成一套數據庫；綠化管護經(jīng)費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護，馬侃森林管護等。
�。�2）效益指標完成情況
效益指標完成情況分析。通過(guò)認真編制年初部門(mén)預算績(jì)效目標，嚴格按照績(jì)效相關(guān)管理規定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護好林區人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續健康發(fā)展提供有力保障。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況
20xx年度，我單位對服務(wù)對象問(wèn)卷調查滿(mǎn)意度達到年初預定績(jì)效目標，調查結果達到滿(mǎn)意及以上。
(二)上級專(zhuān)項（目標）資金績(jì)效目標完成情況。
(1)20xx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區森林管護費5.5萬(wàn)元，集體和個(gè)人天然商品林停伐管護補助28.66萬(wàn)元，集體和個(gè)人所有國家級公益林生態(tài)效益補償金58.35萬(wàn)元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計102.25萬(wàn)元，截至20xx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個(gè)人賬戶(hù)。
�。�2）20xx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元，截止20xx年12月31日未支付。
�。�3）20xx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊伍裝備建設）。專(zhuān)項資金用于購買(mǎi)用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車(chē)輛，其中指揮車(chē)1輛，運兵車(chē)3輛，工具車(chē)3臺、水罐車(chē)1臺。到位資金172.44萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。
�。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。
無(wú)。
�。ㄋ模┳栽u結論。
按照預算管理有關(guān)規定，目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行，不隨意調整和變更。嚴格財務(wù)資金審批程序，原則上無(wú)預算不追加，無(wú)預算不采購。認真落實(shí)厲行節約各項政策，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴格控制辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等一般性支出。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jì)效目標的原因。
區林業(yè)局20xx年度部門(mén)支出與年初預算存在差異，主要因為財政資金緊張，存在一些資金未審核，財返在20xx年進(jìn)行支付。
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。
1.科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2.加強單位內控制度建設，完善相關(guān)內部管理制度。通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節，建立健全各項內部控制制度，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
本單位部門(mén)預算整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告將根據區財政局依據信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內進(jìn)行公開(kāi)!
預算績(jì)效自評抽查報告6
為全面推進(jìn)預算績(jì)效管理，化財政資源配置，提高財政資金使用效益，根據《巢湖市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的通知》（巢政辦【20xx】6號文件、《巢湖市預算績(jì)效管理考核問(wèn)責暫行辦法》（巢政辦【20xx】4號）及《巢湖市預算績(jì)效管理工作考核實(shí)施細則》（巢財【20xx】9號）等相關(guān)文件精神，我辦根據市預算考核要求，就20xx年預算績(jì)效管理工作自查報告如下：
一、20xx年度預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
按照預算法“講求績(jì)效”的基本原則和國務(wù)院深化預算管理制度改革的總體部署，建立健全預算績(jì)效管理工作機制和相關(guān)制度，強化支出責任和效率意識，對提高財政資金使用的效益，我辦20xx年度全面推行績(jì)效目標管理工作，以績(jì)效目標實(shí)現為導向，努力提升績(jì)效自評管理成效，進(jìn)步加強制度建設，提升自評的質(zhì)量。
1.抓好績(jì)效目標編制，及時(shí)報送績(jì)效目標。
2.探索績(jì)效跟蹤監控，要求加強過(guò)程監控。
3.深入開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)，對專(zhuān)項資金實(shí)施績(jì)效自評和項目核查，以此為基礎，形成自評報告。
4.強化評價(jià)結果與項目資金安排的銜接。
5.健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績(jì)效管理的.工作水平
二、自評情況
�。ㄒ唬┗A工作管理。我辦公室高度重視預算績(jì)效管理工作，注重基礎工作，關(guān)注財政下發(fā)的預算。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理。我辦嚴格按照財政的要求，在規定的時(shí)間報送績(jì)效目標，如每月的人員工資發(fā)放，公積金、養老金、醫療保險的匯繳等，都能按時(shí)準確的辦理到位，無(wú)拖拉現象。
�。ㄈ┛�(jì)效監控管理。我辦按要求對預算績(jì)效跟蹤監控，全年有計劃的執行目標預算。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)管理。我辦20xx年度基本支出和項目支出都按預算的目標完成。財政收入有在職人員和離退休人員工資及公用經(jīng)費，支出按規定的工作標準發(fā)放給職工。公用經(jīng)費全部用于添置辦公用品、辦公設備等，比如購置復印機、打印機、電腦等。公用經(jīng)費用到實(shí)處，提高辦公效率和辦公環(huán)境。三公經(jīng)費主要是公務(wù)用車(chē)維護費，與上年相比，本年度有所減少。
�。ㄎ澹┙Y果運用管理。在財政部門(mén)的指導下，我辦20xx年出色的完成了績(jì)效管理工作，為下年奠定了夯實(shí)的基礎。
三、預算績(jì)效管理工作存在的問(wèn)題
我辦在工作中還存在些不足，尤其是資金的使用上，還需要更好的與財政部門(mén)溝通，杜些不合理的開(kāi)支。
四、下階段工作計劃
新年將始，我辦會(huì )繼續做好預算績(jì)效的管理工作，認真按照財政部門(mén)的要求，保證預算的準確性。
預算績(jì)效自評抽查報告7
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)﹝20xx﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年州級績(jì)效評價(jià)工作的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕2號）等相關(guān)規定，紅河州公安局結合工作實(shí)際，認真開(kāi)展紅河州公安局預算績(jì)效管理自評工作，現將預算績(jì)效自評工作情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.部門(mén)主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門(mén)，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導、協(xié)調全州公安工作的領(lǐng)導和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實(shí)戰部門(mén)。
2.機構設置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪(fǎng)處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò )安全保衛支隊、技術(shù)偵察支隊、國內安全保衛支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個(gè)部門(mén)。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門(mén)預決算由州局匯總編制。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
1.部門(mén)整體支出績(jì)效總目標。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn)，加強公安機關(guān)隊伍建設，提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會(huì )立體化治安防控體系，有效遏制各類(lèi)刑事犯罪，增強社會(huì )治安防控能力；立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出新的貢獻。具體重點(diǎn)目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力的搗亂破壞活動(dòng)；二是深入推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化；三是持續推進(jìn)紅河州禁毒人民戰爭；四是繼續保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的.高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時(shí)應對、妥善處置各種社會(huì )矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎工作，提升公安機關(guān)社會(huì )治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰斗堡壘作用，開(kāi)展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史教育”，筑牢政治忠誠，推進(jìn)公安機關(guān)紀律作風(fēng)建設，提升公安機關(guān)對“兩個(gè)維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰斗力；八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓及實(shí)戰技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執勤執法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進(jìn)了社會(huì )管理服務(wù)工作；十是加強公安信息化建設，提升公安機關(guān)情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設，提升公安機關(guān)警務(wù)實(shí)戰力；十二是確保公安機關(guān)運行。
2.項目績(jì)效總目標。進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況
根據《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效管理工作及下達績(jì)效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》（紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結合工作實(shí)際認真開(kāi)展20xx年預算績(jì)效管理工作。
1.業(yè)務(wù)資金相融合設定績(jì)效目標�？�(jì)效預算編制前期認真征求局直各部門(mén)的需求，圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃，以預算資金管理為主線(xiàn)，統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面確定20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標，確保設定績(jì)效目標實(shí)現業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
2.進(jìn)一步完善細化績(jì)效目標及指標。在20xx年預算編制的基礎上圍繞部門(mén)職責、行業(yè)發(fā)展規劃，以預算資金管理為主線(xiàn)，統籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面對20xx年部門(mén)總體目標、部門(mén)年度目標、部門(mén)工作任務(wù)績(jì)效目標進(jìn)行細化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。
3.開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控修正指標。根據《紅河州州級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》（紅財績(jì)發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門(mén)20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控，于10月15日前對本部門(mén)20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執行情況和績(jì)效目標實(shí)現程度開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤監控。
4.資料匯集組織開(kāi)展績(jì)效工作自評。紅河州公安局預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì )計憑證、績(jì)效目標完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎資料收集，于20xx年2月28前，組織開(kāi)展20xx年預算績(jì)效評價(jià)自評工作。
5.強化自評結果應用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求，結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際，細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因，總結經(jīng)驗、完善管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。
�。ㄋ模┊斈瓴块T(mén)預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中：紅財預發(fā)〔20xx〕15號批復年初預算210,982,000元；上年結轉資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復預算69,320,743.89萬(wàn)元。
2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數322,652,788.58元，全年支出決算數239,820,628.26元，20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元）。
�。�1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結轉資金10,589,044.69元（財政撥款資金結轉10,589,044.69元），20xx年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）�；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結轉經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實(shí)有資金結轉經(jīng)費37,145.22元）。
�。�2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結轉資金30,777,173.35元（財政撥款結轉30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項目支出結轉經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實(shí)有資金結轉經(jīng)費167,630.22元）。
�。�3）20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結轉經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結轉經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結轉5,902,855.21元，項目支出結轉76,724,529.67元），實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元（基本支出結轉37,145.22元，項目支出結轉167,630.22元）。
3.預算執行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元，實(shí)際支出239,820,628.26元，預算執行率74.33%，20xx年結轉經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實(shí)有資金結轉經(jīng)費204,775.44元）。
二、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況及績(jì)效綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現情況
20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn)，加強公安機關(guān)隊伍建設，提升公安機關(guān)執行各項任務(wù)的戰斗力；整合完善現有資源，基本形成社會(huì )立體化治安防控體系，有效遏制各類(lèi)刑事犯罪，增強社會(huì )治安防控能力；立足職責開(kāi)展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟平穩較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)作出了新的貢獻。年初設定的32項績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。其中：社會(huì )效益指標3個(gè)，社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè)，產(chǎn)出指標27個(gè)（數量指標3項、質(zhì)量指標20個(gè)、時(shí)效指標2個(gè)、成本指標2個(gè)）的預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件：紅河州公安局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標完成情況表。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)結論
根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)（單位）預算績(jì)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結合績(jì)效指標完成情況及部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析，部門(mén)整體支出績(jì)效綜合評價(jià)各項指標項基本達到指標要求，部門(mén)整體支出績(jì)效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
三、20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績(jì)效目標，依據充分，與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績(jì)效目標是符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，部門(mén)“三定”方案確定的職責，部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃，部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項目績(jì)效目標設定科學(xué)、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績(jì)效目標設定是經(jīng)過(guò)充分調查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門(mén)年度的任務(wù)數或計劃數相對應，與本年度部門(mén)預算資金相匹配。
2.預算配置科學(xué)。一是預算編制科學(xué)，20xx年部門(mén)預算按照合法合規，真實(shí)科學(xué)；綜合預算，統籌安排；規劃約束，講求績(jì)效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，20xx年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉移支付10,604,400元）,項目支出預算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉移支付10,604,400元）。
�。ǘ┻^(guò)程情況分析
1.預算執行有效。一是嚴格預算執行，本年預算執行率為82.24%。二是嚴控結轉結余，本年結轉結余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節支增效，“三公經(jīng)費”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執行，本年度政府采購執行率66.3%。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據充分、來(lái)源合規，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的`審批程序和手續，項目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評估論證，符合部門(mén)預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績(jì)效管理合規。一是管理制度健全，已制定內部財務(wù)管理制度，制度合法、合規、完整，制度得到有效執行。二是組織機構健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展績(jì)效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開(kāi)及時(shí)完整，按照績(jì)效評價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jì)效目標完成相關(guān)的數據、信息并上報、預決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規范有效，資產(chǎn)管理規范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年紅河州公安局履職良好，年初設定的產(chǎn)出績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結率100%。二是年初設定的27項產(chǎn)出績(jì)效指標，除3項產(chǎn)出績(jì)效指標未全部達到預期值外，其他24項產(chǎn)出績(jì)效指標均達到預期值，績(jì)效指標完成率88.89%。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì )效益指標和社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均達到預期效果。
1.社會(huì )效益指標3個(gè)，均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定，預期值指標值-有效維護，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè )業(yè)，預期值指標值-有效保障，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。
2.社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標2個(gè)，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上，績(jì)效指標實(shí)際值95.75%，預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上，績(jì)效指標實(shí)際值95.75%，預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。
四、20xx年部門(mén)項目支出績(jì)效評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┎块T(mén)項目支出基本情況
1.項目基礎信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開(kāi)展維穩、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、掃黑除惡常態(tài)化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個(gè)，項目執行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén)，項目負責人為項目負責局領(lǐng)導和局直各部門(mén)負責人。項目總體目是：進(jìn)一步加強社會(huì )治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護好全州社會(huì )政治穩定。因涉密，具體項目績(jì)效目標略。
2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開(kāi)展維穩、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰爭、裝備建設等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項經(jīng)費項目21個(gè)，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結轉資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實(shí)際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導下，項目實(shí)施主體明確；由局直各部門(mén)（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規范有力，保障措施是：加強財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門(mén)內部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實(shí)項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目依法依規組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規有序，資金安排程序是：根據財政部門(mén)預算批復及上級專(zhuān)項資金項目?jì)热�，按照�?jīng)州公安局黨委批準的內部細化預算方案，由各項目實(shí)施部門(mén)按職責組織項目實(shí)施，依據項目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計劃，落實(shí)項目預算資金保障，確保項目有計劃執行。四是資金安排標準或依據合理充分，資金安排依據是：紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5號，紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預算批復和專(zhuān)項資金指標文件。五是財務(wù)管理規范，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規定使用資金。
4.項目績(jì)效指標執行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實(shí)際執行率為57.01%。二是各項目數量指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表），實(shí)際指標值達到預期目標。三是各項目社會(huì )效益指標是根據公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見(jiàn)各項目20xx年度項目支出績(jì)效自評表），實(shí)際指標值達到預期目標。四是社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設、執行各項任務(wù)戰斗力、社會(huì )治安管控能力、社會(huì )治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟社會(huì )建設，有效維護全州社會(huì )大局的持續穩定滿(mǎn)意度達95%以上，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達85%以上，績(jì)效指標實(shí)際值95.75%，預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符；人民群眾對紅河州執法滿(mǎn)意度達85%以上，績(jì)效指標實(shí)際值95.75%，預期值與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符；公安民警對信息化系統及裝備設備使用滿(mǎn)意度達95%以上，與績(jì)效指標實(shí)際執行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節支增效的改進(jìn)措施，項目執行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節約規章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規定的會(huì )議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴把項目經(jīng)費使用關(guān)；規范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規，項目資金節支增效。二是項目有規范的內控機制，根據財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結合實(shí)際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節約工作的通知》等內控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構健全、職責明確；項目實(shí)施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實(shí)施計劃等有序組織開(kāi)展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規劃項目（本級）的21個(gè)明細預算項目基本能夠有效及時(shí)完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性，項目執行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
�。ǘ┎块T(mén)項目支出績(jì)效綜合評價(jià)結論
根據《紅河州州級預算績(jì)效管理工作規程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門(mén)（單位）預算績(jì)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結合項目績(jì)效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門(mén)績(jì)效目標實(shí)現的綜合分析，項目綜合評價(jià)為項目各項指標項均達到指標要求，項目實(shí)施達到預期效果，共計開(kāi)展自評項目20個(gè)，未開(kāi)展自評項目1個(gè)，其中：自評90分以上項目17個(gè)項目，自評80分以上90分以下項目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
五、存在的問(wèn)題和整改情況
20xx年度預算執行中存在項目支出執行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規定付款條件，目前正在按規定程序推進(jìn)項目進(jìn)度。
六、績(jì)效自評結果應用
針對績(jì)效自評中存在問(wèn)題分析原因，總結經(jīng)驗、完善管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。
七、主要經(jīng)驗及做法
結合財政支出績(jì)效評價(jià)工作，完善績(jì)效評價(jià)體系，加強監督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jì)效評價(jià)指標體系，研究、關(guān)注績(jì)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項目績(jì)效評價(jià)指標體系，增強績(jì)效評價(jià)結果的可比性、可信度。加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jì)效管理有依據、按程序、有獎懲，實(shí)現績(jì)效管理的規范化、常態(tài)化。
八、下一步工作打算
�。ㄒ唬⿵娀�(jì)效，進(jìn)一步完善績(jì)效指標體系建設
根據《紅河州州級預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號）和全面實(shí)施績(jì)效預算的相關(guān)要求，結合紅河州公安局項目性質(zhì)實(shí)際，細化完善投入指標、過(guò)程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績(jì)效指標體系及規范管理評價(jià)機制。
�。ǘ┎槿毖a漏，進(jìn)一步完善內控管理體系建設
針對內控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問(wèn)題，結合公安工作實(shí)際，以存在問(wèn)題為導向，進(jìn)一步規范固化內控管理工作流程，切實(shí)加強各項目執行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當家理財能力和超前謀劃意識能力。
�。ㄈ┘訌姸綄�，進(jìn)一步提升內控管理執行力度
州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導、督促檢查的職責，進(jìn)一步提升內控管理執行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓，提升財務(wù)管理意識，規范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內控管理工作進(jìn)度，強化業(yè)務(wù)指導檢查，定期通報工作進(jìn)度情況。
預算績(jì)效自評抽查報告8
根據《攀枝花市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評工作的通知》（攀財績(jì)〔20xx〕4號）要求，現將20xx年度部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責。
1．統籌研究和組織實(shí)施全市“三農”工作發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃、重大政策。貫徹執行國家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農業(yè)機械化、農墾等農業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規、政策以及市委、市政府關(guān)于“三農”方面的決策部署，組織起草全市“三農”有關(guān)政策。參與涉農的財稅、價(jià)格、收儲、金融保險、進(jìn)出口等政策制定。
2．統籌實(shí)施鄉村振興戰略，牽頭組織改善全市農村人居環(huán)境。統籌推動(dòng)發(fā)展農村社會(huì )事業(yè)、農村公共服務(wù)、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。指導農業(yè)遺產(chǎn)的保護傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。
3．擬訂深化全市農村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負責農民承包地、農村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負責農村集體產(chǎn)權制度改革，指導農村集體經(jīng)濟組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財務(wù)管理工作。擬訂農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規劃與政策并組織實(shí)施，指導農民合作經(jīng)濟組織、農業(yè)社會(huì )化服務(wù)體系、新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設與發(fā)展。指導、監督減輕農民負擔工作。
4．指導全市鄉村特色產(chǎn)業(yè)、農產(chǎn)品加工業(yè)（產(chǎn)地初加工）、休閑農業(yè)和鄉村企業(yè)發(fā)展工作。指導特色農產(chǎn)品優(yōu)勢區建設和管理工作。組織擬訂并實(shí)施現代農業(yè)園區的政策與規劃，負責現代農業(yè)園區評定工作。提出促進(jìn)大宗農產(chǎn)品流通政策和主要農產(chǎn)品進(jìn)口建議，組織制定大宗農產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設與發(fā)展規劃。培育、保護和發(fā)展農產(chǎn)品品牌，組織協(xié)調“菜籃子”工程有關(guān)工作。負責農業(yè)信息體系建設，推動(dòng)數字農業(yè)發(fā)展。發(fā)布農業(yè)農村經(jīng)濟信息，監測分析農業(yè)農村經(jīng)濟運行。承擔農業(yè)統計工作。
5．負責全市種植業(yè)、畜牧業(yè)（草原牧業(yè)）、漁業(yè)、農墾、農業(yè)機械化等農業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監督管理。指導糧食等農產(chǎn)品生產(chǎn)。指導糧食生產(chǎn)功能區和重要農產(chǎn)品生產(chǎn)保護區建設和管理工作。組織構建現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導農業(yè)標準化、規�；a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導農業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調整和產(chǎn)品品質(zhì)改善，促進(jìn)農業(yè)綠色發(fā)展。負責漁政漁港、網(wǎng)具監督管理。
6．負責制定全市農業(yè)全產(chǎn)業(yè)機械化、智能化、數字化發(fā)展規劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農業(yè)機械重大技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)，引進(jìn)、示范和推廣農業(yè)機械新技術(shù)、新機具，指導全市農業(yè)機械基礎設施的規劃建設和管理工作。指導設施農業(yè)、農機庫棚、機電提灌、機耕道等基礎設施建設。
7．負責全市農產(chǎn)品質(zhì)量安全監督管理。組織開(kāi)展農產(chǎn)品質(zhì)量安全監測、追溯、風(fēng)險評估。發(fā)布有關(guān)農產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，提出技術(shù)性貿易措施建議。參與制定農產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標準并會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。依法組織實(shí)施符合安全標準的農產(chǎn)品生產(chǎn)基地認定、產(chǎn)品認證、農產(chǎn)品地理標志登記保護和監督管理。
8．組織開(kāi)展全市農業(yè)資源區劃和資源保護工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動(dòng)植物保護、耕地及永久基本農田質(zhì)量保護工作。負責農村能源建設和資源環(huán)境工作。指導農產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產(chǎn)，提出劃定農產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區域的政策建議，指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)利用、農業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9．負責全市有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料和農業(yè)投入品的監督管理。組織農業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設，承擔農作物種子（種苗）、食用菌種、蠶種、飼草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑等農業(yè)生產(chǎn)資料的監督管理職責，牽頭負責“瘦肉精”監督管理工作。監督管理獸醫醫療器械、肥料。制定有關(guān)農業(yè)生產(chǎn)資料地方標準并監督實(shí)施，會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督實(shí)施農業(yè)生產(chǎn)資料國家標準。制定獸藥（漁藥）殘留限量和殘留檢測方法地方標準并按規定發(fā)布。組織獸醫醫政、獸藥（漁藥）藥政藥檢工作，負責執業(yè)獸醫和畜禽屠宰行業(yè)管理。
10．負責全市農業(yè)防災減災、農作物重大病蟲(chóng)害防治工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定動(dòng)植物防疫檢疫政策并指導實(shí)施。指導動(dòng)植物防疫檢疫體系建設，組織監督管理市內動(dòng)植物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農業(yè)物種。監測、核查、發(fā)布農業(yè)災情，組織種子、種苗、化肥、獸藥（漁藥）等農業(yè)生產(chǎn)救災物資的儲備和調撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產(chǎn)恢復。
11．負責全市農業(yè)投資管理。提出農業(yè)投融資體制機制改革建議。編制中央和省級、市級投資安排的農業(yè)投資項目建設規劃，提出農業(yè)投資規模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議，按規定權限審批農業(yè)投資項目，負責農業(yè)投資項目資金安排和監督管理。
12．負責全市農田建設管理。擬訂農田建設發(fā)展規劃，提出農田建設項目需求建議。負責全市農田建設管理、高標準農田建設和耕地質(zhì)量管理。編制農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農田建設項目、農田整治項目、農田水利建設項目的計劃，并組織實(shí)施和管理。
13．制定全市農業(yè)科研、農技推廣的規劃、計劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施，牽頭推動(dòng)農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng )新體系建設。指導農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農技推廣體系建設，組織農作物、畜禽、水產(chǎn)養殖等新品種育種攻關(guān)和農業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗、轉化、示范、推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監督管理和農業(yè)植物新品種保護。
14．指導全市農業(yè)農村人才工作。制定農業(yè)農村人才隊伍建設規劃并組織實(shí)施，指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養和農村實(shí)用人才培訓工作。
15．牽頭開(kāi)展全市農業(yè)對外合作工作。承辦政府間農業(yè)涉外事務(wù)，參與擬訂農業(yè)對外開(kāi)放政策和外向型農業(yè)發(fā)展規劃，指導外向型農業(yè)發(fā)展。組織開(kāi)展農業(yè)貿易促進(jìn)和有關(guān)國際交流合作，落實(shí)對外援助政策，具體執行有關(guān)農業(yè)援外項目。組織開(kāi)展農業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng)，推動(dòng)農業(yè)開(kāi)放合作。
16．編制全市煙葉種植規劃方案，督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施市級煙草扶持項目。
17．負責農業(yè)領(lǐng)域綜合行政執法工作。負責監督指導重大案件查處和跨區域執法的組織協(xié)調工作，負責市本級的辦理的涉農違法案件。推進(jìn)農業(yè)依法行政。
18．負責全市國有農場(chǎng)土地的保護、利用和管理，指導國有農場(chǎng)的改革與發(fā)展。
19．依法依規負責農業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理工作。負責農業(yè)機械、農（獸）藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監督管理。負責組織實(shí)施農村沼氣項目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監督管理。對農業(yè)園區的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監督管理。負責制定職責范圍內的安全生產(chǎn)年度監督檢查計劃并組織實(shí)施。
20．負責職責范圍內的生態(tài)環(huán)境保護、審批服務(wù)便民化等工作。
21．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構組成。
我局屬行政機構，會(huì )計核算也是采用行政會(huì )計制度。有一個(gè)二級部門(mén)—攀西無(wú)公害中心，無(wú)公害中心采用事業(yè)單位會(huì )計核算制度（獨立預算單位）。除農辦秘書(shū)科外,內設機構：辦公室、政策法規和農村改革科（行政審批科）、鄉村建設和治理指導科、農田建設和農業(yè)機械化科、種業(yè)種植業(yè)和農藥肥料科、特色產(chǎn)業(yè)和農業(yè)園區科、畜牧獸醫和飼料獸藥科、漁業(yè)漁政科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和經(jīng)濟合作科、農產(chǎn)品質(zhì)量和科技教育科、職業(yè)農民和新經(jīng)濟組織科、計劃投資財務(wù)科、行政執法監督科（攀枝花市農業(yè)綜合行政執法監督支隊）、人事科（中共攀枝花市農業(yè)農村局機關(guān)委員會(huì )辦公室）；直屬事業(yè)單位10個(gè)：攀西無(wú)公害農產(chǎn)品監測中心、攀枝花市農業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心、攀枝花市動(dòng)物疫病預防控制中心、四川省農業(yè)廣播電視學(xué)校攀枝花市中心分校、攀枝花市農機監理所、攀枝花市植物檢疫站、攀枝花市動(dòng)物檢疫所、攀枝花市水產(chǎn)站、攀枝花市農村經(jīng)營(yíng)指導站、攀枝花市畜牧站。
編制部門(mén)核定我局及非獨立核算事業(yè)單位編制160人，20xx年在職人員總數148人，其中：行政人員（含參公人員）68人，機關(guān)工勤人員7人;編內臨聘人員3人；事業(yè)人員76人；退休人員95人。
20xx年底，固定資產(chǎn)為1339.45萬(wàn)元。
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排和支出情況。
20xx年攀枝花市農業(yè)農村局收入預算總額為3343.21萬(wàn)元，均為當年財政撥款收入。相應安排支出預算3343.21萬(wàn)元，其中：基本支出3012.21萬(wàn)元，項目支出331萬(wàn)元。
1．基本支出安排及使用情況。
20xx年年初安排基本支出預算3343.21萬(wàn)元，具體安排工資福利支出2427.58萬(wàn)元，日常公用支出414.63萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出170萬(wàn)元。
2．項目支出安排及使用情況。
20xx年年初安排項目支出預算331萬(wàn)元，具體安排業(yè)務(wù)運行支出10萬(wàn)元，部門(mén)預算項目支出321萬(wàn)元。
�。ǘ┳芳宇A算安排和支出情況。
20xx年追加預算總額為337.7萬(wàn)元，安排基本支出追加13.39萬(wàn)元，其中，人員支出追加33.78萬(wàn)元，公用支出追減20.40萬(wàn)元；安排項目支出追加681.57萬(wàn)元。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金安排及支出情況。
20xx年年初安排專(zhuān)項資金331萬(wàn)元，市級追加專(zhuān)項681.57萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入86.74萬(wàn)元，總收入880.24萬(wàn)元�？傊С�809.99萬(wàn)元，主要項目使用情況：一是科技轉化與推廣服務(wù)54.00萬(wàn)元,主要用于農牧及水產(chǎn)新品種引進(jìn)示范和農村實(shí)用技術(shù)與人才培訓；二是病蟲(chóng)害防治52.00萬(wàn)元,主要用于動(dòng)物重大疫病防控；三是農產(chǎn)品加工與促銷(xiāo)44萬(wàn)元,主要用于農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；四是其他農業(yè)支出588.38萬(wàn)元,主要用于鄉村振興和農業(yè)農村宣傳及信息化建設及臺創(chuàng )園發(fā)展等。
�。ㄋ模┙Y轉結余使用情況。
20xx年年初結余270.53萬(wàn)元，年末結余172.50萬(wàn)元，主要是省級專(zhuān)項資金結余，當年使用上年結轉結余270.53萬(wàn)元。
20xx年支出總額為3865.68萬(wàn)元，其中工資福利支出2631.37萬(wàn)元，占總支出68.07%；商品和服務(wù)支出1234.30萬(wàn)元，占總支出的31.93%（其中含項目支出840.07萬(wàn)元，占總支出的21.73%）；對個(gè)人和家庭的補助393.12萬(wàn)元，占總支出10.17%；其他資本性支出11.58萬(wàn)元，占總支出的0.30%。
按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
農林水支出3110.24萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，專(zhuān)項項目支出主要用于農業(yè)科技轉化與推廣服務(wù)、病蟲(chóng)害防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全、防災救災、農業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和其他農業(yè)支出等。
社會(huì )保障和就業(yè)支出394.32萬(wàn)元。主要用于機關(guān)職工的養老保險、職業(yè)年金和醫療保險及離退休人員支出等。
住房保障支出213.48萬(wàn)元。主要用于機關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
一般公共服務(wù)支出52.84萬(wàn)元。主要用于支付聘請專(zhuān)家及引進(jìn)人才的專(zhuān)項補助。
城鄉社區支出86.74萬(wàn)元。主要用于動(dòng)物疫病防控實(shí)驗設備支出。
科學(xué)技術(shù)支出8.04萬(wàn)元。主要用于晚熟芒果品質(zhì)提高關(guān)鍵技術(shù)提升。
三、績(jì)效目標完成情況分析
20xx年，我們在市委、市政府的堅強領(lǐng)導和農業(yè)農村廳的關(guān)心支持下，以“鄉村振興戰略”為統攬，緊緊圍繞“鄉村振興示范創(chuàng )建、構建特色產(chǎn)業(yè)體系、建設美麗宜居鄉村、培育新型農業(yè)主體、嚴防豬瘟保障生產(chǎn)”等重點(diǎn)工作，強化措施，落實(shí)責任，掛圖作戰，全面完成了各項目標任務(wù)。
�。ㄒ唬┦屑壺斦Y金績(jì)效目標完成情況。
1．年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。全年實(shí)現農林牧漁總產(chǎn)值148.85億元左右，同比增長(cháng)5.6%；第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(cháng)5.1%，增速達到近10年來(lái)最高水平；農村居民人均可支配收入19938元，位居全省第2，增幅在全省排位第15、上升5位。
�。�2）效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象對農業(yè)農村工作的滿(mǎn)意度達90%以上。
2．市級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。全市非洲豬瘟進(jìn)行了有效防控，攀枝花沒(méi)有出現非洲豬瘟疫情；開(kāi)展芒果有機肥應用及提質(zhì)增效田間試驗，通過(guò)比較不同種類(lèi)生物有機肥及用量在芒果生產(chǎn)上的生物效應，驗證其在芒果上的應用效果，完成各種試驗布置。全市完成小春糧食種植面積11.22萬(wàn)畝、產(chǎn)量2.06萬(wàn)噸，大春種植糧食面積56.79萬(wàn)畝、產(chǎn)量23.77萬(wàn)噸；早春蔬菜面積14.8萬(wàn)畝、產(chǎn)量52.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值21.57億元，外銷(xiāo)率達72.72%；枇杷1.3萬(wàn)噸、產(chǎn)值3.2億元，桑葚13萬(wàn)畝、產(chǎn)量7.6萬(wàn)噸、產(chǎn)值1.9億元，芒果種植面積達70萬(wàn)畝，產(chǎn)量29萬(wàn)噸，烤煙種植7.5萬(wàn)畝，預計收購煙葉19萬(wàn)擔，產(chǎn)值2.16億元（不含煙葉稅返還），全市生豬出欄52.38萬(wàn)頭。全面完成了年度目標任務(wù)。
�。�2）效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。非洲豬瘟防控經(jīng)費促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定，保供穩價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應，促進(jìn)全市農業(yè)種養平衡，促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展；芒果有機肥試種提高了芒果品質(zhì)、增加芒果產(chǎn)值，逐步形成施肥標準或規范，提高土壤有機質(zhì)、減少化肥污染，耕地質(zhì)量逐年提升、豐產(chǎn)穩產(chǎn)。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。
�。ǘ┥霞墝�(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況。
1．產(chǎn)出指標完成情況分析。降低全市非洲豬瘟疫情發(fā)生風(fēng)險，促進(jìn)生豬生產(chǎn)正常有序發(fā)展；全年中心獸醫實(shí)驗室通過(guò)熒光定量PCR檢測非洲豬瘟全血、環(huán)境樣品共計1400余份，檢測結果均為陰性；開(kāi)展奶油果技術(shù)培訓，奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升;高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等應免畜禽免疫密度達到90%以上，病死畜禽100%實(shí)現無(wú)害化處理；完成農村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全面完成年度目標任務(wù)。
2．效益指標完成情況分析。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益和可持續影響都達到預期要求。促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續穩定發(fā)展,農民養殖收入穩定，保供穩價(jià)，確保豬肉市場(chǎng)有序供應；開(kāi)展處置農業(yè)執法收繳農藥活動(dòng)，農產(chǎn)品質(zhì)量安全省級例行監測合格率≥97%；奶油果基地區域栽培管理技術(shù)示范效果明顯提升；高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫等優(yōu)先防治病種防治工作疫情保持平穩；完善了管理制度，實(shí)現了集體經(jīng)濟的管理、運行、發(fā)展與股東的利益直接掛鉤，增強股東對集體經(jīng)濟管理的參與度和關(guān)注度。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象的滿(mǎn)意度達90%以上。
�。ㄈ┳栽u結論。
根據部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我局20xx年整體支出，嚴格執行國家的相關(guān)財務(wù)管理制度，財務(wù)制度健全、會(huì )計核算規范，依照計劃管理使用，整體支出對保障全市農業(yè)工作的正常運行、項目建設、貫徹執行國家和省的方針、政策、法律法規，發(fā)揮了重要作用，強化部門(mén)的責任，取得了一定的成績(jì)。按照部門(mén)支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為99分，主要是節能降耗做的不夠，扣1分。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jì)效目標及其原因。
20xx年度，我局部分項目預算存在偏離績(jì)效目標情況，其組要原因體現在以下幾個(gè)方面。
1．年初部門(mén)預算編制細化程度不夠，導致在執行總體績(jì)效目標是部分存在偏差，致使項目預算存在年中、年末追加追減的現象。
2．部分項目實(shí)施進(jìn)度較慢，慣性思維嚴重，報賬不及時(shí)，造成年底因未及時(shí)報賬造成績(jì)效目標偏差。
3．“五險一金”因年初部門(mén)預算所采用的基礎數據與社保、醫保、公積金中心的繳費基數不一致，單位繳費數額大大高于部門(mén)預算核定數，墊付資金負擔沉重，造成績(jì)效目標偏差。
4．行政機關(guān)績(jì)效評價(jià)指標體系中的數量指標、質(zhì)量指標、成本指標很難確定，經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益等難以量化，績(jì)效目標的設定和執行之間難免出現偏差。
�。ǘ└倪M(jìn)措施。
1．加強預算編制的`合理性。預算的合理性是行政事業(yè)單位內部控制的精髓，在今后的工作中，我局進(jìn)一步重視部門(mén)預算，嚴格執行《中華人民共和國預算法》，增強預算業(yè)務(wù)控制，充分發(fā)揮預算控制在內部控制中的重要作用。嚴格按市本級部門(mén)預算編報程序進(jìn)行編制，基本支出預算按照單位的基礎信息和核定的標準編制，保證單位的正常運轉；項目支出預算根據單位發(fā)展規劃和年度計劃，結合財政部門(mén)預算安排情況，科學(xué)細化項目。
2．積極開(kāi)展預算績(jì)效管理工作。在今后的工作中，我局將在預算編制環(huán)節通過(guò)事前評價(jià)的方式，發(fā)現并去除評價(jià)不高的項目，避免財政資金的浪費。在財政支出過(guò)程中，及時(shí)根據資金使用進(jìn)度，考核階段性目標的完成進(jìn)度，提高資金使用效率。并在每個(gè)項目結束后進(jìn)行嚴格自查，根據事前設定的績(jì)效目標科學(xué)評判支出的效率效果，并將評價(jià)結果合理運用于來(lái)年的預算編制中。做到預算財務(wù)分析常態(tài)化，定期做好預算支出財務(wù)分析，做好部門(mén)整體支出預算評價(jià)工作。
3．加強部門(mén)協(xié)調。一是與“五險一金”管理部門(mén)協(xié)調，盡力讓繳費基數與財政部門(mén)的基礎數據一致。二是多與財政部門(mén)溝通，采取措施消化掛賬。三是厲行節約，確保職工的保障利益。
4．合理確定評價(jià)指標。根據行政機關(guān)的職能職責研究制定科學(xué)合理的評價(jià)指標體系，行政機關(guān)本身不會(huì )創(chuàng )造財富，根本無(wú)法評價(jià)其經(jīng)濟效益等，因此，指標設定應重效果、輕效益，重服務(wù)、輕權力，重宏觀(guān)、輕微觀(guān)。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
通過(guò)這次自評，進(jìn)一步提高了我局的績(jì)效管理水平，更加認識到了績(jì)效管理對部門(mén)綜合管理提升的重要性，自評結果將用于20xx年及以后年度編制部門(mén)預算的重要參考和日常管理的標靶，吸取經(jīng)驗，改進(jìn)工作，讓工作與績(jì)效目標匹配，讓成果與工作推進(jìn)互動(dòng)。下一步，我們將適時(shí)公開(kāi)公示我局的績(jì)效目標和績(jì)效成果，以經(jīng)得起上級、服務(wù)對象及社會(huì )大眾的肯定和滿(mǎn)意為準繩，繼續開(kāi)展財政部門(mén)預算的績(jì)效評價(jià)工作。
預算績(jì)效自評抽查報告9
20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì )重要精神為指導，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩定的關(guān)系，繼續實(shí)施積極的財政政策，努力增收節支，著(zhù)力解決經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮財政預算總收入1653萬(wàn)元，比上年預算數增加94萬(wàn)元，增長(cháng)6%，財政預算總支出1625萬(wàn)元，比上年預算數增加69萬(wàn)元，增長(cháng)1%，收支兩抵，略有結余。
一、主要收入
(一)一般預算收入640萬(wàn)元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬(wàn)元。
2、地稅收入280萬(wàn)元。
(二)預算外資金收入445萬(wàn)元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬(wàn)元，占預算的`34%。
二、主要支出項目
1.一般公共服務(wù)支出729萬(wàn)元(其中人大經(jīng)費5萬(wàn))。
2.國防支出22萬(wàn)元。
3.公共安全支出56萬(wàn)元(其中普法經(jīng)費2萬(wàn)元,禁毒經(jīng)費3萬(wàn)元,防范防控經(jīng)費3萬(wàn)元,重點(diǎn)地區整治經(jīng)費4萬(wàn)元,綜治干部培訓經(jīng)費3萬(wàn)元,群防群治經(jīng)費4萬(wàn)元,安全創(chuàng )建經(jīng)費5萬(wàn)元,人民調解經(jīng)費2萬(wàn)元,司法行政經(jīng)費2萬(wàn)元,表彰見(jiàn)義勇為經(jīng)費1萬(wàn)元,安置幫教經(jīng)費2萬(wàn)元)。
4.教育支出15萬(wàn)元。
5.文體與傳媒支出15.5萬(wàn)元。
6.社保和就業(yè)支出102萬(wàn)元。
7.醫療衛生與計劃生育支出95萬(wàn)元(其中區級示范村15萬(wàn))。
8.節能環(huán)保支出35萬(wàn)元。
9.城鄉社區支出195萬(wàn)元(其中：規范農村建房支出72萬(wàn)元，城鄉環(huán)境衛生整治支出118萬(wàn)元，查違拆違支出5萬(wàn)元)。
10.農林水支出288萬(wàn)元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬(wàn))。
11.交通運輸支出16.5萬(wàn)元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬(wàn)元。
三、深化財政改革，強化財政管理，嚴格依法理財，促進(jìn)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展
做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿(mǎn)完成，對深化改革、壯大財力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì )和諧，加快推進(jìn)財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個(gè)方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源
繼續圍繞鎮黨委、政府確定的“開(kāi)放帶動(dòng)、工業(yè)強鎮、旅游活鎮、民營(yíng)富鎮、可持續發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財源，增強財政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著(zhù)力發(fā)揮財政調控作用，夯實(shí)經(jīng)濟發(fā)展基礎。積極支持企業(yè)建設，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng )新，建設創(chuàng )新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿(mǎn)足我鎮重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農村建設等方面的技術(shù)需求，著(zhù)力構建創(chuàng )新體系，改善創(chuàng )新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強財稅收入征管，促進(jìn)財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務(wù)”來(lái)抓，做到早安排、早部署。加強與稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財政收入上來(lái)。
(二)突出支持新農村建設，統籌城鄉發(fā)展
確保財政支農資金穩定增長(cháng)，調動(dòng)農民和社會(huì )各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農業(yè)發(fā)展、農村繁榮、農民富裕，形成城鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現代農業(yè)發(fā)展，突出支持農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農民專(zhuān)業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續擴大對農村基礎設施建設的投入規模，努力改善農業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農村生活條件。三是大力促進(jìn)農民增收。完善支農惠農政策體系，穩定和完善各種支農惠農政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確�；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵�(shí)到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì )建設，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿(mǎn)意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì )建設，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監管，提升財政管理水平
按照市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政的要求，進(jìn)一步完善財政收支監管體系，強化預算管理和監督，努力實(shí)現財政管理的法制化、科學(xué)化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監督。切實(shí)推進(jìn)財政監督機制創(chuàng )新，進(jìn)一步建立健全預算編制、執行、監督相互制衡的財政資金運行監督體系，重點(diǎn)強化事前、事中監督。二要加強績(jì)效管理。要加快推進(jìn)預算績(jì)效評價(jià)工作，逐步建立支出績(jì)效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺(jué)接受人大、審計及社會(huì )輿論的監督。提高預算的透明度，努力擴大社會(huì )知情權，注重通過(guò)接受社會(huì )各界監督，改進(jìn)財政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術(shù)隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽(yáng)光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質(zhì)和能力
財政干部隊伍建設是財政工作的基礎建設。要按照科學(xué)發(fā)展觀(guān)要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創(chuàng )新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯(lián)系財政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設。提高發(fā)現問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng )新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調好各方面關(guān)系，逐步理順?lè )峙淝�，推�?dòng)財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養復合型和實(shí)用型財政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，構建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民理財的財政工作宗旨，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮黨委、政府的戰略部署，自覺(jué)接受人民代表大會(huì )對財政工作的監督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng )新，努力推動(dòng)各項工作，確保完成全年目標任務(wù)，為實(shí)現五里牌鎮財政工作新的跨越而努力奮斗。
預算績(jì)效自評抽查報告10
根據《益陽(yáng)市赫山區人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（益赫政發(fā)〔20xx〕12號）、《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于轉發(fā)〈湖南省預算績(jì)效管理工作規程（試行）的通知》（益赫財績(jì)〔20xx〕85號）等有關(guān)文件精神，結合我局的具體情況，認真組織開(kāi)展了20xx年度部門(mén)預算績(jì)效自評工作，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告如下：
一、基本情況
1、上年結余953.02萬(wàn)元。（主要結余資金為確權頒證證工程項目未支付款）
2、收入。本年總收入793.74萬(wàn)元。其中，預算內收入730.24萬(wàn)元，其他收入63.50萬(wàn)元。
3、支出。本年總支出1329.22萬(wàn)元。工資和福利支出216.44萬(wàn)元，主要用于人員工資、養老保險、醫療保險、住房公積金，伙食補助等開(kāi)支；一般商品和服務(wù)支出1017.06萬(wàn)元，其中，用于日常運轉的辦公費、印刷費、水電費、郵寄費、公務(wù)用車(chē)費、培訓費、會(huì )議費、差旅費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費等基本支出的金額為50.78萬(wàn)元，用于專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費等支出金額為966.28萬(wàn)元（主要用于確權頒證項目、產(chǎn)權制度改革項目、家庭農場(chǎng)扶持項目、事務(wù)所業(yè)務(wù)費及村級財務(wù)管理、減負經(jīng)費及土地流轉仲裁等項目的開(kāi)支）；對個(gè)人和家庭的補助支出95.72萬(wàn)元，主要用于撫恤金和醫療費用等支出。
4、累計結余417.54萬(wàn)元。（主要結余資金為家庭農場(chǎng)項目、產(chǎn)權制度改革項目、確權頒證項目未支付款）
20xx年度，本單位嚴格控制三公經(jīng)費，加強資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善和加強內部財務(wù)管理制度，財政撥付資金主要用于重點(diǎn)土地確權頒證推進(jìn)工作、開(kāi)展村級財務(wù)清查公開(kāi)工作、加強減輕農民負擔和維護農民利益工作、積極開(kāi)展農民專(zhuān)業(yè)合作社和家庭農場(chǎng)培育工作、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟工作、切實(shí)搞好農村土地承包和流轉監管工作，貫徹落實(shí)產(chǎn)權制度改革工作會(huì )議精神，完成了農村集體產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作等。
20xx年12月，本單位嚴格按照財政資金預決算要求，全面公開(kāi)了20xx年度資金預算和整體執行情況。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的。根據職能部門(mén)工作需要，本單位嚴格按照區委區政府年度工作目標要求，在財力有限的情況下，全面搞好各項業(yè)務(wù)工作，力爭有工作成績(jì)，有實(shí)際效果，主要目的是進(jìn)一步履行好崗位職責，20xx年度，本單位三公經(jīng)費預算資金、小型專(zhuān)項預算資金、職工基本支出資金足額及時(shí)到位，財政資金到位、資金使用、資金管理等情況符合上級管理要求。切實(shí)搞好農村經(jīng)濟經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)工作。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。按照財政主管局的績(jì)效評價(jià)工作要求，本單位每季度主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，嚴格執行年初財政預算，特別是小型專(zhuān)項資金要專(zhuān)款專(zhuān)用，三公經(jīng)費嚴格控制，嚴把財政資金出入關(guān)，實(shí)行季度績(jì)效評價(jià)，各項工作開(kāi)展效果明顯。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟性分析。由于本單位工作主要是開(kāi)展農村經(jīng)營(yíng)服務(wù)，財政預算資金流量小，沒(méi)有部門(mén)經(jīng)營(yíng)性收入。
�。ǘ┬市苑治�。本單位的村級財務(wù)管理和清理審計工作，農民負擔減負維權監管工作，土地流轉管理工作，農民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展管理、發(fā)展壯大村集體工作、產(chǎn)權制度改革推進(jìn)工作等方面的`年度業(yè)務(wù)工作在規定時(shí)間內完成，部門(mén)工作效率明細提高，在年度考核中成績(jì)優(yōu)良。
�。ㄈ┬б嫘苑治�。本單位狠抓減負維權工作，積極推進(jìn)土地確權頒證工作，認真培養示范合作社、示范家庭農場(chǎng)，加強村級財務(wù)清理工作，推進(jìn)產(chǎn)權制度改革試點(diǎn)工作，為維護一方穩定，發(fā)展地方農村經(jīng)濟做出了重大貢獻，產(chǎn)生了很好的社會(huì )效益和影響力。
四、存在的問(wèn)題
1、小型專(zhuān)項經(jīng)費預算額度偏低。
2、業(yè)務(wù)編制量少，人均業(yè)務(wù)量大，工作積極性有待加強。
五、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步完善部門(mén)預算管理，保證部門(mén)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項經(jīng)費，充分調動(dòng)業(yè)務(wù)工作人員的積極性、主動(dòng)性。
2、建立部門(mén)集體財產(chǎn)管理制度，規范部門(mén)職責履職行為，逐步實(shí)施專(zhuān)項工作績(jì)效考評制度。
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