會(huì )計崗位職責范本
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的會(huì )計崗位職責范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
會(huì )計崗位職責范本1
職責：
1、定期制作會(huì )計報表及費用核算和控制;
2、負責公司旗下全盤(pán)賬務(wù)處理，按時(shí)完成公司納稅申報工作;
3、負責會(huì )計原始憑證、會(huì )計憑證、賬目、報表等財會(huì )資料的整理、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作;
4、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)布置的各項任務(wù);
任職要求：
1、財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有會(huì )計證;
2、具有扎實(shí)的會(huì )計知識及賬務(wù)處理能力，熟悉最新財務(wù)法規和稅務(wù)政策，熟悉金蝶、速達等賬務(wù)軟件;能獨立處理整盤(pán)賬務(wù);熟悉企業(yè)的各項財務(wù)流程，能獨立完成各種賬務(wù)處理及納稅申報工作(小規模納稅人企業(yè)熟練);
3、有較強的服務(wù)意思和溝通能力，服從公司的`安排，遵守公司的各項規章制度;
4、工作細致，責任感強，能吃苦耐勞，有敬業(yè)精神的; 5、有代理記賬行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
會(huì )計崗位職責范本2
�。�1）組織實(shí)施企業(yè)財務(wù)核算工作，并按會(huì )計準則的規定設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計賬簿
�。�2）組織實(shí)施本企業(yè)有關(guān)會(huì )計核算的各項規章制度與會(huì )計核算模式，設置總分類(lèi)賬簿。
�。�3）根據企業(yè)內控制度，配合IT建立ERP核算系統并嚴格執行。
會(huì )計崗位職責范本3
一、 認真貫徹執行《會(huì )計檔案管理辦法》等有關(guān)檔案管理工作的法規、制度，保證會(huì )計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。
二、 做好會(huì )計檔案的收集、整理、鑒定、保管、統計、
編目和利用工作。電算化檔案還要做好防磁、防潮、防塵，保證其完整無(wú)缺，有效利用。
三、 對移交的會(huì )計檔案，應當編制會(huì )計檔案移交清冊，原則上應當保持原卷冊的封裝。個(gè)別需要拆封重新整理的'，檔案管理人員應當會(huì )同會(huì )計主管人員、經(jīng)辦人員共同拆封整理，以分清責任。
四、 負責會(huì )計檔案調閱工作，會(huì )計檔案的調閱要嚴格按照會(huì )計制度規定的調閱手續進(jìn)行辦理。
五、 負責定期檢查會(huì )計檔案的到期情況，按規定辦理會(huì )計檔案的移交、銷(xiāo)毀手續。
六、 接受上級主管部門(mén)的業(yè)務(wù)指導和監督檢查。
七、 定期向領(lǐng)導匯報檔案管理情況。
八、 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。會(huì )計檔案管理辦法的規定，建立會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，保證會(huì )計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。
會(huì )計崗位職責范本4
1、正確計算收入、費用、成本和處理財務(wù)成本；
2、編制月度、季度、年度會(huì )計報表，做好財務(wù)和結算工作；
3、編制記帳憑證，做好計帳、算帳、結帳、報帳工作，做到憑證合法，手續完備，帳目健全；
4、做好與外協(xié)單位的'對帳工作，定期結帳、對帳，經(jīng)常分析，按時(shí)報帳；
5、定期進(jìn)行財務(wù)分析，及時(shí)主動(dòng)向領(lǐng)導匯報情況并提出合理化建議；
6、建立會(huì )計檔案，負責會(huì )計檔案的整理，裝訂和移交；
7、保管會(huì )計憑證、帳簿、報表和其他會(huì )計資料；
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計崗位職責范本5
一、按照會(huì )計法及行政事業(yè)單位財務(wù)制度，建立健全各種帳簿，對學(xué)校的財務(wù)收支進(jìn)行全面核算。
二、對照有關(guān)財務(wù)規定，認真審核原始憑證，及時(shí)、正確地做好記帳憑證登記總帳和明細帳，月末結出各科目的余額，填好各類(lèi)會(huì )計報表，及時(shí)上報有關(guān)部門(mén)。
三、按照財政部門(mén)的'有關(guān)規定，認真編制并嚴格執行學(xué)校的預算，遵守各項收入制度、費用開(kāi)支范圍及標準，分清資金渠道，合理使用資金，年終做好全年決算。
四、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象堅決予以抵制，并及時(shí)向上級匯報，把好關(guān)，當好領(lǐng)導的參謀。
五、每月核對銀行存款余額及現金余額，及時(shí)清理往來(lái)款項，每年底組織固定資產(chǎn)和材料的清點(diǎn)，保證帳帳相符，帳物相符。
六、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。
七、領(lǐng)取、保管并核銷(xiāo)收款收據，按物價(jià)部門(mén)規定的收費項目及標準組織收費，并將所收款項及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)。
八、認真核算學(xué)生代辦費，按學(xué)期做出代辦費結算表，并張榜公布，實(shí)行多退少補。
九、認真學(xué)習有關(guān)工資、福利方面的政策，及時(shí)、準確地調整教職工工資。
十、完成校領(lǐng)導布置的其它工作。
會(huì )計崗位職責范本6
1、貫徹執行國家財經(jīng)政策和公司有關(guān)財務(wù)管理規章制度，服從財務(wù)經(jīng)理工作安排，維護公司經(jīng)濟利益。
2、加強公司財務(wù)管理，促進(jìn)各項經(jīng)濟指標的落實(shí)。
3、負責公司資金調配、成本核算及分析工作。
4、及時(shí)掌握往來(lái)帳款、銀行存貸、庫存現金等資金流向情況，嚴格控制費用開(kāi)支，加強成本管理，厲行節約，合理使用資金。
5、了解有關(guān)機構及財政、銀行、稅務(wù)、工商部門(mén)，主動(dòng)提供有關(guān)資料做好各種上報表格資料做好財務(wù)檢查工作。
6、按照國家會(huì )計制度的規范，記帳、復帳、報帳做到手續完備、帳目清楚、數據準確。
7、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金的使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司的`參謀。
8、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資( 9、對公司各種原始憑證資料(時(shí)收集、分類(lèi)、整理并審核，編制各種統計報表、臺帳，按時(shí)向總經(jīng)理和主管部門(mén)提供分析統計資料
10、負責公司固定資產(chǎn)管理，包括固定資產(chǎn)的登記、增減、移轉、折舊等工作。
11、根據公司情況和總經(jīng)理安排，負責公司財務(wù)審計、統計工作。
會(huì )計崗位職責范本7
職責：
1、負責項目管理成本的核算和跟蹤，維護系統內相關(guān)數據;
2、熟悉成本核算體系規則，參加項目例會(huì )，根據項目的實(shí)際運營(yíng)情況和預算對比，對項目管理成本進(jìn)行跟蹤管理;
3、完成項目盈利能力的.分析、項目人員的績(jì)效計算等; 4、對接項目管理過(guò)程中的所有工作;
5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。
崗位要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財會(huì )或相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有會(huì )計從業(yè)資格證;
2、1年以上成本會(huì )計工作經(jīng)驗，熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件，有軟件企業(yè)工作者優(yōu)先;
3、具有較強的財務(wù)意識和分析解決問(wèn)題的能力，能夠獨立完成財務(wù)會(huì )計核算工作;
4、具有良好的職業(yè)操守和團隊合作精神，嚴謹的工作態(tài)度和責任感;具有出色的溝通能力，對數據敏感度高。
會(huì )計崗位職責范本8
1.遵守財經(jīng)紀律和學(xué)校制度，做好保密工作，協(xié)助領(lǐng)導用好、管好資金和財產(chǎn)；按規定制好現金、實(shí)物發(fā)放清單。
2.每月及時(shí)做好各類(lèi)月報表，按時(shí)上交，以便領(lǐng)導及時(shí)了解資金使用情況及其他的一些財務(wù)情況。
3.嚴格把好財務(wù)報銷(xiāo)、審報關(guān)，保證支票、現金按規定的手續信用、領(lǐng)用、保管。按規定準時(shí)發(fā)放校長(cháng)室審核批準的有關(guān)經(jīng)費，憑證手續不全或不按規定辦理的應拒絕接受。
4.發(fā)現有暫借、暫付不經(jīng)領(lǐng)導批準，不符合手續結清者，除督促責任人補齊手續外，及時(shí)向領(lǐng)導匯報。
5.每月底向出納催討原始憑證，以便及時(shí)做好記賬憑證人賬。
6.對校園各有關(guān)部門(mén)的`支出都要關(guān)注：
(1)手續是否齊全。
(2)結算是否合理。
7.關(guān)心校園經(jīng)濟、關(guān)心創(chuàng )收。做好收費的前期(收據蓋章等)準備工作。對各類(lèi)應收費用都要切實(shí)負責把好關(guān)，按時(shí)、按量收回。
8.每月與出納共盤(pán)現金庫一次，每月與出納對賬一次，每學(xué)期清查入賬一次。
9.做好每年度的經(jīng)費結算工作，并協(xié)助領(lǐng)導完成預算工作。
會(huì )計崗位職責范本9
1、負責審核原始報銷(xiāo)憑證;
2、負責業(yè)務(wù)單位的'往來(lái)對賬
3、負責月度會(huì )計憑證的制單，及財務(wù)報表的出具工作; 4、負責進(jìn)行月底稅務(wù)申報，統計申報工作;
5、國稅所得稅匯算清繳工作;高新研發(fā)加計扣除申報工作 6、為公司項目申報提供準確的財務(wù)資料
7、參與業(yè)務(wù)流程梳理，財務(wù)分析等相關(guān)輔助工作
8、其他臨時(shí)性工作
會(huì )計崗位職責范本10
�。�1）協(xié)助財務(wù)經(jīng)理組織制定企業(yè)各項財務(wù)管理制度、內部控制管理和考核方法。
�。�2）參與擬定企業(yè)內部控制體系、編制企業(yè)內部控制制度等工作。
�。�3）各項制度經(jīng)審批后組織實(shí)施、監督，確保企業(yè)財務(wù)安全。
會(huì )計崗位職責范本11
對于一般的會(huì )計崗位，如小型企業(yè)稱(chēng)為主辦會(huì )計，大中型企業(yè)稱(chēng)為主管會(huì )計，其主要職責是負責日常的賬務(wù)處理工作。會(huì )計崗位職責范本如下： 1、負責公司的會(huì )計核算事宜，及時(shí)做好憑證的.編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。
2、按月度及時(shí)填制并報送會(huì )計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說(shuō)明等。
3、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
4、根據計劃、預算指標審核各類(lèi)成本費用支出單據，并報告計劃和預算的執行情況。
5、負責公司對外統計工作，按要求及時(shí)上報統計報表。
6、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類(lèi)、編號、計提折舊。
7、做好會(huì )計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)。
8、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權債務(wù)，加速資金周轉。
9、對公司的會(huì )計憑證、各類(lèi)帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷(xiāo)毀報批手續。
10、負責公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜。
11、負責公司會(huì )計電算化核算系統的安全。
12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
會(huì )計崗位職責范本12
(一)負責公司銷(xiāo)售往來(lái)賬務(wù)的.核算、統計、分析、匯總
(二)嚴格管理公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的應收賬款
(三)定期與客戶(hù)進(jìn)行往來(lái)款項的核對，保證銷(xiāo)售往來(lái)的準確無(wú)誤。
(四)月初核算銷(xiāo)售部門(mén)考核薪資，月中出具部門(mén)財務(wù)報表。
(五)協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作
會(huì )計崗位職責范本13
出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。
4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。
7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況。出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；()公司總經(jīng)理批準的`其它開(kāi)支。
出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目。逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。
2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
會(huì )計崗位職責范本14
1、嚴格按照公司各項財務(wù)管理制度規定辦理收付款業(yè)務(wù)；
2、每個(gè)工作日定期更新所有銀行賬戶(hù)余額、銀行流水及收款跟蹤表；
3、及時(shí)整理傳遞付款單據、銀行回單等相關(guān)單據至會(huì )計，確保資金業(yè)務(wù)數據及時(shí)入賬。
4、月末定期在會(huì )計人員監督下進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表；
5、負責銀行票據、網(wǎng)銀UKey的登記、保管；
6、領(lǐng)導安排的其他各項工作。
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