中學(xué)階梯教室管理員崗位職責
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的中學(xué)階梯教室管理員崗位職責，歡迎大家分享。
中學(xué)階梯教室管理員崗位職責1
鄴建中學(xué)階梯教室管理員崗位職責
1、做好階梯教室的衛生保潔工作。
2、做好階梯教室內電器設備的保養、維護。
3、對內部設施的簡(jiǎn)單故障要及時(shí)維修，大故障要及時(shí)保修，并配合做好修理工作。
4、對需要使用階梯教室內的安全保衛工作。
5、做好階梯教室內的安全保衛工作。
6、定期檢查維護內部安全通道，做好記錄，如發(fā)現故障及時(shí)保修。
7、協(xié)助處內做好其他臨時(shí)安排的工作。
中學(xué)階梯教室管理員崗位職責2
在校長(cháng)、分管校長(cháng)的領(lǐng)導下，具體負責本單位的財務(wù)預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執行國家政策、法令和財經(jīng)制度，維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理，正確反映學(xué)校收支情況，促進(jìn)資金使用效果。
1、照國家財務(wù)制度的規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃，預算，遵守各項收入制度、費用的開(kāi)支范圍的開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備，內容真實(shí)，數據準確，帳目清楚，日清月結，按時(shí)報帳。
3、按照銀行制度規定，合理使用貨幣資金，加強現金管理，督促出納人員按規定存入收入款，支領(lǐng)備用金。
4、按照經(jīng)濟核算的原則，定期檢查，分析財務(wù)計劃預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，提高資金使用效果。發(fā)現財務(wù)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。
5、按照國家會(huì )計制度的規定，及時(shí)整理，妥善保管好會(huì )計憑證、帳簿、報表等會(huì )計檔案資料。
6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求，制定勞動(dòng)工資計劃，編制工資表和勞動(dòng)工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金，并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對工作。
7、有權要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會(huì )計制度，如有違反，會(huì )計人員有權拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為，會(huì )計人員必須堅決拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告。會(huì )計人員對于違反制度、法規的事項，不拒絕執行，又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告的，應同有關(guān)人員負連帶責任。
8、有權參與本單位編制計劃，指定定額，簽定經(jīng)濟合同，參加與財務(wù)會(huì )計工作有關(guān)的會(huì )議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)提出的涉及有關(guān)財務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn)，要認真考慮，合理的意見(jiàn)要加以采納。
9、有權監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況，有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料，如實(shí)反映實(shí)際情況。
中學(xué)階梯教室管理員崗位職責3
在會(huì )計主管的領(lǐng)導下，負責現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，保管現金、有價(jià)證券、印章、空白支票和收據。
1、辦理現金支付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按國家現金管理條例和銀行結算辦法規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、分管領(lǐng)導審核簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。收入現金及時(shí)存入銀行，不得坐支。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的金額，超過(guò)時(shí)應及時(shí)存入銀行。不得以“白條”或借條抵沖庫存現金，更不準挪用現金。
2、嚴格控制簽發(fā)空頭支票，如應特殊情況確需簽發(fā)不填金額的轉帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途，簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并有領(lǐng)用支票人在專(zhuān)門(mén)登記簿上簽章。逾期未用的'空白支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票應加蓋“作廢”戳件，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)辦理掛失手續。
3、登記現金和銀行存款日記帳。根據辦理完畢，審核無(wú)誤的記帳憑證或原始憑讓?zhuān)鹑罩鸸P登記現金和銀行存款日記帳，并做到及時(shí)、準確、帳帳相符、帳實(shí)相符。
4、保管好庫存現金，有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據等。保守保險箱密碼秘密，保管好鑰匙，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得轉交他人。對分管的有關(guān)印章應妥善保管，嚴格按規定用途使用，但簽發(fā)支票的印章不得有出納一人保管。發(fā)現現金和有價(jià)證券短缺或遺失應及時(shí)向領(lǐng)導報告查處。
5、認真做好銀行帳的鉤兌工作，每月編制“銀行存款余額調節表”使帳面余額和銀行對帳單的余額調節相符。對超過(guò)一個(gè)月以上的未達帳項，要及時(shí)查詢(xún)，盡快解決。
6、每天或定期編制收支記帳憑證，為單位的正常運轉提供保障。
7、空白支票必須嚴格管理，設置專(zhuān)用登記簿登記，并及時(shí)辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
8、在辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，有權對收付款原始憑證進(jìn)行復核，發(fā)現不符和規定的收支憑證有權拒絕辦理。對領(lǐng)用的空白支票有權督促當事人及時(shí)報銷(xiāo)，對不及時(shí)報銷(xiāo)的人員有權拒絕其再次領(lǐng)用空白支票。
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