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采購備品備件的方案6篇
為有力保證事情或工作開(kāi)展的水平質(zhì)量，我們需要提前開(kāi)始方案制定工作，方案的內容和形式都要圍繞著(zhù)主題來(lái)展開(kāi)，最終達到預期的效果和意義。那么應當如何制定方案呢？下面是小編為大家整理的采購備品備件的方案，歡迎大家分享。
采購備品備件的方案1
為保障貨物的順利供應，制定供貨方案如下。
一、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、交貨方式、運輸條件及安裝時(shí)間
交貨地點(diǎn)：用戶(hù)指定地點(diǎn)。交貨時(shí)間：合同前簽訂后15日內交貨。交貨方式：設備到達指定的場(chǎng)所后經(jīng)用戶(hù)檢驗合格方可交貨。運輸條件：專(zhuān)車(chē)汽運，運費由我方承擔。投標貨物的質(zhì)量標準及驗收方式說(shuō)明：產(chǎn)品到達用戶(hù)指定地點(diǎn)后，由用戶(hù)組織對設備進(jìn)行驗收。
二、驗收標準
質(zhì)量驗收方式：按照國家標準、行業(yè)規程或其他相關(guān)標準進(jìn)行產(chǎn)品驗收；按照企業(yè)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)進(jìn)行產(chǎn)品驗收。數量驗收方式：按合同要求及裝箱清單、產(chǎn)品配置清單與產(chǎn)品組件三者一致并且隨附產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格證，使用手冊等全套技術(shù)資料。
三、備品備件情況
設備中包含的易損、易壞的.原件，備品備件由廠(chǎng)家在裝箱清單中列出，交貨時(shí)與設備一同交付；若設備中的原件是由于非正常操作儀器而損壞，公司根據實(shí)際情況保修，提供相應的備品備件，公司備有足夠的易損件給用戶(hù)，為用戶(hù)儀器運行提供強有力的支持。
四、質(zhì)量保證期內發(fā)生問(wèn)題的處理期限
產(chǎn)品使用過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí)，我方保證在2小時(shí)內給于答復，如需要技術(shù)人員到現場(chǎng)解決問(wèn)題時(shí)，我方將立即安排技術(shù)人員隨本公司自備車(chē)24小時(shí)內到達現場(chǎng)。
五、投標技術(shù)方案
本公司根據招標文件中的產(chǎn)品技術(shù)參數以及用戶(hù)單位的實(shí)際情況，我公司選擇了中檔以上的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保證了設備與材料性能的穩定、質(zhì)量可靠、價(jià)廉物美的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
六、其他
本公司與生產(chǎn)商簽訂了技術(shù)支持合約，生產(chǎn)商承擔所有的技術(shù)支持，公司代理的產(chǎn)品技術(shù)指標均能滿(mǎn)足標書(shū)的要求，為了保證供應商、購買(mǎi)方、制造商三方責任落實(shí)到位，我公司擬在商務(wù)運作中采用三方技術(shù)服務(wù)協(xié)議，以便最終用戶(hù)隨時(shí)可以找到有關(guān)單位和人員，處理遇到的問(wèn)題。
采購備品備件的方案2
1目的
1.1目的
規范采購流程，科學(xué)合理地采購備件，優(yōu)化庫存備件儲存結構，提高備件的有效利用率，降低資金占用率，特制定本制度。
1.2管理原則：
若各部門(mén)有違反管理原則事項需提請公司高層領(lǐng)導審批，總經(jīng)理批準，否則將追究重大授權違規責任。
2適應范圍
本制度適用于公司所有備品備件的采購。
3采購申報流程
3.1備品備件采購申報流程
3.1.1使用部門(mén)每月20日前根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及設備情況，編制“備品備件采購計劃”注明備件名稱(chēng)、規格、數量、編碼等信息，并注明用途（技術(shù)改造、大修理、日常維修），先由各部門(mén)二級庫庫管員核對是否庫存已有（庫管員簽字確認），再由部門(mén)設備主任審核是否超庫存限額（簽字確認），經(jīng)部門(mén)第一責任人簽字審批后報工程部審核。
3.1.2工程部接到各車(chē)間所報采購計劃后和庫管員對計劃進(jìn)行審核，確認備件型號，檢查ERP編碼的規范與否。對于不必要采購和重復申報的及時(shí)和報計劃車(chē)間溝通，從全局出發(fā)，確保不影響生產(chǎn)且不造成積壓。
3.1.3上報的備件計劃中必須明確備件名稱(chēng)、型號（必要時(shí)提供廠(chǎng)家信息），并查出ERP系統中相應的ERP編碼。表述不明確的，在備注欄里注明使用出處。因車(chē)間上報計劃型號不詳盡或不明確導致采購回來(lái)的備件不能使用，后果由報計劃車(chē)間承擔。
3.1.4工程部在每月25日前對各部門(mén)“備品備件采購計劃表”進(jìn)行審核無(wú)誤后，匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”，報生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲部長(cháng)審批。最后由主管領(lǐng)導、財務(wù)部、總會(huì )計師、總經(jīng)理簽字后將備件計劃紙質(zhì)版及電子版一并交與生產(chǎn)部。
3.1.5生產(chǎn)部采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)完畢后打印由生產(chǎn)部部長(cháng)、工程部、財務(wù)部、主管領(lǐng)導、總會(huì )計師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后及時(shí)下訂單進(jìn)行采購，所有程序在每月15日前審批完畢。
3.1.6原則上不產(chǎn)生緊急計劃，確因設備意外故障，需緊急采購的，可報緊急計劃（按備件計劃標準模板）。同時(shí)寫(xiě)一份緊急計劃申請交分管領(lǐng)導及副總、總經(jīng)理簽字后交工程部備案生產(chǎn)部執行緊急采購。
3.2采購申報流程圖如下：
各使用部門(mén)制定“備品備件采購計劃”部門(mén)二級庫庫管員審核是否已有庫存部門(mén)設備主任審核是否超庫存限額部門(mén)第一責任人簽字批準
總會(huì )計師審批財務(wù)部審核主管領(lǐng)導審批生產(chǎn)部綜合庫庫管員確認是否已有庫存，主管倉儲的部長(cháng)審批工程部部部長(cháng)審批工程部匯總編制“公司月度備品備件采購計劃”總經(jīng)理審批工程部將計劃交與生產(chǎn)部實(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)生產(chǎn)部部長(cháng)審批財務(wù)部審核生產(chǎn)部執行采購總經(jīng)理審批副總經(jīng)理審批總會(huì )計師審批主管領(lǐng)導審批
4采購
4．1各部門(mén)任何備件不得自行采購，如發(fā)生自行采購的，自行處理。月度計劃不得補報。
4．2每年年初與各備件供貨商簽訂備品備件采購合同，對雙方行為進(jìn)行規范，以防范風(fēng)險。
4．3采購計劃確定之后，根據計劃選擇相應的供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。
4．3．1為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。同類(lèi)型產(chǎn)品供應商的家數愈多，選擇最適當供應商的機會(huì )就愈大。
4．3．2從經(jīng)營(yíng)情況、供應能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面評定，每年進(jìn)行從質(zhì)量、運貨、價(jià)格、逾期率、是否配合等方面綜合打分、對供應商進(jìn)行考核、確定最合適的供應商。4．3．3凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上的，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。對于單價(jià)大于10000元的備件，必須簽訂備件采購合同。
5交貨驗收及財務(wù)
5．1采購的備品備到廠(chǎng)后，生產(chǎn)部負責通知件并要求各部門(mén)設備工程師、綜合庫庫管員、財務(wù)部參與監督，20分鐘內到達現場(chǎng)驗收、核對備件型號、檢查質(zhì)量與本部門(mén)申報計劃是否相符，驗收合格后簽字確認，（20分鐘內不到場(chǎng)的部門(mén)處罰負責人50元/次，若備件管理人員不在可委派部門(mén)其他相關(guān)人員進(jìn)行驗收確認）方可入庫，入庫并建立備品備件質(zhì)量跟蹤表（5000元以上備件），領(lǐng)用部門(mén)負責跟蹤反饋使用情況，在年終供應商評價(jià)表中體現。驗收合格的辦理入庫手續。不合格的`做退返廠(chǎng)家處理。
5．2貨到后及時(shí)溝通供貨商開(kāi)具發(fā)票，票到后及時(shí)到財務(wù)部報賬。
5．3按月根據財務(wù)掛賬額及可付額度做付款計劃，計劃獲批后及時(shí)填寫(xiě)付款申請單進(jìn)行報批付款。
6庫房
6．1貨到后及時(shí)辦理入庫手續，嚴格執行先入庫后出庫的流程進(jìn)行辦理，對于系統有訂單，且貨到庫房的，不得以任何非質(zhì)量原因的理由拒絕辦理入庫手續，當天內未及時(shí)入庫的備件每次考核備件庫管員50元。
6．2督促采購員對于臨時(shí)采購未下訂單的及時(shí)下訂單，以備完成入庫手續。
6．3嚴格按照出庫類(lèi)別（月度維修、大修和技改）分發(fā)至各帳戶(hù)別名中。
6．4貨到入庫后如需出庫，應及時(shí)辦理出庫手續，沒(méi)有出庫單綜合庫有權拒絕將實(shí)物出庫。對于暫時(shí)未下訂單需緊急出庫的可先行出庫（給庫房開(kāi)具證明后），待下了訂單后及時(shí)補辦出庫，以平衡賬物。
6．5如需領(lǐng)用其他部門(mén)所報計劃庫存有的備件，需與相應部門(mén)溝通，征得對方同意后方可出庫。并及時(shí)在本部門(mén)下月計劃中報相應備件。
6．6綜合庫負責備件領(lǐng)用的監督管理，對于質(zhì)保期較短的備件，嚴格控制采購量，避免庫存時(shí)間過(guò)長(cháng)而使備件喪失價(jià)值。相同備件采用先進(jìn)先出的原則，先采購的備件出庫完畢方可允許各車(chē)間出庫后采購的備件。
7、備件庫存額度規定
7．1鑒于榆林市地域相對偏遠，交通網(wǎng)還欠發(fā)達。根據各車(chē)間固定資產(chǎn)額度以及設備運行狀況，為保證生產(chǎn)的連續運行，規定綜合庫備件庫存總額不得超于45萬(wàn)元。
7．2各部門(mén)須有經(jīng)營(yíng)意識，根據各自備件庫存額報月度計劃，備件計劃需考慮周全，做到前瞻性。避免造成公司流動(dòng)資金在備件庫沉積。
7．3工程部作為公司設備管理部門(mén)，每季度對備品備件庫存量進(jìn)行審核，分析費用并進(jìn)行考核。若庫存備件費用超標，將按超標額度的10%對車(chē)間進(jìn)行考核。
7．4經(jīng)查實(shí)存在庫存備件超過(guò)10個(gè)月沒(méi)有使用的，說(shuō)明該備件計劃失誤，按備件價(jià)值的30%對車(chē)間進(jìn)行考核。編號：M/0138-05-03-3-01修訂狀態(tài)：0發(fā)布日期：20xx.9.4備品備件計劃、采購管理規定
采購備品備件的方案3
為了確保延xx限公司xx廠(chǎng)建立的健康、安全與環(huán)境管理體系有效運行，保障雙方的利益，現對為本廠(chǎng)提供服務(wù)的相關(guān)方制定如下方案，請認真參照執行。
一、控制目的
為保證我廠(chǎng)HSE管理體系的正常運行，對相關(guān)方的健康、安全與環(huán)境行為施加影響，使其了解本廠(chǎng)的管理方針，促使其自覺(jué)維護健康、安全，保護環(huán)境，遵守法律法規，減少由此而帶來(lái)的健康、安全與環(huán)境危害。
二、控制范圍
本要求適用于為xx廠(chǎng)提供各項承包服務(wù)和物資供應商。
三、相關(guān)職責
本廠(chǎng)企業(yè)管理科、物資供應科和招標辦負責對相關(guān)方施加影響活動(dòng)的組織、協(xié)調工作，為各部門(mén)提供控制要求和建議；各責任部門(mén)負責對承包商、供應商、進(jìn)入本單位現場(chǎng)提供服務(wù)的外來(lái)人員的管理工作。本廠(chǎng)招標辦、物資供應科負責與可施加影響的相關(guān)方的信息溝通工作。
四、控制要求
對相關(guān)方的控制：相關(guān)方應了解本廠(chǎng)HSE管理方針、目標指標和對健康、安全與環(huán)境的有關(guān)規定，責任部門(mén)定期向相關(guān)方通報本廠(chǎng)健康、安全與環(huán)境管理體系管理現狀及要求，對相關(guān)方提出有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)的要求。對可能造成重大環(huán)境影響的相關(guān)方的`控制要求包括：其他物資供應等相關(guān)方，本廠(chǎng)定期抽查其了解管理方針與目標、指標、環(huán)保與安全績(jì)效，以期不斷提高其意識，如降低噪音、固體廢棄物應采用分類(lèi)處理、減少資源使用、注重安全生產(chǎn)管理等。
在提供原材料、設備與勞保用品時(shí)，應提供必要的＇安全性能指標、檢測報告、運輸和包裝貯存條件說(shuō)明等信息；供方提供的產(chǎn)品包裝應符合環(huán)保要求，標識明確，盡量選擇可降解的外包裝材料，對環(huán)境有影響的包裝品應有回收承諾或說(shuō)明處理辦法；進(jìn)入本廠(chǎng)范圍內的人員，應了解與施工過(guò)程、相關(guān)場(chǎng)所等有關(guān)的環(huán)境因素和危險源及控制要求，嚴格遵守本廠(chǎng)的管理規定，辦理臨時(shí)證件，施工過(guò)程必須符合合同與規范要求，必要時(shí)由責任部門(mén)工作人員進(jìn)行現場(chǎng)監控。
提供運輸服務(wù)的機構應取得主管部門(mén)的許可，尤其是涉及到重要物資、危險化學(xué)品的運輸，需具備許可證，所有作業(yè)人員應具備上崗資格證書(shū)，包括駕駛執照、起重作業(yè)資格證書(shū)等；相關(guān)方應加強對臨時(shí)工、民工等進(jìn)行環(huán)境保護與職業(yè)健康安全教育，提供必要的勞動(dòng)保護用品。
上述相關(guān)方應有針對服務(wù)項目的持續改進(jìn)計劃和目標，有效改善環(huán)境與安全績(jì)效；相關(guān)方的合理抱怨意見(jiàn)由各相關(guān)部門(mén)負責收集、整理，并予以答復，處理不了的向管理者代表反映，直至問(wèn)題的圓滿(mǎn)解決；因相關(guān)方未遵守上述規定而給本廠(chǎng)的通訊安全、現場(chǎng)安全、環(huán)境造成危害或影響的，本廠(chǎng)將根據危害與影響程度，追究相關(guān)方的責任，必要時(shí)訴諸法律。
采購備品備件的方案4
一、備件管理方案概述
備品備件管理存在數據分散、統計時(shí)間長(cháng)，備品備件經(jīng)常發(fā)生轉移，然而在帳面上卻不能及時(shí)反映，盤(pán)點(diǎn)工作量極大、信息反映不及時(shí)，從而導致備品備件重復購置，使企業(yè)成本大幅增加，影響企業(yè)效益。
備品備件管理系統是一套基于條形碼技術(shù)、RFID射頻技術(shù)和計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù)，能從帳面和實(shí)物兩方面及時(shí)反映備品備件真實(shí)情況的專(zhuān)業(yè)信息管理系統。同時(shí)提高了企業(yè)內部管理水平，為企業(yè)管理者提供更科學(xué)的決策依據。
二、備件管理系統設計
通過(guò)備品備件管理系統，采用條碼掃描技術(shù)作為備品管理中物流和信息流同步載體的方法，條碼具有成本低、能有效進(jìn)行分類(lèi)，傳達眾多物品信息等優(yōu)點(diǎn)，通過(guò)條碼唯一性的特點(diǎn)對單個(gè)備品備件作追溯及生命周期管理。
本系統主要由備品備件管理平臺、手持讀寫(xiě)器操作系統、RFID射頻標簽、RFID發(fā)卡器、條形碼等五部分組成。整個(gè)系統以手持式讀寫(xiě)器為主，輔助以桌面型的固定式設備做發(fā)卡之用途，無(wú)線(xiàn)路由接入局域網(wǎng)供無(wú)線(xiàn)手持終端接入網(wǎng)絡(luò )使用。
手持式讀寫(xiě)器倉庫的用戶(hù)通過(guò)局域網(wǎng)連接訪(fǎng)問(wèn)系統，數據庫服務(wù)器接入局域網(wǎng)，提供數據存儲功能；主機管理系統在后臺應用服務(wù)器上實(shí)現，主要對傳統的倉庫管理軟件進(jìn)行了擴充，利用RFID技術(shù)和條碼技術(shù)完成貨物的入庫、出庫、盤(pán)點(diǎn)等功能。
三、備件管理功能設計
備件管理系統主要分為四個(gè)模塊：
1，基礎信息模塊：出庫類(lèi)別管理、倉庫管理、備件基礎信息管理、供應商管理；
2，備品備件管理模塊：入庫管理、出庫管理、退庫管理、調庫管理等；
3，統計查詢(xún)模塊：庫存查詢(xún)、備件采購統計、備件消耗統計；
4，系統管理模塊：用戶(hù)管理、用戶(hù)授權、用戶(hù)密碼修改。
備件管理系統特點(diǎn)：
1，優(yōu)化配置備品配件，減少空閑備品備件的存儲量，提高備品備件利用率，降低備品備件的沉淀資金。
2，通過(guò)各類(lèi)備品備件的'消耗統計報表，為企業(yè)決策者提供科學(xué)決策依據；工廠(chǎng)設備管理軟件能夠解決企業(yè)哪些問(wèn)題？
3，建立移動(dòng)備品備件設備全方位、一體化、全程的科學(xué)跟蹤管理體系，有效實(shí)現備件資源
4，實(shí)現標準化、規范化、電子化的備品備件操作流程以及工單管理，全方位管理備件的采購、領(lǐng)用、調撥、維修、報廢等環(huán)節；
5，通過(guò)手持終端和RFID電子標簽實(shí)現備品備件數據錄入，省去手工錄入單據和填寫(xiě)單據工作，提高備品備件管理工作效率；
采購備品備件的方案5
1目的
為了規范備品備件計劃的申報審核程序、合同管理、質(zhì)量跟蹤驗收管理以及庫存收發(fā)管理、業(yè)務(wù)票據管理等工作，明確各單位在備品備件管理工作中的職責。
2適用范圍
本制度適用于許昌礦業(yè)公司所有生產(chǎn)設備備品備件的管理。
3職責
3.1供應部
3.1.1供應部全面負責備品備件采購計劃分配、執行和落實(shí)，負責備品備件的訂購、催貨、辦理入庫手續以及備件資金的結算工作；
3.1.2供應部收到各單位轉過(guò)來(lái)的備件采購計劃后應認真核對和審查，確保計劃的各項數據正確無(wú)誤，關(guān)健重要備件應通知使用單位和設備部門(mén)工程技術(shù)人員參加制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議簽訂；
3.1.3對非標件和加工件、新增件的圖紙進(jìn)行審核，對無(wú)人簽字的圖紙應拒絕受理，對有問(wèn)題的圖紙應及時(shí)向使用單位和設備部門(mén)反饋，問(wèn)題解決后確認正確無(wú)誤方可定貨;
3.1.4采購計劃應保證合同書(shū)寫(xiě)正確全面無(wú)差錯，訂回的備件應能分辨使用單位和所安裝的設備名稱(chēng)以及規格型號等，并向備件庫書(shū)面交接清楚；
3.1.5供應部備件倉庫負責入庫備件的驗收、存儲和發(fā)放的實(shí)施，各單位的備件倉庫管理在業(yè)務(wù)上必須接受設備部門(mén)備件計劃科的指導；
3.1.6供應部應保證供貨周期，確保不因無(wú)備件而影響檢修和生產(chǎn)，對一些數量多、金額大的備件可實(shí)行一次訂貨，分批分期交貨入庫，分期結算；
3.1.7供應部負責在備件回來(lái)后及時(shí)通知使用單位的計劃員，關(guān)健重要備件應通知使用單位和設備部門(mén)技術(shù)人員共同驗收；
3.1.8質(zhì)保金的結算必須在質(zhì)保期滿(mǎn)后由制造廠(chǎng)家提出申請，使用單位負責人、設備科負責人簽字及公司設備管理部門(mén)設備部門(mén)的簽字確認質(zhì)量合格方可結算質(zhì)保金。
3.2各工段設備科
3.2.1各工段設備科備件計劃員應認真審核各工段上報的備件計劃，確保所有技術(shù)參數、數量等無(wú)差錯，同時(shí)對非標件、加工件提供與實(shí)物一致的正式圖紙一式三份，圖紙應有兩人以上簽字，無(wú)人簽字確認的將拒絕受理；
3.2.2備件計劃需要各工段設備科科長(cháng)核對簽字認可，特殊備件、大型備件應有公司主管領(lǐng)導審批同意的報告方可申報計劃；
3.2.3各工段進(jìn)行技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)改造所需要新的設備和備件必須有專(zhuān)業(yè)工程師和設
許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第2頁(yè)共5頁(yè)備科科長(cháng)審核并簽字的方案或圖紙，有公司主管領(lǐng)導批準的專(zhuān)題報告方可申報計劃；
3.2.4申報計劃前應到相關(guān)的備件庫做好備件庫存的確認工作；
3.2.5嚴格按照備件申報計劃時(shí)間，每月第一周和第三周申報；每季度未月即三、六、九、十二月的第一周申報下度的季度計劃，凡是供貨和加工周期在三個(gè)月以上的備件均應在季度計劃中申報；每年六、十二月的第一周應申報下半年備件計劃，凡是供貨和加工周期在六個(gè)月以上的備件均應在半年計劃中申報；
3.2.6季度計劃、半年計劃中的供貨制造周期在三個(gè)月和六個(gè)月以上的備件需要量一次性申報并注明分期分批進(jìn)貨的數量和日期；
3.2.7備件入庫后，所報計劃單位應及時(shí)將備件按所報數量出庫;
3.2.8接到供應部的通知后，按時(shí)派技術(shù)人員參加關(guān)鍵重要備件的制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂，參加其入庫前的質(zhì)量驗收工作。
3.2.9在備件更換使用過(guò)程中，及時(shí)記錄登記入《備品備件更換臺帳》，在每月月將本月備品備件更換情況及時(shí)上報動(dòng)力設備部門(mén)，以便掌握備件消耗情況。
3.3動(dòng)力設備部門(mén)
3.3.1設備部門(mén)備件計劃科收到各單位申報的備件計劃后先把計劃交機動(dòng)科初審并簽字再由備件計劃科進(jìn)行認真核對和審查，確保計劃的各項數據無(wú)差錯；
3.3.2對新申報的非標件和加工件的圖紙進(jìn)行全面初審，若有問(wèn)題及時(shí)與申報單位聯(lián)系解決，對于無(wú)人簽字確認的圖紙拒絕受理；
3.3.3對新審核的計劃確保正確后簽字留一份備查催貨，其余的按時(shí)轉交供應部；3.3.4設備部門(mén)配合使用單位對外協(xié)加工的備品備件與設備進(jìn)行驗收，供應部選擇3-5家綜合實(shí)力較強、信譽(yù)較好的機械加工企業(yè)由設備部門(mén)考察后判斷能否滿(mǎn)足我們加工件的制作的要求，然后建立長(cháng)期業(yè)務(wù)合作伙伴；
3.3.5接到供應部的通知后，按時(shí)派技術(shù)人員參加關(guān)鍵重要備件的制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂，參加其入庫前的質(zhì)量驗收工作。
3.4.檔案室配合對固定資產(chǎn)進(jìn)行資料驗收，負責做好固定資產(chǎn)的'隨機資料的歸檔工作。
3.5財務(wù)部負責對發(fā)票的審核、票據結算及付款工作。4管理內容
4.1采購計劃業(yè)務(wù)管理
4.1.1各單位應將領(lǐng)導審批好的采購計劃及時(shí)報送供應部。
4.1.2供應部在接到采購計劃后，及時(shí)按物資類(lèi)別和輕重緩急進(jìn)行采購。
4.1.3采購必須按批準的采購計劃采購，不得超計劃和無(wú)計劃采購。供應員對收到的
許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第3頁(yè)共5頁(yè)采購計劃進(jìn)行仔細核對，如發(fā)現備件名稱(chēng)、型號規格、材質(zhì)等有錯誤或差錯的，必須及時(shí)反饋使用單位和設備部門(mén)給予糾正。
4.1.4根據招標結果簽訂采購合同，在合同和入庫驗收單填寫(xiě)備件編碼、備件名稱(chēng)及型號。
4.1.5每月月底前做好采購計劃完成實(shí)績(jì)統計，每月未完成的采購計劃必須列出清單，作為下月重點(diǎn)解決，同時(shí)向使用單位和設備部門(mén)反饋信息。
4.1.6按合同供貨期未交貨的項目每月底向使用單位和設備部門(mén)書(shū)面反饋。4.2合同管理
4.2.1在對外經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)中，均應按《合同法》的要求和規定訂立采購合同，供應員在談判時(shí)認真洽談具體的合同條款，合同中必須有關(guān)于質(zhì)量要求的條款，然后報部門(mén)主管及各級領(lǐng)導審批。
4.2.2供應員與中標或直接審批的單位簽訂合同，做到物資名稱(chēng)、質(zhì)量標準、價(jià)格、包裝方式、運輸方式、費用承擔、交貨期限、合同承諾等都有明確的說(shuō)明，并在合同上注明招標或直批。
4.2.3供應員在與廠(chǎng)家簽訂合同后要給各廠(chǎng)設備科說(shuō)明供貨日期，嚴格按時(shí)間供貨。如有延期交貨應及時(shí)向申報單位和設備部門(mén)反饋信息。
4.2.4制造周期在三個(gè)月和六個(gè)月以上的備件訂貨時(shí)應一次訂貨，并注明分期分批交貨，財務(wù)結算也分期進(jìn)行，以減少資金積壓。
4.3備件驗收
4.3.1對五金、電氣儀表設備、機械標準件和備品備件類(lèi)等物資到貨后，倉庫按《物資驗收管理制度》進(jìn)行驗收，確認所購物數量、型號、質(zhì)量無(wú)異議，在入庫單上簽名并填寫(xiě)實(shí)收數量，交倉庫領(lǐng)導進(jìn)行計劃復核和驗收復核，各庫將入庫單返回供應部。
4.3.2各單位A類(lèi)設備重要的外協(xié)件和修復件由該單位設備科、設備部門(mén)共同篩選確認修復廠(chǎng)家，修復方案由各使用單位和設備科制定，設備部門(mén)審核，外協(xié)和修復件質(zhì)量驗收由供應部組織使用單位的車(chē)間、設備科、設備部門(mén)共同完成驗收工作；對一般的外協(xié)和修復件由各廠(chǎng)自行驗收，但各使用單位必須對修復和加工件進(jìn)行登記，并將使用單位自己完成的修復件作為每月設備總結的一項內容，所有外協(xié)和修復件的費用結算必須有設備部門(mén)的簽字，否則財務(wù)部不予支付。
4.3.3使用后方可驗收的備件（含外協(xié)修理和技改項目）,由使用單位確認驗收時(shí)間并通知供應部，由供應部組織設備部門(mén)和使用單位等相關(guān)單位到現場(chǎng)驗收。
4.3.4提供給供方的重要圖紙要有交接回收記錄，在物資驗收時(shí)及時(shí)收回圖紙。4.4備件質(zhì)量跟蹤
許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第4頁(yè)共5頁(yè)4.4.1供應部簽訂合同時(shí)，備件加工件在技術(shù)要求不詳細時(shí)必須簽訂技術(shù)協(xié)議，重要、關(guān)健的備品備件加工制造必須簽訂技術(shù)協(xié)議，同時(shí)應選擇有較好質(zhì)量保證能力和加工能力的廠(chǎng)家，制造廠(chǎng)家的決定和技術(shù)協(xié)議的簽訂應通知使用單位、設備部門(mén)參加。
4.4.2重要設備及備件在加工制造過(guò)程中由供應部組織使用單位、設備部門(mén)參與到生產(chǎn)廠(chǎng)家進(jìn)行制造過(guò)程中的監制。
4.4.3備品備件的入庫驗收
驗收人員的責任劃分：（1）使用單位驗收人員負責備件的幾何尺寸、技術(shù)參數、安裝連接尺寸是否與設備配套等驗收，必須達到能夠裝配使用的效果。（2）設備部門(mén)驗收人員的責任：備件的外觀(guān)是否平整光滑，對照合同數量、重量等是否相符，提供的資料是否齊全等。（3）庫房人員在驗收過(guò)程中，可對質(zhì)量或數量提出異議，在驗質(zhì)單上注明，同時(shí)在驗收單上明確寫(xiě)出。
4.4.4使用過(guò)程中的質(zhì)量跟蹤
各使用單位對需要在使用過(guò)程中才能確認質(zhì)量的備件在使用過(guò)程中將符合標準要求的跟蹤資料交供應部，對不符合標準要求的跟蹤資料及時(shí)交設備部門(mén)，并通知供應部。
4.4.5使用單位每月底上報由設備部門(mén)編制下發(fā)的《備件質(zhì)量信息反饋表》，將有關(guān)備件質(zhì)量信息反饋到設備部門(mén)，由使用單位負責人和設備科負責人簽字認可，由設備部門(mén)反饋給供應部處理。
5檢查與考核標準
5.1本規定由設備部門(mén)提供數據，綜合管理部按經(jīng)濟責任制考核。
5.2考核標準（各工段考核設備績(jì)效分、各部門(mén)考核月度績(jì)效分）
5.2.1備件計劃不能與其它材料、工具混報，發(fā)現一次，扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.2追補計劃每月超過(guò)一次的，每次扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.3出現重復采購計劃每項扣2分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.4對備件所報單位不按計劃領(lǐng)用，造成庫存積壓的，每次考核2分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.5分配采購計劃未及時(shí)分配的，扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.6備件到貨后沒(méi)有及時(shí)通知使用單位的，每次扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）5.2.7接收到的采購計劃，發(fā)現有錯誤而未落實(shí)糾正的，扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.8對沒(méi)有按要求填寫(xiě)合同和驗收單而造成入庫困難及錯誤的，每次扣1分。（考核單位：設備部門(mén)）
許昌礦業(yè)有限公司設備備品備件管理規定XC/Z-DS-01質(zhì)量管理體系三級文件第5頁(yè)共5頁(yè)5.2.9各庫房每周星期日下班前將前一星期的備件收、發(fā)明細（包括備件代碼、備件名稱(chēng)、規格型號、供貨單位、領(lǐng)用單位），以及發(fā)放后庫存為零的備件用OA發(fā)到設備部門(mén)，不能按時(shí)提供每次扣1分，漏報者每項扣0.2分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.10各種備件按規定擺放和保管，因保管庫存不善造成備件損壞或影響使用，每發(fā)生一次扣1-2分，因保管不善發(fā)生備件丟失，每發(fā)生一次扣2分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.11因工作責任心不強,造成超計劃或無(wú)計劃采購的，責任人負責退回處理的，視情節輕重，扣1-3分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.12月度采購計劃沒(méi)有及時(shí)落實(shí)，采購備件沒(méi)有及時(shí)到廠(chǎng)而影響生產(chǎn)的，扣3分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.13因工作粗心，轉抄計劃差錯，購回的物資由責任人負責調換或退回，未造成損失的，扣1分；如無(wú)法調換或退貨，造成壓庫的，視金額大小，扣責任人2-5分，情節嚴重的加倍考核。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.14物資入廠(chǎng)，與倉庫交接手續不全的，扣責任人2分。（考核單位：設備部門(mén)）
5.2.15標準備件因備件質(zhì)量而影響生產(chǎn)檢修的，每發(fā)生一次扣供應責任人2分；非標備件因備件質(zhì)量影響生產(chǎn)的，對使用單位扣1-2分；對設備部門(mén)驗收責任人扣0.51分。
5.2.16因無(wú)備件而影響生產(chǎn)和檢修：使用單位未申報計劃的扣責任單位每次1分；供應部有訂貨未回而影響的扣供應責任人1分；備品備件庫保管員造成有備件而發(fā)不出的扣保管員1分。
5.2.17對簽批手續不全，而財務(wù)部卻支付費用，每次扣2分。6質(zhì)量記錄表格式《備品備件更換臺帳》7附則
7.1本制度由機電部編制。
7.2本制度由機電部負責解釋、修訂。
采購備品備件的方案6
一、總則
第一條：為了縮短計劃檢修和處理突發(fā)事故的設備停修時(shí)間，提高設備的完好率和利用率，經(jīng)濟的貯備備件，為公司降低維修成本，減少流動(dòng)資金占用，加強備件管理而制定本制度。
第二條：備件管理的基本任務(wù)是：以最經(jīng)濟的辦法，科學(xué)地、合理地儲備備件，組織好計劃、采購生產(chǎn)、保管等環(huán)節的工作，滿(mǎn)足維修需要，保證設備的`正常運轉。
二、備品備件的范圍和管理分工
第四條：凡是為保持和恢復設備良好狀態(tài)和工作性能所需的零、部件、備品都視為備件。
第五條：為了便于設備部和供應部明確分工和管理職責，備品備件按下述原則劃分：
1、設備部備品備件管理范圍：
�、偎嗌a(chǎn)專(zhuān)業(yè)機械備件。
�、谒嗌a(chǎn)通用設備備品備件。
�、郾竟緳C修、電修生產(chǎn)加工的自制備件。
�、苄柘蛟O備生產(chǎn)廠(chǎng)加工訂貨的備品備件，外協(xié)加工技術(shù)專(zhuān)業(yè)性強的備品備件。
�、菝�、半成品類(lèi)備品備件。
�、扌⌒驮O備、備品備件。
�、邚碗s、價(jià)高的電器備件。
2、供應部備品備件管理范圍：
�、賹儆诘唾|(zhì)易耗品類(lèi)的備件；
�、诖蟛糠輼藴始�，如軸承、緊固件等；
�、垡圆牧蠣顟B(tài)貯備的備品備件；
�、芤怨ぞ哳�(lèi)貯備的備品備件；
�、輳纳虡I(yè)系統渠道采購的大部份備品備件；
�、薏糠止さV備品備件。
第六條：備品備件的分管應按它的細目具體劃分。設備部負責提供備品備件的總目錄。供應部按此將分管備品備件列入公司物目錄。
當發(fā)生增添設備、變更設備、報廢設備時(shí)，設備部應在一個(gè)月期限內通知供應部，以免造成脫供或積壓浪費。備品備件目錄、物目錄在每年年底統一修改一
第七條：供應部的供應業(yè)務(wù)應參照本制度規定的有關(guān)內容自行制定管理辦法。
三、備品備件計劃設備部部分
第八條：為了保證及時(shí)供應和合理貯備，實(shí)行全面計劃管理，備件計劃編制實(shí)行年度計劃和月度計劃相結合。
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