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餐飲店部門(mén)崗位職責
在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的餐飲店部門(mén)崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
餐飲店部門(mén)崗位職責1
1、收貨員
(1)、遵守飯店一切規章制度。
(2)、收貨員要憑簽批的申購單會(huì )同使用部門(mén)嚴格按造廚師要求質(zhì)量驗收貨物，如發(fā)現有不符合質(zhì)量要求的拒絕接收，并要求供應商馬上把符合要求的該種貨補齊。
(3)、收貨員早上8點(diǎn)準時(shí)到位收貨。
(4)、收貨員要嚴格把好數量關(guān)，避免供應商含水過(guò)稱(chēng)。
2、辦公用品庫倉管員
(1)、每天應檢查庫區安全衛生狀態(tài)，并及時(shí)整改。
(2)、物品要分門(mén)別類(lèi)擺放，要整理清楚。
(3)、隨時(shí)發(fā)料，隨時(shí)錄入電腦。
(4)、驗收采購入庫材料對專(zhuān)業(yè)性較強的，請使用部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。
(5)、要控制好常用物品庫存量，及時(shí)向部門(mén)申報補充材料清單。
(6)、月底盤(pán)點(diǎn)物品，做到帳、物相符。
3、海鮮庫倉管員
(1)、收貨時(shí)，要嚴格把好數量、質(zhì)量關(guān)。
(2)、保持庫位干凈。
(3)、按時(shí)收貨，作好當天海鮮領(lǐng)用手續，把有關(guān)單據錄入電腦。
(4)、對待工作要認真，實(shí)事求是。
(5)、庫位有任何異常情況要及時(shí)向上級匯報。
(6)、月底應配合財務(wù)部清盤(pán)庫存。
4、食品庫倉管員
(1)、物品要按性質(zhì)、特點(diǎn)、類(lèi)別堆放整齊。對易串味物品要分開(kāi)存放。
(2)、要控制好常用物品的'庫存量。
(3)、倉庫要保持干凈、通風(fēng)。
(4)、要定期或不定期的檢查物品保質(zhì)期。
(5)、做好每天物品出、入庫手續，并及時(shí)將出、入庫單據錄入電腦。
(6)、入庫時(shí)要認真把好數量、質(zhì)量關(guān)。驗收進(jìn)口物資必須檢查是否有防疫部門(mén)檢驗證。
(7)、月底應清盤(pán)庫存物資是否帳物相符，并在盤(pán)存表里注明食品進(jìn)庫時(shí)間及到期日。
(8)、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。
餐飲店部門(mén)崗位職責2
1.按時(shí)點(diǎn)名上崗，離崗時(shí)向領(lǐng)導匯報，并簽離準確時(shí)間。
2.按工作程序和標準做好開(kāi)餐前的各項準備工作，擺臺用托盤(pán)，餐具要求無(wú)破損，備用器皿要充足，擺放整潔美觀(guān)。
3.了解當日估清菜及特別推薦菜，詳知其價(jià)格，口味特色，制作方法，營(yíng)養價(jià)值等以便及時(shí)做好推銷(xiāo)工作。
4.迎接客人，向你三米范圍之內的每位客人微笑問(wèn)好，并幫助客人拉椅讓座。
5.開(kāi)餐后按服務(wù)程序及標準為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。點(diǎn)菜、上菜、分菜、酒水服務(wù)、巡臺、結賬、送客。
6.時(shí)刻關(guān)注賓客需求，反應敏捷，主動(dòng)為客人點(diǎn)煙，更換餐具，煙缸，添加酒水、茶水，要能服務(wù)在客人示意之前。
7.對VIP客人給予重點(diǎn)關(guān)注，對老弱病殘客人給予特別關(guān)注，并按其相應標準提供服務(wù)。
8.盡量幫助客人解決就餐過(guò)程中的各類(lèi)問(wèn)題，必要時(shí)將客人的`問(wèn)題和投訴及時(shí)反饋給主管，尋求解決辦法。
9.當班結束認真做好收尾工作。
餐飲店部門(mén)崗位職責3
1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，將其采購合同轉換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。
2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進(jìn)行退換。
3、倉管對合格物資辦理入庫手續后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認，倉庫最后將手續辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。
4、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致(供方名稱(chēng)、單價(jià)、總價(jià)、稅率、數量、規格型號)。
5、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內發(fā)票要上交到財務(wù);貨到月付的，要求貨到二十天內欠票金額不能大于欠款金額;對于不能夠及時(shí)到的發(fā)票，要及時(shí)打電話(huà)催用戶(hù)開(kāi)發(fā)票，確保發(fā)票的及時(shí)到位。
6、收到發(fā)票的三日內采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的'發(fā)票確認簽收;采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個(gè)人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務(wù)部，由財務(wù)部成本核算會(huì )計簽收。
7、采購經(jīng)辦人對及時(shí)全額收回所采購物資的發(fā)票負全責，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應負責賠償。
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