醫院績(jì)效評價(jià)報告
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，以下是小編精心整理的醫院績(jì)效評價(jià)報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
醫院績(jì)效評價(jià)報告1
一、項目基本情況
項目名稱(chēng)：省級區域醫療中心補助資金項目
項目資金：235.88萬(wàn)元
項目執行時(shí)間：20xx年1月-20xx年12月
二、項目基本情況
為了有序推進(jìn)省級區域中醫診療中心（針灸）建設工作，確保完成工作任務(wù)，達到引領(lǐng)和推動(dòng)學(xué)科建設發(fā)展的目標，根據《云南省區域中醫（專(zhuān)科）診療中心項目建設實(shí)施方案》要求，特申請建立省級區域醫療中心。
三、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況前期準備、組織過(guò)程等相關(guān)情況
為加強項目績(jì)效目標管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作，及時(shí)部署，安排專(zhuān)人負責開(kāi)展自評工作，確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)。
四、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1.項目資金到位情況。保財社〔20xx〕1號到賬資金235.88萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月支出235.88萬(wàn)元。其中：印刷費支出4.19萬(wàn)元、差旅費0.29萬(wàn)元、培訓費支出11.91萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費37.73萬(wàn)元、辦公設備購置4.33萬(wàn)元、專(zhuān)用設備購置177.43萬(wàn)元，根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過(guò)程中能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實(shí)施方案及預算目標進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。建設區域醫療中心1個(gè)，完成目標值；出版專(zhuān)著(zhù)1本，為完成目標值；完成制定項痹病、肩痹病、膝痹病、面癱病、中風(fēng)病等至少5個(gè)具有地方特色的`診療方案；學(xué)科發(fā)展逐步完善，優(yōu)化設置脊柱病、骨關(guān)節病、神經(jīng)系統病3個(gè)亞專(zhuān)科，亞專(zhuān)科人才梯隊合理。
2.效益指標完成情況。針灸專(zhuān)科領(lǐng)域內疑難病癥的診斷與治療能力顯著(zhù)提升；為省內尤其是滇西片區的針灸專(zhuān)科培養一批學(xué)科帶頭人和骨干人才。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。滿(mǎn)意度指標完成情況�；颊邼M(mǎn)意度≥95%。
五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率。
六、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理，自評為優(yōu)。
醫院績(jì)效評價(jià)報告2
一、項目基本情況
項目名稱(chēng)：重大公共衛生服務(wù)項目補助資金（艾滋病防治資金項目）
項目資金：59.88萬(wàn)元
項目執行時(shí)間：20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動(dòng)艾滋病防治工作深入開(kāi)展，切實(shí)保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。
三、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況、前期準備、組織過(guò)程等相關(guān)情況
為加強項目績(jì)效目標管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作，及時(shí)部署，安排專(zhuān)人負責開(kāi)展自評工作，確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)。
四、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬(wàn)元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬(wàn)元，保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬(wàn)元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬(wàn)元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬(wàn)元，其中：辦公費支出0.21萬(wàn)元、印刷費支出2.55萬(wàn)元、培訓費支出1、74萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費支出46.80萬(wàn)元、勞務(wù)費支出3.15萬(wàn)元、其他交通費用2.22萬(wàn)元、辦公設備購置0.94萬(wàn)元、專(zhuān)用設備購置2.27萬(wàn)元。根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過(guò)程中能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實(shí)施方案及預算目標進(jìn)行收支和管理，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的`情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人，遠遠超過(guò)既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。
一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；
二是加強宣傳教育，多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過(guò)發(fā)宣傳單、開(kāi)講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
五、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率。
六、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理，根據國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優(yōu)。
醫院績(jì)效評價(jià)報告3
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r：立項情況、實(shí)施主體項目、資金及主要內容
預算單位儋州市衛生健康委員會(huì )本級的項目儋州市濱海新區醫院屬于部門(mén)項目
主管部門(mén)為儋州市衛生健康委員會(huì )
項目負責人為：李林森
項目概述如下：建設一家項目建設用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。主要建設內容為4層門(mén)診醫技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓，1層發(fā)熱門(mén)診五個(gè)主體建筑，以及連廊、門(mén)衛、垃圾站房等相關(guān)配套用房。項目開(kāi)工時(shí)間為20xx年11月，計劃竣工時(shí)間為20xx年10月。
�。ǘ╉椖磕甓阮A算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況
�。òA期總目標及階段性目標，衡量績(jì)效目標實(shí)現程度的評價(jià)指標、標準等）
總體目標：洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動(dòng)找準定位，積極謀劃和推動(dòng)濱海新區及“環(huán)新英灣”地區配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結合西部區域醫療中心發(fā)展規劃，市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。
20xx年度目標是洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動(dòng)找準定位，積極謀劃和推動(dòng)濱海新區及“環(huán)新英灣”地區配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務(wù)中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結合西部區域醫療中心發(fā)展規劃，市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。
當年年度目標完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況（包括決策過(guò)程和結果）
�。ǘ╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數0元，資金總額-全年預算數60000000元，
財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數60000000元，
專(zhuān)戶(hù)-年初預算數0元，專(zhuān)戶(hù)全年預算數0元，
單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。
�。ㄈ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況
資金執行情況如下：
資金總額-全年執行數59991504.02元，資金總額-執行率0元
其中：
財政資金-全年執行數59991504.02元，財政資金-執行率99.99%
專(zhuān)戶(hù)全年執行數0元，專(zhuān)戶(hù)-執行率0
單位全年執行數0元，單位全年執行率0
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。將項目實(shí)際完成情況與申報的績(jì)效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績(jì)效進(jìn)行量化、具體分析。
其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進(jìn)行分析，項目的效率性分析主要是對項目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個(gè)性指標進(jìn)行分析；項目的`可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成情況及原因分析
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問(wèn)題和建議
�。òㄙY金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）
醫院績(jì)效評價(jià)報告4
一、項目基本情況
市醫療保障局是20xx年新成立單位，項目經(jīng)費用于支付辦公場(chǎng)所改造、辦公設備、通訊等各類(lèi)辦公條件籌備、完善的支出。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
結合年度工作完成梳理項目經(jīng)費開(kāi)支科目，從資金到位、執行、管理及經(jīng)費投入后各績(jì)效評價(jià)指標完成情況對項目績(jì)效開(kāi)展自評。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬(wàn)元，全部為市級財政資金，20xx年度資金全部到位。
2．項目資金執行情況。20xx年財政預算項目資金30萬(wàn)元，支付30萬(wàn)元。
3．項目資金管理情況。：項目資金的.收支嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務(wù)規則》等法律法規和制度的要求，進(jìn)行規范核算管理。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。100%
2．效益指標完成情況。100%
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。100%
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
五、績(jì)效自評結果
為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》等國家有關(guān)規定，對績(jì)效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進(jìn)行評價(jià)，自評分為98分。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
待市財政局及相關(guān)部門(mén)審核后在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
保證項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，在以后工作中繼續加強資金規范管理。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
醫院績(jì)效評價(jià)報告5
一、基本情況
(一)支付概況
根據富民縣財政局預算科文件，我單位共收到公立醫院待遷建設縣級資金1100萬(wàn)元，補助資金用于醫院遷建設工程相關(guān)工作。
(二)整體績(jì)效目標情況
項目主要為縣人民醫院開(kāi)展公立醫院遷建和提升醫院綜合救治能力提高，大力開(kāi)展醫療服務(wù)活動(dòng)，為我縣醫療衛生建設做貢獻。
�。ㄈ﹨^域績(jì)效目標情況
區域績(jì)效由縣衛生健康局匯總進(jìn)行。
二、綜合評價(jià)結論
20xx年公立醫院遷建資金，醫院已經(jīng)及時(shí)足額拔給了醫院遷建代建方富民產(chǎn)投集團有限公司。
三、績(jì)效目標完成情況分析
(一)資金情況分析。
1.資金投入及時(shí)到位�？h級財政下達縣人民醫院遷建資金1100萬(wàn)元，資金到位率100%。
2.項目資金截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)實(shí)際支1100萬(wàn)元，支出率100%。我院嚴格按照省財政廳、衛健委要求，專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項核算，資金全部用于公立醫院遷建方面支出，沒(méi)有列支與項目?jì)热轃o(wú)關(guān)的費用。
(二)總體目標完成情況分析。
20xx年公立醫院遷建經(jīng)費嚴格按照《中央補助地方專(zhuān)項資金管理暫行辦法》規定，由縣衛健局負責組織實(shí)施，嚴格執行項目有關(guān)制度規定，做到財務(wù)制度健全、管理規范、會(huì )計核算規范。我院負責對專(zhuān)項資金使用進(jìn)行監督管理。
(三)績(jì)效指標完成情況分析。
(1)目標完成任務(wù)量情況
縣級公立醫院醫療服務(wù)能力增強，新建設的富民縣人民醫院面積達44700多平方米。醫療服務(wù)能力大幅增強。20xx年醫院門(mén)診人次和年內出院人次都比上年提高。
(2)項目效益情況
經(jīng)濟效益。醫院醫療費用增長(cháng)降低，第門(mén)診人次醫療費用比上年明顯下降
社會(huì )效益。全縣醫保和城鎮居民醫療費用總體降低。
滿(mǎn)意度指標完成情況分析�；颊邼M(mǎn)意度明顯提高。
�。�3）績(jì)效指標完成情況分析
公立醫院醫療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）比上年降低，公立醫院基本建設、設備購置長(cháng)期負債占總資產(chǎn)的比例比上年下降，公立醫院平均住院日比上年下降。公立醫院百元醫療收入和醫療支出比上處下降。公立醫院每門(mén)診人次平均收費水平增長(cháng)比上年降低。公立醫院職工滿(mǎn)意度經(jīng)上年提高、公立醫院門(mén)診患者滿(mǎn)意度比上年提高、公立醫院住院患者滿(mǎn)意度比上年提高。
四、發(fā)現的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
縣人民醫院醫療專(zhuān)業(yè)人員不足且高職稱(chēng)、高學(xué)歷專(zhuān)業(yè)人員缺乏，醫院一些重點(diǎn)科室如ICU等無(wú)法開(kāi)科，造成難以滿(mǎn)足所有群眾的`需求。
整改措施：我院將繼續專(zhuān)項資金的管理和使用，切實(shí)加強公立改革力度，并積極爭取地主政府支持，解決編制等問(wèn)題，為基層群眾提供更高質(zhì)量的醫療服務(wù)，滿(mǎn)足群眾基本醫療需求。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
項目決策科學(xué)，依據充分，項目管理較為規范，項目完成效果好，實(shí)施后達到了預期目的。
六、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
已經(jīng)開(kāi)展
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
醫院績(jì)效評價(jià)報告6
一、基本情況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專(zhuān)科特色突出，集醫療、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫院�，F為郴州市傳染病專(zhuān)業(yè)委員會(huì )主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學(xué)附屬北京佑安醫院技術(shù)協(xié)作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個(gè)病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個(gè)病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個(gè)病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門(mén)診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。
�。ǘ﹩挝荒甓日w支出績(jì)效目標，市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除市級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
1、單位年度整體支出績(jì)效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬(wàn)元，其中基本支出11222.79萬(wàn)元，項目支出470萬(wàn)元。設定整體績(jì)效目標：加大醫院提質(zhì)改造，力爭年內完成門(mén)急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；強力推進(jìn)人才隊伍建設，培養、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)人才。
2、市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標
20xx年我院有申請了市級專(zhuān)項資金兩個(gè)：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元，即門(mén)急診醫技綜合大樓建設經(jīng)費；運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元，即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設定績(jì)效目標：運行維護經(jīng)費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務(wù)；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費用于完成門(mén)急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專(zhuān)項資金以外的其他項目支出績(jì)效目標。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
1、工資福利支出1945.09萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險費、住房公積金等。
2、對個(gè)人和家庭補助支出58.13萬(wàn)元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務(wù)支出219.57萬(wàn)元，包括辦公費、水電費、工會(huì )費、福利費等日常公用經(jīng)費。
4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元，車(chē)輛購置及運行費用0萬(wàn)元（醫院已無(wú)公務(wù)用車(chē)），無(wú)公款出國（境）費用。醫院貫徹落實(shí)厲行節約、嚴控“三公”經(jīng)費，所有資金均按國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理規定管理和使用。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
1、20xx年度市級專(zhuān)項資金分兩項：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬(wàn)元，全部支出用于醫院門(mén)（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經(jīng)費120萬(wàn)元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專(zhuān)項資金以外有兩個(gè)專(zhuān)項資金：一是公共衛生專(zhuān)項經(jīng)費234.98萬(wàn)元，全部支出用于提高公共衛生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專(zhuān)項經(jīng)費40萬(wàn)元，全部支出用于彌補醫院實(shí)行藥品零差價(jià)、調整醫療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無(wú)政府性基金預算支出
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我院無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我院無(wú)社會(huì )保險基金預算支出
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的.績(jì)效目標，主要表現在：
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動(dòng)分歧桿菌檢測儀等多項專(zhuān)用設備，完成了門(mén)急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫療服務(wù)質(zhì)量總體提升，全年無(wú)重大醫療事故；
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長(cháng)沙等地進(jìn)修，引進(jìn)碩士研究生一名。
4、艾滋病門(mén)診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪(fǎng)率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì )診。
同時(shí)，醫院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng )下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿(mǎn)意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽(yù)稱(chēng)號。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
20xx年績(jì)效評價(jià)發(fā)現存在的主要問(wèn)題還是基本支出經(jīng)費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿(mǎn)足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創(chuàng )收彌補。
八、下一步改進(jìn)措施
首先，要提高醫療服務(wù)水平，保證醫療服務(wù)質(zhì)量，既要加強硬件投入擴建病區、購買(mǎi)設備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習培訓、引進(jìn)人才。
其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟負擔同時(shí)減低醫院的醫療成本。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
本次績(jì)效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關(guān)規定予以公開(kāi)。
醫院績(jì)效評價(jià)報告7
一、項目基本情況
根據退役軍人管理服務(wù)工作職責，做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、服務(wù)管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作，為保山社會(huì )穩定做好服務(wù)保障。20xx年4月保山市退役軍人事務(wù)局開(kāi)設基本賬戶(hù)，市財政下達開(kāi)辦費用于單位正常運行。20xx年，市財政一般公共預算資金安排項目經(jīng)費300000.00元。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
保山市退役軍人事務(wù)局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng )業(yè)、服務(wù)管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作。我局對20xx年度項目運行情況進(jìn)行了全面的梳理，就經(jīng)費的預算、執行以及支付的工作進(jìn)行了總結回顧，并對項目開(kāi)展情況進(jìn)行全方位的績(jì)效自評。20xx年市財政下?lián)荛_(kāi)辦費300000.00元，資金使用300000.00元。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。該項目資金預算300000.00元，實(shí)際到位300000.00元。
2．項目資金執行情況。截止20xx年底，該項目資金根據實(shí)際情況使用，資金支出300000.00元，執行率為100%。
3．項目資金管理情況。在年度預算管理過(guò)程中，進(jìn)一步強化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點(diǎn)，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面，結合機構獨立設置、獨立運轉和部門(mén)自身建設，狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長(cháng)效機制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強預算執行管理的通知》要求，切實(shí)履行預算管理職責，加強預算執行的監督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報預算執行進(jìn)度情況，分析解決預算執行中存在的問(wèn)題和困難，根據預算項目用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，加快預算執行進(jìn)度。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標下的'質(zhì)量指標目標：項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用，完成率100%；辦公設備等交付后后正常運行，完成率100%。
2．效益指標完成情況。
效益指標下的社會(huì )效益指標目標：為退役軍人管理服務(wù)工作發(fā)揮100%效力，完成率100%。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
滿(mǎn)意度指標下的服務(wù)對象滿(mǎn)意指標目標：受益方滿(mǎn)意率100%，實(shí)際滿(mǎn)意率100%。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
五、績(jì)效自評結果
該項目20xx年支出按照實(shí)際情況支出，達到預期績(jì)效目標。經(jīng)全面綜合評價(jià)，該項目績(jì)效自評分100分。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
1.項目績(jì)效自評結果根據市財政局要求時(shí)限在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)。
2.針對本部門(mén)績(jì)效自評中存在的問(wèn)題，及時(shí)調整和優(yōu)化本部門(mén)后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
3.建立激勵與約束機制，強化評價(jià)結果在項目申報和預算編制中的有效應用。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評的工作經(jīng)驗
強化認識，重視績(jì)效自評工作。財政支出績(jì)效評價(jià)是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導，總結自評工作經(jīng)驗，嚴格落實(shí)績(jì)效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績(jì)效自評工作任務(wù)。強化質(zhì)量，規范績(jì)效自評工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標體系，認真收集整理評價(jià)基礎數據資料，才能按要求完成績(jì)效自評報告，真實(shí)反映資金使用效果。強化落實(shí)，按時(shí)完成績(jì)效自評工作。在預算管理過(guò)程中，要統籌安排好各個(gè)環(huán)節的工作，進(jìn)一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務(wù)部門(mén)的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門(mén)績(jì)效自評工作。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題和建議
市退役軍人事務(wù)局的部門(mén)財政支出績(jì)效管理工作還存在績(jì)效目標申報不夠全面，績(jì)效指標量化不夠，績(jì)效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jì)效自評組織實(shí)施還不夠規范等問(wèn)題，在今后的工作中加以改進(jìn)和完善，同時(shí)建議市財政局加強對部門(mén)財政支出績(jì)效評價(jià)管理工作的培訓和指導，促進(jìn)提高部門(mén)績(jì)效自評質(zhì)量。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
醫院績(jì)效評價(jià)報告8
20xx年，我縣城鄉醫療救助工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和市局的指導下，以擴大城鄉醫療救助制度覆蓋面、完善城鄉醫療救助制度為目標，經(jīng)過(guò)努力，全縣城鄉醫療救助工作有序推進(jìn)，救助效果日益顯現，在一定程度上緩解了我縣城鄉困難群眾“看病難、看病貴”問(wèn)題�，F將評價(jià)情況報告如下：
一、城鄉醫療救助項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《安徽省人民政府關(guān)于健康脫貧工程的實(shí)施意見(jiàn)》（皖政〔20xx〕68號）、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)健康脫貧綜合醫療保障實(shí)施細則的通知》（皖政辦秘〔20xx〕56號）、《安徽省醫療救助與城鄉居民大病保險有效銜接實(shí)施方案》（皖民社救字〔20xx〕112號）和《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施方案》（宿醫保秘【20xx】21號）等文件精神，我縣城鄉醫療救助基金實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。該項目實(shí)施主管部門(mén)為靈璧縣醫療保障局。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
20xx年，脫貧人口全部納入城鄉醫療救助范圍，全面開(kāi)展重特大疾病醫療救助工作，資助困難群眾參保，住院救助和門(mén)診救助應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問(wèn)題。
二、自評基本結論
經(jīng)綜合評分，該項目總得分100分，評價(jià)績(jì)效等級為“優(yōu)”。
�。ㄒ唬┩度耄M(mǎn)分20分，實(shí)得20分）
1、項目立項（滿(mǎn)分10分，自評10分）
�。�1）績(jì)效目標合理性。（滿(mǎn)分6分，自評6分）
根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施方案》的要求，我縣城鄉醫療救助實(shí)施方案設定的績(jì)效目標合理。
�。�2）績(jì)效指標明確性。（滿(mǎn)分4分，自評4分）
我縣目前執行《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施方案》，在項目實(shí)施過(guò)程中我們設定了清晰、細化、可衡量的績(jì)效指標，有效地保證了城鄉醫療救助工作的順利開(kāi)展。
2、資金落實(shí)（滿(mǎn)分10分，自評10分）
�。�1）資金到位率。（滿(mǎn)分6分，自評6分）
城鄉醫療救助資金的實(shí)際到位資金總額與規定補助資金總額相一致。
20xx年，醫療救助資金實(shí)際到位4011、64萬(wàn)元，其中：中央配套3367、00萬(wàn)元、省財政配套235、00萬(wàn)元、市財政配套72、80萬(wàn)元、縣財政配套336、84萬(wàn)元。
�。�2）補貼資金到位及時(shí)率。（滿(mǎn)分4分，自評4分）
20xx年城鄉醫療救助資金到位率為100%。按照相關(guān)要求及時(shí)將中央和省級資金按規定撥付，同時(shí)及時(shí)撥付縣級補貼資金。
�。ǘ┻^(guò)程（滿(mǎn)分30分，自評30分）
1、項目管理（滿(mǎn)分20分，自評20分）
�。�1）政策宣傳。（滿(mǎn)分3分，自評3分）
我縣采取群眾喜聞樂(lè )見(jiàn)的形式，通過(guò)圖文詳解、知識問(wèn)答、微信群、微信公眾號、醫保政策咨詢(xún)熱線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務(wù)公開(kāi)欄、發(fā)放宣傳單、明白紙等方式，加大醫療救助政策的宣傳力度，使全社會(huì )都了解社會(huì )救助相關(guān)政策，使黨的政策惠及千家萬(wàn)戶(hù)。
�。�2）救助管理。（滿(mǎn)分6分，自評6分）
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施方案》規定，對救助對象屬性嚴格把關(guān)，補助標準、比例計算準確，救助范圍與城鄉醫療救助規定相符，申請材料齊全，救助及時(shí)，撥款手續及檔案管理規范�；鸬幕I集使用能定期通過(guò)一定方式向社會(huì )公布。
截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門(mén)診救助97228人次；資金共支出4490、62萬(wàn)元，其中：資助參保支出2386、72萬(wàn)元、住院補償支出1753、45萬(wàn)元、門(mén)診補償支出350、45萬(wàn)元。
20xx年11—12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。
�。�3）信息平臺管理。（滿(mǎn)分4分，自評4分）
我縣以脫貧人口數據為基礎建立了城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺；城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺，與脫貧退出機制相銜接，實(shí)行對基礎信息數據庫的日常動(dòng)態(tài)管理，實(shí)時(shí)進(jìn)行調整；與基本醫療保險、城鄉居民大病保險、貧困人口綜合醫保、疾病應急救助、商業(yè)保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實(shí)現“一站式”信息交換和即時(shí)結算。
�。�4）檔案管理。（滿(mǎn)分3分，自評3分）
我縣根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施方案》規定檔案管理方面嚴加管理，對通過(guò)一站式系統進(jìn)行結報的醫院，要求他們按月把結報材料裝訂成冊，并蓋章簽字；對于在非定點(diǎn)醫院回鄉手工進(jìn)行報銷(xiāo)的材料，我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施方案》規定，要求農戶(hù)提供相關(guān)材料、民政部門(mén)出具相關(guān)核查證明等，并按規定裝訂成冊。
�。�5）定點(diǎn)醫療機構管理。（滿(mǎn)分4分，自評4分）
我縣20xx年初根據《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施方案》與定點(diǎn)醫療機構重新簽訂了城鄉醫療救助協(xié)議書(shū)。城鄉醫療救助定點(diǎn)醫療機構是在當地基本醫療保險定點(diǎn)醫療機構范圍內，按照公開(kāi)平等、競爭擇優(yōu)的原則確定的，并實(shí)行了委托合作協(xié)議管理；定點(diǎn)醫療機構、醫療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴格按合同要求執行，無(wú)違規現象。
2、財務(wù)管理（滿(mǎn)分10分，自評10分）
�。�1）資金使用合規性。（滿(mǎn)分6分，自評6分）
城鄉醫療救助資金實(shí)行專(zhuān)賬管理，資金撥付有完善的手續和嚴格的審批程序。項目配套資金納入年初預算管理，對于在非定點(diǎn)醫院回鄉手工進(jìn)行報銷(xiāo)的材料，能及時(shí)兌現，不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。
�。�2）監督檢查有效性。（滿(mǎn)分4分，自評4分）
我縣針對脫貧人口涉及醫療助資金的大額材料，每月組織縣財政局、抽調部分醫院審核人員，由二個(gè)醫共體牽頭進(jìn)行集中匯審，保證了資金支出的合規性。另外我縣對部分民營(yíng)醫院進(jìn)行了醫療救助資金專(zhuān)項檢查，同時(shí)，要求被查醫院要嚴格按照協(xié)議進(jìn)行規范收治病人，嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現象發(fā)生。
�。ㄈ┊a(chǎn)出（滿(mǎn)分25分，實(shí)得25分）
1、項目產(chǎn)出（滿(mǎn)分25分，實(shí)得25分）
�。�1）目標任務(wù)完成率。（滿(mǎn)分9分，自評9分）
按年度目標任務(wù)，20xx年我縣城鄉醫療救助各項任務(wù)目前均已完成。
�。�2）救助覆蓋率。（滿(mǎn)分9分，自評9分）
我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉醫療救助范圍，并為他們代繳了參保資金。同時(shí)，按要求將全縣符合醫療救助條件的救助對象全部納入救助范圍，做到了應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問(wèn)題。
截止20xx年10月份醫療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門(mén)診救助97228人次；資金共支出4490、62萬(wàn)元，其中：資助參保支出2386、72萬(wàn)元、住院補償支出1753、45萬(wàn)元、門(mén)診補償支出350、45萬(wàn)元。
20xx年11—12月份醫療救助支出缺口資金根據民生工程考核規定將由縣財政統籌解決。
�。�3）完成及時(shí)性。（滿(mǎn)分7分，自評7分）
20xx年，對符合醫療救助對象，我縣做到了應救盡救，對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養人員、孤兒等按規定資助了參保，并按時(shí)間及時(shí)撥付及兌現了醫療救助款。
�。ㄋ模┬ЧM(mǎn)分25分，自評25分）
1、項目效益（滿(mǎn)分25分，自評25分）
�。�1）社會(huì )效益。（滿(mǎn)分9分，自評9分）
近年來(lái)，通過(guò)實(shí)施城鄉醫療救助民生工程，對基層基本公共服務(wù)建設及對貧困人口因病致貧、因病返貧問(wèn)題的有了很大的改善，貧困人口因病致貧、因病返貧問(wèn)題得到有效控制。該項目的實(shí)施得到了救助對象的肯定和好評。
�。�2）可持續影響。（滿(mǎn)分8分，自評8分）
我縣20xx年城鄉醫療救助工作實(shí)施以來(lái)，得到了廣大人民群眾，尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設健全、人員分工明確、工作程序規范。項目實(shí)施過(guò)程中未出現過(guò)影響社會(huì )救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
�。�3）社會(huì )公眾和受益對象滿(mǎn)意度。（滿(mǎn)分8分，自評8分）
為提高群眾對城鄉醫療救助政策的知曉度、滿(mǎn)意度，我縣安排工作人員隨機對城鄉醫療救助進(jìn)行了民意調查，切實(shí)掌握各鄉鎮政策落實(shí)情況和群眾滿(mǎn)意度，為接下來(lái)的工作方向提供了指導。
三、主要做法和成效
�。ㄒ唬�、健全領(lǐng)導機制，組織保障到位。
我縣在設立醫療保障局后，在局機關(guān)專(zhuān)門(mén)成立了城鄉醫療救助領(lǐng)導小組，明確了專(zhuān)人進(jìn)行城鄉醫療救助日常工作，確保了我縣城鄉醫療救助工作的.順利開(kāi)展。
�。ǘ�、完善制度，政策保障到位。
按照相關(guān)文件精神，結合實(shí)際我縣先后出臺了《靈璧縣城鄉醫療救助資金管理暫行辦法》、《關(guān)于加強城鄉醫療救助“一站式”即時(shí)結算監管工作的通知》等系列文件，完善了城鄉醫療救助制度，為城鄉醫療救助工作規范開(kāi)展提供了政策支持。
�。ㄈ�、嚴格執行方案，規范實(shí)施救助。
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施方案》規定，明確將城鄉低保對象、特困供養人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉醫療救助的重點(diǎn)救助對象，同時(shí)兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時(shí)，根據患者所患病情及人員性質(zhì)，嚴格執行救助標準，既保證救助對象享受最優(yōu)惠的救助政策，又使資金合理均衡使用。
�。ㄋ模�、進(jìn)一步推行“一站式”管理服務(wù)工作。
我縣醫療保障局成立以來(lái)，在城鄉醫療救助工作方面，著(zhù)重推進(jìn)信息化管理，進(jìn)一步擴大聯(lián)網(wǎng)醫院，全面推行網(wǎng)絡(luò )化管理，定期與醫院結算，及時(shí)足額將救助資金撥付定點(diǎn)醫療機構，極大方便了救助對象就醫。加強了對定點(diǎn)醫療機構一站式結算工作的監管，會(huì )同衛健部門(mén)加強對定點(diǎn)醫療機構的監管，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立準入和退出機制，對“一站式”即時(shí)結算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設等進(jìn)行全方位零距離的監督。
四、存在的主要問(wèn)題
1、目前手工審核材料較多，手工審核壓力較大。
2、城鄉醫療救助政策需加大宣傳力度。
五、下一步工作
1、加強鞏因拓展醫療保障脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。進(jìn)一步加強與財政、民政、衛健、鄉村振興、人社等部門(mén)協(xié)作配合，加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監測人口的資助、救助力度，切實(shí)做到應助盡助、應救盡救。
2、規范程序，強化城鄉醫療救助。一是優(yōu)化和完善即時(shí)結算申報審核程序，加強對醫療救助“一站式”定點(diǎn)醫院的監督和管理，鞏固和提升一站式服務(wù)成果。二是繼續抓好城鄉醫療救助工作的規范開(kāi)展，簡(jiǎn)化救助程序，提升救助質(zhì)量。三是全面開(kāi)展重特大疾病醫療救助工作。
3、加強對城鄉醫療救助政策的宣傳力度。充分利用網(wǎng)絡(luò )、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務(wù)公開(kāi)欄、發(fā)放宣傳單、明白紙等方式，加大醫療救助政策的宣傳力度，使全社會(huì )都了解社會(huì )救助相關(guān)政策，使黨的政策惠及千家萬(wàn)戶(hù)。
六、評價(jià)依據
1、《社會(huì )救助暫行辦法》（國務(wù)院令第649號）；
2、《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善醫療救助制度全面開(kāi)展重特大疾病醫療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》；
3、《安徽省人民政府關(guān)于健康脫貧工程的實(shí)施意見(jiàn)》（皖政〔20xx〕68號）；
4、《安徽省農村貧困人口綜合醫療保障制度實(shí)施方案》（皖衛財〔20xx〕22號）
5、《宿州市20xx年城鄉醫療救助實(shí)施辦法》（宿醫保秘[20xx]21號）
6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書(shū)；
7、《安徽省城鄉醫療救助基金管理辦法》；
8、《中華人民共和國預算法》、《安徽省財政一般性轉移支付資金管理辦法和安徽省省級財政專(zhuān)項資金管理辦法》；
9、安徽省人民政府關(guān)于實(shí)施民生工程的通知；
10、縣政府與各鄉鎮政府簽訂的民生工程目標責任書(shū)。
醫院績(jì)效評價(jià)報告9
一、績(jì)效目標分解下達情況
1.財政專(zhuān)項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬(wàn)元、實(shí)用技術(shù)培訓資金50萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
2.財政專(zhuān)項扶貧資金項目績(jì)效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個(gè)，其中包括職業(yè)教育補助、實(shí)用技術(shù)培訓，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調整后的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬(wàn)元，其中職業(yè)教育補助250萬(wàn)元，實(shí)用技術(shù)培訓50萬(wàn)元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批復文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬(wàn)元，創(chuàng )業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬(wàn)元。
二、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
包括自評工作開(kāi)展范圍、對象、時(shí)間及方式等。
三、績(jì)效目標自評完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉結合，上級文件制訂了當地的專(zhuān)項資金管理規定，項目實(shí)施情況已達到了規劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專(zhuān)項扶貧資金到位530萬(wàn)元，全部為財政涉農整合資金。
2.項目資金執行情況分析。
自桂東縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位，并按項目建設要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬(wàn)元，結余193.6325萬(wàn)元。因為秋季學(xué)期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務(wù)管理制度，規范各項經(jīng)費的開(kāi)支。資金使用規范，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì )計核算準確、財務(wù)資料完整。
(二)績(jì)效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務(wù)，各項項目得到有序開(kāi)展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
自20xx年以來(lái)，我單位對全部項目實(shí)施和整體社會(huì )效益及滿(mǎn)意度等各項指標調查，基本情況是群眾對項目實(shí)施滿(mǎn)意度達98%。項目社會(huì )效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
1、我單位根據專(zhuān)項績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實(shí)際狀況與項目申報的績(jì)效目標進(jìn)行對比分析。按項目實(shí)際支出和項目申報績(jì)效目標進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領(lǐng)導高度重視。專(zhuān)項資金預算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，落實(shí)責任分工，確保項目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規范。制定了專(zhuān)項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規發(fā)票，沒(méi)用白條入賬現象。
七、存在的問(wèn)題及原因
通過(guò)對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現存在以下問(wèn)題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見(jiàn)及建議
進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現象。
為確實(shí)做好20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關(guān)于開(kāi)展縣級財政資金績(jì)效自評和績(jì)效監控工作的通知》(宜財績(jì)字〔20xx〕46號)文件精神，結合實(shí)際，我單位組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查專(zhuān)項資金有關(guān)賬目，收集整理專(zhuān)項資金支出相關(guān)資料，并根據各部門(mén)(股室)報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我單位專(zhuān)項資金績(jì)效自評結果報告如下：
一、專(zhuān)項概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，取得了較好的'社會(huì )效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個(gè)項目是續建項目，資金來(lái)源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專(zhuān)項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬(wàn)元，其中用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用2萬(wàn)元；用于保障性住房工作經(jīng)費20萬(wàn)元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬(wàn)元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬(wàn)元，主要用于社區、居委會(huì )房屋協(xié)管的相關(guān)費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬(wàn)元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開(kāi)支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實(shí)行專(zhuān)賬管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格把關(guān)，整個(gè)項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規定執行。單位內部不定期進(jìn)行抽查，嚴格人員作風(fēng)，不存在違規違法的問(wèn)題。各個(gè)項目資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，績(jì)效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專(zhuān)項工作均已完成當年計劃，完成了年度績(jì)效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會(huì )公眾的好評100%。
四、專(zhuān)項績(jì)效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專(zhuān)項，從項目立項、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求，設定的績(jì)效目標合理，績(jì)效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規、財務(wù)監控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實(shí)施對經(jīng)濟效益、社會(huì )效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區域內住房的保障，為區域內經(jīng)濟創(chuàng )造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續影響對當地經(jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會(huì )公眾的滿(mǎn)意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實(shí)施情況和經(jīng)費使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現預期績(jì)效目標的項目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預期績(jì)效目標較差的項目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調和提出整改措施，確保項目實(shí)施工作正常運行，達到預期績(jì)效目標。
六、意見(jiàn)及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內部控制制度，創(chuàng )新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。
2、按照財政支出績(jì)效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
醫院績(jì)效評價(jià)報告10
一、基本情況
20xx年6月6日牟定縣發(fā)展和改革局通過(guò)《牟定縣發(fā)展和改革局關(guān)于對牟定縣中醫醫院補短板建設項目可行性研究報告的批復》（牟發(fā)改社會(huì )〔20xx〕29號）批準實(shí)施牟定縣中醫醫院補短板建設項目，項目概算總投資20,024萬(wàn)元。建設內容及規模：新建牟定縣中醫醫院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車(chē)樓、中心花園建設、污水處理站擴建，總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案：爭取上級補助及地方配套。
20xx年8月牟定縣中醫醫院申報補短板建設項目專(zhuān)項債券資金9,000萬(wàn)元，該債券發(fā)行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專(zhuān)項債券資金9,000萬(wàn)元已全額到位，截至績(jì)效評價(jià)日，專(zhuān)項債券資金已支出1,018.34萬(wàn)元，該項目計劃配套資金11,024.85萬(wàn)元，實(shí)際到位105.59萬(wàn)元，其余10,919.26萬(wàn)元配套資金暫無(wú)明確資金來(lái)源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開(kāi)工建設，目前老年人康復中心完成施工圖設計單位采購、中心花園完成施工單位采購等，其他建設內容暫未組織實(shí)施。
二、績(jì)效評價(jià)結論
評價(jià)得分64.78分，評價(jià)等級為“中”。牟定縣中醫醫院按照專(zhuān)項債券資金的有關(guān)程序申報項目，編制了財務(wù)評價(jià)報告、法律意見(jiàn)書(shū)及實(shí)施方案；符合專(zhuān)項債券資金的支持領(lǐng)域和方向。但項目存在決策不夠科學(xué)合理，項目成熟度不足；配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問(wèn)題。
三、主要經(jīng)驗及做法
項目實(shí)施過(guò)程中各方單位合力負責，多方面進(jìn)行協(xié)調和溝通，切實(shí)推進(jìn)項目實(shí)施，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。
四、存在的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖可陥髮�(zhuān)項債券時(shí)成熟度不足，實(shí)施進(jìn)度嚴重滯后，專(zhuān)項債券資金使用效率不高
項目申報專(zhuān)項債券時(shí)前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等導致項目進(jìn)度嚴重滯后，進(jìn)而導致專(zhuān)項債券資金閑置。
�。ǘ⿲�(zhuān)項債券資金管理使用不規范
在施工單位包工包料的情況下，用專(zhuān)項債券資金支付材料采購款4,600萬(wàn)元，采購依據不充分，采購真實(shí)性存疑。
�。ㄈ╉椖看嬖诓荒茏郧笃胶獾娘L(fēng)險
一是申報專(zhuān)項債券資金時(shí)的實(shí)施方案、財務(wù)評價(jià)報告近五年歷史醫療收入歷史數據中，20xx年-20xx年收入數據均大于實(shí)際醫療收入數據，申報時(shí)預測的20xx年收入比20xx年實(shí)際收入少990.15萬(wàn)元，且中醫醫院現無(wú)停車(chē)費收入，也無(wú)食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調整變更、內部部分規劃設計修改等原因導致項目進(jìn)度嚴重滯后，項目存在不能按期完成的風(fēng)險，進(jìn)而導致項目產(chǎn)生收益的時(shí)間推后故而預期收益難以按計劃實(shí)現。
�。ㄋ模╊A算、績(jì)效管理不夠到位
申報專(zhuān)項債券時(shí)實(shí)施方案項目目標僅僅描述項目實(shí)施內容，無(wú)預期產(chǎn)出效益和效果，且存在部分指標不可衡量，如“縣級中醫醫院醫療救治能力提升”（指標值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標值“中長(cháng)期”），目標細化、量化程度不夠。
五、建議
�。ㄒ唬┮幏俄椖抗芾�，加快項目實(shí)施
建議縣級財政在申報專(zhuān)項債券項目環(huán)節，應做實(shí)做細項目成熟度審核，優(yōu)先選取已完成相關(guān)前期工作的`項目，防止批復服務(wù)于專(zhuān)債申報，待專(zhuān)項債券資金到位后才開(kāi)展前期工作。確保專(zhuān)項債券資金到位后可及時(shí)形成實(shí)物工作量，提高資金使用效率。
�。ǘ﹪栏駥�(zhuān)項債券資金管理，合規使用資金
建議縣級相關(guān)單位樹(shù)立專(zhuān)債資金合規使用意識，規范資金使用，確保資金安全。
�。ㄈ�(shù)立風(fēng)險意識，防范債務(wù)風(fēng)險
一是各單位申報專(zhuān)項債券資金時(shí)應結合項目實(shí)際情況，根據項目客觀(guān)條件編制申報材料；據實(shí)、科學(xué)、合理編制相關(guān)財務(wù)評價(jià)報告；二是完善對專(zhuān)項債券資金和項目資金管理的相關(guān)制度，及時(shí)對專(zhuān)項債券的風(fēng)險進(jìn)行分析和評估，并根據實(shí)際情況制定切實(shí)可行的風(fēng)險管控措施；三是多方合力積極推進(jìn)項目進(jìn)度，使項目盡早完工并投入使用、產(chǎn)生預期收益，以緩解資金還款壓力、防范債務(wù)風(fēng)險。
�。ㄋ模�(shù)立績(jì)效理念，加強目標管理
建議各項目相關(guān)單位應樹(shù)立績(jì)效理念、加強專(zhuān)項債券資金預算績(jì)效管理，項目申報時(shí)應全面考慮項目產(chǎn)出和效益，并突出重點(diǎn)設立績(jì)效指標，項目實(shí)施過(guò)程中應加強對目標的監控，將績(jì)效管理貫穿于專(zhuān)項債券資金項目立項、限額分配和使用全過(guò)程。
醫院績(jì)效評價(jià)報告11
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
武定縣白路鎮衛生院20xx年度項目6個(gè)，項目預算合計167.29萬(wàn)元，項目支出123.17萬(wàn)元，具體如下：
1、國家基本藥物制度。依據轄區國土面積、轄區人口、村醫人數、考核等年初預算28.21萬(wàn)元。
2、國家基本公共衛生服務(wù)項目。根據基本公衛十二項、婦幼衛生、考核等財政預算66.75萬(wàn)元，非同級財政撥款25.24萬(wàn)元，上年結轉資金38.24萬(wàn)元。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據履約的建檔立卡貧困人口數、考核財政預算5.51萬(wàn)元，非同級財政撥款12.9萬(wàn)元。
4、重大公共衛生項目。根據國家突發(fā)公衛衛生體系建設、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預算0.64萬(wàn)元，非同級財政撥款0.31萬(wàn)元。
5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買(mǎi)企業(yè)職工養老保險（靈活就業(yè)人員養老保險）或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫購買(mǎi)養老保險的政策，財政預算3.84萬(wàn)元。
6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實(shí)施國家基本藥物制度的村衛生室享受300元/月的鄉村醫生補助，財政預算6.48萬(wàn)元。
7、其他由縣衛健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬(wàn)元，主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬(wàn)元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬(wàn)元、慢病中心管理建設費用10萬(wàn)元、離崗鄉村醫生一次性補助0.66萬(wàn)元、合理用藥及中醫適宜技術(shù)培訓費0.46萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫療衛生機構實(shí)施國家基本藥物制度；對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實(shí)施；通過(guò)每年對基層醫療衛生機構實(shí)施基本藥物制度補助資金的投入，完善財政對基層醫療衛生機構運行的補助政策；鞏固基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行；加強基層醫療機構衛生服務(wù)體系建設，不斷提升服務(wù)能力和水平，筑牢基層醫療衛生服務(wù)網(wǎng)底，實(shí)現醫改“�；�、強基層、建機制”的目標。
2、國家基本公共衛生服務(wù)項目。確�；竟残l生服務(wù)各項任務(wù)完成；貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上，非貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上，免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達90%以上，營(yíng)養包目標人群覆蓋率達80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上，地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛生服務(wù)項目均等化水平，規范公共衛生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛生服務(wù)項目開(kāi)展，加強孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內，全面完成20xx年度家庭醫生簽約服務(wù)、城鄉居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、免疫規劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛生事件報告處理、結核病防治、衛生監督協(xié)管、中醫藥健康管理服務(wù)各項任務(wù)目標。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個(gè)人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫療保健服務(wù)，力爭將簽約服務(wù)擴大到全人群，形成長(cháng)期穩定的契約服務(wù)關(guān)系，基本實(shí)現家庭醫生簽約服務(wù)制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約覆蓋率達到100%，為健康當離開(kāi)貧困人口發(fā)放健康卡。落實(shí)國家基本公共衛生服務(wù)項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開(kāi)展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，提供公共衛生、慢性病管理、健康咨詢(xún)和中醫干預等綜合服務(wù)，并逐步擴大病種。
4、重大公共衛生項目。做好艾滋病監測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開(kāi)展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪(fǎng)管理，開(kāi)展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務(wù)，做好預防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實(shí)現“3個(gè)90%”艾滋病防治目標，并持續鞏固。
5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買(mǎi)企業(yè)職工養老保險（靈活就業(yè)人員養老保險）或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的.每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫購買(mǎi)養老保險的政策。
6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實(shí)施國家基本藥物制度的村衛生室享受300元/月的鄉村醫生補助。
�。ㄈ╉椖拷M織管理情況。
項目管理中嚴格執行相關(guān)財經(jīng)紀律制度，做到各司其職，相互監督、相互制約。項目預算、經(jīng)費收支、財務(wù)票據合規性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費由各開(kāi)展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門(mén)實(shí)施。經(jīng)費支出實(shí)行三級審核把關(guān)制度，重大項目實(shí)施報院務(wù)會(huì )討論決定相關(guān)方職責分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設情況等。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
強項目預算績(jì)效管理，強化支出責任，建立科學(xué)合理的財政支出評價(jià)管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預算的8個(gè)項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價(jià)。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、依據、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法、評價(jià)標準、評價(jià)抽樣等。
1、績(jì)效評價(jià)原則。本次評價(jià)的原則是遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，采用比較法，定量與定性相結合的辦法。
2、績(jì)效評價(jià)依據�！段涠ǹh人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（武政發(fā)[20xx]4號），《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預算部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效管理辦法（試行）>的通知》（武財績(jì)〔20xx]3號），《武定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體和項目支出績(jì)效自評工作的通知》（武財績(jì)[20xx]4號）。
3、績(jì)效評價(jià)指標體系。本次績(jì)效評價(jià)指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價(jià)標準、指標說(shuō)明等。
4、績(jì)效評價(jià)方法。根據20xx年財務(wù)資料數據進(jìn)行評價(jià)，按評價(jià)程序出具評價(jià)報告。
5、績(jì)效評價(jià)標準�？�(jì)效評價(jià)預算執行率、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標為標準。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
財務(wù)科根據年度財政財務(wù)收支狀況、部門(mén)職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績(jì)效目標任務(wù)開(kāi)展自批，撰寫(xiě)自評報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)綜合結論。
經(jīng)綜合評價(jià)，武定縣白路鎮衛生院項目評價(jià)等級為“優(yōu)”，項目達到預期成果。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現情況等。
本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用原則，強化績(jì)效理念，切實(shí)提高資金使用效益，20xx年項目資金支出123.17萬(wàn)元，6個(gè)項目本年年初預算均全部執行，部分非同級財政撥款經(jīng)費未全部使用是因為四季度基本公共衛生結算資金還未最終考核撥付村衛生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結束等，基本實(shí)現績(jì)效目標。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析。
我單位針對20xx年專(zhuān)項經(jīng)費編制了預算項目績(jì)效目標，分別從項目的數量目標、質(zhì)量目標、時(shí)效目標、成本目標以及生態(tài)效益、社會(huì )效益、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面，結合我單位職能，通過(guò)驗證項目的可操作性，量化、設計項目的績(jì)效考核指標。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況分析。
所有項目專(zhuān)款專(zhuān)用，達到預期效果。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析。
我單位項目從數量、質(zhì)量、效應、滿(mǎn)意度指標進(jìn)行了評價(jià)，各個(gè)指標都完成了年初預算，目標值達到100%。單位醫療、公衛服務(wù)能力持續增強。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析。
為轄區內群眾帶來(lái)更高質(zhì)量的醫療服務(wù)以及公共衛生服務(wù)。
五、主要經(jīng)驗及做法
1、加強項目前期評估。在項目預算階段，廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)，根據各部門(mén)工作實(shí)際提出需求，逐級篩選，對項目進(jìn)行可行性、實(shí)效性進(jìn)行評估，收集項目預算文件依據，選擇重點(diǎn)項目進(jìn)行申報。
2、加強項目實(shí)施管理。一是各業(yè)務(wù)部門(mén)要根據年初制定的績(jì)效目標，推進(jìn)各項目標任務(wù)的完成，達到預算效果。二是加強內部控制管理，嚴格執行三級審核把關(guān)制度。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
預算績(jì)效管理工作相對滯后。近年來(lái)實(shí)施財務(wù)精細化管理后，我院預算編制工作由財務(wù)人員統籌，財務(wù)工作者除應對單位日常工作及財務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔預算項目績(jì)效管理培訓、預算編制審核和預算管理績(jì)效跟蹤管理。
七、有關(guān)建議
繼續保持，進(jìn)一步強加全面預算管理。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
五
醫院績(jì)效評價(jià)報告12
一、部門(mén)（單位）基本情況
�。ㄒ唬└艣r。包括主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。當年部門(mén)（單位）履職總體目標、工作任務(wù)。
武定縣白路鎮衛生院位于武定縣白路鎮108國道貫穿而過(guò)，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫療設備有B超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專(zhuān)業(yè)設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產(chǎn)科門(mén)診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫科等業(yè)務(wù)科室，能開(kāi)展簡(jiǎn)單外科、順產(chǎn)接生、中醫診療和理療服務(wù)、各種常見(jiàn)病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開(kāi)設病床20張，病床使用率達80%以上，主要進(jìn)行基本醫療服務(wù)和基本公共衛生服務(wù)。
全鄉鎮共10個(gè)行政村（其中白路村就在鄉政府所在地，其醫療服務(wù)由衛生院負責實(shí)施與開(kāi)展），設立村衛生室9家，村醫18人，擔負著(zhù)全鎮人口的醫療衛生服務(wù)、基本公共衛生服務(wù)以及其他公共衛生服務(wù)工作。
納入20xx年部門(mén)預算編報的單位共1個(gè)，即武定縣白路鎮衛生院，為財政全額撥款的事業(yè)單位。
在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人，其中：財政全供養17人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
當年單位履職總體目標、工作任務(wù)是進(jìn)一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規；進(jìn)一步保持醫療業(yè)務(wù)穩定增長(cháng)；進(jìn)一步完善各項管理制度，規范醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質(zhì)量，確�；颊邼M(mǎn)意；提高基本公共衛生服務(wù)項目均等化水平，規范公共衛生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛生服務(wù)項目開(kāi)展，全面完成20xx年度基本公共衛生服務(wù)項目的各項任務(wù)指標；統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務(wù)能力提升工作。
�。ǘ┎块T(mén)預算管理、全面預算績(jì)效管理制度建設情況。
按照“統一領(lǐng)導、分級管理；積極試點(diǎn)，穩步推進(jìn)；程序規范，重點(diǎn)突出；客觀(guān)公正，公開(kāi)透明”的原則宣傳績(jì)效理念，培育績(jì)效文化�；緲嫿ㄆ稹邦A算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績(jì)效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預算績(jì)效管理體系，有效促進(jìn)了財政資金使用績(jì)效的提高。
項目資金績(jì)效目標申報實(shí)現全覆蓋。積極拓展預算績(jì)效管理各環(huán)節工作的廣度和深度，實(shí)現預算績(jì)效管理在預算部門(mén)全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績(jì)效管理，共申報績(jì)效目標6個(gè)，涉及財政資金111.44萬(wàn)元。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標設立情況。
進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)全覆蓋。按要求對我院整體支出績(jì)效目標以及項目支出績(jì)效目標的設定情況；部門(mén)資金投入、預算執行和管理情況；為實(shí)現整體支出和項目支出績(jì)效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門(mén)職責履行情況及效果；部門(mén)開(kāi)展預算績(jì)效管理情況；社會(huì )公眾滿(mǎn)意度等方面進(jìn)行綜合評價(jià)，全面反映我院整體支出情況。
推進(jìn)績(jì)效信息公開(kāi)。加強預算績(jì)效信息發(fā)布管理制度建設，完善績(jì)效信息公開(kāi)機制。財政重點(diǎn)評價(jià)報告在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，逐年擴大向社會(huì )公開(kāi)績(jì)效信息的范圍，回應社會(huì )關(guān)切，接受社會(huì )監督。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體收支預算及執行情況。
我院20xx年初預算344.09萬(wàn)元，其中基本支出預算232.65萬(wàn)元，項目支出預算111.44萬(wàn)元�；局С鰧�(shí)際執行232.65萬(wàn)元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費運轉支出等；項目支出實(shí)際執行111.44萬(wàn)元，本年共申報績(jì)效目標項目6個(gè)，分別是基本公共衛生服務(wù)項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務(wù)項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。
�。ㄎ澹﹪揽亍叭�(jīng)費”支出情況。
武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.0萬(wàn)元，支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為2.0萬(wàn)元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數等于預算數。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數與20xx年一致，主要是公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為2.0萬(wàn)元。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)的目的。
通過(guò)項目績(jì)效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過(guò)程。
1、前期準備。
根據《武定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體和項目支出績(jì)效自評工作的通知》，單位領(lǐng)導高度重視，確定績(jì)效評價(jià)組成員并對績(jì)效評價(jià)組成員進(jìn)行培訓，結合單位實(shí)際明確了評價(jià)的實(shí)施方式、目的、內容、依據、時(shí)間及要求方面的情況。
2、組織實(shí)施。
根據年度財政財務(wù)收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績(jì)效目標任務(wù)開(kāi)展自評，撰寫(xiě)自評報告。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r
本年度共投入344.09萬(wàn)元，其中基本支出232.65萬(wàn)元，項目支出111.44萬(wàn)元，共申報績(jì)效目標項目6個(gè)。
�。ǘ┞穆毻瓿汕闆r
門(mén)診服務(wù)人次及出院病人服務(wù)人次較上年有所增加；基本醫療服務(wù)水平及基本公共衛生服務(wù)水平顯著(zhù)提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬(wàn)元左右。
�。ㄈ┞穆毿Ч闆r
確保轄區內基本醫療服務(wù)及基本公共衛生服務(wù)工作的順利開(kāi)展。
�。ㄋ模┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響
體現政策導向，保障基層衛生工作長(cháng)期平穩進(jìn)行；努力提升相關(guān)部門(mén)及群眾對轄區內醫療衛生服務(wù)及基本公共衛生服務(wù)工作的`滿(mǎn)意度。
四、存在問(wèn)題及整改情況
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題及原因分析
1、部門(mén)預算編制的科學(xué)化、精細化有待提高。目前，部門(mén)預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預算編制不符，需要對預算進(jìn)行調整。
2、預算績(jì)效管理工作相對滯后。近年來(lái)實(shí)施財務(wù)精細化管理后，我院預算編制工作由財務(wù)人員統籌，財務(wù)工作者除應對單位日常工作及財務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔預算項目績(jì)效管理培訓、預算編制審核和預算管理績(jì)效跟蹤管理。
�。ǘ┱那闆r
一是增強部門(mén)績(jì)效管理意識，強化績(jì)效管理工作隊伍建設。對部門(mén)全體人員開(kāi)展預算績(jì)效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績(jì)效目標編制、過(guò)程績(jì)效跟蹤、后期績(jì)效自評及結果應用等方面，增強部門(mén)人員預算績(jì)效管理意識，提高預算績(jì)效管理工作質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預算績(jì)效管理工作。二是進(jìn)一步加強財務(wù)規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制和績(jì)效評估。三是對本單位當年度的各項工作開(kāi)展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進(jìn)一步完善預算管理體制，加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標完成。
五、績(jì)效自評結果應用和公開(kāi)情況
績(jì)效考核定在一定期間內科學(xué)、動(dòng)態(tài)地側重工作狀況和效果的考核方式，通過(guò)制定有效、客觀(guān)的考核標準，對員工進(jìn)行評定，以進(jìn)一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng )造性，提高員工工作效率和基本素質(zhì)。
績(jì)效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過(guò)對下級在考核期內的工作業(yè)績(jì)、態(tài)度以及能力的評估，充分了解醫院職工的工作績(jì)效，并在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動(dòng)等激勵手段。
六、主要經(jīng)驗和做法
不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執行財務(wù)制度，嚴格按照政府會(huì )計制度維護財經(jīng)紀律和財政法規，確保資金專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)發(fā)揮資金使用效益，加強績(jì)效管理，落實(shí)資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實(shí)做到規范理財，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期開(kāi)展資金執行情況的檢查。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)
醫院績(jì)效評價(jià)報告13
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金（中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發(fā)[20xx]25號）文件精神，通過(guò)開(kāi)展中醫藥服務(wù)能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1、項目績(jì)效總目標。
通過(guò)開(kāi)展中醫藥服務(wù)能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項目績(jì)效階段性目標。
改善中醫診療環(huán)境，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，集中開(kāi)展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務(wù)；提高中醫藥技術(shù)水平，重點(diǎn)加強針刺類(lèi)、炙類(lèi)、刮痧類(lèi)、拔罐類(lèi)、中醫微創(chuàng )類(lèi)、推拿類(lèi)等中醫藥技術(shù)方法的開(kāi)展與規范化操作；配置中醫診療設備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術(shù)診療設備；加強縣級中醫適宜技術(shù)推廣，縣級中醫醫院能夠規范開(kāi)展45項以上中醫適宜技術(shù)，并遴選不少于10項以上中醫適宜技術(shù)向轄區內基層醫療衛生機構推廣。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
1、前期準備。
按照醫療服務(wù)能力提升的總體要求，通過(guò)前期召開(kāi)鄉鎮衛生院中醫藥服務(wù)能力提升啟動(dòng)會(huì )，醫院分管領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人實(shí)地核實(shí)等方式，充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術(shù)的需求，配置中醫適宜技術(shù)設備，加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面，提升醫療服務(wù)能力和技術(shù)水平。
2.組織實(shí)施。
提高認識，加強領(lǐng)導,明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統籌協(xié)調，財務(wù)部門(mén)牽頭，相關(guān)科室配合，提高工作質(zhì)量。強化監督檢查，進(jìn)一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價(jià)。
按照我院中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展實(shí)施方案，由專(zhuān)人負責項目執行和具體的實(shí)施工作，管好用好項目資金，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，加快項目執行進(jìn)度，確保在規定建設期內保質(zhì)保量完成各項建設任務(wù)，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì )氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬(wàn)元。
2.項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫療服務(wù)與保障能力提升（中醫藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設項目，使用明細如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫適宜技術(shù)十二項培訓及醫務(wù)人員到玉溪市中醫醫院進(jìn)修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動(dòng)39,583元，中醫服務(wù)醫療設備購買(mǎi)1,225,886元，已支付款項1,164,591、70元，中醫藥文化建設（中醫館）440,358.93元。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開(kāi)透明、專(zhuān)款專(zhuān)用”的.原則，無(wú)截留、擠
占、挪用專(zhuān)項資金情況，全部支出使用合法票據，無(wú)虛列項目成本，所有支出均通過(guò)轉賬結算，均按規定標準執行。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析。
按照實(shí)施方案的要求，我院從改善中醫診療環(huán)境、提高中醫藥技術(shù)水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務(wù)能力提升建設，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，突出傳統文化特色，集中開(kāi)展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務(wù)，重點(diǎn)加強針刺類(lèi)、推拿類(lèi)、炙類(lèi)等中醫藥技術(shù)方法的開(kāi)展與規范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫診療設備，為鄉、社區居民提供多樣化的中醫藥服務(wù)。整個(gè)項目有序有效的進(jìn)行。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析。
1、項目成本（預算）控制情況。
按照績(jì)效指標該項目200萬(wàn)元，成本指標完成83.98%，預計成本控制100%達標。
2.項目完成質(zhì)量。
按照績(jì)效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務(wù)能力區域設置1個(gè)、我院培訓人次113人次，人才培養合格率95%，指標達標。
3.項目的效益性分析。
�。�1）項目預期目標完成程度。
按照績(jì)效指標該項目完成率83.98%，預計20xx年底項目完成率100%
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。
按照績(jì)效指標該項目通過(guò)中醫技術(shù)培訓中醫藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長(cháng)了8%。據統計醫院服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（附相關(guān)評分表）。
無(wú)
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。
無(wú)
六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。
無(wú)
醫院績(jì)效評價(jià)報告14
一、部門(mén)總體情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.內設機構及人員編制
勐臘縣衛健局屬于正科級單位，下屬17個(gè)單位，編制894人�，F有在編人員968名，局機關(guān)內設辦公室、財務(wù)規劃股、人事科教股、基層衛生股、醫政醫法政策法規股、防艾辦、疾控股、計劃生育家庭發(fā)展股等8個(gè)股室。20xx年末部門(mén)預算單位共18個(gè)，包括勐臘縣衛生健康局、勐臘縣衛生監督所、勐臘縣疾病預防控制中心、勐臘縣婦幼保健院、勐臘縣社區衛生服務(wù)中心，以及12家醫院和衛生院等。其中：財政全供給單位15個(gè)；部分供給單位3個(gè)。20xx年末勐臘縣衛健局及下屬單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各單位”，下同）實(shí)有人數2166人，與去年相比增加了441人，增長(cháng)25.57%，增長(cháng)的主要原因為：因新冠疫情影響，醫療單位新招聘醫護人員較多。
2.年度目標任務(wù)
�。�1）貫徹執行國家、省、州、縣有關(guān)衛生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策。
�。�2）協(xié)調推進(jìn)深化醫藥衛生體制改革。
�。�3）制定醫療機構、醫療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監督實(shí)施，建立醫療服務(wù)評價(jià)和監督管理體系。
�。�4）負責重要會(huì )議與重大活動(dòng)的醫療衛生保障工作。
�。�5）負責職責范圍內的職業(yè)衛生、放射衛生、環(huán)境衛生、學(xué)校衛生、公共場(chǎng)所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。
�。�6）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度。
�。�7）貫徹落實(shí)國家中醫藥法律法規、規章政策，擬訂中傣醫藥事業(yè)發(fā)展規劃和政策措施。
�。�8）推進(jìn)全縣健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統籌實(shí)施醫養結合、醫體融合等健康政策。
�。�9）組織落實(shí)疾病預防控制規劃、國家免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問(wèn)題的干預措施。
�。�10）組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛生計生服務(wù)、婦幼衛生發(fā)展規劃和政策措施。
�。�11）負責計劃生育管理和服務(wù)工作。
�。�12）組織擬訂并協(xié)調落實(shí)應對人口老齡化政策措施。
�。�13）建立健全艾滋病防治工作機制。
�。�14）開(kāi)展衛生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)活動(dòng)。
�。�15）指導勐臘縣計劃生育協(xié)會(huì )的業(yè)務(wù)工作。
�。�16）負責勐臘(磨憨)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗區、中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟合作區開(kāi)發(fā)建設和管理中涉及本單位相關(guān)職能職責。
�。�17）完成縣委、縣政府、試驗區(合作區)黨工委、管委會(huì )交辦的其他任務(wù)。
3.年度重點(diǎn)工作
�。�1）醫療衛生與計劃生育管理事務(wù)
�。�2）加強基層醫療衛生機構建設管理
�。�3）提高公共衛生管理服務(wù)水平
�。ǘ┠甓饶繕巳蝿�(wù)完成情況
勐臘縣衛健局20xx年在計劃生育管理、家庭醫生簽約工作、重點(diǎn)傳染病防控防治工作及各種人口家庭補貼等基本衛生公共服務(wù)工作等方面按時(shí)保質(zhì)保量完成，疫情防控工作平穩有序開(kāi)展，在規定時(shí)間內完成50個(gè)村衛生室標準化建設，積極推進(jìn)健康扶貧、愛(ài)國衛生工作，提升了人民群眾的生活質(zhì)量和健康水平。推進(jìn)醫改工作、推進(jìn)重點(diǎn)工程項目建設工作未能全部開(kāi)展，進(jìn)度相對緩慢。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出及管理情況
1.部門(mén)整體支出規模
20xx年總收入為68，350.35萬(wàn)元，其中:財政撥款收入39，447.59萬(wàn)元，事業(yè)收入28，359.19萬(wàn)元，其他收入543.57萬(wàn)元；比20xx年增加3，324.70萬(wàn)元；總支出為64，230.67萬(wàn)元，比20xx年增加了3，262.83萬(wàn)元。根據《勐臘縣財政局關(guān)于勐臘縣衛生健康局部門(mén)20xx年部門(mén)預算的批復》（臘財社字〔20xx〕7號）文件，20xx年下達的預算收入為18，377.03萬(wàn)元，20xx年總收入為68，350.35萬(wàn)元，總收入較預算收入增加49，973.32萬(wàn)元，增長(cháng)271.93%，收入增加的主要原因是年初預算僅預算縣級財政資金，事業(yè)收入28，359.19萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項債券9，000萬(wàn)元，其他收入543.58萬(wàn)元未納入年初預算管理，調整預算資金12，070.55萬(wàn)元。
2.資金使用方向和主要內容、涉及范圍
20xx年各單位總支出為64，230.67萬(wàn)元，其中：基本支出40，559.78萬(wàn)元，占總支出的63.15%；項目支出23，670.89萬(wàn)元，占總支出的36.85%。
�。�1）基本支出
20xx年各單位基本支出40，559.78萬(wàn)元，其中：工資福利支出23，025.10萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出14，361.06萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助1，871.74萬(wàn)元、資本性支出1，301.88萬(wàn)元。
�。�2）項目支出
20xx年各單位項目支出23，670.89萬(wàn)元，其中：公共安全支出0.56萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出111.52萬(wàn)元、衛生健康支出16，870.21萬(wàn)元、城鄉社區支出25.83萬(wàn)元、農林水支出31.45萬(wàn)元、住房保障支出9.45萬(wàn)元、其他支出6，621.87萬(wàn)元。
3.“三公經(jīng)費”支出情況
�。�1）“三公”經(jīng)費變動(dòng)情況
20xx年各單位三公經(jīng)費決算總額5.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.40萬(wàn)元；比20xx年三公經(jīng)費26.56萬(wàn)元減少-21.24萬(wàn)元，分別是：公務(wù)用車(chē)購置費減少20萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費減少0.90萬(wàn)元、公務(wù)接待費減少0.34萬(wàn)元。減少主要原因是20xx年無(wú)車(chē)輛購置，各單位嚴格執行公務(wù)用車(chē)制度，嚴控公務(wù)用車(chē)支出。
�。�2）“三公”經(jīng)費控制情況
20xx年各單位三公經(jīng)費決算總額5.32萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費4.92萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.40萬(wàn)元；比年初預算總額33.46萬(wàn)元減少28.14萬(wàn)元，分別是：公務(wù)用車(chē)運行維護費減少6.62萬(wàn)元、公務(wù)接待費減少21.52萬(wàn)元，減少原因是各單位嚴格執行公務(wù)用車(chē)制度，嚴控公務(wù)用車(chē)支出，厲行節約，減少支出，嚴格執行接待費開(kāi)支范圍、開(kāi)支標準等有關(guān)規定，不搞超規格接待。
4.預算執行情況
預算執行進(jìn)度均達到相關(guān)規定要求，在年度預算執行中，預算完成率349%，由于醫療單位事業(yè)收入、地方政府專(zhuān)項債券等資金未納入年初預算，預算調整率為249.52%，勐臘縣衛健局及時(shí)開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效自評工作，自評程序規范，編制基本完整的自評指標體系及評分表，得到評價(jià)結果等級，但不足之處是未按相關(guān)要求編寫(xiě)內容完整的自評報告，未見(jiàn)績(jì)效運行監控資料，未能從績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度兩方面實(shí)行“雙監控”工作。
5.部門(mén)制度建設情況
勐臘縣衛健局制定《三重一大議事規則實(shí)施細則》《預算業(yè)務(wù)管理制度》《勐臘縣衛生健康局財務(wù)管理制度》《建設項目管理制度》等相關(guān)制度，規范管理工作。
6.資產(chǎn)管理情況
�。�1）資產(chǎn)管理制度的建立及執行情況
勐臘縣衛健局根據《勐臘縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理實(shí)施細則》《勐臘縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實(shí)施細則》等細則辦法，制定《勐臘縣衛生健康局資產(chǎn)管理制度》《勐臘縣衛生健康局財務(wù)管理制度》“三、財產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)統一由規劃財務(wù)股管理，應建立健全管理帳卡……”等制度，局國有資產(chǎn)實(shí)行“統一負責、分工協(xié)作”的管理機制、資產(chǎn)管理股室、使用處室和財務(wù)股室各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用，固定資產(chǎn)、辦公用品、會(huì )議用品的管理和保障，統一對單位國有資產(chǎn)實(shí)行綜合管理，負責辦理資產(chǎn)的購建、驗收、領(lǐng)用、維修、調撥、移交、處置等相關(guān)審批事宜；建立健全資產(chǎn)登記冊，編制資產(chǎn)編號、資產(chǎn)臺帳及卡片等實(shí)物檔案資料；對資產(chǎn)進(jìn)行定期清查、不定期檢查，提出盤(pán)點(diǎn)（盈虧報廢等）處理建議。
各使用股室作為日常使用與保管資產(chǎn)的直接責任單位，負責本處室資產(chǎn)的保管、保養與維護等，財務(wù)處負責本局國有資產(chǎn)的價(jià)值管理，建立健全資產(chǎn)核算制度，參與資產(chǎn)的采購、驗收、移交等工作，積極參與并配合資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)工作，負責資產(chǎn)統計，保證資產(chǎn)的安全和完整等。對報廢、增減的固定資產(chǎn)，由使用股室提出書(shū)面申請，經(jīng)規劃財務(wù)股審核后，按資產(chǎn)處置相關(guān)規定辦理。財務(wù)人員定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符，確保固定資產(chǎn)安全。
�。�2）資產(chǎn)管理情況
截至20xx年12月31日，各單位資產(chǎn)原值合計53，884.83萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)53，003.13萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)881.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)累計折舊25，241.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值27，761.41萬(wàn)元。資產(chǎn)增減變動(dòng)幅度具體如下：
�、俟潭ㄙY產(chǎn)原值53，003.13萬(wàn)元，較上年44，555.92萬(wàn)元增加8，447.21萬(wàn)元，增幅18.96%，其中：土地、房屋及構筑物19，480.51萬(wàn)元，較上年18，495.92元增加984.59萬(wàn)元，增幅5.32%，通用設備5，598.76萬(wàn)元，較上年3，682.89元增加1，915.87萬(wàn)元，增幅52.02%，專(zhuān)用設備27，330.37萬(wàn)元，較上年21，853.53萬(wàn)元增加5，476.84萬(wàn)元，增幅25.06%，文物和陳列品2.81萬(wàn)元，較上年增加100%，家具、用具、裝具及動(dòng)植物590.68萬(wàn)元，較上年523.57萬(wàn)元增加67.11萬(wàn)元，增幅12.82%。
�、跓o(wú)形資產(chǎn)原值881.70萬(wàn)元，較上年311萬(wàn)元增加570.70萬(wàn)元，增幅183.50%。
經(jīng)過(guò)現場(chǎng)評價(jià)，縣衛健局、縣人民醫院、縣疾控中心、勐滿(mǎn)、磨憨及勐臘鎮衛生院未對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)。
7.績(jì)效情況
部門(mén)職責職能方面，設置7個(gè)部門(mén)職責職能完成情況績(jì)效指標中，持續加強人才隊伍建設，做好計劃生育管理工作，完成家庭醫生簽約服務(wù)工作，簽約率不低于93%；做好重點(diǎn)傳染病防控防治工作，按時(shí)按標準兌現獎勵補助，健康知識講座教育宣傳工作等6個(gè)績(jì)效指標已完成；深化醫藥衛生體制改革，推進(jìn)醫改工作1個(gè)績(jì)效指標部分完成。項目推進(jìn)方面，設置7個(gè)項目支出完成情況績(jì)效指標中，疫情防控平穩有序，村衛生室標準化建設，推進(jìn)健康扶貧工作，開(kāi)展愛(ài)國衛生運動(dòng)共4個(gè)績(jì)效指標已完成，推進(jìn)三項重點(diǎn)工程項目建設3個(gè)績(jì)效指標部分完成。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)結論
勐臘縣衛生健康局20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)綜合得分84.5分，等級為“良”。綜合評價(jià)結論如下：部門(mén)履職效果整體較好，但存在三個(gè)重點(diǎn)項目建設實(shí)施進(jìn)度緩慢，地方專(zhuān)項債券資金閑置等問(wèn)題。
二、存在問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┲攸c(diǎn)項目建設進(jìn)度緩慢，地方專(zhuān)項債券資金閑置
勐臘（磨憨）重點(diǎn)開(kāi)發(fā)開(kāi)放試驗區醫院建設項目于20xx年8月27日正式開(kāi)工建設，截至2022年6月28日，已完成住院樓、門(mén)診樓、醫技樓混泥土澆筑主體封頂，正在進(jìn)行主體樓裝修設計工作，勐臘縣衛健局20xx年-20xx年收到2.90億元，累計完成專(zhuān)項債券資金支付15，212.51萬(wàn)元，累計支出率52.46%，剩余13，787.49萬(wàn)元未支付閑置，其中：20xx年6月收到地方專(zhuān)項債券資金2億元，支出11，852.50萬(wàn)元，支出率59.26%。20xx年9月收到20xx年第二批次地方政府專(zhuān)項債券2，000萬(wàn)元，已全部支付完成，支出率100%；20xx年11月收到20xx年第三批地方政府專(zhuān)項債券7，000萬(wàn)元，支出1，360.01萬(wàn)元，支出率19.43%。
�。ǘ╊A算績(jì)效管理工作待加強
20xx年中央財政醫療救助補助資金項目預算執行過(guò)程中，績(jì)效監控工作應加強，建立監控機制，績(jì)效目標執行有偏差及時(shí)更正，未形成規范的績(jì)效自評報告，僅編制項目支出績(jì)效自評表，績(jì)效自評工作待規范。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理方面
1.資金流向不一致
勐臘縣衛健局支付防疫工作人員的餐費、住宿費支個(gè)人賬戶(hù)，發(fā)票開(kāi)具方為對公賬戶(hù)名稱(chēng)，如20xx年1月縣衛健局支付個(gè)人隔離安置點(diǎn)工作人員住宿費1.90萬(wàn)元，發(fā)票開(kāi)具方為勐臘縣景悅商務(wù)酒店；20xx年1月縣衛健局支付個(gè)人隔離安置點(diǎn)工作人員餐費6.36萬(wàn)元，發(fā)票開(kāi)具方為勐臘銀和餐廳等。
2.報賬不及時(shí)
20xx年9月20號憑證支付專(zhuān)項行動(dòng)宣傳單制作費5，550元，后附勐臘縣超凡廣告開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票開(kāi)具日期為20xx年12月23日；支創(chuàng )衛戶(hù)外標識費用66，055元，后附勐臘飛程廣告裝飾經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票開(kāi)具日期為20xx年11月17日，發(fā)票跨期，費用報銷(xiāo)不及時(shí)。20xx年11月20號憑證支勐臘縣老齡協(xié)會(huì )景洪分會(huì )20xx年度費用核銷(xiāo)，其中核銷(xiāo)餐費5200元，發(fā)票為20xx年10月24日景龍園開(kāi)具；核銷(xiāo)餐費810元，發(fā)票為20xx年12月16日昆明市西山區水灣寨餐廳開(kāi)具，發(fā)票跨期，費用報銷(xiāo)不及時(shí)。
�。ㄋ模┕珓�(wù)用車(chē)燃料費未按實(shí)際使用情況分期作為費用核算
20xx年4月10號憑證支付公務(wù)用車(chē)油費充值費用1萬(wàn)元，直接一次性計入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用”科目核算，未按實(shí)際用油進(jìn)行分攤處理。20xx年7月27號憑證支付支公務(wù)用車(chē)油卡充值費4，500元，通過(guò)“業(yè)務(wù)活動(dòng)費用行政運行公務(wù)用車(chē)運行維護費公務(wù)車(chē)運行費”直接確認費用，未按實(shí)際使用情況分期作為費用。
三、建議
�。ㄒ唬┘涌祉椖拷ㄔO進(jìn)度
加快項目建設進(jìn)度，加快專(zhuān)項債資金使用進(jìn)度，避免造成專(zhuān)項債“重發(fā)行、輕管理”的情況出現，對專(zhuān)項債項目資金績(jì)效實(shí)行全生命周期管理，涵蓋事前績(jì)效評估、績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)管理、評價(jià)結果應用等環(huán)節，實(shí)現“舉債必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，執行《關(guān)于加強政府投資基金管理提高財政出資效益的.通知》（財預〔20xx〕7號）的文件要求，推動(dòng)提升債券資金配置效率和使用效益，提高專(zhuān)項債資金效益。
�。ǘ┘訌娍�(jì)效自評工作
建議按照《勐臘縣縣級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》（臘財字〔20xx〕36號）《勐臘縣財政局關(guān)于印發(fā)勐臘縣項目支出績(jì)效評價(jià)管理實(shí)施辦法意見(jiàn)的通知》（臘財字〔20xx〕116號）等文件要求，切實(shí)履行預算績(jì)效管理主體責任，健全預算績(jì)效管理操作規范和實(shí)施細則，加強預算績(jì)效管理制度建設，從工作實(shí)際出發(fā)，建立健全符合單位自身的各項績(jì)效管理制度、辦法及管理流程，積極推進(jìn)績(jì)效自評工作，規范編制績(jì)效自評報告，確保自評報告內容完整真實(shí)。
�。ㄈ┘訌婍椖靠�(jì)效跟蹤
按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）《勐臘縣縣級部門(mén)預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》（臘財字〔20xx〕36號）等文件要求，運用內部審計等手段強化項目及項目資金的全過(guò)程管理，制定項目績(jì)效跟蹤機制，對存在嚴重問(wèn)題的政策、項目暫緩或者停止預算撥款，督促整改落實(shí)。對項目的績(jì)效運行監控實(shí)行全覆蓋，推進(jìn)全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作，確保全面實(shí)施預算績(jì)效管理各項改革任務(wù)落到實(shí)處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益，建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”，大幅提升預算管理水平和政策實(shí)施效果。
�。ㄋ模┮幏顿~務(wù)處理工作
加強資金使用，規范資金報銷(xiāo)，及時(shí)報賬，嚴格執行《政府會(huì )計制度》要求，規范賬務(wù)處理，發(fā)生待攤費用時(shí)，按照實(shí)際預付的資金，財務(wù)會(huì )計借記“預付賬款”或“待攤費用”科目，月底按照實(shí)際發(fā)生油卡消費時(shí)，根據實(shí)際使用金額，借記“單位管理費用”科目核算。
四、整改
按照《勐臘縣委勐臘縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（臘發(fā)〔20xx〕12號）要求，現將“勐臘縣衛生健康局20xx年度部門(mén)整體支出重點(diǎn)評價(jià)結果通知書(shū)”（見(jiàn)附件1）送達你們，請按評價(jià)結果通知書(shū)的整改建議進(jìn)行整改，并于收到文件之日起2個(gè)月內，將“整改結果報告書(shū)”（見(jiàn)附件2）一式兩份報送縣財政局。
醫院績(jì)效評價(jià)報告15
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容
項目名稱(chēng)：海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目，項目實(shí)施地點(diǎn)：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院；項目?jì)热荩焊鶕逗Ｄ鲜∪嗣裾P(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》（省平醫字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫院醫療條件，執行醫院各類(lèi)改造工程、醫療設備的購置以及各類(lèi)維護等，其中包括：
1、 海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目，
2.全自動(dòng)生化分析儀,
3.醫院文化建設項目,
4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（設備采購）,
5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目（裝修裝飾）,
6.醫院農療基地擴建修繕工程
,7.（精神分裂癥）醫用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金預算1110萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
為滿(mǎn)足新形勢下人民群眾對精神衛生日益增長(cháng)的需求，適應海南省社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發(fā)展平山醫院，不斷提高醫院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現。實(shí)現以下目標：
一、完成固定資產(chǎn)增加10%；
二、醫院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長(cháng)10%；
四、醫院患者滿(mǎn)意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛生健康委員會(huì )下發(fā)了《關(guān)于批復20xx年省本級部門(mén)預算的通知（瓊衛財務(wù)函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目支出共計1110萬(wàn)元。省級財政預算資金已實(shí)際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金為財政預算內資金，海南省平山醫院嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理規定使用資金，使用于1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目，5個(gè)項目合同金額合計1,002.39萬(wàn)元，財政預算資金1,110.00萬(wàn)元，節約107.61萬(wàn)元；截至20xx年6月30日，已實(shí)際支付670.97萬(wàn)元，剩余未付合同金額439.03萬(wàn)元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫院衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目認真落實(shí)各項財經(jīng)紀律，嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定，以零余額賬戶(hù)授權支付到收款單位為基準，實(shí)行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規使用。項目的實(shí)施嚴格遵守政府采購的相關(guān)管理制度，按照政府采購的程序實(shí)施，項目完成后實(shí)行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過(guò)驗收小組的驗收，并且經(jīng)過(guò)院領(lǐng)導班子討論后，按照合同規定付款。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目；
5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個(gè)翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬(wàn)元，達到公開(kāi)招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開(kāi)招標；其他四個(gè)項目預算金額未達公開(kāi)招標限額，均采用了競爭性談判的方式執行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個(gè)工程項目中，已經(jīng)完工驗收項目為：
1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；
3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個(gè)項目。
另外兩個(gè)項目：海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時(shí)間為20xx年7月10日，截至績(jì)效評價(jià)日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目截至績(jì)效評價(jià)日（20xx年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。
項目管理情況分析
在項目實(shí)施管理中，海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府采購內部控制制度》、《基建項目?jì)瓤刂贫取返软椖抗芾碇贫�，為各科室更好地運用衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金，項目執行程序規范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實(shí)施完成奠定良好基礎。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
1、 項目的經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬(wàn)元，海南省平山醫院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執行合同總金額為1,002.39萬(wàn)元，未超財政資金預算。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
海南省省平山醫院在項目執行過(guò)程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過(guò)程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進(jìn)度進(jìn)行支付，不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
項目執行的5個(gè)工程項目中，已經(jīng)完工3個(gè)項目，分別為1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目；2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目；3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。其中：海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬(wàn)元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬(wàn)元；海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬(wàn)元。另外兩個(gè)項目根據監理公司出具的進(jìn)度情況說(shuō)明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車(chē)場(chǎng)及主干道維修工程。已完工及已支付項目進(jìn)度款合計金額677.91萬(wàn)元，占合同總金額67.63%。
�。�2）項目完成質(zhì)量
已經(jīng)完成的3個(gè)項目均已通過(guò)驗收，并按照項目合同條款支付工程進(jìn)度款，預留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
20xx年衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施后，固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元，固定資產(chǎn)實(shí)際增加3.52%、；醫院改造工程完工率達67.63%、；入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(cháng)27.20%、；評價(jià)期間發(fā)出50份調查問(wèn)卷，收回調查問(wèn)卷50份，其中調查結果為滿(mǎn)意的有49份，醫院患者滿(mǎn)意度達到98%。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的'影響
通過(guò)項目資金投入，加強固定資產(chǎn)和基礎設施的建設，提高醫院救治和康復工作，進(jìn)一步提升醫院的整體醫療水平。
4. 項目的可持續性分析
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目為海南省平山醫院經(jīng)常性項目，根據《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發(fā)展規劃》（省平醫字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行，助力建設發(fā)展海南省平山醫院建設，不斷提高醫院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展規劃目標的實(shí)現，促進(jìn)海南省精神衛生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設提供精神醫療衛生服務(wù)保障。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成原因分析
截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個(gè)工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時(shí)間為20xx年7月10日，截至績(jì)效評價(jià)日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時(shí)完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長(cháng)，導致工程開(kāi)工時(shí)間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫院綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)及醫院主干道路面改造工程項目，截至績(jì)效評價(jià)日（20xx年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周?chē)＼?chē)場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫(huà)交通標線(xiàn)未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據《項目基本信息表》之二、績(jì)效評價(jià)指標評分設置，項目評分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖繘Q策
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目目標明確，通過(guò)衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目的實(shí)施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫療水平，提升人才隊伍的技術(shù)和水平，使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環(huán)境，病人的滿(mǎn)意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進(jìn)行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責，屬于長(cháng)期性項目，因此決策過(guò)程評分為8分。
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目將年初預算安排與實(shí)際項目工作開(kāi)展進(jìn)度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
�。ǘ╉椖抗芾�
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目，由省財政廳根據預算批復下達，但由于工程進(jìn)度原因，實(shí)際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫院屬于國庫集中支付單位，嚴格執行各項財務(wù)管理規定，支付流程合法合規，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫院總務(wù)科負責按工作計劃以及相關(guān)的制度組織開(kāi)展項目工作，但未設置專(zhuān)門(mén)的項目實(shí)施領(lǐng)導機構。因此組織實(shí)施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效
衛生健康發(fā)展專(zhuān)項資金項目實(shí)施以后，海南省平山醫院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬(wàn)元增加到12,110.82萬(wàn)元，實(shí)際增加3.52%，改造工程完工率實(shí)際為67.63%，入院人數由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(cháng)27.20%。因此項目產(chǎn)出評分為13分。
海南省平山醫院為海南省衛生和計劃生育委員會(huì )直屬的精神病專(zhuān)科醫院，為海南省精神衛生工作主要執行單位，精神衛生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì )穩定，對保障社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，構建社會(huì )主義和諧社會(huì )具有重要意義。通過(guò)對50人患者進(jìn)行滿(mǎn)意度抽查的結果，有49人給出滿(mǎn)意的意見(jiàn)，患者滿(mǎn)意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿(mǎn)意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績(jì)效評分為52分。
執法辦案項目績(jì)效評價(jià)總分為92分。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗及做法
1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用全過(guò)程實(shí)行監管。
海南省平山醫院由相關(guān)的分管領(lǐng)導對資金使用情況進(jìn)行監督，及時(shí)發(fā)現并指出資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節，督促落實(shí)整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規范資金撥付流程
在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃，按時(shí)間進(jìn)度或項目進(jìn)度進(jìn)行撥付；在撥付審批權限上要求經(jīng)辦人、科室負責人、局領(lǐng)導、主管會(huì )計依次審核，從嚴把關(guān)。
�。ǘ┵Y金使用過(guò)程存在的問(wèn)題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫院雖然制定了相關(guān)的制度，對日常內部控制的建立和實(shí)施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒(méi)有形成系統的項目資金使用內部控制制度。
2、未制定項目相關(guān)實(shí)施方案。
海南省平山醫院未制定項目相關(guān)實(shí)施方案，未明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工。
�。ㄈ┵Y金使用改進(jìn)措施和建議
1、建章立制，強化專(zhuān)項資金的監督。要對項目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監督，督促項目實(shí)施部門(mén)加強管理，定期報告資金使用情況和項目實(shí)施情況，增加項目資金使用的透明度。同時(shí)，要建立長(cháng)期有效的專(zhuān)項資金監督管理新體系，確保專(zhuān)項資金用到實(shí)處，實(shí)現效益最大化。
2、制定項目實(shí)施方案。明確相關(guān)科室在專(zhuān)項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實(shí)施、采購、驗收，評價(jià)等一系列實(shí)施流程，并嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現象的發(fā)生。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
【醫院績(jì)效評價(jià)報告】相關(guān)文章：
醫院績(jì)效評價(jià)報告06-06
醫院整體績(jì)效評價(jià)報告12-23
醫院項目績(jì)效評價(jià)報告12-31
醫院專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)報告12-24
醫院績(jì)效評價(jià)報告范文（精選6篇）12-19
醫院專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)報告12-24