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經(jīng)營(yíng)管理自查報告（精選17篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，我們使用報告的情況越來(lái)越多，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編精心整理的經(jīng)營(yíng)管理自查報告，希望對大家有所幫助。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 1
根據上級集團公司下發(fā)的《以“履職盡責、失職問(wèn)責、強化監督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時(shí)開(kāi)展自查工作，并于20xx年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(cháng)、財務(wù)總監劉立軍為副組長(cháng)，各部門(mén)經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責、失職問(wèn)責、強化監督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責任落實(shí)自查工作的通知》（復綜[20xx]14號）文件給公司各部門(mén)，安排布置了此項工作，現將自查情況報告如下：
一、自查范圍及內容
�。ㄒ唬┳圆榉秶簩Χ聲�(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進(jìn)行自查。
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1、經(jīng)營(yíng)管理的職責分工和授權體系是否完善
2、經(jīng)營(yíng)管理的規章制度體系是否完善
3、經(jīng)營(yíng)管理責任體系是否得到有效執行和落實(shí)
4、經(jīng)營(yíng)管理責任落實(shí)是否得到有效的監督和問(wèn)責
二、自查情況
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)管理的職責分工和授權體系是否完善
1、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執行和監督互相分離，形成制衡。
公司自08年成立以來(lái)，堅持按照產(chǎn)權明晰、權責明確、管理科學(xué)的現代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì )議事規則》、《總經(jīng)辦議事規則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監等崗位職責》等相關(guān)規章制度，并遵照規章制度中的責任目標執行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項決策中做到公平公正，有效的規避了獨政、獨權的管理模式。
2、總經(jīng)理和其他部門(mén)設置是否合理，內部機構部門(mén)職責權限是否明確。
公司在成立初期領(lǐng)導班子到位后，構建了公司組織機構圖，明確了領(lǐng)導班子成員工作分工，其間根據董事會(huì )決議安排對公司領(lǐng)導班子有過(guò)幾次調整 ，公司均及時(shí)的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。
3、內部機構部門(mén)設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協(xié)調的工作機制。
我公司在08年至20xx年10月份其間共設立了6個(gè)職能部門(mén)，20xx年公司根據實(shí)際運營(yíng)情況，為了更好的開(kāi)發(fā)風(fēng)電市場(chǎng)，提升公司自身產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售能力，加強品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )（11-HY-027）研究決定增設了商務(wù)部，由原來(lái)的6個(gè)部門(mén)增設為7個(gè)部門(mén)，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據各部門(mén)的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì )上討論，最終重新詳細的調整了各部門(mén)的職能權限，并形成《公司各部門(mén)職能界定表》（復綜【20xx】２7號），以文件形式下發(fā)至各部門(mén)，明確了各部門(mén)的工作職責，加強各部門(mén)工作責任落實(shí)，促使各部門(mén)更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。
為了規范公司辦事程序，依照各部門(mén)各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時(shí)在財務(wù)部的崗位管理上，嚴格執行崗位5年調換及財務(wù)用章分別管理制度。
5、經(jīng)營(yíng)管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。
�。�1）公司設立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細則》（復綜[20xx]24號）文件下發(fā)至各部門(mén)，密切配合北京航天萬(wàn)源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監督，規范領(lǐng)導決策行為，嚴格決策程序，防范決策風(fēng)險，實(shí)現決策民主化、科學(xué)化、規范化、增強監督的針對性和有效性。
�。�2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執行，堅持做到重大事項集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對外經(jīng)濟合同、物資采購、工程建設項目等實(shí)行重大事項會(huì )審制，并留有詳細記錄。
�。ǘ┙�(jīng)營(yíng)管理規章制度體系是否完善。
1、是否制定規章制度管理辦法，并形式規章制度體系構架，對規章制度體系建設工作進(jìn)行規范和指導。
在公司成立初期，制定了如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規章制度（制度清單見(jiàn)附件1），經(jīng)過(guò)20xx年至20xx年的'生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規章制度在不違背國家相關(guān)法律法規的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì )上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財務(wù)部門(mén)按照會(huì )計準則和上級單位指示制定了各項規章制度（見(jiàn)附件2），并嚴格按照規章制度規范日常財務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現，并未制定規章制度管理辦法。
2、現有規章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執行、監督問(wèn)責全過(guò)程，重要和關(guān)鍵環(huán)節是否存在缺失。
20xx年至20xx年我公司補充完善了企業(yè)決策機制及各項管理制度，一是規范了企業(yè)決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車(chē)輛使用管理辦法》、《一線(xiàn)班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷(xiāo)辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。
3、規章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責任落實(shí)與問(wèn)責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
20xx年公司根據新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產(chǎn)管理規定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責》、《安全生產(chǎn)事故報告和調查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應急處置救援預案》（通過(guò)當地安監局備案）、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對責任落實(shí)與問(wèn)責內容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書(shū)》、《安全協(xié)議》、《安全目標管理責任書(shū)》，同時(shí)對特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書(shū)》等相關(guān)協(xié)議，分級落實(shí)責任職責。
4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。
我公司在13年及14年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。
三、經(jīng)營(yíng)管理責任體系是否得到有效執行和落實(shí)
1、經(jīng)營(yíng)管理職責分工和授權體系是否得到執行和落實(shí)，是否存在超越職責和權限違規決策的情況。
自公司成立以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴格按照上級公司要求和董事會(huì )決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì )議事規則》及相關(guān)規章制度執行，每年由公司董事長(cháng)對公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項專(zhuān)項授權，在超出職責權限的情況下，根據實(shí)際情況報請公司董事會(huì )和上級公司批準后執行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控，沒(méi)有出現超越職責和權限違規決策的情況。
2、董事、監事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責。
公司董事、監事、經(jīng)營(yíng)層嚴格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì )會(huì )議議事規則》等相關(guān)規章制度執行，歷任董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責。
3、董事會(huì )、監事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì )議能否按照會(huì )議制度和議事規則的規定嚴格召開(kāi)。是否形成會(huì )議記錄并由參會(huì )人員進(jìn)行簽字。
董事會(huì )、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì )議嚴格按照會(huì )議制度和議事規則的規定來(lái)召開(kāi)，并由專(zhuān)人形成會(huì )議記錄、紀要，經(jīng)參會(huì )人員匯簽后存檔，可見(jiàn)公司董事會(huì )會(huì )議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì )會(huì )議文件。
4、經(jīng)營(yíng)管理規章制度是否得到執行和落實(shí)，是否開(kāi)展規章制度執行效果檢查評估工作并形成分析報告，是否存在嚴重違反規章制度造成重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失的情況。
公司根據實(shí)際工作情況不斷的完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理規章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門(mén)進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩定有序的進(jìn)行當中，至今未出現過(guò)任何因嚴重違反規章制度而造成的重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失情況發(fā)生，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現我公司并未對已經(jīng)下發(fā)的規章制度進(jìn)行過(guò)效果檢查評估，也未形成任何分析報告。
5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。
我公司董事、監事、經(jīng)管層嚴格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務(wù)，堅決維護出資人各項權益。
�。ㄋ模�、是否按照國家和集團公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內外部審計工作，審計中發(fā)現問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對造成重大損失。
是否按照國家和集團公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內外部審計工作，審計中發(fā)現問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對造成重大損失的經(jīng)營(yíng)管理責任人進(jìn)行問(wèn)責等。
集團公司每年委派大華會(huì )計事務(wù)所對我公司進(jìn)行內部財務(wù)審計，香港德勤會(huì )計事務(wù)所進(jìn)行外部財務(wù)審計，審計當年會(huì )計期間的所有財務(wù)報表和會(huì )計重大事項進(jìn)行全面審計，并出示審計報告，在審查過(guò)程中我公司財務(wù)報表所有重大方面都嚴格按照企業(yè)會(huì )計準責的規定編制，審計中未發(fā)現問(wèn)題。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 2
xxx區農業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心作為xxx區農村發(fā)展局下屬事業(yè)單位，主要承擔xxx區農村土地規模流轉規范管理、農村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟組織建設、農村產(chǎn)權制度改革農村承包地實(shí)測確權頒證、農村集體資產(chǎn)管理、農民負擔監管等幾項重點(diǎn)工作。按照《xxx市農業(yè)委員會(huì )關(guān)于開(kāi)展全市農村經(jīng)營(yíng)管理工作檢查的通知》（x農辦【20××】77號文件）要求，對照省市檢查內容進(jìn)行了自查�，F將自查情況匯報如下：
一、基本情況：
截止20××年6月，我區共13個(gè)鄉鎮（街道辦）、218個(gè)村、2559個(gè)社、農戶(hù)186006戶(hù)、農業(yè)人口468331人、耕地面積354268畝。
二、農民專(zhuān)業(yè)合作社指導服務(wù)協(xié)調工作：
1、合作社發(fā)展情況
截止20××年6月底，全區經(jīng)工商登記農民專(zhuān)業(yè)合作社125個(gè)；其中：省級示范合作社6個(gè)，市級龍頭合作社3個(gè)，市級示范合作社16個(gè)，區級示范合作社7個(gè)；專(zhuān)業(yè)合作社擁有成員17468名，聯(lián)系帶動(dòng)農戶(hù)92995戶(hù)，占66.9%，流轉土地面積53800畝，涉及蔬菜、畜禽、水果、糧油、中藥材、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)；實(shí)現銷(xiāo)售總收入75313萬(wàn)元，合作社成員戶(hù)均純收入4.96萬(wàn)元，與去年同期相比增收1.09萬(wàn)元，高出非成員25%。
2、法律法規貫徹落實(shí)情況
認真組織全區農民專(zhuān)業(yè)合作社理事長(cháng)、財會(huì )人員，鄉鎮合作社指導管理人員學(xué)習《農民專(zhuān)業(yè)合作社法》、《農民專(zhuān)業(yè)合作社財務(wù)會(huì )計制度（試行）》《xxx省〈中華人民共和國農民專(zhuān)業(yè)合作社法〉實(shí)施辦法》，開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)16次，印發(fā)學(xué)習、宣傳資料15000份，向農民群眾宣講法律法規20000人次。
3、指導體系建設情況
全區農民專(zhuān)業(yè)合作社指導服務(wù)工作由區農發(fā)局經(jīng)信科、農村經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心負責，與工商、技監、稅務(wù)、科技等部門(mén)建立聯(lián)席會(huì )議制度，建立專(zhuān)業(yè)輔導員隊伍，配備輔導員22名，落實(shí)工作經(jīng)費5萬(wàn)元，對示范合作社、重點(diǎn)扶持合作社進(jìn)行專(zhuān)人指導服務(wù)。
4、扶持政策落實(shí)情況
區委、區政府印發(fā)了《關(guān)于鼓勵現代生態(tài)高效農業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（xxx委發(fā)[20××]5號）文件，“對運作規范、示范帶動(dòng)能力強、利益聯(lián)結緊密的農民專(zhuān)業(yè)合作社，獲�。ê堫^合作社）、市、區級示范合作社稱(chēng)號的，分別給予8萬(wàn)元、5萬(wàn)元、3萬(wàn)元資金獎勵�！薄肮膭钌陥笥袡C、良好、綠色食品認證，對新獲得認證的分別給予8萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元資金獎勵�！�20××年安排財政扶持資金78萬(wàn)元，金融機構積極為合作社提供信貸支持，明學(xué)川芎專(zhuān)業(yè)合作社等獲得信貸資金300萬(wàn)元。
5、培訓情況
積極做好農民專(zhuān)業(yè)合作社培訓工作，增強對合作社指導、管理和服務(wù)能力，同時(shí)落實(shí)專(zhuān)項培訓經(jīng)費2萬(wàn)元。20××年培訓專(zhuān)合組織輔導員44人次，合作社管理人員120人次，合作社財會(huì )人員200人次。
6、標準化建設情況
近年來(lái)，按照省市要求，加強合作社規范化建設，完善內部利益聯(lián)結機制，風(fēng)險防范機制，促進(jìn)合作社達標升級，規范發(fā)展。全區合作社農民成員比例達到80%以上，健全組織機構90個(gè)，占全區合作社的72%；統一采供投入品和銷(xiāo)售成員產(chǎn)品超過(guò)80%的合作社65個(gè)，占全區合作社的52%;制定并執行統一生產(chǎn)技術(shù)規程的合作社80個(gè)，占64%；合作社建立標準化生產(chǎn)基地46290畝，標準化養殖基地12.5萬(wàn)平方米；執行合作社財務(wù)會(huì )計制度的80個(gè)，占全區合作社的64%，合作社財會(huì )人員160人，其中專(zhuān)職財會(huì )人員86人；按交易量（額）分配可分配盈余達60%以上的合作社80個(gè)，占全區合作社的64%，合作社成員人均比非成員增加純收入1850元；獲得“市級示范社”稱(chēng)號的22個(gè)，占18%，其中有6個(gè)合作社獲得“省級示范社”稱(chēng)號，7個(gè)合作社獲得“區級示范社”稱(chēng)號。通過(guò)規范管理，促進(jìn)全區合作社健康發(fā)展。
三、農村土地承包管理工作：
(一)、農村土地承包情況
全區20××年底承包耕地面積328048畝，98年開(kāi)展了第二輪農村土地延包工作。到20××年底止共頒發(fā)農村土地承包經(jīng)營(yíng)權證書(shū)136119份。建立了“農村土地管理可視化平臺”，基本實(shí)現了農村土地承包、流轉的信息化管理。
�。ǘ�、耕地流轉情況
在區委市政府的領(lǐng)導下，大力推進(jìn)“三個(gè)集中”，加速農村土地流轉，推進(jìn)農村土地適度規模經(jīng)營(yíng)進(jìn)行不斷的探索和實(shí)踐，取得一定成效。到20××年5月底,全區累計流轉農用地面積9.957萬(wàn)畝，占農用地總面積的24.89%，涉及農戶(hù)45146戶(hù)，占承包農戶(hù)總數32.08%；累計流轉耕地面積9.265萬(wàn)畝，占耕地總面積的26.15%，截至目前,全區新增50畝以上規模流轉面積1.13萬(wàn)畝。通過(guò)以發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧油、特色蔬菜、花卉苗木為載體的都市休閑觀(guān)光農業(yè)，農業(yè)規�；�(jīng)營(yíng)水平得到明顯提升。新建了以大園區小業(yè)主為模式的斑竹園鎮花香果居柚香風(fēng)情園1100畝；以項目投入為模式的香都田園觀(guān)光休閑農業(yè)示范園2500余畝；以農民專(zhuān)業(yè)合作社為模式的馬家石壩現代農業(yè)示范園800余畝。目前具有示范帶動(dòng)強或規模在千畝以上的業(yè)主有：馬家石壩蔬菜合作社、馬家無(wú)土輕型草坪和彩葉苗木快繁基地，新繁瑞聯(lián)水稻專(zhuān)業(yè)合作社，新繁天兆實(shí)業(yè)都市生態(tài)農業(yè)示范園，軍屯靜平土地股份合作社等。
�。ㄈ�、土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛仲裁情況
07年，我區成立農村土地流轉服務(wù)中心，其主要職責是指導農村土地流轉工作，建立健全相關(guān)制度，協(xié)調和處理流轉糾紛。20××年以來(lái)，由于農村產(chǎn)權制度改革引發(fā)的農村土地承包糾紛較多，20××年發(fā)生土地承包糾紛10余起，土地流轉糾紛1起。
四、農民負擔監督管理工作：
近年來(lái)，根據中央、省、市關(guān)于農民負擔監督管理工作的要求，我區農負辦以維護農民利益，確保農村社會(huì )穩定為出發(fā)點(diǎn)，從完善機制、加強監管、督促各項支農惠農政策落實(shí)、開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域涉農收費專(zhuān)項治理、加強一事一議籌資籌勞監管等方面入手，切實(shí)加強對農民負擔監督管理工作的監管，減負工作取得明顯成效。
1、健全減輕農民負擔工作機制
我區區委、區政府高度重視減輕農民負擔工作，切實(shí)加強組織領(lǐng)導，狠抓政策措施落實(shí)。區、鎮兩級成立黨政一把手為組長(cháng)、有關(guān)部門(mén)和單位主要負責人為成員的領(lǐng)導機構，健全黨政齊抓共管、部門(mén)分工負責的領(lǐng)導機制和工作機制，形成了一級抓一級、一級對一級負責的良好工作局面，確保將減輕農民負擔的各項措施落到實(shí)處。同時(shí)，建立和完善信訪(fǎng)接待制度，按照“分級負責、歸口辦理”的原則，及時(shí)受理涉及農民負擔的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，加強農民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)的'調查處理工作，盡量把矛盾解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)，預防涉及農民負擔案（事）件發(fā)生，切實(shí)保護好農民的合法權益，維護農村社會(huì )安定團結。
2、認真落實(shí)減輕農民負擔“五項制度”
我區區鎮兩級涉農部門(mén)按照職責分工，把日常監督管理同開(kāi)展定期檢查集合起來(lái)，全面推行了涉農價(jià)格和收費“公示制”、農村公費訂閱報刊費用“限額制”和涉及農民負擔案（事）件“責任追究制”等五項制度。近年來(lái)，根據區農負辦檢查情況看，全區13個(gè)鎮（街道辦）未發(fā)生一例面向農民的亂收費、亂罰款和亂集資攤派行為，涉農收費和價(jià)格、財政支農惠農政策等都納入村務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行了公示，農民應得的補貼、補助都以一折通的形式全部發(fā)放到農戶(hù)手中，農民群眾生產(chǎn)積極性高漲，農村社會(huì )保持穩定態(tài)勢。
同時(shí)，近年來(lái)，根據省市切實(shí)糾正損害農民利益突出問(wèn)題及開(kāi)展涉農收費專(zhuān)項治理的要求，我區與各涉農職能部門(mén)密切配合，采取職能部門(mén)自查及農負辦抽查的方式及時(shí)開(kāi)展了專(zhuān)項檢查和治理。
3、加強對一事一議籌資籌勞的監管，積極開(kāi)展一事一議財政獎補試點(diǎn)
我區切實(shí)加強對村級范圍內“一事一議”籌資籌勞的檢查指導，嚴格按照我區出臺的《xxx市xxx區農村一事一議籌資籌勞管理辦法》來(lái)規范村內“一事一議”籌資籌勞。
按照x農改辦【20××】4號文件精神，我區今年開(kāi)始啟動(dòng)村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補試點(diǎn)工作，我區農負辦按照職責分工主要做好籌資籌勞標準、籌資籌勞程序的規范審核工作并配合財政、統籌等部門(mén)做好項目的檢查、審核、驗收工作。由于村級經(jīng)濟實(shí)力的增強及村級公共服務(wù)專(zhuān)項資金的使用，村組道路的修建、村內溝渠的疏淘等公益事業(yè)多數以鎮或村社集體資金及公共服務(wù)專(zhuān)項資金解決，而農戶(hù)并未實(shí)際籌資籌勞，現部分鄉鎮想通過(guò)一事一議籌資籌勞獲得財政獎補，在具體操作上存在政策、專(zhuān)帳核算等問(wèn)題，現該項工作正在匯報、研究、落實(shí)過(guò)程中。
五、農村集體“三資”管理工作：
“三資”管理事關(guān)農村改革、發(fā)展、穩定大局，我區高度重視此項工作，按照農業(yè)部和省、市主管部門(mén)的要求，區農業(yè)行政主管部門(mén)和財政、監察、民政等相關(guān)部門(mén)密切配合，各司其職、各負其責，積極采取切實(shí)可行的措施，加強對農村集體“三資”管理的指導、監督和管理，不斷規范農村集體“三資”管理，取得了較好的成效。
1、農村集體三資基本情況：
截止20××年3月底，我區13個(gè)鎮、街道辦218個(gè)村（含涉農社區）集體資產(chǎn)總額達到40909.3萬(wàn)元，其中貨幣資金18563.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15064.19萬(wàn)元，集體資產(chǎn)不斷發(fā)展壯大。農村集體資源總面積618006.6畝，其中集體所有農用地總面積467432.25畝，集體所有建設用地面積149480.4畝。
2、農村集體財務(wù)規范化建設情況：
我區按照上級的要求，在農村集體財務(wù)管理上積極探索、不斷創(chuàng )新，上世紀ｘ十年年代，分別在當時(shí)的木蘭鎮和龍安鎮試點(diǎn)農村會(huì )計專(zhuān)業(yè)化和會(huì )計檔案化；20xx年，在大豐鎮試點(diǎn)財務(wù)雙代管；20xx年，根據市委、市政府25號文件《建立村組代理會(huì )計核算中心，全面推行會(huì )計委派制度》，我區13個(gè)鎮、街道辦依托財政所建立了村組代理會(huì )計核算中心，全面推行會(huì )計委派制度。區農經(jīng)中心按照農業(yè)部、財政部和省市相關(guān)文件精神，積極配合財政等部門(mén)，在堅持三權不變是前提，代理服務(wù)是基礎，強化監管是目的的理念的基礎上，結合我區實(shí)際，從落實(shí)經(jīng)費，保障村組代理會(huì )計核算中心工作正常開(kāi)展；加強核算中心和村組“三資”管理制度建設，強化民主管理和民主監督；建立考核、激勵機制，切實(shí)提高會(huì )計委托代理服務(wù)質(zhì)量；加強培訓學(xué)習，提高核算中心工作人員和村組管理人員綜合素質(zhì)和管理水平等方面入手，認真完善和落實(shí)代理服務(wù)工作的各項工作制度，強化對各鎮、街道辦核算中心建設的監督、管理和指導，使我區的會(huì )計委托代理服務(wù)工作逐步邁上了科學(xué)化、制度化、規范化管理軌道。截止20××年三月底，我區13個(gè)鎮、街道辦218個(gè)村（含涉農社區）的賬務(wù)納入了村組代理會(huì )計核算中心代管，核算中心全部采用電算化管理，使用統一的村組代理會(huì )計核算軟件，按照新編村集體經(jīng)濟組織會(huì )計制度的要求進(jìn)行核算，同時(shí)，規范了會(huì )計檔案管理。村上則成立民主理財小組，對各村組集體經(jīng)濟組織的財務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監督，核算中心按季（社上半年一次）將規范的財務(wù)公開(kāi)表交村組，由村組按照規定的程序定期公布財務(wù)，接受群眾監督，鎮上按季組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行財務(wù)公開(kāi)檢查。經(jīng)過(guò)近幾年的運行，我區農村財務(wù)管理得到了進(jìn)一步強化。
3、農村集體“三資”管理方式創(chuàng )新：
根據農業(yè)部、省、市相關(guān)文件精神，我區部分鎮的村組從保護農民合法權益、發(fā)展壯大農村集體經(jīng)濟出發(fā)，積極探索以清產(chǎn)核資、股份量化、股權流動(dòng)為突破口，構建“產(chǎn)權明確、保護嚴格、流轉順暢”的現代產(chǎn)權制度，逐步建立起適應市場(chǎng)經(jīng)濟體制的集體資產(chǎn)管理運營(yíng)機制。截止20××年三月底，我區有4個(gè)村、26個(gè)組已完成產(chǎn)權制度改革，量化資產(chǎn)總額2659萬(wàn)元，股東總數5342人，累計股金分紅82萬(wàn)元。
4、開(kāi)展審計的村：
按照農業(yè)部及省市的相關(guān)要求，我區區、鎮兩級農經(jīng)部門(mén)從切實(shí)維護農村集體經(jīng)濟組織和農民群眾的切身利益出發(fā)，加強對農村財務(wù)的監督和管理，強化審計監督，采取定期審計、重點(diǎn)審計和專(zhuān)項審計相結合的方式，切實(shí)加強對農村集體經(jīng)濟組織資金、資產(chǎn)、資源管理的監督。去年，根據省市農業(yè)主管部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展村委會(huì )換屆期間村干部任期經(jīng)濟責任審計的意見(jiàn)》，區農發(fā)局高度重視，結合我區村委會(huì )換屆選舉工作開(kāi)展的實(shí)際，及時(shí)協(xié)調相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行安排部署，全區13個(gè)鎮、街道辦218個(gè)村（含涉農社區）在規定的時(shí)間內按要求對換屆期間村干部經(jīng)濟責任進(jìn)行了專(zhuān)項審計，審計資金總額達到25408.88萬(wàn)元，從審計結果來(lái)看，我區大部分村（社區）都能按照村級財務(wù)管理制度的規定認真執行，內部控制制度較為健全，財務(wù)審批制度較為規范，全區未發(fā)現違法違紀和貪污現象。專(zhuān)項審計的開(kāi)展，確保了我區村級組織換屆選舉的順利進(jìn)行，維護了農村社會(huì )的進(jìn)一步穩定。
5、村（組）財會(huì )人員基本情況：
截止20××年3月底，我區13個(gè)鎮、街道辦村組代理會(huì )計核算中心的專(zhuān)職財會(huì )人員共35人，加上218個(gè)村（含涉農社區）從事村（組）財務(wù)管理的報賬員，全區共有從事村（組）財務(wù)管理工作的財會(huì )人員253人。每年，區級相關(guān)部門(mén)和鎮農經(jīng)部門(mén)采取各種形式對鎮、村兩級財會(huì )人員進(jìn)行政治思想和業(yè)務(wù)知識方面的培訓，逐步提高農村財會(huì )人員的財務(wù)管理水平。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 3
通過(guò)這次現場(chǎng)檢查，及時(shí)的發(fā)現了我行在金融統計方面存在的問(wèn)題，并提出了寶貴的整改意見(jiàn)和對今后統計工作的要求，這對規范、完善我行金融統計業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根據《執法檢查意見(jiàn)書(shū)》((平)銀檢【20xx】13號)要求，我行對現場(chǎng)檢查中發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行了嚴肅整改，現將整改情況匯報如下：
一、加強統計管理工作
1. 加強統計制度建設，為金融統計提供制度保障
我行制定了統一的內部填報制度和實(shí)施細則,特別是強化建立數據來(lái)源和報表項目之間的對應規則,進(jìn)一步明確內部報表各科目與金融統計報表項目之間的對應關(guān)系,全面梳理統計人員所采用統計方法的正確性,并設置相關(guān)核查復合機制。另外,對于我行統計人員自行整理的《統計崗操作流程手冊》進(jìn)行核實(shí)和更新,確保統計工作有規則制度可依,有細則說(shuō)明可核,確保能夠具備對報表質(zhì)量進(jìn)行整體評估和復核的操作依據,從制度上對統計人員和統計工作進(jìn)行約束和指導,為統計工作的規范性和準確性奠定基礎。
2.注重金融統計制度的學(xué)習培訓
在加強統計人員業(yè)務(wù)學(xué)習方面，由于我行報表大部分需要手工進(jìn)行填報、處理,統計人員任務(wù)重、工作量大,資料統計報送時(shí)間又集中在月初,因此為了確保數據統計報送質(zhì)量,我行加大對統計人員的崗前培訓和繼續教育,加強對金融統計制度的學(xué)習,全面提升統計人員的素質(zhì),讓統計崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和掌握,確保統計報表能按時(shí)保質(zhì)保量完成。
我行逐步加強金融統計制度的培訓學(xué)習，加深對報表填報說(shuō)明的理解，使每一位統計人員都能按要求同口徑統計數據，保證報送數據口徑統一、準確完整。我行制定了詳細的`統計培訓制度，一是積極參加人行相關(guān)部門(mén)組織的培訓，形成培訓筆記及時(shí)與相關(guān)未參加培訓人員交流學(xué)習，掌握好金融統計制度變化的重點(diǎn)、細節等，積極應用到報表的填制中;二是不斷學(xué)習我行制定的相關(guān)統計制度、統計工作流程，做到嚴格按照制度開(kāi)展統計工作;三是仔細研究學(xué)習報表填報說(shuō)明，明確每一個(gè)指標的具體含義，掌握每一個(gè)數字的統計口徑，做到統計取數的連續性和一貫性，減少填報漏洞提高統計技能和統計數據質(zhì)量。
二、注重細節，提升統計數據質(zhì)量
由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一，只有銀行卡業(yè)務(wù)，且上線(xiàn)時(shí)間較短，收入金額較少，所以在統計報表的填制過(guò)程中容易被忽視�！爸虚g業(yè)務(wù)季報表”是金融統計報表中今年新增的一張表單，填報人員對報表結構不夠熟悉，誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計金額填入“其他銀行卡業(yè)務(wù)收入”。為此我行采取措施，加強統計人員業(yè)務(wù)培訓和統計復核制度建設，要求金融統計人員仔細研究重新學(xué)習報表填報說(shuō)明，明確每一個(gè)項目、指標的具體含義、統計口徑，保持統計取數的連續性，徹底消除錯報、漏報等錯誤，提高金融統計數據質(zhì)量。
三、加強科技支持力度，從根本上提高整體統計工作質(zhì)量
由于我行核心系統不能和對外的報表系統同步，會(huì )計科目的設置不夠全面，所以從核心系統直接提取的數據暫時(shí)不能滿(mǎn)足系統上報數據的需求，統計工作暫時(shí)還未實(shí)現自動(dòng)化、系統化和網(wǎng)絡(luò )化。統計工作僅僅依靠手工進(jìn)行篩選、匯總、填報、分析，難以確保數據質(zhì)量的準確性、完整性、及時(shí)性。統計報表由相關(guān)統計部門(mén)根據具體業(yè)務(wù)情況及對報表項目的理解自行填報,不同填報人員選用的統計方法有差異,準確統一的取數來(lái)源和數據處理流程急需進(jìn)一步完善。統計工作的科技支持力度薄弱，統計復核工作無(wú)法利用系統直接進(jìn)行表內、表間的校驗，缺乏對報表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統的復核和評估的科技技術(shù)支持平臺。
我行已經(jīng)與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議，由其為我行建設新一代核心業(yè)務(wù)系統、信貸管理系統、報表管理系統及相關(guān)附屬系統。新一代信貸管理系統包括常規信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)(個(gè)人)征信管理功能，并可實(shí)現對客戶(hù)信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動(dòng)對這些數據進(jìn)行匯總、分析。報表管理系統包括非現場(chǎng)金融信息系統、人民銀行金融機構統計信息系統及其他輔助報表，能夠及時(shí)、完整的提取統計報表，提升統計工作效率，加強風(fēng)險控制和數據管理，以適應金融統計和金融統計發(fā)展的需要。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 4
根據準能公司《關(guān)于開(kāi)展人力資源管理工作檢查的通知》的要求，矸電公司按照準能公司相關(guān)人力資源管理制度，對矸電公司人力資源管理工作進(jìn)行了認真自查，現將本次自查情況匯報如下：
一、人事管理方面
1、矸電公司嚴格按照神華準能公司人字【20xx】23號《關(guān)于矸石發(fā)電公司機構及人員編制的批復》文件規定設置機構和配置崗位人員，并結合矸電公司實(shí)際建立了高效精干的管理機構和扁平化管理模式，明確了部門(mén)、崗位職責和勝任能力，即按照不相容業(yè)務(wù)分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則，結合公司業(yè)務(wù)范圍設置公司機構及崗位。在部門(mén)以下不設車(chē)間，只設班組，崗位設置嚴格執行定員標準，不因人設崗或超出定員、定額設人、設崗，對每個(gè)崗位要明確勝任能力、崗位職責和工作標準，確保公司機構人員的精干高效運營(yíng)。矸電公司下設8個(gè)部門(mén)，即發(fā)電運行部、設備檢修部、人力資源部、財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政工作部、黨委工作部、安監站和二期項目部，并按照準能公司批準的定編、定員標準，配備了崗位人員。準能公司給我公司核定的科級管理人員18人，機關(guān)一般管理人員現有科級管理人員16人（一期12人，二期4人），準能公司給我公司核定的機關(guān)一般管理人員17人，現機關(guān)管理人員13人，無(wú)超職數配備科級管理人員和長(cháng)期借調機關(guān)內的工作人員。同時(shí)，為了加強安全生產(chǎn)與專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理，在發(fā)電運行部、備檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監站又按專(zhuān)業(yè)設置了9名專(zhuān)業(yè)主管（即鍋爐運行主管、汽機運行主管、電氣運行主管、鍋爐檢修主管、汽機檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管）。
2、矸電公司干部選拔、任免、人員調動(dòng)均嚴格執行準能公司的相關(guān)制度，堅持公開(kāi)、公正、任人為賢的原則進(jìn)行選拔聘用，任免情況及時(shí)報準能公司備案，并對后備干部進(jìn)行定期考核。
3、矸電公司在嚴格執行準能公司的相關(guān)人事制度基礎上，建立了競爭上崗和崗位動(dòng)態(tài)管理機制。
�。�1）每年根據月度績(jì)效考核評價(jià)結果、年度專(zhuān)業(yè)知識考試和年終員工測評來(lái)確定員工下一年度的崗位升降情況，從而實(shí)現公司員工崗位能升能降的崗位動(dòng)態(tài)管理機制。
�。�2）空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉崗人員、由低崗級到高崗級人員一般要按照考試、考核、測評的方式實(shí)行競爭上崗。
通過(guò)持續競爭上崗和崗位動(dòng)態(tài)考核評價(jià)，逐步建立起員工競爭上崗，優(yōu)勝劣汰的用人機制，做到員工能進(jìn)能出，能上能下，增加了員工的緊迫感，避免出現員工懶散，責任心差、工作效率低等不良現象，提高了工作的質(zhì)量和效率，同時(shí)通過(guò)考核過(guò)程中的信息交流，使各級管理人員充分了解公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題及其原因，明確改進(jìn)方向，做到人盡其才、事得其人、人事相宜，推動(dòng)公司各項目標的順利實(shí)現。20xx年矸電公司通過(guò)崗位動(dòng)態(tài)考核評價(jià)升崗42人，降崗15人。上半年組織競聘考試12次，競聘崗位包括運行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運行上崗、化學(xué)運行上崗、鍋爐、汽機、電氣、熱工檢修上崗等，參加各類(lèi)崗位競聘人數182人。
二、績(jì)效管理與薪酬管理
1、根據準能公司薪酬管理制度，結合矸電公司實(shí)際完善了我公司績(jì)效管理、工資支付管理、員工考勤、請銷(xiāo)假管理等相關(guān)制度。
�。�1）目標績(jì)效管理
為了促進(jìn)矸電公司的各項經(jīng)營(yíng)目標的順利實(shí)現，結合部門(mén)工作實(shí)際，建立了部門(mén)崗位職責加目標責任制為核心的月度、季度、年度全員績(jì)效管理評價(jià)考核體系。以促進(jìn)公司各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和基建工程目標的實(shí)現，提高員工的工作積極性、主動(dòng)性和責任心。
�、俟灸瓿鯇⑷晟a(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)和基建工程等各項任務(wù)目標，經(jīng)細化分解制定相應的目標和控制措施后按照部門(mén)、班組、崗位職責以“責任狀”形式進(jìn)行層層分解落實(shí)。
�、诟鞑块T(mén)每個(gè)周末要總結本周的目標任務(wù)完成情況和制定下周的目標任務(wù)計劃，每月根據部門(mén)績(jì)效管理評價(jià)標準進(jìn)行自查評價(jià)月度目標任務(wù)的完成情況。
�、劭�(jì)效管理小組每月根據公司對部門(mén)的績(jì)效考核評價(jià)標準，結合部門(mén)自查評價(jià)結果和平時(shí)的監督檢查情況，對各部門(mén)進(jìn)行月度績(jì)效評價(jià)考核。
�、芨鞑块T(mén)根據公司的績(jì)效評價(jià)結果落實(shí)到責任班組及責任人，并與當月獎金掛鉤，同時(shí)在網(wǎng)上公示，確�？己苏鎸�(shí)、準確。
�。�2）薪酬管理
根據矸電工作實(shí)際建立、完善了寬帶崗位工資動(dòng)態(tài)管理、績(jì)效管理和全員目標責任制管理相結合的薪酬分配體系，即崗位工資實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全公司崗級共分為24個(gè)，每個(gè)崗級又分為A、B、C、D、E五個(gè)等級，崗與崗之間、崗級與崗級均合理拉開(kāi)薪酬差距。
�、倜磕旮鶕䥺T工崗位升降情況確定崗位工資。
�、讵劷鸢凑赵露�、季度全員績(jì)效評價(jià)結果兌現。
�、坌б婀べY的考核、發(fā)放按照績(jì)效考核管理標準和安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任狀及基建工程目標責任制執行。
�。�3）單項獎勵
為有效調動(dòng)員工工作積極性，依據年度安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財務(wù)執行預算、基建工程各項目標的完成，針對主要目標任務(wù)設立了單項獎勵，即超發(fā)電量獎、值際競賽獎、安全獎、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任狀兌現獎、風(fēng)險抵押獎金、合理化建議獎、技改技革獎等。
超發(fā)電量獎：根據電網(wǎng)核定的年度發(fā)電量，公司按照機組運行狀況及檢修安排，制定月度發(fā)電計劃，實(shí)際發(fā)電量比月度計劃每超發(fā)1000萬(wàn)度，獎勵10萬(wàn)元，具體根據崗位進(jìn)行發(fā)放。值際競賽獎：為鼓勵運行人員限度節能降耗，加強設備的治理和整改，以提高公司的經(jīng)濟效益。開(kāi)展了以值為單位的生產(chǎn)運行指標競賽活動(dòng)。值際競賽實(shí)行百分制，從安全生產(chǎn)、經(jīng)濟指標、文明生產(chǎn)三個(gè)方面每月對每值進(jìn)行考核打分，每月依據競賽結果，獎優(yōu)罰劣。
安全獎：為全面落實(shí)“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全方針，提高員工的安全生產(chǎn)意識，保證機組安全生產(chǎn)。公司根據崗位職責實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押，季度檢查評比，季度考核兌現。
2、公司領(lǐng)導、科級干部、班組長(cháng)及機關(guān)管理人員的工資收入均嚴格按照準能公司人字【20xx】60號《關(guān)于印發(fā)“五型企業(yè)”建設即績(jì)效考核及工資分配辦法的通知》文件規定執行，各級別人員的工資均沒(méi)有超過(guò)公司制度規定的比例，公司領(lǐng)導享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的獎勵和補貼。
3、本著(zhù)獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、效益優(yōu)先的原則，在工資發(fā)放中各類(lèi)獎金占工資總額的68％，其中：月獎金占工資總額的26％，單項獎勵金額占工資總額的20％，效益及其他獎金占工資總額的22％。
4、工資的發(fā)放嚴格按照準能公司的相關(guān)流程進(jìn)行審批發(fā)放，上半年，新進(jìn)二期人員數量較多，且新聘員工結構差別較大，本著(zhù)促進(jìn)培訓學(xué)習，盡快提高專(zhuān)業(yè)技能的目的，制定了二期人員學(xué)習期不同階段的工資發(fā)放標準，經(jīng)領(lǐng)導班子研究、職代會(huì )主席團成員討論通過(guò)后執行。每月工資發(fā)放做到發(fā)放準確，統計無(wú)誤。
5、勞務(wù)人員的薪酬管理與保險繳納情況勞務(wù)人員的勞動(dòng)報酬、福利待遇均按照準能公司的相關(guān)薪酬規定執行按月組織發(fā)放。對符合參保條件的員工及時(shí)建立了養老、工傷、醫療保險等。
三、勞動(dòng)用工管理
1、矸電公司勞動(dòng)用工從申請、審批到招聘均嚴格按準能公司有關(guān)規定執行，無(wú)計劃外和超編用工情況。
2、合同制人員和勞務(wù)人員均按準能公司及矸電公司的相關(guān)規定實(shí)行統一管理、統一考核。對合同制和勞務(wù)人員實(shí)行月度、季度、年終統一考核評價(jià)，與月度、季度、年度效益獎掛鉤。
3、截至到20xx年6月24日，矸電公司現有人員549人，其中全員合同制361人（一期230人，二期131人），勞務(wù)派遣188人（含二期新聘74人、二期項目部臨時(shí)聘用8人和磚廠(chǎng)19人）。
4、勞動(dòng)合同簽訂情況勞動(dòng)合同的簽訂均按照準能公司的相關(guān)規定執行，20xx年6月底前，已完成了所有合同制人員勞動(dòng)合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動(dòng)合同的`勞務(wù)派遣人員到期后按照準能公司要求已與準旗福通勞務(wù)公司簽訂了勞動(dòng)合同。公司每月對員工進(jìn)行一次績(jì)效考核，每年年底對所有人員進(jìn)行考試、測評，依據月度績(jì)效考核和年底考試測評結果，決定員工崗位升降及合同續簽、解除。
四、其他工作
1、“四定”工作開(kāi)展情況
�。�1）按照準能公司開(kāi)展“四定”工作的時(shí)間安排，矸電公司成立了“四定”工作領(lǐng)導小組，負責“四定”工作的組織協(xié)調和業(yè)務(wù)指導。
�。�2）5月至6月對周邊同類(lèi)型機組先進(jìn)企業(yè)的“四定”情況進(jìn)行了電話(huà)調查了解。
�。�3）依據《勞動(dòng)法》、《電業(yè)安全工作規程》、《火力發(fā)電廠(chǎng)運行規程》、《火力發(fā)電廠(chǎng)檢修規程》、《98火力發(fā)電廠(chǎng)勞動(dòng)定員標準》及國內先進(jìn)發(fā)電企業(yè)的用人制度、機構設置，本著(zhù)適度超前、滿(mǎn)負荷、高效率、降低人員成本的原則編制了“四定”的初步方案。
�。�4）崗位設置和崗位規范（工作標準）已完成。
�。�5）完成了組織機構初步方案的編制和職責的劃分。
�。�6）7月上旬計劃組織部分人員到先進(jìn)的發(fā)電企業(yè)對“四定”工作進(jìn)行進(jìn)一步調研。
�。�7）崗位說(shuō)明書(shū)模板已完成，計劃在7月上旬下發(fā)各部門(mén)填寫(xiě)，在7月底完成崗位說(shuō)明書(shū)的編制。
2、人力資源管理系統信息錄入和維護情況
�。�1）去年，我公司對合同制人員信息都已錄入，上半年，又對合同制人員信息進(jìn)行了進(jìn)一步的完善，包括職業(yè)技能信息、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)、工作簡(jiǎn)歷等信息。同時(shí)，將勞務(wù)派遣人員的基本信息也錄入了準能公司人力資源管理系統。并定期進(jìn)行維護、更新。
�。�2）矸電公司現使用的人力資源管理系統包括勞動(dòng)人事模塊、績(jì)效考核管理模塊、請銷(xiāo)假管理模塊、考勤管理模塊、培訓管理模塊、薪酬管理模塊（現使用準能公司薪酬管理系統）及勞動(dòng)保護管理模塊。員工檔案管理模塊：主要是統計員工的基本檔案信息的管理和查詢(xún)及公司人員結構的統計分析�？�(jì)效考核模塊：主要是公司日�？�(jì)效考核、整改、獎懲單據的制定、審批查詢(xún)等，對每月績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行統計，年終對全員進(jìn)行橫向和縱向測評；考勤及請銷(xiāo)假管理模塊：主要是公司日常的職工出勤統計、審核、審批及請銷(xiāo)假的審批、匯總及查詢(xún)。培訓管理模塊：主要是培訓計劃的制定、審批、培訓情況統計、培訓總結統計。勞動(dòng)保護管理模塊：主要是公司職工勞保標準登記、勞保計劃的制定、審批、勞保用品的入庫統計和勞保的領(lǐng)用登記及各項查詢(xún)功能。人力資源管理模塊的應用，為實(shí)現人力資源微機化管理、提高工作效率提供了條件，同時(shí)方便了職工對各類(lèi)信息的查詢(xún)。
3、檔案管理情況
人力資源部承擔全公司人員檔案信息資源的儲存和管理，是全公司人員檔案信息資料的中心，我公司按照人事檔案管理的規定，認真完成了上半年有關(guān)人員檔案的接收、整理、保管和統計工作，同時(shí)派專(zhuān)人到準能公司人力資源部學(xué)習了檔案的整理和日常管理。并按照準能公司的要求將副科級以上人員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)檔案移交到準能公司。為了使員工的檔案信息準確無(wú)誤，我部對公司的人員信息進(jìn)行了反復的摸底調查，如職稱(chēng)信息、工齡、學(xué)歷、參保時(shí)間等均要求提供相關(guān)證明材料。通過(guò)多次的整理和統計，規范了公司的人事檔案，做到歸檔材料完整、準確、分類(lèi)清楚、組卷合理。
4、誤餐補貼和免費班中餐執行情況
矸電公司運行人員實(shí)行四班三倒和三班三倒，檢修人員、管理人員等為正常班，根據準能公司《關(guān)于調整員工班中伙食補助標準的通知》相關(guān)規定，現享受免費班中餐補貼人員571人，標準為每餐8元。享受誤餐補貼人員559人，標準為每餐10元。每月根據考勤統計對享受班中餐和誤餐補貼的人員嚴格按照準能公司規定標準及時(shí)發(fā)放，沒(méi)有超標準或違反規定發(fā)放。
5、員工培訓情況
為更好的規范培訓管理，年初矸電公司根據各部門(mén)的工作實(shí)際和的要求制定了公司全年的培訓計劃，經(jīng)準能公司批準后，認真貫徹實(shí)施，每季度對各部門(mén)培訓工作完成情況進(jìn)行總結分析。針對公司人員少、工作量大的實(shí)際情況，對照各部門(mén)的培訓計劃及各部門(mén)的落實(shí)情況，積極組織各部門(mén)采取多種靈活的方式加強員工培訓。管理人員利用休息時(shí)間參加外出拓展培訓和有關(guān)培訓；生產(chǎn)人員培訓方式以學(xué)習班和崗位培訓為主，通過(guò)特殊工種上崗培訓、專(zhuān)業(yè)技術(shù)講課、廠(chǎng)家技術(shù)人員講課、考問(wèn)講解、技術(shù)問(wèn)答、簽訂師徒合同等多種形式，加強專(zhuān)業(yè)技能培訓。二期人員因入廠(chǎng)時(shí)間較晚，為了滿(mǎn)足二期工程投產(chǎn)所需的人員質(zhì)量和節約培訓費用，根據實(shí)際我公司及時(shí)制定了詳細的培訓計劃，對新聘二期人員培訓主要以廠(chǎng)內培訓為主，通過(guò)以師帶徒、集中授課、加大考試、考核力度來(lái)促進(jìn)培訓工作，為壓縮外出培訓時(shí)間、降低培訓費用，薪學(xué)員首先在本廠(chǎng)進(jìn)行理論學(xué)習和崗位培訓，待具備在我公司獨立值崗條件的送出去到先進(jìn)的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行仿真機和30萬(wàn)機組培訓。同時(shí)，按照準能公司外出培訓管理制度及時(shí)辦理外出培訓的申請、審批及合同簽訂等相關(guān)手續，保證培訓人員能按時(shí)、按計劃外出培訓。上半年組織外出培訓103人次，（其中班組長(cháng)培訓9人次，崗位技能培訓16人次，專(zhuān)題講座12人次）、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓66人次，內部培訓17952人次（其中技術(shù)問(wèn)答4982人次、反事故演習18人次，新學(xué)員崗位培訓258人次，內控制度、科學(xué)發(fā)展觀(guān)、安全培訓12694人次）。
6、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘和技能鑒定情況
矸電公司按照準能公司的相關(guān)要求，積極組織符合條件人員進(jìn)行職稱(chēng)評審和技能鑒定。上半年，準能培訓中心根據矸電公司的實(shí)際專(zhuān)門(mén)安排了鍋爐運行、汽機運行、電氣運行、燃料運行、化學(xué)水處理等專(zhuān)業(yè)的技能鑒定。對符合專(zhuān)業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定的員工及時(shí)組織報名、填表、審核；做到了員工職稱(chēng)信息準確、鑒定及時(shí)、評聘無(wú)誤。20xx年申報職業(yè)技能鑒定人員83人（初級10人，中級71人，高級技師2人）。上半年組織考核推薦二級師以上職業(yè)型專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才4人，高級技師、技師6人；聘任高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)4人，中級專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)7人；組織參加職業(yè)技能鑒定培訓41人次；下半年計劃完成剩余42人次的鑒定培訓工作。
7、勞動(dòng)保護和職業(yè)衛生情況
�。�1）矸電公司嚴格按照準能公司的相關(guān)制度和準能公司的《勞動(dòng)防護用品管理標準》、《員工職業(yè)衛生健康保護管理標準》制定勞保發(fā)放計劃、發(fā)放標準，及時(shí)提出勞動(dòng)防護用品采購計劃，及時(shí)組織發(fā)放、回收等，并定期對勞保用品的使用情況進(jìn)行監督檢查與考核。針對職工提出的一些勞保質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與準能物資供應處聯(lián)系進(jìn)行處理，限度的保證職工的安全和權益。
�。�2）按照xx市疾病預防控制中心的要求，今年我部進(jìn)一步規范了職業(yè)衛生管理檔案，去年11月初xx市疾病預防控制中心對生產(chǎn)現場(chǎng)生產(chǎn)性粉塵、工作噪聲、有害氣體進(jìn)行了檢測，上半年對監測不達標的區域積極協(xié)調相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的整改落實(shí)，并給職工配發(fā)了專(zhuān)用的防護用品。對存在職業(yè)病危害因素的場(chǎng)所懸掛的警示牌進(jìn)行了定期、不定期的檢查；同時(shí)督促相關(guān)部門(mén)對生產(chǎn)現場(chǎng)的設備進(jìn)行改造和改進(jìn)，如對鍋爐廠(chǎng)房通風(fēng)設施改造、除塵器的改造、隔音罩的改造等。大大地改善了生產(chǎn)現場(chǎng)環(huán)境條件，減少了職業(yè)病的發(fā)病率，限度地維護勞動(dòng)者在勞動(dòng)中的安全與健康。同時(shí)對每個(gè)崗位的職業(yè)危害因素在與員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)以書(shū)面形式進(jìn)行了告知，并要求員工簽字確認。
8、存在的問(wèn)題
�。�1）矸電公司各部門(mén)人員少，工作量大，長(cháng)期加班，但加班工資又無(wú)法兌現。
�。�2）今年二期新聘人員進(jìn)廠(chǎng)時(shí)間較晚，培訓時(shí)間較短，專(zhuān)業(yè)技能比較薄弱，對二期投產(chǎn)后的安全生產(chǎn)存在一定的不利因素。
�。�3）公司現聘有8名超齡人員，4名工程技術(shù)專(zhuān)家，待二期工程投產(chǎn)后解聘，其余根據工作實(shí)際適時(shí)進(jìn)行解聘。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 5
根據綜合經(jīng)營(yíng)公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營(yíng)管理檢查工作，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，我司結合經(jīng)營(yíng)情況，對經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行了自查�，F將自查自糾情況報告如下：
一、檢查經(jīng)營(yíng)管理體系、經(jīng)營(yíng)管理制度的建設，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機制。
根據綜合經(jīng)營(yíng)公司及本單位實(shí)際工作需要，我司建立了相應的多項經(jīng)營(yíng)管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預算制度、材料進(jìn)場(chǎng)的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現場(chǎng)材料的保管等。各項經(jīng)營(yíng)管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開(kāi)展提供了依據，也為提高項目經(jīng)營(yíng)管理水平做了鋪墊。我司計劃通過(guò)各種途徑作好經(jīng)營(yíng)管理制度的學(xué)習、宣傳與貫徹工作。并通過(guò)多種方式開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)管理知識宣傳活動(dòng)，提高管理工作的透明度。通過(guò)完善內部控制制度，進(jìn)一步加強經(jīng)營(yíng)監督和經(jīng)營(yíng)管理，使經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展有據可依。
二、經(jīng)營(yíng)管理招投標管理、采購管理制度及辦法的執行。
根據公司及本單位相關(guān)制度，對經(jīng)營(yíng)管理采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性；根據20xx年以來(lái)簽訂的采購合同，對各類(lèi)采購經(jīng)營(yíng)管理的數量、名稱(chēng)、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對主要經(jīng)營(yíng)管理的采購，對訂貨次數、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、供應商等基本情況進(jìn)行了摸底，對資源市場(chǎng)內同一產(chǎn)品進(jìn)行詢(xún)價(jià)比較；認真分析市場(chǎng)走勢，對所用經(jīng)營(yíng)管理材料進(jìn)行了價(jià)格評估，對采購時(shí)機進(jìn)行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本；對經(jīng)營(yíng)管理結算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進(jìn)行結算等問(wèn)題；對采購經(jīng)營(yíng)管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營(yíng)預算及評價(jià)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)公司管理規定。
根據綜合經(jīng)營(yíng)公司與我司簽訂的經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)，認真對成本、費用目標進(jìn)行分解、控制、分析與評價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)綜合分析，及時(shí)提出經(jīng)營(yíng)控制措施和建議；定期對各項目的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評價(jià)。
四、工作策略反思及監管制度運行情況。
我司作為實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營(yíng)當好先鋒。根據需要，我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營(yíng)管理制度，作為公司經(jīng)營(yíng)管理的依據。同時(shí)抓責任落實(shí)，加強政治學(xué)習，提高管理者理論水平、思想意識及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神，20xx年，我司做到無(wú)違規使用資金、無(wú)“小金庫”、無(wú)違規使用公車(chē)、無(wú)違規公款接待、無(wú)“兩本賬”問(wèn)題。
五、存在的問(wèn)題及原因。
1、在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營(yíng)管理的日常管理工作多面向于現場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì )發(fā)生沖突，現場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車(chē)間產(chǎn)品庫存與現場(chǎng)對接滯后、設計部門(mén)與現場(chǎng)管理消息滯后等情況。所以現有的管理制度只有在不斷的現實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2、經(jīng)營(yíng)管理計劃的不及時(shí)性。項目經(jīng)營(yíng)管理臨時(shí)計劃變化較多，同時(shí)，施工現場(chǎng)施工計劃無(wú)法及時(shí)提交公司，導致經(jīng)營(yíng)管理計劃也無(wú)法按照規定實(shí)施，與項目管理產(chǎn)生沖突。
3、對市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對比較單一，難免會(huì )造成成本的增加�，F在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、供應商報價(jià)、造價(jià)信息，在以后的'工作中需多多走出去加強市場(chǎng)調查，充分的了解各種經(jīng)營(yíng)管理的價(jià)格、性能等信息。
4、公司對經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家及生產(chǎn)力過(guò)剩。
六、今后努力的方向。
1、進(jìn)一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學(xué)習綜合經(jīng)營(yíng)公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理管理辦法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項制度。
2、加強經(jīng)營(yíng)管理計劃管理。為了確保經(jīng)營(yíng)管理計劃的嚴肅性，提高經(jīng)營(yíng)管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著(zhù)“經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)場(chǎng)，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。
3、按照要求選定合格供應商、分包商，嚴格招、議標流程，以達到降低成本，提高利潤空間的目的。
4、強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的采購計劃，并強化執行控制力度。
5、加強項目負責人經(jīng)營(yíng)管理意識，提升項目現場(chǎng)成本控制能力。
6、加強經(jīng)營(yíng)管理各部門(mén)之間工作協(xié)調的力度。
7、加強業(yè)務(wù)能力，在我司現有技術(shù)的基礎上，學(xué)習先進(jìn)企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步加強門(mén)窗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 6
在這一年的工作中，我虛心向同事請教，從熟悉人員、熟悉商戶(hù)、熟悉業(yè)務(wù)知識做起，從一點(diǎn)一滴做起，使自己能夠很快被員工和商戶(hù)接受并認可，從而很快進(jìn)入角色，擔負起自己的責任，配合經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理做好經(jīng)營(yíng)管理工作。
一、經(jīng)營(yíng)工作方面
xxx開(kāi)業(yè)不到一年，經(jīng)營(yíng)管理部的各項工作雖已步入正軌，但如何盤(pán)活市場(chǎng)，拉動(dòng)人氣，是當務(wù)之急。我分管的魚(yú)市和寵物市場(chǎng)開(kāi)業(yè)時(shí)間晚，離車(chē)站也較遠，許多人都不知道xxx物流園還有魚(yú)市和寵物市場(chǎng)，因此前來(lái)購物的人比較少。而我來(lái)到市場(chǎng)七部要做的第一件事，就是要讓廣大消費者知道并了解我們的魚(yú)市和寵物市集。原有的每周六的斗狗活動(dòng)雖吸引了一些人氣，但是魚(yú)市沒(méi)有舉行過(guò)什么活動(dòng)，而寵物市場(chǎng)的活動(dòng)又過(guò)于單一，僅僅開(kāi)展了斗狗這一活動(dòng)是很不夠的。
針對這一市場(chǎng)現狀，經(jīng)過(guò)反復醞釀和多方調查，九月我們成功策劃并舉辦了“xxx”活動(dòng)。從競賽活動(dòng)方案的策劃、商戶(hù)的參與、廣告的宣傳，一直到人員的調配、組織，活動(dòng)的舉辦等等，我雖然做了大量的工作，但同時(shí)也得到了領(lǐng)導和大家的支持與幫助，才使得此次活動(dòng)能夠得以順利進(jìn)行，而且后期廣大消費者及商戶(hù)的反映也是不錯的。這次活動(dòng)的成功舉辦在一定程度上提高了xxx的知名度，帶動(dòng)了人氣，同時(shí)也達到我們預期的目的和期望值，也給自己帶來(lái)了信心。
在成功策劃并舉辦“xxx”之后，“十一”國慶節黃金周我又策劃舉行了xx物流園水族大世界的首次促銷(xiāo)活動(dòng)——“買(mǎi)100元送10元”活動(dòng)，寵物市場(chǎng)的“xxx展評”活動(dòng)。有了上一次的成功經(jīng)驗，這兩次的活動(dòng)也很成功。尤其是魚(yú)市的“買(mǎi)100元送10元”活動(dòng)得到了廣大商戶(hù)的認可，促進(jìn)了魚(yú)市十一黃金周銷(xiāo)售額的上升和客流量的增加�；顒�(dòng)前期魚(yú)市一直比較低迷，商戶(hù)也很焦急，許多商戶(hù)由于不能接受“買(mǎi)100元送10元”活動(dòng)中的10元費用由自己承擔，有的則因為擔心xxx從未舉辦過(guò)類(lèi)似的活動(dòng)，是否能做起來(lái)，而一直很猶豫。但為了做好這第一次的魚(yú)市促銷(xiāo)活動(dòng)，我積極動(dòng)員，多次找商戶(hù)談心，不斷做工作說(shuō)服他們，讓商戶(hù)將困難與擔心一一擺出來(lái)，逐個(gè)解決，使他們終于認可了我的活動(dòng)方案，并積極參與進(jìn)來(lái)，大家擰成一股繩，共同努力辦好了這次活動(dòng)�；顒�(dòng)結束后，大家的反映也是不錯的，商戶(hù)們紛紛表示：今后魚(yú)市的促銷(xiāo)活動(dòng)要多多舉辦，而且要形式多樣，他們大家一定會(huì )努力配合，積極參與的。
在做好以上幾項促銷(xiāo)活動(dòng)的同時(shí)，我們還將寵物市場(chǎng)原有的斗狗比賽辦成了系列比賽，每周六舉辦一次，每次到現場(chǎng)觀(guān)看的觀(guān)眾有叁百人左右，已很具人氣。
有了一個(gè)好的開(kāi)端，我要更加積極努力，不斷推陳出新，力求使市場(chǎng)七部的經(jīng)營(yíng)工作能再上一個(gè)臺階。
二、管理工作方面
由于我到市場(chǎng)七部工作的時(shí)間不長(cháng)，而且許多精力和時(shí)間都花在了經(jīng)營(yíng)工作方面，因此對于管理工作一直都是在積極努力地協(xié)助、配合其他兩位經(jīng)理開(kāi)展工作。
首先：我們建立健全了各項規章制度，以制度約束行為。
其次：加強了人員管理，限度的發(fā)揮員工的主觀(guān)能動(dòng)性。我認為一個(gè)企業(yè)的.成敗關(guān)鍵在于人，人的因素決定其它方面，每個(gè)人都有自己的優(yōu)缺點(diǎn)，只有做到知人善用，將其的優(yōu)點(diǎn)化，缺點(diǎn)最小化，才能使其充分發(fā)揮自己的才能。同時(shí)我們還要為員工營(yíng)造一個(gè)寬松的工作環(huán)境和氛圍，將影響工作效率的外部客觀(guān)因素降至最低，使員工感到在市場(chǎng)七部能夠發(fā)揮自己的才智。
三、今后的工作計劃
1、經(jīng)營(yíng)工作方面：
魚(yú)市在明年將舉行大型的魚(yú)展活動(dòng)，吸引廣大消費者到場(chǎng)參觀(guān)；寵物市場(chǎng)將舉辦各類(lèi)斗獸比賽，不單純只是現在的斗狗比賽。我們要將比賽擴展開(kāi)來(lái)，使各種比賽多樣化，這樣才能吸引人氣，擴大寵物市場(chǎng)的知名度。
2、管理工作方面：
今后將要不斷完善各項規章制度，加強人員管理，通過(guò)培訓班的形式，對員工進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識的培訓，使他們成為專(zhuān)家里手，為廣大顧客和商戶(hù)提供更好的、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)還要實(shí)施商戶(hù)例會(huì )制度，定期召開(kāi)，及時(shí)了解商戶(hù)的思想動(dòng)態(tài)，了解市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)情況，以便及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，對癥下藥，解決問(wèn)題。
3、招商工作方面：
希望在現有的條件下，借助商戶(hù)的影響力和資金投入進(jìn)行招商引資。對市場(chǎng)的空置面積采用商戶(hù)投資、商戶(hù)受益的方式進(jìn)行招商，以達到商戶(hù)培養市場(chǎng)的目的。此作法可以避免不必要的浪費。寵物市場(chǎng)要借助商戶(hù)的投資，在空置面積上搭建工棚，建設鴿子市場(chǎng)，由商戶(hù)自行招商，給予一定的優(yōu)惠政策，以達到互惠互利的目的。
4、自身素質(zhì)方面：
今年我在提高自身素質(zhì)方面雖然做了很大努力，但還是遠遠不夠的。在今后的工作中，要虛心學(xué)習，結合自身實(shí)際多學(xué)習、多鉆研。加強專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，使自己精通業(yè)務(wù)知識，成為行家里手、業(yè)務(wù)內行；同時(shí)還要學(xué)習先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗，提高自身的思想、組織能力、協(xié)調能力和判斷力，力求能夠理論結合實(shí)際，適應時(shí)代的要求，不斷提高自身素質(zhì)，使自己成為一個(gè)努力的、學(xué)習型的管理者。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 7
為進(jìn)一步做好新形勢下的農村經(jīng)營(yíng)管理工作，我鎮對基層農村經(jīng)營(yíng)管理工作，進(jìn)行一次全面檢查�，F將自查工作總結如下：
一、加強領(lǐng)導
我鎮成立了由分管領(lǐng)導為組長(cháng)，經(jīng)發(fā)辦、財政所及農業(yè)服務(wù)中心為成員的自查工作領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責此項工作，確保按時(shí)完成農村經(jīng)營(yíng)管理工作自查。
二、明確檢查范圍和內容
1、檢查的范圍：農民專(zhuān)業(yè)合作社指導服務(wù)協(xié)調工作，農村土地承包管理工作，農民負擔監督管理工作，農村集體“三資”管理工作，鄉鎮農經(jīng)人員機構情況。
2、檢查的內容：
�。�1）農民專(zhuān)業(yè)合作社指導服務(wù)協(xié)調工作：法律法規貫徹落實(shí)情況、指導體系建設情況、扶持政策落實(shí)情況、培訓情況、合作社建設情況。
�。�2）農村土地承包管理工作：是否有專(zhuān)門(mén)機構和專(zhuān)職崗位承擔土地承包和流轉管理、流轉合同示范文本使用、土地承包及流轉檔案管理等情況。是否有經(jīng)營(yíng)權證書(shū)（縣政府蓋章、填寫(xiě)規范、要素齊全）、土地流轉合同（是否改變土地用途、流轉期限是否超二輪承包期）。（3）農民負擔監督管理工作：農民負擔監管長(cháng)效機制建設情況、一事一議籌資籌勞監管制度建設情況、財政獎補實(shí)施情況。
�。�4）農村集體“三資”管理工作：財務(wù)會(huì )計制度建設和會(huì )計處理程序規范情況、會(huì )計委托代理情況、民主理財和民主監督機制建立情況、機構和財會(huì )人員情況、審計監督情況。
�。�5）鄉鎮農經(jīng)人員機構情況：農經(jīng)工作有無(wú)承擔機構、人員編制在行政機關(guān)還是在事業(yè)單位、人員兼職情況。
三、自查情況
1、農民專(zhuān)業(yè)合作社指導服務(wù)協(xié)調工作
鎮黨委、鎮政府高度重視，把宣傳貫徹《農民專(zhuān)業(yè)合作社法》、發(fā)展農民專(zhuān)業(yè)合作社作為農村工作的重點(diǎn)，作為促進(jìn)農業(yè)增效、農民增收的有效載體，納入重要議事日程，擺上重要位置，扎實(shí)推進(jìn)。按照培育主導產(chǎn)業(yè)、開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品，推廣先進(jìn)技術(shù)、強化產(chǎn)銷(xiāo)服務(wù)，建設現代農業(yè)、增加農民收入的總體要求，嚴格標準，加快發(fā)展，做到宣傳先行，輔導跟進(jìn)，成熟一個(gè)，發(fā)展一個(gè)，見(jiàn)效一個(gè)。在組建主體上，堅持以農民為主體，鼓勵和引導農村能人、農民經(jīng)紀人、種養大戶(hù)、龍頭企業(yè)等利用自身優(yōu)勢牽頭領(lǐng)辦合作社。市、縣兩級也出臺了鼓勵和支持農民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展的政策措施，各級財政都在預算中安排專(zhuān)項資金，用于支持農民專(zhuān)業(yè)合作社的發(fā)展。合作社內部管理較為完善，合作社制定統一的生產(chǎn)規范，在為社員提供產(chǎn)前產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)的同時(shí)，并為社員提供技術(shù)培訓服務(wù)。財務(wù)會(huì )計制度等現已較為完善，遵照財政部合作社財務(wù)會(huì )計制度的要求，建立成員賬戶(hù)，并且將盈余的60%以上分配給成員。合作社的總體運作基本都符合《農民專(zhuān)業(yè)合社法》的有關(guān)要求。
農民專(zhuān)業(yè)合作社建設和發(fā)展工作取得了階段性成效。首先促進(jìn)了標準化生產(chǎn)，增強農產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力；其次帶動(dòng)農業(yè)結構調整，提高農民市場(chǎng)談判地位，有效增加收入，最后拓寬農業(yè)社會(huì )化服務(wù)渠道，成為基層農業(yè)技術(shù)推廣的重要力量，提高農民素質(zhì)，培養了新型農民。
2、農村土地承包管理工作
從全鎮調查的.情況看，我鎮農村土地流轉，在農戶(hù)間流轉居多，以轉包方式為主的耕地流轉戶(hù)最多。自農村土地二輪延包以來(lái)，我鎮共簽訂了4300份承包合同，合同內容填寫(xiě)規范，手續完備，土地流轉嚴格遵守依法、自愿、有償原則，沒(méi)有出現鄉、村組包辦代替或載留流轉收益現象。但在調查中發(fā)現農村土地
責任制到戶(hù)時(shí)，多數村民小組原始資料不齊全，內容不完整，農戶(hù)三面地界不夠明確，尤其是林山四至無(wú)明顯的標志性界線(xiàn)。隨著(zhù)時(shí)間的推移及管理人員的變動(dòng)，土地承包檔案遺失等現象普遍存在，給解決由地界所引發(fā)的糾紛帶來(lái)了難度。
3、農民負擔監督管理工作
近年以來(lái)，我鎮高度重視農民負擔監管工作，采取有效措施，加大減負惠農政策落實(shí)力度，進(jìn)一步加強了農民負擔監督管理，沒(méi)有發(fā)生影響較大的涉農事件，農民負擔總體形勢平穩，農民的滿(mǎn)意度進(jìn)一步提高，全鎮減負惠農政策落實(shí)監管工作總體效果良好。我鎮嚴格遵照上級政策，進(jìn)一步規范村級一事一議籌資籌勞的實(shí)施辦法，嚴格了議事程序、標準、范圍等，引導農民在民主自愿的基礎上出資出勞建設村內道路、農田水利等公益事業(yè)，并加強對籌集資金、勞務(wù)和專(zhuān)項補助資金的管理；防止將一事一議演變成固定的收費項目，成為加重農民負擔的借口，促使其逐步走上了規范化和科學(xué)化軌道。
4、農村集體“三資”管理工作
根據《xx農業(yè)局關(guān)于開(kāi)展農村經(jīng)營(yíng)管理作自查的通知》（x農發(fā)20xx30號）文件的精神，我們立即組織相關(guān)業(yè)務(wù)骨干成立小組，加強對全鎮范圍內農村“三資”管理自查工作的督促檢查，要求各村對照檢查內容，逐條逐項進(jìn)行自查。通過(guò)自查情況看，我鎮的村級財務(wù)管理已逐步走向規范化、制度化軌道。主要體現在以下幾個(gè)方面：
�。�1）逐步規范財務(wù)管理制度，強化民主監督，全面實(shí)行村賬鎮管，每個(gè)村成立民主理財小組和民主監督小組。
�。�2）鎮村分別有專(zhuān)門(mén)的辦公人員和場(chǎng)所，配有會(huì )計檔案室、會(huì )計資料保管妥當。
�。�3）建立健全財務(wù)管理制度，嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。
�。�4）加強票據管理。為加強財務(wù)管理，防止財務(wù)混亂，明確了村集體所有收入，一律使用村級專(zhuān)用票據。
�。�5）提高村會(huì )計人員的業(yè)務(wù)水平。每年定期參加鎮區舉辦的會(huì )計培訓班。
�。�6）實(shí)行民主理財，做好財務(wù)公開(kāi)。財務(wù)公開(kāi)堅持每個(gè)季度公開(kāi)一次，充分發(fā)揮民主理財小組的作用，增加透明度。
�。�7）加強村干部離任審計，確保農村“三資”管理更加規范。通過(guò)此次自查，能夠在全鎮各村能夠建立起權責明確、產(chǎn)權明晰、管理科學(xué)、監督有力、公開(kāi)透明的農村集體“三資”監督管理機制，確保農村集體“三資”安全和保值增值，促進(jìn)集體經(jīng)濟發(fā)展壯大和農民收入持續增加，有效預防農村腐敗現象發(fā)生，促進(jìn)全鎮農村經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展。
5、鄉鎮農經(jīng)人員機構情況
我鎮農經(jīng)工作具體由鎮財政所承擔，財政所人員擔任農經(jīng)會(huì )計，同時(shí)辦理汽車(chē)摩托車(chē)、家電下鄉業(yè)務(wù)。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 8
南京路第一支行在接到分行營(yíng)業(yè)部下發(fā)的有關(guān)整治不規范經(jīng)營(yíng)問(wèn)題相關(guān)文件的通知后，立即組織全行員工進(jìn)行學(xué)習討論，并在支行長(cháng)的帶領(lǐng)下成立了自查小組，由劉翠霞擔任組長(cháng)，全行員工為小組成員。我支行本次自查重點(diǎn)：
�。ㄒ唬┻`規收費、擅自提價(jià)。即違規增加收費項目，擅自提高收費標準的現象。
�。ǘ⿵娭评�、不當搭售。在向客戶(hù)提供金融服務(wù)，尤其是發(fā)放借款時(shí)，將理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品強制捆綁、搭售的行為。
�。ㄈ└呦垉�、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶(hù)支付和收取高息的行為。
�。ㄋ模┨撞头⻊�(wù)、蒙騙客戶(hù)。以提供一攬子服務(wù)和全方面解決方案為名，重復營(yíng)銷(xiāo)，重復收費的行為。
�。ㄎ澹┕尽捌卟粶�、四公開(kāi)”，并向客戶(hù)做好解釋工作。
�。╅_(kāi)展不合理收費行為自查自糾。
�。ㄆ撸┕纪对V舉報電話(huà)。
圍繞以上重點(diǎn)，我支行在支行長(cháng)的`帶領(lǐng)下在行內進(jìn)行了專(zhuān)項檢查自查工作，我支行在大堂公告欄內均公告郵儲銀行項目收費明示；在支行大堂顯著(zhù)位置公式“七不準、四公開(kāi)”，并做好客戶(hù)解釋工作；
客戶(hù)到我支行辦理各項金融服務(wù)時(shí)，能夠做到不向客戶(hù)捆綁搭售理財、保險、信用卡、基金等金融產(chǎn)品；支行無(wú)高息攬儲等變相吸收客戶(hù)存款的行為；支行大堂內公布投訴舉報電話(huà)；經(jīng)自查，我支行無(wú)“七不準、四公開(kāi)”相關(guān)規定。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 9
xx市區xx藥店，位于xx區xx號鋪面，企業(yè)負責人xxx，經(jīng)營(yíng)面積200平方米，共有員工10人，經(jīng)營(yíng)品種4000余個(gè)，經(jīng)營(yíng)方式零售，經(jīng)營(yíng)范圍為中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品；從開(kāi)業(yè)至今無(wú)違規經(jīng)營(yíng)，也未受到顧客投訴，顧客反映較好，為在今后的工作中繼續加強和提高藥品質(zhì)量管理，保證人民用藥安全、合理、有效，提高我店形象，確保顧客買(mǎi)到質(zhì)量可靠的藥品，我店嚴格按照《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》及實(shí)施細則進(jìn)行藥品質(zhì)量管理，根據《藥品零售企業(yè)GSP認證檢查評定標準》進(jìn)行自檢自查，自查結果為“通過(guò)GSP認證”現將我店實(shí)施GSP情況的自查情況報告如下：
一、管理職責
我店嚴格按《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》所批準的經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，所有證照懸掛于藥店顯著(zhù)位置，方便群眾監督。
我店根據藥品經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)和特殊性，設立了具有藥劑師職稱(chēng)的專(zhuān)職質(zhì)量管理員，賦予“一票否決權”，負責藥店的日常管理工作及整個(gè)藥店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的質(zhì)量管理和監督，并定期對驗收員、養護員進(jìn)行職業(yè)技能培訓及崗位人員培訓。設立了兼職驗收員，負責對整個(gè)藥店所有藥品的質(zhì)量驗收；設立了兼職養護員，負責整個(gè)藥店藥品的養護工作。制定了符合《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規范》等法律法規又適合我店運作的《質(zhì)量管理制度》，使所崗位所有操作都實(shí)行制度化，避免“以情管人”的隨意性，保證了質(zhì)量管理的連續性和可操作性。
我店對《質(zhì)量管理制度》中的各項規章制度定期檢查和考核，一般為每季度一次，并根據檢查考核對相關(guān)人員進(jìn)行獎勵和處罰，并建立記錄。每年進(jìn)行一次質(zhì)量?jì)炔吭u審，一般為每年的11月到12月，并建立記錄。
關(guān)鍵項3項，一般項13項。自查考評結果關(guān)鍵項完全達到，一般項（6006）以外，均達到要求。其中條款（6006）質(zhì)量管理機構或專(zhuān)職質(zhì)量管理人員應負責建立企業(yè)所經(jīng)營(yíng)
藥品并包含質(zhì)量標準等的質(zhì)量檔案，我店善未達到。我們將在今后的工作中落實(shí)具體人員逐步完善。
二、人員與培訓
我店質(zhì)量管理員為藥劑師，符合GSP管理要求。驗收員、養護員、營(yíng)業(yè)員均為高中（中專(zhuān)）以上學(xué)歷，達到GSP認證標準。所有人員都經(jīng)西山區疾病預防控制中心體檢合格，無(wú)傳染病、精神病等可能會(huì )污染藥品的疾病，并持有健康證。同時(shí)建立了員工檔案、健康檔案。
我店所有人員經(jīng)藥品監督管理培訓考核，成績(jì)合格后方可上崗。在崗后，根據我店制度定期由質(zhì)量管理員進(jìn)行在職培訓考核。并建立了培訓檔案。
關(guān)鍵項4項，一般項8項。關(guān)鍵項完全達到，一般項完全達到。
三、設施與設備
我店經(jīng)營(yíng)面積為200平方米，有符合藥品陳列要求要求的柜臺51個(gè)，共61米，并根據“四分開(kāi)”原則將其劃分為非藥品區和藥品區，藥品區又劃分為處方藥盒非處方藥、外用藥和內服藥、易串味藥單獨陳列。營(yíng)業(yè)有貨架、柜臺齊備，銷(xiāo)售柜組標示醒目，店面環(huán)境清潔衛生，地面平整，所有藥品經(jīng)營(yíng)之路管理工作配以電子計算機管理，并配有經(jīng)昆明市技術(shù)監督局檢驗合格的`溫濕度計一臺，防塵工具、防潮用品、防蟲(chóng)用品、防鼠用品齊備，工作正常，達到GSP標準要求。
關(guān)鍵項3項，一般項10項。關(guān)鍵項達到2項（另6801項為合理缺項），一般項達到7項（另6705、6807、6808項為合理缺項）。
四、進(jìn)貨與驗收
我店采購員嚴格按“按需采購、擇優(yōu)采購”的原則從通GSP認證的實(shí)力雄厚、品種齊全的合法企業(yè)購入藥品，票據合法，做到票、帳、貨相符，驗收按質(zhì)量管理制度程序，驗品名、批準文號、生產(chǎn)廠(chǎng)家、規格、批號、效期、生產(chǎn)日期、說(shuō)明書(shū)、包裝、外觀(guān)質(zhì)量等，并做好記錄，達到GSP要求，首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審核按GSP要求進(jìn)行。
關(guān)鍵項9項，一般項14項。關(guān)鍵項達到7項（另7007、7002項為合理缺項），一般項達到13項（另7504項為合理缺項）。
五、陳列與養護
藥品按“五分開(kāi)”原則和按功效分類(lèi)陳列，藥品擺放做到標示不到置、上下不混跺、左右不叉花，老批號放在新批號前，嚴格按照“先進(jìn)先出”的原則出貨。每天早上和下午按時(shí)記錄溫濕度，發(fā)現超范圍時(shí)及時(shí)采取處理措施，保證陳列藥品的環(huán)境符合要求，定期檢查陳列藥品的質(zhì)量并做好記錄，檢查中發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報質(zhì)量管理員按GSP要求進(jìn)行處理并做好記錄。
關(guān)鍵項8項，一般項16項。關(guān)鍵項達到7項（另7707項為合理缺項），一般項達到12項（另7706、7709、7804、7901四項為合理缺項）。
六、銷(xiāo)售與服務(wù)
營(yíng)業(yè)員根據藥品說(shuō)明書(shū)向顧客介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項，處方藥的銷(xiāo)售需經(jīng)具有藥劑師技術(shù)職稱(chēng)的人員審核方可銷(xiāo)售，并做好處方藥銷(xiāo)售記錄，留檔兩年備查。在藥店顯著(zhù)位置設置了服務(wù)公約、監督電話(huà)、顧客意見(jiàn)征詢(xún)簿，對顧客給予我們的寶貴意見(jiàn)，我們認真處理和及時(shí)反饋。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 10
自 查 匯 報 根據集團公司下發(fā)的《關(guān)于嚴格管理、規范各類(lèi)國有企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)行為的通知》，我公司認真組織學(xué)習，及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)項工作會(huì )議，學(xué)習通知精神，嚴格按通知精神要求進(jìn)行落實(shí)。 且對照主要問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)排查，現將落實(shí)及自查、自糾情況匯報如下：
一、成立了以總經(jīng)理為組長(cháng)的自查、自糾領(lǐng)導小組。全面動(dòng)員，按照集團公司的要求，自查自糾，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)糾正。
二、自查、自糾小組結合我公司的實(shí)際情況，在對外借款、對外擔保、合同管理、對外租賃、對外投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)項目上，進(jìn)行了自查。
1、投資
1）投資行為：公司進(jìn)行收購（含購買(mǎi)）、出售、置換實(shí)物資產(chǎn)或其他資產(chǎn)，承包，財產(chǎn)租賃等行為
2）投資決策權限：公司股東大會(huì )在不違反國家法律、法規、規范性文件，宏觀(guān)調控及產(chǎn)業(yè)政策的前提下，決定公司一切投資及其處置事項。
3）投資管理
總經(jīng)理辦公會(huì )對項目計劃書(shū)、可行性分析報告等事項進(jìn)行審查和綜合評估，決定實(shí)施或報董事會(huì )、股東大會(huì )批準實(shí)施。
經(jīng)自查：目前公司無(wú)投資行為。
2、擔保
1）擔保行為：公司為他人提供擔保的行為。
2）擔保決策權限： 公司嚴格控制為他人提供擔保，必須提供擔保的事項需按照決策權限由股東大會(huì )或董事會(huì )審議批準。
3）擔保管理： 遵循平等、自愿、公平、互利、誠信原則，公司有權拒絕來(lái)自任何方面的強制命令而為他人提供擔保。
4）擔保責任
未按規定程序擅自越權簽訂的擔保合同，對公司造成損害的，相關(guān)責任人應承擔相應的法律責任。
經(jīng)自查：目前公司無(wú)擔保行為。
3、借貸
1）借貸行為：公司向
金融機構或法律允許的其他主體借入資金的行為。
2）借貸管理
公司根據發(fā)展規劃及資金供求狀況編制借貸計劃報總經(jīng)理辦公會(huì )，總經(jīng)理辦公會(huì )決定 實(shí)施或根據授權報董事會(huì )或股東大會(huì )批準實(shí)施。
經(jīng)自查：目前公司無(wú)借貸行為。
4、合同管理
健全制度，規范合同管理
為了更好地規范合同管理，公司專(zhuān)設有合同管理小組，負責組織公司規范合同管理，管理職能和管理人員職責明確，建立了合同審批流程和簽認辦法。完善了合同論證、起草、談判、簽訂、履行等環(huán)節的管理制度，形成了規范化和制度化合同的管理。
強化了有關(guān)合同專(zhuān)用章印鑒管理，對合同文本進(jìn)行清理驗收全面歸檔，強化了合同資信調查、簽訂、審批、會(huì )簽、審查、登記等管理環(huán)節，促進(jìn)了合同規范化管理，使合同履約率達到100%。
三、整改措施
在下步工作中，我們要強化措施，促進(jìn)企業(yè)按期復查，跟蹤整治，確保嚴格管理、規范經(jīng)營(yíng)。
1、加強領(lǐng)導、樹(shù)立規范經(jīng)營(yíng)意識。要強化措施，認真落實(shí)責任制，一把手親自抓。加大管理工作力度，認真貫徹落實(shí)關(guān)于《嚴格管理、規范各類(lèi)國有企事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)行為的.通知》精神，切實(shí)做到抓實(shí)、抓細。
2、遵章守法，建立健全相關(guān)規章制度。真正做到有章可循，有法可依，組織落實(shí)，制度落實(shí)，措施落實(shí)。同時(shí)，做好宣傳教育培訓工作，增強領(lǐng)導和工人的依法規范經(jīng)營(yíng)意識和法制觀(guān)念。
3、嚴明紀律，嚴肅責任追究。
隨時(shí)自查自糾，且對公司的規章制度進(jìn)行全面梳理，對公司的管理制度進(jìn)行完善和修 訂。加大對各項工作的督導和考核，要按照“誰(shuí)出事、誰(shuí)負責”的原則嚴肅追究責任。具體做法：
1）對公司的外部環(huán)境和內部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及的各項法律風(fēng)險隱患進(jìn)行深入分析和評估，涉及到法律法規、制度規定的條款，要進(jìn)一步補充完善。
2）建立法律風(fēng)險評估制度，通過(guò)開(kāi)展相關(guān)講座、咨詢(xún)法律顧問(wèn)等手段，提高防范法律風(fēng)險能力，正確識別面臨的法律風(fēng)險，有針對性地采取防范措施，使風(fēng)險得以可控、在控。
依法治企是一項長(cháng)期性、日常性的工作，我們將正確理解和處理依法治企工作與正常工作的關(guān)系，做到有機結合，相互促進(jìn)。將以此次自查自糾工作為契機，切實(shí)將依法經(jīng)營(yíng)、規范管理的要求貫穿到公司的各項工作之中，推動(dòng)公司各項工作健康、有序進(jìn)展。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 11
xx零售藥店一貫能堅持執行《藥品管理法》、GSP及實(shí)施細則要求，不斷加強藥品質(zhì)量管理，貫徹實(shí)施"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營(yíng)"的原則。經(jīng)過(guò)積極整改完善，使我藥店藥品質(zhì)量管理工作得到提升�，F自查情況如下：
一、藥店基本情況
xx零售藥店是經(jīng)營(yíng)多年的老店，經(jīng)營(yíng)方式為藥品零售，經(jīng)營(yíng)范圍：處方藥與非處方藥：中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑。藥店目前經(jīng)營(yíng)中西藥品種有800多種。 本企業(yè)在多年的藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中一貫堅持依法經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量第一的服務(wù)宗旨。藥店現有4人，其中2名藥師，藥士1人。所有人員均有多年藥品零售工作經(jīng)驗，建立了覆蓋GSP全過(guò)程質(zhì)量管理體系文件，對全體員工積極培訓。嚴把藥品購進(jìn)、驗收、養護、銷(xiāo)售服務(wù)質(zhì)量關(guān)，各項質(zhì)量管理程序符合要求，記錄完善，售后服務(wù)意識良好。
經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所面積60平方米，內配備有空調1臺、冷藏柜1臺，電腦1臺及其他藥品養護、陳列銷(xiāo)售、處方調配的設施設備若干。能夠滿(mǎn)足日常藥品經(jīng)營(yíng)調配的實(shí)際需要。
二、全體員工高度重視，全面履行質(zhì)量管理職能
我藥店多年來(lái)一直確保質(zhì)量管理體系的有效運作，由專(zhuān)職的質(zhì)管員進(jìn)行質(zhì)量管理工作的分配與監督，質(zhì)管員能不斷強化全體員工的責任心與質(zhì)量意識，在運行藥店質(zhì)量體系，指導各崗位質(zhì)量管理工作的同時(shí)，全面保證藥品購進(jìn)和服務(wù)質(zhì)量。藥店于年初重新修改了藥店質(zhì)量管理體系文件。經(jīng)過(guò)多年的體系運作，我藥店質(zhì)量管理體系文件更具規范性，可操作性強。通過(guò)執行相關(guān)規定，再次明確了各崗位的工作職責，建全補充了藥品質(zhì)量信息檔案；藥品質(zhì)量檔案；員工教育培訓檔案；企業(yè)質(zhì)量管理體系文檔等；保證各崗位質(zhì)量管理工作的有序開(kāi)展。
我店平常非常重視人員的素質(zhì)教育與提高；在滿(mǎn)足GSP崗位配置要求的基礎上，全面參加市醫藥技能培訓中心組織的各崗位及藥師專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，不斷提升專(zhuān)業(yè)知識水平。同時(shí)今年以來(lái)我藥店全面檢查維護設施設備的狀況，進(jìn)行電腦維護升級，以更好地保證日常管理工作的需要與滿(mǎn)足GSP要求。在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內嚴格進(jìn)行藥品的分類(lèi)管理，在處方藥區、非處方藥區、中藥區、非藥品區、不合格藥品區、退貨藥品區等基礎上，進(jìn)行更科學(xué)的藥品用途分類(lèi)。
嚴格執行供貨客戶(hù)評審與首營(yíng)企業(yè)審批制度，確保供貨單位及采購藥品合法性。建立合格供貨客戶(hù)與首營(yíng)企業(yè)客戶(hù)檔案，堅持"質(zhì)量第一、依法經(jīng)營(yíng)"的原則；嚴格執行首營(yíng)企業(yè)管理制度與程序。藥品質(zhì)量驗收方面，由我店驗收員嚴格執行驗收管理制度的規定，按照藥品驗收程序要求對購進(jìn)藥品進(jìn)行逐批號驗收，加強對進(jìn)口藥品的驗收管理。
藥品陳列時(shí)，嚴格實(shí)施藥品分類(lèi)管理，規范藥品擺放位置與貯存事項要求，組織好藥品的科學(xué)分類(lèi)陳列；按GSP要求開(kāi)展養護工作，對重點(diǎn)養護品種、近效期品種、易變質(zhì)品種加強養護檢查；對有質(zhì)量疑似問(wèn)題藥品，及時(shí)向質(zhì)管員反映；
起到了積極預防，確保藥品質(zhì)量的'目的。做好藥品銷(xiāo)售與售后服務(wù)是我店生存發(fā)展的根本，首先嚴格按照許可證核準的經(jīng)營(yíng)方式和范圍開(kāi)展藥品銷(xiāo)售活動(dòng)。其次是嚴格遵循"先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、近期先出"的原則，做到銷(xiāo)售藥品的數量準確、質(zhì)量完好；所有藥品銷(xiāo)售前均檢查藥品外觀(guān)質(zhì)量是否符合要求，是否按近效期原則發(fā)貨等。在門(mén)店內合理安全的用藥服務(wù)咨詢(xún)，指導顧客掌握正確的用法用量。注意收集本藥店所售出藥品的不良反應信息。
三、GSP自查情況
我店在GSP認證工作完成之后，繼續落實(shí)全員、全過(guò)程的藥品質(zhì)量管理。通過(guò)GSP認證工作的再落實(shí)，我藥店人員的精神面貌得到全面的改善，人員素質(zhì)有了明顯提高�，F我藥店在軟硬件方面均能符合GSP要求。對日常工作中發(fā)現的不規范之處，都能積極認真整改�，F自查合格！
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 12
根據總行下發(fā)的《關(guān)于在轄內銀行業(yè)金融機構開(kāi)展整治部規范經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項治理活動(dòng)的通知》，我支行認真組織學(xué)習，對照主要問(wèn)題進(jìn)行了重點(diǎn)排查，現將自查自糾情況匯報如下：
一、根據通知的要求，我行及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)項治理工作會(huì )議，成立了以xxx行長(cháng)為組長(cháng)的自查小組。重新學(xué)習了“七不準，四公開(kāi)”進(jìn)一步統一了員工的思想與認識。
二、通過(guò)自查小組的討論，結合我行的實(shí)際情況，列出了本次自查重點(diǎn)：
�。ㄒ唬┻`規收費、擅自提價(jià)。即違規增加收費項目，擅自提高收費標準的現象。
�。ǘ┮再J轉存，存貸掛鉤。即在發(fā)放貸款時(shí)強制設定條款或協(xié)商約定將部分貸款轉為存款和以存款作為審批發(fā)放貸款的前提條件。
�。ㄈ┺D嫁成本、增加負擔。將經(jīng)營(yíng)成本以費用形式轉嫁給客戶(hù)，增加客戶(hù)資金成本。
�。ㄋ模└呦垉�、借道收息。高息或變相高息攬存以及高息攬存與民間融資勾結、支行員工與資金攬客配合，將民間借貸資金以理財或存款名義存入支行，再借用銀行賬戶(hù)支付和收取高息的行為。
�。ㄎ澹┕尽捌卟粶�、四公開(kāi)”，并向客戶(hù)做好解釋工作。
�。╅_(kāi)展不合理收費行為自查自糾。
�。ㄆ撸┕纪对V舉報電話(huà)。
三、自查自糾結果及分析
�。ㄒ唬┪抑性诖筇秒娮悠翆€y監會(huì )的“七不準、四公開(kāi)”內容進(jìn)行了公示；公布了服務(wù)收費價(jià)目和舉報投訴電話(huà)，并做好客戶(hù)解釋工作；支行無(wú)高息攬儲等變相吸收客戶(hù)存款的行為；我行信貸業(yè)務(wù)堅持實(shí)貸實(shí)付和受托支付的原則，不存在違規的現象。
�。ǘ┰谥背鍪鄣臉I(yè)務(wù)辦理中工本費和手續費一起收取，存在未給客戶(hù)提供實(shí)質(zhì)性服務(wù)的前提下就收取費用的現象，不符合質(zhì)價(jià)相符的原則。對于此問(wèn)題將及時(shí)的上報總行，進(jìn)行溝通解決。
�。ㄈ┪倚袑μ囟▽ο髨猿址⻊�(wù)優(yōu)惠和減費讓利，對醫保、民政、學(xué)校等進(jìn)行了服務(wù)的優(yōu)惠，對小微企業(yè)、個(gè)體工商戶(hù)進(jìn)行了費用的減免，切實(shí)履行了相應的`社會(huì )責任。
在此次的自查自糾中我行始終貫徹銀監會(huì )關(guān)于銀行業(yè)整治不規范經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的精神，落實(shí)了相關(guān)的規定。通過(guò)此次的自查自糾進(jìn)一步提升了我行員工的商業(yè)道德和社會(huì )責任感，加強以客戶(hù)為中心的服務(wù)理念，通過(guò)對發(fā)現問(wèn)題的整改進(jìn)一步規范我行的經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)了我行的健康穩定的發(fā)展。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 13
中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )xx監管分局：
為進(jìn)一步推動(dòng)我行各項業(yè)務(wù)合法合規，健康持續開(kāi)展，根據總行和貴局要求，按照《關(guān)于進(jìn)一步做好“不規范經(jīng)營(yíng)”行為排查工作的通知》（xx【2012】67號）的文件精神，我分行積極開(kāi)展了全面、詳細的自查工作�，F將自查結果報告如下：
一、公司銀行業(yè)務(wù)
�。ㄒ唬┕绢�(lèi)貸款的支用管理
我分行發(fā)放公司類(lèi)貸款和政府融資平臺貸款，貸款的支用嚴格按照“三法一指引”的要求，堅決遏制以貸引存，存貸掛鉤的行為。約定按照受托支付的，嚴格按照申報和審批要求管理受托資金，約定為自主支付的，按照借款人實(shí)際經(jīng)營(yíng)需求發(fā)放貸款，落實(shí)實(shí)貸實(shí)付原則。自查過(guò)程中暫未發(fā)現要求客戶(hù)將貸款轉為定期存款，或設定不合理貸款條件，將定期存款作為發(fā)放貸款的前提條件。
�。ǘ┕绢�(lèi)貸款的利率管理
公司類(lèi)貸款的利率水平，均是綜合了借款人行業(yè)狀況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況、還款能力、抵質(zhì)押物變現能力（保證方代償能力）、金融產(chǎn)品風(fēng)險等重要因素進(jìn)行定價(jià)。在執行環(huán)節，均按照審批通知書(shū)要求嚴格執行，未發(fā)現超權限變更公司類(lèi)貸款利率定價(jià)的違規行為；分支行能夠依據定價(jià)執行利率。賬戶(hù)管理費、財務(wù)咨詢(xún)費等服務(wù)費用均為實(shí)際的管理和服務(wù)性收費，并非利息讓渡；未發(fā)現支行借發(fā)放公司貸款之機，要求客戶(hù)辦理不合理中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)，并收取額外費用以及捆綁其他金融產(chǎn)品。
�。ㄈ┢渌M用。
支行在辦理政府融資平臺貸款、房地產(chǎn)貸款等公司信貸業(yè)務(wù)前期盡職調查、押品評估等環(huán)節均按照能夠嚴格執行道德操守，未發(fā)現直接或者間接要求客戶(hù)支付相關(guān)費用，導致客戶(hù)財務(wù)負擔不合理增加；在提供資信證明、資金監管、代發(fā)代收等金融產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)時(shí)，嚴格按照總行xx有關(guān)產(chǎn)品定價(jià)的文件要求執行，未發(fā)現違規收費、擅自提價(jià)的現象。
�。ㄋ模┕绢�(lèi)企業(yè)的存款營(yíng)銷(xiāo)和資金管理
堅決落實(shí)《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（銀發(fā)2000253號）、中國銀行業(yè)協(xié)會(huì )《中國銀行業(yè)存款業(yè)務(wù)自律公約》（銀協(xié)發(fā)201110號）的.文件要求，未發(fā)現高息或變相高息攬存的行為，更未發(fā)現我行員工蓄意吸納掮客資金，假借我行名義非法得利。
�。ㄎ澹┕绢�(lèi)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品管理
各支行在為公司客戶(hù)提供一攬子服務(wù)和全面解決方案等產(chǎn)品服務(wù)和咨詢(xún)業(yè)務(wù)過(guò)程中，本著(zhù)客戶(hù)自愿的原則，根據企業(yè)行業(yè)和自身經(jīng)營(yíng)情況，均提供了有針對性的產(chǎn)品服務(wù)方案，客戶(hù)接受與否，絕對自由。
二、小企業(yè)銀行業(yè)務(wù)
�。ㄒ唬┬∑髽I(yè)貸款的`支用管理
分行能夠鼓勵引導客戶(hù)經(jīng)理對小微企業(yè)貸款積極采取受托支付方式，貫徹“實(shí)貸實(shí)付”原則，通過(guò)嚴格控制貸款支付對象把好第一道風(fēng)險關(guān)，從而杜絕了“以貸轉存”現象的滋生；與此同時(shí)，強化銀企合作關(guān)系，不強制設定條款或協(xié)商約定違規吸存，通過(guò)培育企業(yè)做大做強增加綜合收益，通過(guò)積極營(yíng)銷(xiāo)借款人上下游企業(yè)，盡量爭取資金體內循環(huán)；在小企業(yè)授信環(huán)節要求借款人提高我行結算量，而并非絕對存款，目的是通過(guò)借款人現金流掌控企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，控制風(fēng)險，落實(shí)貸后管理工作。
�。ǘ┬∑髽I(yè)貸款費率管理
對小微企業(yè)，大多數支行按照《xxx銀監局關(guān)于實(shí)施差異化監管加強小型微型企業(yè)金融服務(wù)的意見(jiàn)》（xx監發(fā)201128號）相關(guān)規定禁止一切不合理收費，除銀團貸款的管理費和承諾費外，其他費用如貸款承諾費、管理費、顧問(wèn)費、咨詢(xún)費等全部取消。
�。ㄈ┬∑髽I(yè)銀行產(chǎn)品管理
我分行能夠為小微企業(yè)提供切實(shí)有效的一攬子金融服務(wù)方案，有效滿(mǎn)足客戶(hù)金融服務(wù)需求。小企業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，不以負債業(yè)務(wù)和中間業(yè)務(wù)為條件。企業(yè)對我行理財、保險、基金等其他產(chǎn)品的
選擇完全具有自由選擇權，堅決維護我行小企業(yè)借款人公平交易權。
�。ㄋ模┬∑髽I(yè)產(chǎn)品定價(jià)
我行能夠本著(zhù)“流動(dòng)性、安全性、流動(dòng)性”相結合的方式，科學(xué)地對小微企業(yè)貸款進(jìn)行差別化定價(jià)，對信用等級較高、償債能力較強、擔保等風(fēng)險緩釋措施較充分等客戶(hù)在貸款定價(jià)時(shí)予以?xún)A斜；與此同時(shí)，對綜合評價(jià)較好的客戶(hù)制定了切合實(shí)際的長(cháng)期培育政策，簡(jiǎn)化授權授信審批流程，切實(shí)提升了小微企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和效率，逐步提高小企業(yè)業(yè)務(wù)盈利能力和水平，培育了一批在業(yè)內具有相當競爭力的小微企業(yè)群體。
�。ㄎ澹┬∑髽I(yè)培育和政策傾斜
1、分行能夠對“xxx”、“xxx”等小企業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，積極按照《關(guān)于深化“xxx”、“xxx”企業(yè)培育工作的指導意見(jiàn)》（xx2010120號）等文件要求，在授信額度、定價(jià)、特色產(chǎn)品及超值服務(wù)等方面切實(shí)落實(shí)相關(guān)優(yōu)惠政策。
2、創(chuàng )新小微企業(yè)流動(dòng)資金貸款還款方式，根據小微企業(yè)的資金周轉情況，在貸款還款方式上指導小微企業(yè)選擇分次發(fā)放、分次還款等科學(xué)的出賬和還款方式，一方面有效幫助小微企業(yè)縮減財務(wù)成本，另一方面有效減輕客戶(hù)到期一次還款的資金壓力。
3、為提升小企業(yè)融資效率，分行進(jìn)一步優(yōu)化小微企業(yè)授信流程，提升審批效率，特別是分行授信授權方面，通過(guò)審批權和審批形式的調整，多角度優(yōu)化和提高小企業(yè)貸款的服務(wù)效率和質(zhì)量；對小微企業(yè)在有效控制風(fēng)險的前提下，采取靈活多樣的擔保方式，不斷拓展貿易融資產(chǎn)品在中小企業(yè)金融服務(wù)中的份額，降低小微企業(yè)客戶(hù)的擔保成本，減輕小微企業(yè)財務(wù)負擔。
三、零售銀行業(yè)務(wù)
�。ㄒ唬﹤�(gè)人貸款的支用管理
我分行個(gè)人貸款支用管理嚴格按照銀監會(huì )《個(gè)人貸款暫行管理辦法》和我行零售業(yè)務(wù)制度執行，對于采取受托支付方式發(fā)放的個(gè)人貸款，在貸款發(fā)放后按照約定，將申請支付款項轉至借款人支付對象賬戶(hù)；對于采取自主支付方式發(fā)放的個(gè)人貸款，客戶(hù)支用理由合法合規，即進(jìn)行貸款發(fā)放。
�。ǘ﹤�(gè)人貸款的利率管理
我行個(gè)貸產(chǎn)品的定價(jià)嚴格按照資金成本、風(fēng)險成本和管理成本科學(xué)計價(jià)。同時(shí)考慮和區分借款人資金用途、還款能力、擔保水平與業(yè)務(wù)風(fēng)險等實(shí)際情況，不存在隨意定價(jià)，上浮至最高限額的情況。
�。ㄈ┝鞒毯推渌召M管理
在發(fā)放個(gè)人貸款時(shí)，未發(fā)現有要求客戶(hù)接受不合理的中間業(yè)務(wù)或其他金融服務(wù)的行為，無(wú)“貸款承諾”賬戶(hù)管理費、財務(wù)咨詢(xún)費、貸款安排費、額度占用費等額外附加費用；與此同時(shí)，在業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中應計入銀行成本的相關(guān)費用，均由我行自行承擔，不存在變相轉嫁的情形。
�。ㄋ模﹤�(gè)人貸款的產(chǎn)品管理
在受理個(gè)人貸款和辦理其他零售業(yè)務(wù)時(shí)，充分尊重客戶(hù)的自由選擇權和公平交易權，無(wú)強制產(chǎn)品捆綁、不當搭售等行為�？蛻�(hù)辦理信用卡、基金等各種其他金融產(chǎn)品享有充分的獨立性。
�。ㄎ澹﹤�(gè)人儲蓄業(yè)務(wù)的管理
經(jīng)查無(wú)違反《中國人民銀行關(guān)于嚴格禁止高息攬存、利用不正當手段吸收存款的通知》（ 銀發(fā)2000253號）、《存款自律公約》、《徽商銀行儲蓄業(yè)務(wù)管理辦法》（xx2011218號）等制度辦法的要求，高息攬存、借道收息的行為；未發(fā)現涉及民間融資、掮客資金以通過(guò)我行賬戶(hù)支付和收取高息的情形。
四、國際業(yè)務(wù)
�。ㄒ唬﹪H業(yè)務(wù)產(chǎn)品的定價(jià)和費率
分支行對我行外匯業(yè)務(wù)收費標準均進(jìn)行公示，收費公開(kāi)透明、合理有據，外匯資金交易匯率按總行統一發(fā)布的人民幣外匯牌價(jià)進(jìn)行；國際貿易融資按總行審批表指導利率執行，無(wú)亂浮動(dòng)利率行為；收費項目均按我行收費標準中規定項目收費，無(wú)收取額外費用的情況；與我行開(kāi)展國際貿易融資的客戶(hù)均由總行審批，準入、出賬、產(chǎn)品定價(jià)明確合規。
�。ǘ﹪H業(yè)務(wù)操作合規性
國際業(yè)務(wù)條線(xiàn)操作人員崗位分離、權限分離，無(wú)越權經(jīng)辦、越權復核行為。
五、授信評審業(yè)務(wù)
授信審批時(shí)嚴格按照資金成本、風(fēng)險成本和管理成本合理進(jìn)行貸款定價(jià)。在授信審批時(shí)，不存在以存款作為審批和發(fā)放貸款的前提條件得情況。授信業(yè)務(wù)的開(kāi)展不以任何負債業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)等其他產(chǎn)品作為前提條件，杜絕了捆綁銷(xiāo)售、轉嫁費率和成本的情形。
六、檢查發(fā)現問(wèn)題
部分財務(wù)顧問(wèn)費、貸款承諾費收取不合規。自20xx年10月24日后，個(gè)別支行對小微企業(yè)收取財務(wù)顧問(wèn)費或貸款承諾費，收費不合規。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 14
根據省分行和銀監局關(guān)于開(kāi)展整治不規范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知精神，我行成立了專(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組和工作小組，制定了不規范經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案，嚴格遵照時(shí)間表詳細安排專(zhuān)項整治工作，做到統一領(lǐng)導、統一時(shí)間、統一步驟、統一要求。
從3月1日起，我行組將“七不準”、“四公開(kāi)”具體內容在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所醒目位置懸掛、張貼，以更好地接受公眾監督。經(jīng)過(guò)自查，我行沒(méi)有違反“七不準”、“四公開(kāi)”的相關(guān)規定�，F將具體的自查工作和今后活動(dòng)安排匯報如下：
一、自查工作
一是加強組織，成立工作領(lǐng)導小組，督導各項工作有序開(kāi)展；
二是通過(guò)下發(fā)文件、組織培訓、現場(chǎng)宣講等多種方式統一員工思想，加強員工制度學(xué)習及合規經(jīng)營(yíng)意識的培養；
三是積極開(kāi)展經(jīng)營(yíng)部門(mén)自查、管理部門(mén)復查等全方位檢查，不留死角；
四是及時(shí)張貼告示，將“七不準”、“四公開(kāi)”、“舉報電話(huà)”等內容公開(kāi)告知顧客，接受監督；
五是對于此次活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)報告與整改，確保問(wèn)題解決到位；
六是積極開(kāi)展系列宣傳，提升銀行形象；
七是不斷加強對實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展的支持，維護金融生態(tài)，防范金融風(fēng)險，建立合規經(jīng)營(yíng)的長(cháng)效機制。
二、下一步整治不規范經(jīng)營(yíng)活動(dòng)工作安排
銀監會(huì )新近頒發(fā)的“七不準”、“四公開(kāi)”是我們職業(yè)操守的底線(xiàn)，同時(shí)我們應該有更高的標準和追求。
一是以更大的擔當肩負起國有銀行的社會(huì )責任。堅持為社會(huì )公眾提供最基本的公共金融服務(wù)，做到基本公共服務(wù)的均等化、普惠化，為弱勢群體提供特惠化服務(wù)。根據社會(huì )需求和商業(yè)可持續原則，擴充渠道、降低成本、提升服務(wù)；
二是堅決維護金融消費者權益。將客戶(hù)滿(mǎn)意度作為衡量全行一切工作的基本尺度，進(jìn)一步完善客戶(hù)投訴的快速反應機制，推行首問(wèn)負責制和“問(wèn)題到我為止”的內部約束，將客戶(hù)投訴的解決和處理作為推動(dòng)工作的基本動(dòng)力；
三是堅持服務(wù)地方經(jīng)濟。牢固樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)興、銀行興”的理念，加快信貸資源投入地方經(jīng)濟的.進(jìn)度和力度，最大限度地滿(mǎn)足地方經(jīng)濟的融資需求，緊緊圍繞地方經(jīng)濟和民生領(lǐng)域，持續推進(jìn)流程設計、產(chǎn)品創(chuàng )新和服務(wù)優(yōu)化工作；
四是提供物有所值的金融服務(wù)。把有效服務(wù)放在首位，推進(jìn)更為嚴格的成本管理，切實(shí)為客戶(hù)提供貨真價(jià)實(shí)、質(zhì)價(jià)相符的服務(wù)，在銀行創(chuàng )造價(jià)值的同時(shí)，也為客戶(hù)創(chuàng )造更多的價(jià)值。通過(guò)我們的持續努力，打造令人尊敬的現代金融企業(yè)。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 15
為了加強xx煙草專(zhuān)賣(mài)局（分公司）內部專(zhuān)賣(mài)管理監督，規范行業(yè)內部經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，根據《xx省內部專(zhuān)賣(mài)管理監督工作規范》的要求及9月30日xx局（公司）會(huì )議精神，我局（分公司）對20xx年1月至9月以來(lái)的卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項、細致的自查，現將開(kāi)展自查工作情況匯報如下：
一、20xx年1至9月卷煙經(jīng)營(yíng)情況
至20xx年9月，全市共有零售戶(hù)xx戶(hù)，入網(wǎng)供貨零售戶(hù)xx戶(hù)。今年一至九月，xx市銷(xiāo)售卷煙xx箱，完成年度計劃xx箱的xx%，同比增加xx箱，增加xx%；實(shí)現銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)元，同比增加xx萬(wàn)元，增加xx%，單箱銷(xiāo)售收入xx元，綜合毛利率xx%。
二、自查方法。
�。ㄒ唬⿵匿N(xiāo)售系統、專(zhuān)賣(mài)管理系統的查詢(xún)相關(guān)數據進(jìn)行分析比對，并按卷煙品牌、訂貨數量、零售客戶(hù)分別查找出銷(xiāo)量波動(dòng)較大的卷煙零售客戶(hù)和可疑訂單，及時(shí)開(kāi)展逐戶(hù)逐份調查核實(shí)，查明異常的原因。
�。ǘ┰�(xún)問(wèn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說(shuō)明。
�。ㄈ┮髽I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供、報送相關(guān)文件和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件和資料的真實(shí)性負責。
�。ㄋ模⿲�(shí)地走訪(fǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)，并對送貨員的貨源流向進(jìn)行跟送監督。重點(diǎn)核實(shí)是否存在送貨不到位、私自截留緊俏卷煙、私自變更送貨對象等違法違規違紀行為。
三、自查重點(diǎn)
本次監督檢查工作，在xx局的統一組織領(lǐng)導下，各職能部門(mén)積極行動(dòng)認真開(kāi)展檢查，主要是對以下幾個(gè)方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查：
�。�1）是否嚴格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規和有關(guān)規定的許可范圍購進(jìn)煙草專(zhuān)賣(mài)制品；
�。�2）是否是搞好每季度體外循環(huán)審查和核查工作。重點(diǎn)是確認情況、入網(wǎng)銷(xiāo)售情況等。對數據平衡差數要準確說(shuō)明原因，并附上涉及的相關(guān)卷煙品牌以及數量等材料；
�。�3）是否嚴格按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規以及有關(guān)規定的許可范圍、價(jià)格、渠道銷(xiāo)售卷煙；
�。�4）是否有拆單分攤、假入網(wǎng)銷(xiāo)售；
�。�5）是否是入網(wǎng)銷(xiāo)售、落地銷(xiāo)售、落戶(hù)銷(xiāo)售；
�。�6）是否存在毗鄰銷(xiāo)售的情況。
四、自查基本情況。
�。ㄒ唬╀N(xiāo)售方面。20xx年xx煙草分公司卷煙總銷(xiāo)售計劃為22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成計劃81.73%。資料表明所有銷(xiāo)售都是通電話(huà)訪(fǎng)銷(xiāo)或網(wǎng)上訂貨進(jìn)行的，xx煙草分公司無(wú)任何私自向外調拔貨源以及搞計劃外卷煙銷(xiāo)售違規情況發(fā)生。
�。ǘ耙粌r(jià)制”執行方面。檢查組對一些市場(chǎng)緊俏品牌及滯銷(xiāo)品牌的批發(fā)價(jià)進(jìn)行了督查，看是否有提價(jià)或降價(jià)的情況發(fā)生，經(jīng)實(shí)地調查，發(fā)現xx煙草分公司建立嚴格的價(jià)格監測機制，加強對卷煙品牌管理，嚴格執行“西南五省一價(jià)制”的價(jià)格規定，沒(méi)有提價(jià)或降價(jià)情況出現。
�。ㄈ┴浽垂⿷矫�。核對客戶(hù)資料，經(jīng)審查沒(méi)有發(fā)現向無(wú)證戶(hù)供貨行為，全程監督貨源流向，通過(guò)系統查詢(xún)、實(shí)地調查、客戶(hù)抽查等措施，核實(shí)了日訂單量、送貨量、交易額數據以及配送路線(xiàn)等有關(guān)卷煙經(jīng)營(yíng)情況，沒(méi)有發(fā)現貨源不入網(wǎng)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題。
�。ㄋ模┰L(fǎng)銷(xiāo)配送方面。以治理卷煙體外循環(huán)為突破口，通過(guò)營(yíng)銷(xiāo)系統的查詢(xún)、實(shí)地調查、客戶(hù)抽查等措施，對20xx年度部分品牌卷煙銷(xiāo)量靠前的49戶(hù)卷煙重點(diǎn)零售戶(hù)進(jìn)行調查，核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶(hù)姓名、客戶(hù)編碼、許可證號是否一致，并采取單周實(shí)地走訪(fǎng)隨機抽查的50戶(hù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)雙周電話(huà)詢(xún)訪(fǎng)50戶(hù)經(jīng)營(yíng)戶(hù)及跟送監督等方法，從而確定訪(fǎng)銷(xiāo)配送的真實(shí)性，發(fā)現楚雄市煙草分公司不存在虛假客戶(hù)假入網(wǎng)及拆單分攤的情況，完全達到100％入網(wǎng)銷(xiāo)售、落地銷(xiāo)售、落戶(hù)銷(xiāo)售。
�。ㄎ澹┝闶蹜�(hù)增訂貨方面。微機銷(xiāo)售數據顯示，今年xx煙草分公司在一季度有多次訂貨頻次異常預警發(fā)生。經(jīng)核查，１月、２月是春節期間，市場(chǎng)較為活躍，為滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，經(jīng)零售戶(hù)申請增加訂貨次數，已報經(jīng)xx煙草公司卷煙營(yíng)銷(xiāo)部審批同意。
�。┯唵萎惓Ｇ闆r。20xx年1月至9月，我市有部分訂單有相同品牌、相同數量、相同金額情況發(fā)生。經(jīng)查，一是由于相同訂貨周期暢銷(xiāo)品牌在同類(lèi)零售戶(hù)中投放限量一致；二是客戶(hù)經(jīng)理在指導零售戶(hù)訂貨及備貨過(guò)程中工作較粗放，指導思路過(guò)于簡(jiǎn)單，沒(méi)有針對零售戶(hù)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況來(lái)加于區別指導；三是相同銷(xiāo)售區域消費者的需求相對一致，導致零售戶(hù)部分訂單相同。
�。ㄆ撸┐嗀浨闆r。部分零售戶(hù)存在使用相同電話(huà)訂貨的情況。經(jīng)查，共涉及零售戶(hù)141戶(hù)，訂貨電話(huà)號碼56個(gè)。有46個(gè)號碼92戶(hù)屬于注銷(xiāo)新辦證零售戶(hù)，仍然沿用以前的訂貨電話(huà)；有2個(gè)號碼5戶(hù)分屬于一家人共用號碼；有5個(gè)號碼24戶(hù)屬于連鎖店，由總店或總公司負責訂貨，但所訂卷煙均配送到各分店，沒(méi)有發(fā)現竄碼情況；有3個(gè)號碼20戶(hù)屬于代訂貨零售戶(hù)，卷煙銷(xiāo)售科已向我局進(jìn)行報備。
�。ò耍┐髴�(hù)監管方面。xx局加大對卷煙零售大戶(hù)的走訪(fǎng)調查力度，了解掌握其卷煙銷(xiāo)售流向，深入查找卷煙零售異常問(wèn)題，杜絕其私自調劑、低價(jià)傾銷(xiāo)、批發(fā)銷(xiāo)售卷煙等不規范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步規范零售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，確保卷煙100%落地銷(xiāo)售。通過(guò)每周登錄卷煙銷(xiāo)售系統，對卷煙大戶(hù)所訂購的各品牌卷煙及銷(xiāo)售數據進(jìn)行對比分析，并按卷煙品牌、訂貨數量、零售客戶(hù)分別查找出銷(xiāo)量波動(dòng)較大的卷煙零售客戶(hù)和可疑訂單，及時(shí)開(kāi)展逐戶(hù)逐份調查核實(shí)，查明異常的原因，制定針對性監管措施，完善卷煙部門(mén)相關(guān)內控制度和工作流程，加強客戶(hù)經(jīng)理和主管卷煙貨源分配人員履行職責的監管等，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)卷煙投放量及品牌結構做到卷煙零售戶(hù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)、等級與經(jīng)營(yíng)能力基本相符。
�。ň牛┚頍熞幏督�(jīng)營(yíng)方面。針對今年銷(xiāo)售顯著(zhù)增長(cháng)的訂單品牌如云煙（紫）、紅塔山（1956）、紅梅（黃）、云煙（軟珍品）等品牌卷煙和零售戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和走訪(fǎng)問(wèn)詢(xún)。根據走訪(fǎng)問(wèn)詢(xún)情況，調查核實(shí)了所走訪(fǎng)問(wèn)詢(xún)的卷煙零售戶(hù)都能如實(shí)收到所訂購的卷煙，沒(méi)有發(fā)現卷煙外流的不規范經(jīng)營(yíng)情況。卷煙訂購量增加的主要原因是卷煙零售戶(hù)因為春節后要補充庫存、蓋房、辦喜事等，屬正常訂貨，零售戶(hù)所訂卷煙均100%入網(wǎng)、落地、落戶(hù)銷(xiāo)售。
�。ㄊ┗閼c促銷(xiāo)方面。截至9月底，xx煙草分公司共成功舉辦498場(chǎng)婚慶促銷(xiāo)活動(dòng)，經(jīng)檢查，所有婚慶促銷(xiāo)卷煙都在xx市轄區卷煙零售戶(hù)處購入，沒(méi)有指定的促銷(xiāo)戶(hù)。所有婚慶促銷(xiāo)活動(dòng)都能遵循合法、公平、誠實(shí)、信用的原則，沒(méi)有發(fā)現xx市煙草公司和工作人員通過(guò)促銷(xiāo)向工業(yè)企業(yè)索要和接受錢(qián)物，或收受工業(yè)企業(yè)提供的贊助、獎金、補貼和貴重物品。沒(méi)有發(fā)現xx煙草分公司以促銷(xiāo)的名義進(jìn)行搭配銷(xiāo)售、降價(jià)銷(xiāo)售。嚴禁以促銷(xiāo)名義不對卷煙品牌負責進(jìn)行甩賣(mài)、破壞市場(chǎng)基礎的.行為。
五、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬┚頍煚I(yíng)銷(xiāo)方面
1、在實(shí)地調查過(guò)程中卷煙供貨服務(wù)成為零售戶(hù)訴求焦點(diǎn)。緊俏卷煙需求得不到滿(mǎn)足，貨源滿(mǎn)意度不高，供貨宣傳解釋工作仍然無(wú)法令少數零售戶(hù)滿(mǎn)意。
2、少數零售戶(hù)柜臺的陳列、卷煙品種的擺放，價(jià)格標簽的維護，仍然無(wú)法到位。
3、存在少部分零售戶(hù)訂單數量一致的情況。
4、卷煙預測工作準確率偏低，服務(wù)客戶(hù)的能力有待加強。
5、卷煙品牌培育工作能力有待進(jìn)一步加強。
�。ǘ┚頍熍渌头矫�
1、通過(guò)檢查發(fā)現有近50份配送單據客戶(hù)“清點(diǎn)確認簽字”有字跡相同情況。經(jīng)查原因如下：
�。�1）中石油和中石化銷(xiāo)售點(diǎn)屬于聯(lián)鎖店，有的銷(xiāo)售點(diǎn)在高速公路旁，配送車(chē)輛無(wú)法上路，故由總店統一簽收。
�。�2）部分客戶(hù)因事臨時(shí)外出委托臨近煙店或親朋簽收。
�。�3）同一配送區域內開(kāi)有分店的，由一個(gè)店簽收。
�。�4）有的店主不識字，請鄰居簽收。
2、xx市“定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)”城區和開(kāi)發(fā)區未設，僅在13個(gè)鄉（鎮）每鄉（鎮）設一個(gè)定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)，無(wú)設置不合理現象�，F有定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶(hù)82戶(hù)，占全部客戶(hù)3.8%，未超過(guò)4%的要求。每個(gè)定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶(hù)少的2戶(hù)，多的9戶(hù)。每個(gè)點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)均有相關(guān)資料，如協(xié)議、記錄表等。通過(guò)檢查也發(fā)現一些問(wèn)題。
�。�1）年初確定的部分定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)客戶(hù)有的已經(jīng)注銷(xiāo)。
�。�2）個(gè)別定點(diǎn)取貨/代送點(diǎn)記錄不完整。
�。�3）有的客戶(hù)取貨簽字不規范，有代送點(diǎn)代簽字的情況。
六、下步擬采取的監管措施
根據《xx省煙草行業(yè)內部專(zhuān)賣(mài)管理監督工作規范實(shí)施細則》、《xx市內部專(zhuān)賣(mài)管理監督工作制度》規定要求，結合我單位實(shí)際，下步擬做好以下幾方面工作：
�。ㄒ唬┘訌娊逃�，提高規范經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性。把規范經(jīng)營(yíng)納入職工培訓教育體系，定期組織學(xué)習專(zhuān)賣(mài)“一法兩條例”和行業(yè)規范經(jīng)營(yíng)有關(guān)政策、精神，使每位“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員對有關(guān)法律法規和上級規范經(jīng)營(yíng)的紀律規定清楚主線(xiàn)，把握關(guān)鍵，牢記重點(diǎn)，從而對規范經(jīng)營(yíng)該干什么，不該干什么，提高全體員工對規范經(jīng)營(yíng)工作的重要性的必要性的認識，從思想上自覺(jué)做到遵紀守法規范經(jīng)營(yíng)。
�。ǘ┻M(jìn)一步拓寬監管思路，從市場(chǎng)調查、備案備查資料和微機查詢(xún)等方面有機結合起來(lái)，切實(shí)發(fā)揮內部專(zhuān)賣(mài)管理的職責，認真解決好行業(yè)內部提高效率和注重自律兩個(gè)重要課題，制定出一套系統的切實(shí)可行的監督步驟、方法、模式。
�。ㄈ┘訌妰炔勘O管部門(mén)與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的聯(lián)系，建立內管部門(mén)與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)間的協(xié)調關(guān)系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好規范經(jīng)營(yíng)，提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。
�。ㄋ模┮幏毒頍熃�(jīng)營(yíng)工作，充分利用網(wǎng)絡(luò )資源，安排專(zhuān)職人員實(shí)時(shí)登陸內部專(zhuān)賣(mài)管理監督信息系統，認真負責分析每天卷煙購銷(xiāo)存情況對出現的預警信息及時(shí)進(jìn)行上報處理，對出現的預警情況及時(shí)安排人員調查，把“不能內部違規更不能內外勾結違規，卷煙要在轄區內銷(xiāo)售”作為規范經(jīng)營(yíng)的兩條底線(xiàn)，從觀(guān)念上、制度上、流程上杜絕違規經(jīng)營(yíng)。
�。ㄎ澹┘哟髮�(zhuān)賣(mài)行政執法人員的監督力度，督促執法人員嚴格按照《煙草專(zhuān)賣(mài)人員執法行為準則》做到文明執法，防止出現違規執法行為。
�。┳龊脤頍熃�(jīng)營(yíng)部門(mén)規范經(jīng)營(yíng)方面的監督檢查，確保不發(fā)生一起被上級局查處的違規案件。
我們將在以后的工作中，不斷的建立和完善各項內部監管制度，從而進(jìn)一步提高內部專(zhuān)賣(mài)管理監督力度，堅持做到不缺失一道監管工序，不放過(guò)一個(gè)監管細節，切實(shí)抓好卷煙經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵問(wèn)題的監管，以此推動(dòng)卷煙規范經(jīng)營(yíng)不斷深入。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 16
結合市局（公司）關(guān)于嚴格規范經(jīng)營(yíng)的部署要求，為進(jìn)一步規范卷煙經(jīng)營(yíng)秩序，根據上級安排部署， 對規范卷煙經(jīng)營(yíng)方面進(jìn)行了認真的自查自糾活動(dòng)，具體有以下幾個(gè)方面。
一、自查自糾情況：
在當前行業(yè)情況下，卷煙品牌培育的重要性越來(lái)越突出。每月品牌培育的任務(wù)也較重，考核多，任務(wù)重，是當前客戶(hù)經(jīng)理所面對的情況。在這樣一種環(huán)境中，我們客戶(hù)經(jīng)理所采取的工作方法可能會(huì )比較激進(jìn)，對品牌培育工作造成了一定的.不利的影響，把品牌培育的主要目的都忘記了，存在重任務(wù)指標輕規范經(jīng)營(yíng)的思想。
而當前市場(chǎng)上部分經(jīng)營(yíng)戶(hù)在多次訂購培育品牌滯銷(xiāo)的情況下，這部分經(jīng)營(yíng)戶(hù)對品牌培育工作產(chǎn)生了抗拒的思想，對客戶(hù)經(jīng)理的品牌培育工作帶來(lái)了非常大的困難，在這樣的一種市場(chǎng)環(huán)境下，我們品牌培育工作受到了很大的阻礙，所以，在越來(lái)越大壓力的情形下，不是為了品牌培育而做工作，而是為了完成任務(wù)指標做工作。
二、對規范經(jīng)營(yíng)重要性的認識
規范經(jīng)營(yíng)是煙草企業(yè)的一項長(cháng)期任務(wù)，國家局也多次強調必須始切實(shí)抓好企業(yè)的規范經(jīng)營(yíng)，培育誠信、有秩序、負責任的現代化企業(yè)。
三、需要改進(jìn)的措施
在品牌培育工作中，應該以人為本，以市場(chǎng)需求為導向，針對卷煙產(chǎn)品特色進(jìn)行推廣，先立品牌，后做銷(xiāo)量，如果一味的追求當前的銷(xiāo)量或者不按照市場(chǎng)意愿推廣，所導致的或許是該產(chǎn)品在當地市場(chǎng)無(wú)法形成規模及品牌，更嚴重的是造成該品牌一系列的產(chǎn)品形象及美譽(yù)度下降，形成做死市場(chǎng)的情況。
所以在當前品牌培育工作中，不要激進(jìn)，不要造成客戶(hù)對我們的不好印象，保持良好的客情關(guān)系，利用感情牌做好品牌上柜及品牌銷(xiāo)售工作，同時(shí)，根據當前客戶(hù)經(jīng)理考核多而重，任務(wù)多而重的情況下，我們在日常工作中應妥善協(xié)調處理好品牌培育與客戶(hù)接受度的關(guān)系，做好為了品牌培育而工作，不是為了考核指標而工作。
經(jīng)營(yíng)管理自查報告 17
為了有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟，規范貸款業(yè)務(wù)條件和收費，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)維護社會(huì )公眾對廣發(fā)銀行的信心，根據《關(guān)于貫徹落實(shí)銀行業(yè)協(xié)會(huì )行規行約自查工作的通知》的要求和廣發(fā)大慶支行的統一部署和安排，我部全面開(kāi)展了“規范經(jīng)營(yíng)、有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟”問(wèn)題專(zhuān)項檢查活動(dòng)，自查結果如下：
一、工作目標
開(kāi)展以“規范貸款行為、科學(xué)合理收費”為主題的規范經(jīng)營(yíng)、有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟問(wèn)題專(zhuān)項整治活動(dòng)，確保我行：認真遵守信貸管理各項規定和業(yè)務(wù)流程，按照風(fēng)險控制適度、合理、有效的原則確定貸款條件，不對貸款附加不合理條件；嚴格按照國家利率管理相關(guān)規定進(jìn)行貸款定價(jià)；認真遵守國家價(jià)格主管部門(mén)和監管機構關(guān)于金融服務(wù)收費的各項政策規定，合規合理收費。
二、組織領(lǐng)導
我行成立“不規范經(jīng)營(yíng)”問(wèn)題專(zhuān)項自查活動(dòng)領(lǐng)導小組，由行總經(jīng)理孟宇博任組長(cháng)，副總經(jīng)理王新偉、李廷宇任副組長(cháng)。領(lǐng)導小組在支行有關(guān)部門(mén)的指導下，負責全面統籌、協(xié)調、推動(dòng)此項活動(dòng)的深入開(kāi)展，確保組織領(lǐng)導有力、合理配置資源、責任落實(shí)到位，以達到活動(dòng)預期效果。
三、自查中發(fā)現的問(wèn)題、整改和處理情況
在自查中，我行員工能夠規范貸款行為，科學(xué)合理收費，在宣傳和解釋業(yè)務(wù)中堅持實(shí)事求是原則，絕無(wú)誤導、夸大和虛假等行為發(fā)生，每位員工嚴格按照物價(jià)部門(mén)和監管部門(mén)關(guān)于金融服務(wù)收費政策收取費用。
四、下一階段的工作計劃。
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，確�；顒�(dòng)取得實(shí)效
要求網(wǎng)點(diǎn)員工要認真開(kāi)展本次專(zhuān)項整治活動(dòng)，確保工作取得實(shí)效。在網(wǎng)點(diǎn)自查結束后，及時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，通報在自查中發(fā)現的問(wèn)題及風(fēng)險，落實(shí)到每個(gè)員工進(jìn)行整改。
�。ǘ┱J真分析問(wèn)題及成因
通過(guò)此次活動(dòng)，切實(shí)梳理并清除當前業(yè)務(wù)中的經(jīng)營(yíng)不規范的.問(wèn)題，在認真檢查的基礎上，實(shí)事求是地進(jìn)行總結，針對暴露出的問(wèn)題，制定防范措施，提升我行的服務(wù)質(zhì)量。
�。ㄈ┙惩ǖ谋O督渠道，完善舉報投訴機制
要建立暢通的監督渠道，通過(guò)設立舉報信箱、公布舉報電話(huà)等形式。員工之間相互監督，一經(jīng)發(fā)現違規行為舉報給支行長(cháng)，部門(mén)總經(jīng)理對投訴反映的問(wèn)題進(jìn)行調查核實(shí)，按有關(guān)規定上報進(jìn)行處理，及時(shí)掌握行內不規范經(jīng)營(yíng)行為，及時(shí)查處糾正。
�。ㄋ模┘訌娚舷侣�(lián)動(dòng)，及時(shí)上報重大情況
網(wǎng)點(diǎn)員工在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現對社會(huì )產(chǎn)生重大影響或危害廣發(fā)信譽(yù)的情況，必須在第一時(shí)間報告支行長(cháng)。
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