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績(jì)效監控開(kāi)展情況報告范文（通用16篇）
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績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 1
為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（信發(fā)〔2020〕3號）精神，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，積極踐行過(guò)“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據工作安排，我局開(kāi)展了20xx年度績(jì)效運行監控工作�，F將本次績(jì)效運行監控工作情況匯報如下：
一、績(jì)效運行監控的基本情況
根據《信豐縣財政局在于開(kāi)展20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負責”的原則，對20xx年度所有預算項目1–7月績(jì)效目標實(shí)現和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，各預算部門(mén)（單位）首次通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統自行開(kāi)展績(jì)效運行監控,在全縣項目支出績(jì)效目標管理全覆蓋后，又實(shí)現了項目支出績(jì)效監控管理全覆蓋。從預算部門(mén)（單位）自行監控結果看，我縣各預算項目監控運行進(jìn)度總體可控。
在此基礎上，縣財政局針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了科技計劃專(zhuān)項資金、公共衛生服務(wù)專(zhuān)項資金、農業(yè)農村專(zhuān)項、兩違整治專(zhuān)項資金四個(gè)專(zhuān)項涉及50個(gè)資金使用分項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控，涉及預算金額2096.66萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，提出整改問(wèn)題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績(jì)效運行監控報告》，最終監控結果為跟蹤期項目績(jì)效基本達到預期，四個(gè)項目跟蹤結果均為“項目繼續執行”。
二、績(jì)效運行監控工作發(fā)現的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效觀(guān)念不深入，專(zhuān)業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績(jì)效管理工作處于起步階段，部分單位對預算績(jì)效管理制度的認知不到位，對績(jì)效監控工作不重視，未按時(shí)間節點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行目標監控。另一方面，預算單位從事預算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專(zhuān)業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習，短期內很多工作只能停留在表面，難以深入推進(jìn)。
�。ǘ┛�(jì)效指標體系不完善，實(shí)際操作有難度。部分項目年初績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，績(jì)效目標設置沒(méi)有從項目實(shí)際出發(fā)，部門(mén)項目目標編制粗制濫造。在實(shí)際目標監控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開(kāi)展的進(jìn)度、資金使用等情況，缺少明確的數據支撐，在填報時(shí)為了數據好看，隨意填寫(xiě)項目開(kāi)展進(jìn)度，無(wú)法為監控結果應用提供有效參考。
�。ㄈ┛�(jì)效管理缺乏有效機制，項目開(kāi)展過(guò)程存在問(wèn)題。部分項目實(shí)施過(guò)程中績(jì)效管理環(huán)節較薄弱，存在項目實(shí)施前期調研不到位，項目實(shí)施過(guò)程中程序不規范，導致資金使用效率不高的`情況。
三、下一步工作要求
�。ㄒ唬┰鰪娍�(jì)效管理理念。積極開(kāi)展預算績(jì)效培訓及宣傳工作，健全管理制度，樹(shù)立預算單位在績(jì)效管理過(guò)程中的主體意識，營(yíng)造“講績(jì)效”的氛圍。
�。ǘ┮詥�(wèn)題為導向。正視績(jì)效運行監控中發(fā)現的問(wèn)題，如：績(jì)效目標設置不科學(xué)、績(jì)效目標監控不規范、項目進(jìn)展緩慢等，針對問(wèn)題提出對策，完善科學(xué)的個(gè)性化績(jì)效指標體系，引導預算單位填報績(jì)效目標更加科學(xué)規范。
�。ㄈ⿵娀Y果應用。將預警與預算調整相結合，對監控中發(fā)現的部門(mén)管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)進(jìn)行預警，確實(shí)無(wú)法實(shí)現績(jì)效目標的，督促部門(mén)及時(shí)調整目標任務(wù)與資金預算，避免資金沉淀，切實(shí)提高財政資金使用效益。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 2
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效運行監控工作的通知》（瀘財[2022]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控，年初預算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金，嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè)，預算指標為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執行2910.2萬(wàn)元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執行72.95萬(wàn)元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執行69.44萬(wàn)元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執行115萬(wàn)元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執行180.27萬(wàn)元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執行56.6萬(wàn)元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執行70.54萬(wàn)元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執行42.86萬(wàn)元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執行97.41萬(wàn)元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執行148.11萬(wàn)元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執行88.22萬(wàn)元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執行58.63萬(wàn)元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執行532.64萬(wàn)元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執行215.29萬(wàn)元，執行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執行113.43萬(wàn)元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執行325.19萬(wàn)元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執行168.87萬(wàn)，執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執行125.16萬(wàn)，執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執行229.59萬(wàn)，執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執行100萬(wàn)，執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執行100萬(wàn)，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執行48.64萬(wàn)，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目，對各績(jì)效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施，預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的`主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
�。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看，年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況，需要加強文件學(xué)習，科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O控，推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調，以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程，在不偏離績(jì)效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 3
20xx年，埇橋區深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔2020〕5號）文件精神，加快構建我區全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，增強政府公信力和執行力。
在區委、區政府的堅強領(lǐng)導下，按照省、市、區關(guān)于績(jì)效預算管理的各項要求和部署,埇橋區扎實(shí)開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，并積極探索，創(chuàng )新工作方法，強化工作舉措，主要從“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”三個(gè)維度推動(dòng)績(jì)效管理全面實(shí)施。一是構建全方位預算績(jì)效管理格局，推動(dòng)實(shí)施政府預算績(jì)效管理，穩步實(shí)施部門(mén)和單位預算績(jì)效管理，全面實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。二是建立全過(guò)程預算績(jì)效管理鏈條，建立事前績(jì)效評估機制，完善績(jì)效目標管理機制，構建績(jì)效運行監控機制，健全績(jì)效評價(jià)和結果應用機制。三是完善全覆蓋預算績(jì)效管理體系，推動(dòng)績(jì)效管理覆蓋“四本預算”，建立重點(diǎn)領(lǐng)域預算績(jì)效管理體系。
一、20xx年工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┗A工作開(kāi)展情況
1.加強組織領(lǐng)導
區委、區政府高度重視預算績(jì)效管理工作，成立了以常務(wù)副區長(cháng)為組長(cháng)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組及辦公室，各單位各部門(mén)按照職責分工，密切協(xié)作，相互配合，確保了埇橋區預算績(jì)效管理工作按既定目標有力有序推進(jìn)。在區委、區政府重視關(guān)心支持下，區財政局成立績(jì)效管理領(lǐng)導小組辦公室，安排3名工作人員專(zhuān)門(mén)從事績(jì)效管理工作，加強了機構人員保障。抽調人員，成立埇橋區財政預算績(jì)效評價(jià)工作組，專(zhuān)門(mén)開(kāi)展各項重點(diǎn)項目的財政預算績(jì)效評價(jià)工作。并要求各預算部門(mén)和單位加強預算績(jì)效管理力量，充實(shí)工作人員，為全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作提供了有力保障。
2.健全制度建設
埇橋區財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策文件精神，及時(shí)制定區級相關(guān)政策文件，加強制度建設，并積極貫徹落實(shí)，為績(jì)效管理工作提供制度保障。
先后印發(fā)了《埇橋區關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（埇發(fā)〔2020〕5號）、《關(guān)于成立埇橋區預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知》（埇績(jì)效組〔2020〕1號）、《埇橋區區級委托第三方機構參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》的通知（區財辦〔2021〕20號）等一系列績(jì)效管理文件，配套制定了預算績(jì)效管理工作考核辦法、結果應用暫行辦法、績(jì)效目標管理等細化管理辦法，初步形成了“1＋N”的預算績(jì)效管理制度體系，從制度上加強和保障了績(jì)效管理工作的有序開(kāi)展。
3.完善指標體系
埇橋區建立完成了本區分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績(jì)效指標和標準體系。印發(fā)了《埇橋區區級財政預算績(jì)效指標庫》。及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新完善，同步制作在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )版，方便線(xiàn)上查詢(xún)。
4.加強宣傳培訓
埇橋區財政局高度重視績(jì)效管理培訓工作，一是開(kāi)展對績(jì)效管理股室工作人員和財政預算績(jì)效評價(jià)工作組工作人員的培訓；二是開(kāi)展對預算部門(mén)、單位績(jì)效管理相關(guān)人員以及績(jì)效評價(jià)工作人員的培訓；三是開(kāi)展對第三方機構績(jì)效評價(jià)人員的業(yè)務(wù)培訓。制作和收集了大量的培訓課件，初步建成了培訓資料庫，借助財政大講堂建設。采取線(xiàn)上、線(xiàn)下多種形式開(kāi)展績(jì)效管理培訓工作。
埇橋區財政局按照省廳和市局要求，注重加強績(jì)效業(yè)務(wù)研究，20xx年共撰寫(xiě)和向省廳報送了11篇績(jì)效管理信息和文章，其中《關(guān)于“十四五”預算績(jì)效評價(jià)發(fā)展規劃的建議》論文被省廳選中并報送財政部。充分利用各種宣傳渠道，廣泛宣傳上級預算績(jì)效管理重大決策部署，不斷增強績(jì)效理念，營(yíng)造良好的輿論氛圍。
�。ǘ╅_(kāi)展事前績(jì)效評估
1.評估范圍
為全面實(shí)施預算績(jì)效管理，優(yōu)化財政資源配置，提高財政資金使用效率和效益，做好區級新增重大政策和項目事前績(jì)效評估工作，印發(fā)了《埇橋區區級政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法》區財辦〔2020〕44號文件，建立了新增重大項目（政策）事前績(jì)效評估機制，對于區級擬新出臺通過(guò)預算資金安排、金額在50萬(wàn)元及以上的重大政策和項目，采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法，開(kāi)展事前績(jì)效評估。
2.結果應用
對事前績(jì)效評估結果進(jìn)行審核，將事前績(jì)效評估審核結果作為預算安排的重要參考依據。對未提供事前績(jì)效評估報告的.，原則上不予審核預算；對論證不充分、無(wú)法有效支撐評估結論的，出具書(shū)面審核意見(jiàn)后予以退回；對事前績(jì)效評估報告審核通過(guò)且確有必要實(shí)施的政策和項目，在年度預算安排時(shí)予以統籌考慮。
�。ㄈ┘訌娍�(jì)效目標管理
1.管理范圍
在布置20xx年部門(mén)預算中，項目支出和部門(mén)整體支出都要求編制績(jì)效目標，所有項目全覆蓋，所有部門(mén)全覆蓋，所有資金全覆蓋。按照《埇橋區財政局關(guān)于進(jìn)一步加強和規范部門(mén)預算項目支出和部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理的通知》（區財辦〔2020〕38號）要求，嚴把績(jì)效目標申報、審核和質(zhì)量“三關(guān)”，加強績(jì)效目標審核工作，大幅提升預算編制的科學(xué)性、精準性，清晰地反映預算支出預期產(chǎn)出和效果，為績(jì)效管理奠定良好基礎。
2.資金規模
對66個(gè)部門(mén)292個(gè)單位的20xx年、20xx年全部預算項目資金全覆蓋開(kāi)展績(jì)效目標管理，編制績(jì)效目標表，設計績(jì)效指標。
�。ㄋ模┘訌娍�(jì)效監控管理
9月份印發(fā)了開(kāi)展年度績(jì)效運行監控的通知、部門(mén)績(jì)效運行監控情況清單，對全區預算部門(mén)全覆蓋開(kāi)展了項目支出、部門(mén)整體支出績(jì)效監控。制定了偏離績(jì)效目標的具體項目清單，對于偏離績(jì)效目標和預算執行進(jìn)度較差的項目及時(shí)督促進(jìn)行整改糾偏。
�。ㄎ澹┘訌娍�(jì)效評價(jià)管理
1.抓好績(jì)效評價(jià)制度建設。印發(fā)了《埇橋區區級項目支出績(jì)效單位自評操作規程》和《埇橋區區級項目支出績(jì)效財政評價(jià)和部門(mén)評價(jià)操作規程》，為扎實(shí)推進(jìn)績(jì)效評價(jià)工作提供了方向引領(lǐng)和制度保障。
2.堅持績(jì)效評價(jià)方式多樣化�？�(jì)效評價(jià)可以采取單位自評、部門(mén)評價(jià)、財政重點(diǎn)評價(jià)與第三方評價(jià)相結合的方式開(kāi)展。比如中央轉移支付資金主要采用單位自評和部門(mén)評價(jià)相結合的方式，民生工程和其他一些重點(diǎn)工程項目采用自評和財政重點(diǎn)評價(jià)的方式，債券資金采用第三方機構評價(jià)的方式。
3.拓展評價(jià)范圍和規模。要求所有區級預算部門(mén)開(kāi)展項目自評和部門(mén)評價(jià)以及部門(mén)整體支出績(jì)效自評�？�(jì)效評價(jià)范圍從“四本預算”拓展到政府投資基金、政府和社會(huì )資本合作（PPP）、政府購買(mǎi)服務(wù)等。20xx年以來(lái)，埇橋區財政局開(kāi)展自評項目1006個(gè)，涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專(zhuān)項扶貧資金、惠農補貼、民生工程等144個(gè)項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)，優(yōu)秀率達到95%以上。組建績(jì)效評價(jià)工作組對民生工程、中央轉移支付等資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作。聘請第三方機構對新增債券安排的22個(gè)項目，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，評價(jià)金額為15.7億元，對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核。
4.規范績(jì)效評價(jià)操作規程�？茖W(xué)設定績(jì)效評價(jià)目標，科學(xué)制定績(jì)效評價(jià)體系，建成了區級財政預算績(jì)效指標庫和自評、部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)操作規程，要求嚴格按照績(jì)效評價(jià)規程進(jìn)行規范操作，不斷提高績(jì)效評價(jià)工作質(zhì)量。
5.加強績(jì)效評價(jià)管理。對績(jì)效自評和部門(mén)績(jì)效評價(jià)結果進(jìn)行抽查復核，并對第三方機構參與績(jì)效評價(jià)管理進(jìn)行規范，印發(fā)了《埇橋區區級委托第三方參與預算績(jì)效管理工作暫行辦法》，采用財政部預算績(jì)效評價(jià)第三方機構信用管理平臺進(jìn)行管理。
6.強化績(jì)效評價(jià)結果運用和公開(kāi)。建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，并組織實(shí)施，建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制，及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位，并督促整改落實(shí)。建立評價(jià)結果與部門(mén)經(jīng)費預算、項目支出預算安排掛鉤機制，并加強績(jì)效評價(jià)結果的公開(kāi)，進(jìn)一步增加公共支出透明度。推動(dòng)區級預算部門(mén)落實(shí)“誰(shuí)花錢(qián)、誰(shuí)負責”和“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”的主體責任。
�。┘訌姴块T(mén)整體支出的績(jì)效管理
具體措施：一是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標管理；二是開(kāi)展部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)；三是以預算為主線(xiàn)，部門(mén)整體支出績(jì)效管理實(shí)行“全過(guò)程”閉環(huán)管理；四是加強部門(mén)整體支出績(jì)效目標公開(kāi)和績(jì)效評價(jià)結果應用和公開(kāi)。
�。ㄆ撸⿷眯畔⒒夹g(shù)開(kāi)展績(jì)效管理
重視應用現代信息網(wǎng)絡(luò )技術(shù)開(kāi)展績(jì)效管理和績(jì)效評價(jià)工作，提高了工作效率和工作質(zhì)量。一是在績(jì)效檔案管理全部采用電子檔案的形式進(jìn)行管理，提高了檔案工作的效率和質(zhì)量。要求各部門(mén)和單位報送績(jì)效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類(lèi)、管理、存儲、查閱、調用效率得到提高。二是組織力量研究績(jì)效管理信息化數字化建設，積極推動(dòng)搭建“預算+績(jì)效”一體化系統，以系統思維助推動(dòng)預算和績(jì)效深度融合，技術(shù)支撐助推績(jì)效管理規范運轉，數據賦能助推績(jì)效管理提質(zhì)增效。
�。ò耍┩怀隹�(jì)效管理關(guān)鍵環(huán)節
全過(guò)程的管理鏈條初步建立。一是預算編制有目標。編制年初預算時(shí)，按“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設定目標”原則，所有預算單位、所有項目支出均設定績(jì)效目標。加強績(jì)效目標審核，做到目標設定與預算編制“四個(gè)同步”（同步編制、同步審核、同步批復、同步公開(kāi)）。二是預算執行有監控。預算執行中，重點(diǎn)選取績(jì)效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開(kāi)展動(dòng)態(tài)監控，緊盯項目進(jìn)展、預算執行、績(jì)效目標完成等情況，做到了績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度“雙監控”。三是預算完成有評價(jià)。自評實(shí)現全覆蓋，并聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，采取部門(mén)評價(jià)、財政評價(jià)、第三方評價(jià)等內外結合的方式開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。四是評價(jià)結果有應用。建立評價(jià)結果反饋和問(wèn)題整改機制，及時(shí)將評價(jià)結果反饋單位，并督促整改落實(shí)。作為編制中期財政規劃、調整支出結構和完善政策制度的重要依據。
二、目前存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┎糠謫挝凰枷胝J識不到位、績(jì)效意識不強，需進(jìn)一步培養績(jì)效理念。
�。ǘ┎糠謫挝豢�(jì)效管理人員素質(zhì)和能力有限，成為阻礙績(jì)效管理工作開(kāi)展的因素。
三、下一步工作計劃
《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確了要強化預算約束和績(jì)效管理。預算績(jì)效管理作為現代預算制度的組成部分，一方面要主動(dòng)適應財政體制改革和政府職能轉變的要求，另一方面要為財政體制改革和政府職能轉變提供有力支撐。
�。ㄒ唬┒ㄆ谡匍_(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議
定期召開(kāi)預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組會(huì )議，商討制定全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)目標任務(wù)、報送預算部門(mén)聯(lián)絡(luò )員等議題，印發(fā)《埇橋區全面實(shí)施預算績(jì)效管理重點(diǎn)任務(wù)清單》。
�。ǘ┙⑷珔^績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度
區直單位、各鄉鎮街道辦事處、國有企業(yè)等，全部設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員，印發(fā)《埇橋區關(guān)于設置績(jì)效管理聯(lián)絡(luò )員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群，制作通訊錄，統一管理。
�。ㄈ┒ㄆ陂_(kāi)展全區績(jì)效管理培訓
印發(fā)《埇橋區績(jì)效管理工作培訓大綱》，線(xiàn)上線(xiàn)下定期召開(kāi)績(jì)效管理培訓會(huì )，平時(shí)通過(guò)績(jì)效管理微信和QQ群、釘釘在線(xiàn)課堂開(kāi)展日常培訓。
�。ㄋ模┟鞔_責任約束和強化激勵約束
完善責任約束機制，進(jìn)一步落實(shí)各部門(mén)主體責任，項目責任人對項目預算績(jì)效負責，對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。將預算績(jì)效管理工作納入對鄉鎮街道、部門(mén)的年度績(jì)效考核。強化激勵約束，建立績(jì)效評價(jià)結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，將本級部門(mén)整體績(jì)效與部門(mén)預算安排掛鉤，切實(shí)提高財政資源配置效率和使用效益。
�。ㄎ澹┓�步實(shí)施預算績(jì)效管理行動(dòng)規劃
加強財政重點(diǎn)評價(jià)工作，擴大評價(jià)范圍，提高評價(jià)質(zhì)量。對全區各部門(mén)、各鄉鎮街道辦的績(jì)效管理工作進(jìn)行指導和考核監督評價(jià)。制定時(shí)間表和路線(xiàn)圖，穩步實(shí)施預算績(jì)效管理3-5年行動(dòng)規劃。深化部門(mén)整體預算績(jì)效管理，實(shí)現“一個(gè)部門(mén)、一本預算、一份績(jì)效”制度。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 4
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔2022〕61號）的工作安排，蘆山縣龍門(mén)鎮人民政府單位組織相關(guān)股室（部），認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣龍門(mén)鎮人民政府機關(guān)現有行政編制人員23人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員2名,自收自支人員1名，退休職工21人，內設機構7個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入728.46萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費659.86萬(wàn)元,項目經(jīng)費68.6萬(wàn)元，截至6月底，追加預算687.54萬(wàn)元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費和工資福利支出580.8萬(wàn)元，完成全年預算61.76%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
1.20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）、鄉村振興（王家村村集體經(jīng)濟發(fā)展扶持項目）、鄉村振興（隆興村養豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設）、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)。20xx年項目預算金額286.77萬(wàn)元，其中：上年結轉結余資金0萬(wàn)元、年初預算安排0萬(wàn)元、年中追加預算286.77萬(wàn)元），20xx年1-6月預算執行金額202.86萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬(wàn)元、年初預算安排執行金額0萬(wàn)元、年中追加預算執行金額202.86萬(wàn)元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的.項目為2個(gè)，其余項目工程未全部完工。
2.部門(mén)預算項目主要包括：基層組織活動(dòng)和公務(wù)運行費用、
城鄉社區環(huán)境衛生垃圾分類(lèi)清運保潔費、維穩工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、財政所建設經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、工作經(jīng)費基數、安全支出經(jīng)費、婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費，其中1-6月安全工作經(jīng)費支出0.21萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮安全工作開(kāi)展；財政所建設經(jīng)費支出1萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮財政所工作開(kāi)展；補充工作經(jīng)費支出5.18萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮日常工作開(kāi)展；人大工作經(jīng)費支出1.44萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮人大工作開(kāi)展；維穩經(jīng)費支出0.54萬(wàn)元，用于保障龍門(mén)鎮工作開(kāi)展；其余項目1-6月執行為0萬(wàn)元。項目經(jīng)費總支出8.37萬(wàn)元，完成全年預算12.2%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.根據全年工作規劃和重點(diǎn)性工作安排，圍繞黨委政府的目標任務(wù)，積極履職強化管理，合理使用和安排資金，基本完成了績(jì)效工作目標，社會(huì )滿(mǎn)意度較高。
2.績(jì)效目標完成情況
�。�1）1-6月日常公用經(jīng)費支出580.8萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費發(fā)放，維護單位人員穩定，購置辦公設施、辦公用品消耗保障單位正常運轉；
�。�2）1-6月項目支出202.86萬(wàn)元，主要用于鄉村振興（脫貧人口小額信貸貼息）7.71萬(wàn)元、鄉村振興（隆興村養豬場(chǎng)場(chǎng)地平整和道路建設）59.19萬(wàn)元、蘆山縣20xx年分年賠產(chǎn)135.96萬(wàn)元。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入728.46萬(wàn)元，截至6月底追加預算687.54萬(wàn)元，1至6月完成支付1074.7萬(wàn)元，其中項目經(jīng)費完成支付202.86萬(wàn)元。全年預計執行1416萬(wàn)元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
1.沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)
2.沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3.績(jì)效評價(jià)結果應用不夠
�。ǘ┱拇胧�
1.運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料
2.按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3.進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。
五、工作建議
進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 5
根據丹巴縣財政局《關(guān)于做好20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環(huán)境衛生整治經(jīng)費開(kāi)展績(jì)效運行監控分析。具體報告如下：
一、績(jì)效監控基本情況
該項目主要用于迎接省委主要領(lǐng)導來(lái)丹巴調研傳承紅色基因工作，創(chuàng )造于凈整潔的環(huán)境衛生，認真抓好轄區環(huán)境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問(wèn)題。章谷鎮開(kāi)展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語(yǔ)、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進(jìn)行績(jì)效監控。
二、績(jì)效監控工作開(kāi)展情況
我公司主要對章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802元，開(kāi)展績(jì)效運行監控分析，經(jīng)過(guò)對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統計數據以及實(shí)地抽查與核實(shí)分析，收集評價(jià)相關(guān)資料，并對相關(guān)監控指標進(jìn)行匯總分析，形成項目資金績(jì)效運行監控報告。
三、績(jì)效監控結論及監控分析
(一)監控結論。該項目預算下達環(huán)境衛生整治經(jīng)費67802萬(wàn)元，主要用于沿途畫(huà)墻壁3處，沿途設立橫幅標語(yǔ)15處，增設綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中，嚴格按照省、州、縣有關(guān)文件精神，進(jìn)一步完善制度，規范審批程序，手續完備，資料管理規范。在資金撥付和發(fā)放方面，嚴格審批程序，確保手續完備，工作經(jīng)費專(zhuān)款專(zhuān)用。
(二)監控分析。
1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進(jìn)度比相對過(guò)快。
2、完成目標可能性分析。章谷鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進(jìn)度來(lái)看預算支出完成率能達到100%。
四、績(jì)效監控結果應用
該鎮環(huán)境衛生整治經(jīng)費項目建設效果良好，實(shí)現了項目既定的績(jì)效目標，且財務(wù)資料齊全，審批手續完備，財務(wù)管理、財務(wù)報銷(xiāo)、會(huì )計制度的做到嚴格把控，預算執行率較高。
五、存在的主要問(wèn)題
1、預算在總體目標的設定上不夠精準，能夠量化就量化，工作內容設定覆蓋面不夠細化。
2、資金使用支付相對過(guò)快。
3、績(jì)效評價(jià)作為國家的一項新任務(wù)，各財務(wù)部門(mén)剛接觸，處于學(xué)習和起步階段，加之項目實(shí)施中財務(wù)部門(mén)和項目實(shí)施部門(mén)對接和溝通不夠，制定的績(jì)效目標在完善度和精準度上有所欠缺。
六、相關(guān)措施建議
1、下一年預算的編制的時(shí)候，盡量細化，做到按月編制，這樣有利于及時(shí)調整偏差，找到解決辦法，可以適當的在目標中加入一定的培訓，讓參加培訓的人員再去他的片區講解，效果會(huì )更好。
2、支付過(guò)快會(huì )導致后面如果產(chǎn)生章谷鎮環(huán)境衛生整治費用將無(wú)經(jīng)費可支，建議在做預算時(shí)，應按照月來(lái)制定計劃，出現偏差也好及時(shí)調整。
3、每年都有各部門(mén)個(gè)別人員因為工作崗位調整，從而新接觸到這個(gè)崗位，對績(jì)效評價(jià)的目的`和作用不是很明白，其制定的目標就不會(huì )那么精準，建議對于所有新進(jìn)本崗位的員工有一個(gè)系統的培訓。
3、強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時(shí)反饋對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施，并對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 6
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據xxxx年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：xxxx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康�.經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 7
一、部門(mén)概況
1、本部門(mén)主要職責是：為全縣農業(yè)機械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔全縣農業(yè)機械化事業(yè)發(fā)展規劃和有關(guān)標準、技術(shù)規范的研究工作，調查研究農業(yè)機械社會(huì )化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟、技術(shù)問(wèn)題，開(kāi)展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農業(yè)機械化生產(chǎn)、農機社會(huì )化服務(wù)、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產(chǎn)監管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔農業(yè)機械從業(yè)人員教育培訓和職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；承擔農業(yè)機械補貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔農業(yè)機械化信息網(wǎng)絡(luò )建設運行、農業(yè)機械化生產(chǎn)信息統計工作；承擔農業(yè)機械化新機具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉鎮農機事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導，指導聯(lián)系農機行業(yè)協(xié)會(huì )、農機合作社等社會(huì )組織；承擔縣農業(yè)農村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標：實(shí)施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術(shù)推廣和農機基層服務(wù)體系建設等項目，重點(diǎn)抓好農機新機具新技術(shù)推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產(chǎn)工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務(wù)中心是沅陵縣農業(yè)農村局所屬副科級公益一類(lèi)事業(yè)單位，包括縣農機事務(wù)中心本級及農機技術(shù)推廣服務(wù)中心1個(gè)二級機構（屬公益性一類(lèi)事業(yè)單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個(gè)二級機構的機關(guān)運行費和專(zhuān)項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門(mén)整體支出情況是：本年總收入454.03萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入416.17萬(wàn)元;上年結轉37.86萬(wàn)元。支出總計454.03萬(wàn)元；其中基本支出381.38萬(wàn)元（包括人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元）;項目支出35.49萬(wàn)元;結轉下年度37.16萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費335.25萬(wàn)元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬(wàn)元、津貼補貼33.12萬(wàn)元、獎金56.45萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費47.32萬(wàn)元、住房公積金21.14萬(wàn)元、其他工資福利支出0.52萬(wàn)元、績(jì)效工資10.56萬(wàn)元、離休費2.65萬(wàn)元、生活補助5.23萬(wàn)元、獎勵金6.28萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭的補助1.89萬(wàn)元等；公用經(jīng)費46.13萬(wàn)元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬(wàn)元、印刷費0.23萬(wàn)元、手續費0.03萬(wàn)元、水費0.16萬(wàn)元、電費0.91萬(wàn)元、郵電費0.12萬(wàn)元、差旅費0.49萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費11.69萬(wàn)元、福利費1.95萬(wàn)元、公務(wù)接待2.18萬(wàn)元、公車(chē)運行費2.24萬(wàn)元、交通費25.48萬(wàn)元、辦公設備費0.6萬(wàn)元等。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為15萬(wàn)元，支出決算為7.24萬(wàn)元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。公務(wù)接待費支出預算為8萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為7萬(wàn)元，支出決算為5.06萬(wàn)元，與上年相比減少0.67萬(wàn)元，減少原因是厲行節約。
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1、專(zhuān)項資金安排落實(shí)情況
根據上級和本級財政實(shí)施計劃結合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項目支出35.49萬(wàn)元。
2、專(zhuān)項資金實(shí)際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務(wù)（農業(yè)）2130102農業(yè)機械上牌上戶(hù)檢驗工本成本費27萬(wàn)元，主要用于農業(yè)機械上牌上戶(hù)、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專(zhuān)項整治支出26.95萬(wàn)元，資金來(lái)源財政撥款
�。�2）農機化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng )新研發(fā)資金8萬(wàn)元，實(shí)際支出7.84萬(wàn)元，資金來(lái)源省級資金。
�。�3）其他農業(yè)支出0.7萬(wàn)元，上年結轉資金。
3、專(zhuān)項資金管理情況
專(zhuān)項資金嚴格按照項目規定執行，切實(shí)加強了項目資金使用的監督管理，建立相關(guān)管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專(zhuān)款專(zhuān)用。未完成項目資金結合實(shí)際情況結轉下年度使用。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
我中心遵循專(zhuān)款專(zhuān)用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關(guān)要求執行，同時(shí)嚴格按照資金性質(zhì)執行，搞好資金支付的審核審批手續
四、資產(chǎn)管理情況
嚴格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的'資產(chǎn)，及時(shí)更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息，切實(shí)做到賬實(shí)相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計232.68萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬(wàn)元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價(jià)值0.6萬(wàn)元。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系自評分98分，部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費預算支出在控制數內。
2. 預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買(mǎi)屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務(wù)，嚴格遵守政府采購相關(guān)法律法規的規定辦理相關(guān)審批手續，政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規定》《公務(wù)接待管理規定》《差旅費、會(huì )議費、培訓費管理規定》《公務(wù)車(chē)輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經(jīng)費審批手續和報銷(xiāo)程序，加強了財務(wù)管理，規范了收支行為，保證了財務(wù)管理工作規范有序進(jìn)行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定執行，費用開(kāi)支有標準、有預算。所有支出均通過(guò)我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門(mén)預算收支嚴格按年初部門(mén)預算方案執行。部門(mén)預決算、“三公”經(jīng)費預決算按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。
六、存在的主要問(wèn)題
縣農機事務(wù)中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專(zhuān)業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經(jīng)費支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng )新。針對人員老齡化現象，應及時(shí)輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進(jìn)全縣農機化快速發(fā)展。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 8
為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔2012〕2號）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、項目概況
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1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要（[2006]40號）內容：“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。
2、項目績(jì)效目標
通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。
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1、項目績(jì)效目標完成情況
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長(cháng)12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元�？铐椌ㄟ^(guò)財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費6.02萬(wàn)元；印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修（護）費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規，對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算，建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的原則，使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的。
二、績(jì)效評價(jià)依據
1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號）；
3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔2012〕2號）；
4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；
5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔2006〕40號；
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程
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本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效，總結項目管理與執行經(jīng)驗，為部門(mén)決策、管理提供參考依據，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)方法
根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評價(jià)工作。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[2018]2號）文件精神，成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。
2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容，設計了18個(gè)評價(jià)指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上，通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確�？�(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分，認真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jì)效評價(jià)的'重要依據。
5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告，最終形成評價(jià)結論。
四、績(jì)效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成，各項指標均達到或超過(guò)預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險參�？側藬�15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成，累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價(jià)結論
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成，各項績(jì)效目標全部實(shí)現，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)，項目組織管理和財務(wù)管理健全規范，未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分，該項目得分為95分（見(jiàn)附件：湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系）。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
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績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒(méi)有可借鑒的目標體系，故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標，且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。
�。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，并與目標任務(wù)數或計劃數相對應，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 9
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門(mén)主要職責
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強對工信工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是：
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標、規劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執行情況進(jìn)行監督檢查。
2、監測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預測預警和信息引導；協(xié)調解決工業(yè)運行中的有關(guān)問(wèn)題并提出政策建議；
3、指導企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統產(chǎn)業(yè)轉型升級；
4、按規定權限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目（主要指技術(shù)改造投資項目），承擔上級工業(yè)和信息化主管部門(mén)備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5、承擔全縣工業(yè)節能管理和監察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規定；
6、負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7、職能轉變。將原縣中小企業(yè)局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔的鹽業(yè)行政管理職責，劃入縣工信局。
�。�8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規劃、指導和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內設7個(gè)職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟運行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計劃與節能股、企業(yè)協(xié)調與行業(yè)管理股、行政許可與行政執法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬(wàn)元，負債總額87.97萬(wàn)元，凈資產(chǎn)120.38萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)199.96萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當年部門(mén)履職總體目標、工作任務(wù)。
1、強化運行調度，穩定工業(yè)增長(cháng)。進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。
3、強化協(xié)調推進(jìn)，推動(dòng)項目建設。嚴格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項目建設，完善重大工業(yè)項目調度機制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項目，建立項目推進(jìn)責任制，強化項目建設中突出困難和問(wèn)題的解決，加快簽約項目早開(kāi)工，開(kāi)工項目早竣工，竣工項目早投產(chǎn)。優(yōu)化項目發(fā)展條件，項目用地做到開(kāi)源節流，積極盤(pán)活僵尸企業(yè)、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內部潛力并協(xié)助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報專(zhuān)精特新和小巨人項目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認真落實(shí)好規上企業(yè)“一對一”、規下企業(yè)“一對多”的幫扶責任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動(dòng)送政策上門(mén)，切實(shí)為企業(yè)排憂(yōu)解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調金融部門(mén)為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng )新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問(wèn)題，各部門(mén)、各單位，應切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng )造寬松、開(kāi)放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng )新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng )中心和產(chǎn)業(yè)轉型升級示范園兩個(gè)平臺，引進(jìn)培育一批“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實(shí)施戰略性新興產(chǎn)業(yè)項目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實(shí)現英利能源年產(chǎn)太陽(yáng)能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產(chǎn)業(yè)園項目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng )業(yè)發(fā)展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設一批省市級創(chuàng )新平臺，加強創(chuàng )新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強化融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動(dòng)，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng )建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車(chē)間、鑫城紡織新增10萬(wàn)紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以?xún)|陽(yáng)紡織5G+智慧工廠(chǎng)項目為標桿，打造一批新時(shí)代5G工廠(chǎng)、智慧工廠(chǎng)。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬(wàn)年青已成功通過(guò)國家貫標的優(yōu)勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標桿企業(yè)；繼續推進(jìn)英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數賦智”，積極開(kāi)展工業(yè)大數據應用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數據驅動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當年部門(mén)年度整體支出績(jì)效目標。
1、績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。
2、績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法
在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jì)效評價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為投入管理指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見(jiàn)附件。
3、部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況。
�。�1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結合本單位實(shí)際，規范預算績(jì)效指標體系建設、跟蹤監控、績(jì)效評價(jià)、評價(jià)結果運用等工作流程，為預算績(jì)效管理提供制度保障。
�。�2）加強預算績(jì)效目標管理�？�(jì)效目標是實(shí)施預算績(jì)效管理的基礎和前提，是開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的首要環(huán)節。
�。�3）開(kāi)展績(jì)效運行跟蹤全過(guò)程監控。將財政監督預算績(jì)效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績(jì)效運行為目的跟蹤監控機制。
�。�4）認真組織財政支出績(jì)效評價(jià)工作。在近幾年財政支出績(jì)效評價(jià)工作的基礎上，認真總結經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設計，規范評價(jià)流程。
�。�5）強化結果運用，增強績(jì)效約束�？�(jì)效評價(jià)結果應用是整個(gè)預算績(jì)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預算績(jì)效管理的根本，更是目前整個(gè)預算績(jì)效管理工作的難點(diǎn)。結合績(jì)效評價(jià)結果，對被評價(jià)項目的績(jì)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jì)效評價(jià)激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門(mén)預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬(wàn)元，其中一般公共預算撥款678.72萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
2022全年支出預算數為678.72萬(wàn)元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬(wàn)元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬(wàn)元，執行率56.72%；項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門(mén)整體支出績(jì)效實(shí)現情況
1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準備績(jì)效評價(jià)資料。
2、德安縣工信局報送年度部門(mén)預算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結。
3、滿(mǎn)意度調查和歸納匯總�，F場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿(mǎn)意度調查，結合現場(chǎng)評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績(jì)效評價(jià)報告。
六、履職完成情況：
從數量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標運行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標綜合評比通報結果中，我縣工業(yè)指標綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業(yè)增加值同比增長(cháng)11.6%，增速列全市第3位；規上工業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入559.12億元，同比增長(cháng)14.4%；規上工業(yè)實(shí)現利潤總額35.37億元，同比增長(cháng)10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計8.43億千瓦時(shí)，同比增長(cháng)34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長(cháng)29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業(yè)25戶(hù)，凈增16戶(hù)，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業(yè)總戶(hù)數達166戶(hù)，規上企業(yè)數量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數量指標完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強化“畝產(chǎn)論英雄”導向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過(guò)名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個(gè)階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業(yè)機械設備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類(lèi)，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類(lèi)，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類(lèi)，恒力達機械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類(lèi)，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T(mén)類(lèi)。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標、分類(lèi)管理、政策措施的解讀說(shuō)明，充分發(fā)揮輿論導向和監督作用，營(yíng)造更好的營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標情況分析
做優(yōu)做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng )國家級現代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準幫扶活動(dòng)，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強銀行機構建立常態(tài)化合作機制，積極組織開(kāi)展政銀企對接活動(dòng)。鼓勵和支持生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現線(xiàn)上線(xiàn)下融合發(fā)展。全部在計劃時(shí)間內完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標情況分析
工業(yè)項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關(guān)部門(mén)支出標準。
七、績(jì)效監控分析和監控結論
1、項目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬(wàn)元。項目支出303.08萬(wàn)元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬(wàn)元，執行率211.53%。項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金19.222萬(wàn)元，執行率48.66%。
�。�2）20xx年度第三方購買(mǎi)服務(wù)（節能審查咨詢(xún)、紡織產(chǎn)業(yè)規劃）項目資金6萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金6萬(wàn)元，執行率100%。
�。�3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金120.9776萬(wàn)元，執行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金15.121萬(wàn)元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金25.92萬(wàn)元，執行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟聯(lián)合會(huì )工作經(jīng)費項目8萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金2.4364萬(wàn)元，執行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補助資金12萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金3.91萬(wàn)元，執行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬?lài)衅髽I(yè)費用項目資金190萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金90萬(wàn)元，執行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶(hù)區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金171.1988萬(wàn)元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項目集中開(kāi)工費用項目資金9.24萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金9.2377萬(wàn)元，執行率100%。
�。�11）2020年傳統產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導項目項目資金172.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金172.5萬(wàn)元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金34.98萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金0.0737萬(wàn)元，執行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績(jì)效考評獎項目資金7.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項目資金4.5萬(wàn)元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果和存在的差異情況及說(shuō)明。
預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有13個(gè)，涉及資金1223.961萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預期實(shí)現的效果：進(jìn)一步加強對全縣工業(yè)經(jīng)濟的監測、分析和調度，對照下達的.工業(yè)目標任務(wù)，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長(cháng)。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關(guān)部門(mén)召開(kāi)全縣工業(yè)經(jīng)濟運行分析調度會(huì )議，每季度結合全市經(jīng)濟形勢分析會(huì )的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟的整體運行情況進(jìn)行分析，對各項經(jīng)濟指標數據的完成情況進(jìn)行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費項目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確�？�(jì)效目標實(shí)現預期的效果。
2、績(jì)效運行監控結論。
本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控，反饋的績(jì)效運行情況客觀(guān)、真實(shí)。項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規定執行，資金到位及時(shí)，使用得當。
八、問(wèn)題、糾偏措施和建議
1、存在的問(wèn)題
�。�1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過(guò)正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
�。�2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準確預計全年經(jīng)濟活動(dòng)。
�。�3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒(méi)有及時(shí)撥付到位,導致統計工作開(kāi)展艱難。
�。�4)根據實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時(shí)間及項目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴謹編制年度部門(mén)預算，細化部門(mén)預算內容，保證預算的精準性，通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過(guò)中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預估政府采購金額。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 10
一、項目概況
( 一）項目單位基本情況
XX為副縣級XX單位，隸屬于XX。編制數X人，現有工作人員X名，其中X個(gè)編制在XX局。內設三個(gè)部門(mén)，分別為X部、X部和X部。主要工作職責為: XXX。
(二）項目立項情況
1.項目的實(shí)施依據。根據中共XX 等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強XX管理服務(wù)工作的通知》(人社部發(fā)〔X90號）和XX等五部門(mén)《關(guān)于進(jìn)一步加強XX管理服務(wù)工作文件的通知》(贛人社字〔 XX〕 X號）等文件規定，自X年1月1日起，取消收取XX費用，各地要將XX費用納入同級政府預算。
2.項目績(jì)效目標。本項目主要績(jì)效目標為: xxxx
3.項目主要內容。本項目為我中心20xx年部門(mén)預算項目，項目資金預算XX萬(wàn)元。項目主要內容是XXXX。
二、項目績(jì)效目標完成情況分析
(一）項目的產(chǎn)出性分析。本項目預算資金為 XX萬(wàn)元，為保證財政資金使用效率，我XX在XX管理服務(wù)過(guò)程中﹐嚴格加強費用控制，盡量將費用控制在預算范圍內。20xx年我XX實(shí)際使用項目資金X萬(wàn)元，超出部分的非財政預算資金，用往年非稅收入返還資金進(jìn)行彌補，按照項目支出績(jì)效自評標準，項目資金使用指標得分為10分。20xx 年，市本級XX指標為XX，當年實(shí)際X指標為XX份，超出預定指標XX份，按照項目支出績(jì)效評分標準，當年產(chǎn)出指標得分50分。
(二)項目的效益性分析。20xx年項目進(jìn)展順利，至20xx年底項目預期目標已100%完成。項目的順利實(shí)施完善了市本級流動(dòng)人員服務(wù)，為市本級開(kāi)展流動(dòng)人員工作打下了良好的基礎，圓滿(mǎn)完成了20xx年度流動(dòng)人員的相關(guān)工作，取得了較好地社會(huì )效益，按照項目支出績(jì)效自評表，效益指標得分為30分。
(三)項目的滿(mǎn)意度分析。20xx年，XX工作雖然取得了一定的成績(jì)，但是在日常工作中，偶爾會(huì )出現服務(wù)態(tài)度不到位的.情況。按照項目支出績(jì)效自評表，滿(mǎn)意度指標得分為8分。綜.上所述，20xx年經(jīng)費項目支出績(jì)效自評總得分為98分。
三、存在的問(wèn)題
雖然20xx年度項目經(jīng)費得到充分使用，也取得了一些成績(jì)，但是實(shí)際工作中還是存在一些問(wèn)題。--是我XX每年X數量較多，目前的項目經(jīng)費預算難以滿(mǎn)足實(shí)際工作需要;二是在實(shí)際工作中.還需對工作流程進(jìn)一步規范，切實(shí)滿(mǎn)足廣大存檔人員的需求。
四、下一步工作措施
下一步，我XX將繼續按照上級部門(mén)及市財政局相關(guān)要求，認真做好項目經(jīng)費預算、管理和使用等工作，切實(shí)提高項目經(jīng)費使用效率，最大限度的滿(mǎn)足XX人員的各項要求，為全市XX工作提供更好人才支撐和智力支持。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 11
一、項目基本情況
隨著(zhù)我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的`年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實(shí)際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（保財預［2020］95號）文件后，由局分管領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展該項工作，按照績(jì)效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開(kāi)展績(jì)效自評。
2.組織實(shí)施
局財務(wù)科根據通知要求，結合績(jì)效評價(jià)對象的實(shí)際情況，搜集、統計、整理績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料，并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績(jì)效評價(jià)結論。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬(wàn)元正。
項目資金執行情況。
20xx年已按預算進(jìn)度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無(wú)結轉結余。
2．項目資金管理情況。
根據《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規定，合法、合規管理項目資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過(guò)積極向上爭取及協(xié)調工作，保障了全市更多項目落地。
2．效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過(guò)爭取項目，實(shí)現合理利用土地，切實(shí)保護耕地，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標已全面完成。
五、績(jì)效自評結果
績(jì)效自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
及時(shí)、全面公開(kāi)預算績(jì)效信息。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
加強績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 12
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關(guān)鎮政府組織相關(guān)中心、戰所，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。飛仙關(guān)鎮政府機關(guān)現有行政編制人員22人，事業(yè)編制人員18人，機關(guān)工勤人員1名,退休職工11人，內設機構11個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入709.5萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費641.1萬(wàn)元,項目經(jīng)費68.4萬(wàn)元,截至6月底，追加預算1199.44萬(wàn)元（其中20xx年項目經(jīng)費31.6萬(wàn)元）。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出422.11萬(wàn)元，完成全年預算59.49%；安全工作經(jīng)費支出2萬(wàn)元，完成全年預算100%；財政所建設工作經(jīng)費支出1萬(wàn)元，完成全年預算100%；婦聯(lián)和群團工作經(jīng)費支出3.21萬(wàn)元，完成全年預算80.25%；維穩工作經(jīng)費支出3萬(wàn)元，完成全年預算100%；基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運行經(jīng)費支出0.95萬(wàn)元，完成全年預算2.375%；補充工作經(jīng)費、關(guān)工委工作經(jīng)費、老協(xié)工作經(jīng)費、基層武裝工作經(jīng)費、基層組織經(jīng)費、人大工作經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費等7項工作經(jīng)費支出0元，完成全年預算0%，主要原因為：部分工作正進(jìn)行中，還未進(jìn)行結算報賬，因而預算執行率為0。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關(guān)鎮禾茂新村庭院經(jīng)濟獎補項目、老舊木房線(xiàn)路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經(jīng)費、飛仙關(guān)鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)。20xx年項目預算金額771.97萬(wàn)元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬(wàn)元），20xx年1-6月預算執行金額61.84萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬(wàn)元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的.項目為0個(gè)，有3個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進(jìn)行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
20xx年1-6月本單位部門(mén)預算績(jì)效目標穩步推進(jìn)，機構運轉正常，各項工作有序開(kāi)展。認真貫徹執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；有效宣傳和貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議。抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設；落實(shí)對干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關(guān)鎮便民服務(wù)工作、退役軍人事務(wù)工作，協(xié)助維護穩定和依法治理等工作。推動(dòng)農業(yè)、林業(yè)、水利、農業(yè)機械、畜牧獸醫等基層農業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農產(chǎn)品質(zhì)量安全技術(shù)服務(wù)等工作。有效促進(jìn)基本公共文化服務(wù)、旅游及文旅融合發(fā)展。做好村鎮建設、城鄉環(huán)境治理服務(wù)等工作。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入709.5萬(wàn)元，截至6月底追加預算1199.44萬(wàn)元，1至6月完成支付1262.17萬(wàn)元，其中項目經(jīng)費完成支付72萬(wàn)元。全年預計執行1908.94萬(wàn)元,執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制定的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
在單位內部開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作較少，有的科室對預算績(jì)效管理還缺乏認識，項目績(jì)效目標申報還較為籠統不具體。
�。ǘ┱拇胧�
積極開(kāi)展覆蓋相關(guān)科室人員的預算績(jì)效管理工作宣傳培訓及信息公開(kāi)工作，科學(xué)細化編制項目績(jì)效目標，按照制定的項目支出績(jì)效目標及項目實(shí)施方案組織實(shí)施項目，保障項目有序開(kāi)展。
五、工作建議
�。ㄒ唬┙ㄗh根據單位工作需要，將可預見(jiàn)且每年持續發(fā)生的經(jīng)費納入年初部門(mén)預算。
�。ǘ┙ㄗh財政部門(mén)多組織預算績(jì)效業(yè)務(wù)培訓，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)能力，推進(jìn)預算績(jì)效工作有序開(kāi)展。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 13
一、項目基本情況
我鎮20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金項目8項，共計下達我鎮銜接推進(jìn)鄉村振興補助各類(lèi)資金721萬(wàn)元。其中基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，項目下達資金共計169萬(wàn)元，分別為皮坊村道路及水毀修復工程、九龍村洪灣電站路工程、河東村道路及水毀修復工程。項目建設期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長(cháng)915米、寬3.5米、厚0.2米，龍虎路護岸長(cháng)19米、高1.2米，1000涵管長(cháng)10米，跌水井1口，路面恢復45平方米；王灣路護岸長(cháng)7米、高4米，600涵管長(cháng)4米，路面恢復7平方米；倉房路護岸長(cháng)20米高0.5米。九龍村新建水泥路長(cháng)950米、寬3.5米、厚0.2米，1000涵管長(cháng)8米，800涵管長(cháng)8米。河東道路長(cháng)1100米加寬1.5米，清塘路護坡長(cháng)72米、寬3.5米，水溝44米，護岸長(cháng)9米、高6米。有效改善脫貧戶(hù)生產(chǎn)、生活出行條件，降低生產(chǎn)、生活交通運輸成本，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
總體目標:新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
階段性目標：通過(guò)基礎設施建設改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富；通過(guò)農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目和集體經(jīng)濟項目，以農業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶(hù)增收。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，成立項目監管服務(wù)小組，項目辦負責項目的具體實(shí)施。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我鎮對項目進(jìn)行全程監管服務(wù)，監督施工主體嚴格按照項目設計標準施工，確保材料符合設計標準或國標，對施工中的關(guān)鍵環(huán)節點(diǎn)進(jìn)行檢查驗收，做好記錄并留存影像資料，做好項目初驗和決算工作，并督促、指導項目辦做好項目檔案資料整理工作。認真完成銜接項目資金績(jì)效目標運行監控工作，落實(shí)專(zhuān)人負責制，填寫(xiě)好銜接項目資金績(jì)效目標運行“三張表”。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明
我鎮項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實(shí)現情況
產(chǎn)出目標方面：按照資金文件要求，按時(shí)完成所有工程量的施工，項目經(jīng)村、鎮、縣級主管部門(mén)三級驗收合格率為100%。
硬化水泥路長(cháng)1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程，工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的'交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、確保道路的正常使用，保證道路壽命，保證農村交通條件保持良好狀態(tài)，使道路可以長(cháng)期造福于農村居民，調動(dòng)廣大農村地區人民的積極性。交通運輸狀況明顯改善，道路揚塵和整潔狀況明顯改善，減少道路污染，優(yōu)化道路環(huán)境，筑起生態(tài)廊道，實(shí)現路景和諧融洽。
2、帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，
3、暢通與拓寬商品流通渠道，使特色農副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農民收入，改變農民傳統的生活方式與生產(chǎn)模式，加快農村信息傳播和對外交流，助推農業(yè)農村現代化。
(三)項目實(shí)際績(jì)效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
我鎮20xx年第二批財政銜接資金項目資金支出未偏離績(jì)效目標。
五、存在的問(wèn)題和糾偏建議
我鎮將項目資金管理納入村級考評，定期對村級項目庫建設、項目申報、實(shí)施管理情況、項目績(jì)效管理情況、信息公開(kāi)和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項目資產(chǎn)管理等納入考評內容，對發(fā)現問(wèn)題整改情況一同納入考評，加強整改落實(shí)，持續跟蹤問(wèn)效，嚴肅整改紀律，確保每個(gè)問(wèn)題都清倉見(jiàn)底、見(jiàn)人見(jiàn)事。鎮、村兩級建立監督舉報臺賬，對群眾反映問(wèn)題及時(shí)辦理，并要求一周內將辦理結果進(jìn)行公示。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 14
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據《安慶市市直機關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門(mén)，負責辦公用房維修改造項目的審批和組織實(shí)施，目前我市除東部新城綜合寫(xiě)字樓外，大部分市直機關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(cháng)，設施設備老化，功能不全，影響了機關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造，以滿(mǎn)足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項目均竣工驗收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
通過(guò)對4家市直機關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復和完善辦公用房使用功能，以滿(mǎn)足市直單位正常辦公需要。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的、對象和范圍。
通過(guò)對房屋維修項目支出進(jìn)行績(jì)效評價(jià),厘清部門(mén)內部職責分工，壓實(shí)績(jì)效管理責任，優(yōu)化工作流程，推動(dòng)績(jì)效管理工作常態(tài)化、制度化和規范化，提高財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績(jì)效管理水平，進(jìn)一步提升財政資金使用效益�？�(jì)效評價(jià)對象為4家市直單位辦公用房維修項目。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法、評價(jià)標準等。
1.績(jì)效評價(jià)原則：本次績(jì)效評價(jià)本著(zhù)客觀(guān)、公正、突出重點(diǎn)、績(jì)效優(yōu)先的原則。
2.評價(jià)指標體系：依據設定的績(jì)效目標或工作任務(wù),即按照計劃標準對績(jì)效指標完成情況進(jìn)行比較，對項目支出的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀(guān)、公正的測量、分析和評判。
3.評價(jià)方法：按照《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)中規定的指標體系框架及評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)，主要采用以下方式:
(1)與項目相關(guān)人員座談，了解年度項目整體情況。
(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對，進(jìn)行現場(chǎng)驗證、復核，通過(guò)從項目申報批復開(kāi)始到結束一個(gè)完整的流程,對項目支出專(zhuān)項資金的使用、管理、各項政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評，確定各項目指標得分。
4.評價(jià)標準：本次評價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號)考核評分。標準分值為100分，其中:項目決策指標10分、過(guò)程指標50分、產(chǎn)出指標30分、效益指標10分。根據各項指標重要程度確定三級指標分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標分值上限。各項指標考核值累計得分作為市直單位辦公用房維修項目支出績(jì)效評價(jià)得分。為了更加準確地反映本項目支出的.績(jì)效實(shí)際情況，我們對考評指標評價(jià)標準及其分值做了相應的規定。為能客觀(guān)反映項目的績(jì)效情況，將綜合績(jì)效評價(jià)級別評定分為4個(gè)等級:綜合評價(jià)得分90分以上(含90分)，績(jì)效級別評定為優(yōu);綜合評價(jià)得分80-90分(含80分)，績(jì)效級別評定為良;綜合評價(jià)得分80-60分(含60分)，績(jì)效級別評定為中;綜合評價(jià)得分60分以下，績(jì)效級別評定為差。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
我單位認真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預算績(jì)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號)有關(guān)要求，按照規定程序，依據年初項目申報設定的績(jì)效目標,對市直單位辦公用房維修項目資金的使用及績(jì)效進(jìn)行全面考核，從而形成評價(jià)結論，編寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
本次績(jì)效評價(jià)從項目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對市直單位辦公用房維修項目支出情況進(jìn)行了評價(jià)，通過(guò)對照指標體系，檢查項目執行情況，依據評價(jià)標準進(jìn)行評分,市直單位房屋維修項目績(jì)效評價(jià)總得分95分，評價(jià)結果為“優(yōu)”。各項指標評價(jià)綜合得分如下：
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報維修改造項目，本單位對項目進(jìn)行實(shí)地勘察，并對必要性和可行性進(jìn)行論證。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。項目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標，確定工程施工單位，并聘請專(zhuān)業(yè)的監理公司對工程質(zhì)量進(jìn)行監督，竣工驗收后開(kāi)展審計，及時(shí)撥付資金，項目過(guò)程合法合規。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費”項目對市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計局、市財政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修，所有項目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗收，工程質(zhì)量符合規定標準。嚴格執行政府采購政策，統一招標，項目產(chǎn)出達到預期目標。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。項目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數、美化辦公環(huán)境和建筑外觀(guān)，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項目效益達到預期目標。
五、主要經(jīng)驗及做法
本單位依據部門(mén)職責和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項目計劃時(shí)，根據輕重緩急，將時(shí)間緊、任務(wù)重的項目?jì)?yōu)先列入本年計劃中，并合理安排各項目支出。根據工作計劃，落實(shí)工作責任，明確分工及工作要求，建立考核機制，對項目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現偏差及時(shí)分析原因并予以糾正，保證了項目資金有效使用和支出績(jì)效目標實(shí)現。
六、存在問(wèn)題及原因分析
由于受疫情影響，部分辦公用房維修項目未按照合同規定工期實(shí)施完畢。
七、有關(guān)建議
制定針對突發(fā)事件應急預案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項目實(shí)施如期開(kāi)展。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 15
根據縣財政局《關(guān)于報送20xx年度1-8月份預算績(jì)效運行監控情況的通知》（財績(jì)函〔20xx〕133號）文件要求，對我鎮20xx年度1-8月份部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)行匯總分析，現報告如下。
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
根據縣財政局《關(guān)于印發(fā)郎溪縣20xx年預算績(jì)效管理工作要點(diǎn)的通知》（財績(jì)〔20xx〕67號）和《關(guān)于印發(fā)郎溪縣預算績(jì)效運行監控管理暫行辦法》（郎財投審〔20xx〕139號）等有關(guān)規定，由分管領(lǐng)導直接負責，財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集及匯總。按照年初績(jì)效目標，對1-8月份部門(mén)整體績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度進(jìn)行了統計分析。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年畢橋鎮人民政府預算安排共計1757.2萬(wàn)元（含上年結轉220萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出411.66萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出54.03萬(wàn)元；城鄉社區支出752.2萬(wàn)元；農林水支出194.36萬(wàn)元；住房保障支出40.58萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出50.47萬(wàn)元；衛生健康支出20.9萬(wàn)元；普法經(jīng)費1萬(wàn)元；預備費12萬(wàn)元。根據目前資金執行進(jìn)度及工作成效，預計全年執行數在100%以上。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
20xx年以來(lái)，我單位按照年初預算，嚴格控制各項經(jīng)費，圍繞我鎮工作，不斷加強和創(chuàng )新機構編制管理，較好地完成了各項工作任務(wù)。
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1—8月執行情況
20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬(wàn)元，已執行32%。
�。ǘ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1—8月完成情況
20xx年1—8月，畢橋鎮人民政府一般公共預算支出555.29萬(wàn)元，完成率32%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標調整情況
一是補助類(lèi)項目中“補助人員”、“經(jīng)費”有所調整，主要原因是市級下達任務(wù)發(fā)生變化、符合補助條件的人員增加等；二是項目取消導致績(jì)效目標無(wú)法完成，主要原因是上級部門(mén)下達任務(wù)與去年有變化，部分項目取消。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府預算預計支出1757.2萬(wàn)元。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
20xx年，郎溪縣畢橋鎮人民政府績(jì)效監控項目無(wú)，整體績(jì)效目標預計完成情況較好。
�。ㄈ┛�(jì)效目標偏差原因分析
因機構改革及人員調動(dòng)，部分職能進(jìn)行劃轉，導致資金出現偏差；
四、整改措施
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束。對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”。反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的`預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
績(jì)效監控開(kāi)展情況報告 16
按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好20xx年部門(mén)預算績(jì)效管理有關(guān)工作的通知》的要求，結合我局46萬(wàn)元資金專(zhuān)項經(jīng)費的收支、績(jì)效自評情況，現將20xx年財政項目支出績(jì)效評價(jià)情況匯報如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬┝㈨椙闆r
福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專(zhuān)項業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續發(fā)展的重要資金來(lái)源。20xx年初，福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門(mén)的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預算，向上級部門(mén)爭取資金支持。
�。ǘ┵Y金情況
20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項目建設，采購資金預算總額為46萬(wàn)元，實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
�。ㄈ╉椖壳闆r
上述專(zhuān)項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。
�。ㄋ模┲饕�(jì)效目標
二、評價(jià)過(guò)程
�。ㄒ唬┰u價(jià)主體與核查范圍
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續影響效益評價(jià)較困難，本次評價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評判法進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據財政部門(mén)制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規及相關(guān)會(huì )計制度，在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。我局領(lǐng)導十分重視日常監控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項目的進(jìn)展情況，核實(shí)項目的進(jìn)展和質(zhì)量監控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導對項目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎上形成了績(jì)效評價(jià)結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
�。ǘ┲笜梭w系設計
按照市財政局關(guān)于市直預算單位財政資金預算績(jì)效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據自身的實(shí)際情況細化了績(jì)效評價(jià)項目的各項指標，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門(mén)在現場(chǎng)評價(jià)啟動(dòng)前就開(kāi)展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進(jìn)行評估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則，使整體績(jì)效評價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。
投入方面(30分)：主要體現在時(shí)效情況、項目立項、資金落實(shí)三個(gè)方面�！皶r(shí)效情況”主要考查項目是否按時(shí)實(shí)施�！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績(jì)效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規范性�！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過(guò)程方面(30分)：主要體現在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會(huì )計信息管理三個(gè)方面�！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏攧�(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶�(huì )計信息管理”主要考查會(huì )計信息的規范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現在產(chǎn)出的數量、質(zhì)量、社會(huì )效益及社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度方面。其中，產(chǎn)出的數量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場(chǎng)次、20xx年度“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場(chǎng)數等方面來(lái)考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來(lái)考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì )效益，社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標均完成目標值等方面進(jìn)行考查。
三、績(jì)效指標分析
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）
財政項目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿(mǎn)分4分。
項目立項方面滿(mǎn)分8分，得7分。項目立項規范，項目按規定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過(guò)程指標情況（權重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴格依據財政制定的相關(guān)規章制度及會(huì )計制度進(jìn)行對項目資金進(jìn)行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規定執行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì )計基礎工作開(kāi)展得較為扎實(shí)，各項費用的申報、審批、付款等手續規范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質(zhì)量要求，符合標準，保障了項目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿(mǎn)分。
制度執行的有效性，得滿(mǎn)分。
財務(wù)管理方面：我局能依據相關(guān)規章制度，在嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的'前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監控、全程監督。資金使用合規，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定。所有開(kāi)支都有完整的審批程序和手續，都有經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負責簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導審批等。重大項目開(kāi)支有經(jīng)過(guò)會(huì )議研究。固定資產(chǎn)有專(zhuān)人管理，并建立了詳實(shí)的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規性、固定資產(chǎn)專(zhuān)人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個(gè)方面均為滿(mǎn)分。
會(huì )計信息管理方面：我局的財務(wù)信息規范、健全，各項支付手續完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)報表等會(huì )計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿(mǎn)分。
(三)產(chǎn)出指標情況（權重40%，得分40分）
數量方面：
20xx年，在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數、抓好“三月三”畬族民俗節重大活動(dòng)檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項為滿(mǎn)分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿(mǎn)分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿(mǎn)分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿(mǎn)分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）
社會(huì )效益、群眾調查滿(mǎn)意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿(mǎn)分。
四、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯�(wèn)題
1.由于我館沒(méi)有設立獨立財務(wù)，由市委行政科統一管理，在財務(wù)資金調度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書(shū)到驗收存在時(shí)間差等影響后續結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實(shí)際財政資金安排數不同。
3.對項目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴，影響項目進(jìn)展與驗收質(zhì)量。
五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議
1.加強對項目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實(shí)施的監管，及時(shí)驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關(guān)，確保項目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4、建議財政部門(mén)加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績(jì)效目標，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內控制度，嚴肅執行“三重一大”的原則，深入開(kāi)展政府購買(mǎi)社會(huì )化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì )化競爭機制，引進(jìn)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才，保障項目在公開(kāi)、公平、公正的監督環(huán)境中實(shí)施，有效節約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿(mǎn)意的服務(wù)。
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