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部門(mén)項目績(jì)效自評工作報告（精選5篇）
在學(xué)習、工作生活中，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？以下是小編精心整理的部門(mén)項目績(jì)效自評工作報告（精選5篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
部門(mén)項目績(jì)效自評工作報告1
為深入貫徹《關(guān)于深化預算管理改革全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（即辦發(fā)[20xx]8號文），根據《山東省省級部門(mén)和單位整體績(jì)效管理暫行辦法》等具體規定，按照年度工作計劃，我們于20xx年3月份對本單位20xx年度部門(mén)整體支出開(kāi)展了績(jì)效自評，報告如下：
一、部門(mén)設立背景及概況
區水利局貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委、市委、區委工作要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對水利工作的集中統一領(lǐng)導。區水利局是區政府工作部門(mén)，區級，共設置4個(gè)職能科室：辦公室（掛人事科牌子）、水政和水資源管理科、發(fā)展規劃科（掛市場(chǎng)配置促進(jìn)科牌子）和工程管理科（掛水利安全監督管理科牌子）；2個(gè)事業(yè)單位：區水資源綜合服務(wù)中心和區河庫管護中心。
二、部門(mén)職能及目標
�。ㄒ唬┎块T(mén)總體職能
區水利局主要職責和任務(wù)包括：
�。ㄒ唬┴瀼貓绦兴ぷ鞣煞ㄒ幒头结樥�，保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。
�。ǘ┴撠煍M訂運用市場(chǎng)機制優(yōu)化配置水資源、解決水問(wèn)題、引導社會(huì )資本參與資源供給等政策措施，研究提出有關(guān)水利價(jià)格、稅費、基金、信貸等政策建議并協(xié)調落實(shí)。
�。ㄈ┴撠熑珔^水資源的統一規劃和配置，實(shí)施水資源統一監督管理，統籌和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境等用水。
�。ㄋ模┴撠熃M織實(shí)施并監督指導水利改革發(fā)展工作。
�。ㄎ澹┴撠熕Y源保護工作。
�。┴撠煿澕s用水工作。
�。ㄆ撸┴撠熕こ淘O施、水域及其岸線(xiàn)的管理保護與綜合利用。
�。ò耍┴撠熕こ探ㄔO與管理工作。
�。ň牛┴撠熕帘３趾退鷳B(tài)建設工作。
�。ㄊ┴撠熮r村水利工作。
�。ㄊ唬┴撠熕姽こ桃泼窆ぷ�。
�。ㄊ┴撠熕ㄖ谓ㄔO工作。
�。ㄊ┴撠熕袠I(yè)安全生產(chǎn)和質(zhì)量監督工作。
�。ㄊ模┴撠熕萍己徒涣骱献鞴ぷ�。
�。ㄊ澹┴撠熉鋵�(shí)綜合防災減災規劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃并組織實(shí)施，組織執行防護標準。
�。ㄊ┩瓿蓞^委、區政府交辦的.其他任務(wù)。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標
以“根治水患、防治干旱”總目標，加快補齊補強水利短板和弱項，加快構建適應時(shí)代發(fā)展要求和人民群眾期待的水安全保障體系，為即墨高質(zhì)量發(fā)展提供可靠的水安全支撐。繼續實(shí)施農村飲水安全提檔升級工程，補齊飲水安全短板。實(shí)施水源地生態(tài)治理，補齊水生態(tài)短板。實(shí)施河道治理水庫除險，補齊防洪減災短板。實(shí)施水利工程標準化建設，補齊水利工程管理短板。對山洪站點(diǎn)及預警平臺服務(wù)器進(jìn)行更新維護，確保系統正常運行。
三、部門(mén)預算及支出情況
�。ㄒ唬�20xx年收支預算總體情況。按照綜合預算的原則，區水利局部門(mén)收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：行政運行、其他財政事務(wù)支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、住房公積金、事業(yè)運行、財政國庫業(yè)務(wù)。20xx年收入預算為17364.06萬(wàn)元，其中，財政撥款17364.06萬(wàn)元，占100％。20xx年支出合計17364.06萬(wàn)元，其中：基本支出4100.12萬(wàn)元，占23.61％；項目支出13263.94萬(wàn)元，占76.39％。
�。ǘ�20xx年財政撥款收入支出預算總體情況。20xx年財政撥款收支預算17364.06萬(wàn)元。與20xx年相比，財政撥款收、支總計各減少365.69萬(wàn)元，減少2.06％。主要原因是項目支出收入支出減少。
�。ㄈ┎块T(mén)資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中，公務(wù)用車(chē)11輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
四、評價(jià)工作基本情況
�。ㄒ唬┳栽u目的
部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)是圍繞部門(mén)整體支出績(jì)效目標實(shí)現和職責履行程度的綜合評價(jià)，對于部門(mén)的整體績(jì)效評價(jià)能夠洞悉資源配置的有效情況以及各部分要素之間的有機關(guān)系，從而從更加宏觀(guān)的層面把握部門(mén)的資源配置合理性和資金運用效益，從結構分析和整體效益分析中更加精確地查找問(wèn)題，進(jìn)而有的放矢地進(jìn)行改進(jìn)。
�。ǘ┰u價(jià)對象和范圍
本次績(jì)效評價(jià)對象為本單位財政性資金全部收支情況，評價(jià)范圍是20xx年度。
五、自評結論與績(jì)效分析
�。ㄒ唬┳栽u結論
按照自評工作程序，制定了本部門(mén)自評表，經(jīng)逐一對照、填報年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，本次我單位整體支出自評得分為100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛�(jì)效分析
1、圍繞供水安全，構建完善大水網(wǎng)體系，保障了優(yōu)質(zhì)水資源。立足區情水情，規劃建設“一張網(wǎng)”，大力實(shí)施源水調配、供水保障等基礎設施建設，實(shí)現城鄉供水“同源、同質(zhì)、同網(wǎng)、同服務(wù)”。
2、圍繞生態(tài)安全，突出河庫系統治理，打造了宜居水環(huán)境。
3、圍繞行業(yè)安全，數據賦能智慧水利，維護良好了水秩序。聚焦節水管水、水土保持、工程運行等重點(diǎn)領(lǐng)域，強化行業(yè)監管。堅持節水優(yōu)先，嚴格依法治水，推行智慧水利監管，是青島地區首例集數字化分析、智能化監管、精細化管理為一體的“智慧水利”平臺。
4、圍繞防洪安全，補齊補強水利短板，守護了一方水安瀾。以“根治水患、防治干旱”為目標，著(zhù)力補齊工程短板。
5、加強水利工程設施、水域及其岸線(xiàn)的管理保護和水利工程建設與管理工作。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算績(jì)效目標編制仍需提高
在20xx年度預算績(jì)效目標編制工作中，有的三級指標設置科學(xué)量化度不高，績(jì)效目標編制質(zhì)量仍需提高。
�。ǘ┎块T(mén)整體績(jì)效評價(jià)目標體系設置精細化程度仍需提高
在預算編制環(huán)節對年度各科室重要工作計劃及對應績(jì)效目標和績(jì)效指標的設定與科室職能未能充分體現被評價(jià)科室核心績(jì)效。
七、下一步整改措施
�。ㄒ唬┘涌炷甓阮A算執行進(jìn)度方面年中績(jì)效監控中發(fā)現個(gè)別項目執行率偏低，年底均已執行完畢。在以后的工作中，區水利局將加快預算執行進(jìn)度，提高資金執行率。
�。ǘ┙窈髧栏癜凑疹A算績(jì)效管理要求，堅持定性與定量相結合，實(shí)事求是、客觀(guān)公正、層次清楚、突出重點(diǎn)，便于檢驗、評價(jià)、考核�？梢粤炕娜壷笜�，都要予以量化；確實(shí)難以量化的，要提煉出能夠反映目標任務(wù)和預期成效的結果性描述。做好部門(mén)整體績(jì)效目標、項目資金績(jì)效目標管理工作。
�。ㄈ┻M(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)，以“公眾滿(mǎn)意最大化”為目標，加大培養績(jì)效管理社會(huì )參與意識，真正服務(wù)于人民群眾。
�。ㄋ模┫乱徊焦ぷ鹘ㄗh在以后的工作中，本單位繼續加強日常監督檢查，確保項目進(jìn)度及資金使用規范。加強工程管理，充分發(fā)揮了項目的績(jì)效目標效益。加強資金管理，積極與財政部門(mén)溝通，建立健全了資金管理籌措、使用辦法，專(zhuān)款專(zhuān)用，注重實(shí)效。
部門(mén)項目績(jì)效自評工作報告2
根據《瀘定縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C構組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
�。ǘ┗韭毮芗爸饕ぷ�
根據三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統籌，推進(jìn)國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國內外貿易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達地區商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進(jìn)項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項目激勵機制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰略和重大政策，協(xié)調解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃。負責全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導工業(yè)、信息化和無(wú)線(xiàn)電領(lǐng)域的社會(huì )中介組織發(fā)展。
3.監測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的重大問(wèn)題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節的指導與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標責任考核。
4.統籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì )服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協(xié)調和管理，組織、協(xié)調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網(wǎng)絡(luò )與信息安全重大事件；負責無(wú)線(xiàn)電應急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線(xiàn)電管制。
�。ㄈ┤藛T概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門(mén)財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預算99.87%。其中：
�。�1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數為370.09萬(wàn)元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的`質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監管（款）:20xx年決算數為225.48萬(wàn)元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數為553.52萬(wàn)元，完成預算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數為400萬(wàn)元，完成預算100%；
�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�6）糧油物資儲備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數為350萬(wàn)元，完成預算100%。
�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬(wàn)元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。�1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車(chē)輛運行維護費減少1.52萬(wàn)元，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。
�。�2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢ň常┙�(jīng)費支出0萬(wàn)元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無(wú)出國人員。
�、诠珓�(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出12.48萬(wàn)元，完成預算89.14%。公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車(chē)購置支出0萬(wàn)元。全年按規定更新購置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出12.48萬(wàn)元。主要用于應急搶險等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。
�、酃珓�(wù)接待費支出11.17萬(wàn)元，完成預算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經(jīng)費開(kāi)支規定執行。主要用于執行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項檢查、對各個(gè)專(zhuān)項工程的督查工作接待費和住宿費。
�、苣昴┙Y轉和結余
20xx年末結轉7.73萬(wàn)元，一般共預算撥款結轉1.73萬(wàn)元，占總結轉22.38%。
三、部門(mén)整體預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ�)部門(mén)預算管理
包括部門(mén)績(jì)效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動(dòng)態(tài)調整、執行進(jìn)度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門(mén)的績(jì)效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關(guān)文件指標進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴格執行預算范圍內開(kāi)支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預算動(dòng)態(tài)調整，全年無(wú)違規記錄。
(二)專(zhuān)項預算管理
包括專(zhuān)項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項預算績(jì)效目標完成、實(shí)施績(jì)效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專(zhuān)項資金績(jì)效分配管理暫行辦法》，按照省級的專(zhuān)項資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據各項目進(jìn)展、完成情況，合理規劃、科學(xué)分配專(zhuān)項資金，項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項預算績(jì)效目標，無(wú)違規記錄。
�。ㄈ┙Y果應用情況
1.預算績(jì)效管理電子商務(wù)和商貿流通資金專(zhuān)項
根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專(zhuān)項資金項目開(kāi)展了預算事前績(jì)效評估，對3個(gè)項目編制了績(jì)效目標，預算執行過(guò)程中，選取1個(gè)項目開(kāi)展績(jì)效監控，年終執行完畢后，對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效目標完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專(zhuān)項是用于電子商務(wù)進(jìn)農村項目的專(zhuān)項資金，專(zhuān)項用于：電子商務(wù)進(jìn)農村項目的宣傳、群眾的培訓，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點(diǎn)設備的購置。
2.專(zhuān)項資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農村示范項目：年初結轉結余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項資金，年初結轉結余資金100萬(wàn)元，本年財政投，24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
�。�4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管，本年財政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結轉結余1.73萬(wàn)元。
�。�6）制造業(yè)：本年財政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲備，本年財政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項資金使用管理情況
為確保項目順利實(shí)施，我局加強了資金管理，專(zhuān)項資金嚴格按照財政規定，開(kāi)展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jì)效評價(jià)結果
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟體制的完善，社會(huì )經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來(lái)，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強績(jì)效評價(jià)就尤為重要，財務(wù)績(jì)效評價(jià)是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財務(wù)績(jì)效評價(jià)，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強管理會(huì )計的迫切需要。從財務(wù)績(jì)效評價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績(jì)效評價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴重缺乏專(zhuān)業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進(jìn)行培訓，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
部門(mén)項目績(jì)效自評工作報告3
根據《益陽(yáng)市赫山區財政局關(guān)于做好20xx年度預算績(jì)效自評工作的通知》（益赫財績(jì)〔20xx〕1號）文件精神，我局成立了局長(cháng)任組長(cháng)的績(jì)效評價(jià)工作小組，對我局20xx年度部門(mén)預算整體支出績(jì)效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規范管理促發(fā)展，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評分為94分�，F將自評情況匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出概況
20xx年我局嚴格按照局機關(guān)《財務(wù)管理制度》執行財務(wù)收支管理，認真執行區財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進(jìn)行政府采購，堅持公開(kāi)公平公正。
1、整體支出規模：20xx年部門(mén)決算收入2923.29萬(wàn)元，支出3171.97萬(wàn)元，其中基本支出1421.72萬(wàn)元，（人員支出1078.98萬(wàn)元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費支出342.74萬(wàn)元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費控制率為105%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉而發(fā)生的必要費用。項目支出1750.25萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類(lèi)項目支出1750.25元。
2、“三公經(jīng)費”支出：根據上級要求和遵循厲行節約的原則，今年局機關(guān)嚴格控制了招待費、公車(chē)用車(chē)購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經(jīng)費支出，20xx年“三公”經(jīng)費支出5.41萬(wàn)元，比20xx年壓縮了4.9萬(wàn)元。
3、結轉結余情況：年初結轉結余1096.04萬(wàn)元，本年收入2923.29萬(wàn)元，本年支出3171.97萬(wàn)元，年末結轉結余847.36萬(wàn)元。其中基本支出結轉結余122.72萬(wàn)元，項目支出結轉結余724.64萬(wàn)元。形成年末結轉和結余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無(wú)法在當年形成支出。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標及完成情況
20xx年，我局在區委區政府堅強領(lǐng)導下，不斷深化林業(yè)改革，加強森林資源管護，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級，全區林業(yè)經(jīng)濟健康、持續、協(xié)調發(fā)展，成效顯著(zhù)，各項目標任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬(wàn)立方米，比上年凈增6.9萬(wàn)立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩定率100%；全民義務(wù)植樹(shù)52萬(wàn)人，盡責率96.8%；全區共發(fā)生山火4起，過(guò)火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒(méi)有發(fā)生重特大森林火災和人員傷亡事故；全區林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬(wàn)畝，成災0.1796萬(wàn)畝，成災率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬(wàn)元，超額完成任務(wù)。20xx年決算及20xx年預算編制情況在財政部門(mén)批復后都及時(shí)在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開(kāi)，接受社會(huì )監督。部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告及其他按要求應公開(kāi)的績(jì)效信息均按要求對外公開(kāi)，接受社會(huì )監督。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，區內生態(tài)環(huán)境得到改善，林農經(jīng)濟效益得到提升，群眾的滿(mǎn)意度得到了提高。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出及項目實(shí)施情況分析
我單位嚴格按照上級專(zhuān)項資金管理辦法使用資金，確保專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用。林業(yè)專(zhuān)項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監督與執法、林業(yè)有害生物防治等方面。
1、部門(mén)整體支出定性目標及實(shí)施計劃完成情況。本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以?xún)�，“三公”�?jīng)費支出總額較上年減少4.9萬(wàn)元。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開(kāi)支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預算總額以?xún)�；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實(shí)有效地執行了內部財務(wù)管理制度、車(chē)輛、資產(chǎn)內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務(wù)目標。20xx年全面完成了上級主管部門(mén)下達我局的各項工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計劃。
2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過(guò)財政直接支付方式撥給項目實(shí)施單位。在撥付過(guò)程中嚴把監督審核關(guān)，建立健全內部審批制度，財務(wù)做好項目專(zhuān)帳，嚴格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證資金及時(shí)足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區專(zhuān)項資金1608.66萬(wàn)元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬(wàn)元通過(guò)財政“一卡通”直接補貼農戶(hù)；森林生態(tài)效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業(yè)項目資金全部通過(guò)財政國庫集中支付方式直接撥給項目實(shí)施單位。
3、項目實(shí)施組織管理情況。我局項目實(shí)施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時(shí)間節點(diǎn)，開(kāi)展項目規劃設計、部署工作，認真落實(shí)項目任務(wù)。工作中突出重點(diǎn)，高標準規劃、精細設計，苗木通過(guò)政府采購，確定供貨單位，明確由鄉鎮負責監督，并在規定時(shí)間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過(guò)財政“一卡通”方式兌付農戶(hù)。對生態(tài)公益林實(shí)施劃分保護責任區，明確管護責任的方法，管護任務(wù)落實(shí)到具體公益林護林員，確保生態(tài)公益林保護責任制得到有效落實(shí)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
1、績(jì)效評價(jià)目的
加強和改進(jìn)新形勢下赫山林業(yè)工作，進(jìn)一步理清部門(mén)職責，規范林業(yè)資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
我單位成立了績(jì)效評價(jià)工作小組負責本部門(mén)績(jì)效自評工作的組織領(lǐng)導和具體實(shí)施，明確了工作職責和分工，制定了切實(shí)可行的'評價(jià)方案。根據各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價(jià)小組現場(chǎng)進(jìn)行詢(xún)查和核實(shí)，根據確定的評價(jià)指標、評價(jià)標準和評價(jià)方法統一打分，形成自評結論。
我局20xx年度嚴格執行年初部門(mén)預算，資金使用及管理規范，制度落實(shí)到位，績(jì)效考核目標任務(wù)圓滿(mǎn)完成，按照部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系對照打分得出結果為94分，等級為優(yōu)秀。
三、主要績(jì)效及評價(jià)結論
20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果顯示，我單位績(jì)效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績(jì)效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。
經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續性分析：
1、生態(tài)修復進(jìn)展順利。全年完成營(yíng)造林任務(wù)3萬(wàn)畝，其中人工造林1.8萬(wàn)畝，封山育林1.2萬(wàn)畝，任務(wù)完成率為100%。調苗87.3萬(wàn)株，完成了泥江口鎮南壩村宏安礦業(yè)礦區山體坡面生態(tài)修復7.7萬(wàn)㎡，進(jìn)礦公路道路綠化700米；完成了槽門(mén)灣采挖砂石損毀林地復綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹(shù)木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線(xiàn)節點(diǎn)綠化工作，泉交河鎮的環(huán)鎮道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農村建設綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實(shí)施，建設岳家橋森林經(jīng)營(yíng)示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續建900畝；滄水鋪以枳殼為主的藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟林460畝等造林樣板基地。
2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目，爭取省級項目資金200萬(wàn)元。開(kāi)展了20xx-20xx年度現代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項目的監測調查工作。推進(jìn)了20xx年度中央財政林業(yè)科技推廣項目，檢測了泥江口鎮杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲(chóng)發(fā)生期。
3、環(huán)保攻堅積極推進(jìn)。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態(tài)化的森林資源監督和執法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點(diǎn)對象是長(cháng)江經(jīng)濟帶生態(tài)審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個(gè)，已查處結案26個(gè)，3個(gè)正在查處，通過(guò)了省級督查。20xx年違法圖斑21個(gè)，已查處4個(gè)。
4、資源管護成效顯著(zhù)。一是森林防火工作扎實(shí)。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設立臨時(shí)檢查站12個(gè)，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動(dòng)宣傳車(chē)120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲(chóng)生物防治。全區松材線(xiàn)蟲(chóng)病疫情發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬(wàn)株，完成計劃任務(wù)的100%，積極開(kāi)展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時(shí)占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實(shí)處。去年補進(jìn)省級公益林10萬(wàn)畝補助資金154萬(wàn)元、今年25萬(wàn)畝公益林補助資金390萬(wàn)元、6.7萬(wàn)畝天然商品林管護補助資金81萬(wàn)元和退耕還林補助資金220萬(wàn)元全部發(fā)放到位。
四、存在的問(wèn)題
1、部分項目資金支付進(jìn)度滯后。
2、內控制度需進(jìn)一步完善，隨著(zhù)資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內部機構進(jìn)行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷(xiāo)規程等制度，但仍需進(jìn)一步強化財務(wù)約束監督體制。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。進(jìn)一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進(jìn)一步加強項目資金管理。嚴格實(shí)行項目管理程序化，實(shí)現項目申報、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監督與控制，規范專(zhuān)項資金管理，提高專(zhuān)項資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設職能。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
部門(mén)項目績(jì)效自評工作報告4
一、單位基本情況
1．主要職能。
文化館是政府為了向廣大人民群眾進(jìn)行宣傳教育，組織輔導群眾開(kāi)展文化活動(dòng)而設立的群眾文化事業(yè)機構，是當地群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的中心。
2．機構情況。
中方縣文化館為全額撥款事業(yè)單位。內設館長(cháng)室、辦公室2個(gè)職能股室。
3．人員情況。
核定編制15人，其中事業(yè)編制15人。實(shí)有在職人員15人，退休人員4人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
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20xx年基本收入159.31萬(wàn)元，占總收入的65.75%（主要體現在工資福利支出132.73萬(wàn)元；商品服務(wù)支出7.2萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助19.38萬(wàn)元）。20xx年度預算“三公”經(jīng)費為3.33萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費為0元，公務(wù)車(chē)運行及維護開(kāi)支為2.85元，因公接待為0.48萬(wàn)元；20xx年度“三公”經(jīng)費實(shí)際支出為0.15萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費為0元，公務(wù)車(chē)運行及維護開(kāi)支為0萬(wàn)元，因公接待為0.15萬(wàn)元。
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項目支出83萬(wàn)元，占總支出的13.73%（主要體現在20xx年“三館一站”免費開(kāi)放省級配套資金12萬(wàn)元，20xx年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金66萬(wàn)元，20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設績(jì)效獎勵金5萬(wàn)元）。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
一、免費開(kāi)放服務(wù)
文化場(chǎng)館免費向社會(huì )開(kāi)放是我縣群眾文化工作的重頭戲，我館充分認識到免費開(kāi)放文化場(chǎng)館對推進(jìn)我縣文化大發(fā)展大繁榮、構建公共文化服務(wù)體系工作的重要意義，根據縣文體旅廣局的總體部署和要求，全館干部職工迅速行動(dòng)起來(lái)，就文化館20xx年免費開(kāi)放工作召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，進(jìn)行了研究，具體部署文化館免費向社會(huì )開(kāi)放工作。在新館未建成的過(guò)渡期，我館調整了原場(chǎng)地結構，重新設立了聲樂(lè )培訓室、書(shū)法美術(shù)畫(huà)室、戲劇表演室等相關(guān)免費開(kāi)放項目的場(chǎng)地，用以免費開(kāi)展全縣范圍各藝術(shù)門(mén)類(lèi)的輔導及展示，使免費開(kāi)放的各項工作得以順利開(kāi)展。
1、我館每周開(kāi)館時(shí)間為周一、周三、周五、周六，每次開(kāi)放日時(shí)間：上午8：30分-11:30分，下午2:30分-5:00分。
2、舞蹈排練廳因擺放新館設備，暫時(shí)不對外開(kāi)放，其他場(chǎng)地盡量合理利用，常年面向群眾免費開(kāi)放場(chǎng)地，除此之外還有展覽、閱覽、游藝和體育等各項活動(dòng)，為群眾提供了一個(gè)良好的活動(dòng)場(chǎng)所。
3、文化館組織大型文化活動(dòng)16次，參與人數每次都不低于200人，觀(guān)眾人數每次1500人以上，共計80000余人。
4、組織大型展覽2次，展覽展線(xiàn)共計60米。
5、各類(lèi)理論研討活動(dòng)和對外交流活動(dòng)3次。
6、群眾業(yè)余文藝創(chuàng )作小品《葡萄溝的娘們》等文藝作品面，參加全市重大文化演出活動(dòng)2次。
7、文化館現有共建文藝演出團隊4個(gè)，分別是瀘陽(yáng)鎮南雁劇團、牌樓鎮陽(yáng)戲劇團、中方縣老年大學(xué)藝術(shù)團、中方縣華韻少兒藝術(shù)團。常態(tài)化組織業(yè)務(wù)骨干下派團隊進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和培訓演出。
8、文化館文藝團隊每年下基層（社區、農村）演出58場(chǎng)次。
9、文化館現有老年人活動(dòng)場(chǎng)地1個(gè)。
10、文化館現有未成年人文化活動(dòng)場(chǎng)地2個(gè)。
11、文化館每年組織舉辦的各鄉鎮文化站人員培訓班1期。
12、文化館每年舉辦社會(huì )文化藝術(shù)培訓班9期。
13、文化館每年舉辦未成年人文藝培訓班12期。
14、文化館全館工作人員實(shí)行分片包干制，每名干部職工要求深入基層進(jìn)行駐點(diǎn)。同時(shí)要求培訓、輔導、調研時(shí)間不得少于50天/年。
15、文化館以簡(jiǎn)報、信息和電子郵件等方式上報文化館工作情況和資料。
16、文化館非物質(zhì)文化遺產(chǎn)收集整理工作取得了一定的成績(jì)，迄今為止共有14項為縣級非遺項目，3項為市級非遺項目，1項為省級非遺項目。
為使全縣群眾更多地了解中方縣文化館免費開(kāi)放情況以及免費輔導的形式內容，并樹(shù)立文化館良好的社會(huì )形象，我館通過(guò)館務(wù)公開(kāi)欄、告示牌、單位共建等形式向社會(huì )進(jìn)行了廣泛宣傳，引起社會(huì )較大的反響，為滿(mǎn)足全縣人民的文化需求，我館正在著(zhù)手研究下一步免費開(kāi)放輔導培訓方案，努力擴大場(chǎng)館使用空間，并準備邀請有經(jīng)驗的專(zhuān)家為群眾免費授課，使更多群眾得到更好的文化服務(wù)。
二、群眾文化服務(wù)
中方縣文化館共建設基層文化定點(diǎn)輔導單位29個(gè)，對口輔導的`群眾文藝組織80余個(gè)，涵蓋中方縣所有鄉鎮。其中文化活動(dòng)示范點(diǎn)6個(gè)，未成年人活動(dòng)基地1個(gè)，外來(lái)務(wù)工人員文化活動(dòng)點(diǎn)1個(gè)，老年人活動(dòng)基地1個(gè)。20xx年，我館利用基層文化基地共舉辦各類(lèi)培訓班12期，其中專(zhuān)為農村群眾舉辦的有8期；舉辦未成年人文化藝術(shù)培訓班2期，舉辦老年人培訓班1期，共培訓500多人次。全館專(zhuān)業(yè)人員深入社區、農村、培訓、輔導、調研人均60天以上，結合“三區”文化人才支持工作創(chuàng )作和輔導出一批精品節目，培養出了一批群眾文藝骨干。通過(guò)文化基地建設和培訓輔導活動(dòng)開(kāi)展，豐富了農村群眾業(yè)余生活，擴大了群眾文化服務(wù)覆蓋面，提高了農民群眾綜合素質(zhì)素養，發(fā)揮了文化關(guān)心人、鼓舞人心的作用。
三、群眾文化活動(dòng)組織
大力開(kāi)展組織群眾文化活動(dòng)，以群眾文化演出活動(dòng)為工作重點(diǎn)。一是豐富活動(dòng)內容，培育社會(huì )新風(fēng)。堅持把開(kāi)展文化活動(dòng)與移風(fēng)易俗相結合，與提高群眾素質(zhì)相結合，與弘揚優(yōu)秀的民族民間文化相結合，以健康文明的文化活動(dòng)培育社會(huì )新風(fēng)，二是著(zhù)力打造具有中方特色的群眾文化品牌。20xx年文化館共組織各類(lèi)大中型群眾文化活動(dòng)16場(chǎng)，參與演員600余人。文化館干部職工積極出謀劃策，認真履行職責，為中方特色群眾文化品牌建設貢獻力量。
四、非物質(zhì)遺產(chǎn)保護工作
中方縣文化館一直以來(lái)對非遺工作極度重視，在收集、保護、整理民族、民間非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，弘揚民族文化方面做出了應有貢獻。20xx年的文化遺產(chǎn)日，中方縣文化館開(kāi)展了一系列宣傳活動(dòng)。在中方縣城做展示宣傳，制作、擺放展板，以圖文形式展示�；顒�(dòng)過(guò)程中，中方縣文化館全體工作人員為圍觀(guān)群眾發(fā)放宣傳單，實(shí)物展示，播放錄音，設立咨詢(xún)臺，豐富的活動(dòng)內容，吸引和激發(fā)了過(guò)往行人參觀(guān)活動(dòng)的熱情，紛紛上前咨詢(xún)有關(guān)中方縣文化遺產(chǎn)及文物藏品保護方面的問(wèn)題，工作人員認真細致的予以解答，取得了滿(mǎn)意的宣傳效果。
目前中方縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護名錄有15項：分別是省級項目《中方斗笠》，傳承人是潘存家；市級項目《銅灣霸王鞭》，傳承人是陳長(cháng)花和何道德；市級項目《中方酒歌》，傳承人是段有妹；市級項目《瑤山鑼鼓》，傳承人是楊賢生；市級項目《中方杖頭木偶戲》：縣級項目有《山歌》、《手工面塑》、《手工木雕》、《流年》、《起水》、《打山棋》、《漢族葬禮》、《三棒鼓》、《銅鼎燕尾龍舟制作技藝》。下一步，我館將進(jìn)一步深入開(kāi)展非物質(zhì)遺產(chǎn)保護發(fā)掘工作，力求將該項工作推上新的高度。
五、組織“演藝惠民送戲下鄉”工作
為了將“送戲下鄉演藝惠民”工程落到實(shí)處，文化館明確工作分工，采取有力措施扎實(shí)推進(jìn)各項工作。成立組織、加強領(lǐng)導。成立了由館長(cháng)任組長(cháng)，相關(guān)人員為成員的工作小組，具體負責“送戲下鄉演藝惠民”工程的各項工作的落實(shí)。明確分工、細化責任。將“送戲下鄉演藝惠民”工程的各項工作指標細進(jìn)行了化分解，按工作分工落實(shí)到個(gè)人，形成了分工明確，合力推進(jìn)的有效格局。
四、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
縣本級項目資金配套沒(méi)有到位，希望及時(shí)配套到位。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據縣財政相關(guān)部門(mén)統一部署，我單位20xx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況將在中方縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，接受社會(huì )監督。對績(jì)效自評工作中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改，解決好績(jì)效評價(jià)管理中存在的問(wèn)題，提高工作效能。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標評分標準，20xx年我單位部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)自評分為90分。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
部門(mén)項目績(jì)效自評工作報告5
一、預算單位基本情況
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預算管理的正處級行政機關(guān)，主要職責：
1.貫徹執行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰略、政策和規范性文件，統籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規范性文件的起草工作；負責全市交通運輸執法檢查和監督；指導全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規劃，承擔相關(guān)協(xié)調工作；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準、規范并監督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰略、規劃、有關(guān)政策并監督實(shí)施。
3.承擔道路、水路運輸市場(chǎng)監管責任。
4.承擔水上交通安全監管責任。
5.負責提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸的專(zhuān)項資金安排方案；提出涉及交通運輸的財政、土地價(jià)格等政策建議；監督管理公路、水路有關(guān)規費政策的實(shí)施，負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監管。
6.負責全市公路、水路建設市場(chǎng)監管。
7.負責公路路政、港政、航證管理。
8.指導全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
9.擬訂全市交通運輸科技政策、規劃、和規范并監督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運輸信息化建設；指導全市交通運輸環(huán)境保護和節能減排工作。
10.負責有關(guān)行政復議和行政訴訟應訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運輸局下設辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執法監督科、行政審批科、綜合規劃和計劃統計科、基本建設科、養護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監督科、路政管理科、信訪(fǎng)科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室；
下屬單位包括：
1.市國防動(dòng)員委員會(huì )交通戰備辦公室（正科級行政機構）
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執法監督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)
二、預算收支情況
株洲市交通運輸局20xx年部門(mén)預算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個(gè)預算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數404人，20xx年年末實(shí)有人數600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車(chē)輛40輛，其中一般公務(wù)用車(chē)40輛；執法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設備7套。
20xx年年初部門(mén)收入預算9108.16萬(wàn)元，其中財政撥款收入9048.98萬(wàn)元，納入預算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預算9108.16萬(wàn)元，其中，社會(huì )保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出640.27萬(wàn)元，交通運輸支出7458.46萬(wàn)元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元，其中財政撥款收入10147.97萬(wàn)元，其他收入123.2萬(wàn)元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元，包括基本支出8865.86萬(wàn)元，項目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預算財政撥款支出10147.97萬(wàn)元，包括基本支出8838.13萬(wàn)元：其中人員經(jīng)費6566.29萬(wàn)元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費2271.84萬(wàn)元，占比22.39%。項目支出1309.85萬(wàn)元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出706.98萬(wàn)元。
1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費128.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費24.2萬(wàn)元，因公出國費0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬(wàn)元，下降比率20.3%，其中車(chē)輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車(chē)改車(chē)輛數減少相應的車(chē)輛運行維護費減少；公務(wù)接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過(guò)大；二是公務(wù)接待較以前標準提高；三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國之先河，許多省、市來(lái)我局學(xué)習經(jīng)驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng )建圓滿(mǎn)成功，在創(chuàng )建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、匯報較多，導致公務(wù)接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預算數為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設備購置(電腦、辦公桌椅、空調、印刷品等)702.68萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養及加油費用145萬(wàn)元；湘江防污治理費用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費225萬(wàn)元；辦公樓修繕費用250萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統維護費116.6萬(wàn)元；其它政府采購預算費用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購實(shí)際執行數為1465萬(wàn)元。包括辦公設備購置、耗材、印刷等350萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養及燃油費128.5萬(wàn)元；湘江防污治理費用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費229萬(wàn)元；維修費172萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò )系統維護費220.7萬(wàn)元；咨詢(xún)費110萬(wàn)元；其他會(huì )議、培訓、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。
1.5、20xx年政府購買(mǎi)服務(wù)預算299萬(wàn)元，一是市海事局的湘江庫區船舶防污治理經(jīng)費200萬(wàn)元，二是信息中心數字交通系統建設、運行維護費99萬(wàn)元。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括：執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬(wàn)元；湘江庫區船舶防污治理項目經(jīng)費200萬(wàn)元；數字交通系統運行、維護專(zhuān)項經(jīng)費131.6萬(wàn)元；鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造專(zhuān)項經(jīng)費219.33萬(wàn)元；20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元；部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元；重大項目前期經(jīng)費52萬(wàn)元；《株洲市港口總體規劃》（修編）環(huán)境影響評價(jià)費30萬(wàn)元；船艇建設費和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。
2.1、執法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對海事船艇日常維護，確保了水上安全監管工作的正常開(kāi)展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達到的水運市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jì)效目標，確保了轄區水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區船舶防污治理項目是根據株湘江辦發(fā)〔2014〕1號為立項依據，通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線(xiàn)船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉運，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉運垃圾52車(chē)。實(shí)現了湘江干線(xiàn)水域全覆蓋，防油防污應急物資足額配備的標準，達到了無(wú)船舶污染現象的指標值。
2.3、數字交通系統建設、運行、維護項目是根據系統信息化建設發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的，包括數字交通項目維護、視頻監控路線(xiàn)租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項目。通過(guò)四個(gè)項目的相互協(xié)調，打造覆蓋全市的現代化數字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應急能力和社會(huì )服務(wù)能力，大力推進(jìn)現代交通運輸業(yè)發(fā)展。監控安裝質(zhì)量標準參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統項目設備及相關(guān)服務(wù)采購合同書(shū)》（采購編號JYZB-1311200G）執行，目前已完成監控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達到了降低運輸司機運營(yíng)成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jì)效目標，強化了市場(chǎng)監管，促進(jìn)了節能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造項目是根據省交通運輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口“十三五”升級達標改造規劃》湘交綜規〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口升級達標改造項目實(shí)施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專(zhuān)用線(xiàn)社會(huì )道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級。主要改造內容包括：原有道口拆除、基礎換填、鋪設軌枕及鋼軌安裝、鋪設橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號機、安裝標志標牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監控設備、對已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項目的績(jì)效目標為強化公共安全體系建設，促進(jìn)道口的安全標準化管理與發(fā)展，提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過(guò)驗收投入使用，另1處--湖南長(cháng)株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規劃調整導致該道口施工設計需做調整，預計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據《湖南省財政廳關(guān)于下達20xx年部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達的通知》相財預〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市2000萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建工作。根據《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng )建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預算指標20xx年第一批油補省統籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補貼省級統籌資金200萬(wàn)元，共計275萬(wàn)元，其中125萬(wàn)元為創(chuàng )建公交都市驗收工作經(jīng)費，150萬(wàn)元為平臺建設工作經(jīng)費。項目構建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng )建期間，我市公交線(xiàn)路由20xx年的67條增長(cháng)到79條，填補公交盲區62.8公里，公交線(xiàn)路長(cháng)度增長(cháng)18%，公共交通乘客滿(mǎn)意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機具升級改造，實(shí)現了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎設施和載運工具數字化，運營(yíng)運行網(wǎng)絡(luò )化，降低了運營(yíng)和出行的成本，提升了出行體驗，推動(dòng)了資源節約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專(zhuān)家組對我市公交都市創(chuàng )建進(jìn)行了考核驗收，我市成為全國第一個(gè)完成公交都市創(chuàng )建驗收的地級市，預計將取得更好的結果。
2.6、新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費是為推進(jìn)十三五規劃項目進(jìn)度，謀劃好十四五規劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長(cháng)同意后，由市財政安排的'20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費，其中各縣市區項目前期工作經(jīng)費100萬(wàn)元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費（即新建干線(xiàn)公路規劃經(jīng)費）200萬(wàn)元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合，課題包括：株洲中長(cháng)期（20xx-2035）綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò )布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運項目）研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調整研究。項目整體目標為推進(jìn)普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節能減排與沿線(xiàn)經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設路BRT快速公交系統項目。項目主要內容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統的項目工可研究、工程勘察設計及招標事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準并下達了項目一期的招標批復，預計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對本項目功能定位的分析，項目的建設將促進(jìn)所在地區城鎮體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，將提高所在地區居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng )造新的就業(yè)機會(huì )，對項目所在地經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規劃》（修編）環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠(chǎng)退城進(jìn)郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負責株洲市港口總體規劃編制及其環(huán)境評價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位，并按合同執行各項程序，至20xx年底，由于省規劃局《港口布局規劃》尚未發(fā)布，導致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā)，項目暫未完結，目前合同執行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據湖南省交通運輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過(guò)。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達此12艘船舶改造資金共計18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場(chǎng)對生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。
2.10、船艇建設費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔2013〕68號）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過(guò)有計劃地安排船艇購置和配套硬件設施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場(chǎng)有序發(fā)展。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現了跨越式發(fā)展�？朔w制機制改革困難、行業(yè)不穩問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實(shí)干，圓滿(mǎn)完成了年度各項目標任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規定動(dòng)作，還充分體現了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長(cháng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車(chē)；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機場(chǎng)株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè )至浣溪等項目加快續建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動(dòng)建設。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(cháng)株潭一體化“三干兩軌四連接線(xiàn)”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區株洲電廠(chǎng)碼頭、淥口港區一期工程、荷塘綜合現代物流等項目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農村路”建設。完成自然村通水泥（瀝青）路建設1180公里；農村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農村客運招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶(hù)及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車(chē)率均達100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養率、綠化率等指標大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng )建省級“四好農村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉客運一體化試點(diǎn)。
4、交通運輸經(jīng)濟指標穩步增長(cháng)。完成公路水路客運量、旅客周轉量、貨運量、貨物周轉量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車(chē)平臺等市場(chǎng)主體23家；新增執證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(cháng)的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區宏圖村和攸縣柏市社區對口扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成，實(shí)現扶貧項目?jì)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號完成；國省道投融資長(cháng)效機制逐步完善，節約建設資金約6000萬(wàn)元，爭取交通運建設和運行資金2.98億元。
6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規劃編制，即1個(gè)交通運輸發(fā)展總體規劃、10個(gè)縣市區交通運輸專(zhuān)項規劃、7個(gè)專(zhuān)題規劃研究。
7、巡游出租車(chē)改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權、兩權合一、集約管理、降低成本、規范運營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿(mǎn)完成，清理規范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題，強力扭轉了行業(yè)不穩定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng )建在全國成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng )新實(shí)踐，克服地方財政不足的困難，構建了公交都市創(chuàng )建的“六大模式”，形成了“以常規公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價(jià)，成為全國第一個(gè)完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)大勢已定。通過(guò)積極匯報協(xié)調和大量具體的工作，醴茶鐵路復開(kāi)獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當地群眾的大力支持，沿線(xiàn)設施改造和隱患整治全面完成，老區人民期盼已久的醴茶鐵路恢復客運運營(yíng)即將實(shí)現。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)�？瓦\、貨運、駕培、維修審批監管職責有序下放；交通運輸綜合行政執法先行先試，成立了聯(lián)合執法隊伍，開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項整治行動(dòng)，查處各類(lèi)違法違規行為400余起；所有行政審批事項進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。
11、安全生產(chǎn)、應急保障能力顯著(zhù)提升。全面貫徹落實(shí)國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴格落實(shí)部門(mén)監管責任和企業(yè)主體責任，深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責任年”“強執法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次，下達執法文書(shū)342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟處罰129.83萬(wàn)元；交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效；高鐵沿線(xiàn)安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統安裝587臺，“兩客一�！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化全部達標。數字交通智能監管平臺的運用，實(shí)現了對危險駕駛行為的事前預警和事中干預，使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現象明顯降低。海事視頻智能監控系統同步運行，危貨企業(yè)安監系統實(shí)現全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續穩中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jì)。春運、五一、國慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次，未發(fā)生一起責任安全事故、旅客長(cháng)時(shí)間滯留現象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應對特大強降雨過(guò)程的抗洪搶險、災后重建任務(wù)圓滿(mǎn)完成，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設持續向縱深推進(jìn)。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導；意識形態(tài)絕對安全；學(xué)習強國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng )建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項規定、省委九條規定及市委若干規定，“三公經(jīng)費”穩步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長(cháng)效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續轉變；全力支持市紀委駐局紀檢組的執紀監督問(wèn)責工作，主動(dòng)接受民主監督，未發(fā)生違規違紀問(wèn)題。
13、智慧交通建設提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺；交通一卡通全面實(shí)現互聯(lián)互通；駕校AI機器人教學(xué)創(chuàng )新發(fā)展；對出租車(chē)智能管理系統進(jìn)行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統、人臉識別系統等車(chē)載設備；585臺“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監控中心建成使用，對重點(diǎn)運輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監管，實(shí)現管理手段由“人海戰術(shù)”到“技防戰術(shù)”的重大轉變。
14、建議提案辦理、12345市長(cháng)熱線(xiàn)辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪(fǎng)維穩、掃黑除惡、應急管理等工作協(xié)調推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運輸工作邁上新臺階。
四、資金管理及績(jì)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
20xx年盡管我局各項工作落實(shí)有力、成效顯著(zhù)，綜合績(jì)效考核取得了一定的成績(jì)，但仍存在著(zhù)一些困難和問(wèn)題，主要表現在：一是運轉經(jīng)費嚴重偏低。20xx年交通運輸局運轉經(jīng)費人均6.4萬(wàn)元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會(huì )經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達300余萬(wàn)，能夠用于日常工作運轉的經(jīng)費就只有人均3萬(wàn)多，遠遠低于全市大部分市直機關(guān)部門(mén)平均水平，造成了行政負擔過(guò)重，日常公用經(jīng)費嚴重不足。二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外，還需負擔30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執法公務(wù)用船的運行和維護以及按規定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬(wàn)元（20xx年預算安排的海事執法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬(wàn)元），但實(shí)際達350萬(wàn)元以上，且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災害期間船艇的損耗支出，除在項目中開(kāi)支的一部分外，還有150萬(wàn)元在運轉經(jīng)費中開(kāi)支，擠占了公用經(jīng)費。三是根據職能職責，二級機構辦公場(chǎng)所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運輸管理直屬所、行政執法監督處機關(guān)及縣處6個(gè)都是獨立在外的辦公場(chǎng)所，辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應的加大運轉經(jīng)費負擔，因此出現了改變專(zhuān)項經(jīng)費經(jīng)濟用途來(lái)彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權職不對等，建設資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責模糊，建設資金分在兩個(gè)單位，事權、財權不對等，造成建設資金長(cháng)期沉滯在賬上。
今后我局將繼續延續之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領(lǐng)導，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴格按規定辦理資金結算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
五、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)