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學(xué)校成本績(jì)效分析報告（通用15篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編收集整理的學(xué)校成本績(jì)效分析報告，希望能夠幫助到大家。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 1
一、學(xué)院20XX年項目預算基本情況
20XX年學(xué)院項目預算共36項，金額8917.73萬(wàn)元。其中大部分項目都較好的完成了年初項目績(jì)效目標，資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控，我院20XX年外事交流費用未支出。由于資金撥付時(shí)間問(wèn)題，省社科基金項目0.1萬(wàn)元、省級20XX年支持市縣科技創(chuàng )新和科學(xué)普及專(zhuān)項資金（科技特派員專(zhuān)項經(jīng)費）10萬(wàn)元，將在20XX年抓緊支出，并完成項目績(jì)效目標，使資金盡快產(chǎn)生效益。
二、預算績(jì)效基礎工作管理情況
�。ㄒ唬┪以焊叨戎匾曨A算績(jì)效管理，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導就推進(jìn)預算績(jì)效管理作出批示，并召開(kāi)院黨委會(huì )議研究，成立了專(zhuān)門(mén)的預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預算績(jì)效管理制度，并印發(fā)了相關(guān)文件和通知：【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于成立預算績(jì)效管理工作領(lǐng)導小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院項目預算績(jì)效管理工作計劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預算績(jì)效管理辦法（試行）】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施項目預算績(jì)效目標管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于20XX項目績(jì)效評價(jià)工作通知】。
�。ǘ┪以涸陬A算管理方面樹(shù)立了以全面預算管理、績(jì)效評價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內容的管理理念，使我校的財務(wù)工作從單純的申請資金、記賬、出納為主的報賬型的工作方式，逐步轉向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jì)效評價(jià)的新型財務(wù)管理模式，有效使用資金，為學(xué)院長(cháng)遠發(fā)展提供堅實(shí)支撐。
三、預算績(jì)效目標管理情況
預算績(jì)效管理是指以提高學(xué)院資金使用效益為目標，將績(jì)效管理貫穿預算編制、預算審查、預算執行、決算等環(huán)節，包括預算績(jì)效目標管理、預算績(jì)效跟蹤管理、預算績(jì)效評價(jià)及結果運用等。
預算歸口系部處室，負責審核、匯總、具體開(kāi)展本部門(mén)的預算績(jì)效管理工作，負責制定本部門(mén)預算績(jì)效管理的有關(guān)制度、工作計劃、配套措施等。組織實(shí)施本部門(mén)的預算績(jì)效管理工作，按照規定組織編制本部門(mén)的項目支出績(jì)效目標，協(xié)助學(xué)院編制中長(cháng)期規劃績(jì)效目標和學(xué)院整體支出績(jì)效目標。
績(jì)效目標應當實(shí)行事前績(jì)效評估管理，對項目立項必要性、實(shí)施可行性、績(jì)效目標合理性、投入經(jīng)濟性、籌資合規性、可持續性等進(jìn)行論證評估，以提高決策的科學(xué)性和精準性�？�(jì)效目標應符合如下要求：
�。ㄒ唬┲赶蛎鞔_�？�(jì)效目標要符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃，并與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。
�。ǘ┚唧w細化�？�(jì)效目標應當從數量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細化，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分級分檔形式表述。
�。ㄈ┖侠砜尚�。編制績(jì)效目標要經(jīng)過(guò)調查研究和科學(xué)論證，目標要符合客觀(guān)實(shí)際。
�。ㄋ模藴士茖W(xué)�？�(jì)效指標的設定時(shí)應參考一定的標準，如歷史標準、行業(yè)標準、計劃標準等。
20XX年按照年度工作要求，我院一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效目標管理，基本達到了預期績(jì)效目標。
四、績(jì)效監控管理情況
績(jì)效運行監控管理是指圍繞確定的績(jì)效目標，通過(guò)動(dòng)態(tài)或定期采集項目管理信息和績(jì)效運行信息，對績(jì)效目標預期實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度開(kāi)展“雙監控”，及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中的問(wèn)題，促進(jìn)績(jì)效目標順利實(shí)現。
我院20XX年對一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效監控。定期采集績(jì)效運行的信息并進(jìn)行匯總分析，建立起經(jīng)費管理內部監測機制，對偏離績(jì)效目標、預期無(wú)效項目及時(shí)提出糾正或調整意見(jiàn)要求。學(xué)校各預算系部處室按照批復的.績(jì)效目標組織預算執行，并根據設定的績(jì)效目標開(kāi)展了績(jì)效跟蹤、績(jì)效自評。
五、績(jì)效評價(jià)管理情況
我院預算績(jì)效評價(jià)按照實(shí)施評價(jià)主體分為預算系部處室自評、工作組或專(zhuān)家組審核、領(lǐng)導小組評價(jià)和報上級再評價(jià)。20XX年度對一體化平臺項目庫所有項目都開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。
首先，年度預算執行完畢和預算項目實(shí)施完成后，預算項目實(shí)施系部處室應對照事先批復的預算績(jì)效目標，開(kāi)展績(jì)效自評，并形成相應自評報告，按要求時(shí)間報送領(lǐng)導小組辦公室。
其次，領(lǐng)導小組辦公室在系部處室自評基礎上，按照年度績(jì)效評價(jià)工作計劃，選取重點(diǎn)項目進(jìn)行再評價(jià)，再評價(jià)由領(lǐng)導小組事先成立的工作組或專(zhuān)家組對系部處室報送的績(jì)效自評報告進(jìn)行審核評分，根據評分結果確定為優(yōu)、良、中、差等4個(gè)等次，最后報領(lǐng)導小組審議。
最后，對于跟蹤和評價(jià)結果達到“良”及以上的項目，可繼續支持；對于跟蹤和評價(jià)結果為“中”的項目，相應系部處室應及時(shí)進(jìn)行整改，并考慮從緊安排下一年度項目資金預算。經(jīng)督促未整改的項目，應及時(shí)報學(xué)院批準后停撥、凍結預算額度或收回未整改到位的資金；對于跟蹤和評價(jià)結果為“差”的項目，應及時(shí)報學(xué)院批準后予以調整或撤銷(xiāo)。
六、輿論宣傳引導情況
我院將國家、省、市以及市財政局相關(guān)預算績(jì)效管理制度進(jìn)行了各種形式的宣傳，并開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作業(yè)務(wù)培訓，積極參加市財政局、市教育局組織的預算績(jì)效管理會(huì )議，并及時(shí)傳達會(huì )議精神。
我院預算績(jì)效管理工作整體效果較好，績(jì)效目標履職效益較高，評價(jià)結果均得到較好應用，預算績(jì)效管理工作考核自評分為95分。
我院預算績(jì)效管理工作雖然取得一定成績(jì)，但還有很多需要改進(jìn)的地方，主要有：輿論宣傳引導工作有待提高，部分系部處室認識高度需要進(jìn)一步提高；預算績(jì)效的管理工作、預算績(jì)效考核的方式方法都有待提高；日常運行監控較為薄弱等等。
我們一定總結好20XX年項目績(jì)效管理工作的經(jīng)驗和教訓，爭取明年能夠把這項工作做得更好，也希望財政局、教育局等上級部門(mén)進(jìn)一步加大培訓和指導力度。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 2
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20XX年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20XX﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》，根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評，我�？己俗栽u得分為85分，現將自評情況報告如下：
二、自評得分情況及說(shuō)明
�。ㄒ唬┙M織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作，得3分。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系
1.事前績(jì)效評估
我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。
2.事中績(jì)效監控
20XX年度，我校對財政安排的部門(mén)預算中的項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進(jìn)度，保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績(jì)效評價(jià)
我校按規定的`時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中，我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。
4.績(jì)效目標管理
我校根據相關(guān)文件要求，實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。
5.績(jì)效結果應用
近年來(lái)，我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告，發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類(lèi)管理。此部分得分16分。
�。ㄈ┗A支撐體系
我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。
�。ㄋ模┢渌荚u事項
我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的績(jì)效管理工作，按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我校根據相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標，但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程，規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見(jiàn)
建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 3
一、部門(mén)概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長(cháng)室、黨支部、辦公室、教導處、學(xué)生處、工會(huì )、總務(wù)處等部門(mén)。
3、人員情況：
20XX年本單位年未實(shí)有人數58人，在編19人，退休39人。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬╊A算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬(wàn)元，其中預算內撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元，其他撥款0萬(wàn)元。
2、年中追加和調減預算情況：20XX年年中追加金額12.6萬(wàn)元。
3、全年總預算情況：
�、�20XX年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財政收入263.38萬(wàn)元，其他收入121.99萬(wàn)元）。20XX年度部門(mén)實(shí)際財政支出280.48萬(wàn)元。
�、陬A算調整率為5.46%。
�、�20XX年結余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結轉資金38.06萬(wàn)元。
�、苋�(jīng)費控制率為0%�！叭苯�(jīng)費實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預算上升或下降0萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況
1、基本支出執行情況：20XX年度基本支出280.48萬(wàn)元。
2、業(yè)務(wù)性專(zhuān)項執行情況：20XX年度無(wú)業(yè)務(wù)性專(zhuān)項。
3、項目性專(zhuān)項執行情況：20XX年度項目支出101.9萬(wàn)元。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
績(jì)效目標完成率為100%，實(shí)際完成率100%。
從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟性來(lái)看，各負責部門(mén)能夠按照預算來(lái)抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來(lái)看，各部門(mén)對所承擔的工作能夠按照計劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來(lái)看，各專(zhuān)項工作的分工負責部門(mén)均能夠按照制度和各自的目標來(lái)抓好落實(shí)，注重了專(zhuān)項資金的.使用效果;從可持續性來(lái)看，后續的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內容進(jìn)行了及時(shí)補充完善。
四、存在的主要問(wèn)題
xx年初預算績(jì)效目標不明確，績(jì)效指標細化和量化不精準。
五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
細化預算指標，提高預算科學(xué)性。預算編制前根據年度內單位可預見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算，推進(jìn)預算編制科學(xué)化、準確化。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準確地編制部門(mén)預算積累經(jīng)驗。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 4
一、部門(mén)概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責
1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執行教育相關(guān)行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績(jì)效考核、職稱(chēng)評定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達標100%，完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、指導、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、落實(shí)學(xué)校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì )、職工大會(huì )和校會(huì )開(kāi)展每月一次的安全例會(huì )，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學(xué)習。
�。ǘ┤藛T及機構情況
學(xué)校設校長(cháng)書(shū)記1人，專(zhuān)職副書(shū)記1人，副校長(cháng)2人，工會(huì )主席1人。內設機構4個(gè)，分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20XX年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調入1人，調出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元，主要由以下五個(gè)項目構成:銀行存130.82萬(wàn)元，財政應返還額度26.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應收款5萬(wàn)元。
二、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬┠瓿醪块T(mén)預算安排及支出情況（分類(lèi)表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學(xué)校20XX年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬(wàn)元。具體情況如下：
�。�1）人員支出983.30萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出。
�。�2）日常公用經(jīng)費118.14萬(wàn)元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
�。�3）對個(gè)人和家庭的補助80.17萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費。
�。�4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運行維護費。
2.部門(mén)預算項目安排及支出情況
項目支出,是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20XX年我校預算項目安排及支出包括：
�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
�。�2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬(wàn)元，用于學(xué)生免作業(yè)本費。
�。�3）“精準幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費0.68萬(wàn)元，主要用于支教教師生活補助支出。
(二)追加預算安排及支出情況
20XX年度無(wú)追加一般公共預算收入。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金安排及支出情況
20XX年學(xué)校市區級下?lián)軐?zhuān)項資金主要包括以下項目：
1.20XX-20XX年度第四批財政教育資金---精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬(wàn)元。
2.20XX-20XX學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬(wàn)元。
3.20XX年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結對幫扶專(zhuān)項經(jīng)費）1.5萬(wàn)元。
4.20XX年義教育質(zhì)量獎學(xué)金1.65萬(wàn)元。
5.20XX年“三區”人才支持計劃教師專(zhuān)項計劃中央補助資金0.67萬(wàn)元。
其他資金收支及結轉結余使用情況
無(wú)其他資金收支及結轉結余使用情況
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況
1.年初部門(mén)預算績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標：本年在校學(xué)生948人，教師培訓達62人。
質(zhì)量指標：改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標：20XX年度1-12月
成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元；衛生健康支出59.45萬(wàn)元；住房保障支出81.81萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益：保障教學(xué)正常開(kāi)展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現實(shí)，促進(jìn)特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模，完善學(xué)校信息教育設備設施，學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展，具有自主持續發(fā)展的能力。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化，推動(dòng)教育內涵發(fā)展。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
社會(huì )滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
2.區級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
數量指標:
1.“精準幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；
2.“三免一補”項目，享受免費教科書(shū)、免作業(yè)本費用的學(xué)生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
質(zhì)量指標：
1.“精準幫扶支教行動(dòng)”、”三區人才計劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。
2.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實(shí)行免教科書(shū)、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
時(shí)效指標：20XX年度1-12月
成本指標：
1.“精準幫扶支教行動(dòng)”、“三區人才計劃”經(jīng)費4.16萬(wàn)元；
2.免作業(yè)本費2.85萬(wàn)；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬(wàn)元。
�。�2）效益指標完成情況分析。
社會(huì )效益：認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉一體化發(fā)展，提高農村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續影響指標達到以下目標：促進(jìn)城鄉教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉教育精準幫扶工作長(cháng)效機制。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況分析。
學(xué)生滿(mǎn)意度:滿(mǎn)意度95%以上
家長(cháng)滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
受援學(xué)校滿(mǎn)意度：滿(mǎn)意度95%以上
�。ǘo(wú)上級專(zhuān)項（項目）資金績(jì)效目標完成情況
�。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況
�。ㄋ模┳栽u結論
20XX年度學(xué)校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò )平臺，并在執行過(guò)程中積極對執行情況進(jìn)行監控，對預算的資金進(jìn)行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實(shí)際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的.目的。在部門(mén)預算整體支出績(jì)效方面都按規定嚴格執行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門(mén)整體目標績(jì)效完成情況良好。
質(zhì)量指標達到以下目標：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規劃和學(xué)校的三年發(fā)展規劃。
2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續以“四名教育，五彩人生”品牌建設，通過(guò)拼搏努力，加強制度建設，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。
3.負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴格執行財務(wù)制度，堅持收費、結算公示的透明化，做到了財務(wù)數據的準確、及時(shí)上報，歸檔規范。
4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區處于前列。
社會(huì )效益指標達到以下目標：
1.學(xué)校立足現實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學(xué)規模。屆時(shí)根據形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學(xué)校信息教育設備設施，力爭做到全市領(lǐng)先學(xué)校。
2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(cháng)放心、社會(huì )滿(mǎn)意的學(xué)校。
生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎上都得到全面發(fā)展。
可持續影響指標達到以下目標：根據國家、省、市《中長(cháng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jì)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規制度、班級學(xué)生常規管理等學(xué)校規章制度，做到學(xué)校管理規范化。
本年度區級專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況較好。認真貫徹落實(shí)精準幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(鎮)中心校教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區人才計劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監督和管理，確保執行公開(kāi)、公平、公正。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
本年度績(jì)效目標未存在偏離，但在執行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題：
1.學(xué)校財務(wù)人員身兼數職，專(zhuān)業(yè)知識水平低，對績(jì)效目標部分概念模糊。
2.績(jì)效目標的設定需要各個(gè)部門(mén)分解匯總，全員參與，相互協(xié)調，學(xué)校對績(jì)效評價(jià)還未建立全員參與的意識，部分績(jì)效目標無(wú)法量化。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1.注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓。
2.進(jìn)一步提高績(jì)效目標評價(jià)意識和方法，細化財務(wù)管理。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
績(jì)效自評結果將用于下一年度預算編制及監控，并按要求在攀枝花市東區人民政府網(wǎng)政務(wù)公開(kāi)欄目下公開(kāi)公示。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 5
為了不斷加強教師隊伍建設，提升辦學(xué)效益，優(yōu)化育人環(huán)境，我校認真貫徹執行根據《教育法》、《教師法》和《新疆生產(chǎn)建設兵團中小學(xué)評價(jià)與考試制度改革指導意見(jiàn)》等文件精神，結合學(xué)校實(shí)際制定了《xxx學(xué)校教師考核評價(jià)方案》、《xxx學(xué)校教職工獎懲辦法》、《xxx學(xué)校學(xué)科帶頭人、教學(xué)骨干考核聘任管理辦法》、《xxx學(xué)校功勛教師聘任辦法》等制度。由于實(shí)施績(jì)效管理，極大地提高了廣大教師的工作積極性，進(jìn)一步優(yōu)化了學(xué)校的管理提高了教育質(zhì)量，為創(chuàng )建疆內教育強校打下了堅實(shí)的基礎�，F將我�？�(jì)效管理工作情況總結如下。
一、學(xué)�；厩闆r
xxx學(xué)校始建于2002年9月，是兵團示范性高中。學(xué)校占地面積10.76萬(wàn)平方米，校舍面積3.35萬(wàn)平方米，綠化面積4.39萬(wàn)平方米。學(xué)�，F有教職工251人，學(xué)校開(kāi)設57個(gè)教學(xué)班，學(xué)生3432人。作為邊境師局的一所高中，學(xué)校肩負著(zhù)維穩興邊的歷史使命，辦好高中教育對穩定邊陲職工隊伍，完成戍邊偉業(yè)有著(zhù)重要而深遠的意義。
二、領(lǐng)導重視，組織進(jìn)一步強化
開(kāi)展績(jì)效管理，組織領(lǐng)導是關(guān)鍵。為了使干部職工思想認識上重視績(jì)效考評，我校黨政領(lǐng)導多次在干部職工會(huì )議上進(jìn)行強調。為了保證我�？�(jì)效管理的長(cháng)效機制，切實(shí)加強對績(jì)效管理的組織領(lǐng)導，我校成立學(xué)�？�(jì)效考評工作領(lǐng)導小組。各相關(guān)部門(mén)高度重視此項工作，班子成員分工負責，分管領(lǐng)導具體抓，確保我校的績(jì)效管理工作順利開(kāi)展。
三、目標制定具體，任務(wù)進(jìn)一步細化
針對我校的具體情況，我校制訂了校發(fā)5號《關(guān)于印發(fā)的通知》等制度，提出了績(jì)效考評工作目標及工作任務(wù)，明確了考核對象、內容、辦法和獎懲措施，營(yíng)造了你追我趕、奮發(fā)向上的競爭氛圍，形成了分工合作、職責明確、協(xié)調運轉的良好工作環(huán)境，達到了“目標明確、職責清楚、制度健全、考核嚴格、效率提高”的預定目標，圓滿(mǎn)完成了上級的工作任務(wù)。
四、制度健全完善，措施進(jìn)一步落實(shí)
制度建設帶有根本性和長(cháng)期性。要建立績(jì)效管理的長(cháng)效機制，成為全校干部職工的自覺(jué)行動(dòng)，就必須制訂一套真正有效的具有約束力的規章制度，并隨著(zhù)情況的'變化不斷進(jìn)行修改、健全、完善和補充，同時(shí)還要保證制度的落實(shí)要到位，做到橫向到邊，縱向到底。為此，學(xué)校在原有的制度上，結合學(xué)校實(shí)際制定了《xxx學(xué)校教師考核評價(jià)方案》、《xxx學(xué)校教職工獎懲辦法》、《xxx學(xué)校學(xué)科帶頭人、教學(xué)骨干考核聘任管理辦法》、《xxx學(xué)校功勛教師聘任辦法》、《xxx學(xué)校結構工資實(shí)施細則》、《xxx學(xué)校崗位（等級）競聘考核辦法》等制度。開(kāi)展績(jì)效管理工作極大地促進(jìn)了我校整體工作，強化了教師的育人意識，優(yōu)化了管理機制，推進(jìn)了素質(zhì)教育，各項工作有了質(zhì)的飛躍。
五、民主集中制定方案
1、深入落實(shí)各級關(guān)于績(jì)效工作考核的精神，遵循“尊重規律，以人為本；以德為先，注重實(shí)績(jì)；優(yōu)績(jì)優(yōu)酬，多勞多得；客觀(guān)公正，簡(jiǎn)便易行；激勵先進(jìn)，促進(jìn)發(fā)展”的原則，制定了《xxx學(xué)校教師考核評價(jià)方案》、《xxx學(xué)校教職工獎懲辦法》、《xxx學(xué)校學(xué)科帶頭人、教學(xué)骨干考核聘任管理辦法》、《xxx學(xué)校功勛教師聘任辦法》、《xxx學(xué)校結構工資實(shí)施細則》、《xxx學(xué)校崗位（等級）競聘考核辦法》等制度。通過(guò)教師座談會(huì )、教代會(huì )、考核小組會(huì )議和教職工個(gè)別訪(fǎng)談等多種渠道討論，充分保證教師的發(fā)言權，努力做到民主集中。經(jīng)過(guò)教職工大會(huì )通過(guò)，學(xué)�？己祟I(lǐng)導小組集體研究決定，并報師市教育局批準后實(shí)施，使績(jì)效考核工作有章可循，按章辦事，程序公開(kāi)，客觀(guān)公正。
2、對教師的績(jì)效考核主要分為：師德、能力、出勤、效績(jì)等四個(gè)方面。對學(xué)校教輔、后勤人員的工作折算相應的工作量，主要考核其服務(wù)態(tài)度、履行崗位職責和完成工作任務(wù)的情況。
3、對班主任津貼、管理崗位津貼、超課時(shí)津貼等實(shí)行單項考核，按年度發(fā)放津貼。班主任績(jì)效考核由學(xué)�？己诵〗M測評，主要考核班主任的班級常規管理、學(xué)生教育、學(xué)生評價(jià)、
溝通協(xié)調學(xué)生家長(cháng)、協(xié)調教育資源等發(fā)面。
六、考核程序與辦法
1、為做好績(jì)效考核工作，學(xué)校成立了由校級領(lǐng)導班子成員、工會(huì )主席、學(xué)校有關(guān)部門(mén)負責人、教師代表等人組成的領(lǐng)導小組。
2、根據學(xué)校各項考核制度，采取自評、互評、學(xué)生評和考核小組集中考評相結合的辦法，具體細致地考核。教職工自評占10%，教職工互評占30%，學(xué)生評占20%，考核小組考評占40%。最后計算個(gè)人得分。
3、公示反饋按照《方案》核算出結果后，及時(shí)做好公示工作，讓每位教師清楚自己的考核情況。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 6
由于實(shí)施績(jì)效管理，極大地提高了廣大教師的工作積極性，進(jìn)一步優(yōu)化了學(xué)校的管理提高了教育質(zhì)量。
一是教研工作。教師參加兵、師團各類(lèi)比賽，5人獲兵團一等獎、6人獲二等獎；3人獲三等獎；11人獲師一等獎、1人獲二等獎。教師在各種教育教學(xué)期刊發(fā)表論文62篇。
二是科技成果。學(xué)校參加兵團、師青少年科技大賽獲得好成績(jì)，獲兵團一等獎4個(gè)、二等獎5個(gè)、三等獎4個(gè)；師一等獎40個(gè)、二等獎5個(gè)、三等獎7個(gè)。參加全國第四屆“飛向北京、飛向太空”青少年航天模型決賽，獲二等獎一個(gè)、優(yōu)勝獎一個(gè)，參加兵團第四屆中小學(xué)機器人競賽，獲一等獎1個(gè)，參加兵團青少年科技創(chuàng )新大賽，獲一等獎1個(gè)。王安、哈斯特在參加全國第十三屆中小學(xué)電腦制作活動(dòng)中獲二等獎，取得高考保送或高考加分資格。三是藝體成果。加自治區滑冰年度總決賽，獲6個(gè)單項第一；參加自治區百所冰上示范學(xué)校速滑比賽，獲中學(xué)組團體第一；參加全國中學(xué)生擊劍錦標賽，女子花劍、男子佩劍均獲團體第二名。參加兵團第四屆航模競賽，獲三等獎2個(gè)。
四是教學(xué)成果。今年該校參加高考1100人，重點(diǎn)本科上線(xiàn)275人，上線(xiàn)率25%，二本上線(xiàn)人數330人，上線(xiàn)率30.8%，三本上線(xiàn)人數289人，上線(xiàn)率26.7%，本科上線(xiàn)894人，上線(xiàn)率81.27%，專(zhuān)科上線(xiàn)率100%，600分考生4人；在學(xué)科競賽中，共有109人次獲獎，其中自治區（兵團）一等獎18人、二等獎34人、三等獎57人，其中，王云開(kāi)同學(xué)獲生物奧賽高考加分資格。
八、主要做法與工作亮點(diǎn)加強領(lǐng)導，夯實(shí)責任，提高廣大教師工作積極性，主要做法：
1、進(jìn)一步凝聚班子戰斗力，統一思想，提高認識，依照績(jì)效管理工作，制定本校實(shí)施方案，領(lǐng)導以身作則，既當指揮員，又是戰斗員，與廣大師生奮戰在工作一線(xiàn)。
2、優(yōu)化管理，狠抓落實(shí)，各項工作不留斷茬。各職能部門(mén)步調一致，依據指標項目開(kāi)展相應工作，在工作中力求創(chuàng )新有特色，各項工作有計劃、落實(shí)、檢查、評比。
3、優(yōu)化管理，分工明確，履行職責。本學(xué)期我校進(jìn)一步完善《領(lǐng)導班子成員工作考評細則》，做到各項工作有專(zhuān)人負責，一抓到底。各部門(mén)在分管領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，制定工作目標，做到檢查、落實(shí)、評比、考評、總結工作。
4、廉政教育行風(fēng)建設：狠抓行風(fēng)建設，強化師德師風(fēng)，推行校務(wù)公開(kāi)，廉潔自律，全體教師為人師表，樂(lè )于奉獻，無(wú)違法亂紀行為發(fā)生。
實(shí)行績(jì)效管理工作，在很大程度上調動(dòng)了教職工的工作積極性，增強了教師的.工作責任感，強化了教師的育人意識，優(yōu)化了管理機制，推進(jìn)了素質(zhì)教育，各項工作有了質(zhì)的飛躍。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 7
一、組織機構健全，成立了績(jì)效考核委員會(huì )
學(xué)校成立了以校長(cháng)謝天成任組長(cháng)，副校長(cháng)馮家純任副組長(cháng)，梁林興、陳果金、何海英、謝興文、陳元江、譚昌華、劉雙、楊泉、何云浩、徐強、楊麗、何文君、包作越、劉紅梅、唐愛(ài)民、羅崇領(lǐng)為成員的績(jì)效考核委員會(huì )共19人，其中，黨、政、工、團負責人5人，班主任、教研組、年級組長(cháng)代表4人，教師代表10人，教師代表占1/2以上�？�(jì)效考核委員會(huì )下設三個(gè)考核小組具體負責學(xué)校上期的績(jì)效考核工作。
二、廣泛宣傳績(jì)效工資政策，認真制定績(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放辦法
績(jì)效工資關(guān)系全體教職工的切身利益，涉及面廣，政策性強，為了讓全體教職工充分認識國家對義務(wù)教育學(xué)校教師實(shí)施績(jì)效工資的重大意義，充分感受?chē)鴦?wù)院對義務(wù)教育學(xué)校教師的特殊關(guān)懷，同時(shí)，也為了在制定學(xué)�？�(jì)效考核、發(fā)放方案時(shí)能充分體現“以人為本、以德為先，堅持科學(xué)態(tài)度、尊重教育規律，激勵上進(jìn)、獎勵先進(jìn)，公評民主、公正公開(kāi)”原則，學(xué)校繼續進(jìn)行政策學(xué)習宣傳。
學(xué)校長(cháng)期堅持組織全體教職工反復學(xué)習國務(wù)院辦公廳轉發(fā)人力資源社會(huì )保障部財政部教育部關(guān)于義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jì)效工作指導意見(jiàn)的通知、四川省教育廳關(guān)于印發(fā)四川省義務(wù)教育學(xué)校教師績(jì)效考核試行辦法的通知、教育部關(guān)于做好義務(wù)教育學(xué)校教師績(jì)效考核工作的指導意見(jiàn)、“義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jì)效工資政策宣傳要點(diǎn)”等文件，使教職工對國家績(jì)效工資政策有了全面、深刻、細致的理解，為學(xué)校修訂完善績(jì)效考核方案掃清了思想上、認識上的障礙。
三、精心組織、周密安排、公正考核、及時(shí)兌付
按上級要求基礎性績(jì)效工資已如期兌現，獎勵性績(jì)效工資在“學(xué)�？�(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放修訂辦法”獲教代會(huì )通過(guò)和絕大多數教師認可后，7月10日起，在學(xué)�？�(jì)效考核委員會(huì )的領(lǐng)導下，三個(gè)考核小組在教職工自查的基礎上依據平�？己擞涗洶凑铡豆鈽s中學(xué)校教職工績(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放辦法(修訂辦法)》，逐一核實(shí)、計分、結論并進(jìn)行多次復查，其間，學(xué)校兩次召開(kāi)行政會(huì )議對考核過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題集體研究處理。7月7日，學(xué)校再次召開(kāi)教師大會(huì )公布考核結果，考核結果與職工本人見(jiàn)面并簽字確認，至16日已全部認可簽字，隨后報片區教研室、縣教育局審批執行。
四、對績(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放的'反響
截至7月16日，光榮中學(xué)教職工普遍對義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jì)效工資感到滿(mǎn)意，普遍認為今后應更加努力地工作，用更高的育人業(yè)績(jì)來(lái)回報黨和政府的關(guān)懷，績(jì)效工資制度的實(shí)施必將推動(dòng)學(xué)校向著(zhù)更好、更高、更規范、更科學(xué)的方向發(fā)展。當然，由于各個(gè)教師的想法不可能一致，加上受“學(xué)科間系數比”、“教學(xué)與后勤及其它崗位差”等客觀(guān)因素影響，《方案》難免有不科學(xué)之處，個(gè)別教師難免有點(diǎn)看法，但大家都能顧全大局，整體上能保持統一，在今后的實(shí)踐中學(xué)校將進(jìn)一步發(fā)揚民主，改進(jìn)方法，特別是如何體現“多勞多得，優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，教學(xué)與非教學(xué)學(xué)科差異”等棘手問(wèn)題上，依靠領(lǐng)導、教師的集體智慧去不斷完善和更新。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 8
一、主要工作及取得的成績(jì)
�。ㄒ唬⿲W(xué)校管理
1、辦學(xué)思想
我校堅持正確的辦學(xué)思想，依據實(shí)際制定了石山鄉《中心學(xué)校三年發(fā)展規劃》，規范辦學(xué)行為，實(shí)行校長(cháng)負責、中層參與、分級管理、教師監督的民主治校體制，實(shí)行校委會(huì )議事制度，集體研究、集體決策，保證了學(xué)校工作的透明與科學(xué)。發(fā)揮了黨組織政治核心作用和工會(huì )的監督保證作用，堅持了校務(wù)公開(kāi)制度，公開(kāi)的內容涉及到學(xué)校工作的方方面面，對教師關(guān)注的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題都做到了公開(kāi)及時(shí)，教師的知情權得到了保障，有力推動(dòng)了學(xué)校各項工作全面有序的開(kāi)展。
2、領(lǐng)導班子素質(zhì)
為加強領(lǐng)導班子隊伍，調整了學(xué)校及中層領(lǐng)導班子，結合當前開(kāi)展的黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)，按照“學(xué)習教育、聽(tīng)取意見(jiàn)，查擺問(wèn)題、開(kāi)展批評，整改落實(shí)、建章立制”的三個(gè)工作環(huán)節，完成了活動(dòng)中的規定動(dòng)作和自選動(dòng)作，大力開(kāi)展了“四風(fēng)建設”的教育活動(dòng)，有效加強了領(lǐng)導班子的組織建設、思想建設和作風(fēng)建設，充分發(fā)揮領(lǐng)導班子的示范帶頭作用，營(yíng)造了一種愛(ài)崗敬業(yè)、樹(shù)立形象的良好氛圍。
3、制度建設
為使我校學(xué)校管理工作進(jìn)一步走上規范化、制度化的軌道，結合黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)中的建章立制工作，修訂完善了各項管理制度，充分發(fā)揮工會(huì )組織的職能作用，就學(xué)校的改革發(fā)展廣泛征求意見(jiàn)，對不完善的制度和條例進(jìn)行討論、征求意見(jiàn)、修改完善。如《教師考勤制度》、《績(jì)效工資考核細則》、《教師職稱(chēng)評聘考核個(gè)性部分細則》等，充分體現了集思廣益、以人為本、民主管理的管理理念。
�。ǘ┙逃虒W(xué)管理
1、教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展
一年來(lái)，我校結合實(shí)際，在教師中開(kāi)展“創(chuàng )建民族團結進(jìn)步示范�！被顒�(dòng)，組織教師學(xué)習有關(guān)的教育法律法規，進(jìn)一步貫徹落實(shí)好教育局黨委確定的“十個(gè)一”工程，結合學(xué)校實(shí)際，深入推進(jìn)民族團結進(jìn)步示范校建設的工作，細化工作任務(wù)，落實(shí)責任到人，確保了示范校建設真正落到實(shí)處、取得了實(shí)效。使教師學(xué)有內容、行有榜樣，有力地促使教師思想素質(zhì)的不斷提高，其精神面貌發(fā)生了可喜的變化，涌現出一批典型的先進(jìn)代表。為了更好地促進(jìn)教師的專(zhuān)業(yè)成長(cháng)，我校想方設法竭力為教師提供更多的學(xué)習機會(huì )，組織體育、音樂(lè )、美術(shù)教師走出去，到北京等地聽(tīng)課取經(jīng)學(xué)習，注重發(fā)揮學(xué)校教研組的作用，有計劃地組織語(yǔ)文、數學(xué)和英語(yǔ)科集體備課45人次，組織中青年教師到互助參加教學(xué)教研聯(lián)誼活動(dòng)，觀(guān)摩市、縣語(yǔ)文、數學(xué)教師名師展示課，組織130人次參加省、市、縣各項學(xué)習培訓，106名教師參加網(wǎng)絡(luò )培訓。實(shí)施青藍、幫帶、結對工程，大膽使用一大批年輕教師，給他們壓擔子放在重要的工作崗位上磨練，使不少年輕教師脫穎而出成為教學(xué)新秀。由于我們不失時(shí)機地為教師的學(xué)習培訓提供了空間和機會(huì )，使廣大教師不斷走向成熟，為學(xué)校全面課改工作提供了保證，教師的教育教學(xué)工作得到了學(xué)生的普遍贊許。
2、德育工作
�。�1）學(xué)校德育常規工作有計劃，團（隊）各班主任德育工作計劃切實(shí)可行，措施具體，科任教師根據教材內容確定德育目標，滲透德育教育。學(xué)校致力于德育評價(jià)體系的研究，建立學(xué)生成長(cháng)激勵機制，對學(xué)生進(jìn)行以人為本的星級管理與評價(jià)，每周開(kāi)展“星級三好”學(xué)生和“文明班級”評定，將傳統的班級、學(xué)生評價(jià)內容科學(xué)細化，制定出具體的考核細則和評價(jià)方法，針對不同年齡的學(xué)生提出不同的要求，增強評價(jià)的科學(xué)性、操作性和實(shí)效性，強調過(guò)程管理和評價(jià)的多元化、發(fā)展性，使評價(jià)成為推動(dòng)學(xué)生健康成長(cháng)的催化劑和主動(dòng)發(fā)展的強心針。通過(guò)“學(xué)生互評”、“班級綜合評價(jià)”、“政務(wù)處考核認定”的評價(jià)網(wǎng)絡(luò )，每月對班級和學(xué)生綜合考評一次，健全學(xué)生成長(cháng)記錄，對三好學(xué)生進(jìn)行表彰獎勵，“文明班級”發(fā)放流動(dòng)紅旗，從而形成了強烈的'教育和感染氛圍，為創(chuàng )建“紅領(lǐng)巾”示范學(xué)校奠定了基礎。
�。�2）創(chuàng )新教育載體，將民族教育落到實(shí)處。我校以“豐富師生校園文化生活”為載體，將民族教育落到實(shí)處：一是以班級為單位，舉辦了以“民族教育”、“民族精神代代傳”為主題的黑板報、剪紙、繪畫(huà)和手抄報展示。二是學(xué)校通過(guò)“校園之聲”廣播站，播放民族教育歌曲，師生學(xué)唱民族歌曲。三是積極進(jìn)行民族教育的校本教材開(kāi)發(fā)，組織回族教師收集資料編寫(xiě)了校本教材《石山風(fēng)情》，該教材在我校三至九年級開(kāi)設試教，進(jìn)行民族教育，普及民族知識，突出民族教育特色，引導學(xué)生全面了解回族的特點(diǎn)、禮儀、文化和風(fēng)俗習慣。四是全校師生開(kāi)展讀書(shū)活動(dòng)，通讀了《格薩爾王》等弘揚民族精神題材的好書(shū)，觀(guān)看了《馬本齋》等反映少數民族英雄人物的影片，舉行了一次以“唱響民族團結曲，舞動(dòng)民族互助綢”為主題的手拉手文藝匯演。五是以�？渡铰础窞橐劳�，編印了以民族團結為主題的專(zhuān)刊，編寫(xiě)了一篇民族團結《三字歌》，讓學(xué)生傳誦，并在教學(xué)樓道內開(kāi)辟了民族團結教育文化長(cháng)廊，陶冶學(xué)生的民族情感。六是組織師生代表到大通縣城關(guān)鎮烈士陵園緬懷革命烈士進(jìn)行祭奠掃墓活動(dòng)。七是舉行座談會(huì )，探討民族團結教育工作的好經(jīng)驗、好做法，積極化解存在影響民族團結的矛盾，維護學(xué)校團結穩定。這些內容豐富多彩、生動(dòng)活潑的民族教育活動(dòng)，既豐富了學(xué)生的課余文化生活，又創(chuàng )設了濃厚的校園民族文化氛圍，給民族教育活動(dòng)賦予了活力。
�。�3）實(shí)施扶困工程。使貧困、學(xué)貧、問(wèn)題生幫扶得到妥善解決。
一是大通民營(yíng)企業(yè)家趙啟成先生為962名學(xué)生捐贈校服，價(jià)值7萬(wàn)余元。從外事辦爭取到部分彩虹計劃資助名額，對我校10名家庭貧困中小學(xué)生進(jìn)行資助，每年每生250元。上海東方航空公司和西寧市紅十字會(huì )捐助牛津英語(yǔ)詞典100本。愛(ài)心人士孔玉玨女士捐贈棉鞋50雙，棉襪80雙。二是班級為學(xué)困生建立學(xué)習檔案，對學(xué)困生制定轉化措施，每位教師對學(xué)困生都有輔導記錄。三是對違規違紀，言行缺陷的學(xué)生，堅持“曉之以理，導之以情”的教育原則，嚴禁任何人對違紀違規、言行缺陷學(xué)生實(shí)施體罰和變相體罰，對學(xué)生實(shí)行停課等處罰行為，學(xué)生操行評語(yǔ)要求人本化，多發(fā)現學(xué)生的閃光點(diǎn)，多用激勵性語(yǔ)言。
3、教學(xué)工作與質(zhì)量
一年來(lái)，我校針對教學(xué)工作中的薄弱環(huán)節，從管理、教師和學(xué)生三方面找原因，找出存在問(wèn)題，召開(kāi)教學(xué)質(zhì)量分析會(huì )，研究解決問(wèn)題的對策，在教學(xué)管理中加強對教師教學(xué)的過(guò)程性管理，開(kāi)展教學(xué)示范課、診斷課、評價(jià)課活動(dòng)，實(shí)現了教學(xué)常規工作“六認真”。同時(shí)，結合教育局《教學(xué)常規管理細則》的要求，嚴格落實(shí)新的課程方案，開(kāi)齊課程，上足課時(shí)，認真落實(shí)《國家學(xué)生體質(zhì)健康標準》，保證學(xué)生每天鍛煉1小時(shí)，使學(xué)生體質(zhì)標準良好率達到80%以上。保證每周1節健康教育課，使學(xué)生健康知識知曉率達到90%以上，規范開(kāi)展學(xué)生健康體健工作，為學(xué)生建立健康檔案。中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量在原有的基礎上得到了進(jìn)一步的提升，特別是初三畢業(yè)生的教學(xué)質(zhì)量在全縣33所學(xué)校中位于第5名。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 9
一、思想工作方面
《中小學(xué)教師職業(yè)道德規范》、學(xué)習教育教學(xué)法規，并落實(shí)到自己的工作中去，樹(shù)立高尚的師德。通過(guò)學(xué)習，我能在各方面嚴格要求自己，努力地提高自己的師德修養，勇于解剖自己，分析自己，正視自己，提高自身素質(zhì)。
二、教學(xué)工作方面
這學(xué)期，本人擔任三年級語(yǔ)文和英語(yǔ)教學(xué)工作。在教學(xué)中，我能自覺(jué)做到教學(xué)態(tài)度認真，認真鉆研新大綱、吃透教材，積極開(kāi)拓教學(xué)思路，把一些先進(jìn)的教學(xué)理論、科學(xué)的教學(xué)方法及先進(jìn)現代教學(xué)手段靈活運用于課堂教學(xué)中，努力培養學(xué)生的合作交流、自主探究、勇于創(chuàng )新等能力，努力提高學(xué)生的'語(yǔ)文素養。嚴格執行“日練周測單元過(guò)關(guān)月考”制度，用錯題集來(lái)訂正學(xué)生的錯誤。圓滿(mǎn)地完成了教學(xué)任務(wù)。
在我所教的學(xué)科中，三一班的語(yǔ)文平均分：91.8。
名列全鎮第二名；三一班的英語(yǔ)平均分：95.5。
名列全鎮第一名；三二班的英語(yǔ)平均分：93.9名列全鎮第二名。
在工作之余，我還認真總結教學(xué)經(jīng)驗，積極參加各種競賽活動(dòng)，在xx年秋期喻寺鎮的教師技能大賽中獲書(shū)法組第二名，青年教師優(yōu)質(zhì)課競賽中獲語(yǔ)文組第三名。在瀘縣小學(xué)英語(yǔ)教師技能大賽中獲三等獎。
三、班主任工作
擔任班主任工作后我費盡心思，想盡辦法，按照《小學(xué)生日常規則》進(jìn)行班級管理，很抓安全、衛生、紀律。順利地完成了學(xué)校交給的各項任務(wù)。經(jīng)常找學(xué)生談心，進(jìn)行家訪(fǎng)，做量的工作，使一些“問(wèn)題”學(xué)生明白是非，知道了什么該做，什么不該做，使他們養成了良好的行為習慣，讓學(xué)生有了良好的集體榮譽(yù)。
其次加強班級板報的建設，營(yíng)造良好的學(xué)習氛圍，鼓勵發(fā)揚先進(jìn)。我在班后面的板報上，開(kāi)創(chuàng )了“學(xué)習園地”和“雛鷹爭章”欄目；定期評出優(yōu)秀學(xué)生個(gè)人和小組，張貼在“雛鷹爭章”板報上，以發(fā)揚先進(jìn)；黑板報定期更換，內容形式要求出新，起到了很好的宣傳教育的作用。
最后設置班級小崗位，加強班級的常規管理，本學(xué)期我進(jìn)行了很大的改革：首先是把班級工作分塊，設置23個(gè)小崗位，每個(gè)同學(xué)根據個(gè)人實(shí)際情況自由認領(lǐng)，由班干部和班主任監督打分，作為學(xué)期末對同學(xué)進(jìn)行評優(yōu)和綜評的依據。通過(guò)努力本年我班主要取得了以下成績(jì)：在第十三屆校園文化藝術(shù)節中，我班王友霞的繪畫(huà)作品和張小英的書(shū)法作品獲三年級組一等獎。文藝節目《快樂(lè )的天使》獲中段組二等獎。在xx年春期運動(dòng)會(huì )中，獲得中段組團體第一名。在xx年春期六一廣播操比賽中獲得第四名。
作為一名教師，不僅需要努力地工作，更需要積極參加素質(zhì)教育的實(shí)踐，不斷地學(xué)習，不斷的更新教育理念，不斷的提高自己，我將在以后的工作中再接再厲！
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 10
按照教體局通知要求，結合實(shí)際，對我校全體教師進(jìn)行了年度工作考核，現將我�！痢聊甓瓤己斯ぷ骺偨Y如下：
一、認真學(xué)習，加強領(lǐng)導。
我校接到《通知》后，及時(shí)組織召開(kāi)了全體教職工會(huì )議進(jìn)行傳達學(xué)習，部署貫徹落實(shí)。同時(shí)成立了由同志任組長(cháng)的考核領(lǐng)導小組，全面負責我校年度考核各項工作，研究解決和處理出現的各種問(wèn)題，確保了考核工作的順利進(jìn)行。
二、周密部署，積極做好準備工作。
按照考核要求，我校組織召開(kāi)了教職工考核動(dòng)員會(huì )議，就年度工作考核做了全面部署，并對文件精神進(jìn)行了傳達學(xué)習，使大家領(lǐng)會(huì )掌握考核的依據、內容、方法和要求�？己祟I(lǐng)導小組要求全體教干教師，充分認識到考核的重要意義，并結合各自的崗位職責認真撰寫(xiě)個(gè)人工作總結，精心準備。按照要求，我校及時(shí)做好填寫(xiě)上報《××省事業(yè)單位工作人員年度考核登記表》、《××省事業(yè)單位工作人員年度考核情況統計表》，制定年度考核評議表等各項準備工作，為保證年度考核工作的順利進(jìn)行打好基礎。
三、規范程序，嚴格組織實(shí)施。
我校按照《通知》要求組織進(jìn)行了全體教職工××年度工作考核，結合各自的工作職責，就思想狀況、履行崗位職責、完成目標任務(wù)的情況、取得的成績(jì)和今后的.努力方向等方面進(jìn)行了總結。在進(jìn)行的民主評議中，我校以無(wú)記名投票方式對每一名教職工在德、能、勤、績(jì)、廉五個(gè)方面，分優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格等次進(jìn)行了民主測評�？己祟I(lǐng)導小組根據民主評議情況，確定出優(yōu)秀等次人員7名，合格等次人員45名，未定等次人員2名。并按照要求，對考核結果進(jìn)行了公示。
通過(guò)此次考核，進(jìn)一步充分激發(fā)了我校教職工的工作積極性，提高了工作效率。為增強我校教職工隊伍的生機與活力，建設高素質(zhì)的教職工隊伍提供了有力的組織保障，促進(jìn)了我校各項工作的順利開(kāi)展。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 11
一、組織機構健全，成立了績(jì)效考核委員會(huì )
學(xué)校成立了以校長(cháng)謝天成任組長(cháng)，副校長(cháng)馮家純任副組長(cháng)，梁林興、陳果金、何海英、謝興文、陳元江、譚昌華、劉雙、楊泉、何云浩、徐強、楊麗、何文君、包作越、劉紅梅、唐愛(ài)民、羅崇領(lǐng)為成員的績(jì)效考核委員會(huì )共19人，其中，黨、政、工、團負責人5人，班主任、教研組、年級組長(cháng)代表4人，教師代表10人，教師代表占1/2以上�？�(jì)效考核委員會(huì )下設三個(gè)考核小組具體負責學(xué)校20xx年上期的績(jì)效考核工作。
二、廣泛宣傳績(jì)效工資政策，認真制定績(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放辦法
績(jì)效工資關(guān)系全體教職工的切身利益，涉及面廣，政策性強，為了讓全體教職工充分認識國家對義務(wù)教育學(xué)校教師實(shí)施績(jì)效工資的重大意義，充分感受?chē)鴦?wù)院對義務(wù)教育學(xué)校教師的特殊關(guān)懷，同時(shí)，也為了在制定學(xué)�？�(jì)效考核、發(fā)放方案時(shí)能充分體現“以人為本、以德為先，堅持科學(xué)態(tài)度、尊重教育規律，激勵上進(jìn)、獎勵先進(jìn)，公評民主、公正公開(kāi)”原則，學(xué)校繼續進(jìn)行政策學(xué)習宣傳。
學(xué)校長(cháng)期堅持組織全體教職工反復學(xué)習國務(wù)院辦公廳轉發(fā)人力資源社會(huì )保障部財政部教育部關(guān)于義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jì)效工作指導意見(jiàn)的通知[國辦發(fā)（20xx）xx3號]、四川省教育廳關(guān)于印發(fā)四川省義務(wù)教育學(xué)校教師績(jì)效考核試行辦法的通知[川教（20xx）155號]、教育部關(guān)于做好義務(wù)教育學(xué)校教師績(jì)效考核工作的指導意見(jiàn)[教人（20xx）15號]、“義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jì)效工資政策宣傳要點(diǎn)”等文件，使教職工對國家績(jì)效工資政策有了全面、深刻、細致的理解，為學(xué)校修訂完善績(jì)效考核方案掃清了思想上、認識上的障礙。
為了讓學(xué)校修訂后出臺的績(jì)效考核、發(fā)放方案既體現上級文件精神，又切合學(xué)校實(shí)際，既體現公開(kāi)民主、被廣大教師所接受又體現多勞多得、合理拉開(kāi)差距工作思路，學(xué)校組織教研組長(cháng)在收集教師意見(jiàn)的.基礎上，進(jìn)行研討、修訂、完善，并先后召開(kāi)了教代會(huì )成員、年級主任、教研組長(cháng)座談會(huì )、學(xué)校行政研究會(huì )，形成了《光榮中學(xué)校教職工績(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放辦法（修訂稿）》，20xx年1月xx日學(xué)校召開(kāi)教代會(huì )，通過(guò)表決方式正式通過(guò)了《光榮中學(xué)校教職工績(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放辦法（修訂辦法）》，本次會(huì )議應參會(huì )23人，實(shí)參會(huì )21人，病事假2人，20人贊成，1票反對，獲得通過(guò)。本學(xué)期繼續按此方案執行。
三、精心組織、周密安排、公正考核、及時(shí)兌付
按上級要求基礎性績(jì)效工資已如期兌現，獎勵性績(jì)效工資在“學(xué)�？�(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放修訂辦法”獲教代會(huì )通過(guò)和絕大多數教師認可后，20xx年7月10日起，在學(xué)�？�(jì)效考核委員會(huì )的領(lǐng)導下，三個(gè)考核小組在教職工自查的基礎上依據平�？己擞涗洶凑铡豆鈽s中學(xué)校教職工績(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放辦法（修訂辦法）》，逐一核實(shí)、計分、結論并進(jìn)行多次復查，其間，學(xué)校兩次召開(kāi)行政會(huì )議對考核過(guò)程中遇到的實(shí)際問(wèn)題集體研究處理。20xx年7月xx日，學(xué)校再次召開(kāi)教師大會(huì )公布考核結果，考核結果與職工本人見(jiàn)面并簽字確認，至16日已全部認可簽字，隨后報片區教研室、縣教育局審批執行。
四、對績(jì)效考核、績(jì)效工資發(fā)放的反響
截至20xx年7月16日，光榮中學(xué)教職工普遍對義務(wù)教育學(xué)校實(shí)施績(jì)效工資感到滿(mǎn)意，普遍認為今后應更加努力地工作，用更高的育人業(yè)績(jì)來(lái)回報黨和政府的關(guān)懷，績(jì)效工資制度的實(shí)施必將推動(dòng)學(xué)校向著(zhù)更好、更高、更規范、更科學(xué)的方向發(fā)展。當然，由于各個(gè)教師的想法不可能一致，加上受“學(xué)科間系數比”、“教學(xué)與后勤及其它崗位差”等客觀(guān)因素影響，《方案》難免有不科學(xué)之處，個(gè)別教師難免有點(diǎn)看法，但大家都能顧全大局，整體上能保持統一，在今后的實(shí)踐中學(xué)校將進(jìn)一步發(fā)揚民主，改進(jìn)方法，特別是如何體現“多勞多得，優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬，教學(xué)與非教學(xué)學(xué)科差異”等棘手問(wèn)題上，依靠領(lǐng)導、教師的集體智慧去不斷完善和更新。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 12
根據文件要求，我區申請項目預算210萬(wàn)元。我區嚴格執行《中小學(xué)校財務(wù)制度》《中小學(xué)校會(huì )計制度》等相關(guān)規定，提高財政資金使用效益，現將該項目績(jì)效情況匯報如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
本項目建設一棟綜合教學(xué)樓和一棟門(mén)衛房及室外運動(dòng)場(chǎng)等配套設施�？偨ㄖ娣e5209.35㎡，其中新建綜合教學(xué)樓地上建筑面積為5182.03㎡，新建門(mén)衛房建筑面積為27.32㎡；室外配套工程包括200米標準環(huán)形塑膠運動(dòng)場(chǎng)（含一座舞臺、升旗臺），田徑場(chǎng)中間設一處7人制足球場(chǎng)，以及2個(gè)籃球場(chǎng)、1個(gè)排球場(chǎng)、2個(gè)羽毛球場(chǎng)、2個(gè)沙池等體育場(chǎng)地。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標（指跨年度項目總目標）
20xx年9月項目竣工并投入使用。
2.項目績(jì)效階段性目標（指跨年度項目當年度目標或經(jīng)常性、一次性項目當年度目標）
20xx年12月底計劃完成投資210萬(wàn)元。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金等）
20xx年下?lián)?10萬(wàn)元經(jīng)費，實(shí)際到位資金210萬(wàn)元，全部是地方財政資金。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設總投資概算2884.79萬(wàn)元，20xx年下?lián)?10萬(wàn)元經(jīng)費，目前已支出約5.86萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況等）
本項目的經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預算支出范圍的使用。由開(kāi)發(fā)區財政局和國庫支付局統一核算，按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設項目自2016年立項，20xx年完成施工招標，開(kāi)始施工建設，并于20xx年竣工并投入使用。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）
該項目由洋浦建設公司代建，施工現場(chǎng)設有項目管理部，進(jìn)一步完善項目管理制度，項目監理單位負責對項目進(jìn)行日常監督檢查管理。
四、項目績(jì)效情況
1.項目的經(jīng)濟性分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設項目由洋浦建設公司代建，嚴格按照工程量進(jìn)行審核，成本預算控制良好，未發(fā)現有浪費現象。
2.項目的效率性分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設項目于20xx年進(jìn)場(chǎng)施工，項目按照施工合同計劃有序組織，未發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題。
3.項目的效益性分析
項目建設是為保證、提升開(kāi)發(fā)區社會(huì )公共配套，服務(wù)居民項目，是公益性項目，不以盈利為目的的項目，具有很大的'社會(huì )效益。項目建成后，能從很大程度上緩解甚至解決基礎設施配套不齊全的問(wèn)題，能進(jìn)一步改善洋浦開(kāi)發(fā)區的整體教育水平，對洋浦經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區人民群眾的教育提高具有重要意義。
4.項目的可持續性分析
截至目前，三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設項目已完工，將進(jìn)一步完善開(kāi)發(fā)區公共配套設施，更好地滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的美好生活需求，提升洋浦經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區的社會(huì )服務(wù)功能。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（按附件2-2格式附相關(guān)評分表）
項目進(jìn)展順利，按照計劃完成了預定目標。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
無(wú)。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 13
一、評估對象
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：九華山中心學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標：
總績(jì)效目標：為進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)景區義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)硬件適應新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求，保障校園安全，創(chuàng )造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區人民滿(mǎn)意的高質(zhì)量教育。
產(chǎn)出指標:
1、產(chǎn)出數量指標：對校園道路、學(xué)生課后服務(wù)廣場(chǎng)、排水管道、校內停車(chē)場(chǎng)、多功能廳設施設備、學(xué)�；@球場(chǎng)、食堂天燃氣管道等方面進(jìn)行維修提升、改造更新。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標：以上項目完成，達到可使用狀態(tài)，滿(mǎn)足學(xué)�，F代化、信息化新時(shí)代新優(yōu)質(zhì)均衡教育教學(xué)的需求，并保證師生安全。
3、產(chǎn)出進(jìn)度指標：計劃2月進(jìn)行項目預算評審，5月進(jìn)行項目招投標及合同簽訂工作，7-8月進(jìn)行項目實(shí)施，9月進(jìn)行項目驗收達到可使用狀態(tài)。
4、產(chǎn)出成本指標：總成本控制在500萬(wàn)元以?xún)�，合理安排預算支出。
效果指標:
1、社會(huì )效益指標：解除少數硬件設施存在一定的安全隱患，更新校園部分設施設備，提升教育教學(xué)質(zhì)量。
2、環(huán)境效益指標：美化校園環(huán)境，提高校園美觀(guān)度，提升校園文化品質(zhì)，滿(mǎn)足師生正常教育教學(xué)和課后服務(wù)環(huán)境的安全需求，創(chuàng )造一個(gè)良好的育人環(huán)境。
3、可持續形象指標：提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區人民滿(mǎn)意的高質(zhì)量教育。
4、服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：通過(guò)調查，使師生及風(fēng)景區內群眾對校園環(huán)境及教學(xué)質(zhì)量等滿(mǎn)意度達到98%以上。
�。ㄈ╉椖抠Y金構成：
項目計劃總投入500萬(wàn)元，由本級財政提供，主要用于：
擴建校內停車(chē)場(chǎng)、改擴建校內道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng)；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設備、桌椅和地磚更新。
�。ㄋ模╉椖扛艣r：
根據九華山風(fēng)景區“十四五”發(fā)展（旅游）規劃中主要發(fā)展任務(wù)，要求推動(dòng)教育事業(yè)更高質(zhì)量發(fā)展，落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù)。優(yōu)化義務(wù)教育學(xué)校布局調整，擴建校內停車(chē)場(chǎng)、改擴建校內道路、學(xué)生活動(dòng)廣場(chǎng)；新建食堂天然氣管道、購置多功能廳電子屏幕、音響設備、桌椅和地磚更新。
二、事前績(jì)效評估的基本情況
�。ㄒ唬┰u估程序。
1、準備階段
�、俅_定評估對象：根據《九華山風(fēng)景區“十四五”發(fā)展（旅游）規劃》中主要發(fā)展任務(wù)和《九華山風(fēng)景區管委會(huì )關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃的通知》九管秘【2021】29號，依據《九華山風(fēng)景區管委會(huì )關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》要求，確定將學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程作為事前評估對象。
�、诔闪⒃u估組織：成立評估組，確定評估工作人員，明確責任和任務(wù)。
�、壑贫ㄔu估方案。
2、實(shí)施階段
�、儋Y料收集與審核：全面收集與學(xué)校新優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程有關(guān)的數據和資料，并進(jìn)行審核與分析。
�、陂_(kāi)展現場(chǎng)與非現場(chǎng)評估：評估組到現場(chǎng)勘察、詢(xún)查、復核，對有關(guān)情況進(jìn)行調查、核實(shí)，并對提供的有關(guān)數據和資料進(jìn)行分類(lèi)、整理與分析，提出評估意見(jiàn)。
�、劬C合評估：通過(guò)召開(kāi)家校代表座談會(huì )、邀請專(zhuān)家、人大代表、政協(xié)委員、技術(shù)管理和財務(wù)等相關(guān)人員參與事前評估工作，結合現場(chǎng)調研，查看政策和項目實(shí)施現場(chǎng)的方式，對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行集中討論交流，征詢(xún)意見(jiàn)，為評估結論提供支撐。
3、報告階段
根據評估情況出具事前評估報告。
�。ǘ┰u估思路。
本次評估主要依據《九華山管委會(huì )本級政策和項目事前績(jì)效評估管理暫行辦法》和《九華山風(fēng)景區“十四五”發(fā)展（旅游）規劃》，執行科學(xué)、合理的評估方法，對學(xué)校優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提升工程的必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、實(shí)施方案可行性、籌資和規定等進(jìn)行客觀(guān)、公正的評估。
�。ㄈ┰u估方式、方法。
1、評估方式
本次評估采用評估小組開(kāi)展實(shí)地勘察及召開(kāi)座談會(huì )的'方式進(jìn)行項目事前評估。
2、評估方法
本次事前評估方法采用成本效益分析法、公眾評判法。
三、評估內容和結論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕�
項目符合《九華山風(fēng)景區“十四五”發(fā)展（旅游）規劃》，《九華山風(fēng)景區管委會(huì )關(guān)于印發(fā)2022年本級政府性投資項目計劃表》，為推進(jìn)風(fēng)景區學(xué)校辦學(xué)硬件適應新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求，保證校園安全，創(chuàng )造一個(gè)良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好風(fēng)景區人民滿(mǎn)意的高質(zhì)量教育。
�。ǘ┛�(jì)效目標合理性：
績(jì)效目標較明確，與項目預計解決的問(wèn)題，現實(shí)需求基本匹配。
�。ㄈ┩度虢�(jīng)濟性：
項目投入成本與預期產(chǎn)出及效果基本匹配，測算較充分，本著(zhù)節約的原則，提高資金使用效率，細化預算，補充完善成本控制措施。（四）實(shí)施方案可行性：
項目技術(shù)路線(xiàn)基本可行，工作內容、方法、進(jìn)度安排較合理，保障措施相對完備。
�。ㄎ澹┗I資合規性：
資金來(lái)源屬于本級財政，資金支出方式合理，風(fēng)險可控。
�。┛傮w結論：
項目基本可行，建議調整完善后立項實(shí)施。
四、評估的相關(guān)建議
1、進(jìn)一步明確績(jì)效目標，細化、量化相關(guān)指標。
2、明確技術(shù)路線(xiàn)，細化工作內容，完善工作手段，調整工作部署和進(jìn)度安排。
3、細化完善項目預算。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 14
為加強財政支出管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，進(jìn)一步落實(shí)監管責任，根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關(guān)于對20xx年度預算安排的部分專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(祁財績(jì)〔20xx〕77號)等文件精神，湖南鼎臻財務(wù)咨詢(xún)管理有限公司接受祁東縣財政局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財政局”）的委托，本著(zhù)獨立、客觀(guān)、公正、科學(xué)的原則，于20xx年6-8月對祁東縣教育局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“教育局”）衡陽(yáng)師范學(xué)院祁東附屬中學(xué)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)衡師附中）二期新建工程項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)。根據財政支出績(jì)效評價(jià)的有關(guān)規定，形成本績(jì)效評價(jià)報告。
一、項目基本情況
(一)項目單位基本情況
1、項目主管部門(mén):祁東縣教育局
2、項目名稱(chēng):衡陽(yáng)師范學(xué)院祁東附屬中學(xué)二期新建工程項目
3、項目承建單位:衡陽(yáng)保豐建筑有限責任公司
4、建設性質(zhì):新建
5、項目概況
20xx年7月，經(jīng)祁東縣人民政府批準組建并成立祁東縣新區學(xué)校建設指揮部，具體負責衡陽(yáng)師范學(xué)院祁東附屬中學(xué)二期新建工程工作的計劃、組織與實(shí)施，協(xié)調解決項目新建中的重大問(wèn)題。
衡師附中學(xué)校新建工程是由祁東縣教育局分兩期進(jìn)行建設，一期工程建設內容包括土石方工程、校園的排洪渠、科技樓、教學(xué)樓、藝術(shù)樓、辦公樓、圖書(shū)信息樓、食堂、學(xué)生公寓等，二期工程建設內容包括主大門(mén)、次大門(mén)、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動(dòng)場(chǎng)、籃球場(chǎng)、道路、景觀(guān)、管、網(wǎng)、溝等，工程施工方均為衡陽(yáng)保豐建設有限責任公司，二期工程2016年4月開(kāi)工，20xx年底完工。
本次績(jì)效評價(jià)的內容為衡師附中二期新建工程。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況
1、項目收到資金情況
20xx年，衡師附中學(xué)校二期建設工程項目預算總金額5，469.00萬(wàn)元，實(shí)際收到縣財政撥款5，469.00萬(wàn)元，資金到位率100.00%。
2、項目資金使用情況
20xx年度衡師附中學(xué)校二期建設工程項目總支出5，418.31萬(wàn)元。項目資金用于：
�。�1）付工程款3908.36萬(wàn)元；
�。�2）付設備款516.38萬(wàn)元；其中大額采購支出：信息化采購209.59萬(wàn)，體育用品94.25萬(wàn);課桌鐵床70.80萬(wàn)，廚具26.97萬(wàn)，教學(xué)儀器35.09萬(wàn)等；
�。�3）歸還貸款本金200萬(wàn)元；
�。�4）付貸款利息651.21萬(wàn)元；
�。�5）付待攤工程支出142.37萬(wàn)元。
根據此次專(zhuān)項資金現場(chǎng)績(jì)效評價(jià)和項目單位上報情況，資金支出基本上按照項目計劃和項目要求執行，資金支出基本符合相關(guān)規定，未發(fā)現重大資金截留、挪用的現象。
3、項目資金結余情況
20xx年度衡師附中學(xué)校二期建設工程項目結余50.69萬(wàn)元。
4、專(zhuān)項組織管理
專(zhuān)項資金管理制度方面，衡師附中學(xué)校制定了《衡師附中項目及資金管理制度》，項目資金在使用管理中基本實(shí)行了專(zhuān)款專(zhuān)用。
5、項目組織實(shí)施情況
�。�1）成立祁東縣新區學(xué)校建設工作組織體系。祁東縣新區學(xué)校建設指揮部設在縣教育局，項目主管單位為縣教育局，負責專(zhuān)項資金的使用和管理、衡師附中學(xué)校建設工程項目工作的監督推進(jìn)。祁東縣新區學(xué)校建設指揮部是項目的實(shí)施單位，負責衡師附中學(xué)校項目的建設和管理工作。
�。�2）確定施工單位，組織項目建設。項目建設前，對達到招投標要求的項目，組織招投標程序確定施工單位，與施工單位簽訂政府采購合同，明確雙方權利義務(wù)。項目建設完成后，由項目主管單位牽頭，組織相關(guān)單位、施工單位等共同組織驗收，超過(guò)規定限額的由縣財政局評審中心審批。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效目標
1、總體項目目標
為提高祁東縣教育質(zhì)量，滿(mǎn)足人民群眾對日益增長(cháng)的優(yōu)質(zhì)教育的需要，建立一所高規格、現代化、示范性的公辦完全中學(xué)-衡師附中學(xué)校。
2、具體項目目標
�。�1）完善學(xué)校除主要教學(xué)樓外的其他附屬配套建筑設施。
�。�2）建設內容包括主大門(mén)、次大門(mén)、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動(dòng)場(chǎng)、籃球場(chǎng)、道路、景觀(guān)、管、網(wǎng)、溝等配套用戶(hù)及設施。
�。�3）二期完成后，則學(xué)校整體可以交付驗收使用。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
績(jì)效評價(jià)的目的在于通過(guò)對教育局衡師附中學(xué)校二期項目進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，衡量項目資金的產(chǎn)出與績(jì)效，了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標，資金使用是否有效，為以后年度安排財政資金提供重要依據。及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在的問(wèn)題，采取切實(shí)有效的措施進(jìn)一步改進(jìn)和加強財政支出項目管理，切實(shí)提高財政資金使用效益。同時(shí)探索專(zhuān)項資金的績(jì)效評價(jià)辦法、制度，逐步形成績(jì)效評價(jià)的體系和機制，進(jìn)一步提高專(zhuān)項資金使用管理效益。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)過(guò)程
根據20xx年6月下發(fā)的《祁東縣財政局關(guān)于對20xx年度預算安排的部分專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》（祁財績(jì)〔20xx〕77號）的要求，祁東縣財政局委托湖南鼎臻財務(wù)咨詢(xún)管理有限公司負責績(jì)效評價(jià)工作的具體組織實(shí)施。20xx年6-8月，湖南鼎臻財務(wù)咨詢(xún)管理有限公司組織項目組進(jìn)行現場(chǎng)評價(jià)工作�？�(jì)效評價(jià)主要采取以下的方式：一是與項目單位進(jìn)行溝通、詢(xún)問(wèn)，聽(tīng)取項目單位有關(guān)資金使用管理及項目組織實(shí)施等情況介紹，了解資金使用取得的成效、存在的主要問(wèn)題及建議等；二是通過(guò)審查政策文件、項目管理制度、合同、賬簿、記賬憑證、原始憑證和項目收支明細賬等資料，以了解項目具體情況；三是實(shí)地考察項目實(shí)施后現場(chǎng)；根據收集的相關(guān)資料、數據、績(jì)效評價(jià)自評報告等材料進(jìn)行分析，全面了解項目的基本情況，為提出評價(jià)結論提供了依據。
�。ㄈ┚C合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據《中華人民共和國預算法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號)、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)和《祁東縣財政局關(guān)于對20xx年度預算安排的部分專(zhuān)項資金開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的通知》(祁財績(jì)〔20xx〕77號)等文件規定，我們對本項目的總體評價(jià)是：制定了項目部分相關(guān)的管理制度，通過(guò)加強對項目組織體系建設、考核監督等工作，強化對項目承擔單位業(yè)務(wù)管理等措施，保證了教育局衡師附中學(xué)校二期項目涉及的各個(gè)項目順利實(shí)施，取得了良好的社會(huì )效益。但也存在制度不完整、績(jì)效目標設立欠明確、立項變更欠規范、自評意識薄弱，自評結果未公示、項目管理欠規范、制度執行不到位等問(wèn)題。根據《20xx年度專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)指標評分表》評分，得分66.8分，評價(jià)等級為“中”。
績(jì)效評價(jià)結果采取評分和評級相結合的方式，具體分值和等級可根據評價(jià)內容設定�？偡譃�100分，參照財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）劃分為四檔：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。
三、項目主要績(jì)效情況分析
�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1、項目完成數量
衡師附中二期工程建設的內容包括主大門(mén)、次大門(mén)、圍墻、配電房、垃圾房、體育館、運動(dòng)場(chǎng)、籃球場(chǎng)、道路、景觀(guān)、管、網(wǎng)、溝等，項目進(jìn)展基本順利。
2、項目完成質(zhì)量及進(jìn)度
衡師附中二期工程建設項目由衡陽(yáng)保豐建筑有限責任公司承建，2016年4月開(kāi)工，20xx年底完工。目前學(xué)校已正常交付使用，但評價(jià)人員未收到二期竣工驗收相關(guān)資料。
�。ǘ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1、項目實(shí)施經(jīng)濟效益分析
衡師附中二期工程建設項目是建立在黨中央、國務(wù)院上世紀末提出“科教興國”的`戰略基礎上，21世紀是知識經(jīng)濟時(shí)代，衡師附中二期工程建設是合理配置教學(xué)資源、完善擴大教學(xué)規模的重要舉措，不僅有利于完善辦學(xué)規模和教育設施，更有利于促進(jìn)當地經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展。
2、項目實(shí)施社會(huì )效益分析
衡師附中二期工程建設項目對當地社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展、人口素質(zhì)的提高和提高勞動(dòng)者素質(zhì)，增強就業(yè)能力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和資源使用率，縮小收入分配差距都具有積極的重要作用。
�。ㄈ┥鐣�(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度
20xx年6月18日-20xx年6月22日，衡師附中二期工程建設項目滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷收到有效問(wèn)卷60份，調查問(wèn)卷顯示群眾滿(mǎn)意度達到了99%。
四、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標設立欠明確
縣教育局存在未申報績(jì)效目標情況，未針對該專(zhuān)項資金設定績(jì)效目標，績(jì)效目標分散在各項目工作方案、考核辦法中，績(jì)效目標設立不明確，預期效益指標未量化。
�。ǘ┝㈨椬兏芬幏�
總投資超投資計劃，無(wú)變更文件。
�。ㄈ┵Y金使用管理欠規范
部分費用開(kāi)支未提供文件依據，（四）自評意識薄弱，未公開(kāi)績(jì)效自評報告
績(jì)效指標未細化量化，績(jì)效自評反映的問(wèn)題不夠具體，截至評價(jià)現場(chǎng)結束日，未公示績(jì)效自評報告。
�。ㄎ澹┲贫惹吠暾�
評價(jià)過(guò)程中未收到縣教育局針對衡師附中二期工程建設項目中除《衡師附中項目及資金管理制度》外其他相關(guān)制度，且《衡師附中項目及資金管理制度》中重大事項中的工程款支付流程不夠清晰、不明確，評價(jià)人員只能以財務(wù)的角度評價(jià)項目核算情況。
�。┲贫葓绦胁粔虻轿�
1、支付工程款支付附件不齊全。
2、未按《政府會(huì )計制度》的相關(guān)要求將基建賬務(wù)并入學(xué)校大賬中。根據《政府會(huì )計制度》的要求，基建賬務(wù)處理應并入單位賬內進(jìn)行核算。
3、無(wú)法核實(shí)是否按合同約定時(shí)間支付工程款。本次評價(jià)人員未取得相關(guān)工程合同，無(wú)法核實(shí)是否按合同支付工程進(jìn)度款項。
4、評價(jià)人員未收到項目工程施工合同及銀行貸款合同相關(guān)資料，無(wú)法核實(shí)基建賬務(wù)情況。
5、部分監理費支付給個(gè)人，不符合財務(wù)制度的規定。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┮幏俄椖苛㈨椆ぷ�
項目應依規申請，事前應經(jīng)過(guò)必要的集體決策等。應編制經(jīng)費預算明細，項目工作計劃等規范項目立項工作，如果超出立項概算，應寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，報請相關(guān)部門(mén)對立項總額進(jìn)行變更。
�。ǘ┙⒔∪�(jì)效目標
績(jì)效目標設立應針對專(zhuān)項資金設立，全面反映項目應達到的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本及預期效益，按明細項目?jì)热輰⒖?jì)效目標細化分解為具體的、可量化、可衡量的績(jì)效指標。這有利于對實(shí)施單位進(jìn)行階段目標考核和監督。在此基礎上，做到預算明細化，細化資金支出計劃等。
建議財政部門(mén)將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件，加強績(jì)效目標審核，對審核不通過(guò)的，不予安排預算。建立預算資金績(jì)效運行監控機制，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。對存在嚴重違反政策問(wèn)題的項目要暫緩或停止預算撥款，督促及時(shí)整改落實(shí)，加強預算執行監控，科學(xué)調度資金，切實(shí)提高預算執行效率。
�。ㄈ┘訌娰Y金使用管理
一是加強報賬資料的審核，嚴控財務(wù)風(fēng)險，保證合同方、開(kāi)票方、付款方一致。二是嚴格按預算批復的資金用途使用資金，確需調整的履行調整程序。三是嚴格專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)項資金不能用于項目以外的支出，嚴格按規定專(zhuān)款專(zhuān)用。不得挪用、擠占專(zhuān)項資金。四是建立財務(wù)監控機制，加強對專(zhuān)項資金的使用情況進(jìn)行檢查，保證專(zhuān)項資金的安全性和使用的規范性。
�。ㄋ模┱J真開(kāi)展項目績(jì)效自評工作
注重結果導向，強調成本效益，將政策、項目預算資金使用效果作為政策執行和項目實(shí)施的落腳點(diǎn)。堅持“花錢(qián)辦實(shí)事，小錢(qián)辦大事”原則，專(zhuān)項資金的設立和新增嚴格執行事前評估、程序報批和項目臺賬管理。教育局負責公開(kāi)預算績(jì)效自評結果，預算績(jì)效評價(jià)結果公開(kāi)的內容必須詳實(shí)、準確，主要包括預算績(jì)效評價(jià)的基本情況、預算績(jì)效評價(jià)結論和存在的問(wèn)題等方面，根據需要可全部公開(kāi)，也可只就評價(jià)結論和存在的突出問(wèn)題進(jìn)行公開(kāi)。
�。ㄎ澹┲贫ㄏ嚓P(guān)制度，并嚴格按制度執行，加強監督管理
梳理各項制度，完善并制定符合實(shí)際、可執行的相關(guān)制度，嚴格按制度定期、不定期對項目進(jìn)行檢查、監督與考核。
�。┤媲謇眄椖抠Y料與賬務(wù)賬目
應以合同招標文件、施工合同、銀行貸款合同為依據，對項目已發(fā)生的資金收付重新進(jìn)行基建會(huì )計賬務(wù)的清理，所有工程款（含一期、二期）支付附件中應有合同及工程進(jìn)度，以保證會(huì )計核算的準確性、完整性。并于各年末將基建資產(chǎn)并入學(xué)校賬務(wù)的“在建工程”科目，如實(shí)反映項目的整體狀況。
學(xué)校成本績(jì)效分析報告 15
按照縣財政局《20xx年開(kāi)展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績(jì)〔20xx〕5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開(kāi)展以下工作：
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專(zhuān)題培訓，制定切實(shí)可行的長(cháng)遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學(xué)校、社區教育工作站的學(xué)習指導工作。
6.負責全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級單位。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉的.辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：
1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬(wàn)元。
2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬(wàn)元。
3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬(wàn)元。
4.教師培訓經(jīng)費50萬(wàn)元。
5.代管資金88.77萬(wàn)元。
通過(guò)項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項目支出108.62萬(wàn)元，為財政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責的執行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買(mǎi)辦公用品先審批后購買(mǎi)；差旅費報銷(xiāo)，先審批后出差，報銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：
�、侔凑找幎▏栏窨刂平哟龢藴�，控制陪餐人數。
�、谒泄珓�(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》執行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結束后，接待部門(mén)應當如實(shí)填寫(xiě)接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、場(chǎng)所、費用等內容。報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)憑證包括財務(wù)票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷(xiāo)費用。
�、酃珓�(wù)接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車(chē)審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車(chē)，先審批后用車(chē)。
項目支出：
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排1個(gè)項目20萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加4個(gè)項目156.73萬(wàn)元，共計176.73萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數20萬(wàn)元，執行數14.09萬(wàn)元，執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結余5.81萬(wàn)元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數10萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實(shí)施，預計10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數7.96萬(wàn)元，執行數7.96萬(wàn)元，執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個(gè)，每個(gè)獎勵3000；二等獎16個(gè)，每個(gè)獎勵1500元；三等獎32個(gè)，每個(gè)獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數50萬(wàn)元，執行數2.22萬(wàn)元，執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專(zhuān)題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬(wàn)元，執行數84.35萬(wàn)元，執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專(zhuān)項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)（項目資金支付未達進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬(wàn)元,全年預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬(wàn)元，執行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執696.27萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行14.19萬(wàn)元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執行170.92萬(wàn)元，執行率96.71%。）
事業(yè)支出預計執行867.19元，執行率99.33%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
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