預算支出績(jì)效監控報告（精選15篇）
在我們平凡的日常里，報告對我們來(lái)說(shuō)并不陌生，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，以下是小編精心整理的預算支出績(jì)效監控報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
預算支出績(jì)效監控報告 1
根據《仁懷市預算支出績(jì)效運行監控管理辦法》（仁財發(fā)〔20xx〕71號）的.有關(guān)規定和《20xx年度預算績(jì)效管理工作方案》（仁財發(fā)〔20xx〕28號）的相關(guān)工作要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財政將資金績(jì)效運行監控工作，排專(zhuān)項項目7個(gè)，金額共計464.00萬(wàn)元，現將有關(guān)監控工作情況報告如下：
一、年度資金預算安排情況
我辦20xx年初預算安排464.00萬(wàn)元。
二、資金使用情況及分析
�。ㄒ唬�20xx年1－－7月年初預算專(zhuān)項資金使用情況。共計支付專(zhuān)項資金52.57萬(wàn)元，完成年初預算的11.00％。具體詳細情況：一是網(wǎng)絡(luò )辦公平臺維護及租用費18.96萬(wàn)元，二是市政府重大事項工作經(jīng)費22.17萬(wàn)元，三是應急值班工作費用11.26萬(wàn)元，四是市政府電子政務(wù)中心工作費用0.18萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況分析。我單位年初預算的專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實(shí)施內容相符。因我單位預算安排專(zhuān)項項目資金集中在年底支付，故當前完成率不高，但按照項目資金支出計劃安排，在年底前均能完成。
�。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭娀�(jì)效管理意識，提高績(jì)效管理水平。一是強化主體責任意識，將績(jì)效管理與預算執行有機銜接，積極推進(jìn)預算績(jì)效管理，提升部門(mén)預算管理質(zhì)量、部門(mén)績(jì)效管理水平；二是認真落實(shí)績(jì)效管理制度，提升績(jì)效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規程，以部門(mén)職能職責和績(jì)效目標為基礎，合理細化設置績(jì)效指標，全面反映項目支出效益。
預算支出績(jì)效監控報告 2
一、預算績(jì)效運行監控開(kāi)展情況
按照《都勻市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級預算績(jì)效運行監控的通知》勻財績(jì)〔20xx〕3號要求，根據自身的實(shí)際情況細化績(jì)效評價(jià)項目的各項指標，遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬(wàn)元，執行率為52.27%，全年預計執行580.38萬(wàn)元。其中工資福利270.35萬(wàn)元，執行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬(wàn)元，執行率63.66%，對個(gè)人和家庭的補助14.91萬(wàn)元，執行率37.64%；項目支出執行數為2萬(wàn)元，執行率為18.2%，全年預計執行數為11萬(wàn)。其中：統計抽樣調查2萬(wàn)元，執行率40%。根據年初預算文件要求，按照中長(cháng)期建設目標，制定了切實(shí)可行、可量化、可考評的年度目標。
二、預算績(jì)效運行監控結果
我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控及預警，對項目實(shí)施進(jìn)度、預算執行進(jìn)度、績(jì)效目標實(shí)現程度等實(shí)施重點(diǎn)監控，為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績(jì)效監控的項目共4個(gè)，涉及預算資金11萬(wàn)元。預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有4個(gè)，涉及資金11萬(wàn)元 。
通過(guò)預算績(jì)效事中監控，將監控結果與加強預算執行、實(shí)施預算調整、優(yōu)化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據，進(jìn)一步提升財政資金使用績(jì)效。
三、存在的問(wèn)題
我單位嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支，未發(fā)生違法違規現象。目前統計工作還需進(jìn)一步夯實(shí)，將認真分析，切實(shí)加以解決，進(jìn)一步將認真分析并完善財務(wù)制度，規范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項目支出水平，建立科學(xué)的'財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過(guò)預算經(jīng)費支出加強了我局的統計相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統計數據的質(zhì)量，但在項目實(shí)施過(guò)程中還有些工作需要改進(jìn)，主要問(wèn)題如下：在項目實(shí)施過(guò)程中，由于各級領(lǐng)導和各級部門(mén)對統計工作的要求越來(lái)越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執行過(guò)程中工作量易超出預算。
四、整改措施
對存在的問(wèn)題我們認真分析進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績(jì)效目標工作，開(kāi)展了績(jì)效監控工作，促進(jìn)評價(jià)工作的落實(shí)，將績(jì)效監控作為加強自身財務(wù)建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績(jì)效目標能按時(shí)完成。
預算支出績(jì)效監控報告 3
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機關(guān)工勤人員1名，退休職工32人，內設機構4個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的`通知》（蘆財辦〔20xx〕109 號），批復給我單位預算撥款收入249.42萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費245.42萬(wàn)元，項目經(jīng)費4萬(wàn)元，截至 6月底，追加預算264.23萬(wàn)元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出23.57萬(wàn)元，完成全年預算59.26%；人員經(jīng)費支出111.33萬(wàn)元，完成全年預算62.40%；對個(gè)人和家庭的補助支出12.29萬(wàn)元，完成全年預算45.10%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：專(zhuān)項經(jīng)費(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規劃編制咨詢(xún)服務(wù)費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標考核獎及離退休人員生活補助。20xx年項目預算金額268.23萬(wàn)元，其中：上年結轉結余資金0萬(wàn)元、年初預算安排4萬(wàn)元、年中追加預算264.23萬(wàn)元），20xx年1-6月預算執行金額264.36萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬(wàn)元、年初預算安排執行金額0.13萬(wàn)元、年中追加預算執行金額264.23萬(wàn)元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為5個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
20xx年，我局納入編制績(jì)效項目共1項，預算資金4萬(wàn)元。
專(zhuān)項經(jīng)費4萬(wàn)元，（其中：老干部工作經(jīng)費2萬(wàn)元，主要用于退休老干部開(kāi)展學(xué)習、慰問(wèn)等活動(dòng)，大口管理工作經(jīng)費2萬(wàn)元，主要用于大口開(kāi)展活動(dòng)、大口管理等開(kāi)支），專(zhuān)項經(jīng)費的使用，調動(dòng)了退休老干部及大口廣泛參與活動(dòng)的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開(kāi)展。1-6月執行預算0.13萬(wàn)元，完成全年項目績(jì)效的3.25%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入249.42萬(wàn)元，截至6月底追加預算264.23萬(wàn)元，1至6月完成支付411.55萬(wàn)元，其中項目經(jīng)費完成支付264.36萬(wàn)元。全年預計執行513.65萬(wàn)元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
無(wú)
�。ǘ┱拇胧�
無(wú)
五、工作建議
無(wú)
預算支出績(jì)效監控報告 4
一、項目支出基本情況
20xx年本單位項目支出預算19.3萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元，預算執行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據職能職責發(fā)展目標而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。項目支出主要用于招投標業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執行0.72萬(wàn)元，完成率65.45%；保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出，執行0元，完成率0%。招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，已執行2.4萬(wàn)元，完成率15.69%。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項支出明確單位專(zhuān)項的分管領(lǐng)導，指定科室負責具體實(shí)施：一是經(jīng)批復后的預算必須嚴格執行。各科室是預算執行主體，負責本科室的預算執行，并對執行結果負責。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項資金，不得超預算安排支出。二是預算在執行中原則上不予調整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預算的，經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導小組和中心領(lǐng)導集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規定對預算執行情況進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
公用經(jīng)費年初45.76萬(wàn)元，1-6月執行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。
20xx年項目支出19.3萬(wàn)元，共三個(gè)專(zhuān)項1-6月執行3.12萬(wàn)元，預算完成率為16.17%。
1、招投標辦案工作經(jīng)費預算15.3萬(wàn)元，執行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運行經(jīng)費預算1.1萬(wàn)元，執行0.72萬(wàn)元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設備購置費預算2.9萬(wàn)元，執行0元，1-6月完成率0%。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
截止6月底，共辦理招標備案項目130個(gè)，中標價(jià)108.58億元，其中公開(kāi)招標項目119個(gè)，中標價(jià)104億元。
一是加大評標亂象的治理力度。根據省專(zhuān)項整治要求工作要求，通過(guò)大數據分析整理了去年以來(lái)全市復評項目情況，對市本級5個(gè)項目、對各區縣11個(gè)項目進(jìn)行復查。
二是嚴格備案管理。嚴格要求招標人施工、總承包和全過(guò)程項目使用省廳評標辦法和招標文件范本，上半年，共發(fā)現并糾正招標方案和招標文件中的問(wèn)題157條。
三是加強開(kāi)評標現場(chǎng)監管。對于開(kāi)標現場(chǎng)的異常情況，要求項目監管員及時(shí)記錄核查；對于開(kāi)標現場(chǎng)出現的異議，要求在現場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標人或代理公司對評標結果進(jìn)行復核，以減少評標專(zhuān)家評標失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評標公正性；嚴格評標項目的評委考評制度，堅持一項目一考評。
四是做好區縣監管隊伍幫帶。及時(shí)向區縣推送招投標最新法規政策文件，解答問(wèn)題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區縣監管部門(mén)對評標活動(dòng)中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報處理，保證全市監管尺度相對統一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規范招標代理機構規范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎設施工程建設項目招標代理規范化考評辦法》（湘建監督〔20xx〕236號）的基礎上細化了不規范情形，統一了考評流程，極大約束規范了代理公司的執業(yè)行為，今年上半年共對7家代理公司的不規范行為進(jìn)行了考評扣分處理。
六是開(kāi)展信用評價(jià)工作。在“長(cháng)沙市住建行業(yè)誠信一體化監管平臺”中建立了招標代理機構誠信評價(jià)子板塊，制定招標代理機構信用評價(jià)實(shí)施細則，并組織公司進(jìn)行了系統測試，實(shí)現了與長(cháng)沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績(jì)信息和省住建廳招標代理機構規范化考評信息的系統聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報工作的負擔，又保障了數據信息的準確性。目前系統已正式上線(xiàn)，并已完成共78家招標代理公司的.信息采集及打分評價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標辦案工作經(jīng)費”：在預算執行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復及開(kāi)標項目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調查辦案等原因導致辦案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設備等借用問(wèn)題以及其他調查工作等影響，僅完成了一次項目后評估，一次評標系統測試評估，未按照原計劃完成專(zhuān)家評估、培訓工作等費用的開(kāi)展和使用。
�。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設備購置費”沒(méi)有在6月30日前完成執行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門(mén)關(guān)于采購計算機系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng )系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報了保密檔案辦公設備購置費預算，6月財政局按信創(chuàng )產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復，因采購信創(chuàng )系列產(chǎn)品非常嚴格，在市政采網(wǎng)備案流程復雜，審批部門(mén)較多，花費時(shí)間較長(cháng)，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預算采購辦公設備，正在走采購流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預算績(jì)效管理，從數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益、可持續影響和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果。制定可監控、可評價(jià)、能量化的績(jì)效目標，同時(shí)對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)糾正，確�？�(jì)效目標如期保質(zhì)保量實(shí)現。
�。ǘ┘訌妰炔靠刂�，加強與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
預算支出績(jì)效監控報告 5
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1．項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能：是預防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負責預防、發(fā)現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負責宗教、民族事務(wù)的安全保衛工作；維護社會(huì )治安穩定，制止危害社會(huì )治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩定、促發(fā)展”的工作目標，確保全縣大局持續穩定，確保群眾滿(mǎn)意度、獲得感持續上升。
2．項目立項、資金申報的依據：我單位項目申報內容與具體實(shí)施內容相符，我單位嚴格按照申報內容開(kāi)展工作。申報目標合理可行，能較好地完成年度總體目標。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1．項目主要內容。20xx年項目批復數530萬(wàn)元，項目的基本情況及績(jì)效目標的設定內容主要包括：
“110”指揮中心設備維護費15萬(wàn)元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元，主要用于加大源頭治理力度，快速準確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線(xiàn)通信設備運行維護費10萬(wàn)元，主要用于通信設備的運行及維修費用。
DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬(wàn)元，主要用于男性家族排查系統建設進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗入庫。
犯罪嫌疑人體檢費3萬(wàn)元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓練及演練經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓練和演練。
公安警車(chē)定位系統及公安專(zhuān)線(xiàn)租賃費5萬(wàn)元，主要用于全局執法執勤車(chē)輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò )租賃費20萬(wàn)元，主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護社會(huì )平安穩定，由電信局承建、公安局租賃，無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專(zhuān)網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統建設租用經(jīng)費30萬(wàn)元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會(huì )“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機關(guān)維護國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對象的活動(dòng)具有獨特的作用。
公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于嚴厲打擊街面犯罪，結合平昌實(shí)際，在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。
國保特別業(yè)務(wù)費10萬(wàn)元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。
戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證工本費10萬(wàn)元，主要滿(mǎn)足人民群眾的辦理戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費。
警犬訓養經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于犬舍、訓練場(chǎng)地和設施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費用。
槍彈購置經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓練和演練，必須購置一批警用槍和彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專(zhuān)項工作經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專(zhuān)項工作的辦案業(yè)務(wù)費。
信訪(fǎng)、維穩工作經(jīng)費30萬(wàn)元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪(fǎng)人員及時(shí)送返與應急處置工作經(jīng)費。
2．項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標：
目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬(wàn)元，實(shí)際完成數503萬(wàn)元，完成率100%。
目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區、無(wú)遺漏”的`防控體系，交通事故同比下降30%，監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標進(jìn)度完成情況。目標進(jìn)度完成有序，各項目經(jīng)費已全部支出，不足部分由中央轉移支付辦案經(jīng)費全面保障。
3．分析評價(jià)申報內容與實(shí)際相符，申報目標合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬(wàn)元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬(wàn)元。項目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規定。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預算上報1137.96萬(wàn)元，預算批復503萬(wàn)元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)我單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì )計核算規范。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會(huì )計法》、《政府會(huì )計制度》、《政府會(huì )計準則》、《內控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)規章制度，本著(zhù)量入為出，保障重點(diǎn)，統籌兼顧，既然保障在押人員權利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標的順利完成。
�。ǘ╉椖勘O管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng )新：一是把好“五關(guān)”，規范管理。二是強化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰場(chǎng)”潛力。
四、目標及績(jì)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導下，扛鼎擔責，忠誠履職，確保了全縣大局持續穩定，社會(huì )治安持續平穩，始終圍繞“六個(gè)嚴防、三個(gè)不發(fā)生”目標，有效確保全縣疫情防控和社會(huì )治安大局平穩可控，確保群眾滿(mǎn)意度持續上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟損失達950萬(wàn)元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、都完成了指標值，預算執行率都完成100%，項目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項目成本都控制在計劃之內。經(jīng)濟效益、社會(huì )效益和可持續影響也達到預期值，加大了對全縣各類(lèi)刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì )穩定。人民群眾滿(mǎn)意度和民警滿(mǎn)意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無(wú)其他收入來(lái)源，建議財政足額預算項目經(jīng)費。
2、公安民警時(shí)刻戰斗在維護國家安全和社會(huì )穩定的第一線(xiàn)，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著(zhù)公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。
預算支出績(jì)效監控報告 6
一、績(jì)效運行監控工作組織實(shí)施情況
為持續發(fā)揮績(jì)效評價(jià)導向作用，全面鞏固脫貧攻堅成果，根據縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金績(jì)效評價(jià)的通知》（金財農〔20xx〕26號）文件，我鎮高度重視，嚴格按照要求開(kāi)展工作，成立由財政銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金分管領(lǐng)導為組長(cháng)的項目評價(jià)小組，組織鎮財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉村振興辦、項目辦等相關(guān)部門(mén)工作人員，下村對全鎮11個(gè)村（居）委會(huì )受益戶(hù)進(jìn)行抽查，認真對照“雙河鎮銜接資金項目績(jì)效目標自評表”給出的'量化指標進(jìn)行評分，通過(guò)小組評議并取平均分，以保證績(jì)效自評公正合理。
根據上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達到績(jì)效目標申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類(lèi)項目已明確聯(lián)農帶農機制、已覆蓋防止返貧監測對象、往年項目持續有效運行等；基礎設施類(lèi)項目質(zhì)量均達到相應標準并通過(guò)縣級驗收、后續管護已落實(shí)到位，明確了管護責任人；其他項目也均已實(shí)現預期目標。
二、績(jì)效目標實(shí)現情況
(一)產(chǎn)出目標實(shí)現情況:20xx年1-7月，我鎮農村道路建設里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數量20米，建設擋墻、駁岸數量9處，新建會(huì )車(chē)道、彎道加寬數量33處，支持村集體經(jīng)濟發(fā)展村總數2個(gè)，新建廠(chǎng)房面積1200平方米，完成招商引資項目數量1個(gè)，調解群眾糾紛數量9次，開(kāi)展各項治安維穩活動(dòng)6次。
為確保各項工作驗收審核嚴格有力，20xx年1-7月我鎮每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調度會(huì )，對各項工作進(jìn)行總結，并指出當前存在的問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展后續查遺補漏工作，保證各項工作高質(zhì)量完成，項目驗收合格率達到100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準率。
20xx年1-7月，銜接資金項目、鄉村振興、招商引資和農林水項目建設等各項工作按進(jìn)度有序完成，預計在計劃時(shí)間內完成階段性工作，項目（工程）完成及時(shí)率達到100%，各項工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月，雙河鎮各項支出成本均控制在預算內。
�。ǘ┬Ч繕藢�(shí)現情況
1、社會(huì )效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護社會(huì )秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。
2、經(jīng)濟效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶(hù)持續增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮農業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟項目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現村集體經(jīng)濟大幅增收，基礎設施項目持續為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿(mǎn)意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護生態(tài)平衡。
4、可持續影響方面：長(cháng)期保障政府機關(guān)和行政執法正常運行，有效履行職能和職責，服務(wù)人民群眾。
(三)滿(mǎn)意度目標實(shí)現情況
20xx年實(shí)施的項目符合群眾要求，滿(mǎn)足群眾預期，服務(wù)對象和受益群眾滿(mǎn)意度均達到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項目績(jì)效運行監控情況
基礎設施建設（交通）第二批財政銜接資金項目，新修水泥路長(cháng)1865米，道路長(cháng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%，道路設計及施工符合現行的國家有關(guān)建筑設計規范和行業(yè)標準，項目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標時(shí)間，20xx年6月完成項目竣工，20xx年7月項目投入使用，項目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結余資金0.7萬(wàn)元，預算執行率達到100%。
效果目標方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項目可使用年限預計10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達到100%，脫貧村地區居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河東村的交通運輸狀況明顯改善，新建道路列養率達100%，受益人口滿(mǎn)意度95%以上，鄉村組滿(mǎn)意度98%以上。
四、績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度及趨勢分析
20xx年1-7月，我鎮項目均按計劃進(jìn)行，績(jì)效目標總體執行情況較好，預期年底績(jì)效目標能全部實(shí)現。
雙河鎮20xx年初部門(mén)預算控制數為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月，雙河鎮20xx年部門(mén)預算指標數（含年中追加）為3166.78萬(wàn)元，1-7月預算支出執行數2374.63萬(wàn)元，執行率74.98%，其中上年結轉152.28萬(wàn)元，一般公共預算支出執行數2416.49萬(wàn)元，國庫管理非稅收入171.73萬(wàn)元，一般轉移性支付執行數426.28萬(wàn)元，預期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預算編制和執行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴肅性還需要進(jìn)一步加強；
二是少數項目實(shí)施時(shí)間較長(cháng)，導致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強資金使用管理，嚴格按照預算規定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算；
三要加強支出調度，開(kāi)展項目建設進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
預算支出績(jì)效監控報告 7
一、預算績(jì)效運行監控開(kāi)展情況
按照《都勻市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級預算績(jì)效運行監控的通知》勻財績(jì)〔20xx〕3號要求，根據自身的實(shí)際情況細化績(jì)效評價(jià)項目的各項指標，遵循“實(shí)事求是、尊重客觀(guān)、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬(wàn)元，執行率為52.27%，全年預計執行580.38萬(wàn)元。其中工資福利270.35萬(wàn)元，執行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬(wàn)元，執行率63.66%，對個(gè)人和家庭的補助14.91萬(wàn)元，執行率37.64%；項目支出執行數為2萬(wàn)元，執行率為18.2%，全年預計執行數為11萬(wàn)。其中：統計抽樣調查2萬(wàn)元，執行率40%。根據年初預算文件要求，按照中長(cháng)期建設目標，制定了切實(shí)可行、可量化、可考評的年度目標。
二、預算績(jì)效運行監控結果
我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控及預警，對項目實(shí)施進(jìn)度、預算執行進(jìn)度、績(jì)效目標實(shí)現程度等實(shí)施重點(diǎn)監控，為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績(jì)效監控的項目共4個(gè)，涉及預算資金11萬(wàn)元。預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有4個(gè)，涉及資金11萬(wàn)元 。
通過(guò)預算績(jì)效事中監控，將監控結果與加強預算執行、實(shí)施預算調整、優(yōu)化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據，進(jìn)一步提升財政資金使用績(jì)效。
三、存在的問(wèn)題
我單位嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支，未發(fā)生違法違規現象。目前統計工作還需進(jìn)一步夯實(shí)，將認真分析，切實(shí)加以解決，進(jìn)一步將認真分析并完善財務(wù)制度，規范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項目支出水平，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過(guò)預算經(jīng)費支出加強了我局的統計相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統計數據的質(zhì)量，但在項目實(shí)施過(guò)程中還有些工作需要改進(jìn)，主要問(wèn)題如下：在項目實(shí)施過(guò)程中，由于各級領(lǐng)導和各級部門(mén)對統計工作的'要求越來(lái)越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執行過(guò)程中工作量易超出預算。
四、整改措施
對存在的問(wèn)題我們認真分析進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規范財經(jīng)紀律，嚴格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績(jì)效目標工作，開(kāi)展了績(jì)效監控工作，促進(jìn)評價(jià)工作的落實(shí)，將績(jì)效監控作為加強自身財務(wù)建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績(jì)效目標能按時(shí)完成。
預算支出績(jì)效監控報告 8
財政支出績(jì)效運行監控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據《xx財政支出績(jì)效評價(jià)結果應用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預算績(jì)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算單位自行監控情況預算
批復后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財政支出績(jì)效運行跟蹤監控工作的通知》（岳財績(jì)〔20xx〕5號），督促市直預算單位對照年初批復的績(jì)效目標，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實(shí)施進(jìn)度及預期實(shí)現程度進(jìn)行跟蹤監控。監控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jì)效考評的72家市直單位；監控范圍為20xx年度部門(mén)整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專(zhuān)項資金。
本年度市直單位績(jì)效跟蹤監控工作，涉及部門(mén)整體支出應報72家，實(shí)報52家，占比72.2%；受監整體支出累計預算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元，結余0.04億元；涉及項目支出應報89個(gè)，實(shí)報69個(gè)，占比77.5%。受監專(zhuān)項預算安排資金4.39億元，預算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元，支出實(shí)現率89.3%。對比財政預算進(jìn)度統計，前3季度完成年初下達市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實(shí)現率高于預算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門(mén)預算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jì)效運行進(jìn)度可控。
預算執行與績(jì)效運行“雙監控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門(mén)主導監控促推支出進(jìn)度，資金撥付及時(shí)；部分預算單位對專(zhuān)項資金績(jì)效自行監控較好，績(jì)效目標運行清晰，對發(fā)現的問(wèn)題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專(zhuān)項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數單位未能按節點(diǎn)及時(shí)監控，績(jì)效監控缺乏責任約束。二是績(jì)效監控報告質(zhì)量不達標，填報內容簡(jiǎn)單，對績(jì)效目標偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監控績(jì)效目標的實(shí)現程度，還有待進(jìn)一步提升預算單位整體績(jì)效管理理念�？�(jì)效監控已納入市政府綜合績(jì)效考評指標，對未響應支出節點(diǎn)實(shí)施績(jì)效監控的預算單位，將對應扣分。
二、財政重點(diǎn)跟蹤監控情況
在預算單位前3季度自行監控基礎上，我們針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了“城鄉最低生活保障、環(huán)境監測及監控能力建設及近四年河道采砂實(shí)際規劃編制”等12個(gè)專(zhuān)項，組織第三方開(kāi)展績(jì)效運行重點(diǎn)跟蹤監控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監控評價(jià)方式，按程序出具第三方績(jì)效運行跟蹤重點(diǎn)監控報告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監控的12個(gè)專(zhuān)項涉及14個(gè)資金使用（單位）分項。涉及專(zhuān)項資金預算8889萬(wàn)元，1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預算安排資金52.89.%；項目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專(zhuān)項資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫院艾滋病防治專(zhuān)項、市國土資源局拆遷中心專(zhuān)項、市科協(xié)科普專(zhuān)項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jì)效偏差情況。重點(diǎn)監控12個(gè)專(zhuān)項資金績(jì)效運行的整體質(zhì)量較好，資金績(jì)效正在釋放�？�(jì)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項目績(jì)效目標不匹配，沒(méi)有細化的量化指標，項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監項目的'個(gè)性指標不明確，對應不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項監控分析。
三、監控評價(jià)結果
應用本年度開(kāi)展的預算績(jì)效運行監控與財政重點(diǎn)監控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jì)效運行信息采集，我們認為第三方績(jì)效監控報告（湘恒興會(huì )字〔20xx〕第090號）所反饋的績(jì)效運行情況較為客觀(guān)、真實(shí)，其評價(jià)結果可作為財政預算執行精細化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jì)效考評的參考依據。
一是強化項目單位對資金績(jì)效實(shí)現情況的責任約束，對專(zhuān)項資金偏離預算績(jì)效目標的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢(qián)怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進(jìn)一步規范專(zhuān)項資金使用績(jì)效。
二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績(jì)效運行狀況，及時(shí)預控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續績(jì)效目標的有效實(shí)現提供有力支撐。
預算支出績(jì)效監控報告 9
根據《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績(jì)效運行監控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉建設引導資金項目支出1-7月績(jì)效運行監控�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項目8010萬(wàn)元、省直項目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元、淺層地熱能建筑規�；瘧迷圏c(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財政廳提前下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財政廳下達20xx年住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮、村）保護規劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地熱能示范（切塊）。
�。ǘ┛�(jì)效目標下達情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作，推進(jìn)示范片區建設，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是試點(diǎn)地區科學(xué)選定一個(gè)城市片區的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設多功能燈桿，并在年度內完成試點(diǎn)建設任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設規劃，建設多功能燈桿運維管理平臺。通過(guò)項目建設探索建立多部門(mén)統籌協(xié)調工作機制，創(chuàng )新投資建設運營(yíng)模式，為我省下一步規�；ㄔO多功能燈桿總結可復制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)地區編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設，對照《湖南省城鎮二次供水設施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設標準化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設施建設改造和智能化、精細化、專(zhuān)業(yè)化運行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是創(chuàng )建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區），每個(gè)縣市區內選取2個(gè)以上的鄉鎮。以鎮帶村開(kāi)展示范，示范區域內鎮村公共服務(wù)設施及基礎設施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì )治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統村落數字博物館建設，通過(guò)國家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結構建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結構裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：用于歷史文化名城、名鎮、名村編制保護規劃的補助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護規劃的.名城、名鎮、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統村落5萬(wàn)元）的標準補助，以市州、縣（市區）為單位安排，總計安排44個(gè)名城、名鎮或名村，基本完成省內應編而未編的保護規劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現試點(diǎn)地區CIM基礎信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區等一批“CIM+”應用的融會(huì )貫通，有效破解單打獨斗，單一治理的社會(huì )治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統建設，數據與房地產(chǎn)市場(chǎng)監管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統統一建設標準、實(shí)現全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開(kāi)展智慧建設增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設，促進(jìn)城鄉環(huán)境基礎設施建設提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設，匯聚試點(diǎn)區域住建管理數據，支撐城市治理精細化、智能化轉型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設樣板，形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目項目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費；完成住建系統“十四五”規劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元。年度績(jì)效目標：確定3-5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，抓好重點(diǎn)項目示范，總結推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我廳依據科學(xué)部署、統一管理、過(guò)程監督、有序推進(jìn)的指導方針，對住房城鄉建設引導專(zhuān)項資金項目預算執行、績(jì)效指標執行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jì)效監控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O控制度。不斷完善項目支出的績(jì)效目標編制，指導各試點(diǎn)地區編制試點(diǎn)工作方案，明確建設任務(wù)、績(jì)效目標和考核要求等，按照“一個(gè)項目一個(gè)績(jì)效目標”的原則，對照績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤監控。
�。ǘ┙⒃抡{度機制。加強項目績(jì)效目標過(guò)程管理，建立了月調度工作機制，每月調度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌娙粘１O督。結合日常調研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專(zhuān)項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結，盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治2000萬(wàn)元預計9月份下?lián)�；淺層地熱能示范（切塊）1000萬(wàn)元預計9月份下?lián)堋?/p>
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個(gè)。截止7月底，地級城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標；城市生活垃圾分類(lèi)示范項目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng )建方案和考核評估方案，添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè)，分類(lèi)投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車(chē)165臺、收運車(chē)輛32臺。常德市已將運輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的垃圾收運車(chē)輛，德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預計8月底可投入試運行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預計12月底投入試運行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設和城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設試點(diǎn)項目2個(gè)。衡陽(yáng)市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設項目施工設計編制，正在辦理政府公開(kāi)招標相關(guān)手續，計劃8月完成招標工作，11月全面完成項目建設。瀏陽(yáng)市計劃在經(jīng)開(kāi)區金陽(yáng)新城中心服務(wù)區的緯1.5路、新興路、長(cháng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(cháng)華路17桿智慧燈桿建設，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎施工中，計劃9月全面完成項目建設；城市二次供水設施建設改造試點(diǎn)項目2個(gè)。長(cháng)沙市計劃改造二次供水設施項目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設施項目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設施項目20個(gè)。桃江縣計劃改造二次供水設施項目3個(gè)，新建二次供水設施項目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設施項目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統村落數字博物館建設示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規劃編制，已完成3個(gè)村的示范項目設計，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉鎮37公里長(cháng)）沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設；鳳凰縣保護修繕傳統民居170余戶(hù)，改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎設施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設計成果，同時(shí)，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮村兩級培訓，協(xié)助村支兩委編制村規民約和成立村民自治組織；寧遠縣新黨校培訓基地建設主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓，農村工匠培訓活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓基地現場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓12000余人才，接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠縣所有鄉鎮；75個(gè)傳統村落數字博物館建設均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個(gè)項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長(cháng)沙市2個(gè)項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達27.41%。
5.歷史文化名城（鎮、村）保護規劃項目。共44個(gè)項目，其中，武岡、江永2個(gè)省級歷史文化名城已完成規劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮已啟動(dòng)保護規劃編制，占總數（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護規劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個(gè)項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開(kāi)展了現場(chǎng)調研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì )等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執行完成。
7.支援類(lèi)及省本級基礎指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項目均已啟動(dòng)項目實(shí)施；省本級基礎指導性項目計劃完成課題研究27個(gè)、標準制定15個(gè)、服務(wù)事項14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標準、11個(gè)服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規定的階段性工作目標。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%，鄉鎮污水處理設施建設實(shí)現全覆蓋，污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮生活垃圾無(wú)害化處理率達99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地熱能示范（切塊）。目前，已確定5個(gè)示范項目實(shí)施淺層地熱能規�；瘧�，項目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開(kāi)展項目設計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(cháng)，導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設；信息化建設項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎指導性項目由于按程序為年初啟動(dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結題驗收，因此，上半年執行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專(zhuān)項資金撥付流程不熟悉，出現資金到市縣財政部門(mén)后，市縣項目承擔單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財政部門(mén)對接，或對資金撥付相關(guān)手續出現爭議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽(yáng)市財政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符，導致益陽(yáng)市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ�。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時(shí)間計劃表，加強調度督導，進(jìn)一步壓實(shí)工作責任，加快項目進(jìn)度，并督促總結經(jīng)驗做法，加快形成示范效應。
�。ǘ┖�(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財政部門(mén)在撥付省級安排的項目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項目撥付環(huán)節相關(guān)手續，加快項目撥付進(jìn)度。
預算支出績(jì)效監控報告 10
為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、項目概況
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1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據2006年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要（[2006]40號）內容：“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。
2、項目績(jì)效目標
通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。
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1、項目績(jì)效目標完成情況
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長(cháng)12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元�？铐椌ㄟ^(guò)財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費6.02萬(wàn)元；印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修（護）費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規，對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算，建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的原則，使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的。
二、績(jì)效評價(jià)依據
1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）；
3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）；
4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；
5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔2006〕40號；
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效，總結項目管理與執行經(jīng)驗，為部門(mén)決策、管理提供參考依據，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)方法
根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評價(jià)工作。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。
2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容，設計了18個(gè)評價(jià)指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上，通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確�？�(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分，認真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。
5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告，最終形成評價(jià)結論。
四、績(jì)效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成，各項指標均達到或超過(guò)預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的'115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險參�？側藬�15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成，累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價(jià)結論
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成，各項績(jì)效目標全部實(shí)現，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)，項目組織管理和財務(wù)管理健全規范，未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分，該項目得分為95分。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒(méi)有可借鑒的目標體系，故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標，且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。
�。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，并與目標任務(wù)數或計劃數相對應，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
預算支出績(jì)效監控報告 11
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉建設局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉建設局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績(jì)效考核獎1302337元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費、20xx年中央財政老舊小區改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績(jì)效考核獎。(詳見(jiàn)20xx年度部門(mén)事中績(jì)效監控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額2277131.20元、年中追加預算執行金額14482008.94元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為16個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0，主要原因為：未及時(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區公租房改造提升，1-6月執行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.20xx年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠(chǎng)在線(xiàn)監測設備日常運行維護，1-6月執行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽(yáng)古城拆遷補償款等三個(gè)項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現代生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區污水處理廠(chǎng)日常工作開(kāi)展，1-6月執行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第四季度運行，1-6月執行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車(chē)燃油費支出，1-6月執行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區改造，1-6月執行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠(chǎng)20xx年第一季度運行，1-6月執行預算341990.4元，完成該項目年度預算的`100%。
16.農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類(lèi)處置及資源化利用，1-6月執行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.20xx年績(jì)效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月20xx年績(jì)效考核獎發(fā)放，執行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠(chǎng)工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質(zhì)監站工作經(jīng)費資金預算500000元，主要用于質(zhì)監站工作經(jīng)費開(kāi)支，執行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預計執行27867316.23元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、沒(méi)有開(kāi)展預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓及信息公開(kāi)。
2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作。
3、績(jì)效評價(jià)結果應用不夠。
�。ǘ┱拇胧�
1、運用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、微信群等平臺做好預算績(jì)效管理工作的宣傳培訓工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jì)效評價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jì)效目標管理工作
3、進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)結果應用工作，及時(shí)報送績(jì)效評價(jià)結果，并將評價(jià)結果作為考核依據。
五、工作建議
進(jìn)一步加強績(jì)效評價(jià)指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
預算支出績(jì)效監控報告 12
根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》 (吉財績(jì)〔20xx〕114號）、《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》 (吉財績(jì)〔20xx〕66號）文件精神，我單位在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對財政專(zhuān)項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告。
一、項目基本情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬(wàn)元。項目經(jīng)費主要用于我市重點(diǎn)項目及產(chǎn)業(yè)項目建設，推進(jìn)我市城鎮化、工業(yè)化、農村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區綜合服務(wù)設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉公交客運站建設、吉首市建成區黑臭水體整治項目、吉首老舊小區外配套基礎設施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農貿市場(chǎng)遷建等項目前期研究和專(zhuān)題論證，項目規劃編制、項目開(kāi)發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書(shū)及可行性研究報告編制、環(huán)境及節能等咨詢(xún)評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
二、績(jì)效評價(jià)依據
�。�1)財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》 (財預〔20xx〕285號）；
�。�2) 《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號）；
�。�3) 《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》 (吉財績(jì)〔20xx〕114號）；
�。�4) 《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》(吉財績(jì)〔20xx〕66號）；
�。�5)部門(mén)預算及決算報告、會(huì )計賬簿等。
三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程
1.成立評價(jià)小組：根據吉首市財政局吉財績(jì)【20xx】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》文件精神，成立了績(jì)效評價(jià)工作指導小組，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)工作。
2.通過(guò)初步了解項目情況，對績(jì)效評價(jià)框架進(jìn)行了設計，圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容20個(gè)評價(jià)指標，制定了《吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》
3.資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上，通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分，認真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。
5.撰寫(xiě)評價(jià)報告，評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告，并與項目單位溝通，最終形成評價(jià)結論。
四、績(jì)效分析
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬(wàn)元，均通過(guò)財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設工程、吉首市社區綜合服務(wù)設施建設項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉公交客運站建設、吉首市建成區黑臭水體整治項目、吉首老舊小區外配套基礎設施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農貿市場(chǎng)遷建等項目前期研究和專(zhuān)題論證，項目規劃編制、項目開(kāi)發(fā)儲備及項目庫建設、項目建議書(shū)及可行性研究報告編制、環(huán)境及節能等咨詢(xún)評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
�。ǘ┵Y金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的.規定，資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續，項目的支出按規定經(jīng)過(guò)評估論證，費用票據有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導-財務(wù)領(lǐng)導簽字，支出符合部門(mén)預算批復的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ㄈ┙M織實(shí)施情況
項目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項目工作經(jīng)費，二是項目前期工作經(jīng)費，由部門(mén)測算項目前期，項目工作所需經(jīng)費，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關(guān)部門(mén)和上級主管部門(mén)批準執行。
�。ㄋ模╉椖抠Y金績(jì)效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設。20xx年，全市項目建設進(jìn)展順利，先后組織大型開(kāi)竣工活動(dòng)5次，集中開(kāi)工項目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
20xx年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項目43個(gè)，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項目21個(gè)，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項目建設進(jìn)展順利。
2.全力保障項目要素。完成了20xx年三批次地方政府專(zhuān)項債券項目申報，共推送項目34個(gè)，其中21個(gè)項目成功納入財政、發(fā)改專(zhuān)項債券系統項目庫，項目總投資84.12億元，申請專(zhuān)項債券資金43.27億元，已獲專(zhuān)項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個(gè)爭資上項主要部門(mén)核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調動(dòng)了各部門(mén)爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專(zhuān)項債券資金）
3.“三大攻堅戰”持續推進(jìn)。脫貧成果持續鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶(hù)資金1億元，超過(guò)20xx年的投入按照“一超過(guò)、兩不愁、三保障”標準，全市剩余的199戶(hù)431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續加強。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續改善。繼續開(kāi)展“藍天、碧水、凈土”保衛戰，加快推進(jìn)柴油貨車(chē)治污、飲用水水源保護及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數比例長(cháng)期位列全省全列，地表水水質(zhì)達標率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達標率100%。
五、評價(jià)結論
根據《20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過(guò)程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見(jiàn)附件：吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┯嘘P(guān)問(wèn)題
1.存在延遲報賬現象，影響后續工作開(kāi)展；
2.項目前期工作經(jīng)費不足，需要支持的項目多，難以滿(mǎn)足項目建設的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎設施建設、民生服務(wù)建設項目上相對不足，每年需要啟動(dòng)一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
�。ǘ┙ㄗh
1.建議財政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開(kāi)展項目前期工作；
2.建議加強預算法學(xué)習，包括領(lǐng)導及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應加強對全面預算績(jì)效管理的重視程度，增強財政資金績(jì)效考評意識，堅持先有預算、后有支出，有支出必有結果，有結果需考評效率、效益的財政資金使用模式，逐步推進(jìn)財政資金績(jì)效管理全覆蓋；
3.建議進(jìn)一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入，確保提前做好相關(guān)規劃設計和項目?jì)�，為吉首市近期作中長(cháng)期發(fā)展爭取更多、更大的項目，通過(guò)重大項目帶動(dòng)，國家、省項目資金注入，為吉首市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提速。
預算支出績(jì)效監控報告 13
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮天寧南路60號。負責貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領(lǐng)導�，F有行政編制20名。設局長(cháng)1名，副局長(cháng)3名，總會(huì )計師1名。核定內設機構主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關(guān)171人，鄉鎮財政所121人。下設正科級事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級二級機構3個(gè)（財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會(huì )計學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統發(fā)中心、政府采購監督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。
2.項目的實(shí)施依據�！逗鲜∝斦䦶d關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價(jià)咨詢(xún)委托辦法〉的通知》（湘財辦〔20xx〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔20xx〕6號）。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類(lèi)項目”規定。
3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門(mén)履行評審職責、開(kāi)展評審業(yè)務(wù)、實(shí)施評審行動(dòng)、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現場(chǎng)核查、聘請中介機構等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢(xún)費、差旅費、培訓費、績(jì)效工資、水電費、其他支出等。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標和階段性目標�？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門(mén)正常履職，評審程序公開(kāi)公平公正、評審活動(dòng)依法依規依政策、評審結論經(jīng)得起核查。
2.預期主要的生態(tài)、社會(huì )和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì )效益：對民生實(shí)事項目實(shí)施財政投資評審行為，正確回應社會(huì )關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實(shí)施偷工減料，事后避免項目結算摻雜使假。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
績(jì)效評價(jià)工作過(guò)程：成立該項目支出績(jì)效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長(cháng)組成，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）、財政部《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（財預〔20xx〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預算績(jì)效目標管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕5號）、《湖南省預算支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（湘財績(jì)〔20xx〕7號）等相關(guān)文件規定開(kāi)展自評工作，對項目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個(gè)對照評價(jià)，確保評價(jià)真實(shí)客觀(guān)原則。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財政局將財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元列入20xx年度部門(mén)預算報告，立項合法合規。20xx年3月5日收到財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬(wàn)元，預算執行率100%，資金額度與年度目標相適應，預算資金分配合理。
2.項目資金使用情況分析。20xx年財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬(wàn)元，明細為績(jì)效工資（聘請造價(jià)師李碧秀）8萬(wàn)元、辦公費37.43萬(wàn)元、咨詢(xún)費（聘請中介機構）73.4萬(wàn)元、水費0.22萬(wàn)元、差旅費0.5萬(wàn)元、培訓費0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費（加班工作餐）0.19萬(wàn)元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
3.項目資金管理情況分析�！柏斦顿Y評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執行實(shí)施。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據財政投資評審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請人員績(jì)效工資，及時(shí)支付中介機構評審經(jīng)費，適時(shí)結算與投資評審有關(guān)的'業(yè)務(wù)經(jīng)費。
2.項目管理情況分析。財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會(huì )議研究決定列入部門(mén)預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì )計核算。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1、項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目預算控制情況。嚴格按項目?jì)热葸M(jìn)行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
�。�2）項目預算節約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付）。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度。按規定時(shí)間完成工作量。
�。�2）項目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制，按照項目實(shí)施進(jìn)度計劃，通過(guò)跟蹤監管，項目完成質(zhì)量?jì)?yōu)良。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬(wàn)元，均完成了年初指標目標任務(wù)，確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響。20xx年完成縣政府投資項目評審270個(gè)，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節構建財政評審橫向聯(lián)動(dòng)機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統籌整合涉農項目”，強化攻堅成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養系列政策，以及完善老舊小區改造、推進(jìn)醫療改革等重點(diǎn)，有所側重的開(kāi)展預算評審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎設施建設，治理黑臭水體、著(zhù)力環(huán)保督察整改項目，推進(jìn)鄉村衛生院建設，強化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
四、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
略
五、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分，績(jì)效自評結果為優(yōu)，主要績(jì)效資金撥付率100%，按照預期完成了數量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當提高。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實(shí)施辦法執行，對照項目年度績(jì)效目標，及時(shí)結合項目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對預計未能完成的目標進(jìn)行整改。
存在的問(wèn)題：通過(guò)自查，我們發(fā)現財政投資評審專(zhuān)項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過(guò)程中尚有不足之處，主要是績(jì)效管理機制還不夠完善、內部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
預算支出績(jì)效監控報告 14
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認真開(kāi)展了績(jì)效管理和績(jì)效運行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機關(guān)現有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機關(guān)工勤人員1名，退休職工32人，內設機構4個(gè)。預算績(jì)效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門(mén)預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入249.42萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費245.42萬(wàn)元，項目經(jīng)費4萬(wàn)元，截至6月底，追加預算264.23萬(wàn)元。
二、1-6月執行情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出23.57萬(wàn)元，完成全年預算59.26%；人員經(jīng)費支出111.33萬(wàn)元，完成全年預算62.40%；對個(gè)人和家庭的補助支出12.29萬(wàn)元，完成全年預算45.10%。
�。ǘ┎块T(mén)項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：專(zhuān)項經(jīng)費(詳見(jiàn)縣級項目預算績(jì)效監控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規劃編制咨詢(xún)服務(wù)費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標考核獎及離退休人員生活補助。20xx年項目預算金額268.23萬(wàn)元，其中：上年結轉結余資金0萬(wàn)元、年初預算安排4萬(wàn)元、年中追加預算264.23萬(wàn)元），20xx年1-6月預算執行金額264.36萬(wàn)元（其中：上年結轉結余資金執行金額0萬(wàn)元、年初預算安排執行金額0.13萬(wàn)元、年中追加預算執行金額264.23萬(wàn)元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的`項目為5個(gè)，有0個(gè)項目預算執行率為0。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-6月完成情況
20xx年，我局納入編制績(jì)效項目共1項，預算資金4萬(wàn)元。
專(zhuān)項經(jīng)費4萬(wàn)元，（其中：老干部工作經(jīng)費2萬(wàn)元，主要用于退休老干部開(kāi)展學(xué)習、慰問(wèn)等活動(dòng)，大口管理工作經(jīng)費2萬(wàn)元，主要用于大口開(kāi)展活動(dòng)、大口管理等開(kāi)支），專(zhuān)項經(jīng)費的使用，調動(dòng)了退休老干部及大口廣泛參與活動(dòng)的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開(kāi)展。1-6月執行預算0.13萬(wàn)元，完成全年項目績(jì)效的3.25%。
三、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入249.42萬(wàn)元，截至6月底追加預算264.23萬(wàn)元，1至6月完成支付411.55萬(wàn)元，其中項目經(jīng)費完成支付264.36萬(wàn)元。全年預計執行513.65萬(wàn)元，執行率達到100%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
無(wú)
�。ǘ┱拇胧�
無(wú)
五、工作建議
無(wú)
預算支出績(jì)效監控報告 15
一、項目基本情況
隨著(zhù)我市經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實(shí)際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規劃局自接到《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（保財預［20xx］95號）文件后，由局分管領(lǐng)導牽頭組織開(kāi)展該項工作，按照績(jì)效管理全覆蓋的'要求對20xx年度財政預算安排的項目開(kāi)展績(jì)效自評。
2.組織實(shí)施
局財務(wù)科根據通知要求，結合績(jì)效評價(jià)對象的實(shí)際情況，搜集、統計、整理績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料，并對績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績(jì)效評價(jià)結論。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬(wàn)元正。
項目資金執行情況。
20xx年已按預算進(jìn)度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無(wú)結轉結余。
2．項目資金管理情況。
根據《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規定，合法、合規管理項目資金。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過(guò)積極向上爭取及協(xié)調工作，保障了全市更多項目落地。
2．效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過(guò)爭取項目，實(shí)現合理利用土地，切實(shí)保護耕地，促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟的可持續發(fā)展。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jì)效目標已全面完成。
五、績(jì)效自評結果
績(jì)效自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
及時(shí)、全面公開(kāi)預算績(jì)效信息。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
加強績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
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