項目績(jì)效運行監控分析報告（通用5篇）
在日常生活和工作中，報告不再是罕見(jiàn)的東西，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一聽(tīng)到寫(xiě)報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編為大家收集的項目績(jì)效運行監控分析報告（通用5篇），歡迎大家分享。
項目績(jì)效運行監控分析報告1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔2019〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)2021年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔2021〕393號）相關(guān)規定，為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
2021年1月1日到2021年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據2021年度年初預算，安排20萬(wàn)元用于我市2021年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
數量指標：聘請專(zhuān)業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標：滿(mǎn)足我市2021年度地災防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：2021年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬(wàn)元；
社會(huì )效益：為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續影響指標：提升我市地質(zhì)災害技防能力；
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥90%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況（如有調整，應說(shuō)明原因）
無(wú)
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
2021年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市2021年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)，并明確服務(wù)內容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市2021年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書(shū)完成2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費為20萬(wàn)元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪(fǎng)干部群眾滿(mǎn)意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過(guò)技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現災險情并進(jìn)行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會(huì )效益：為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明。
項目績(jì)效實(shí)際情況與目標一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
技術(shù)保障單位為我市2021年地災防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
為了提升我市地質(zhì)災害防治水平，增強技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位，為2021年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績(jì)效指標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
項目績(jì)效運行監控分析報告2
青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，涉及金額336885.46元，資金來(lái)源于中央財政銜接推進(jìn)鄉村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務(wù)）補助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績(jì)效監控開(kāi)展情況
青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績(jì)效目標，收集項目績(jì)效運行信息，開(kāi)展績(jì)效運行信息分析，填報績(jì)效運行監控表，最終形成監控報告，其績(jì)效運行監控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬(wàn)元，截至2022年1-4月執行為0，預算執行率100%。
績(jì)效目標完成情況：2022年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實(shí)施完成，不存在績(jì)效目標偏離情況。
績(jì)效監控結論及分析
通過(guò)績(jì)效監控分析，青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進(jìn)，能預期完成任務(wù)，不存在偏差。
績(jì)效監控存在偏差的問(wèn)題及原因分析
無(wú)
糾偏建議
無(wú)
績(jì)效監控結果應用建議
無(wú)
項目績(jì)效運行監控分析報告3
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預算績(jì)效管理，提高財政資源配置效率和使用效益，根據瀘定縣財政局《關(guān)于開(kāi)展2022年預算績(jì)效運行監控工作的通知》（瀘財[2022]37號）文件精神，我局及時(shí)組織各部門(mén)對23個(gè)年初預算申報項目進(jìn)行績(jì)效監控，年初預算資金7163.8萬(wàn)元，1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jì)效監控工作實(shí)施過(guò)程中，我局要求各項目責任人在預算執行中嚴格按照年初預算的績(jì)效目標使用資金，嚴格執行各項經(jīng)費管理辦法，不隨意調整變更資金用途或者挪作他用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金不偏離績(jì)效目標。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
我局2022年具體實(shí)施的部門(mén)預算項目有23個(gè)，預算指標為7163.8萬(wàn)元，1-8月份到位資金3675.02萬(wàn)，已執行2910.2萬(wàn)元，執行率79.19%，各項目預算執行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國配套營(yíng)養餐項目預算134.6萬(wàn)元，1-8月到位資金126.71萬(wàn)，已執行72.95萬(wàn)元，執行率57.57%，該項目12月執行完畢；
2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預算127.52萬(wàn)元，1-8月份到位資金110.92萬(wàn)，已執行69.44萬(wàn)元，執行率62.6%，該項目12月執行完畢；
3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預算189萬(wàn)元，1-8月份到位資金208.8萬(wàn)，已執行115萬(wàn)元，執行率55.08%，該項目12月執行完畢；
4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預算354.88萬(wàn)元，1-8月到位資金358.19萬(wàn)，已執行180.27萬(wàn)元，執行率50.33%，該項目12月執行完畢；
5、瀘定縣一中國配套生均項目預算124.95萬(wàn)元，1-8月份到位資金122.53萬(wàn)，已執行56.6萬(wàn)元，執行率46.19%，該項目12月執行完畢；
6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營(yíng)養餐項目資金102.79萬(wàn)元，1-8月份到位資金91.39萬(wàn)，已執行70.54萬(wàn)元，執行率77.19%，該項目12月執行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預算146.68萬(wàn)元，1-8月份到位資金155.69萬(wàn)，已執行42.86萬(wàn)元，執行率27.53%，該項目12月執行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預算148.11萬(wàn)元，1-8月到位資金112.31萬(wàn)，已執行97.41萬(wàn)元，執行率86.73%，該項目12月執行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預算322.24萬(wàn)元，1-8月份到位資金178.79萬(wàn)，已執行148.11萬(wàn)元，執行率82.84%，該項目12月執行完畢；
10、瀘定縣一中國配套營(yíng)養餐項目預算131.06萬(wàn)元，1-8月份到位119.52萬(wàn)，已執行88.22萬(wàn)元，執行率73.81%，該項目12月執行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預算115.92萬(wàn)元，1-8月到位資金115.92萬(wàn)，已執行58.63萬(wàn)元，執行率50.58%，該項目12月執行完畢；
12、校舍維修及綜合獎補資金項目預算500萬(wàn)元，該項目資金7月到位，已進(jìn)入立項實(shí)施階段。
13、城區第二幼兒園建設項目預算1200萬(wàn)元，1-8月到位資金532.64萬(wàn)，已執行532.64萬(wàn)元，執行率100%；
14、瀘定縣城區集中周轉房項目預算550萬(wàn)元，1-8月到位資金215.29萬(wàn)，已執行215.29萬(wàn)元，執行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預算200萬(wàn)元，1-8月到位資金113.43萬(wàn)，已執行113.43萬(wàn)元，執行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設項目預算1050萬(wàn)元，1-8月到位資金325.19萬(wàn)，已執行325.19萬(wàn)元，執行率100%。
17、二郎山片區寄宿制小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設項目預算315萬(wàn)，1-8月到位資金168.87萬(wàn)，已執行168.87萬(wàn)，執行率100%。
18、冷磧小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設項目預算260萬(wàn)，1-8月資金到位125.16萬(wàn)，已執行125.16萬(wàn)，執行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項目預算100萬(wàn)，1-8月到位20萬(wàn)，該項目資金將在下半學(xué)期執行完畢。
20、瀘定縣四中運動(dòng)場(chǎng)改造項目預算386萬(wàn)，1-8月到位資金229.59萬(wàn)，已執行229.59萬(wàn)，執行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設備采購項目預算500萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，執行100萬(wàn)，執行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設項目資金預算150萬(wàn)，1-8月到位資金100萬(wàn)，已執行100萬(wàn)，執行率100%
23、城區二幼設備采購項目資金預算180萬(wàn)，1-8月到位資金180萬(wàn)，已執行48.64萬(wàn)，執行率27%，已支付預付款，按合同支付。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
整體來(lái)看，我局部門(mén)績(jì)效監控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預算項目，對各績(jì)效項目都能做到應監盡監，各項目均能按照年初設定的績(jì)效目標有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jì)效目標的情況。年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施，預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能按照年初制定的計劃和指標全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
2022年以來(lái)，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展，較好的完成了預期目標，但也存在一些問(wèn)題：
�。ㄒ唬┛�(jì)效管理經(jīng)驗不足。由于全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短，還存在對績(jì)效管理文件精神學(xué)習不夠深入、內涵把握不夠準確的問(wèn)題。
�。ǘ╊A算績(jì)效指標編制不夠準確。從實(shí)際執行來(lái)看，年初預算績(jì)效指標設定不能準確評價(jià)項目的開(kāi)展情況，需要加強文件學(xué)習，科學(xué)制定績(jì)效指標。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌妼W(xué)習，提升績(jì)效管理水平
重視和加強財務(wù)管理能力建設，抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓和指導，提高預決算管理水平，增強預算績(jì)效管理意識，提高項目績(jì)效管理水平。
�。ǘ┘訌姳O控，推進(jìn)項目執行進(jìn)度
加強與財政部門(mén)以及各項目的溝通協(xié)調，以年初設定的績(jì)效目標為導向規范使用項目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項目進(jìn)程，在不偏離績(jì)效目標的前提下，加快項目執行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報的32個(gè)預算項目，正在執行23個(gè)，剩余的9個(gè)預算項目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
項目績(jì)效運行監控分析報告4
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽(yáng)縣疾病預防控制中心建設農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛生標準》（GB5749-2006）中42項常規指標和本地特有非常規指標的能力。開(kāi)展全縣農村生活飲用水安全監測，在監測發(fā)現安全風(fēng)險點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫(xiě)水質(zhì)監測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強農村飲水安全工程運行管護工作的指導意見(jiàn)》（水農〔2015〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導小組：負責指導、協(xié)調生活飲用水水質(zhì)衛生監測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長(cháng)：黃時(shí)勇
副組長(cháng)：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
�。�1）技術(shù)指導小組：負責組織開(kāi)展生活飲用水水質(zhì)衛生監測及視力篩查項目的現場(chǎng)調查、采樣、檢驗等技術(shù)指導、培訓及質(zhì)量控制。
組長(cháng)：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現場(chǎng)工作組：負責現場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數據錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗工作組：負責水質(zhì)檢驗及質(zhì)量控制，成員由檢驗科人員組成
�。ǘ╉椖靠偰繕耍ㄖ虚L(cháng)期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬(wàn)，保障工程良性運行，達到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村，為農村水污染綜合治理提供有力證據。
�。ㄈ�2021年度整體支出績(jì)效目標,項目每年安排資金152萬(wàn)元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�2021年預算績(jì)效管理開(kāi)展情況共152萬(wàn)元。
項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。
賓陽(yáng)縣疾病預防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗場(chǎng)所。新增農村飲水安全工程水質(zhì)42項常規指標和本地特有非常規指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
�。�1）人員費用：
賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專(zhuān)業(yè)檢測人員2名，分析評價(jià)人員2人。按平均3.6萬(wàn)元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬(wàn)元。
�。�2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費用約為15.75萬(wàn)元。
�。�3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據年檢測指標項數和單項指標檢測費用進(jìn)行估算。年檢測指標項數為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬(wàn)元。
�。�4）儀器設備及檢測車(chē)維護費
儀器設備設施、交通車(chē)輛等維護費按水質(zhì)檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬(wàn)元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護費約為7.35萬(wàn)元。
�。�5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務(wù)管理等費用。經(jīng)測算，賓陽(yáng)縣農村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費約為10萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的'制訂及執行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A算及執行情況良好。
二、部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類(lèi)型、數量、監測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數據及時(shí)上報。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見(jiàn)，城鄉居民公共衛生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉村得到進(jìn)一步改善。
�。ㄈ┥鐣�(huì )滿(mǎn)意度及可持續性影響，農村水污染綜合治理，基本公共衛生水平逐步提高。
三、績(jì)效運行監控目標及目標值
績(jì)效目標是不存在調整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標。
四、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執行率等有效進(jìn)行；
二是績(jì)效目標表各指標完成情況、預期實(shí)現效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控其有效健康合法運行。
五、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、農村單村或聯(lián)村集中式供水水廠(chǎng)建成后處于政府、水利、衛計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒(méi)有飲水安全意識的老年人管理，無(wú)證上崗。無(wú)飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的飲水工程建成后，監管不到位，或者只有幾戶(hù)人使用，出現水源斷流，農民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過(guò)水。
2、隨著(zhù)農村城鎮化的快速發(fā)展，生活污水污染農村飲用水源而造成的水質(zhì)問(wèn)題日益嚴重。我縣農村水井受到生物性污染比較嚴重。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門(mén)要加強對農村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農村飲用水工程安全衛生。
2、政府、水利、衛健、住建部門(mén)應加強飲用水衛生監督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監測經(jīng)費，開(kāi)展水源水監測，從源頭上防止水污。
項目績(jì)效運行監控分析報告5
一、預算績(jì)效運行監控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況：我部門(mén)涉及專(zhuān)項資金共5個(gè)，其中“（區級）-消化存量資金-用于XXX”資金規模1.19萬(wàn)元、預算項目1個(gè)資金規模1.19萬(wàn)元；“（區級）-消化存量資金用于XXX”資金規模4.86萬(wàn)元，預算項目1個(gè)資金規模4.86萬(wàn)元；資金規模129萬(wàn)元、預算項目3個(gè)，XXX項目資金規模43.64萬(wàn)元、XXX項目資金規模5.16萬(wàn)元、XXX項目資金規模80.2萬(wàn)元；“（上級）基金預算的通知”資金規模157萬(wàn)元，預算項目1個(gè)，XXX項目資金規模157；“基金預算的通知”資金規模160萬(wàn)元，預算項目3個(gè)，XXX項目資金規模84.7萬(wàn)元、XXX項目資金規模50萬(wàn)元、XXX項目資金規模25.3萬(wàn)元。
2.監控工作開(kāi)展情況：我部門(mén)績(jì)效監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績(jì)效監控工作精心組織、周密部署，把績(jì)效監控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專(zhuān)盡快將項目績(jì)效運行跟蹤監控工作責任落到實(shí)處。配合局財務(wù)部門(mén)（單位）及時(shí)反應監控中的有關(guān)問(wèn)題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監控工作情況
我部門(mén)針對專(zhuān)項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節的XXX資金支出熱點(diǎn)項目，選取XXX項目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監控，經(jīng)過(guò)對半年績(jì)效目標及支出進(jìn)度的監控，資金績(jì)效已全部釋放。
三、預算績(jì)效運行監控結果及分析
1.監控結果。例如：績(jì)效目標實(shí)現程度達到50%的項目有4個(gè)，績(jì)效目標實(shí)現程度在30%以下的項目有0個(gè)，工作未開(kāi)展的項目有0個(gè)。
2.預計年底能實(shí)現績(jì)效目標的項目有5個(gè)，涉及資金452.05萬(wàn)元；不能完成績(jì)效目標的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。具體統計表如下：
3.偏差原因分析：分類(lèi)詳細說(shuō)明。
4.監控過(guò)程中采取的整改措施及整改結果。
四、下一步監控工作
一是對于績(jì)效目標執行正常項目，提出下半年保障目標實(shí)現的具體措施；對于執行出現偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無(wú)法實(shí)現的項目，提出調整意見(jiàn)；對于執行中出現重大問(wèn)題的，提出績(jì)效問(wèn)責處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點(diǎn)及面，逐步擴大項目執行績(jì)效跟蹤監控范圍，為下一步績(jì)效監控工作打下堅實(shí)基礎。
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