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學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告范文（通用13篇）
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。我們應當如何寫(xiě)報告呢？以下是小編為大家收集的學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告范文，希望對大家有所幫助。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 1
我校在接到長(cháng)沙市財政局（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕號）關(guān)于對市直預算部門(mén)開(kāi)展20xx年預算績(jì)效監控工作的通知后，組織相關(guān)部門(mén)認真開(kāi)展了20xx年1-6月預算績(jì)效監控相關(guān)工作,預算項目支出績(jì)效運行監控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬(wàn)）、日常維護支出（99.19萬(wàn)元）、勞務(wù)費（44.38萬(wàn)元）、電費（40萬(wàn)）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬(wàn)元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，主要用于部門(mén)購置辦公或教學(xué)設備。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
我校項目支出績(jì)效運行監控主要采取部門(mén)自行監控和單位重點(diǎn)監控兩種方式。項目支出的部門(mén)領(lǐng)導按照績(jì)效運行監控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績(jì)效運行監控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作，明確分工，指定專(zhuān)人將項目支出績(jì)效運行監控工作責任落到實(shí)處。各項目支出部門(mén)和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時(shí)反應在績(jì)效運行監控中發(fā)現的有關(guān)問(wèn)題，密切配合，共同促進(jìn)績(jì)效監控工作規范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預算合計2634.52萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元，預算執行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué)，部分支出會(huì )延遲到下半年才報賬，因此執行率會(huì )略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元，預算執行率為0.2%，此項目預算執行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績(jì)效目標較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門(mén)申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(cháng)沙商貿旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專(zhuān)業(yè)人才培養方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開(kāi)制（修）訂專(zhuān)業(yè)人才培養方案工作推進(jìn)會(huì )；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì )審核；完成五年制大專(zhuān)班人才培養方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團隊進(jìn)入省賽，后續完成了11個(gè)省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數據審計技能和高職餐廳服共計2個(gè)賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎，17個(gè)二等獎，15個(gè)三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的`賽項有：高職烹飪、農產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì )計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項。根據省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì )計技能和智能財稅等3個(gè)賽項的湖南省主集訓點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(cháng)沙代表隊8個(gè)賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長(cháng)沙市代表隊集訓執委會(huì )、長(cháng)沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專(zhuān)項資金績(jì)效運行整體質(zhì)量較好，預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動(dòng)和執行進(jìn)度偏低的預算項目，及時(shí)反饋各部門(mén)（二級學(xué)院)，積極預控，確保后續績(jì)效目標有效實(shí)現。資金分配嚴格按實(shí)際工作需要，依據項目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項目支出的績(jì)效編制工作有待細化。在學(xué)校編制項目預算時(shí)，部分項目的執行可能具有不確定性，因此項目支出的績(jì)效目標在編制時(shí)也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預算執行率都會(huì )偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細化項目績(jì)效編制工作。加強各部門(mén)的項目績(jì)效管理意識，嚴格按照項目的績(jì)效目標要求，本著(zhù)“勤儉節約、保障運轉”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 2
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過(guò)程規范，內部職能部門(mén)職責分工明確。從過(guò)程管理來(lái)看，由業(yè)務(wù)部門(mén)提出項目申請、歸口管理部門(mén)根據需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導或辦公會(huì )議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門(mén)組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據合同條款付款，各環(huán)節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類(lèi)項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門(mén)負責，根據項目類(lèi)型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強科研項目經(jīng)費管理的規定》，《基本建設管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進(jìn)行管理。
20xx年，學(xué)校部門(mén)預算安排的項目有8個(gè)，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護專(zhuān)項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）、圖書(shū)資料及數字資源。
1.基建項目以及兩個(gè)中心建設、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；ㄌ幐鶕䦟�(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)實(shí)訓中心和工程實(shí)驗實(shí)訓中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓大樓等。20xx年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款1000萬(wàn)元，教育公共專(zhuān)項安排5700萬(wàn)元。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項。該項目由學(xué)校后勤處根據教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質(zhì)改造項目等。20xx年部門(mén)預算安排經(jīng)費撥款728.67萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金1271.33萬(wàn)元，合計2000萬(wàn)元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門(mén)要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內政府采購項目的代理服務(wù)費和評審費，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金120萬(wàn)元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書(shū)館家具設備質(zhì)保金、辦公電腦打印機等設備更新。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金855萬(wàn)元。
5.大院運行費。該項目由學(xué)校后勤處和保衛處根據合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費用、保安服務(wù)費用和水電氣費等。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2435萬(wàn)元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據教學(xué)運行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費、課程與教材建設支出、專(zhuān)業(yè)建設支出、教學(xué)日常支出等。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金2800萬(wàn)元。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費及購房補貼、科研啟動(dòng)費、各類(lèi)學(xué)科和平臺建設經(jīng)費、科研項目配套經(jīng)費等。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金3113萬(wàn)元。
8.圖書(shū)資料及數字資源。該項目由學(xué)校圖書(shū)館按照各類(lèi)館藏資源的`采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書(shū)和數字資源采購。20xx年部門(mén)預算安排財政專(zhuān)戶(hù)管理資金400萬(wàn)元。
二、績(jì)效運行監控工作開(kāi)展情況
學(xué)�？�(jì)效運行監控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門(mén)配合開(kāi)展，具體流程如下：
1.20xx年7月1日-20xx年7月6日，計財處對項目支出的預算執行情況進(jìn)行梳理，將預算執行進(jìn)度和支出明細反饋到歸口管理部門(mén)。
2.20xx年7月7日-20xx年7月20日，歸口管理部門(mén)組織對項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫(xiě)《項目支出績(jì)效運行監控表》。
3.20xx年7月21日-20xx年7月25日，計財處匯總所有項目支出績(jì)效監控情況，形成學(xué)校部門(mén)預算績(jì)效監控結果，完成績(jì)效監控報告，匯總長(cháng)沙學(xué)院和長(cháng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jì)效監控資料報學(xué)校領(lǐng)導審批。
4.20xx年7月26日-20xx年7月29日，計財處通過(guò)預算績(jì)效管理信息系統向市財政局報送預算績(jì)效監控結果。
三、績(jì)效運行監控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況
20xx年上半年，學(xué)校項目支出總體執行率為34.44%，預算執行進(jìn)度較好的項目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設項目、圖書(shū)資料及數字資源；預算執行進(jìn)度適中的項目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費、大院運行費、校園維修及日常維護專(zhuān)項；預算執行進(jìn)度較慢的項目有4個(gè)，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費、科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹�(jì)效目標完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標可完成。
2.校園維修及日常維護專(zhuān)項：已及時(shí)完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費和評審勞務(wù)費：已完成35個(gè)項目代理費支付，每個(gè)項目完成招標后及時(shí)支付勞務(wù)費和代理服務(wù)費，確保學(xué)校的采購項目能持續、穩定發(fā)展，年度目標可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區建設都在進(jìn)行當中，部分項目已完成安裝調試，正在試運行階段，年度目標可完成。
5.大院運行費：水電費按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結算，若出現個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結算金額進(jìn)行扣減，年度目標可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費：學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類(lèi)教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰省級復賽。大學(xué)生創(chuàng )新性項目通過(guò)結題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創(chuàng )意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現代信息技術(shù)和“愛(ài)課程”“學(xué)堂在線(xiàn)”等在線(xiàn)教學(xué)平臺，提高線(xiàn)上線(xiàn)下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設線(xiàn)上“金課”。優(yōu)化專(zhuān)業(yè)布局和結構，出臺《長(cháng)沙學(xué)院專(zhuān)業(yè)設置與動(dòng)態(tài)調整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專(zhuān)業(yè)建設，新增國家級一流本科專(zhuān)業(yè)10個(gè)，省級一流本科專(zhuān)業(yè)2個(gè)，年度目標可完成。
7.科技專(zhuān)項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設點(diǎn)均完成了建設任務(wù)中的定量指標，學(xué)校上半年聯(lián)合培養研究生數量達到了50人；國家級、部級項目申報數達256項，省、市廳級項目申報數244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專(zhuān)利授權57項，其中發(fā)明專(zhuān)利授權32項，實(shí)用新型專(zhuān)利授權23項，年度目標可完成。
8.圖書(shū)資料及數字資源：已采購紙質(zhì)圖書(shū)5.7萬(wàn)冊、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標已完成。
四、存在問(wèn)題及其原因
1.部分預算項目執行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設備購置的前期招標采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
�。�3）學(xué)生校外實(shí)習實(shí)訓和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費1-6月執行率較低。
�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開(kāi)學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費和購房補貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專(zhuān)項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行，確保全年績(jì)效目標完成。
2.預算項目績(jì)效目標執行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高，但是按照項目申報情況預估，全年目標可完成。
�。�2）大院運行費中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì )扣減費用，但是偏差在可控范圍內，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進(jìn)行招標采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預算執行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線(xiàn)網(wǎng)上報賬系統，提供無(wú)接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門(mén)，加快預算執行。
2.加強預算績(jì)效目標過(guò)程管理。主要措施如下：
�。�1）開(kāi)展財務(wù)培訓，強化各項目歸口管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)的績(jì)效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門(mén)，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細化各項績(jì)效目標，定期開(kāi)展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績(jì)效目標的導向作用和項目執行過(guò)程管理的修正作用，促進(jìn)績(jì)效目標和項目執行過(guò)程管理有機結合。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 3
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的'通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 4
根據文件要求，我區申請項目預算210萬(wàn)元。我區嚴格執行《中小學(xué)校財務(wù)制度》《中小學(xué)校會(huì )計制度》等相關(guān)規定，提高財政資金使用效益，現將該項目績(jì)效情況匯報如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
本項目建設一棟綜合教學(xué)樓和一棟門(mén)衛房及室外運動(dòng)場(chǎng)等配套設施�？偨ㄖ娣e5209.35㎡，其中新建綜合教學(xué)樓地上建筑面積為5182.03㎡，新建門(mén)衛房建筑面積為27.32㎡；室外配套工程包括200米標準環(huán)形塑膠運動(dòng)場(chǎng)（含一座舞臺、升旗臺），田徑場(chǎng)中間設一處7人制足球場(chǎng)，以及2個(gè)籃球場(chǎng)、1個(gè)排球場(chǎng)、2個(gè)羽毛球場(chǎng)、2個(gè)沙池等體育場(chǎng)地。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標（指跨年度項目總目標）
20xx年9月項目竣工并投入使用。
2.項目績(jì)效階段性目標（指跨年度項目當年度目標或經(jīng)常性、一次性項目當年度目標）
20xx年12月底計劃完成投資210萬(wàn)元。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析（包括財政資金、自籌資金等）
20xx年下?lián)?10萬(wàn)元經(jīng)費，實(shí)際到位資金210萬(wàn)元，全部是地方財政資金。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設總投資概算2884.79萬(wàn)元，20xx年下?lián)?10萬(wàn)元經(jīng)費，目前已支出約5.86萬(wàn)元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況等）
本項目的經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預算支出范圍的使用。由開(kāi)發(fā)區財政局和國庫支付局統一核算，按照項目計劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，經(jīng)費均按照海南省財政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執行。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設項目自2016年立項，20xx年完成施工招標，開(kāi)始施工建設，并于20xx年竣工并投入使用。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）
該項目由洋浦建設公司代建，施工現場(chǎng)設有項目管理部，進(jìn)一步完善項目管理制度，項目監理單位負責對項目進(jìn)行日常監督檢查管理。
四、項目績(jì)效情況
1.項目的經(jīng)濟性分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設項目由洋浦建設公司代建，嚴格按照工程量進(jìn)行審核，成本預算控制良好，未發(fā)現有浪費現象。
2.項目的效率性分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設項目于20xx年進(jìn)場(chǎng)施工，項目按照施工合同計劃有序組織，未發(fā)現有質(zhì)量問(wèn)題。
3.項目的效益性分析
項目建設是為保證、提升開(kāi)發(fā)區社會(huì )公共配套，服務(wù)居民項目，是公益性項目，不以盈利為目的的項目，具有很大的社會(huì )效益。項目建成后，能從很大程度上緩解甚至解決基礎設施配套不齊全的問(wèn)題，能進(jìn)一步改善洋浦開(kāi)發(fā)區的整體教育水平，對洋浦經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區人民群眾的`教育提高具有重要意義。
4.項目的可持續性分析
截至目前，三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設項目已完工，將進(jìn)一步完善開(kāi)發(fā)區公共配套設施，更好地滿(mǎn)足群眾日益增長(cháng)的美好生活需求，提升洋浦經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區的社會(huì )服務(wù)功能。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（按附件2-2格式附相關(guān)評分表）
項目進(jìn)展順利，按照計劃完成了預定目標。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
無(wú)。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 5
一、政策概況
根據河北省財政廳、河北省教育廳統一部署，對照《河北省2017建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策績(jì)效評價(jià)工作方案》，第二高級中學(xué)積極開(kāi)展建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策績(jì)效評價(jià)工作。此次活動(dòng)符合縣政府、教育局中長(cháng)期規劃，符合中央、河北省政府關(guān)于建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策。
二、政策績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況
我校認真貫徹落實(shí)國家和省各項學(xué)生資助政策，建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生必須享受資助，且標準每學(xué)年不低于2000元。校內資助經(jīng)費納入年度預算由財政統一提取足額下發(fā)，確保了每一位家庭經(jīng)濟困難的高中學(xué)生都能順利完成學(xué)業(yè)，贏(yíng)得了廣大學(xué)生及家長(cháng)好評，取得了良好的社會(huì )效益。
三、績(jì)效評價(jià)組織情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
評價(jià)、核實(shí)河北省建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策，重點(diǎn)在于對政策的組織管理、制度建設、宣傳教育和效益效果等方面情況進(jìn)行分析、評價(jià)。摸清政策在加大精準扶貧幫困力度、推動(dòng)教育公平等方面取得效益和效果，為進(jìn)一步推進(jìn)和實(shí)現教育脫貧的決策部署、建立健全學(xué)生資助政策、提升資金管理水平和下一年度建檔立卡學(xué)生資助轉向資金預算安排提供依據和參考。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)標準和方法
建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助政策評價(jià)包括政策決策、政策執行管理、政策產(chǎn)出、政策效果等四方面�？�(jì)效評價(jià)指標的設定，參照《河北省省級財政支出政策績(jì)效評價(jià)指標框架體系》。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
為做好此次績(jì)效評價(jià)，我校召開(kāi)了專(zhuān)門(mén)會(huì )議，成立了以王壬彬校長(cháng)為組長(cháng)、吳學(xué)順書(shū)記為副組長(cháng)的領(lǐng)導小組。以年級組為單位，在年級組長(cháng)統一帶領(lǐng)下，進(jìn)一步核查各班建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生，通過(guò)學(xué)生詢(xún)問(wèn)、家訪(fǎng)、微信等形式確定資金下發(fā)情況，各年級組再把具體情況上報領(lǐng)導小組。此次工作開(kāi)展的嚴密、認真，落實(shí)到位。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
(一)政策決策
相關(guān)政策符合國家、省委省政府戰略部署和發(fā)展規劃，與國家和省宏觀(guān)政策、行業(yè)政策一致；與主管部門(mén)職能、規劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；在客觀(guān)上迫切需要，有不可替代性與受益群體的現實(shí)需求直接相關(guān)。政策目標明確，能實(shí)現預期的效果；在資源配置和受益群體有公平性，公共特征突出，屬于公共財政支持范圍；具有一定的'前瞻性，支持方式公平合理。我校將資助工作列入學(xué)校年度重點(diǎn)，實(shí)行校長(cháng)負責制，由總務(wù)處專(zhuān)門(mén)負責管理，有專(zhuān)職管理人員，資助檔案分年度專(zhuān)門(mén)歸檔，檔案完整齊全、保存良好。
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學(xué)校按學(xué)期及時(shí)維護學(xué)生信息系統做好學(xué)生信息安全管理；三免采用直接免除的方式，資助范圍和標準符合政策規定；申請程序和資助資金分配和管理程序規范；以致家長(cháng)一封信、走訪(fǎng)、班會(huì )等各種形式對資助政策進(jìn)行宣傳；資金足額到位，分賬管理，使用及時(shí)合理；制定了本校資助實(shí)施方案和業(yè)務(wù)管理向度，保障政策順利實(shí)施，資金安全管控措施合理有效，風(fēng)險應對措施合理。
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按照省教育廳的規定，建檔立卡貧困學(xué)生100%受到資助100%獲得三免，資助經(jīng)費發(fā)放100%到位。沒(méi)有因貧輟學(xué)情況。
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建立健全了資助臺賬，學(xué)校資助工作經(jīng)費納入年度預算安排。建立完善威名一助資助制度，有效促進(jìn)教育公平。通過(guò)電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)、現場(chǎng)走訪(fǎng)等方式對受益對象滿(mǎn)意度進(jìn)行調查，達到100%。
五、政策綜合評價(jià)等級和評價(jià)結論
政策目標明確，能實(shí)現預期的效果；在資源配置和受益群體有公平性，公共特征突出，屬于公共財政支持范圍；具有一定的前瞻性，支持方式公平合理。學(xué)校按學(xué)期及時(shí)維護學(xué)生信息系統做好學(xué)生信息安全管理；三免采用直接免除的方式，資助范圍和標準符合政策規定；申請程序和資助資金分配和管理程序規范；建檔立卡貧困學(xué)生100%受到資助100%獲得三免，資助經(jīng)費發(fā)放100%到位。沒(méi)有因貧輟學(xué)情況。
六、主要經(jīng)驗作法、存在的問(wèn)題和建議
依據各項資助政策，結合學(xué)校實(shí)際制定了切實(shí)可行、規范科學(xué)的學(xué)生資助工作管理制度和工作流程，并將實(shí)施方案和工作流程在學(xué)校醒目位置公布。每學(xué)年新生入學(xué)時(shí)利用班會(huì )課學(xué)習資助政策、方案和工作流程，使每位同學(xué)了解政策、熟悉流程。優(yōu)先資助建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生和低保家庭學(xué)生，確保他們享受每年不低于2000元資助。從確定資助對象，到公示，再到發(fā)放補助，各項手續完善，基礎數據齊全，整個(gè)過(guò)程公開(kāi)透明，規范有序。
七、績(jì)效評價(jià)結果應用
嚴格學(xué)生資助實(shí)施范圍，提高資助學(xué)生比例。實(shí)施精準識別、精準資助，優(yōu)先資助建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生和低保家庭學(xué)生。將校內資助納入財政預算統一管理，確保校內資助足額提取，足額用于資助學(xué)生。各類(lèi)資助資金全部通過(guò)資助專(zhuān)用卡發(fā)放。加強資金管理,確保資助政策有效落實(shí)。加強巡查督查，確保資助資金安全。對照量化考核，找成績(jì)、查問(wèn)題、促整改，獎優(yōu)罰劣，責任追究，有力保證了資助正確方向和目標實(shí)現，確保了補助類(lèi)項目按時(shí)發(fā)放。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 6
一、項目概況
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大竹中學(xué)是四川省一級示范性普通高中，在職教師585名，在校學(xué)生人數10946人。學(xué)�，F有校本部、蓮印校區兩個(gè)校區，占地360畝，建筑面積89311.6平方米。為解決教育硬件資源不足及化解目前義務(wù)教育階段大班額的困境，滿(mǎn)足學(xué)生、家長(cháng)及社會(huì )各界對提高教育質(zhì)量、優(yōu)化教育環(huán)境的期許設立該項目，根據投資規劃，四川省大竹中學(xué)委托政府投資非經(jīng)營(yíng)性項目代建管理中心，代建大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設項目。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
新建教學(xué)樓項目位于蓮印校區內，地上四層，部分地下一層，建成教室48間，辦公室9間，其他配套用房，總建筑面積9966㎡，建成后能滿(mǎn)足教育部新課改的要求，項目計劃20xx年5月開(kāi)工，20xx年6月完工。
二、項目資金使用及管理情況
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1.建設規模和建設內容：大竹中學(xué)蓮印校區新建教學(xué)樓項目位于蓮印校區內，地上四層，部分地下一層，建筑面積9966㎡。
2.項目總投資及資金來(lái)源：項目資金由業(yè)主單位大竹中學(xué)申報，總投資2850萬(wàn)元（竹發(fā)改發(fā)[20xx]341號可研報告批復），其中中央資金1570萬(wàn)元，20xx年中央校舍維修改造資金413萬(wàn)元（以上兩項上級資金共計1983萬(wàn)元），學(xué)校自籌資金867萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算執行情況及分析
1.總預算情況。根據《大竹縣發(fā)展和改革局關(guān)于四川省大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設項目可行性研究報告的批復》（竹發(fā)改發(fā)[20xx]341號）項目總投資2850萬(wàn)元，其中中央義務(wù)教育化解大班額資金1570萬(wàn)元，20xx年中央校舍維修改造資金413萬(wàn)元，學(xué)校自籌資金867萬(wàn)元。
2.預算執行情況。截止20xx年底，上級資金到位1983萬(wàn)元，到位率100%，學(xué)校自籌部分未到位，截止評價(jià)日共撥付資金1515萬(wàn)元。
三、項目組織實(shí)施情況分析
�。ㄒ唬╉椖拷M織實(shí)施情況
1.進(jìn)行可行性分析研究。項目在預算投入之前進(jìn)行了可行性分析研究，出具了《四川省大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設項目可行性研究報告》。
2.取得項目立項批復及調整批復。20xx年11月29日取得了縣發(fā)改委《關(guān)于四川省大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設項目可行性研究報告的批復》（竹發(fā)改發(fā)[20xx]341號）批文。20xx年1月14日根據咨詢(xún)評估機構對項目初步設計概算的評審意見(jiàn)，得到了縣發(fā)改委《關(guān)于四川省大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設項目投資概算的批復》（竹發(fā)改發(fā)[20xx]4號）批文。
3.完成了項目規劃、報建手續。
4.完成了用地、測量、勘探、設計等工作。
5.完成招投標情況。項目的設計、施工均采用公開(kāi)招標方式，并按《招標投標法》的有關(guān)規定進(jìn)行了公示，項目的監理實(shí)行政府采購。按相關(guān)規定進(jìn)行了施工圖審查、消防專(zhuān)項審查、抗震設防專(zhuān)項審查，項目按照基本建設程序的要求辦理了環(huán)境影響登記、選址意見(jiàn)書(shū)、工程規劃許可證、質(zhì)量監督手續和施工許可證等。項目實(shí)施過(guò)程中，嚴格概算控制，嚴格按照《大竹縣政府性投資項目管理辦法》相關(guān)規定執行。
�。ǘ╉椖磕繕送瓿汕闆r。
大竹中學(xué)蓮印校區新建教學(xué)樓項目于20xx年5月開(kāi)始動(dòng)工，原計劃20xx年6月完工，受樁基工程遇流砂等因素的`影響，目前完成95%，預計20xx年12月底全面完成
四、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)目的。為加強財政資金預算管理的科學(xué)性，建立健全財政收支績(jì)效評價(jià)體系，客觀(guān)公正地評價(jià)項目的預期目標實(shí)現程度，考評資金支出效率和綜合效果，及時(shí)總結經(jīng)驗，分析存在的問(wèn)題及原因，采取有效措施改進(jìn)和加強財政專(zhuān)項資金管理，不斷提高財政專(zhuān)項資金管理水平和使用效益，提升財政資金科學(xué)化、精細化管理能力。通過(guò)對項目的投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)，總結項目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗，發(fā)現問(wèn)題，提出改進(jìn)本項目資金使用、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、實(shí)施情況具體措施。對本項目績(jì)效目標完成情況的評價(jià)，發(fā)現不足、提出建議、及時(shí)反饋，最終實(shí)現績(jì)效評價(jià)成果的有效應用，達到優(yōu)化財政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的目的。
�。ǘ┰u價(jià)對象及范圍。本次績(jì)效評價(jià)的對象為大竹中學(xué)義務(wù)教育大班額化解項目。評價(jià)范圍為項目實(shí)施主體及建設單位。
�。ㄈ┰u價(jià)依據。本次評價(jià)依據相關(guān)義務(wù)教育化解大班額、《基本建設財務(wù)規則》、績(jì)效評價(jià)實(shí)施方案等。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)方法。本次績(jì)效評價(jià)采用的方法是指標評價(jià)法和實(shí)地調查法。
�。ㄎ澹┛�(jì)效評價(jià)的局限性。由于該項目真正發(fā)揮效益需要所有配套設施建設完成，目前只能局限與評價(jià)單個(gè)教學(xué)樓的建設，對入學(xué)率的提升、教學(xué)環(huán)境的改善等效益難以衡量。
五、評價(jià)結論及績(jì)效分析
從整體上看，項目的建設經(jīng)績(jì)效評價(jià)小組測定，該項目得分84分，其中項目決策、項目實(shí)施、項目完成、項目效益評定等級為“良好”。
六、存在的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬┐ǚ皆谖慈〉檬┕ぴS可證的情況下提前開(kāi)工，違反了《中國建筑法》有關(guān)項目施工許可相關(guān)規范規定。
�。ǘ┐ǚ脚c業(yè)主單位簽署的合同有關(guān)履行義務(wù)及職責方面存在不平等現象，只規定了業(yè)主委托單位需要遵守的履約義務(wù)，并未對代建方作出具體的規范。
�。ㄈ┐ǚ脚c業(yè)主單位溝通銜接不到位，業(yè)主單位自籌資金并未按時(shí)到賬，導致項目沒(méi)有按照計劃進(jìn)度開(kāi)展，工期延長(cháng)無(wú)法及時(shí)完工。
七、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┐ǚ皆陧椖苛㈨椀绞┕み^(guò)程中，要嚴格按照施工規范執行，保證程序合法合理合規。簽訂的項目合同中要明確規定合同雙方需要履行的責任與義務(wù)。
�。ǘ┐ǚ綉摷訌娕c業(yè)主單位的溝通協(xié)調，項目立項時(shí)應確定好項目資金來(lái)源是否可靠，是否能都及時(shí)到位。避免出現因為資金問(wèn)題而延誤項目工程的計劃進(jìn)度。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 7
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能
梅州市梅江區會(huì )文學(xué)校是從事基礎教育公益一類(lèi)正股級事業(yè)單位。核定事業(yè)編制人員是74人，配備校長(cháng)1人，副校長(cháng)2人，人員經(jīng)費列入財政全額核撥，并執行收支兩條線(xiàn)的財務(wù)管理制度。我校內設辦公室、財務(wù)室、團隊室、教導處等，共有退休人員21人，在校學(xué)生1036人。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
20xx年，貫徹執行黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律法規并組織實(shí)施；組織實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育；做好德育工作，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，加強組織建設和勤政廉政建設，嚴格財經(jīng)制度，抓好教師隊伍建設。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效目標
梅州市梅江區會(huì )文學(xué)校20xx年度財政撥款收入合計1264.98萬(wàn)元，財政撥款支出合計1264.98萬(wàn)元，我校整體收支趨于穩定，項目建設嚴格執行相關(guān)要求，實(shí)現了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，促進(jìn)了我校教育事業(yè)的穩定發(fā)展。
�。ㄋ模┎块T(mén)整體支出情況（以決算數為統計口徑）
1.單位總體收支情況
20xx年，我單位收入決算1527.28萬(wàn)元，其中一般公共預算財政預算撥款收入1527.28萬(wàn)萬(wàn)元，事業(yè)收入項目0萬(wàn)元。20xx年支出決算1527.28萬(wàn)元，其中基本支出1527.28萬(wàn)元。20xx年度期末沒(méi)有結轉和結余。
2.財政收支情況
按支出功能分類(lèi)看，20xx年單位財政撥款收入1527.28萬(wàn)萬(wàn)元，其中：工資福利支出1286.39萬(wàn)元，商品服務(wù)支出152.66萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助支出39.24萬(wàn)元，資本性支出48.99萬(wàn)元。
20xx年，我校財務(wù)運行情況總的態(tài)勢良好，在財務(wù)運作過(guò)程中，堅持做到年初有預算，年中有控制，年終有分析與評價(jià)，全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預算編制和執行相適應制度；突出重點(diǎn)，認真抓好大額的重點(diǎn)項目支出，在合法依規、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，基本完成20xx年整體收支目標，并依據《政府會(huì )計制度》進(jìn)行會(huì )計核算，嚴格按有關(guān)文件精神實(shí)行收支兩條線(xiàn)，明確職責，加強監督，確保我局財務(wù)陽(yáng)光運行。
二、績(jì)效自評情況
�。ㄒ唬┳栽u結論
根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標，我校20xx年度自評得分為100分。（詳見(jiàn)附件）
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jì)效指標分析
1.預算編制情況（此項總分30分，自評得分30分）
�。�1）在預算編制方面，該項指標自評分為10分。
�、兕A算編制合理性方面：我校嚴格按照財政局預算編制通知和有關(guān)要求，預算的編制符合本部門(mén)職責和市委市政府的方針政策和工作要求，項目資金的使用能根據輕重緩急進(jìn)行合理分配，自評分2分。
�、陬A算編制規范性方面：我校按財政部門(mén)要求規范公開(kāi)部門(mén)預算，經(jīng)財政部門(mén)審核，未發(fā)現不規范行為。自評分3分。
�、圬斦䲟芸钍杖腩A決算差異率方面：能根據實(shí)際情況準確編制財政收入預算，預決算差異率為0，自評分5分。
�。�2）在預算目標設置方面，該項指標自評分為20分。
�、僭诳�(jì)效目標合理性方面：我校所設立的整體績(jì)效目標依據充分，符合客觀(guān)實(shí)際，績(jì)效目標的.設立與部門(mén)履職和年度工作任務(wù)的相符性較高，自評分10分。
�、谠诳�(jì)效指標明確性方面：我校的績(jì)效指標設置具有清晰、有可衡量的指標值，完全符合要求，自評分10分。
2.預算執行情況（此項總分40分，自評得分40分）
�。�1）在資金管理方面，該項指標自評分為40分。
�、僭诮Y轉結余率方面，我校年末財政撥款結轉和結余決算數為0萬(wàn)元，年初財政撥款結轉和結余決算數為0元，一般公共預算財政撥款決算數為1527.28萬(wàn)元，結轉結余率為0。該指標自評分數5分。
�、谠谪攧�(wù)合規性方面，我局能?chē)栏駡绦匈Y金管理資金管理、費用支出等制度，會(huì )計核算能規范反映資金使用情況，不存在支出依據不合規、虛列項目、截留、擠占、挪用項目資金情況。該指標自評分數為10分。
�、墼陬A決算信息公開(kāi)性方面，我校能及時(shí)進(jìn)行預算編制，在財政部門(mén)規定的時(shí)間內上報預算編制，未出現超時(shí)報送現象，同時(shí)，我校在政府的網(wǎng)站向社會(huì )公眾進(jìn)行公開(kāi)，預算報告和決算報告均符合公開(kāi)規范性檢查指標。該指標自評分數為5分。
�、茉谡少張绦新史矫�，建立政府采購內控制度，根據廣東省政府采購網(wǎng)的相關(guān)數據統計信息，20xx年實(shí)際采購金額為39.06萬(wàn)元，采購計劃金額為39.06萬(wàn)元，實(shí)際采購金額與計劃采購金額相符。同時(shí)，政府采購合同備案公開(kāi)，按時(shí)上報政府采購信息統計報表，在脫貧地區農副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售平臺（即“832平臺”）進(jìn)行采購。該指標自評分數8分。
�、菰谫Y產(chǎn)管理方面，該項目自評分為12分。
我校的國有資產(chǎn)年報和月報均能按時(shí)進(jìn)行報送，資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置手續規范，處置費用及時(shí)足額上繳財政。
在固定資產(chǎn)利用率方面，我局的固定資產(chǎn)使用率高，能做到物盡其用。資產(chǎn)管理制度完善，資產(chǎn)處置符合要求。
總之，我校高度重視資產(chǎn)管理工作，依據財經(jīng)法規及財務(wù)制度要求做好資產(chǎn)管理工作，制定了《梅州市教育局辦公用品管理制度》等制度，嚴格執行資產(chǎn)采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)均納入市財政統一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統進(jìn)行管理，并于每年末對資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。
3.預算使用效益（此項總分30分，自評得分30分）
�。�1）在經(jīng)濟性方面，該項指標自評分為8分。
20xx年，我校沒(méi)有“三公”經(jīng)費，日常公用經(jīng)費基本按照預算計劃支出，對機構運轉成本做到嚴格控制。
在效率性方面，該項指標自評分為8分。
�、僦攸c(diǎn)工作完成率100%，自評分數4分。20xx年我校的重點(diǎn)工作包括：
�、俸侠硎褂霉媒�(jīng)費，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行；
�、谛@安全綜合治理；
�、蹫楦咭患壷袑W(xué)培養有限學(xué)生。
�、诳�(jì)效目標完成率方面自評分數4分，我校結合自身工作，有序推進(jìn)各項目標，均預計可在計劃時(shí)間內完成，專(zhuān)項資金使用整體按照項目進(jìn)度有序支付。本年度根據預算目標，已經(jīng)全面完成，效果良好。
�。�3）在效果性方面，該項指標自評分為10分。
20xx年我校順利完成了各項工作目標和任務(wù)，持續加大教育投入，積極整合資源，改善辦學(xué)條件、提升師資水平、提高了教育質(zhì)量。
�。�4）在公平性方面，該項指標自評分為4分。
�、偃罕娦旁L(fǎng)辦理情況自評分2分。通過(guò)設置投訴箱、公示制度等形式，暢通服務(wù)對象意見(jiàn)反映渠道，并建立群眾意見(jiàn)辦理及時(shí)回復機制，確保群眾意見(jiàn)能及時(shí)有效地得到回應和解決。
�、诠娀蚍⻊�(wù)對象滿(mǎn)意度自評分2分。我校的教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高，無(wú)亂開(kāi)支、亂收費、亂補課等違規現象，關(guān)心愛(ài)護學(xué)生，學(xué)生的整體素質(zhì)得到不斷提升。社會(huì )對我校的評價(jià)較高。
�。�5）在加減分項，該項指標自評分為10分
1.我校20xx年在廣東省綠色學(xué)校。
2.20xx年評為廣東省第三批中小學(xué)中華優(yōu)秀文化傳承學(xué)校。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題及改進(jìn)意見(jiàn)
1.部門(mén)整體支出績(jì)效管理存在問(wèn)題
我校20xx年整體績(jì)效自評良好，但仍存在著(zhù)不足之處，仍需進(jìn)一步改進(jìn)與完善，如學(xué)校財務(wù)人員沒(méi)有專(zhuān)職設置，對財務(wù)知識學(xué)習培訓程度不夠，導致對決算編制口徑理解不足。在部門(mén)預算編制、部門(mén)決算編制軟件操作中存在一些困難。在績(jì)效指標明確性方面，部分績(jì)效指標的設置方面還存在不夠清晰、可衡量的問(wèn)題，不便于開(kāi)展量化評價(jià)。
2.部門(mén)整體支出績(jì)效管理改進(jìn)措施
�。�1）更加科學(xué)設置績(jì)效目標及指標，增強績(jì)效指標的清晰性、可衡量性，便于開(kāi)展量化評價(jià)，及時(shí)了解資金使用績(jì)效情況。
�。�2）加強政策學(xué)習，提高思想認識。提高單位領(lǐng)導及財務(wù)人員的財務(wù)政策意識，堅持先有預算、后有支付，沒(méi)有預算就不得支出。年度預算編制后，根據實(shí)際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進(jìn)度，及時(shí)找出預算實(shí)際執行情況與預算目標之間的差距。
�。�3）進(jìn)一步規范我校資產(chǎn)管理和采購計劃，建立和完善相關(guān)制度，促使我校的資產(chǎn)管理和政府采購方面上一個(gè)新臺階。
三、其他自評情況
本次評價(jià)基礎數據和佐證材料的收集認真細致，項目檢查核實(shí)嚴格認真，資料來(lái)源和依據真實(shí)可靠。
在黨和政府對教育事業(yè)的關(guān)心和支持下，為我校發(fā)展教育事業(yè)創(chuàng )造了條件，實(shí)現了良好的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續性，有力地推動(dòng)了教育事業(yè)的發(fā)展。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 8
根據黨組辦公室統一要求和安排，對我校教師績(jì)效工資實(shí)施情況進(jìn)行了調研，現將調研情況報告如下：
一、基本情況
1、本次調研采取召開(kāi)教師座談會(huì )、問(wèn)卷調查、個(gè)別訪(fǎng)談等形式，先后對教務(wù)處、德育處、語(yǔ)文、數學(xué)、綜合教研組進(jìn)行了調查研究，共召開(kāi)座談會(huì )5場(chǎng)，訪(fǎng)談黨員、教師22人次，發(fā)放調查問(wèn)卷40份。通過(guò)對學(xué)�？�(jì)效工資實(shí)施情況整體狀態(tài)的梳理，特別是針對績(jì)效工資獎勵部分使用情況存在的問(wèn)題進(jìn)行了深度思考，面對面，心貼心向廣大教師尋計問(wèn)策，對下一步做好學(xué)�？�(jì)效工資如何更好的體現“三個(gè)有利于”（即：有利于學(xué)校發(fā)展、有利于教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)、有利于調動(dòng)教師工作積極性）有了更加清晰的認識。
2、我校教師績(jì)效工資按照基礎性占70％，獎勵性占30％，其中獎勵性績(jì)效工資主要體現工作量和實(shí)際貢獻等因素，包括班主任津貼和干部津貼，學(xué)校根據實(shí)際情況確定分配方案和辦法，并于20xx年在制定二次分配方案時(shí)以教職工大會(huì )為載體，由校委會(huì )提出草案，在充分征求教職工意見(jiàn)的基礎上，教職工大會(huì )通過(guò)后形成方案，即：按照教師職稱(chēng)情況扣除30％的績(jì)效工資，即月扣除570－－820元左右，共計2.4萬(wàn)元左右作為月績(jì)效考核金，并根據工作開(kāi)展情況每月按照570元、580元兩個(gè)檔次進(jìn)行分檔考核發(fā)放，班主任、學(xué)校中層干部另外考核發(fā)放班主任和中層津貼（班主任津貼中有自治區和本市配套資金）。
3、教師績(jì)效考核的內容主要是完成學(xué)校規定的崗位職責和工作任務(wù)的實(shí)績(jì)，包括師德和教育教學(xué)、出勤等方面的實(shí)績(jì)�？�(jì)效工資制打破了舊的分配模式，教師產(chǎn)生了一定的工作壓力和危機感，進(jìn)修學(xué)習和教學(xué)工作產(chǎn)生了動(dòng)力，大大提高了承擔教學(xué)課時(shí)、班主任工作等的自主性，合理的競爭機會(huì )和公平的競爭條件，增強了教師參加管理、主動(dòng)承擔教學(xué)任務(wù)以及進(jìn)行教學(xué)改革的意識。但有的教師認為獎勵性績(jì)效工資30％中，扣出班主任津貼、超課時(shí)津貼以及領(lǐng)導職務(wù)津貼及其它支出部分，所剩不多的考核總量再來(lái)考核我們，沒(méi)拿多少，并且劃檔差別不大，老教師因職稱(chēng)較高月扣除較多，而年輕教師職稱(chēng)低月扣除項少，然而所有教師一個(gè)標準、一同考核，導致職稱(chēng)較高的教師無(wú)法感覺(jué)到辛勤付出的回報，而年輕教師不用很努力卻能得到一定獎勵，對調動(dòng)全體教師工作積極性的作用出現弱化，個(gè)別教師認為干多干少一個(gè)樣，對于考核不在乎，導致學(xué)校在教學(xué)、教研、德育等諸多工作方面存在滯后，嚴重影響了學(xué)校教育教學(xué)改革和發(fā)展。
二、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┛�(jì)效工資考核體系的構建存在不合理。一是對不同人員對學(xué)校的貢獻不同，但是只拉開(kāi)10元的差距，無(wú)法調動(dòng)教師工作積極性，拉開(kāi)多大差距為適宜的把握上需要調整。二是對行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據。三是對不同職稱(chēng)等級的教師按照30％扣除績(jì)效工資，如何最大限度發(fā)揮績(jì)效工資的實(shí)施能夠體現“三個(gè)有利于”，即有利于學(xué)校發(fā)展、有利于教師專(zhuān)業(yè)成長(cháng)、有利于大多數教師利益？四是績(jì)效工資的`實(shí)施未真正實(shí)現競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績(jì)優(yōu)酬，所以完善落實(shí)績(jì)效工資制度的關(guān)鍵在于建立科學(xué)合理并且行之有效的績(jì)效工資考核體系。
�。ǘ┙處煂�(jì)效工資政策還存在著(zhù)誤解。大多數的教師認為就是拿我們自己的錢(qián)，來(lái)考核我們，很多老師都在算自己獎勵性績(jì)效工資是否拿夠了，誤認為中層崗位津貼、超課時(shí)費是從自己獎勵性績(jì)效工資中擠出來(lái)的，把骨干教師和行政人員推到了普通教師的對立面，學(xué)校為了平衡只有犧牲管理人員的利益，管理人員工作量大，報酬少，奉獻多。
�。ㄈ┛�(jì)效工資對發(fā)揮調動(dòng)教師工作、學(xué)習積極性方面作用不明顯。教師總體待遇的提高，呼喚我們必須全面加強教師業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養，一方面教師的待遇得到了提高，另一方面教師隊伍的整體素質(zhì)沒(méi)有明顯改變，教師的師德師風(fēng)、教學(xué)業(yè)務(wù)能力、教研能力還不能滿(mǎn)足社會(huì )對優(yōu)質(zhì)教育的需求。此方案對教學(xué)成績(jì)突出、教研工作出色、工作任務(wù)重的教師沒(méi)有合理的獎勵；對工作不在狀態(tài)、成績(jì)差、心思不在教學(xué)上的教師沒(méi)有明顯的懲罰，績(jì)效工資的實(shí)施在扭轉這一局面方面的作用發(fā)揮非常有限。
三、原因分析
1、對績(jì)效工資政策的宣傳不到位。長(cháng)期以來(lái)學(xué)校對開(kāi)展績(jì)效工作的目的和意義宣傳不到位，教師不能全面、正確、深入理解績(jì)效考核方案。
2、學(xué)校領(lǐng)導班子缺乏肯硬骨頭、碰硬動(dòng)真格的決心。有得過(guò)且過(guò)的想當前隱藏內容免費查看法，總害怕動(dòng)作大了，會(huì )影響教師穩定，殊不知在溫水中煮的青蛙，失去了奮斗、進(jìn)取的上進(jìn)之心，沒(méi)有一整套完整的獎優(yōu)罰劣的措施和辦法，將嚴重影響學(xué)校的改革和發(fā)展。
四、對策建議
1、提高思想認識。成立由支部書(shū)記為組長(cháng)的學(xué)�？�(jì)效工資考核評價(jià)工作領(lǐng)導小組，研究制定符合學(xué)校的績(jì)效考核方案。
2、全面準確加大績(jì)效工資實(shí)施方案的宣傳。一要全面理解�？�(jì)效工資的實(shí)行是我國分配制度的一項重大改革，績(jì)效工資是新的分配體制，70％是基礎性績(jì)效工資，30％是獎勵性績(jì)效考核。二要正確理解。30％只是一個(gè)口徑，不是一個(gè)獎勵性標準，不是工資，是獎金。應先獎勵給學(xué)校，在由學(xué)校獎勵給優(yōu)秀的教師。分配原則于績(jì)效掛鉤，不能將30％理解為用自己的錢(qián)獎勵自己或獎勵別人，要按照“競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績(jì)優(yōu)酬”的原則，三要深入理解。其新的考核機制需要一個(gè)逐步完善的過(guò)程，不能求全責備，只要符合“三個(gè)有利于”的機制就是可行的機制，通過(guò)加大宣傳力度，教師才能真正認識、理解績(jì)效工資政策，支持和參與績(jì)效工資政策改革。
3、制定科學(xué)合理的績(jì)效考核方案。為實(shí)現績(jì)效工資的實(shí)施能夠最大限度的發(fā)揮“三個(gè)有利于”的作用，實(shí)施績(jì)效工資要注意以下幾個(gè)方面：
�。�1）教師之間適當拉開(kāi)了業(yè)務(wù)檔次，有利于職稱(chēng)的評定和聘任，便于教師能上能下，減少管理過(guò)程的后遺癥，消除了許多管理環(huán)節和扯皮現象，提高了學(xué)校管理效率和管理效益。
�。�2）由于學(xué)校工作的復雜性瑣碎性，在管理上千頭萬(wàn)緒，不好量化，所以方案應從簡(jiǎn)，再分配績(jì)效工資時(shí)黨員干部講風(fēng)格、比貢獻、制定方案時(shí)應做到粗線(xiàn)條、小差距、易操作。原則上將獎勵性績(jì)效工資，按照每人每月不超過(guò)300元標準作為考核部分，并注意以下事項：一是學(xué)校領(lǐng)導班子成員和教師，教師和工勤崗分開(kāi)考核；二是班主任津貼的發(fā)放，按照班主任崗位職責履行情況，進(jìn)行單獨考核劃檔；三是教師業(yè)務(wù)考核和班主任考核每個(gè)檔次之間差距在50元范圍內并逐步拉大；四是中層以上兼職干部的津貼加業(yè)務(wù)考核金一般可略高于班主任考核總績(jì)效，但月考核浮動(dòng)在50元范圍內。五是切實(shí)要做好獎優(yōu)罰劣工作，對工作有突出貢獻、善于鉆研業(yè)務(wù)有成果的教師要拿出一定資金進(jìn)行獎勵，對工作不在狀態(tài)的要扣除相應績(jì)效金。六是要適當考慮工作量大、課時(shí)重教師，給予一定的獎勵，提高他們工作的幸福感和滿(mǎn)足感。
總之，績(jì)效工資的實(shí)施體現了黨和政府對廣大教師的關(guān)心，體現了教育優(yōu)先發(fā)展的戰略地位，我們要把立德樹(shù)人作為工作的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)肩負起為黨育人，為國育才的神圣使命，把教師績(jì)效工資改革作為學(xué)校改革發(fā)展的重要起點(diǎn)，不斷加強教師隊伍建設，提高教師專(zhuān)業(yè)化素養，努力打造一批有理想信念、有道德情操、有扎實(shí)學(xué)識、有仁愛(ài)之心的“四有”好老師隊伍，努力辦老百姓家門(mén)口優(yōu)質(zhì)的教育資源，為新疆社會(huì )穩定和長(cháng)治久安做出應有的貢獻。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 9
一、項目概況：
�。ㄒ唬┱畱鹇砸巹澔蚰繕�
為加快普及高中階段教育步伐，保障公辦普通高中正常運轉，推動(dòng)普通高中持續健康發(fā)展，政府戰略規劃或目標：以發(fā)改局等部門(mén)發(fā)布收費標準收取學(xué)費和住宿費，20xx年收取學(xué)費和住宿費共計6353960元，此款繳入財政專(zhuān)戶(hù)后，財政全額返還給學(xué)校，該資金6353960元用于學(xué)校各項公用經(jīng)費的支出，保證學(xué)校教育教學(xué)正常開(kāi)展，保證了教師的教學(xué)積極性，持續改善了辦學(xué)條件，提升了教學(xué)質(zhì)量。
�。ǘ﹩挝还ぷ髂繕耍�
1、造就一支講奉獻、講團結、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責任心強、表率作用好、協(xié)作意識強的干部隊伍。
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀(guān)念先進(jìn)、結構優(yōu)化的師資隊伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構建學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體的管理網(wǎng)絡(luò )，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng )一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長(cháng)，辦人民滿(mǎn)意的教育，辦家長(cháng)滿(mǎn)意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現代化、有特色的河北省標準化示范性標高中。
�。ㄈ└咧袑�(zhuān)項經(jīng)費基本情況：項目名稱(chēng)“高中專(zhuān)項經(jīng)費”。為加快河北省普及高中階段教育，保障公辦普通高中運轉經(jīng)費穩定來(lái)源，推動(dòng)普通高中持續健康發(fā)展，我校根據發(fā)改局等部門(mén)的收費標準收取學(xué)生的學(xué)費和住宿費，20xx年共收取6353960元，以上費用上繳財政專(zhuān)戶(hù)后，縣財政全額返還，故20xx年縣財政給我校撥付高中專(zhuān)項經(jīng)費6353960元，主要用于我�？�(jì)效工資、辦公費、郵電費、差旅費、維修費、專(zhuān)用材料費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費、助學(xué)金等公用經(jīng)費方面的開(kāi)支。高中專(zhuān)項經(jīng)費維持了學(xué)校的正常運轉，保證了學(xué)校教育教學(xué)秩序的正常進(jìn)行。
二、績(jì)效目標和指標的設定：
�。ㄒ唬┛偰繕耍和瓿�20xx年度教學(xué)任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕耍壕S持學(xué)校正常經(jīng)費的開(kāi)支和改善辦學(xué)條件以及學(xué)�；具\轉，截止20xx年底已完成。
三、項目實(shí)施績(jì)效管理：
�。ㄒ唬┯媱澲贫ê吐鋵�(shí)情況：
根據學(xué)校實(shí)際情況將項目實(shí)施分解成以科室、年級部為基本單位的各個(gè)部門(mén)，由各部門(mén)提出項目預算申請，再由財務(wù)室將各小項目整合，制定“高中專(zhuān)項經(jīng)費”績(jì)效目標，資金下達后由項目負責人負責項目實(shí)施，待項目完成后由校長(cháng)牽頭對項目績(jì)效進(jìn)行評價(jià)。
�。ǘ﹫绦锌�(jì)效監控情況。
項目資金標準按照所收學(xué)生學(xué)費和住宿費后繳入財政專(zhuān)戶(hù)，后財政全額返還，單位按預算申請資金經(jīng)財政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復核后進(jìn)行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
我校對項目資金的使用，嚴格按照財務(wù)管理制度規范、安全運行，嚴格按照程序進(jìn)行支出。
�。ㄋ模┤〉贸煽�(jì)
20xx年高考，取得了豐碩成果，本科一批上線(xiàn)總人數156人，圓滿(mǎn)完成了“本一上線(xiàn)超百人”的任務(wù)，創(chuàng )造了本一上線(xiàn)人數一年翻番的佳績(jì)。本二以上上線(xiàn)人數明顯增長(cháng)，比去年增加178人。南通班示范引領(lǐng)作用凸顯。南通1班高考成績(jì)顯著(zhù)，全班共42人，本一上線(xiàn)30人，本一上線(xiàn)率71%；南通對接1班本一上線(xiàn)18人。南通班及4個(gè)對接班學(xué)生成績(jì)全部達到本科分數線(xiàn)。這樣成績(jì)的基礎是：20xx年招生，我校450分以上報到僅12人。本一上線(xiàn)的考生，中考平均分為361.5分，高考成績(jì)平均分為537.2分，人均提升175.7分，實(shí)現了低進(jìn)高出的教學(xué)目標。211、985高校錄取有較大突破。
四、項目績(jì)效評價(jià)情況：
“高中專(zhuān)項經(jīng)費”是維持我校正常運轉的基礎，是我校能夠維持正常的教學(xué)秩序的關(guān)鍵。高中專(zhuān)項經(jīng)費的支出維持了學(xué)校的'正常運轉，有效的提升了我校的教育教學(xué)質(zhì)量；各種必要公用經(jīng)費的支出提高了教師工作積極性，購置的教學(xué)設備有效的提升了教育教學(xué)水平；校園維修使學(xué)校提升安全水平，保證師生教學(xué)和生活正常進(jìn)行。經(jīng)過(guò)認真核對評價(jià)，我們最后對項目的評價(jià)打分為98分，自評為優(yōu)秀等級。
五、項目實(shí)施中存在的問(wèn)題及改進(jìn)工作
我校雖然在“高中專(zhuān)項經(jīng)費”的申請、資金下達、實(shí)施等方面嚴格按照規定的程序，使該項目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細節管理，提高資金的使用效率，讓高中專(zhuān)項經(jīng)費更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長(cháng)、教職工以及社會(huì )對我校的教學(xué)工作更加滿(mǎn)意。
20xx年，我校取得了較大成績(jì)，但離上級領(lǐng)導的要求和群眾的期盼還有很大差距。在新的一年里，我們要更加積極努力，勇于擔當，團結廣大教職工，求真務(wù)實(shí)，開(kāi)拓進(jìn)取，教育教學(xué)管理再細化，干事創(chuàng )業(yè)的精氣神再提升，生源質(zhì)量再提升，硬件建設再投入，為隆堯教育振興做出自己應有的貢獻。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 10
為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據《海南省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年預算績(jì)效管理工作的通知》（瓊財績(jì)〔20xx〕218號）文件要求，現對海南省旅游學(xué)校20xx年度預算項目“學(xué)生事務(wù)管理”項目執行情況開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。具體情況如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍
本項目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項目。
項目用途及主要內容：項目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補助，資助困難學(xué)生，降低困難學(xué)生輟學(xué)率。
項目涉及范圍：項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學(xué)生生活補助費。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標：保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)。
2.項目績(jì)效階段性目標：保障當年度在校學(xué)生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生，當年度無(wú)學(xué)生因貧輟學(xué)。
項目績(jì)效目標：發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補助。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析
20xx年海南省旅游學(xué)�！皩W(xué)生事務(wù)管理”項目年初預算安排資金120萬(wàn)元。項目資金由財政部門(mén)于20xx年3月份一次性下達，截止20xx年末實(shí)際到位資金120萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金使用情況分析
20xx年度實(shí)際支出92.82萬(wàn)元，主要用于支付學(xué)生副食品補貼，按支出經(jīng)濟分類(lèi)項目各項支出情況統計如下：
項目預算編制的比較準確，但資金使用過(guò)程沒(méi)有完成支出全部資金，沒(méi)有完成項目年初預算計劃。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析
20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規范管理。項目支出均有相關(guān)的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。此次績(jì)效評價(jià)過(guò)程中未發(fā)現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。
項目具體實(shí)施過(guò)程中，按照《海南省旅游學(xué)校財務(wù)管理制度》的規定，財務(wù)開(kāi)支實(shí)行校長(cháng)審批制度。五萬(wàn)元以下的經(jīng)費開(kāi)支在經(jīng)手人簽名、說(shuō)明支出款項的理由后，由辦公室及主管副校長(cháng)審核，最后報校長(cháng)簽名審批，五萬(wàn)元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò)，并進(jìn)行公示后再支出。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
該項目系為了保障全校在校學(xué)生無(wú)因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放，責任部門(mén)提出工作計劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負責人員執行。項目學(xué)生生活補助的發(fā)放先交由責任部門(mén)按計劃制表經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì )議討論通過(guò)，并進(jìn)行公示后由校長(cháng)簽字審批。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r分析
項目嚴格按照學(xué)校相關(guān)規章制度進(jìn)行管理，所有具體項目分工明確，決策、執行、監督相互獨立；經(jīng)費支出嚴格按照程序規范管理，嚴格經(jīng)過(guò)相應層級審核，確保資金支付安全、合規、合法，保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況分析
1.項目的經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
項目支出按照各項財務(wù)制度及規定進(jìn)行管理，嚴格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補助規定的標準支出，年中有追加其他資金使用，造成本項目資金未能全部支出。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
項目執行過(guò)程中嚴格控制各項經(jīng)費開(kāi)支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。
2.項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
項目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補助，項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬(wàn)元。20xx年項目各季度實(shí)際完成情況如下：
�。�2）項目完成質(zhì)量
在發(fā)放學(xué)生生活補助的經(jīng)費開(kāi)支方面，未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況；截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬(wàn)元，有效的保障了學(xué)生的在校生活，降低學(xué)生輟學(xué)率。
3.項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
�、傺a助學(xué)生人數。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，未達到預期的目標，績(jì)效指標評價(jià)為良。
�、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20xx年海南省旅游學(xué)校無(wú)因貧困輟學(xué)學(xué)生，因貧困輟學(xué)下降率達到100%，達到了預期的目標，績(jì)效指標評價(jià)為優(yōu)。
�。�2）項目實(shí)施對社會(huì )的影響
項目有效實(shí)施有助于維護學(xué)生入學(xué)率，保障貧困學(xué)生受教育的`權利，提高學(xué)生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會(huì )的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專(zhuān)業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供了持續有力的支撐。
4.項目的可持續性分析
“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目，通過(guò)項目資金的使用，有效保障生源穩定，是保證教學(xué)工作任務(wù)對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金，在未來(lái)年度中預計項目是穩定持續的。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成原因分析
無(wú)
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
此次績(jì)效評價(jià)共設三項一級指標：分別為項目決策、項目管理及項目績(jì)效，評價(jià)小組通過(guò)檢查、分析、訪(fǎng)談等方法對項目實(shí)施了績(jì)效評價(jià)，評價(jià)總得分為89分，評價(jià)等次為“良”，具體評分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖繘Q策評價(jià)情況
項目決策設定分值20分，實(shí)得18分，扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標內容的量化指標不準確，制定的量化指標不符合實(shí)際，不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益，具體評分情況如下：
�。ǘ╉椖抗芾碓u價(jià)情況
項目管理設定分值25分，實(shí)得23分，扣分原因主要由于項目資金沒(méi)有按計劃完成支出，支出進(jìn)度只有77.35%，具體如下：
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效評價(jià)情況
項目績(jì)效設定分值55分，實(shí)得48分，扣分原因主要是本項目資金為完全使用，對應的項目的產(chǎn)出數量不足，具體如下：
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法：
“學(xué)生事務(wù)管理”項目的實(shí)施，領(lǐng)導應高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項目的準備工作，發(fā)放學(xué)生生活補助要及時(shí)，特別是對春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生，有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題：
1.項目相關(guān)目標內容的量化指標不夠準確，不能準確反映項目產(chǎn)出數量與產(chǎn)出效益。
2.項目資金沒(méi)有按計劃完成支出，支出進(jìn)度不夠，以及相應的項目產(chǎn)出數量不足。
�。ㄈ┙ㄗh：
1.設置項目的產(chǎn)出目標時(shí)要先進(jìn)行深入、細致的了解項目實(shí)施的主要工作及流程，分析項目的用途及效益，最后項目的產(chǎn)出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產(chǎn)出情況及社會(huì )經(jīng)濟效益。
2.針對項目支出進(jìn)度問(wèn)題，應提前做好項目實(shí)施的前期準備工作；在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 11
按照米易縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jì)效監控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門(mén)預算績(jì)效進(jìn)行梳理匯總，現報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(cháng)負責制，校長(cháng)是學(xué)校的法人代表。校長(cháng)在縣教育和體育局領(lǐng)導下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學(xué)校下設教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預算績(jì)效實(shí)施情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結轉結余49.8萬(wàn)元，其中：公用經(jīng)費42.8萬(wàn)元，校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預算安排金額23.9萬(wàn)元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預算資金550.95萬(wàn)元（本級安排436.34萬(wàn)元，上級補助114.61萬(wàn)元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬(wàn)元；20xx年“三區”人才計劃教師專(zhuān)項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬(wàn)元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò )設備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元；解決二小采購小學(xué)機器人設備經(jīng)費36萬(wàn)元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò )教室設備經(jīng)費38.94萬(wàn)元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬(wàn)元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設備設施采購資金)341.18萬(wàn)元；開(kāi)展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng )建工作經(jīng)費0.63萬(wàn)元。
�。ǘ�20xx年1-8月預算執行情況：
至20xx年8月31日完成執行預算金額104.62萬(wàn)元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬(wàn)元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬(wàn)元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬(wàn)元，占追加預算金額的`11.47%。
�。ㄈ┤觐A計執行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬(wàn)元，到年終預計執行完成49.8萬(wàn)元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門(mén)年初預算安排資金23.90萬(wàn)元，到年終預計執行完成23.9萬(wàn)元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬(wàn)元，預計到本年終執行550.95萬(wàn)元，完成100%。
�。ㄋ模╊A算績(jì)效目標實(shí)現情況
按照國家政策法規規定，結合本部門(mén)的實(shí)際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門(mén)職能目標，實(shí)現了較高的工作效率和支出績(jì)效。
20xx年度預算績(jì)效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實(shí)厲行節約，反對浪費規定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實(shí)現了預算績(jì)效目標。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預算資金績(jì)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項目支出，為預算執行工作開(kāi)展提供了保障，但還存在預算績(jì)效制度不夠健全、預算績(jì)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預算績(jì)效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績(jì)效目標管理，把績(jì)效目標作為實(shí)施項目的前置條件，加強預算績(jì)效運行監管，加強對新事業(yè)單位會(huì )計制度和新預算法的學(xué)習。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 12
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的'通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
學(xué)校項目績(jì)效運行監控報告 13
按照縣財政局《20xx年開(kāi)展事中運行監控工作的通知》瀘縣財監績(jì)〔20xx〕5號文件的工作安排，開(kāi)展20xx年1月至8月部門(mén)預算執行、調整情況以及績(jì)效目標完成和實(shí)現情況的績(jì)效監控相關(guān)工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門(mén)瀘縣教育體育局的領(lǐng)導下開(kāi)展以下工作：
1.貫徹執行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門(mén)的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續教育培訓、干部培訓，專(zhuān)題培訓，制定切實(shí)可行的長(cháng)遠培訓規劃。
3.負責全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負責全縣社區教育學(xué)校、社區教育工作站的學(xué)習指導工作。
6.負責全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監測工作。
二、機構基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機構設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門(mén)。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無(wú)下屬二級單位。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉的'辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車(chē)運行維護費、印刷費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬(wàn)元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬(wàn)元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬(wàn)元；4.教師培訓經(jīng)費50萬(wàn)元；5.代管資金88.77萬(wàn)元。通過(guò)項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開(kāi)展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據；保障教師培訓基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬(wàn)元的75%，5個(gè)項目支出108.62萬(wàn)元，為財政撥款收入176.73萬(wàn)元的61.46%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過(guò)大半，完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責的執行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車(chē)運行維護費、公會(huì )經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買(mǎi)辦公用品先審批后購買(mǎi)；差旅費報銷(xiāo)，先審批后出差，報銷(xiāo)時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：①按照規定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細則》執行，對公務(wù)接待嚴格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結束后，接待部門(mén)應當如實(shí)填寫(xiě)接待清單，由相關(guān)負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項目、時(shí)間、場(chǎng)所、費用等內容。報銷(xiāo)時(shí)，報銷(xiāo)憑證包括財務(wù)票據、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷(xiāo)費用。③公務(wù)接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚(yú)翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì )所、高消費餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車(chē)使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車(chē)審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車(chē)，先審批后用車(chē)。
項目支出：
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排1個(gè)項目20萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加4個(gè)項目156.73萬(wàn)元，共計176.73萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數20萬(wàn)元，執行數14.09萬(wàn)元，執行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結余5.81萬(wàn)元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數10萬(wàn)元，執行數0萬(wàn)元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實(shí)施，預計10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數7.96萬(wàn)元，執行數7.96萬(wàn)元，執行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個(gè)，每個(gè)獎勵3000；二等獎16個(gè)，每個(gè)獎勵1500元；三等獎32個(gè)，每個(gè)獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數50萬(wàn)元，執行數2.22萬(wàn)元，執行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓、繼續教育培訓、干部培訓、專(zhuān)題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預算數88.77萬(wàn)元，執行數84.35萬(wàn)元，執行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專(zhuān)項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)（項目資金支付未達進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入716.27萬(wàn)元,全年預計執行710.46萬(wàn)元,執行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行710.46萬(wàn)元，執行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執696.27萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行14.19萬(wàn)元，執行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執行170.92萬(wàn)元，執行率96.71%。）
事業(yè)支出預計執行867.19元，執行率99.33%。
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
預計全年的績(jì)效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門(mén)支出績(jì)效和項目支出績(jì)效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。
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