預算執行績(jì)效報告
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。我們應當如何寫(xiě)報告呢？下面是小編精心整理的預算執行績(jì)效報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
預算執行績(jì)效報告1
為加強機關(guān)行政效能建設，改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定(試行)》(中組發(fā)〔xx〕2號)和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法(試行)》(新發(fā)〔xx〕24號)文件精神，xxxx鄉結合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下：
一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況
(一)開(kāi)展前期調研
為確�？�(jì)效考核工作的順利實(shí)施，xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解，通過(guò)調研，為制定方案打下堅實(shí)的基礎。
(二)成立領(lǐng)導小組
為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導，xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng)，鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng)，涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組，并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù)，確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。
(三)制定考核方案
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。
xx年12月15日制定了《xxxx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》(討論稿)，12月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式，充分征求意見(jiàn)和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自xx年1月1日起實(shí)施。
xxxx鄉績(jì)效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(共26人)，不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導;事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員(鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外)在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金;考核方式為按季度考核;考核方法以百分制考核(加分另計)，按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成情況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
(四)全面組織實(shí)施
xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xxxx鄉績(jì)效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來(lái)報名，采取競爭上崗位，對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定，對個(gè)別的崗位實(shí)現輪崗交流任職，全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、xx年一季度績(jì)效考核工資分配情況
xx年4月1日至5日，鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計算出個(gè)人的`一季度績(jì)效工資，通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資，一季度共兌現績(jì)效工資4xx元，平均人均兌現1500元，最高績(jì)效工資1700元，最低1200元，績(jì)效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織
突出;
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求;
三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查;
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資;
三是加強痕跡管理。
建議：
一是縣直部門(mén)對應鄉鎮的站所或業(yè)務(wù)人員，出臺相關(guān)的考核內容，由鄉鎮直接來(lái)執行考核;
二是縣委、縣人民政府能拿出一定的考核獎勵資金，加大獎勵的力度。
預算執行績(jì)效報告2
按照《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度市直部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)工作的通知》（隴財績(jì)[xxxx]2號）文件精神，我單位對整體支出和項目支出執行情況進(jìn)行了績(jì)效自評，現將自評情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)主要職能。
中國人民政治政協(xié)會(huì )議是中國人民愛(ài)國統一戰線(xiàn)的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，政協(xié)隴南市委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的地方委員會(huì )。主要職責是：
政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )生活中的重大方針、重大政策、重要問(wèn)題在決策之前進(jìn)行專(zhuān)題協(xié)商，就重大決策執行過(guò)程的重要問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)協(xié)商。民主監督。是對國家憲法、法律和法規的實(shí)施，對重大方針政策的貫徹執行、對市級國家機關(guān)及其工作人員的工作進(jìn)行民主監督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會(huì )建設的.重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調研、視察、評議，通過(guò)調研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見(jiàn)和建議。聯(lián)系指導。加強對本市各縣（區）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調解決縣（區）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問(wèn)題，指導縣（區）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ﹥仍O機構及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關(guān)內設正縣級機構9個(gè)，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛、民宗委、文史委、農業(yè)委、經(jīng)濟委。
�。ㄈ┤藛T情況。截至xxxx年12月31日，隴南市政協(xié)機關(guān)單位編委核定編制56個(gè)，目前在編在職實(shí)有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。
二、績(jì)效自評工作組織開(kāi)展情況
為加強財政項目資金績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》、《關(guān)于人大預算審查監督重點(diǎn)向支出預算和政策拓展的指導意見(jiàn)》、《隴南市財政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度市直部門(mén)預算績(jì)效評價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件規定，我單位根據年初計劃對機關(guān)專(zhuān)項資金開(kāi)展了績(jì)效自評，取得了預期效果。納入績(jì)效自評的為4個(gè)項目：
1.政協(xié)委員履職活動(dòng)經(jīng)費；
2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費；
3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費；
4.政協(xié)會(huì )議支出經(jīng)費。
三、部門(mén)整體支出績(jì)效自評情況分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)決算情況。
xxxx年度年初結轉和結余54.62萬(wàn)元，本年收入1204.60萬(wàn)元，本年支出1200.37萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元，結余分配0萬(wàn)元，年末結轉和結余58.85萬(wàn)元。
一般公共預算財政撥款收支：xxxx年度一般公共預算財政撥款年初結轉和結余37.48萬(wàn)元，本年收入1178.90萬(wàn)元，本年支出1180.40萬(wàn)元，年末結轉和結余35.98萬(wàn)元。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
依據年初績(jì)效目標申報表內容對各項目經(jīng)費逐一開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)�？偟膩�(lái)說(shuō)，xxxx年度部門(mén)整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃，完成了預定的績(jì)效目標，加快支出進(jìn)度，資金合理利用，注重經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。xxxx年主要完成了以下工作：一、提高政協(xié)委員履職水平，開(kāi)展了六項調研視察。先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運動(dòng)情況調研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)題調研、全市民族鄉村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研；配合省政協(xié)開(kāi)展了數字經(jīng)濟發(fā)展情況調研，組織委員圍繞制定“十四五”規劃、康養產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言；積極推進(jìn)政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開(kāi)了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動(dòng)會(huì )議。二、繼續加強全市政協(xié)系統信息化建設。不斷拓展政協(xié)云平臺建設，研究制定網(wǎng)絡(luò )議政機制，積極開(kāi)展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。三、強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。
�。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。
根據年初計劃，我單位完成了四個(gè)項目的執行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設項目完成率100%，政協(xié)委員履職活動(dòng)項目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開(kāi)放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%，政協(xié)會(huì )議支出項目完成率0%。
�。ㄋ模┢x績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。
主要原因：一是部門(mén)支出未列入年初預算，比如說(shuō)人員工資增資；二是因客觀(guān)原因支出不夠及時(shí)。對于偏離績(jì)效目標的問(wèn)題，我單位將嚴格按照年初預算，執行目標，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
�。ㄎ澹﹛xxx部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)結論。通過(guò)對相關(guān)資料進(jìn)行整理分析，綜合打分，最終確定績(jì)效評價(jià)得分為95分，隴南市政協(xié)機關(guān)xxxx年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)等級為：優(yōu)。
四、部門(mén)預算項目支出績(jì)效自評情況分析
xxxx年，本部門(mén)預算支出項目4個(gè)，上年結轉19.34萬(wàn)元，當年項目收入100萬(wàn)元，其中：財政撥款100萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元。全年支出100萬(wàn)元，執行率84%。通過(guò)自評，3個(gè)項目績(jì)效自評結果為“優(yōu)”，1個(gè)項目績(jì)效自評結果為“良”，分項目自評情況分析如下：
�。ㄒ唬┱䥇f(xié)委員履職活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費項目
圍繞中心工作，積極履行職責，先后開(kāi)展了“政協(xié)委員問(wèn)村醫”鞏固提升年系列活動(dòng)、全民健身運動(dòng)情況調研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)題調研、全市民族鄉村脫貧攻堅工作成效調研、和昌高速公路建設項目前期工作調研；配合省政協(xié)開(kāi)展了數字經(jīng)濟發(fā)展情況調研，組織委員圍繞制定“十四五”規劃、康養產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設議政建言；全年共組織主要履職活動(dòng)17項，352名委員均參與進(jìn)來(lái)，社會(huì )反響良好。執行率達到98%，自評得分93分。
�。ǘ┱䥇f(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設經(jīng)費項目
本項目計劃xxxx年至xxxx年，建成包括委員提案管理系統、委員履職網(wǎng)上管理系統、社情民意網(wǎng)上管理系統、隴南政協(xié)手機客戶(hù)端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統。支出率達到100%。自評得分95分。
�。ㄈ峨]南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。
該項目由有關(guān)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì )負責，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀(guān)反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動(dòng)態(tài)；廣泛征集并撰寫(xiě)文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區社會(huì )巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結、育人”職能。xxxx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預期目標，支出率92%，自評得分92分。
�。ㄋ模┱䥇f(xié)會(huì )議支出經(jīng)費。
該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說(shuō)法，件件有回應”。用好用活提案辦理經(jīng)費，全面提高提案辦理的辦結率和滿(mǎn)意度。xxxx年，政協(xié)委員履職盡責，推動(dòng)重點(diǎn)工作任務(wù)落實(shí)。加強提案督辦，增強辦理時(shí)效，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1.主要經(jīng)驗和做法：通過(guò)對部門(mén)整體支出的績(jì)效評價(jià)，
我們認為，部門(mén)預算是做好支出的有效保障，績(jì)效評價(jià)是檢驗部門(mén)整體支出合理性的必要環(huán)節。
2.存在的問(wèn)題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設定的績(jì)效目標安排項目的執行，但是也存在執行偏差。原因在于：一是部門(mén)支出未列入年初預算，比如說(shuō)人員工資增資未納入預算；二是因客觀(guān)原因支出不夠及時(shí)。對于上述問(wèn)題，我單位將嚴格按照年初預算，執行目標，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
預算執行績(jì)效報告3
為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績(jì)效評價(jià)管理體系，根據益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區財政局關(guān)于開(kāi)展xxxx年度預算績(jì)效自評工作》的通知（益資財xxxx22號）文件精神，我單位于xxxx年11月，組織力量對本單位的'部門(mén)預算整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，本次評價(jià)遵循了“科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jì)效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績(jì)效評價(jià)方法，對本單位xxxx度預算績(jì)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評價(jià)�，F將情況報告如下：
一、 基本情況
資陽(yáng)區長(cháng)春鎮人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址為資陽(yáng)區長(cháng)春鎮紫薇村。益陽(yáng)市資陽(yáng)區長(cháng)春鎮人民政府設6個(gè)辦公室、2個(gè)站所、3個(gè)中心和1個(gè)執法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會(huì )治安和應急管理辦公室、社會(huì )事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、農業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執法大隊。長(cháng)春鎮人民政府統籌各部門(mén)、各部門(mén)對應相應職能。
二、 人員概況
截止xxxx年底，長(cháng)春鎮人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
三、本單位xxxx年預算收支情況如下：
�。ㄒ唬┦杖肭闆r
收入各項目金額共1943.15萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1940.65萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，其他收入2.5萬(wàn)元。
�。ǘ┲С銮闆r
支出各項目金額共1943.15萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)5萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出3.5萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出89.26萬(wàn)元，醫療衛生與計劃生育支出232.85萬(wàn)元，城鄉社區支出1萬(wàn)元，農林水支出843.92萬(wàn)元，住房保障支出53.06萬(wàn)元。
四、xxxx年，根據年初計劃的重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對財政資金的使用，取得了如下績(jì)效：
一是全面做好本鎮建設規劃，充分發(fā)揮財政調節作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標及時(shí)撥付到村，促進(jìn)各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規范財政支出行為和細化部門(mén)預算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉開(kāi)支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點(diǎn)項目及重點(diǎn)費用和社會(huì )公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是認真落實(shí)好中央各項惠農政策，做好各項涉農補貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時(shí)按量撥付到位。六是繼續推進(jìn)城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實(shí)行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進(jìn)一步加強資金支出范圍管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進(jìn)財務(wù)人員依法辦事、依規行政。
通過(guò)這次自評我們認識到財政運行還存在著(zhù)一些問(wèn)題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務(wù)，根據年度內單位可預見(jiàn)工作任務(wù)，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學(xué)合理編制部門(mén)預算。嚴格按照預算進(jìn)度使用、撥付資金，定期做好預算執行分析，加強財務(wù)人員預算管理意識，使預算資金更好地為政府行政服務(wù)。
五、自評結論
根據以上預算績(jì)效情況，我單位xxxx年預算績(jì)效自評為優(yōu)秀。
預算執行績(jì)效報告4
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理項目涉及12個(gè)村，1個(gè)社區，與炭庫鄉、沐溪鎮、高筍鄉、九井鄉接壤，地處xx縣北大門(mén)，僅公路戰線(xiàn)就有約45公里。
�。ǘ╉椖抠Y金申報及批復情況。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費年初預算資金90000.00元，鄉政府按季進(jìn)行申報，經(jīng)財政局批復下達后，全部用于環(huán)境綜合治理。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效目標。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理以改善農民生產(chǎn)生活條件，提高農民生活質(zhì)量為目標，不斷完善農村基礎設施建設，加快推進(jìn)城鎮基礎設施向農村延伸，城鎮公共服務(wù)向農村覆蓋，建成覆蓋城鄉的基礎設施網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現基礎設施城鄉共建、城鄉聯(lián)網(wǎng)、城鄉共享。
�。ㄋ模╉椖孔栽u步驟及方法。項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃，有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。自評小組針對申報內容、實(shí)施情況、資金兌現、財務(wù)管理等做出自我評價(jià)，認真聽(tīng)取社區居民建議意見(jiàn)，做好總結工作。
�。ㄒ唬┵Y金計劃到位及使用情況。
1、資金計劃。xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費年初預算資金90000.00元。在實(shí)施過(guò)程中，于20xx年1-12月按月平均申請并批復資金7500.00元，截止12月底所有計劃資金全部到位。
2、資金使用。截止20xx年12月底，xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費已全部支出，主要用于：路燈電費支出14767.00元，環(huán)境衛生及垃圾清運工資22760.00元，環(huán)衛車(chē)保險、駕駛員保險及燃油維修支出22773.8元，環(huán)境整治場(chǎng)地、農藥、掃帚等28199.2元，環(huán)境整治宣傳、資料費用1500元，資金支付與預算相符。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況。
xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理經(jīng)費采取授權支付形式，由財政所年初擬定用款計劃，分期按照項目資金管理辦法對資金進(jìn)行計劃申請，及時(shí)、規范對收支進(jìn)行會(huì )計核算及賬務(wù)處理。
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
鄉黨委政府高度重視，并成立工作小組。鄉政府鄉長(cháng)唐平任組長(cháng)，人大主席蘭宗權任副組長(cháng)，黨政辦主任楊明英，城鄉環(huán)境綜合治理工作人員胡玉芳、財政所譙世枝、鄭俊坡為成員的領(lǐng)導小組，負責整個(gè)項目建設和資金管理。
�。ǘ╉椖勘O管情況。
各村委會(huì )、社區、單位之間加強協(xié)調，注重配合，強力推進(jìn)，同時(shí)，鄉黨委政府還加強綜合協(xié)調，加大督辦力度，督促任務(wù)落實(shí)，保證順利完工。
本項目在縣級相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、鄉黨委政府高度重視下，順利推進(jìn)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)，并經(jīng)村、社區居民評價(jià)，滿(mǎn)意度為100%。
xx鄉環(huán)境綜合治理長(cháng)效管理改善了農民生產(chǎn)生活條件，提高了農民生活質(zhì)量，完善農村基礎設施功能，為進(jìn)一步深化城鄉環(huán)境綜合治理和創(chuàng )建生態(tài)鄉鎮奠定基礎。
xx鄉地處xx北大門(mén)，環(huán)境綜合治理戰線(xiàn)長(cháng)，代表xx接受檢查多，20xx年xx場(chǎng)鎮至沐溪鎮公路沿線(xiàn)的'垃圾由縣上統一運到縣垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行無(wú)害化處理，20xx年縣城垃圾處理改成地埋式后，xx鄉自己對各村公路沿線(xiàn)垃圾進(jìn)行分類(lèi)、收集、運輸處理，還需要增加人力、物力、財力，由于部分人口素質(zhì)較低，還需要加強宣傳力度，環(huán)境綜合治理常態(tài)化進(jìn)行明顯資金不足。懇請縣財政局在來(lái)年預算時(shí)適當增加我鄉經(jīng)費，確保環(huán)境治理工作真正實(shí)行長(cháng)效管理。
預算執行績(jì)效報告5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
組織委員開(kāi)展各種活動(dòng)，發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
�。ǘ┛�(jì)效目標設定及指標完成情況
達到預算申報的“發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用�！钡目�(jì)效目標，相應的數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標均達到預期，成本指標未超過(guò)指標值。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的`
對照年初確定的績(jì)效目標各項任務(wù)，加強項目和資金管理，確保資金使用合規合法，促進(jìn)工作效率提高。
�。ǘ╉椖抠Y金情況分析
1、項目按計劃組織實(shí)施，資金及時(shí)到位，專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、按照市政協(xié)工作要點(diǎn)開(kāi)展工作，落實(shí)中央“八項規定”及省市具體規定，厲行勤儉節約，經(jīng)費控制在預算范圍內。
3、支出依據合規，無(wú)虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開(kāi)支和超預算開(kāi)支等違規情況。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析
1、年初根據市政協(xié)工作要點(diǎn)制定全年工作計劃。
2、每月對工作進(jìn)行細化，形成主要工作任務(wù)表。
3、按計劃有序組織委員開(kāi)展活動(dòng)，年終進(jìn)行工作總結。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析
1、按照《政協(xié)xx市委員會(huì )關(guān)于加強界別工作的意見(jiàn)》進(jìn)行項目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機關(guān)經(jīng)費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關(guān)調研視察等專(zhuān)項經(jīng)費管理規定》進(jìn)行經(jīng)費管理，保障支出合法合規。
3、建立秘書(shū)長(cháng)會(huì )議（辦公廳黨組會(huì )議）定期聽(tīng)取和研究項目實(shí)施、項目經(jīng)費管理工作機制，對項目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行跟蹤監控。
三、項目績(jì)效情況
經(jīng)過(guò)考核，既完成了市政協(xié)xx年年度工作要點(diǎn)和年度工作計劃安排的任務(wù)，又將經(jīng)費控制在預算范圍內。
�。ㄒ唬┙M織召開(kāi)委員情況通報會(huì )。聽(tīng)取我市xx年上半年經(jīng)濟運行情況、黨風(fēng)廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院xx年上半年工作情況、市人民檢察院xx年上半年工作情況。會(huì )議參會(huì )委員近300人。
�。ǘ┙M織界別調研、視察和協(xié)商活動(dòng)12次，分別是：圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設情況、物流配送車(chē)輛運營(yíng)監管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營(yíng)醫院發(fā)展情況、公共文化服務(wù)標準化建設情況、電梯使用安全情況、農村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業(yè)教育服務(wù)農村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開(kāi)展形式多樣的界別調研、視察和協(xié)商活動(dòng)。在經(jīng)濟界別的協(xié)商中，委員們建議典當企業(yè)盤(pán)活股東優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動(dòng)社會(huì )資本流動(dòng)，為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務(wù)中心做出貢獻。在促進(jìn)新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中，提出提高認識，加強組織領(lǐng)導、加強軟環(huán)境建設，構建好綜合服務(wù)體系、制定和完善相關(guān)配套政策、完善服務(wù)，為新僑人員融入我市創(chuàng )造條件等四方面對策建議，每次界別調研、視察和協(xié)商意見(jiàn)均報送市委、市政府及有關(guān)部門(mén)供決策參考。
四、有關(guān)問(wèn)題
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項管理方面
專(zhuān)項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法規范。
�。ǘ┵Y金分配方面
資金分配合理，突出重點(diǎn)，公平公正，無(wú)散小差現象，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
�。ㄈ┵Y金撥付方面
撥付及時(shí)，無(wú)滯留、閑置等現象。
�。ㄋ模┵Y金使用方面
資金使用合規，無(wú)截留、挪用等現象，資金使用產(chǎn)生效益。存在資金開(kāi)支時(shí)間進(jìn)度不均衡的問(wèn)題。
五、后續工作計劃
我們將在下一步的工作中，認真總結經(jīng)驗，完善機制和制度，著(zhù)力抓好經(jīng)費預算規范管理，合理安排資金支出進(jìn)度，提高資金使用效率，切實(shí)發(fā)揮界別小組的作用。
預算執行績(jì)效報告6
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬┲饕毮�
政治協(xié)商、民主監督、參政議政。
�。ǘC構情況
政協(xié)攀枝花市西區委員會(huì )內設二室六委：辦公室、政策研究室、提案委員會(huì )、學(xué)習文史教科文衛委員會(huì )、法制群團委員會(huì )、經(jīng)濟民族宗教聯(lián)誼委員會(huì )、人口資源環(huán)境委員會(huì )、委員聯(lián)絡(luò )委員會(huì )。
本單位無(wú)下屬二級單位。
�。ㄈ┤藛T情況變動(dòng)情況及原因
現有人員行政編制13人、臨聘編制2人，實(shí)有在職人員18人（其中，工勤1人，事業(yè)2人），臨聘人員2人，退休職工12人。變化情況為：因全區干部交流和工作需要，調進(jìn)1名行政人員，調出1名事業(yè)人員，2名行政人員辦理退休。
二、評價(jià)工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效工作要求，區政協(xié)辦公室組織本單位相關(guān)人員學(xué)習了有關(guān)文件精神，對績(jì)效評價(jià)工作進(jìn)行了分工，明確了責任，提出了具體工作要求。同時(shí)對220xx年的年初預算、決算支出情況，機關(guān)運轉和業(yè)務(wù)經(jīng)費的使用情況進(jìn)行了全面分析和評判，查找了預算目標設置和預算目標執行中存在的問(wèn)題，客觀(guān)分析了產(chǎn)生問(wèn)題的原因，提出了改進(jìn)措施和今后的工作建議。
三、部門(mén)資金基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入情況
本年收入年初預算528萬(wàn)元，本年收入預算調整數為515萬(wàn)元，主要是執行過(guò)程中，項目經(jīng)費主要為存量資金。
�。ǘ┎块T(mén)財政資金支出情況
本年支出年初預算528萬(wàn)元，本年支出預算調整數為515萬(wàn)元，支出數為501萬(wàn)元，主要原因:一是年初預算時(shí)目標考核獎未發(fā)放,該項經(jīng)費未納入年初預算。二是因人員變動(dòng)、工資、社保、公積金等調整。三是執行過(guò)程中，項目經(jīng)費主要為存量資金。
�。ㄈ┙Y轉和結余情況
本年年末結轉和結余14萬(wàn)元,主要為項目支出結轉和結余，包括一般行政管理事務(wù)11萬(wàn)元，農林水事務(wù)工作經(jīng)費3萬(wàn)元。
四、部門(mén)財政支出管理情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項資金分配情況
部門(mén)預算項目支出年初安排75.38萬(wàn)元，調整預算數為67.85萬(wàn)元，其中：政協(xié)會(huì )議經(jīng)費21.55萬(wàn)元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費24.36萬(wàn)元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費19.32萬(wàn)元，其他農林水事務(wù)支出2.62萬(wàn)元。
實(shí)際支出54.63萬(wàn)元，其中：政協(xié)會(huì )議經(jīng)費21.55萬(wàn)元，政協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費24.36萬(wàn)元，政協(xié)履職能力提升經(jīng)費8.66萬(wàn)元，其他農林水事務(wù)支出0.06萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y產(chǎn)管理
220xx年末，本單位資產(chǎn)總額為81.91萬(wàn)元，其中銀行存款5.11萬(wàn)元，財政應返還額度10.66萬(wàn)元，固定資產(chǎn)40.95萬(wàn)元，主要是辦公設備和辦公家具。
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本單位成立了內控工作領(lǐng)導小組，由政協(xié)黨組書(shū)記、政協(xié)主席任組長(cháng)，政協(xié)副主席任副組長(cháng)，機關(guān)各委室主任為成員，單位主要負責人作為內控實(shí)施的第一責任人負領(lǐng)導責任，各位副主席負責督導分管委室的工作，辦公室作為牽頭部門(mén)，負責內控制度建設、實(shí)施和日常具體工作。內控制度管理分工明確、責任落實(shí)。
1.內部控制制度的設置及執行情況
本單位已按照內控規范的要求基本建立起了內部控制制度體系，包括單位層面的`議事決策規則、三重一大工作制度、內控建設和評價(jià)制度體系；業(yè)務(wù)層面的預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理制度，以及六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的工作流程圖等。
2.部門(mén)內部控制制度的執行
本單位內部控制制度執行按照決策權、執行權和監督權進(jìn)行“三權分離”。其中：決策機構能夠客觀(guān)評估經(jīng)濟活動(dòng)的風(fēng)險，根據資源配置最優(yōu)化要求做出科學(xué)決策，從起點(diǎn)上控制和約束執行機構；執行機構能夠根據已有的決策，進(jìn)一步細化執行過(guò)程中的職責和權限，協(xié)調有序地執行決策，并通過(guò)反饋以便決策機構實(shí)現決策的優(yōu)化調整；監督機構以獨立于決策和執行的身份，對決策機構是否做出科學(xué)合理的資源配置決策、決策執行機構是否嚴格執行已有決策進(jìn)行監督，以及時(shí)發(fā)現單位內部控制中存在的問(wèn)題，促進(jìn)單位完善內部控制體系。
本單位在辦理經(jīng)濟活動(dòng)的業(yè)務(wù)和事項之前，必須經(jīng)過(guò)適當的授權審批，特別是重大事項如大型采購、基本建設以及與之相關(guān)的大額資金支付業(yè)務(wù)等，還必須經(jīng)過(guò)集體決策和會(huì )簽制度，任何個(gè)人不得單獨進(jìn)行決策或者擅自改變集體決策的意見(jiàn)。
本單位通過(guò)對決策過(guò)程、執行過(guò)程的合規性以及執行的效果進(jìn)行檢查評價(jià)，確保經(jīng)濟活動(dòng)的各業(yè)務(wù)和事項都經(jīng)過(guò)了適當的授權審批，確保經(jīng)辦人員按照授權的要求和審批的結果辦理業(yè)務(wù)。
�。ㄋ模┬畔⒐_(kāi)
按照要求，本單位的部門(mén)預算整體績(jì)效自評報告和相關(guān)自評表，包括績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效監控等內容，已在規定的時(shí)間內，通過(guò)西區公眾信息網(wǎng)予以公開(kāi)。
�。ㄎ澹┛�(jì)效監控
開(kāi)展了1-8月預算執行進(jìn)度監控分析，分析了績(jì)效目標偏差原因，提出了整改措施和工作建議，形成《20xx年度部門(mén)預算績(jì)效監控自評報告》報送區財政局。
五、部門(mén)績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效
1.基本支出：目標值為447萬(wàn)元，實(shí)際支出446萬(wàn)元，保障了政協(xié)機關(guān)人員工資發(fā)放、社保、公積金等繳納，機關(guān)正常運轉。
2.項目支出：目標值68萬(wàn)元，實(shí)際支出55萬(wàn)元（包含往年），保障了履行政協(xié)三大職能，業(yè)務(wù)工作順利開(kāi)展。
�。ǘ┲饕繕丝�(jì)效完成情況
1.順利召開(kāi)區政協(xié)七屆五次會(huì )議，召開(kāi)4次常委會(huì )議，6次主席會(huì )議，4次專(zhuān)委會(huì )對口協(xié)商會(huì )議。組織政協(xié)委員圍繞“一府兩院”工作報告及財政、國民經(jīng)濟計劃報告，專(zhuān)題協(xié)商了西區“十四五”規劃編制，提出了有針對性和可操作性意見(jiàn)建議100余條，為區委、區政府科學(xué)決策提供了參考。將會(huì )議期間收集到的事關(guān)“經(jīng)濟發(fā)展、民生改善、基層治理”等62條建議，直接交由9個(gè)區級部門(mén)辦理，一大批民生事項得到辦理，有力促進(jìn)了“六穩六�！惫ぷ魅蝿�(wù)的落實(shí)。
2.完成了提案相關(guān)工作，收到提案85件，立案80件，確定重點(diǎn)提案10件。加大提案督辦力度，通報表?yè)P優(yōu)秀提案，有力提升提案工作質(zhì)效，提案辦復率和滿(mǎn)意率均達100%。
3.圍繞西區貫徹執行《中華人民共和國治安管理處罰法》情況、大水井新區開(kāi)發(fā)建設、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、服務(wù)業(yè)發(fā)展等工作情況開(kāi)展調研視察，提出意見(jiàn)建議，形成4篇調研視察報告，為區委區政府決策提供參考。深入調研融入成渝地區雙城經(jīng)濟圈建設、“十四五”規劃編制、公共衛生應急管理體系建設等工作，形成2篇調研報告。
4.加強思想政治引領(lǐng)，深入開(kāi)展政協(xié)理論研究，加強政協(xié)文史資料征集工作；依托專(zhuān)委會(huì )及黨小組、界別和“政協(xié)委員聯(lián)絡(luò )站”，組織開(kāi)展委員學(xué)習培訓、視察調研等活動(dòng)；積極開(kāi)展政協(xié)書(shū)畫(huà)院工作，設立政協(xié)書(shū)畫(huà)院創(chuàng )作基地，組織委員和書(shū)畫(huà)家精心創(chuàng )作了30余幅書(shū)畫(huà)作品，供社區群眾欣賞。緊緊依托5個(gè)委員聯(lián)絡(luò )站，廣泛開(kāi)展“有事來(lái)協(xié)商”基層協(xié)商活動(dòng)，圍繞完善傳染病防控體制機制、健全公共衛生應急管理體系、金沙湖開(kāi)發(fā)、三線(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)園打造、地企共建共治共享、勞動(dòng)糾紛化解、舊城改造等，積極協(xié)商建言，共提出建議120余條，一批民生實(shí)事得到解決。
5.搭建平臺，開(kāi)展民主黨派、界別活動(dòng)，發(fā)揮參政作用；建立健全同黨外知識分子、非公有制經(jīng)濟人士、新的社會(huì )階層人士的溝通聯(lián)絡(luò )機制，扎實(shí)做好少數民族和宗教界委員工作，注重加強與社團組織的聯(lián)系，不斷擴大社會(huì )各階層有序政治參與；協(xié)助做好市政協(xié)到西區開(kāi)展的調研視察活動(dòng)；做好駐區市政協(xié)委員開(kāi)展活動(dòng)的服務(wù)工作。
6.加強政協(xié)黨建和黨風(fēng)廉政建設工作，積極開(kāi)展“守紀律、提效能、強執行、做表率”活動(dòng)，完成機關(guān)各項考核達標工作和區委交辦的其他工作任務(wù)。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
因受新冠肺炎疫情影響，差旅費、委員學(xué)習培訓和視察調研交流活動(dòng)支出大幅減少，造成全年績(jì)效目標不能按預算完成。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議
加強對日常辦公費用支出集中清算支付，加強政協(xié)委員學(xué)習培訓活動(dòng)，嚴格執行政協(xié)委員履職考核制度，加大政協(xié)委員的日�？己撕捅O督，不斷提高委員參與各項學(xué)習履職活動(dòng)的參與率。積極引導機關(guān)各委室對預算執行情況進(jìn)行分析、監控，按照年度目標任務(wù)積極開(kāi)展相應工作，保障經(jīng)費使用合理有效。
預算執行績(jì)效報告7
20xx年上半年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持下，開(kāi)慧鄉有幸成為長(cháng)沙市城鄉一體化示范鄉鎮，鄉鎮績(jì)效考核工作匯報。開(kāi)慧鄉黨委、政府堅持以統領(lǐng)全局，積極抓好板倉小鎮建設的良好機遇，力爭打造“經(jīng)貿重鎮、旅游強鎮、文化名鎮、生態(tài)美鎮”，扎實(shí)開(kāi)展兩幫兩促和創(chuàng )業(yè)富民活動(dòng)，積極應對挑戰、開(kāi)拓創(chuàng )新，全鄉經(jīng)濟社會(huì )繼續保持了健康平穩的發(fā)展態(tài)勢，較好的完成了各項考核任務(wù)。
一、上半年經(jīng)濟運行進(jìn)展情況
(一)經(jīng)濟健康平穩發(fā)展
1、工業(yè)發(fā)展
今年上半年以來(lái)，我們在全力推動(dòng)項目建設的同時(shí)，努力幫助企業(yè)營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境，將兩幫兩促和創(chuàng )業(yè)富民活動(dòng)結合起來(lái)，作為一項總的工作來(lái)抓。為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，形成規模，鄉黨委、政府制定了扶持私營(yíng)企業(yè)發(fā)展的規劃和激勵措施，對全鄉13家企業(yè)實(shí)行黨政領(lǐng)導聯(lián)系企業(yè)制度，組織對每個(gè)企業(yè)的經(jīng)濟形勢進(jìn)行調查分析。同時(shí)對目前存在困難的企業(yè)，鄉政府幫助企業(yè)排憂(yōu)解難，熱情服務(wù)，主動(dòng)協(xié)調各方關(guān)系。至6月底，全鄉規模工業(yè)企業(yè)共完成11576萬(wàn)元(任務(wù)11000萬(wàn)元)，全鄉工業(yè)共完成產(chǎn)值21632萬(wàn)元。其中產(chǎn)值最高的是金山糧油，已完成7826萬(wàn)元，效益最好的李氏家具，完成稅收近32萬(wàn)元。
2、財政建設
上半年，我鄉共完成地方財政收入203萬(wàn)元，地方性收入151萬(wàn)元。堅持通過(guò)深化改革、科學(xué)決策、規范管理，實(shí)現財政資金、預算支出程序的審批規范化，確保財政經(jīng)濟的穩健運行。致力于建設有開(kāi)創(chuàng )性的構建涵蓋農村低保、農村合作醫療、貧居工程等在內的社會(huì )保障體系和社會(huì )公平發(fā)展體系。
3、招商引資
以板倉小鎮建設為重點(diǎn)，突出形象設計、項目包裝，制定優(yōu)惠政策，營(yíng)造優(yōu)良投資環(huán)境。我鄉在京珠高速聯(lián)絡(luò )線(xiàn)沿線(xiàn)設立“板倉小鎮”建設宣傳牌，在開(kāi)慧鄉政府的網(wǎng)站上建立“板倉小鎮”的專(zhuān)題，并安排專(zhuān)人積極更新。同時(shí)樹(shù)立全民招商意識，結合區域優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，走“以資源引資，以資源利商”的路子，牢固樹(shù)立“項目是投資的載體和支撐，抓經(jīng)濟就是抓投資，抓投資就是抓項目”的思想，積極主動(dòng)出擊，狠抓跟蹤落實(shí)。另外，組織招商小分隊走出去宣傳開(kāi)慧，爭取每年引進(jìn)1-2個(gè)企業(yè)和項目，增加全鄉經(jīng)濟總量。全鄉招商引資共引進(jìn)項目75個(gè)，實(shí)際到位資金3500萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的53%，實(shí)現了時(shí)間過(guò)半，完成任務(wù)過(guò)半。
4、商貿流通
重點(diǎn)以板倉小鎮建設為契機，啟動(dòng)相關(guān)商貿流通基礎建設。依托京港澳高速和107國道交通優(yōu)勢，以開(kāi)慧紅色故里板倉小鎮為核心，打破行政區域界限，主動(dòng)承接長(cháng)株潭和武漢輻射，在湘北建立一個(gè)帶動(dòng)和服務(wù)長(cháng)平汨三縣的現代化商貿旅游精品小鎮，探索“農民集中居注市民下鄉”兩條新路，摸索三種發(fā)展模式即“遠離城市低成本實(shí)現城鄉一體可復制可推廣的經(jīng)濟模式、靠生態(tài)提升品質(zhì)用品質(zhì)提升價(jià)值的生態(tài)模式、以紅色旅游，都市休閑，文化教育為產(chǎn)業(yè)方向的低碳模式”。目前，總體規劃已經(jīng)出臺，土地利用規劃已經(jīng)上報，各項基礎工作正抓緊推進(jìn)�，F在，斯洛特小鎮正在建設之中，相關(guān)招商活動(dòng)也已經(jīng)有序啟動(dòng)：由城建公司對斯洛特水街進(jìn)行大型超市的招商，與專(zhuān)業(yè)公司合作成立物業(yè)公司、家政服務(wù)公司。
(二)公共管理到位
1、生態(tài)環(huán)境保護與建設
鄉政府牽頭成立專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導班子，生態(tài)環(huán)境管理制度化，日�；�。我鄉以“優(yōu)化農村環(huán)境，推進(jìn)城鄉一體化”為目標，結合鄉村環(huán)境衛生整潔行動(dòng)督查內容，大力開(kāi)展農村環(huán)境衛生整潔運動(dòng)，突出重點(diǎn)，解決難點(diǎn)。通過(guò)這半年來(lái)的環(huán)境整治工作，開(kāi)慧鄉農村環(huán)境面貌有了明顯的改變。
我鄉黨委政府成立了專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)導班子、制定了詳細的環(huán)境整潔實(shí)施方案，多次帶領(lǐng)黨政干部、村支兩委下村督查、多次召開(kāi)環(huán)境整潔專(zhuān)題會(huì )議，全力開(kāi)展“四潔”運動(dòng)，實(shí)行三天一督查、四天一總結、五天一通報、一周一講評。并且在平時(shí)逢會(huì )必講環(huán)境衛生，使愛(ài)護環(huán)境、愛(ài)我家園的呼聲深入千家萬(wàn)戶(hù)，工作匯報《鄉鎮績(jì)效考核工作匯報》。 我鄉按照“六個(gè)不一樣”的標準，即“領(lǐng)導抓與不抓不一樣，目標明不明確不一樣，方法恰不恰當不一樣，政策配不配套不一樣，主體擺不擺正不一樣，定位準不準確不一樣”，把環(huán)境治理當作頭等大事來(lái)抓，建立一級抓一級的監督、督查機制，要求每位干部都要樹(shù)立“沒(méi)有環(huán)保意識的干部是不稱(chēng)職的干部，不抓環(huán)境治理的干部是不負責任的干部”的思想。另外，從“四治、四潔”入手，抓重點(diǎn)整治到位。我鄉的環(huán)境整治分為兩部分：一部分是針對集鎮街道開(kāi)展的“四治”運動(dòng)，治污、治臟、治亂、治差;另外一部分是針對農村環(huán)境開(kāi)展的“四潔”運動(dòng)，即清潔家園、清潔田園、清潔水源、清潔能源。
其次，積極爭取多方投入，抓基礎設施建設到位。針對我鄉經(jīng)濟薄弱、環(huán)境設施缺乏，全鄉大小垃圾池僅有500多個(gè)，無(wú)清潔隊伍、無(wú)環(huán)保機制的現狀，我鄉積極向上級爭取資金、項目，不斷完善基礎設施建設，一是對現有垃圾中轉站進(jìn)行維修、維護、新安裝了卷門(mén)，并承包給環(huán)保合作社安排專(zhuān)人負責管理、維護和清運垃圾;二是由環(huán)保合作社添置了3臺垃圾運輸車(chē)、1臺灑水車(chē)、12臺垃圾廢品回收車(chē)，均有專(zhuān)人負責管理和使用，并且依靠環(huán)保合作社、長(cháng)沙縣再生物資有限公司，對大部分可回收廢品進(jìn)行處理，大大減少了垃圾集中處理量。三是在5月份我鄉建設了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池，采用獨戶(hù)一個(gè)垃圾池，集居共用1個(gè)垃圾池的方式，在全鄉實(shí)現了垃圾處理、清運全覆蓋的目標、四是在改水改廁方面，我鄉積極向衛生局爭取指標1200個(gè)，預計在今年使全鄉改水改廁率達到80%以上，五是在沼氣池建設方面，我鄉積極向市農辦、縣農辦爭取指標200個(gè)。六是針對養殖污染是農村主要污染源這一問(wèn)題，我鄉積極和中國農業(yè)科學(xué)院銜接，依靠他們的技術(shù)優(yōu)勢，在我鄉啟動(dòng)3戶(hù)零排放養殖示范戶(hù)改造、下一期完成20戶(hù)示范戶(hù)改造，積極為長(cháng)沙縣在養殖治理方面帶好頭、作出典范，同時(shí)積極爭取日本國駐華大使館的`支持，初步計劃無(wú)償支持我鄉環(huán)境治理資金80萬(wàn)元，中國農業(yè)科學(xué)院無(wú)償支持資金20萬(wàn)元，前期已經(jīng)到位10多萬(wàn)元。另外我鄉還得到市縣各級各部門(mén)的大力支持，通過(guò)多方籌資，預計今年給予各村投入環(huán)境治理資金超過(guò)50萬(wàn)元，有效的保障了環(huán)保工作的長(cháng)效運行。
最后是從政府引導到村民自覺(jué)，抓運行機制到位。環(huán)境治理村、組、戶(hù)是治理主體，尊重農民的主體地位，發(fā)揮農民的主體作用，依靠農民的自身力量，政府加強宣傳、引導、指導，并配套相關(guān)鼓勵政策和基礎設施，環(huán)境治理就會(huì )立竿見(jiàn)影。
2、城鄉一體化建設管理
一是板倉小鎮的總體規劃基本確定。板倉小鎮總體規劃已于3月底評審，整個(gè)規劃以發(fā)展紅色旅游產(chǎn)業(yè)為主題，以完善城鎮基礎設施為重點(diǎn)，以鼓勵集中居住為核心，以吸納城市資本為動(dòng)力，以因地制宜、循序漸進(jìn)推進(jìn)為手段，以轉移農民、致富農民為目標。鎮區布局結構為開(kāi)慧故里、斯洛特小鎮、竹山新區三個(gè)中心。二是基礎工作逐步開(kāi)展。飲水工程、農電改造工程和鄉域內路網(wǎng)工程取得一定的成效。另外，新建了可容納100人的開(kāi)慧敬老院。勞務(wù)培訓工作也有序展開(kāi)，免費培訓農民，提高勞務(wù)輸出能力。三是項目建設相繼啟動(dòng)�？茖W(xué)立項，嚴格監管，有序開(kāi)發(fā)。
3、項目審批和管理
今年建設的開(kāi)慧敬老院和飄峰山引水工程以即將建設的項目：葛家山河道治理工程等等都是嚴格按照項目審批制度，政府嚴格把關(guān)中進(jìn)行的。
4、社會(huì )事務(wù)管理
(1)社會(huì )治安綜合治理和維護穩定工作。緊緊圍繞創(chuàng )建“平安開(kāi)慧”為主題，堅持“打防結合，預防為主”的工作方針，著(zhù)重抓好綜治維穩工作。領(lǐng)導重視，責任落實(shí)，目標明確，全力維護社會(huì )穩定，認真排查各類(lèi)問(wèn)題。采取認真摸查，取締邪教組織和認真抓好流動(dòng)人口工作等措施，全力維持穩定。還通過(guò)采勸嚴打”和整體聯(lián)動(dòng)防范和平安創(chuàng )建工作，進(jìn)一步維持穩定。
(2)突然事件應急處理。鄉政府成立了突發(fā)事件應急處理領(lǐng)導小組，制定了相應應急突發(fā)事件的應急處理預案。
(3)明確信訪(fǎng)工作責任，預防為主。改善工作作風(fēng)，將矛盾和問(wèn)題化解在村組，消除在萌芽狀態(tài)。
(4)安全生產(chǎn)工作。成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，始終將安全生產(chǎn)工作列入重點(diǎn)監管對象。采取定期和不定期結合的方式，對全鄉安全生產(chǎn)進(jìn)行大檢查，徹底消除安全生產(chǎn)隱患。
(5)計劃生育工作。落實(shí)國家政策，深入群眾，切實(shí)加強優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng )新工作方法，很好的完成了各項目標任務(wù)。全鄉計生工作基礎牢固，計劃生育生育率97.4%，三查一治率98%。
(6)統計工作開(kāi)展順利。各相關(guān)統計和鄉綜合統計工作開(kāi)展得力，及時(shí)準確提供和上報相關(guān)數據。積極做好了第六次全國人口普查工作的前期準備。
(三)公共服務(wù)優(yōu)良
1、社會(huì )保障和勞動(dòng)就業(yè)。
按照國家相應政策與規定，城鄉低保實(shí)現應保盡保，落實(shí)“陽(yáng)光工程”。加大培訓力度，通過(guò)對農民免費培訓力度，提高勞動(dòng)力輸出能力。目前已經(jīng)免費培訓500多人，舉辦了三次招聘會(huì )。
2、公共衛生服務(wù)體系建設。
著(zhù)力完善公共衛生體系，成立了公共衛生管理領(lǐng)導小組和傳染病管理領(lǐng)導小組，在常見(jiàn)的傳染疾病的預防和治療方面取得了較好的成績(jì)。鄉村清潔衛生，農村改廁改水工作進(jìn)展順利，垃圾分類(lèi)處理有序進(jìn)行，今年五月份我鄉建設了800個(gè)高品質(zhì)的分類(lèi)垃圾池。沼氣池建設也取得突破，我鄉向市農辦、縣農辦爭取指標200個(gè)。針對養殖污染問(wèn)題，我鄉與中國農業(yè)科學(xué)院合作，積極探索養殖零排放之路。
3、社會(huì )事務(wù)服務(wù)。
(1)教育工作。黨委、政府高度重視教育，積極抓好中小學(xué)和幼兒園的規劃布局工作，全面完成中小學(xué)的建設任務(wù)，加大了教育資金投入，完成了中心小學(xué)新教學(xué)樓建設和開(kāi)慧中學(xué)禮堂改造以及葛佳小學(xué)提質(zhì)改造等相關(guān)工作。進(jìn)一步完善文化站的建設，修建了門(mén)球場(chǎng)，組織舉辦了“板倉小鎮”杯籃球賽和爬山比賽。
(2)公路建設。驕陽(yáng)路綠化工程基本完成，鄉域內路網(wǎng)全部拉通，實(shí)現了水泥道路硬化到組。步行街道路規劃正在設計，本月底可出施工圖，開(kāi)慧達到和飄峰山道路正在出施工圖和完善毛路基工作。
(3)水利建設。引水工程建設自來(lái)水管道已經(jīng)在集鎮鋪設完畢，支管網(wǎng)鋪設正在進(jìn)行，個(gè)別據點(diǎn)已投入使用。飄峰山引水工程已完成規劃設計。葛家山河道治理正在規劃設計中。
(4)農電改造工作。6個(gè)村完成了農電改造，板倉小鎮用電計劃已報市電業(yè)局，11萬(wàn)伏安變電站已初步納入十二五發(fā)展計劃。
預算執行績(jì)效報告8
20xx年建成并投入使用，其運動(dòng)場(chǎng)一直未進(jìn)行塑膠化改造。20xx年，區政府將實(shí)驗小學(xué)運動(dòng)場(chǎng)改造項目列為區政府投資項目，對其進(jìn)行升級改造，按照標準化操場(chǎng)進(jìn)行設計。
施工區域：長(cháng)191寬103，設計為標準400米跑道，6條塑膠跑道，場(chǎng)地中間一個(gè)標準化足球場(chǎng)(108米x64米)。南北兩側分別設置鉛球、三級跳、標槍區。投資概算468萬(wàn)元。
1、該項目正在鋪設塑膠和人工草坪。年底前竣工。
2、開(kāi)工建設一的'標準化幼兒園
峽窩鎮幼兒園新建工程，是我區20xx年度政府投資項目，也是《鄭州市上街區擴大學(xué)前教育資源規劃》的實(shí)施項目。該項目在峽窩鎮選址新建一所公辦幼兒園，12個(gè)教學(xué)班規模，凈占地面積約9.7畝，建設三層綜合教學(xué)樓一棟，建筑面積約3392.72㎡，資金概算約837.5萬(wàn)元。
20xx年9月13日該項目開(kāi)工。校園土地平整、校園圍墻已經(jīng)完成，該項目綜合樓工程基礎施工已經(jīng)完成，正在進(jìn)行二層施工。截至現在，完成投資600萬(wàn)元。已完成年初制定目標的400%。
4、中小學(xué)、幼兒園“冬季取暖、夏季降溫”工程。
20xx年6月通過(guò)公開(kāi)招標，為實(shí)驗初中、廿里鋪小學(xué)、朱寨小學(xué)、實(shí)驗小學(xué)采購259臺空調。解決了在校學(xué)生“冬季取暖、夏季降溫”問(wèn)題。目前已全部安裝到位。
預算執行績(jì)效報告9
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┲饕毮�。
1.貫徹執行有關(guān)機構編制管理的法律法規和方針政策。組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革。統一管理市級黨委各機關(guān)、人大、政府各部門(mén)、政協(xié)、各民主黨派、人民團體、事業(yè)單位、其他機構的機構編制工作。
2.圍繞市委、市政府的中心工作和重大決策部署，研究經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的體制機制問(wèn)題，及時(shí)為黨委、政府提供決策咨詢(xún)意見(jiàn)和政策建議。
3.擬訂全市深化行政管理體制改革總體方案。審核市級各部門(mén)和縣（市、區）機構改革方案。指導和協(xié)調市以下行政管理體制改革和機構編制管理工作。4.擬訂全市事業(yè)單位管理體制改革方案。審核、審批市級、市以下各級事業(yè)單位管理體制改革方案。指導和協(xié)調市以下各級事業(yè)單位管理體制改革。
5.擬訂全市綜合行政執法改革方案，指導、監督全市綜合行政執法改革工作。負責關(guān)鍵環(huán)節、重點(diǎn)領(lǐng)域、園區管理體制等改革工作。
6.負責建立健全全市編制總量控制和動(dòng)態(tài)調整機制。提出編制總額分配和調整建議。擬訂縣（市、區）編制總量分配和調整方案。負責縣（市、區）副科級以上（含副科級）機構及其領(lǐng)導職數的設置與調整審核工作。負責縣（市、區）科級職數總量管理工作。
7.綜合協(xié)調市級各部門(mén)之間、市級各部門(mén)與縣（市、區）之間、市與縣（市、區）之間的職責關(guān)系。負責審核、審批市級黨委各機關(guān)、人大、政府各部門(mén)、政協(xié)、各民主黨派、人民團體、事業(yè)單位、其他機構的主要職責、機構設置、人員編制和領(lǐng)導職數等事項。
8.開(kāi)展機關(guān)、群團、事業(yè)單位的統一社會(huì )信用代碼證的賦碼換證等工作。負責市級事業(yè)單位法人登記管理工作，指導和監督縣（市、區）事業(yè)單位法人登記管理工作。依法保護核準登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項的合法權益。指導和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結構、績(jì)效評估工作。開(kāi)展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會(huì )服務(wù)。
9.負責全市機構編制基礎數據庫和信息化平臺建設，負責機構編制統計工作和實(shí)名制管理工作。負責全市各類(lèi)機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性機構的“政務(wù)”“公益”中文域名管理和網(wǎng)站掛標等工作。
10.負責全市各級各部門(mén)貫徹落實(shí)機構編制工作方針政策和法律法規情況、行政管理體制改革情況、事業(yè)單位管理體制改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作。負責對市級各部門(mén)“三定”規定的執行情況進(jìn)行評估和監督檢查。會(huì )同有關(guān)部門(mén)查處機構編制管理違法違紀行為。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況。
保山市委編辦在市委、市委編委的領(lǐng)導下，在省委編辦的指導下，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指導，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，抓牢抓實(shí)黨政機構改革，縱深推進(jìn)重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節體制機制改革，持續加強機構編制管理，圓滿(mǎn)完成各項任務(wù)，為實(shí)現保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供了堅實(shí)體制機制保障。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
自評前期準備：根據保財教〔xxxx〕66號保山市財政局關(guān)于xxxx年市級部門(mén)整體支出和項目支出績(jì)效自評及財政績(jì)效評價(jià)有關(guān)事項的通知要求，市委編辦高度重視此次項目績(jì)效自評工作，及時(shí)成立了部門(mén)績(jì)效評價(jià)工作組，對xxxx年機構編制經(jīng)費等工作開(kāi)展自查、自評，任務(wù)明確、責任落實(shí)、督查到位。
自評組織過(guò)程：項目績(jì)效自評小組按照預先確定的績(jì)效目標，對照xxxx年度工作開(kāi)展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認真展了自查、自評，通過(guò)定性與定量相結合，做到材料準備詳實(shí)、分析評價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評價(jià)工作。
三、績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬┵Y金情況
1．資金到位情況：機構編制經(jīng)費xxxx年預算安排資金市級配套4,312,310.05元，實(shí)際到位市級配套資金4,312,310.05元。
2．項目資金執行情況:根據實(shí)際情況，機機構編制經(jīng)費共4,312,310.05元主要用于
一是持續鞏固深化機構改革成果。堅持問(wèn)題導向，采取更加務(wù)實(shí)有效措施，切實(shí)研究解決各級機構履職運行中的新情況新問(wèn)題，以“釘釘子”精神把全面深化改革部署、改革任務(wù)、改革舉措，一項一項地落到實(shí)處，堅定不移把健全黨和國家機構職能體系引向深入，破解存在簡(jiǎn)單“物理相加”的情況，實(shí)現機構職能深度融合的“化學(xué)反應”。
二是持續深入推進(jìn)事業(yè)單位改革。鞏固深化承擔行政職能事業(yè)單位改革成果。加大從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位改革力度。深化公益類(lèi)事業(yè)單位改革，建立健全事業(yè)單位黨的領(lǐng)導體制和工作機制，確保黨的路線(xiàn)方針政策在事業(yè)單位得到全面貫徹落實(shí)。
三是持續優(yōu)化盤(pán)活機構編制資源。繼續管住總量，自覺(jué)摒棄重視加強某項工作就要增機構、增編制、增職數的傳統思維，堅持一手抓“瘦身”，一手抓“健身”，把更多的精力放在優(yōu)化協(xié)調高效上，積極探索動(dòng)態(tài)調整的具體辦法。同時(shí)，要加大機構編制資源統籌力度，在管住編制總量前提下，敞開(kāi)機構編制工作大門(mén)，加大機構編制工作開(kāi)放、透明的力度，使機構編制工作得到社會(huì )更多的理解和支持，切實(shí)提高機構編制的使用效益，降低行政成本，讓機構編制發(fā)揮最大的資源效益。
四是持續深入推進(jìn)機構編制法定化建設。把抓好《中國共產(chǎn)黨機構編制工作條例》的貫徹實(shí)施作為一項重大任務(wù)，全面清理地方性法規規章和規范性文件，廢除涉及條條干預條款。嚴格總量控制，嚴肅機構編制紀律，繼續不折不扣落實(shí)“三定”規定作為黨內法規的嚴肅性和權威性，更加注重制度化建設，及時(shí)把有效經(jīng)驗做法上升為制度，鞏固好控編減編工作成果。
3．項目資金管理情況：根據部門(mén)項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門(mén)重點(diǎn)項目支出均有法可依。綜合科負責管理財務(wù)工作，各項收入和支出統一納入預算管理。各科室每年編制項目預算，提出項目支出預算建議數，由綜合科審核匯總（審核方式：對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選，項目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開(kāi)展），并經(jīng)辦領(lǐng)導同意后報市財政局按有關(guān)程序審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經(jīng)費開(kāi)支堅持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負責，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
預算執行：預算完成率168.30%；調整率16.83%；執行率100%
預算管理：收入合規率100%；支出合規率100%。
資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理安全性，資產(chǎn)保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時(shí)足額上繳。
2．效益指標完成情況。
社會(huì )效益指標：鞏固深化機構改革成果，繼續做好機構改革“后半篇文章”；深化重要領(lǐng)域體制機制改革，構建適應保山高質(zhì)量跨越式發(fā)展需要的行政體制；穩步推進(jìn)事業(yè)單位改革，進(jìn)一步促進(jìn)公益事業(yè)平衡充分高質(zhì)量發(fā)展。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：事業(yè)單位法人登記服務(wù)工作滿(mǎn)意率大于90%，已完成。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
五、績(jì)效自評結果
項目立項依據充分，績(jì)效目標合理且清晰明確；項目管理機制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項績(jì)效指標，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jì)效目標的實(shí)現；相關(guān)政策落實(shí)到位；項目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規，會(huì )計核算規范，財務(wù)控制有效；項目完成及時(shí)；項目質(zhì)量及節支增效措施明顯，符合年度預算目標，項目社會(huì )效益顯著(zhù)，服務(wù)對象滿(mǎn)意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jì)效目標的實(shí)施。項目績(jì)效自評等級為：優(yōu)秀。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
1.信息公開(kāi)及完整情況：在規定的時(shí)限，按要求對外公開(kāi)部門(mén)年度預算、決算、“三公經(jīng)費”部門(mén)績(jì)效報告等信息。
2.績(jì)效自評結果的運用主要是以下幾個(gè)方面：
�、僭鰪妴挝坏目�(jì)效評價(jià)主體責任意識。
�、谥贫ú块T(mén)績(jì)效管理辦法及項目工作實(shí)施方案，建立長(cháng)效機制。
�、鄞龠M(jìn)單位規范使用項目資金。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
1.管理經(jīng)驗：
�、夙椖靠剖揖慕M織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項目順利開(kāi)展的必要條件。
�、诔闪⒘藢�(zhuān)門(mén)的項目工作小組，項目組按統一規劃，建立集中統一，分級管理的'運行機制，結合項目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或實(shí)施方案，完善和規范管理制度。
�、垌椖控撠熑送七M(jìn)，各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門(mén)聯(lián)動(dòng)的管理機制，全力推進(jìn)項目。
�、茉趯�(shí)施過(guò)程中規范管理到事前有計劃、事中有監督、事后有問(wèn)效，對質(zhì)量嚴格把關(guān)，發(fā)揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。
�、菰谫Y金使用上嚴格按照規定執行，做到資金使用的安全規范，對項目經(jīng)費實(shí)行專(zhuān)項管理，保證經(jīng)費及時(shí)到位和合理使用。
2.需改進(jìn)的問(wèn)題及措施
�、倏�(jì)效評價(jià)工作有待提升。
�、诖胧豪^續加強學(xué)習和培訓的力度，加強對各科室申報項目的指導，使項目編制更加符合績(jì)效評價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓，提高對項目資金使用績(jì)效評價(jià)工作重要意義的認識，牢固樹(shù)立績(jì)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jì)效評價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jì)效成果充分體現出來(lái)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
預算執行績(jì)效報告10
根據省財政廳《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度財政預算執行情況績(jì)效自工作的通知》（陜財辦績(jì)〔xxxx〕1號）要求，我廳高度重視，認真開(kāi)展了xxxx年度財政預算執行情況績(jì)效自評工作�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、績(jì)效目標分解下達情況
�。ㄒ唬┵Y金安排和下達預算
xxxx年，省財政批復我廳年初預算收入14,706.39萬(wàn)元，全部為一般公共預算財政撥款收入。其中：廳機關(guān)13,489.23萬(wàn)元；省安科中心276.47萬(wàn)元；省宣教中心397.86萬(wàn)元；省減災救災中心542.83萬(wàn)元。全年實(shí)際下達部門(mén)整體預算資金22,421.59萬(wàn)元，其中：年初部門(mén)預算14,706.39萬(wàn)元（含省級專(zhuān)項資金列入部門(mén)預算項目資金7,440萬(wàn)元），年初結轉結余資金302.69萬(wàn)元，年中追加中央補助資金、省級專(zhuān)項資金7,412.51萬(wàn)元。
1.人員及公用經(jīng)費下達情況
xxxx年，省財政下達我廳部門(mén)預算人員經(jīng)費4,700.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費770.76萬(wàn)元。
2.專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費下達情況
xxxx年，省財政下達我廳部門(mén)預算專(zhuān)項業(yè)務(wù)經(jīng)費1,795.54萬(wàn)元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費550萬(wàn)元；因公出國（境）費28萬(wàn)元；辦公設備及家具購置117.54萬(wàn)元；辦公樓雙回路電源改造230萬(wàn)元；檔案室建設100萬(wàn)元；全省瓦斯督導組監管費用220萬(wàn)元；應急管理工作經(jīng)費550萬(wàn)元。
3.省級專(zhuān)項資金下達情況
xxxx年，省財政下達我廳省級專(zhuān)項資金列入部門(mén)預算項目資金7,440萬(wàn)元，其中：應急管理信息化建設及維護項目4,330萬(wàn)元；應急管理宣傳教育培訓700萬(wàn)元；尾礦庫治理項目600萬(wàn)元；安全生產(chǎn)監管執法能力建設550萬(wàn)元；應急預案編制、技術(shù)研究420萬(wàn)元；應急救援裝備建設項目200萬(wàn)元；省級專(zhuān)業(yè)應急救援隊伍能力建設項目90萬(wàn)元；實(shí)驗室運維及�；返怯�50萬(wàn)元；安全生產(chǎn)宣傳項目100萬(wàn)元；減災救災工作150萬(wàn)元；防汛抗旱物資250萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標
牢固樹(shù)立“講績(jì)效，重績(jì)效、用績(jì)效”的績(jì)效管理理念，進(jìn)一步增強支出責任和效率意識，通過(guò)資金使用，一是有效預防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟損失；二是做好全省減災防災工作，災情發(fā)生后，確保災民及時(shí)得到救助；三是做好全省應急管理工作，應急能力不斷提升。
二、績(jì)效目標完成情況
�。ㄒ唬┵Y金投入情況
1.資金到位情況。xxxx年，省財政下達預算指標30,169.05萬(wàn)元，其中：廳機關(guān)28,823.10萬(wàn)元；省安科中心301.88萬(wàn)元；省宣教中心398.52萬(wàn)元；省減災救災中心645.55萬(wàn)元。截止xxxx年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。
2.資金執行情況。xxxx年，我廳實(shí)際支出合計22,151.96萬(wàn)元，當年未執行完結余資金8,050.14萬(wàn)元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬(wàn)元（含人員經(jīng)費支出3,714.14萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費支出919.24萬(wàn)元），占總支出20.91%；項目支出17,518.58萬(wàn)元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費開(kāi)支合法合規，無(wú)截留情況。
預算支出按編制單位分：廳機關(guān)20,784.11萬(wàn)元，較上年增加8,501.01萬(wàn)元，增長(cháng)69.21%；省安科中心339.92萬(wàn)元，較上年增加39.13萬(wàn)元，增長(cháng)13.01%；省宣教中心400.41萬(wàn)元，較上年減少89.63萬(wàn)元，下降18.29%；省減災救災中心627.52萬(wàn)元，較上年增加33.85萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%。
3.資金管理情況。我廳嚴格按照“先定項目再定預算”的要求，所有預算支出全部以項目形式納入預算項目庫，項目嚴格設定績(jì)效目標，明確資金用途，對列入預算安排的資金項目統一進(jìn)行征集、評審、篩選，未納入項目庫儲備的項目一律不安排預算。為了保障資金安全，我廳嚴格把控項目資金申請、使用等環(huán)節，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會(huì )計核算結果真實(shí)、準確。專(zhuān)項資金嚴格專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占、挪用項目資金的情況。項目完成后，我廳及市縣應急管理局對項目資金使用、建設完成情況進(jìn)行監督檢查。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況
xxxx年，我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險，生產(chǎn)安全事故起數、死亡人數分別下降25.92%、16.15%，39個(gè)多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢總體穩定；防汛搶險經(jīng)受?chē)谰简�，森林草原防滅火取得歷史最好成績(jì)；應急處置及時(shí)高效，指揮救援能力穩步提升。
1.壓實(shí)責任、精準施策，安全生產(chǎn)形勢持續穩定向好。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段，集中開(kāi)展“防風(fēng)險、保安全、迎盛會(huì )、慶華誕”百日整治行動(dòng)，深入排查治理風(fēng)險隱患，“建黨100周年”“十四運”和“殘特奧會(huì )”期間安全形勢穩定。一是全力推進(jìn)責任落實(shí)。推動(dòng)各級黨委政府觀(guān)看學(xué)習“生命重于泰山”專(zhuān)題片。提請省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對市級黨委政府開(kāi)展考核，嚴格落實(shí)黨政同責。二是突出做好重點(diǎn)領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺六項標準，實(shí)施分類(lèi)處置，全面完成災害風(fēng)險普查，開(kāi)展全系統各環(huán)節4個(gè)100%安全大檢查、防治水專(zhuān)家“會(huì )診”。工礦商貿領(lǐng)域推進(jìn)非煤礦山“四化”建設，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護區285座尾礦庫整治方案，完成61座尾礦庫安全風(fēng)險治理。�；奉I(lǐng)域嚴格高危工藝項目準入，完成11家大型油氣儲存基地安全風(fēng)險評估，強力整治非法違法“小化工”。三是扎實(shí)推進(jìn)三年行動(dòng)集中攻堅。梳理247項工作任務(wù)，建立問(wèn)題隱患和制度措施臺賬，實(shí)施10大專(zhuān)項攻堅，排查治理隱患33萬(wàn)余項，攻克了一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。四是不斷加大綜合執法和事故查處力度。嚴格落實(shí)行政執法三項制度，全面推行“三位一體”執法模式，常態(tài)化開(kāi)展明查暗訪(fǎng)、交叉互檢、異地執法等，煤礦執法處罰、隱患查處位居全國監管執法前列。健全重大生產(chǎn)安全責任事故追責問(wèn)責調查協(xié)作機制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責任追究落實(shí)情況評估，事故警示效果和查處力度不斷強化。
2.強化預警、科學(xué)應對，防災減災救災取得新成就。堅持把確保人民生命財產(chǎn)安全放在第一位落到實(shí)處。一是災害防范取得新成效。面對60年最強汛情，先后啟動(dòng)省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應急響應，印發(fā)全省防災避險人員轉移工作機制，累計組織122.16萬(wàn)人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災發(fā)生起數、過(guò)火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.21%。二是災害救助取得新進(jìn)展。2次啟動(dòng)省級自然災害救助Ⅲ級響應，精準查災核災，設立集中安置點(diǎn)3640個(gè)，下?lián)芨黝?lèi)救災救助資金15.71億元，發(fā)放各類(lèi)應急救災物資38萬(wàn)余件，全力保障受災群眾溫暖過(guò)冬。三是綜合減災能力取得新提升。建立綜合會(huì )商和預警響應發(fā)布機制，扎實(shí)推進(jìn)自然災害防治能力“八大工程”，年度災害綜合風(fēng)險普查任務(wù)圓滿(mǎn)完成。率先修訂省級綜合減災示范社區創(chuàng )建標準，累計創(chuàng )建348個(gè)國家級、627個(gè)省級綜合減災示范社區，基層綜合減災能力進(jìn)一步加強。
3.平戰結合、建強隊伍，指揮救援能力穩步提升。一是救援體系加快完善。出臺全省總體應急預案，修訂完成森林草原火災和地震地質(zhì)災害等10個(gè)專(zhuān)項預案，6個(gè)地市總體預案基本完成，全省應急預案體系初步建立。建成27支省級、239支市級應急救援專(zhuān)業(yè)隊伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級聯(lián)動(dòng)，圓滿(mǎn)完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時(shí)間啟動(dòng)響應，赴大荔決堤現場(chǎng)指揮搶險救援，調用33臺大型抽水設備支援排澇；模塊化調派駐防陜西的西藏、新疆森防隊伍投入洛南、藍田、勉縣參與防洪搶險救援；省航空護林中心調度5架直升機飛行94架次空降人員、空投物資參與藍田救援；組織省重型機械救援隊330余人馳援河南抗洪救災。三是指揮調度全面加強。健全聯(lián)合值班值守機制，增設7個(gè)行業(yè)專(zhuān)業(yè)值守，建立調度日報制度，強化分析研判、在線(xiàn)監管、精準調度，高效指揮應對寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況
部門(mén)整體支出年初績(jì)效目標共設置產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度3個(gè)一級指標，數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、社會(huì )效益、可持續影響、服務(wù)對象滿(mǎn)意度7個(gè)二級指標，24個(gè)三級指標。
1.產(chǎn)出指標完成情況
�。�1）數量指標
xxxx年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬(wàn)人次，因災生活困難群眾進(jìn)行“一卡通”現金發(fā)放335萬(wàn)人、實(shí)物救助32.5萬(wàn)人，恢復重建9827戶(hù)、修繕17510戶(hù)、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災群眾轉移安置和過(guò)渡期救助269052人；召開(kāi)安全生產(chǎn)電視電話(huà)會(huì )議20次；安全監管人員培訓教育1.7萬(wàn)人次；與6家媒體單位合作，在省級及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導談安全”訪(fǎng)談節目，科普視頻340部；目標值完成比例100%，完成目標。
�。�2）質(zhì)量指標
xxxx年汛期全省累計緊急轉移安置51.3萬(wàn)人次。西安藍田“8·19”洪澇災害救援工作，累計完成救災飛行94架次，37小時(shí)30分，空投物資870余件，解救人員15人，機降救援、勘測、工作人員24人/次；深入開(kāi)展煤礦、道路交通、危險化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治三年行動(dòng)，推動(dòng)落實(shí)五項攻堅行動(dòng)，協(xié)調推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)安全整治，梳理247項工作任務(wù)，建立問(wèn)題隱患和制度措施臺賬，實(shí)施10大專(zhuān)項攻堅，排查治理隱患33萬(wàn)余項；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災減災日”“領(lǐng)導干部談安全”等系列社會(huì )宣傳教育活動(dòng)，開(kāi)通應急廣播，召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì )6場(chǎng)，不斷加強安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責任意識；全省無(wú)人看守鐵路道口監護下?lián)芙?jīng)費21個(gè)，發(fā)放道口看守經(jīng)費人員147個(gè)；嚴格按照批準的政府采購預算執行，全年政府采購支出8810.54萬(wàn)元，其中：采購貨物604.29萬(wàn)元、采購工程281.05萬(wàn)元、采購服務(wù)7925.20萬(wàn)元。
�。�3）時(shí)效指標
及時(shí)預警提醒，快速應對處置。災情發(fā)生后，及時(shí)啟動(dòng)自然災害救助應急預案，認真核查評估災情，及時(shí)申請國家資金支持；面對60年最強汛情，先后啟動(dòng)省級1次Ⅲ級、3次Ⅳ級防汛應急響應，印發(fā)全省防災避險人員轉移工作機制，累計組織122.16萬(wàn)人次撤離避險，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應對處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險事故、大荔決堤搶險事故、鎮巴縣700萬(wàn)方滑坡等事故災害；森林草原防滅火工作方面，累計發(fā)現火點(diǎn)、煙點(diǎn)70余處，參與處置火情20余起。
�。�4）成本指標
xxxx年全年支出22,151.96萬(wàn)元，執行進(jìn)度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬(wàn)元，執行進(jìn)度95.73%；項目支出17,518.58萬(wàn)元，執行進(jìn)度68.35%。
2.效益指標完成情況
�。�1）社會(huì )效益指標
安全生產(chǎn)方面持續深入推進(jìn)安全專(zhuān)項整治三年行動(dòng)任務(wù)措施落實(shí)，生產(chǎn)安全事故起數、死亡人數下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災綜合防控能力確保各項措施落實(shí)，保證人民群眾生命財產(chǎn)安全；防災減災方面幫助受災群眾克服生活困難，確保受災困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時(shí)醫治等，確保安全溫暖越冬度荒，災區社會(huì )秩序穩定有序，未發(fā)生負面輿情事件。
�。�2）可持續影響
有效推進(jìn)安全風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預防機制建設，有力防范各類(lèi)事故發(fā)生，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況
企業(yè)、受災群眾及安全生產(chǎn)監管培訓人員滿(mǎn)意率80%以上，無(wú)投訴事件發(fā)生。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jì)效目標的原因
xxxx年度部門(mén)預算總體績(jì)效目標完成良好，由于疫情及部分資金下達晚等原因，致使當年預算執行率不高，年底剩余資金較多，存在個(gè)別項目績(jì)效目標略有偏離的現象。執行率偏低的主要原因：一是個(gè)別項目前期受疫情影響，項目進(jìn)度慢，有預算當年未支出，如xxxx年安排的`應急救援車(chē)庫建設項目200萬(wàn)元當年未支出；二是政府采購項目按合同付款，如省應急管理信息系統部分建設項目，屬于政府采購項目，由于合同未履行完畢導致未能完成年度預算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實(shí)際困難；三是部分追加專(zhuān)項預算資金下達比較晚，如11月下達煤礦安全綜合評估資金1,856.1萬(wàn)元，12月下達森林草原航空消防租機省級配套資金315萬(wàn)元，年度內完成難度大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是進(jìn)一步提高思想認識，強化責任擔當，要求各單位科學(xué)編制預算，合理確定預算規模，切實(shí)提高資金使用效益；二是嚴格預算批復執行，下大氣力解決重預算、輕執行的問(wèn)題，加強預算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項目組織實(shí)施和加大資金支付力度；三是加強績(jì)效目標的剛性約束，完善績(jì)效目標考評體系，提升績(jì)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現全程可查詢(xún)、可追溯、可控制，對進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責任。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)的情況
根據績(jì)效評定指標對各項目量化評價(jià)，我單位xxxx年部門(mén)整體支出績(jì)效自評得分91分。根據財政支出績(jì)效自評結果，對未完成績(jì)效目標指標值進(jìn)行分析，認真整改，確保資金績(jì)效目標如期實(shí)現。
預算執行績(jì)效報告11
根據《市區預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法》文件精神，高度重視，積極組織了單位財務(wù)進(jìn)行學(xué)習，并對本年度預算績(jì)效管理開(kāi)展了自查自評工作，自評得分99分，自評結果為優(yōu)秀�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
根據《市區預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法》要求，全面實(shí)施了預算項目績(jì)效目標管理，一是落實(shí)組織保障，由單位主要領(lǐng)導負總責，一名副局長(cháng)，3名財務(wù)人員具體抓，聘請第三方機構承擔會(huì )計工作。二是規范過(guò)程管理，編制預算時(shí)對申報的項目加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算。在預算執行過(guò)程中加強了績(jì)效運行監控，對執行中存在偏差的項目進(jìn)行了原因分析和及時(shí)整改，確保達到年初績(jì)效目標。項目結束后積極進(jìn)行績(jì)效評價(jià)，強化了結果運用。三是加強基礎支撐，出臺《市區文化廣播電視和旅游局預算績(jì)效管理辦法》，對全局所有項目財務(wù)支出進(jìn)行規范，從嚴執行預算。全年開(kāi)展財務(wù)人員培訓3次，在文旅官方網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi)本單位預算績(jì)效管理工作。全年預算管理執行到位。
二、自評得分情況及說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理評價(jià)考核辦法，從組織保障體系、過(guò)程管理體系、基礎支撐體系及其他考核事項等方面進(jìn)行了自查自評，在數據準確、資料齊全、佐證充分基礎上綜合自評得分為99分。
�。ㄒ唬┙M織保障體系3分，自評得3分。主要依據：落實(shí)了專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作。
�。ǘ┻^(guò)程管理體系88分，自評得87分。
1、事前預算績(jì)效評估管理5分，自評得5分。主要依據：根據“關(guān)于編制20xx年部門(mén)預算的通知”及時(shí)通知各股室及下屬事業(yè)單位填報項目預算績(jì)效評價(jià)目標申報表，提供充分的設立依據、測算標準、測算過(guò)程以及績(jì)效目標等。無(wú)設立依據、設立依據不充分或未按要求設定績(jì)效目標的.項目不得納入預算。
2、預算績(jì)效目標管理36分，自評得36分。
�。�1）時(shí)間要求7分，自評得7分。主要依據：按時(shí)按質(zhì)按量完成了項目績(jì)效目標填報并在規定時(shí)間內報送區財政局。
�。�2）質(zhì)量控制16分，自評得16分。主要依據：部門(mén)整體支出績(jì)效目標內容完整，年度主要任務(wù)指向明確，符合國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規劃等要求。項目績(jì)效目標內容完整。按數量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等分類(lèi)細化、標準合理，一次性的通過(guò)了區財政局審核當年度績(jì)效目標。
�。�3）管理規模3分，自評得3分。主要依據：本部門(mén)全部項目均納入了績(jì)效目標管理。
�。�4）管理模式10分，自評得10分。主要依據：按要求填報了部門(mén)整體支出、項目支出績(jì)效目標。
3、事中預算績(jì)效監控管理15分，自評得14分。
�。�1）管理要求7分，自評得7分。主要依據：按要求開(kāi)展了區級年初預算執行動(dòng)態(tài)監控并按時(shí)報送了績(jì)效監控動(dòng)態(tài)表。
�。�2）管理范圍3分，自評得2分。主要依據：主動(dòng)對預算項目開(kāi)展了全程監控，但并未形成規范完整的監控報告。
�。�3）管理創(chuàng )新5分，自評得5分。主要依據：在績(jì)效監控過(guò)程中并未發(fā)現問(wèn)題。
4、事后預算績(jì)效評價(jià)管理32分，自評得32分。
�。�1）整體支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據：開(kāi)展了整體支出績(jì)效自評并按時(shí)報送了整體支出績(jì)效自評報告。
�。�2）項目支出評價(jià)8分，自評得8分。主要依據：對重點(diǎn)評價(jià)項目戶(hù)戶(hù)通運行維護（區級）開(kāi)展了績(jì)效自評并按時(shí)報送了項目支出績(jì)效自評報告。
�。�3）報告質(zhì)量4分，自評得4分。主要依據：績(jì)效自評報告格式規范，報告中問(wèn)題分析全面深入，所提措施建議針對性較強。
5、績(jì)效結果應用12分，自評得12分。
�。�1）問(wèn)題整改7分，自評得7分。主要依據：針對在績(jì)效自評過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，已修訂了新的旅發(fā)資金使用辦法，并已送領(lǐng)導審批。同時(shí)還對220xx年的旅游企業(yè)進(jìn)行了補貼。
�。�2）結果公開(kāi)5分，自評得5分。主要依據：按規定在官網(wǎng)上對整體支出及項目支出績(jì)效自評結果進(jìn)行了公開(kāi)，公開(kāi)信息真實(shí)全面。
�。ㄈ┗鶎又误w系4分，自評得4分。
1、制度建設2分，自評得2分。主要依據：截至考核年度，本部門(mén)預算績(jì)效管理工作均按照財政出臺的辦法、細則以及機關(guān)財務(wù)管理制度執行，在機關(guān)財務(wù)管理制度中含有預算管理方面的內容要求。
2、培訓宣傳2分，自評得2分。主要依據：在220xx年10月26日針對各股室及下屬事業(yè)單位開(kāi)展了20xx年預算編制工作培訓會(huì )，并將會(huì )議情況在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行了報道；將本部門(mén)整體支出績(jì)效自評以及項目支出績(jì)效自評情況在門(mén)戶(hù)網(wǎng)上進(jìn)行了登載。
�。ㄋ模┢渌己耸马�5分，自評得5分。主要依據：積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作，按時(shí)提供了自評報告以及相關(guān)數據、資料等，并按時(shí)報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表與相關(guān)材料。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
一是預算編制測算還不夠精確，編制依據和測算深度不夠，缺乏一定的科學(xué)性，實(shí)際執行與項目預算績(jì)效存在偏差。
二是預算執行進(jìn)度不均衡，因年度大項工作任務(wù)多集中在年底，故項目資金存在年底較集中支付的現象。
四、下一步工作打算和改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步嚴格執行預算績(jì)效管理進(jìn)度。
定期做好支出財務(wù)分析，及時(shí)對預算執行情況進(jìn)行通報和預警。加強項目實(shí)施進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，加強對績(jì)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jì)效管理有依據、有獎懲，實(shí)現績(jì)效管理規范化、常態(tài)化，確保項目績(jì)效目標的完成，發(fā)揮資金的使用效益，壓減年末結余資金規模，提高預算完成率。
�。ǘ┻M(jìn)一步科學(xué)編制項目資金預算。
結合單位職能職責，按照“保民生、�；�、保運作”原則，科學(xué)合理編制本單位資金預算，廣泛征求機關(guān)干部項目收益群眾等意見(jiàn)，確保預算科學(xué)合理。
五、建議意見(jiàn)
一是加強對項目實(shí)施主體、財務(wù)管理人員的培養，加強業(yè)務(wù)培訓，提升管理能力和水平。
二是培養績(jì)效管理氛圍，加強理論研究，提高思想認識，擴大輿論宣傳，盡快讓預算績(jì)效理念在深入人心，形成講績(jì)效、重績(jì)效的濃厚氣氛。
預算執行績(jì)效報告12
一、目標任務(wù)
預期完成xx所標準化衛生所建設。定期安排進(jìn)修培訓xx人。全面完成醫療衛生各項指標。
二、工作思路
1、進(jìn)一步加強村所建設，提升服務(wù)水平。我鎮村級衛生所建設還比較薄弱，基礎設施相對落后，特別是部分村所極其簡(jiǎn)陋以及管理不到位的問(wèn)題較為嚴重，因此我們要以“新農合”為契機，大力破解資金難題，積極爭取國家投入，著(zhù)力完善基礎設施建設，形成以鎮衛生院為骨干，以村衛生所為基點(diǎn)的衛生服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，20xx年力爭xx%的村實(shí)現標準化衛生所。另外，要采取例會(huì )、培訓、督查等多種形式強化對村衛生所和村醫生的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)指導，提高村醫的業(yè)務(wù)水平。
2、進(jìn)一步加強人才興院戰略，不斷提高衛技人員素質(zhì)能力。20xx年，我院一方面制訂完善進(jìn)修深造制度，加強與牽手醫院的`技術(shù)，有計劃的定期公派進(jìn)修，鼓勵開(kāi)展適宜新技術(shù)，拓寬醫療領(lǐng)域，增加公益效益。另一方面要加強院內業(yè)務(wù)學(xué)習質(zhì)量管理，深入開(kāi)展繼續醫學(xué)教育，不斷提升職工技能水平。第三是積極探索高層次人才的引進(jìn)工作，吸引市屬醫院退休專(zhuān)家來(lái)社區坐診，提高衛生服務(wù)質(zhì)量。
3、進(jìn)一步加強醫療、護理和醫技質(zhì)量治理。一是要進(jìn)一步加強醫院內部管理，打造一流衛生團隊，狠抓醫療質(zhì)量和公共衛生核心制度落實(shí)，加強醫院內部管理效能建設，深入開(kāi)展醫療安全質(zhì)量管理。二是進(jìn)一步強化護理隊伍建設，規范各種護理文書(shū)，嚴格遵守護理操作規程，嚴懲護理差錯，竭力避免因護理失誤引起的醫療糾紛。三是加強醫技質(zhì)量治理建設，提高醫院整體診療水平，樹(shù)立醫院良好形象。利用現有設備，充分發(fā)揮使用價(jià)值。四是建立健全質(zhì)控職能，不但完善質(zhì)量控制體系，細化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標準，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善。急救轉診能力更加明顯。人員素質(zhì)顯著(zhù)提高。服務(wù)能力不斷提升，醫德醫風(fēng)不斷改善。管理體制和運行機制科學(xué)高效，基本滿(mǎn)足農村居民基本醫療衛生服務(wù)需求。
4、進(jìn)一步加強基本醫療服務(wù)質(zhì)量。一是要始終堅持以人為本，樹(shù)立“以病人為中心”的服務(wù)理念，把社會(huì )效益放在第一位，轉變服務(wù)模式，由以往坐診服務(wù)變深入村屯、家庭提供基本醫療服務(wù)，使農村居民一般常見(jiàn)病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫藥費用增長(cháng)，減輕群眾醫藥費用負擔，努力解決農民“看病難”、“看病貴”的問(wèn)題。二是嚴格執行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為農村居民提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫療衛生服務(wù)。三是進(jìn)一步加強市、鎮兩級暢通、高效的急診救治“綠色通道”，及時(shí)救治病人，適時(shí)轉診急危重癥患者，增強孕產(chǎn)婦難產(chǎn)應急處理和緊急轉送能力。
總之，我們決心在市衛生局、市中醫院和鎮黨委、政府的正確領(lǐng)導下，明確工作目標，扎扎實(shí)實(shí)工作，把我鎮衛生工作推上一個(gè)更高的臺階
預算執行績(jì)效報告13
為加強機關(guān)行政效能建設，改進(jìn)機關(guān)作風(fēng)，提高公務(wù)人員的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng )造性，提高辦事效率和行政管理水平，根據《中華人民共和國公務(wù)員法》、中組部、人事部《公務(wù)員考核規定（試行）》（中組發(fā)2號）和《新平縣機關(guān)工作人員績(jì)效考核辦法（試行）》（新發(fā)24號）文件精神，xx鄉結合實(shí)際，全面組織實(shí)施績(jì)效考核工作，并取得了明顯成效，現將一季度以來(lái)績(jì)效考核工作總結如下：
一、開(kāi)展績(jì)效考核的基本情況
�。ㄒ唬╅_(kāi)展前期調研
為確�？�(jì)效考核工作的順利實(shí)施，20xx年8月至11月，鄉黨委、政府組織相關(guān)人員深入站所、村組開(kāi)展調研，就考核對象、考核內容、考核方式方法進(jìn)行詳細調查了解，通過(guò)調研，為制定方案打下堅實(shí)的基礎。
�。ǘ┏闪㈩I(lǐng)導小組
為加強績(jì)效考核工作的組織領(lǐng)導，20xx年11月底，鄉黨委、政府成立了以黨委書(shū)記任組長(cháng)，鄉長(cháng)和黨務(wù)副書(shū)記任副組長(cháng)，涉及的站所長(cháng)、紀檢專(zhuān)干、工會(huì )主席、一般職工代表為成員的領(lǐng)導小組，并設立領(lǐng)導小組辦公室在鄉組織辦，明確鄉組織人事專(zhuān)干全權負責處理績(jì)效考核工作的日常事務(wù)，確保了績(jì)效考核工作的順利推進(jìn)。
�。ㄈ┲贫ǹ己朔桨�
在認真調研的基礎上，鄉黨委、政府明確崗位分配和崗位職責，細化崗位指標，20xx年12月10日及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員大會(huì )，全面部署績(jì)效改革目的、意義和改革對象、改革內容。
20xx年12月15日制定了《xx鄉績(jì)效改革實(shí)施方案》（討論稿），12月15日至20日，通過(guò)召開(kāi)群眾會(huì )、職工大會(huì )、黨政班子會(huì )、黨委會(huì )等形式，充分征求意見(jiàn)和建議，認真借鑒和采納群眾和職工所提的意見(jiàn)和建議，最后經(jīng)全體干部職工三分之二以上人員同意后，自20xx年1月1日起實(shí)施。
xx鄉績(jì)效考核方案明確規定：考核范圍和對象為政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（共26人），不含鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導。事業(yè)單位人員暫不列入考核范圍�？己速Y金來(lái)源為鄉政府機關(guān)工作人員和參公管理人員（鄉黨委、人大、政府主要領(lǐng)導除外）在職在編干部職工隨工資發(fā)放的工作性津貼按人均500元/月納入考核資金�？己朔绞綖榘醇径瓤己��？己朔椒ㄒ园俜种瓶己耍臃至碛嫞�，按崗位職責劃分為公共職責和具體崗位職責，并結合出勤和領(lǐng)導交辦的工作完成情況，由鄉考核組負責組織考核、兌薪，考核分每分值為15元，考核分低于80分以下視為不合格，不得領(lǐng)取考核資金。
�。ㄋ模┤娼M織實(shí)施
20xx年1月起，鄉黨委、政府按照職工通過(guò)的《xx鄉績(jì)效考核方案》，首先明確崗位及崗位職責，由職工自愿報名、組織考察、群眾評議的方式來(lái)決定各自的崗位，當同一崗位出現3人以上來(lái)報名，采取競爭上崗位，對沒(méi)有人報名的崗位由組織研究決定，對個(gè)別的.崗位實(shí)現輪崗交流任職，全鄉16個(gè)股級崗位全部調整充實(shí)了人員，做到人人有崗位、人人有職責。
二、20xx年一季度績(jì)效考核工資分配情況
20xx年4月1日至5日，鄉領(lǐng)導小組對照實(shí)施方案逐人逐條進(jìn)行了檢查考核，并按照考核分值計算出個(gè)人的一季度績(jì)效工資，通過(guò)公示后報縣財政局發(fā)放績(jì)效工資，一季度共兌現績(jì)效工資42000元，平均人均兌現1500元，最高績(jì)效工資1700元，最低1200元，績(jì)效工資差距不大，主要原因是一季度很多指標的數據難于計算，扣分和加分難度都很大。
三、績(jì)效考核中存在的問(wèn)題和不足
一是考核指標難于細化量化，特別是工青婦等群團組織。
二是我鄉在職大部分職工年齡大、文化偏低，加之空編較多，現有的人員滿(mǎn)足不了崗位的職責要求。
三是部分職工對用扣他本人津貼來(lái)考核有意見(jiàn)。
四、下一步工作打算和意見(jiàn)建議
一是完善績(jì)效考核工作日常監督檢查。
二是全面細化、量化指標，根據指標定分值、定工資。
三是加強痕跡管理。
預算執行績(jì)效報告14
一、部門(mén)概況
�。ㄒ唬C構職能。
�。�1）負責全區林業(yè)及生態(tài)建設的監督管理。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規，制定相應的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設中長(cháng)期規劃，監督檢查規劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調查、動(dòng)態(tài)監測和評估。承擔林業(yè)生態(tài)文明建設的有關(guān)工作。
�。�2）組織、協(xié)調、指導和監督全區綠化和造林工作。擬訂全區綠化和造林規劃、年度指導性計劃并組織實(shí)施，指導各類(lèi)公益林和商品林的培育，指導植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作，監督檢查各項造林綠化項目、計劃的實(shí)施完成情況。編制我區森林城市建設規劃和方案，組織、指導、協(xié)調和監督規劃、方案的實(shí)施，統籌規劃城鄉綠化一體化建設。負責全區種苗管理。承擔區綠化委員會(huì )和區退耕還林領(lǐng)導小組的日常工作。
�。�3）承擔全區森林資源保護發(fā)展和監督管理的職責。貫徹執行國家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護利用規劃，監督執行森林采伐限額，監督管理林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區森林資源調查、動(dòng)態(tài)監測和統計。指導監督林地和林權管理，組織實(shí)施林權登記、發(fā)證工作，依法承擔林地征用、占用的初審工作及權限范圍內的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作；加強對林區的森林資源管理。承擔區天然林資源保護工程領(lǐng)導小組的日常工作。
�。�4）組織、協(xié)調、指導和監督全區林地荒漠化防治工作。貫徹執行國家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區建設規劃及其標準和規定。
�。�5）宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護、管理的有關(guān)政策、法規；組織、指導全區陸生野生動(dòng)植物的保護和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，監督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔國家、省保護的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。
�。�6）承擔推進(jìn)全區林業(yè)改革，依法維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的責任。貫徹執行國家、省、市有關(guān)集體林權制度、重點(diǎn)國有林區等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策，擬訂全區重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導監督實(shí)施。貫徹執行國家、省、市推進(jìn)農村林業(yè)發(fā)展、維護農民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權益的`政策措施，指導監督農村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權流轉，指導林權糾紛調處和林地承包合同糾紛仲裁。
�。�7）監督檢查全區各產(chǎn)業(yè)對森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執行國家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標準，擬訂全區林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規化并監督實(shí)施，組織指導林產(chǎn)品質(zhì)量監督。指導全區林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。
�。�8）負責組織、協(xié)調、指導和監督全區森林防火工作。組織、指導、監督全區林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負責林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執法體系建設；協(xié)調森林公安工作。
�。�9）負責指導、協(xié)調全區林業(yè)經(jīng)濟工作。貫徹執行國家、省、市、區有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設的財政、金融、價(jià)格、貿易等經(jīng)濟調節政策，貫徹執行林業(yè)及其生態(tài)建設補償制度。提出區級林業(yè)專(zhuān)項資金的預算建議，管理監督國家、省、市、區級林業(yè)專(zhuān)項資金，負責全區林業(yè)固定資產(chǎn)投資規模和方向，提出區財政資金的安排意見(jiàn)，編制全區林業(yè)及其生態(tài)建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規劃、計劃并監督實(shí)施。
�。�10）負責全區林業(yè)及其生態(tài)建設的科技、宣傳、教育、培訓工作，加強生態(tài)文化建設。
�。�11）承擔權限內行政審批事項。
�。�12）承辦區政府交辦的其他事項。
�。ǘ┤藛T概況。
根據“三定”方案及編辦文件核定我局內設機構3個(gè)，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：東區綠化工作服務(wù)中心（股級）、東區林業(yè)執法稽查隊（股級）。
xxxx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)情況。
東區林業(yè)局xxxx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬(wàn)元，執法執勤用車(chē)1輛，非執法執勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛，金額為214.23萬(wàn)元，其他通用及專(zhuān)用設備金額為277.92萬(wàn)元。
二、基本支出安排及使用情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)財政資金收入和使用情況。
1、基本支出安排及使用情況
xxxx年總收入2630.4652萬(wàn)元（一般公共預算財政撥款收入1563.93萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款收入229.8476萬(wàn)元，,其他收入0.5499萬(wàn)元，年初結轉和結余836.1359萬(wàn)）。
xxxx年總支出20xx.2624萬(wàn)元，其中：基本支出475.1027萬(wàn)元（包括：人員經(jīng)費413.6513萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費43.4514萬(wàn)元），項目支出1614.596萬(wàn)元。
xxxx年“三公”經(jīng)費財政撥款數15.5650萬(wàn)元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬(wàn)元，公務(wù)接待費2.565萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費13萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費13萬(wàn)元）。
xxxx年“三公”經(jīng)費總支出13.20xx萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行維護費12.5387萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.6415萬(wàn)元。
2、項目支出安排及使用情況
xxxx年城市綠化管護經(jīng)費預算收入339.38萬(wàn)，截至xxxx年12月31日支付189.1萬(wàn)元，由于財政資金緊張，剩余資150.28金已財返在xxxx年支付。
xxxx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費預算收入13.5萬(wàn)，截至xxxx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。
xxxx年森林防火期季節性用工人員經(jīng)費預算收入12.28萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。
xxxx年森林防滅火宣傳預算收入10萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。
xxxx年護林防火設施設備經(jīng)費預算收入15萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。
xxxx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費預算收入4萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。
xxxx年?yáng)|區公益林數據庫更新調查設計經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日支付5萬(wàn)元。
xxxx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費預算收入5萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。
xxxx年林政資源管理經(jīng)費預算收入19萬(wàn)，截至xxxx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。
xxxx年古樹(shù)名木保護管理，枯死樹(shù)木處理經(jīng)費預算收入3萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。
xxxx年?yáng)|區年度林地變更調查設計經(jīng)費預算收入8萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日未支付，由于財政資金緊張，該資金在xxxx年支付。
xxxx年街道績(jì)效考核費（綠地管護）預算收入53.6萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日未支付。
xxxx年四川省第一次森林和草原火災風(fēng)險普查工作區預算經(jīng)費128.27萬(wàn)，截至xxxx年12月31日支付25萬(wàn)元。
三、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^級財政資金績(jì)效目標完成情況。
�。�1）產(chǎn)出指標完成情況
財政撥款基本支出主要用于保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費；防火資金資金專(zhuān)項用于森林防火宣傳、撲滅火隊伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費主要用于林地狀況監測更新，林地狀況監測更新，更新后形成一套數據庫；綠化管護經(jīng)費主要用于管護炳二、三區面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內公廁及附屬設施管護，馬侃森林管護等。
�。�2）效益指標完成情況
效益指標完成情況分析。通過(guò)認真編制年初部門(mén)預算績(jì)效目標，嚴格按照績(jì)效相關(guān)管理規定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識、保護好林區人民群眾生命財產(chǎn)安全、維護生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續健康發(fā)展提供有力保障。
�。�3）滿(mǎn)意度指標完成情況
xxxx年度，我單位對服務(wù)對象問(wèn)卷調查滿(mǎn)意度達到年初預定績(jì)效目標，調查結果達到滿(mǎn)意及以上。
(二)上級專(zhuān)項（目標）資金績(jì)效目標完成情況。
(1)xxxx年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區森林管護費5.5萬(wàn)元，集體和個(gè)人天然商品林停伐管護補助28.66萬(wàn)元，集體和個(gè)人所有國家級公益林生態(tài)效益補償金58.35萬(wàn)元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計102.25萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農“一卡通”系統將所有資金兌現到個(gè)人賬戶(hù)。
�。�2）xxxx年省級林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元，截止xxxx年12月31日未支付。
�。�3）xxxx年省級財政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊伍裝備建設）。專(zhuān)項資金用于購買(mǎi)用于為兩支隊伍采購8輛森林草原防滅火車(chē)輛，其中指揮車(chē)1輛，運兵車(chē)3輛，工具車(chē)3臺、水罐車(chē)1臺。到位資金172.44萬(wàn)元，截至xxxx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。
�。ㄈ┢渌枰f(shuō)明的情況。
無(wú)。
�。ㄋ模┳栽u結論。
按照預算管理有關(guān)規定，目前部門(mén)預算的編制實(shí)行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。按照預算批復規范和從嚴控制預算執行，不隨意調整和變更。嚴格財務(wù)資金審批程序，原則上無(wú)預算不追加，無(wú)預算不采購。認真落實(shí)厲行節約各項政策，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴格控制辦公費、差旅費、公務(wù)接待費等一般性支出。
四、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┢x績(jì)效目標的原因。
區林業(yè)局xxxx年度部門(mén)支出與年初預算存在差異，主要因為財政資金緊張，存在一些資金未審核，財返在xxxx年進(jìn)行支付。
�。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。
1.科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時(shí)嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2.加強單位內控制度建設，完善相關(guān)內部管理制度。通過(guò)查找內部管理中的薄弱環(huán)節，建立健全各項內部控制制度，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)公示情況
本單位部門(mén)預算整體支出績(jì)效評價(jià)自評報告將根據區財政局依據信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內進(jìn)行公開(kāi)。
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